| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 02/01/2003 | 1140.15 | 12678090000153 | PONTE AEREA TURISMO E VIAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AREA CONCEDIDA AOSRº LUCIELIO ARAUJO, COORDENADOR DE COMUNICA-CAO SOCIAL, NO TRECHO BSB/JPA, PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DEGUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 02/01/2003 | 1327.78 | 40965634001094 | OPCAO REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMX 6123, VINCULADO AO GABINETE 'DA PREFEITA, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31DE DEZEMBRO DE 2002, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TP 02/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 02/01/2003 | 32.00 | 00003829206437 | VANDEMBERG FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DO SRº HILTON GOUVEA'DURANTE O TRABALHO FOTOGRAFICO, PARA A PROXI-MA EDICAO DO JORNAL GUARABIRA HOJE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003, NA MOTO DE PLACAS'4776. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 02/01/2003 | 150.00 | 00023719419487 | JOSE VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA VIAGEM RECIFE-PE, CONDUZINDO O SRº GLAUCO COUTINHO MARQUES, SECRETARIO DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS, A FIM DE TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CAIXA 'ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO AO PARCELAMENTO 'DO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/01/2003 | 4.50 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTODE INTERESSE E RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 02/01/2003 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REALIZACAO DE ASSINATURA DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO PERIODO DE01/01 A 31/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 02/01/2003 | 112.15 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TAXAS E CUSTAS PROCESSUAIS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, IMPETRADO CONTRA A CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 02/01/2003 | 8.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURA DE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL '271-2568, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINIS -TRACAO E RECURSOS HUMANOS, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 02/01/2003 | 391.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURA DE CONSUMO TELEFONICO DOS TERMINAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ERECURSOS HUMANOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 02/01/2003 | 600.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA IRRADIACAO DO PROGRAMA "GUARABIRA HOJE", DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 02/01/2003 | 30.96 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA RENOVACAO DA CAIXA POSTAL DAPREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 02/01/2003 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MANUTENCAO E ATUALIZACAO DO SISTEMA DE CON-TABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 02/01/2003 | 200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DA HOME -PAGE CONTAS PUBLICAS, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 02/01/2003 | 380.00 | 70107719000101 | MISTURA FINA RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, QUE PRESTARAM SERVICOS EM HORAS EXTRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 02/01/2003 | 1178.90 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ALIQUOTA DE 1% SOBRE AS RECEITAS PROPRIA 'ARRECADADAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2002EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 02/01/2003 | 133.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURA DE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL '271-4340, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 02/01/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFABANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS/BANCO REALDE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 02/01/2003 | 120.00 | 00045128464415 | MANOEL MESSIAS FRANCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DUAS VIAGENS A JOAO PESSOA NO VEICULO DEPLACASMNZ 0110, CONDUZINDO O SECRETARIO DEACAO SOCIAL O SRº ELIAS ASFORA, A FIM DE TRA-TAR ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNCIPIO JUNTO ASETRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 02/01/2003 | 272.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURA DE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL '271-2555, VINCULADO A SECRETARIA DA FAMILIA ,BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE, RELATIVO'AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 02/01/2003 | 900.00 | 41226622000110 | ANOREG-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE CERTIDOES DE NASCIMENTO APESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ATENDIDAS PELO SERVICOS ITINERANTE CONFORME RELACAO NOMI-NAL EM ANEXO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2003 | 225.00 | 00056821980420 | SILVANA RODRIGUES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRA-MA DE ERRADICACAO DO TRABLAHO INFANTIL - PETI, DESENVOLVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DEGUARABIRA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2003 | 100.00 | 00056822030468 | MARIA GIZELDA SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ,POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 02/01/2003 | 70.00 | 00067541739472 | MARIA ALICE BERTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SRª MARIA ALICE B. SANTOS, PARA A REALIZACAO DE EXAME 'MEDICO POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO'EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/01/2003 | 180.00 | 00072689676400 | OLINDINA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SRª ACIMA'CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA E AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR SER CA-RENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 02/01/2003 | 150.00 | 00075226421400 | MARIA DALVA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SRª ACIMA'CITADA PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE E AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SER CAREN-TE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 02/01/2003 | 225.00 | 00002989288414 | DINARTE ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESENVOLVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA ,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 02/01/2003 | 225.00 | 00092766846468 | SORAYA FATIMA DE OLIVEIRA AYRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRA-MA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETIDESENVOLVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 02/01/2003 | 225.00 | 00003027158430 | MARTA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRA-MA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESENVOLVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABI-RA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 02/01/2003 | 192.39 | 27175975006490 | VIACAO ITAPEMIRIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM NO TRAJETO 'GUARABIRA/RIO DE JANEIRO CONCEDIDA AO SRº JOSE EVERTON, POR SER CARENTE CONFORME REQUERI-MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 02/01/2003 | 241.00 | 27175975006490 | VIACAO ITAPEMIRIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PASSAGEM NO TRAJETO GUARA-BIRA/RIO DE JANEIRO, CONCEDIDA A SRª MARIA ALVES BATISTA, POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 02/01/2003 | 120.00 | 00001206005440 | MARIA JANIERY DE SOUSA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA E AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 02/01/2003 | 120.00 | 00052886166472 | GERALDO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDI-CA E AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 02/01/2003 | 2244.00 | 03917666000105 | MORTUARIA SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE CAIXOES POPULARES CONCEDIDOS AFALECIDOS DE FAMILIAS CARENTES, CONFORME RE -QUERIMENTOS E CERTIDOES DE OBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 02/01/2003 | 128.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURA DE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL '271-1498, DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA EADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 02/01/2003 | 225.00 | 00002924286425 | ALIGHIERE SILVA DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESENVOLVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 02/01/2003 | 225.00 | 00005428103442 | DEYSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESENVOLVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 02/01/2003 | 225.00 | 00000000000000 | JOCIEL JORDAM DELFINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESENVOLVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 02/01/2003 | 120.00 | 00003160171400 | LUCIANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02 VIAGENS A JOAO PESSOA NO VEICULO MMY 8310, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE SAUDE A SRªMARIA DO CARMO DE OLIVEIRA, A FIM DE TRATAR 'ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SE-CRETARIA DE SAUDE DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 02/01/2003 | 1557.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURA DE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL '271-4250, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE ,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 02/01/2003 | 493.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURA DE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL '271-4813, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 02/01/2003 | 34.52 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURA DE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL '271-4250, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 02/01/2003 | 60.92 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURA DE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL '271-4813, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 02/01/2003 | 120.00 | 00002612732489 | FLAVIO RODRIGUES VANDERLEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DUAS VIAGENS A JOAO PESSOA NO VEICULO DEPLACA MMR 0995 CONDUZINDO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS'DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 02/01/2003 | 426.55 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTI-NADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 'DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 02/01/2003 | 870.00 | 00007274831453 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 1/2DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMARA-JIBE-PE, A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITACAO 'NOS PROCESSOS OPERACIONAIS DA GESTAO PLENA DESISTEMA DE SAUDE, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 02/01/2003 | 36.00 | 00002932680455 | EDWARDSON VIANA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DUAS MEIA 'DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE NATAL -RN, DESTINADAS A CONDUZIR PACIENTE PARA A CLINICA CEORN, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 02/01/2003 | 3799.00 | 09249095000156 | OTICA DOIS IRMAOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU DESTINADOS APESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 02/01/2003 | 500.00 | 00016117832400 | MARIA MADALENA SAMPAIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA PARAIMPLANTACAO DOS PROCEDIMENTOS PADROES DA GES-TAO PLENA DE SISTEMA DA SECRETARIA MUNICIPAL'DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 02/01/2003 | 500.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA PARAIMPLANTACAO DOS PROCEDIMENTOS PADROES DA GES-TAO PLENA DE SISTEMA DA SECRETARIA MUNICIPAL'DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/01/2003 | 500.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SEC.MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TAXA ANUAL EM FAVOR DO CONSELHO NACIONAL DESECRETARIOS DE SAUDE - CONASEMS, RELATIVO AOEXERCIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD. PROG.DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 02/01/2003 | 3952.57 | 00033868140425 | ANA MARIA BERNARDO ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 2ª (SEGUNDA) E ULTIMA PARCELA DO 13º SALA -RIO DOS AGENTES DA ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 02/01/2003 | 140.00 | 00026324741400 | JOSE PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO 'PALIO MON 7471, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 02/01/2003 | 250.00 | 00013633457453 | ANTONIO CARLOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO 'PEREIRA, 89, PRIMAVERA, PARA FUNCIONAMENTO DOPOSTO DE SAUDE NA FAMILIA, RELATIVO AO PERIO-DO DE 12/12 A 11/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 02/01/2003 | 1541.18 | 40965634001094 | OPCAO REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEI-CULOS DE PLACAS MOF 2400 E MON 7471, VINCULA-DO A SECRETARIA DE SAUDE (PEVA), RELATIVO AOPERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2002, CON -FORME PROCESSO LICITATORIO TP 02/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 02/01/2003 | 150.00 | 00044733410468 | GIVALDETE M. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LENCOIS'DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICI -PIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 02/01/2003 | 11136.83 | 40965634001094 | OPCAO REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DEST.AOS VEICULOS'DE PLACAS MOE0402, MOF8778, XB1955, MMS2623 ,S 10 MMX 6136, MOF 8243, OE 0870, RELATIVO AOPERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2002, CON -FORME PROCESSO LICITATORIO TP 02/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 02/01/2003 | 2655.56 | 40965634001094 | OPCAO REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEI-CULOS DE PLACAS MNO 2710, MMX 5412 E MOQ 7840VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA'SANITARIA), RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31DE DEZEMBRO DE 2002, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TP 02/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 02/01/2003 | 60.00 | 00072689471434 | JOSELITO MACHADO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHA REFERENTE A UMA VIAGEM AJOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACAS MMR 1664,CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE,PORSER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 02/01/2003 | 183.00 | 09152232000130 | SOPECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICU-LO GOL MMS 2623, VINCULADO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2003 | 250.00 | 00002475886447 | HILDEGARD DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFES -SOR DE MATEMATICA NO CENTRO EDUCACIONAL OSMARDE AQUINO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 02/01/2003 | 200.00 | 00002279184443 | CICERO EDUARDO DA COSTA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE NATA-CAO, ATRAVES DO PROGRAMA DE INTEGRACAO AABB /COMUNIDADE QUE ATENDE ALUNOS MATRICULADOS NAREDE MUNICIPLAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 02/01/2003 | 200.00 | 00073923591420 | CARLOS ANTONIO N. FRAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DE PRATICAS ESPORTIVAS, ATRAVES DO PROGRAMA DE INTE -GRACAO AABB/COMUNIDADE, QUE ATENDE ALUNOS MA-TRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 02/01/2003 | 50.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COPIAS EAMPLIACOES DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA -CAO DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 02/01/2003 | 60.00 | 00026324741400 | JOSE PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO 'KOMBI MMX 5965, VINCULADO A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 02/01/2003 | 208.00 | 00097751685468 | FARLANE BRONZEADO DERIU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE LANCHES AOS COMPONENTES 'DAS BANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, POR OCASI-AO DAS COMEMORACOES ALUSIVAS A EMANCIPACAO POLITICA DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 02/01/2003 | 200.00 | 00009208836487 | CARLOS ALBERTO DAMIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ARTES'VISUAIS, ATRAVES DO PROGRAMA DE INTEGRACAO AABB/COMUNIDADE, QUE ATENDE ALUNOS MATRICULADOSNA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 02/01/2003 | 120.00 | 00092818080487 | EDMILSON PEREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DUAS VIAGENS A JOAO PESSOA CONDUZINDO O SE-CRETARIO DE EDUCACAO O SRº PERCINALDO TOSCANOA FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTA-DO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 02/01/2003 | 160.00 | 00013963171472 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSORA DE AULAS DE EDUCACAO ESPECIAL A DEFICIENTEVISUAIS COM TURMAS MULTISERIADAS, NOS TURNOS'MANHA E TARDE NO CENTRO DE EDUCACAO INTEGRADOA CRIANCA (CAIC), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 02/01/2003 | 250.00 | 00000967039460 | JOAO PAULO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFES -SOR DE MATEMATICA, NO CENTRO EDUCACIONAL ED -VARDO TOSCANO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 02/01/2003 | 250.00 | 00097807559420 | SILVANIA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFES -SORA DE MATEMATICA NO CENTRO EDUCACIONAL ED-VARDO TOSCANO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 02/01/2003 | 100.00 | 00043476651487 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO SPRINTER HWI3681, CONDUZINDO COORDENADORAS PEDAGOGICAS EMVISITA PARA SUPERVISAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMOÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 02/01/2003 | 400.00 | 00067598650497 | JOSIVALDO DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PREMIACAO PELO 1º LUGAR DO VII CAMPEONATO 'GUARABIRENSE DE FUTSAL, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMOÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 02/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | CRISTIANO NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PREMIACAO PELO 2º LUGAR DO VII CAMPEONATO 'GUARABIRENSE DE FUTSAL, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 02/01/2003 | 20.65 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURA DE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL '271-2024, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 02/01/2003 | 9.11 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURA DE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL '271-1922, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO'DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO'DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 02/01/2003 | 13277.80 | 40965634001094 | OPCAO REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DEST. AOS VEICULOSDE PLACAS MOF1117, MON0184, MOC0878, MMS2583,MNS5015, MMX5965, MMX5975, MOE8403, MOC5032 EMNC 4992, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DEDEZEMBRO DE 2002, CONFORME PROCESSO LICITATO-RIO TP 02/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 02/01/2003 | 250.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE S. M. GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFES -SORA DE MATEMATICA NO CENTRO EDUCACIONAL ED-VARDO TOSCANO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 02/01/2003 | 31.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURA DE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL '271-2865, DO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREI-TAS MOUZINHO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 02/01/2003 | 969.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURA DE CONSUMO TELEFONICO DOS TERMINAIS'271-2024 E 271-1922, VINCULADOS A SECRETARIA'DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 02/01/2003 | 30.00 | 00076035107400 | JOSE CARLOS RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS 'PRESTADOS NO TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MU-NICIPAL DE ENSIO PARA A COLACAO DE GRAU DA 4ªSERIE, NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 02/01/2003 | 300.00 | 03728200000153 | FABIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIO, POR OCASI-AO DA REALIZACAO DO REVEILLON 2003, PROMOVIDOEM PRACA PUBLICA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DEGUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 02/01/2003 | 180.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURA DE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL '271-4351, VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA ETURISMO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 02/01/2003 | 41.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURA DE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL '271-1246, DO CENTRO DE DOCUMENTACAO CEL. JOAOPIMENTEL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 02/01/2003 | 42.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DE INSTALACAO DO TERMINAL TELEFONICO271-2865, VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA ETURISMO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 02/01/2003 | 60.00 | 00023719419487 | JOSE VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA VIAGEM A JOAO PESSOA CONDUZINDO O SECRETARIO DE INFRA-ESTRUTURA, A FIM DE TRATAR AS-SUNTOS JUNTO A DIVERSAS LOJAS DA REFERIDA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 02/01/2003 | 137.74 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOCANTEIRO DE OBRAS DO MEMORIAL DE FREI DAMIAO'DE BOZZANO, LOCALIZADO NO SITIO MATA LIMPA ,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 02/01/2003 | 21419.18 | 40965634001094 | OPCAO REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUIS. DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULODE PLACAS MOA6900, HUL1380, MOE0331, MOF8789,MOF8774, MMX5873, MNW4647,TRATORES 15,16,265,1040, D4E, ENCHEDEIRA 930H E PATROL 120B ,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/12/2002, CONF.PROCESSO LICITATORIO TP 02/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 02/01/2003 | 221.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURA DE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL '271-4888, VINCULADO A SECRETARIA DE URBANISMOMEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 02/01/2003 | 1585.08 | 40965634001094 | OPCAO REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DEST.AO VEICULO DEPLACA MOF 8779, VINCULADO A SECRETARIA DEAGRICULTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A31 DE DEZEMBRO DE 2002, CONFORME PROCESSO LI-CITATORIO TP 02/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 02/01/2003 | 400.00 | 00098235087472 | JOSE SEBASTIAO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA APREENSAO DE ANIMAIS'SOLTOS NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 07/12 A 18/12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 03/01/2003 | 103.00 | 12674982000186 | JOAO GILBERTO GUILHERME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONSERVACAO E MANUTENCAO DO MERCADO PUBLICO (VELHO)NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 03/01/2003 | 94.00 | 00015126315404 | GABRIEL ALBUQUERQUE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CAMINHAO MMO 2305, TRANSPOR-TANDO MATERIAIS DIVERSOS OBJETIVANDO A CONSERVACAO DO MERCADO PUBLICO (VELHO), NESTA CIDA-DE CONFORME NOTA FISCAL Nº 000336 DA FIRMA JOAO GILBERTO GUILHERME DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 03/01/2003 | 300.00 | 00020437897400 | IVANILDO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DOS PORTOES DO MER-CADO PUBLICO (NOVO), NESTA CIDADE DE GUARABI-RA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 03/01/2003 | 1300.00 | 00073921840406 | JOSE DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA FUNCAO DE SECRETARIO DE AGRICULTURA SIMBOLO SM-100, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 03/01/2003 | 177.70 | 09152232000130 | SOPECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICU-LO CAMINHAO MOF 8789, VINCULADO A SECRETARIA'DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 03/01/2003 | 119.14 | 09152232000130 | SOPECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO CAMI -NHAO 8774, VINCULADO A SECRETARIA DE URBANIS-MO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 03/01/2003 | 540.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 03/01/2003 | 4320.00 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS GARIS 'QUE PRESTAM SERVICOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTACIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 03/01/2003 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO D'AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASEDE DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIEN-TE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 03/01/2003 | 54.31 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO D'AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASEDE DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 03/01/2003 | 43.74 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDEFUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE URBANISO EMEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 03/01/2003 | 400.00 | 00098235087472 | JOSE SEBASTIAO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA APREENSAO DE ANIMAIS SOLTOS'NAS RUAS DESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB, RELATIVO AO PERIODO DE 19/12/2002 A 02/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 03/01/2003 | 200.00 | 00009855238400 | LUIZ MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DO CAMINHAO MNW4647, VINCULADO A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005045 | 03/01/2003 | 260.00 | 00009855238400 | LUIZ MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO CAMINHAOMOF 8789, VINCULADO A SECRETARIA DE URBANISMOMEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 03/01/2003 | 132.00 | 00015126315404 | GABRIEL ALBUQUERQUE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS NO CAMINHAO MMO 2305, TRANSPORTANDO MATE-RIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONSTRUCAO DE BUEIRAS NO ACESSO AO MEMORIAL DE FREI DAMIAO DEBOZZANO, CONFORME NOTA FISCAL 00035 DA FIRMAJOAO GILBERTO GUILHERME DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 03/01/2003 | 96.00 | 12674982000186 | JOAO GILBERTO GUILHERME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A REPOSICAO DE CAL-CAMENTO EM RUAS DESTA CIDADE DE GUARABIRA -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 03/01/2003 | 108.00 | 00091769787887 | JOSE BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS NO CAMINHAO MMY 5553, TRANSPORTANDO MATE-RIAIS PARA A REPOSICAO DE CALCAMENTO EM RUAS'DESTA CIDADE DE GUARABIRA, CONFORME NOTA FIS-CAL 000337 DA FIRMA JOAO GILBERTO GUILHERME 'DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 03/01/2003 | 3.31 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCOR ARTE-SIANO DO MEMORIAL DE FREI DAMIAO DE BOZZANO ,SITUADO NO SITIO MATA LIMPA, NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 03/01/2003 | 177.13 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CANTEIRO DEOBRAS DO MEMORIAL DE FREI DAMIAO DE BOZZANO ,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 03/01/2003 | 8.14 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTE -SIANO DO MEMORIAL DE FREI DAMIAO DE BOZZANO ,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 03/01/2003 | 54.00 | 12674982000186 | JOAO GILBERTO GUILHERME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONS -TRUCO DE BUEIRAS NO ACESSO AO MEMORIAL DEFREI DAMIAO DE BOZZANO, LOCALIZADO NO SITIO 'MATA LIMPA, NESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 03/01/2003 | 294.00 | 00004291546408 | MARCELO ALEXANDRE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FOTOGRAFIAS 10x15, DESTINADAS A SECRETARIA DE CULTURA E TU -RISMO DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 03/01/2003 | 10.64 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDEFUNCIONA A BIBLIOTECA INFANTIL, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 03/01/2003 | 28.50 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 03/01/2003 | 84.00 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DECULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 03/01/2003 | 75.90 | 00000000000000 | SOLUS INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REGISTRO DE SOFTWARE "BIBLIOTECA FACIL" QUE SERAUSADO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL JOSE RODRIGUES'DE CARVALHO, NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 03/01/2003 | 1170.50 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 03/01/2003 | 375.00 | 00004291546408 | MARCELO ALEXANDRE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FOTOGRAFIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNI-CIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 03/01/2003 | 35.00 | 00026324741400 | JOSE PAULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO KOMBI 'MNC 5032, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 03/01/2003 | 390.38 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDEFUNCIONA A CRECHE MARIA AUGUSTA MIRANDA, LOCALIZADA NO SITIO SAO JOSE DO MIRANDA, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 03/01/2003 | 150.00 | 00003927535451 | JOANA ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS PARAA CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 03/01/2003 | 680.00 | 00004159740464 | GLAUCIO RANYERE BARBOSA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS'SUPERIOR INCOMPLETA, CONCEDIDA A SRª GILVANDASOARES FELIX E OUTROS, POR SEREM CARENTES CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 03/01/2003 | 540.00 | 00004159740464 | GLAUCIO RANYERE BARBOSA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS'SUPERIOR E INFERIOR (INCOMPLETAS) CONCEDIDAS'AO SRº APRIGIO TOMAZ DO NASCIMENTO E OUTROS ,POR SEREM CARENTES CONFORME REQUERIMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 03/01/2003 | 700.00 | 00004159740464 | GLAUCIO RANYERE BARBOSA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS'SUPERIOR COMPLETAS CONCEDIDA A SRª EDNALVA DELIMA SILVA E OUTROS, POR SEREM CARENTES CON -FORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 03/01/2003 | 240.00 | 00004159740464 | GLAUCIO RANYERE BARBOSA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS'SUPERIOR E INFERIOR (INCOMPLETAS) CONCEDIDA 'AO SRº LINDEMBERG BATISTA DA SILVA E OUTROS ,POR SEREM CARENTES CONFORME REQUERIMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 03/01/2003 | 1900.00 | 00004159740464 | GLAUCIO RANYERE BARBOSA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS SUPERIOR E INFERIOR (COMPLETAS) CONCEDIDAS ASRª MARIA DO SOCORRO DA SILVA E OUTROS, PORSEREM CARENTES CONFORME REQUERIMENTOS EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 03/01/2003 | 1200.00 | 00060084227400 | JOAO BATISTA LUNA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS'SUPERIOR E INFERIOR (COMPLETAS), CONCEDIDAS ASRª MARIA DA CONCEICAO E OUTROS POR SEREM CA-RENTES, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 03/01/2003 | 450.00 | 00060084227400 | JOAO BATISTA LUNA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS'INCOMPLETAS CONCEDIDAS A SRª MARIA GORETE COSTA DA SILVA E OUTROS, POR SEREM CARENTES CON-FORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 03/01/2003 | 3000.00 | 00004159740464 | GLAUCIO RANYERE BARBOSA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS'SUPERIOR E INFERIOR (COMPLETAS) CONCEDIDA ASRª MARIA DAS NEVES CORSINO DE SOUZA E OUTROSPOR SEREM CARENTES, CONFORME REQUERIMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 03/01/2003 | 270.00 | 00004159740464 | GLAUCIO RANYERE BARBOSA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS'SUPERIOR E INFERIOR (INCOMPLETAS) CONCEDIDA ASRª GRACIENE PAIVA DE FREITAS E OUTROS, PORSEREM CARENTES CONFORME REQUERIMENTOS EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 03/01/2003 | 240.00 | 00004159740464 | GLAUCIO RANYERE BARBOSA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS'INCOMPLETAS CONCEDIDAS A SRª ADRIANA SEVERINA DA CRUZ E OUTROS, POR SEREM CARENTES CONFOR-ME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 03/01/2003 | 280.00 | 00004159740464 | GLAUCIO RANYERE BARBOSA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS'INCOMPLETAS CONCEDIDAS AO SRº VANILSON FRAN -CISCO DE MELO E OUTROS, POR SEREM CARENTES 'CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 03/01/2003 | 190.00 | 02604405000164 | SOCORRO OTICA E PRESENTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO 'DE OCULOS DE GRAU CONCEDIDOS A PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 03/01/2003 | 600.00 | 00009622187404 | DAMIAO LOURENCO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS'SUPERIOR E INFERIOR (INCOMPLETAS) CONCEDIDA 'AO SRº JOSE GOMES DOS SANTOS TERCEIRO E OUTROPOR SEREM CARENTES CONFORME REQUERIMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 03/01/2003 | 1600.00 | 00009622187404 | DAMIAO LOURENCO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIASSUPERIOR E INFERIOR (COMPLETAS) CONCEDIDA ASRª MARIA DAS DORES VIEIRA E OUTROS, PORS SEREM CARENTES CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 03/01/2003 | 140.00 | 00009622187404 | DAMIAO LOURENCO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS'PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIASSUPERIOR INCOMPLETAS, CONCEDIDAS A SRª BERNA-DETE EZEQUIEL DE LIMA E OUTROS, POR SEREM CA-RENTES CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 03/01/2003 | 750.00 | 00009622187404 | DAMIAO LOURENCO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIASSUPERIOR COMPLETAS, CONCEDIDAS A SRª SEVERINADE LIMA OLIVEIRA E OUTROS, POR SEREM CARENTESCONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 03/01/2003 | 560.00 | 00009622187404 | DAMIAO LOURENCO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIASSUPERIOR INCOMPLETAS, CONCEDIDAS AO SRº LUCIANO PORES DA SILVA E OUTROS, POR SEREM CARENTECONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 03/01/2003 | 30.00 | 00026324741400 | JOSE PAULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO KOMBI 'ODONTOLOGICA OE 0870, VINCULADA A SECRETARIA'DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 03/01/2003 | 60.00 | 00072689021404 | MARINESIO BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAVIAGEM A JOAO PESSOA CONDUZINDO A SRª MARIA 'JOSE DAS FLORES FILHA, POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, PARA A REALIZACAO 'DE TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL SANTA PAU-LA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 03/01/2003 | 120.00 | 00072689021404 | MARINESIO BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUASVIAGENS A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTE'PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL NAPOLEAOLAUREANO, POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 03/01/2003 | 39.89 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO D'AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OPOSTO DO PSF DO BAIRRO SANTA TEREZINHA, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 03/01/2003 | 35.77 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO IMOVEL ONDEFUNCIONA O POSTO DO PSF DO BAIRRO SANTA TERE-ZINHA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 03/01/2003 | 33.63 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDEFUNCIONA O POSTO DO PSF DO BAIRRO SANTA TERE-ZINHA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 03/01/2003 | 39.51 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO D'AGUA DO IMOVEL ONDE FUCIONA OPOSTO DO PSF DO BAIRRO SANTA TEREZINHA, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 03/01/2003 | 19.25 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO D'AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AFARMACIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 03/01/2003 | 9.06 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO D'AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OPOSTO DO PSF DO BAIRRO PRIMAVERA, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 03/01/2003 | 25.05 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDEFUNCIONA A RESIDENCIA DOS MEDICOS E AUXILIAREQUE PRESTAM SERVICOS A ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 03/01/2003 | 9.31 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO D'AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OPOSTO DO PSF DO BAIRRO DO JUA, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 03/01/2003 | 105.55 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 03/01/2003 | 37.36 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDEFUNCIONA O POSTO DO PSF DO BAIRRO DO JUA, RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 03/01/2003 | 35.69 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDEFUNCIONA O POSTO DO PSF DO BAIRRO PRIMAVERA ,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 03/01/2003 | 13.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO D'AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OPOSTO DO PSF DO BAIRRO NOVO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 03/01/2003 | 19.25 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO D'AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OCENTRO DE SAUDE DA MULHER, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 03/01/2003 | 90.00 | 00005163192485 | DENILDO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CI-TADA, DESTINADA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA E AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 03/01/2003 | 84.49 | 00003369301431 | RAIMUNDA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CI-TADA PARA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA EAQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR SER CARENTE 'CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 03/01/2003 | 20.39 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDEFUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADO-LESCENTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 03/01/2003 | 25.87 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO D'AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OCONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 03/01/2003 | 8.50 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO D'AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASEDE DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DACRIANCA E ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 03/01/2003 | 1350.00 | 35593706000199 | UNIPAUTA FORMULARIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE FORMULARIOS CONTI -NUOS DE NOTA DE EMPENHO, DESTINADOS AO SE-TOR DE CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL'DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 03/01/2003 | 270.00 | 00049749587472 | CLAUDIO CEZAR SILVA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIA'E MEIA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE NATAL -RN, A FIM DE TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DES-TA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS,DA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 03/01/2003 | 15202.25 | 00000000000000 | MARIA ALVES EVANGELISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACOR-DO TRABALHISTA, CONFORME PROCESSO Nº 1776/96,EM FAVOR DA SRª MARIA ALVES EVANGELISTA, PE-LA QUITACAO DO ACORDO TRABALHISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 03/01/2003 | 8544.86 | 00000000000000 | CECY CLAUDINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACOR-DO TRABALHISTA, CONFORME PROCESSO DE Nº 0541/97, EM FAVOR DA SRª CECY CLAUDINO DO NASCIMENTO, PELA QUITACAO DO ACORDO TRABALHISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 03/01/2003 | 13752.76 | 00000000000000 | MARIA DO CARMO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACOR-DO TRABALHISTA, CONFORME PROCESSO Nº 0327/ 1998, EM FAVOR DA SRª MARIA DO CARMO PEREIRA 'DOS SANTOS, PELA QUITACAO TOTAL DO ACORDO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 03/01/2003 | 6791.56 | 00000000000000 | ROBERTO FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACOR-DO TRABALHISTA, CONFORME PROCESSO Nº 0499/ 98EM FAVOR DO SRº ROBERTO FELIX DOS SANTOS, PE-LA QUITACAO DO ACORDO TRABALHISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 03/01/2003 | 13012.75 | 00000000000000 | NAIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACOR-DO TRABALHISTA, CONFORME PROCESSO Nº 1083/ 96EM FAVOR DA SRª NAIDE FERREIRA DA SILVA, PELAQUITACAO DO ACORDO TRABALHISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 03/01/2003 | 12624.03 | 00000000000000 | JOSEFA FONTES LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACOR-DO TRABALHISTA, CONFORME PROCESSO Nº 1693/96,EM FAVOR DA SRª JOSEFA FONTES LOPES, PELA QUITACAO DO ACORDO TRABALHISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 03/01/2003 | 13443.39 | 00000000000000 | RITA CLAUDINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACOR-DO TRABALHISTA, CONFORME PROCESSO Nº 1770/96,EM FAVOR DA SRª RITA CLAUDINO DO NASCIMENTO ,PELA QUITACAO DO ACORDO TRABALHISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 03/01/2003 | 16.80 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DEFINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 03/01/2003 | 408.00 | 09003435000679 | DECORAMA - MOVEIS E ELETRODOMESTICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MOVEIS DESTINADOS A INDENIZACAO EMFAVOR DO SRº UBIRATAN TAVARES DO NASCIMENTO ,QUE TEVE SEUS MOVEIS DANIFICADOS EM VIRTUDE 'DE UMA COLISAO DE VEICULO PERTENCENTE A ESTA'EDILIDADE EM SUA RESIDENDICA, CONFORME PARE -CER DA PROCURADORIA JURIDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 03/01/2003 | 4.50 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 03/01/2003 | 4.50 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DEINTERESSE E RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 03/01/2003 | 30.95 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 03/01/2003 | 4.30 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 03/01/2003 | 167.30 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 03/01/2003 | 600.00 | 00020438389468 | SEBASTIANA PEREIRA DA COSTA E SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DE CASAMENTOS CIVIS ,DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORMEREQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 03/01/2003 | 46.00 | 00020437897400 | IVANILDO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DA FECHADURA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 03/01/2003 | 49.00 | 02012862000160 | TAM LINHAS AEREAS S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO FRETE DE MATERIAIS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICI -PAL DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 03/01/2003 | 4.50 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 03/01/2003 | 570.00 | 12913364000141 | WALDIR ACESSORIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO 'DE ACESSORIOS DIVERSOS DESTINADOS AO VEICULO'SANTANA MMX 6123, VINCULADO AO GABINETE DEPREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 03/01/2003 | 430.00 | 12913364000141 | WALDIR ACESSORIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO'DE ACESSORIOS DESTINADOS AO VEICULO SANTANAMMX 6123, VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005053 | 04/01/2003 | 250.00 | 00009855238400 | LUIZ MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DO CAMINHAO MNW 4647, VINCULADO A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIOAMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 06/01/2003 | 3000.00 | 05132546000110 | MARUSKA MILLANI GOMES DE SOUSA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PLANO DE RECU-PERACAO DE AREA DEGRADADA (PRAD) PARA ATENDI-MENTO DE EXIGENCIAS DO INSTITUTO BRASILEIRO 'DE MEIO AMBIENTE (IBAMA), RELATIVO A AREA DESTINADA AO MONUMENTO FREI DAMIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 06/01/2003 | 227.50 | 00358925000109 | PADARIA E LANCHONETE KIPAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCAFE DA MANHA DOS GARIS, QUE PRESTAM SERVICOSNA LIMPEZA PLUBLICA DESTA CIDADE DE GUARABI -RA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 06/01/2003 | 267.60 | 09152232000130 | SOPECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO CAMI -NHAO MOF 8774, VINCULADO A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 06/01/2003 | 10500.00 | 00326396000161 | BOBOTA PROD.MIDIA E MARKETING LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRE -SENTACAO DE SHOW MUSICAL DA BANDA LIMAO COMMEL, NO DIA 31/01/2003 EM PRACA PUBLICA, POROCASIAO DAS COMEMORACOES A FESTA DA PADROEIRANOSSA SENHORA DA LUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 06/01/2003 | 21000.00 | 00326396000161 | BOBOTA PROD.MIDIA E MARKETING LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRE -SENTACAO DE SHOW MUSICAL DA BANDA "CALCINHA 'PRETA" NO DIA 29/01/2003 EM PRACA PUBLICA, EMCOMEMORACAO A FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHO-RA DA LUZ, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 06/01/2003 | 21000.00 | 00326396000161 | BOBOTA PROD.MIDIA E MARKETING LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRE -SENTACAO DE SHOW MUSICAL DA BANDA "MAZTRUZ C/LEITE", NO DIA 01/02/2003, EM COMEMORACAO AFESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA LUZ, DES-TE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO A INFRA ESTRUTURA NO MUNICIPIO. | DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA USO DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 06/01/2003 | 30000.00 | 00016116860400 | JOAO BATISTA BRAZ PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESA -PROPRIACAO DE UMA PARTE DO TERRENO, LOCALIZA-DO NO BAIRRO JUA, MEDINDO 0,70 HECTARES, OBJETIVANDO A CONSTRUCAO DO CANAL DO RIACHO DO JACARE, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 002/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 06/01/2003 | 1444.00 | 12674982000186 | JOAO GILBERTO GUILHERME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADO A CONSERVACAO E MANUTENCAO DAS GALERIAS DOS MERCADO PUBLICO (VE -LHO E NOVO), NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 06/01/2003 | 1325.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM UTILIZA-DOS NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DOS VEICULOS'PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 06/01/2003 | 74.57 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE COSUMO TELEFONICO DO TERMINAL 9996-3131 ,VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO 'AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 06/01/2003 | 200.00 | 04638918000111 | RADIO CIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA DIVULGACAO PUBLICITARIA DEMATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURAN-TE O MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 06/01/2003 | 426.33 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO TELEFONICO DOS TEMINAIS MOVEL CELULAR 9996-2320 E 9996-0443, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 06/01/2003 | 51.32 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFADOS TERMINAIS MOVEL CELULARES PERTENCENTES APREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, RELATIVO 'AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 06/01/2003 | 12.00 | 41123175000173 | EXECUTIVE INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS, DESTE MUNICI-PIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 06/01/2003 | 4.30 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DEINTERESSE E RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 06/01/2003 | 40.00 | 24501025000137 | PERFUMARIA PARIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRE-TARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANCA E ADO-LESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 06/01/2003 | 48.00 | 09003435000679 | DECORAMA - MOVEIS E ELETRODOMESTICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM MICROFONE DESTINADO A SECRETARIA DAFAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE ,DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005193 | 06/01/2003 | 15.00 | 00000000000000 | O MUNDO DAS EMBALAGENS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DA FA-MILIA, BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005207 | 06/01/2003 | 23.20 | 24502528000127 | CASA DAS NOVIDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DA FA-MILIA, BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 06/01/2003 | 519.89 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL 9996-0446 ,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 06/01/2003 | 28.12 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDEFUNCIONA O IAPM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO'DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 06/01/2003 | 109.49 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DEATENDIMENTO MEDICO, SITUADO A PCA. ANTONIO 'GUEDES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 06/01/2003 | 20.89 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO D'AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AFARMACIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEI-RO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 06/01/2003 | 20.89 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO D'AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OCENTRO DE SAUDE DA MULHER, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 06/01/2003 | 222.90 | 24501025000137 | PERFUMARIA PARIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 06/01/2003 | 219.00 | 00004291546408 | MARCELO ALEXANDRE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FOTOGRAFIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIODE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 06/01/2003 | 431.93 | 00004107239403 | LUCIANA FERNANDES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA SRª ACIMA CITADA EOUTROS, PARA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA'E AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR SER CARENTE'CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 06/01/2003 | 1008.80 | 00954196000153 | FARMACIA ATUAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA MU-NICIPAL PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322002 | 0001741 | 06/01/2003 | 2103.01 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 032/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 06/01/2003 | 105.00 | 00026324741400 | JOSE PAULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO FIESTA 'MOQ 7890, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 06/01/2003 | 605.80 | 09015546000190 | CASA RECIFE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONFECCAO DE LENCOIS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322002 | 0001961 | 06/01/2003 | 5625.00 | 12663969000121 | SUPERMERCADO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESITNADOS A SE -CRETARIA DE SAUDE, PARA SEREM DISTRIBUIDOS 'COM OS POSTOS DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LI-CITATORIO CONVITE Nº 032/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 06/01/2003 | 2952.80 | 12663969000121 | SUPERMERCADO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A RESIDENCIA DOS MEDICOS E AUXILIARES QUE PRESTAM 'SERVICOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 06/01/2003 | 619.86 | 12663969000121 | SUPERMERCADO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DELIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A RESIDENCIA 'DOS MEDICOS E AUXILIARES QUE PRESTAM SERVICOSA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 06/01/2003 | 461.31 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL MOVEL CELU-LAR 9982-5891, VINCULADO A SECRETARIA DE EDU-CACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 06/01/2003 | 153.55 | 03118251000163 | PAPELARIA IDEAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 06/01/2003 | 550.00 | 24501025000137 | PERFUMARIA PARIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CANTI-NA DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 06/01/2003 | 55.30 | 24501025000137 | PERFUMARIA PARIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A CRECHE MUNICIPALTIA LEA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 06/01/2003 | 11.60 | 24501025000137 | PERFUMARIA PARIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 06/01/2003 | 171.00 | 00004291546408 | MARCELO ALEXANDRE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FOTOGRAFIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 06/01/2003 | 150.00 | 00026324741400 | JOSE PAULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO KOMBI 'MNC 4992, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO'DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 06/01/2003 | 450.00 | 00008654026472 | JOSE DIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DOS CENTRO EDUCACIONAIS: EDVARDO TOSCANO'E OSMAR DE AQUINO, NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 07/01/2003 | 23.17 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL 271-2024 ,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO'AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 07/01/2003 | 11.24 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL 271-1922 ,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO'AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 07/01/2003 | 553.00 | 04120340000107 | SP IMPORTADOS - FABIANA MENDES LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE GUARABI-RA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 07/01/2003 | 45.00 | 04120340000107 | SP IMPORTADOS - FABIANA MENDES LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 07/01/2003 | 361.10 | 09152232000130 | SOPECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICU-LO S 10 MMX 6135, VINCULADO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 07/01/2003 | 1177.22 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITOEFETUADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMS/ BAN-CO REAL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE ,EM FAVOR DA BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 07/01/2003 | 23.48 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL 271-4250 ,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 07/01/2003 | 165.00 | 10758274000106 | OTICA CENTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU DESTINADO A PESSOA CA -RENTE, DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 07/01/2003 | 246.00 | 41203209000130 | CEMOL LABORATORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORA-TORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ,CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 07/01/2003 | 800.00 | 03508476000126 | JORNAL DO BREJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE ,NA EDICAO DO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 07/01/2003 | 4.30 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL 271-2568 ,VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RE-CURSOS HUMANOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 07/01/2003 | 100.00 | 00003946153445 | LUCIELIO ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUASDIARIAS PARA DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO CHEFE DE GABINETE DA PREFEI-TURA DA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 07/01/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFABANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS, CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 07/01/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFABANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS/ BANCO REALDE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 07/01/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARI-FA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS/BANCO REAL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 07/01/2003 | 190.00 | 12674982000186 | JOAO GILBERTO GUILHERME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADO A CONSERVACAO E MANUTENCAO DA GALERIA PLUVIAL LOCALIZADA NO BAIR-RO DO JUA, NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 07/01/2003 | 2683.00 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONS -TRUCAO DO MEMORIAL DE FREI DAMIAO DE BOZZANO,LOCALIZADO NO SITIO MATA LIMPA, NESTE MUNICI-PIO DE GUARABIRA-PB. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 07/01/2003 | 105.00 | 10759850000202 | SOTRATORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO MNW 4647, VINCULADA A SECRETARIA DE URBANISMOE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 07/01/2003 | 135.00 | 00002308959487 | JOSE EURICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE'E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 08/01/2003 | 525.00 | 03906649000164 | INPLARN - IND. PLASTICO DO RN LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS PLASTICOS CAP. 100 LT., DESTINA-DOS A COLETA DE LIXO, NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 08/01/2003 | 664.17 | 09152232000130 | SOPECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICU-LO CAMINHAO MOF 8789, VINCULADO A SECRETARIA'DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 08/01/2003 | 1900.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 100 SACOS DE CIMENTO C/ 50 KG, DESTINADOS A CONSERVACAO E MANUTENCAO DA GALERIA DOBAIRRO DO JUA E OUTRAS, EM DIVERSAS RUAS DES-TA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 08/01/2003 | 12.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO COMPUTADOR DASECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO DEGUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 08/01/2003 | 46.65 | 00000000000000 | FUNDAÇAO NACIONAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEVOLUÇAODE RECURSOS NAO APLICADO DO CONVENIO Nº 195/2001, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 08/01/2003 | 160.00 | 04726181000199 | PONTO 1 PECAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICU-LO SANTANA MMX 6123, VINCULADO AO GABINETE DAPREFEITA DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 08/01/2003 | 25.00 | 00027682846453 | ARNALDO CLEMENTINO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA 'DIARIA, PARA DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA,A FIMDE APANHAR DOCUMENTOS DE INTERESSE DA 4ª DELEGACIA E JSM 063 DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 08/01/2003 | 25.00 | 00027682846453 | ARNALDO CLEMENTINO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMADIARIA, PARA DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA, AFIM DE PRESTAR CONTAS DA DOCUMENTACAO MENSAL'JUNTO A 23ª CIRCUNSCRICAO DE SERVICO MILITAR,NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 08/01/2003 | 200.00 | 00006324282449 | FRANCISCO GALDINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUASDIARIAS PARA DESLOCAMENTO A RECIFE-PE, A FIMDE TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDA-DE JUNTO AO COMERCIO DA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | APOIO AO PORTADOR DEFICIENCIA FISICA | MANUT.DO PROGRAMA DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA FISICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 08/01/2003 | 133.80 | 09257866000157 | FISIOCLIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO EM FAVOR DA FISIO -CLIN, PARA ATENDIMENTO A PESSOAS DEFICIENTES,RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE2002, CONFORME CONVENIO CELEBRADO COM ESTA 'EDILIDADE. (CONTRA PARTIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | APOIO AO PORTADOR DEFICIENCIA FISICA | MANUT.DO PROGRAMA DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA FISICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 08/01/2003 | 1338.00 | 09257866000157 | FISIOCLIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RECUROS FINANCEIRO EM FAVOR DA FISIO -CLIN, PARA ATENDIMENTO AS PESSOAS DEFICIENTESRELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE2002, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 08/01/2003 | 12.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO COMPUTADOR DASECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANCA EADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 08/01/2003 | 50.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DE IMPRESSORA DASECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANCA EADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 08/01/2003 | 25.00 | 00021862770425 | DERIVALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS MEIA DIARIA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, DESTINADAS A CONDUZIR PACIEN-TES PARA A FUNADE NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 08/01/2003 | 297.01 | 01038412000183 | FARMACIA PAGUE MENOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA MU-NICIPAL, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM A POPULACAO DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 08/01/2003 | 70.00 | 04726181000199 | PONTO 1 PECAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICU-LO PALIO MON 7471, VINCULADO A SECRETARA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 08/01/2003 | 422.50 | 09363664000190 | CASA WILSON | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONSER-VACAO E MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS ONDE'FUNCIONAM AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 08/01/2003 | 36.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DEGUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 09/01/2003 | 190.00 | 12909412000128 | SKINA DOS COLCHOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COLCHOES POPULARES DESTINADOS A CRE -CHE MUNICIPAL TIA LEA.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 09/01/2003 | 400.00 | 00080492606404 | CARLOS MAGNO AMARAL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA RECUPERACAO E CONSERTO DOPOCO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GONCALVES BEZERRA, LOCALIZADA NO SITIO PASSASSUNGA, NESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342002 | 0002399 | 09/01/2003 | 470.50 | 00003979329445 | KLEBER DEYVID DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A RESIDENCIA DOS MEDICOS, CONFORME PROCESSO LICITA-TORIO CONVITE Nº 034/2002, NESTA CIDADE DEGUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 09/01/2003 | 465.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL 271-4813 ,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 09/01/2003 | 150.00 | 00035996102404 | ANTONIO LOURENCO GONDIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CI-TADA PARA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA EAQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR SER CARENTE 'CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 09/01/2003 | 150.00 | 00004991626412 | JOSE ROBERTO SILVA GONDIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CI-TADA PARA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA EAQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR SER CARENTE ,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 09/01/2003 | 1900.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 100 SACOS DE CIMENTO C/ 50KG DESTINADOA CONSTRUCAO DO MEMORIAL DE FREI DAMIAO DEBOZZANO, LOCALIZADO NO SITIO MATA LIMPA. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 09/01/2003 | 95.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL 271-4351 ,VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO ,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 09/01/2003 | 41.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL 271-1246 ,DO CENTRO DE DOCUMENTACAO CEL. JOAO PIMENTEL,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 09/01/2003 | 146.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL 271-4888 ,VINCULADO A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AM-BIENTE, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 10/01/2003 | 305.06 | 09152232000130 | SOPECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICU-LO CAMINHAO MOF 8774, VINCULADO A SECRETARIA'DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 10/01/2003 | 1900.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 100 SACOS DE CIMENTO C/ 50KG, DESTINA-DOS A CONSERVACAO E MANUTENCAO DOS MERCADOS 'PUBLICOS (NOVO E VELHO), NESTA CIDADE DE GUA-RABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 10/01/2003 | 400.00 | 00098235087472 | JOSE SEBASTIAO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA APREENSAO DE ANIMAIS SOLTOS'NAS RUAS DESTA CIDADE DE GUARABIRA, NO PERIO-DO DE 03/01 A 14/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 10/01/2003 | 780.00 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. EXP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DAFESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA LUZ, NES-TA CIDADE DE GUARABIRA, NO PERIODO DE 29/01 A02/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 10/01/2003 | 1000.00 | 08784472000194 | ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITOEFETUADO NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DE RES-PONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA AS-SOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL, RELATIVO 'AO PROGRAMA DE INTEGRACAO AABB/COMUNIDADE QUEATENDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 10/01/2003 | 1073.70 | 04600206000103 | MERCADINHO NORDESTE II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS AO PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, DESENVOLVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL'DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 10/01/2003 | 160.00 | 00002760117405 | OZENILDO NOGUEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SRº ACIMA CITA-DO DESTINADA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PORSER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA CONTR.COM INSTIT FINAC OU DE FOMENTO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 10/01/2003 | 9560.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN-CAO EFETUADA NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DOFUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO - FGTS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 10/01/2003 | 2708.83 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN-CAO EFETUADA NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DOPROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI -DOR PUBLICO - PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA CONTR.COM INSTIT FINAC OU DE FOMENTO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 10/01/2003 | 18197.73 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN-CAO EFETUADA NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DOINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS ,RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 10/01/2003 | 627.69 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN-CAO EFETUADA NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DOINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 10/01/2003 | 24226.77 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN-CAO EFETUADA NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DOINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 10/01/2003 | 6175.20 | 03084112000166 | SAUDE COM.DE MEDICAMENTOS E PERF. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA MU-NICIPAL PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB, CONFORME ADITI-VO 01/2002 AO PROCESSO LICITATORIO CONVITE '025/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 10/01/2003 | 400.00 | 00096588543468 | MARIA DAS GRACAS SARAIVA DE ARAUJO MARTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LENCOIS PARA OSPOSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 10/01/2003 | 11040.00 | 99999999999999 | ALEXSANDRA ALEIXO LUNA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª(SE-GUNDA) E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS), RELATI-VO AO ANO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 10/01/2003 | 1020.00 | 09030263000118 | CASA DE SAUDE E MAT. SRª DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITOAUTOMATICO EFETUADO NA CONTA PAB/BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DA CASA DE SAUDE E MAT. SRª DALUZ, RELATIVO AO ATENDIMENTO AMBULATORIAL ,PRESTADO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 10/01/2003 | 491.33 | 08784092000150 | SINDICATO DOS TRABALHADORES DA LAVOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITOAUTOMATICO EFETUADO NA CONTA PAB/BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO SINDICATO DOS TRABALHADORES'DA LAVOURA, RELATIVO AO ATENDIMENTO AMBULATO-RIAL A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE OUTUBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 10/01/2003 | 60.00 | 00002594740454 | JOSE SEVERINO DE AZEVEDO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAVIAGEM A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO A SECRETA-RIA DE SAUDE, A FIM DE TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO KFM 9830. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322002 | 0002496 | 10/01/2003 | 12824.35 | 12912135000102 | MERCADINHO NOVA VIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 026 /2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262002 | 0002500 | 10/01/2003 | 9303.96 | 12663969000121 | SUPERMERCADO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SE -CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 026/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 13/01/2003 | 250.46 | 09152232000130 | SOPECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICU-LO KOMBI MNS 5032, VINCULADO A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 13/01/2003 | 201.00 | 08354961000106 | O MUNDO DAS BICICLETAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DA MOTOMOF 8243, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 13/01/2003 | 7929.05 | 09611674000105 | MEDFARMA - MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES DESTINA-DOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DEGUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 13/01/2003 | 11.62 | 00000000000000 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFABANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS/BANCO REAL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 13/01/2003 | 1360.00 | 00358927000106 | FUNERARIA SANTA MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAIXOES FUNERARIOS E TRANSLADO DE FALECIDOS DE FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO 'CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | APOIO AO ABRIGO DE MENORES - AMEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 13/01/2003 | 3010.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DOS RECURSOS RECEBIDOS DO MPAS ATRAVES DA SETRAS, PARA EXECUCAO DO PROGRAMA DE APOIO ACRIANCA E ADOLESCENTE/ABRIGO ATRAVES DA AMECCRELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | APOIO AO ABRIGO DE MENORES - AMEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 13/01/2003 | 334.44 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO DESTINADO A AMECC PARA 'EXECUCAO DO PROGRAMA DE APOIO AS CRIANCAS EADOLESCENTE, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO ENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 13/01/2003 | 270.00 | 00007274831453 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMADIARIA E MEIA, PARA DESLOCAMENTO A SALVADOR -BA, A FIM DE PARTICIPAR DA AVALIACAO NACIONALDO PROGRAMA DE COMBATEA DENGUE,NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 13/01/2003 | 2435.00 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONS -TRUCAO DO MEMORIAL DE FREI DAMIAO DE BOZZANO,LOCALIZADO NO SITIO MATA LIMPA, NESTE MUNICI-PIO DE GUARABIRA-PB. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 14/01/2003 | 192.00 | 12674982000186 | JOAO GILBERTO GUILHERME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUCAO DEBUEIRAS NA ESTRADA QUE LIGA AO BAIRRO NOVO AOMEMORIAL DE FREI DAMIAO DE BOZZANO, LOCALIZA-DO NO SITIO MATA LIMPA. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 14/01/2003 | 179.50 | 12674982000186 | JOAO GILBERTO GUILHERME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONS -TRUCAO DO MEMORIAL DE FREI DAMIAO DE BOZZANO,LOCALIZADO NO SITIO MATA LIMPA. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 14/01/2003 | 950.00 | 12674982000186 | JOAO GILBERTO GUILHERME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 50 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A CONS-TRUCAO DO BUEIRO NA ESTRADA QUE LIGA O BAIRRONOVO AO MEMORIAL DE FREI DAMIAO DE BOZZANO ,LOCALIZADO NO SITIO MATA LIMPA. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 14/01/2003 | 6300.00 | 09133695000154 | DJ SOM PROMOCOES ARTISTICAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SER-VICOS DE SONORIZACAO E ILUMINACAO DOS SHOWS ASE REALIZAR NOS DIAS 29, 30 E 31/01 E 01 E02/02/2003, POR OCASIAO DA REALIZACAO DA FES-TA DE NOSSA SENHORA DA LUZ, PADROEIRA DESTA 'CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 14/01/2003 | 700.00 | 12674982000186 | JOAO GILBERTO GUILHERME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A CONSERVACAO E MANUTENCAO DO CALCADAO DA AV. DOM PEDRO II, NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 14/01/2003 | 630.00 | 00015126315404 | GABRIEL ALBUQUERQUE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CAMINHAO MMO 2305 TRANSPOR -TANDO MATERIAIS OBJETIVANDO A CONSERVACAO EMANUTENCAO DO CALCADAO DA AV. DOM PEDRO II ,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000342 DA FIRMA JOAOGILBERTO GUILHERME DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 14/01/2003 | 288.00 | 00015126315404 | GABRIEL ALBUQUERQUE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CAMINHAO MMO 2305, TRANSPOR-TANDO MATERIAIS PARA A CONSTRUCAO DE BUEIRAS'NA ESTRADA QUE LIGA O BAIRRO NOVO AO MEMORIALFREI DAMIAO, CONFORME NOTA FISCAL 000343 DAFIRMA JOAO GILBERTO G. DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 14/01/2003 | 288.50 | 00091769787887 | JOSE BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CAMINHAO MMY 5553, TRANSPOR-TANDO MATERIAIS DIVERSOS OBJETIVANDO A CONS -TRUCAO DO MEMORIAL DE FREI DAMIAO, CONFORME 'NOTA FISCA 000341 DA FIRMA JOAO GILBERTO GUI-LHERME DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 14/01/2003 | 1579.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO PRO -GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, DESENVOLVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL'DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 14/01/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFABANCARIA DEBITADANA CONTA ICMS/BANCO REAL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 14/01/2003 | 335.22 | 09152232000130 | SOPECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MICRO-ONI-BUS OE 0870, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE'DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 14/01/2003 | 224.00 | 03880316000103 | DESCARTAVEIS & CIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DETINADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 14/01/2003 | 600.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANU -TENCAO E CONSERVACAO DA REDE ELETRICA DASESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 15/01/2003 | 150.00 | 00067447317420 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA SONORIZACAO DA COLACAO DEGRAU DO EJA - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ,NO TEATRO GERALDO ALVERGA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 15/01/2003 | 380.00 | 00080492606404 | CARLOS MAGNO AMARAL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPARO EM BOMBAELEVATORIAS DO RESERVATORIO DO CENTRO DE ATENCAO INTEGRADO A CRIANCA (CAIC). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 15/01/2003 | 300.00 | 00080492606404 | CARLOS MAGNO AMARAL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA INSTALACAO DE BOMBA SUBMER-SA DO POCO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO QUATI ,NESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 15/01/2003 | 890.35 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE GUARA-BIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 15/01/2003 | 95.81 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL 271-4813 ,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 15/01/2003 | 443.60 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS ATESOURARIA E CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 15/01/2003 | 160.00 | 09184128000127 | REI DOS DISCOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO AO PROGRAMA DE ER-RADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REALI-ZADO POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 15/01/2003 | 514.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A CONSERVACAO E MANUTENCAO DAS GALERIAS DO BAIRRO'DO JUA E OUTRAS EM DIVERSOS BAIRROS DESTA CI-DADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 15/01/2003 | 399.00 | 12674982000186 | JOAO GILBERTO GUILHERME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 21 SACOS DE CIMENTO, DESTINADO A REFORMA DO CALCACAO DA AV. DOM PEDRO II, NESTA CI-DADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 15/01/2003 | 4100.00 | 08540403000135 | GRAFICA JB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARTAZES E PAN-FLETOS EM COUCHE, DESTINADOS A DIVULGACAO DAFESTA DE NOSSA SENHORA DA LUZ, PADROEIRA DES-TA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 15/01/2003 | 3362.43 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONS -TRUCAO DO MEMORIAL DE FREI DAMIAO DE BOZZANO,LOCALIZADO NO SITIO MATA LIMPA. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005665 | 15/01/2003 | 1200.00 | 00044123590420 | PEDRO NASCIMENTO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECU-CAO DOS SERVICOS DE PINTURA DO CENTRO EDUCA -CIONAL DOM HELDER CAMARA, NESTA CIDADE DEGUARABIRA-PB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 15/01/2003 | 441.10 | 09152232000130 | SOPECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO CAMI -NHAO MNW 4647, VINCULADO A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 15/01/2003 | 1530.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM UTILIZA-DOS NA LIMPEZA URBANA, DESTA CIDADE DE GUARA-BIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 15/01/2003 | 544.50 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A PINTURA DE MEIO -FIO EM AVENIDAS E RUAS DESTA CIDADE DE GUARA-BIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 16/01/2003 | 96.00 | 41142282000149 | GUARATINTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO DEGUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 16/01/2003 | 40.00 | 00016054172468 | ELIAS ASFORA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2 'DIARIA PARA DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA A FIMDE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROGRAMA 'DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTI - PETI ,JUNTO A SETRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 16/01/2003 | 159.00 | 09003435000679 | DECORAMA - MOVEIS E ELETRODOMESTICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM FOGAO INDUSTRIAL C/ 02 BOCAS DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO -INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 16/01/2003 | 27.60 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 16/01/2003 | 910.00 | 00002545810487 | ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A RESIDENCIA DOS MEDICOS E AUXILIARES QUE PRESTAM 'SERVICOS A POPULACAO DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 16/01/2003 | 1719.20 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SE -CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE '026/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ALFABETIZAÇAO SOLIDARIA | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 17/01/2003 | 605.00 | 12912135000102 | MERCADINHO NOVA VIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS 'ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA, DESENVOLVIDO PELA PREFEITURA 'MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ALFABETIZAÇAO SOLIDARIA | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 17/01/2003 | 605.00 | 12912135000102 | MERCADINHO NOVA VIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOSALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA, DESENVOLVIDO PELA PREFEITURA 'MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 17/01/2003 | 180.00 | 00071334025487 | ISINEIDE LIRA AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS POROCASIAO DA REALIZACAO DA SOLENIDADE DE COLA -CAO DE GRAU DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 17/01/2003 | 2900.00 | 00050873296400 | JOAO FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTA-RIAS SUPERIOR E INFERIOR COMPLETAS, CONCEDIDAA SRª MARIA JOSE DOS SANTOS MARCOLINO E OUTROPOR SEREM CARENTES CONFORME REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 17/01/2003 | 140.00 | 00050873296400 | JOAO FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTA-RIAS INCOMPLETA, CONCEDIDA A SRª LUCIA DE LI-MA RODRIGUES E OUTROS, POR SEREM CARENTES CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 17/01/2003 | 150.00 | 00050873296400 | JOAO FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTA-RIA SUPERIOR COMPLETA, CONCEDIDA A SRª MARIAROSINEIDE DA COSTA E OUTROS, POR SEREM CAREN-TES CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 17/01/2003 | 60.00 | 00072689471434 | JOSELITO MACHADO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAVIAGEM A JOAO PESSOA NO VEICULO SANTANA MMR1664, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO'NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, POR SER CAREN-TE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 17/01/2003 | 60.00 | 00072689471434 | JOSELITO MACHADO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAVIAGEM A JOAO PESSOA NO VEICULO SANTANA MMR '1664, TRANSPORTANDO PACIENTE AO HOSPITAL SANTA ISABEL, POR SER CARENTE CONFORME REQUERI -MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 17/01/2003 | 4.50 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 17/01/2003 | 25.80 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005622 | 17/01/2003 | 250.00 | 00005247855469 | ALEXANDRE SILVA CONSTANTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DO PROGRAMA MINHA'MORADA, DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 17/01/2003 | 218.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICU-LO CAMINHAO MNW 4647, VINCULADO A SECRETARIA'DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 20/01/2003 | 1800.00 | 00008655022420 | FERNANDES ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DO CAMINHAO MMX5787, JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO 'AMBIENTE E SANEAMENTO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 20/01/2003 | 1800.00 | 00003822834491 | LUIZ MONTEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DO CAMINHAO MMY8301 JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE, OBJETIVANDO A COLETE E TRANSPORTE DELIXO PRODUZIDO PELA CIDADE DE GUARABIRA, DU-RANTE O MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 20/01/2003 | 331.00 | 03095573000134 | EDIVALDO AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICU-LO CAMINHAO MMX 5873, VINCULADO A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 20/01/2003 | 90.00 | 00002308959487 | JOSE EURICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS VINCULA-DOS A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE'E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 20/01/2003 | 532.00 | 12674982000186 | JOAO GILBERTO GUILHERME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 28 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A CON -SERVACAO E MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONAA BIBLIOTECA INFANTIL MONTEIRO LOBATO, NESTA'CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 20/01/2003 | 220.00 | 03670950000111 | FUNERARIA SONO ETERNO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS FUNERAL PARA O SRº PEDRO GERMINIANO DEMEDEIROS, FUNCIONARIO DA PREFEITURA MUNICIPALDE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 20/01/2003 | 38.71 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO D'AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OPOSTO DO PSF DO BAIRRO NOVO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 20/01/2003 | 35.00 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE ACESSO A INTERNET DO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 20/01/2003 | 27.60 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 20/01/2003 | 300.00 | 00033976414468 | MARIA HAILEA ARAUJO TOSCANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 1/2DIARIA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE NATAL -RN, A FIM DE PARTICIPAR DE ENCONTRO SOBRE AREATIVACAO DA SUDENE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA CONTR.COM INSTIT FINAC OU DE FOMENTO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 20/01/2003 | 8008.25 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN-CAO EFETUADA NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DOFUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO -FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 20/01/2003 | 2268.99 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN-CAO EFETUADA NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DOPROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI -DOR PUBLICO - PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 20/01/2003 | 2800.00 | 00063459230444 | GILBERTO FACUNDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SEVICOS COM LOCACAO DO VEICULO BESTA 'MYB 7480, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICI -PAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO OS MEDICOS E EN -FERMEIROS DO PROG. SAUDE NA FAMILIA, QUE PRESTAM SERVICOS A POPULACAO DESTE MUNICIPIO NOTRAJETO DE JOAO PESSOA/GUARABIRA/JOAO PESSOA,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 20/01/2003 | 1100.00 | 00001878754483 | SEBASTIAO DA CUNHA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DO VEICULO MARCA DODGE MOC 0950, PARAPRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA-CAO, OBJETIVANDO O TRANPORTE DE MERENDA ESCO-LAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ALFABETIZAÇAO SOLIDARIA | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 20/01/2003 | 195.00 | 00358925000109 | PADARIA E LANCHONETE KIPAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOSALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA, DESENVOLVIDO PELA PREFEITURA 'MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ALFABETIZAÇAO SOLIDARIA | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 20/01/2003 | 195.00 | 00358925000109 | PADARIA E LANCHONETE KIPAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOSALUNOS DO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIADESENVOLVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DEGUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 20/01/2003 | 450.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA VEICULACAO DE CHAMADAS ALUSIVAS A MATRICULAS ESCOLARES DO MUNICIPIO, DU-RANTE O PERIODO D 04/01 A 17/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ALFABETIZAÇAO SOLIDARIA | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 20/01/2003 | 100.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOSALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA, DESENVOLVIDO PELA PREFEITURA 'MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ALFABETIZAÇAO SOLIDARIA | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 20/01/2003 | 100.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOSALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA, DESENVOLVIDO PELA PREFEITURA 'MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 20/01/2003 | 5007.30 | 03226148000137 | CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO BREJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EFETUADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM/BAN-CO DO BRASIL EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNI-CIPAL DE SAUDE DO BREJO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 21/01/2003 | 248.20 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONSERVACAO E MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ED-SON MONTENEGRO, Mª DE LOURDES AMORIM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 21/01/2003 | 1428.90 | 09256991000142 | IMPORTADORA DE MADEIRAS DO NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONSERVACAO E MA-NUTENCAO DOS TELHADOS DAS ESCOLAS DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 21/01/2003 | 523.75 | 09256991000142 | IMPORTADORA DE MADEIRAS DO NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONSERVACAO E MANUTENCAO DO CENTRO EDUCIONAL DOMHELDER CAMARA, NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 21/01/2003 | 600.00 | 00080477844472 | ROSEMARY DE FRANCA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2003, COM A LOCA-CAO DO VEICULO PAMPA MOC 0878. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 21/01/2003 | 850.00 | 00038275660700 | INACIO JOSE BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DOS VEICULO UNO MOC 0184, PARA PRESTAR 'SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO EESPORTES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142001 | 0003786 | 21/01/2003 | 1540.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO E MANUTENCAO DE 02 MAQUINAS COPIADORAS MODELO 5016, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCA -CAO E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIONº 014/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 21/01/2003 | 518.00 | 99999999999999 | ANA MARIA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE'LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO 'AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 21/01/2003 | 19953.50 | 99999999999999 | ANA MARIA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DESTA 'DILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO ATIV DO MAGISTERIO FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 21/01/2003 | 3990.00 | 99999999999999 | ALBA LUCIA GOMES REZENDE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEF I )RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO ATIV DO MAGISTERIO FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 21/01/2003 | 126654.99 | 99999999999999 | ADRIANA FERNANDES SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DESTA 'EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO '(FUNDEF I), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 21/01/2003 | 1414.00 | 99999999999999 | BENICIO MARINHO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE'LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEF II)RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 21/01/2003 | 37735.50 | 99999999999999 | ADALGISA BARBOSA GALDINO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DESTA 'EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO '(FUNDEF II), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 21/01/2003 | 728.00 | 99999999999999 | ANA CRISTINA DE SOUZA CARDOSO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE'LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 21/01/2003 | 20754.50 | 99999999999999 | ANA CARLA M. NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DESTA'EDILIDADE LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INST.ASSIST.E PREV.MUNICIPAL-IAPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 21/01/2003 | 2975.00 | 99999999999999 | I A P M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR EM FAVORDO IAPM DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIODA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEF II), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INST.ASSIST.E PREV.MUNICIPAL-IAPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 21/01/2003 | 1349.96 | 99999999999999 | I A P M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR EM FAVORDO IAPM DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIODAS CRECHES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO ATIV DO MAGISTERIO FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 21/01/2003 | 9731.60 | 99999999999999 | I A P M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR EM FAVORDO IAPM DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIODA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEF I), RELATI-VO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INST.ASSIST.E PREV.MUNICIPAL-IAPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 21/01/2003 | 1066.12 | 99999999999999 | I A P M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR EM FAVORDO IAPM DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIODA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 21/01/2003 | 300.00 | 00080492606404 | CARLOS MAGNO AMARAL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DA BOMBA SUBMERSA 'DO POCO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO CONTENDAS,NESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 21/01/2003 | 600.00 | 00046265775715 | MANOEL GONCALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DO VEICULO KOMBI MOE 0402, JUNTO A SECRE-TARIA DE SAUDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DOSMEDICOS E AUXILIARES PARA OS POSTOS DE SAUDE'DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 21/01/2003 | 400.00 | 00041508408491 | FREDERICO LEONARDO MALHEIROS SERRANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOCA TAIDE ,140, BAIRRO NOVO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO'DO POSTO DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE NA FAMI -LIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD. PROG.DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 21/01/2003 | 7941.42 | 00033868140425 | ANA MARIA BERNARDO ALMEIDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS PELOS AGENTES NA ERRADICACAO'DO AEDES AEGYPTI, NO PERIODO DE 02/01 A 31 /01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 21/01/2003 | 1300.00 | 00010951199404 | MANOEL EDSON DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO A COORDENA -CAO DE AUDITORIA E AVALIACAO DO MUNICIPIO DEGUARABIRA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 21/01/2003 | 640.00 | 00043452728404 | SONIA MARIA MACIEL PONTES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO MEDICA PSIQUIATRICA NOCENTRO DE SAUDE DE GUARABIRA, LOCALIZADO NOBAIRRO NOVO NA ASSISTENCIA BASICA A INDIVI -DUO, FAMILIA E COMUNIDADE, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 21/01/2003 | 500.00 | 00013151150420 | LUIZ SOARES DA SILVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE BONIFA -CIO, 46, BAIRRO DO JUA, PARA FUNCIONAMENTO DOPOSTO DO PSF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 21/01/2003 | 800.00 | 00032328630430 | SEVERINO RAMOS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA 'DE ELABORACAO DE PROJETOS DA SECRETARIA DESAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 21/01/2003 | 200.00 | 00082649316420 | ODAIR JOSE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA REVISAO DA COBERTURA DOS POSTOS DE SAUDE DE PASSASSUNGA E QUATI, NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003905 | 21/01/2003 | 200.00 | 00005163076493 | VALDECI ROQUE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA COBERTURA DOS POSTOS DE SAU-DE DAS LOCALIDADES DE PASSASSUNGA E QUATI,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 21/01/2003 | 1288.00 | 99999999999999 | ALDILENE MAURICIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE'LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 21/01/2003 | 47938.00 | 99999999999999 | ALDILENE MAURICIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DESTA 'EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 21/01/2003 | 21900.00 | 99999999999999 | ALEXSANDRA ALEIXO LUNA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA'DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU-DE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 21/01/2003 | 26144.00 | 99999999999999 | ALDILENE MAURICIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATI-FICACAO DE INCENTIVO DE FUNCAO (SUS), RELATI-VO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INST. DE ASS.E PREV.MUNICIPAL-IAPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 21/01/2003 | 3664.24 | 99999999999999 | I A P M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR EM FAVORDO IAPM DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIODA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 21/01/2003 | 600.00 | 02162744000138 | QUINTA DO LIVRO LIV. E PAPELARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS ASECRETARIA DE SAUDE ESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 21/01/2003 | 580.00 | 12913364000141 | WALDIR ACESSORIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ACESSORIOS DESTINADOS AO VEICULO S 10'MMX 6136, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE ,DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142001 | 0003794 | 21/01/2003 | 770.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO E MANUTENCAO DE 01 MAQUINA COPIADORA MODELO 5016, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 014/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 21/01/2003 | 30.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFABANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS/BANCO REAL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 21/01/2003 | 270.00 | 00049749587472 | CLAUDIO CEZAR SILVA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 1/2DIARIA PARA DESLOCAMENTO A RECIFE-PE, A FIMDE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DA REFERIDACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 21/01/2003 | 900.00 | 00010984194487 | WILSON DANTAS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA PARA REORGANIZACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO, CONFORME CRONOGRAMA DE ACOES: LEGISLACAOARRECADACAO E TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 21/01/2003 | 2500.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPE -CELIAZADOS NA FUNCAO DE CONTADORA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 21/01/2003 | 196.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA AMORIM COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE'LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO 'AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 21/01/2003 | 10301.50 | 99999999999999 | AERSON DOS SANTOS TRAJANO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DESTA 'EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS ,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL-IAPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 21/01/2003 | 577.72 | 99999999999999 | I A P M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR EM FAVORDO IAPM DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOLOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO 'AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL-IAPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 21/01/2003 | 140.44 | 99999999999999 | I A P M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR EM FAVORDO IAPM DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIODA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN-CA E ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO'DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL-IAPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 21/01/2003 | 67.28 | 99999999999999 | I A P M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR EM FAVORDO IAPM DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIODA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL-IAPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 21/01/2003 | 1069.56 | 99999999999999 | I A P M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR EM FAVORDO IAPM DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIODA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HU-MANOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL-IAPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 21/01/2003 | 399.64 | 99999999999999 | I A P M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR EM FAVORDO IAPM DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIODO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL-IAPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 21/01/2003 | 160.64 | 99999999999999 | I A P M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR EM FAVORDO IAPM DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIODA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO'AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL-IAPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 21/01/2003 | 700.12 | 99999999999999 | I A P M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR EM FAVORDO IAPM DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIODA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL-IAPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 21/01/2003 | 2183.56 | 99999999999999 | I A P M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR EM FAVORDO IAPM DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIODA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE ESANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 21/01/2003 | 206.50 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONSERVACAO E MANUTENCAO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 21/01/2003 | 270.00 | 00084120371468 | GLAUCO COUTINHO MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA 'DIARIA E MEIA, COM DESLOCAMENTO A RECIFE-PE ,NO DIA 21/012003, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO AO CONSELHO'REG. DE NUTRICIONISTAS 6ª REGIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 21/01/2003 | 260.00 | 12942132000111 | A.F.A.G. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL PARA A ASSOCIACAO DOS FILHOS E AMIGOS DE GUARABIRA (AFAG), CONFORME LEI MUNICI-PAL 193/88 DE 22/12/1988, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 21/01/2003 | 504.00 | 99999999999999 | ANADIR ANTONIA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE'LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RE-CURSOS HUMANOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 21/01/2003 | 22734.50 | 99999999999999 | ALEXANDRE PEREIRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 21/01/2003 | 1300.00 | 99999999999999 | FABIO MEIRELES F. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VEN-CIMENTO E VANTAGENS DO FUNCIONARIO DESTA 'EDILIDADE LOTADO NA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005487 | 21/01/2003 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NASAREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, CORRESPON -DENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 21/01/2003 | 450.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE EDITAL DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA ,NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 21/01/2003 | 402.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DO VEICULOSANTANA MMX 6123, VINCULADO AO GABINETE DAPREFEITA DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 21/01/2003 | 156.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO SANTANA'MMX 6123, VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA ,DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 21/01/2003 | 182.00 | 99999999999999 | ARNALDO CLEMENTINO DE PONTES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE'LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 21/01/2003 | 17660.50 | 99999999999999 | ALBERTO PAULINO AMORIM E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DESTA 'EDILIDADE LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005568 | 21/01/2003 | 300.00 | 70107719000101 | MISTURA FINA RESTAURANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALI-ZACAO DE UM ALMOCO OFERECIDO PELA PREFEITA DEGUARABIRA A SRª MARIA HAILEA ARAUJO TOSCANO 'AOS DIRIGENTES DA CINEP, REALIZADO NO DIA21/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO PLANEJ.E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 21/01/2003 | 2000.00 | 99999999999999 | MARIVARDO TOSCANO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VEN-CIMENTO E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DESTA'EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORD. GERAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 21/01/2003 | 19.14 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA DOS MEDICOS E AUXIA-RES QUE PRESTAM SERVICOS A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 21/01/2003 | 480.00 | 00022565604491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, DESENVOLVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL'DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 21/01/2003 | 7375.00 | 00005032892483 | DAMIANA SOUTO DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOSBENEFICIOS DAS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO INFANTIL (PETI), CONFORME 'RELACAO DE PAGAMENTO EM ANEXO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 21/01/2003 | 50.00 | 00092761445449 | MARIA DE LOURDES CLEMENTE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RENDA'PERCAPTA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO, DOS SERVICOS DE ACAO CONTINUADA, MODALIDADE PPD,ATENDIMENTO DOMICILIAR, DESENVOLVIDO PELO FUNDO 'MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 21/01/2003 | 50.00 | 00097801224434 | DAMIANA VICENTE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RENDAPERCAPTA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2002,DOS SERVICOS DE ACAO CONTINUADA MODALIDADE 'PPD, ATENDIMENTO DOMICILIAR, DESENVOLVIDO PE-LO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 21/01/2003 | 25.00 | 00003861577402 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RENDAPERCARTA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2002,DOS SERVICOS DE ACAO SOCIAL CONTINUADA MODALIDADE PPD, ATENDIMENTO DOMICILIAR, DESENVOLVI-DO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 21/01/2003 | 50.00 | 00056964994491 | GENILDA GOMES MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RENDAPERCAPTA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2002,DOS SERVICOS DE ACAO CONTINUADA MODALIDADE 'PPD, ATENDIMENTO DOMICILIAR, DESENVOLVIDO PE-LO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 21/01/2003 | 50.00 | 00075231050415 | JOSEILTON FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RENDAPERCAPTA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2002,DOS SERVICOS DE ACAO CONTINUADA MODALIDADE 'PPD, ATENDIMENTO DOMICILIAR, DESENVOLVIDO PE-LO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 21/01/2003 | 25.00 | 00019105401453 | NILTON SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RENDAPERCAPTA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2002,DOS SERVICOS DE ACAO SOCIAL CONTINUADA MODALIDADE PPD, ATENDIMENTO DOMICILIAR, DESENVOLVI-DO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 21/01/2003 | 50.00 | 00013953311468 | ALBERTINO JORGE ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RENDAPERCAPTA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2002, DOS SERVICOS DE ACAO CONTINUADA MODALI-DADE PPD, ATENDIMENTO DOMICILIAR, DESENVOLVI-DO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 21/01/2003 | 50.00 | 00003490543475 | CICERA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RENDAPERCAPTA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2002, DOS SERVICOS DE ACAO CONTINUADA MODALIDA-DE PPD, ATENDIMENTO DOMICILIAR DESENVOLVIDO 'PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 21/01/2003 | 230.00 | 00020323727468 | ANTONIO BATISTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL SIMOES,09, CENTRO, NESTA CIDADE DE GUARABIRA PARA 'FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA'E ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 21/01/2003 | 50.00 | 00080479723400 | MARCOS ANTONIO DA SILVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RENDAPERCAPTA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2002, DOS SERVICOS DE ACAO SOCIAL CONTINUADA'MODALIDADE PPD, ATENDIMENTO DOMICILIAR DESEN-VOLVIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 'SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 21/01/2003 | 50.00 | 00004926797461 | MARIA DA LUZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RENDA'PERCAPTA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2002,DOS SERVICOS DE ACAO CONTINUADA MODALIDADE 'PPE, ATENDIMENTO DOMICILIAR, DESENVOLVIDO PE-LO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 21/01/2003 | 50.00 | 00003666886426 | LALIANA PEREIRA VIANA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RENDA'PERCAPTA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2002,DOS SERVICOS DE ACAO SOCIAL CONTINUADA MODALIDADE PPD, ATENDIMENTO DOMICILIAR, DESENVOLVI-DO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 21/01/2003 | 50.00 | 00067230474787 | IRACEMA DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RENDAPERCAPTA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2002,DOS SERVICOS DE ACAO SOCIAL CONTINUADA MODALIDADE PPD, ATENDIMENTO DOMICILIAR, DESENVOLVI-DO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 21/01/2003 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA AMAVEL SARAIVA DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RENDAPERCAPTA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2002,DOS SERVICOS DE ACAO SOCIAL CONTINUADA MODALIDADE PPD, ATENDIMENTO DOMICILIAR, DESENVOLVI-DO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 21/01/2003 | 350.00 | 00069042926449 | TEREZINHA DE LUCENA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA EDVARDO TOSCA-NO, 116, BAIRRO BELA VISTA DESTINADO AO FUN -CIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ES -TAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE, RELATIVO AOPERIODO DE 24/12 A 23/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 21/01/2003 | 112.00 | 99999999999999 | ALBERTINA MAXIMINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE'LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR 'DA CRIANCA E ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 21/01/2003 | 7123.00 | 99999999999999 | ALBERTINA MAXIMINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIABEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE, RELATIVO'AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 21/01/2003 | 530.00 | 00085370118434 | GARIBALDI CORREIA DE SALES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRE -SENTACAO DE SHOW MUSICAL DA BANDA SPV A SEREALIZAR NO DIA 02/02/2003, POR OCASIAO DASCOMEMORACOES ALUSIVAS A PADROEIRA NOSSA SENHORA DA LUZ, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICI -PAL DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 21/01/2003 | 1069.40 | 09256991000142 | IMPORTADORA DE MADEIRAS DO NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONSERVACAO E MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL JOSE RODRIGUES DE CARVALHO, NESTA CIDADE DEGUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 21/01/2003 | 6000.00 | 04209097000106 | GAFFE PROMOCOES E EVENTOS ARTISTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRE -SENTACAO DE SHOW MUSICAL DA BANDA FOGO NA ROUPA A SE REALIZAR NO DIA 30/01/2003, EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES DA PADROOEIRA NOSSA SE-NHORA DA LUZ, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNI-CIPAL DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 21/01/2003 | 5784.00 | 99999999999999 | ANA MARIA GUEDES ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DESTA 'EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA ETURISMO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 21/01/2003 | 140.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOBOMBA DOPOCO DO SITIO BARRO VERMELHO, NESTE MUNICIPIODE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 21/01/2003 | 120.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOBOMBA DO PO-CO DO SITIO CATOLE, NESTE MUNICIPIO DE GUARA-BIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 21/01/2003 | 1200.00 | 00068392427491 | JOAO CESAR BEZERRA DE MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO ENGENHEIRO CIVIL, RES-PONSAVEL PELA FISCALIZACAO DAS OBRAS DE CONS-TRUCAO DO CANAL DE MACRODRENAGEM E URBANIZA -CAO DAS VIAS SANITARIAS LATERAIS DO RIO JACA-RE,SISTEMA DE DRENAGEM URBANA E ESGOTAMENTO 'SANITARIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 21/01/2003 | 425.00 | 00006870813434 | JOAO BELTRAO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DE UM ELEVADOR COM 36 METROS DE ALTURA 'DESTINADO AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO MEMO-RIAL DE FREI DAMIAO DE BOZZANO, SITUADO NOSITIO MATA LIMPA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO'DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 21/01/2003 | 462.00 | 99999999999999 | ANAZILDO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE'LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 21/01/2003 | 14818.50 | 99999999999999 | ADEMIR DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ES -TRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005711 | 21/01/2003 | 600.00 | 00009072438434 | PEDRO LEAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DO VEICULO KOMBI MNF 1117, PARA PRESTAR, SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E ES PORTE, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 21/01/2003 | 507.30 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONSERVACAO E MANUTENCAO DOS MERCADOS PUBLICOS (VE-LHO E NOVO), NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 21/01/2003 | 176.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICU-LO FIORINO MOE 0331, VINCULADO A SECRETARIA 'DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 21/01/2003 | 1663.16 | 00004286151476 | EDINALDO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRALIVRE DESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB, RELATIVO'AO PERIODO DE 02/01 A 31/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 21/01/2003 | 300.00 | 00029515203449 | IVANILDO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOAO BATISTA 'AMORIM, 525, BAIRRO NOVO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE URBANISMO ,MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 21/01/2003 | 600.00 | 00036764795487 | JOAO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DO VEICULO KADETT MOA 6900 PARA PRESTAR 'SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, ME-IO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 21/01/2003 | 2058.00 | 99999999999999 | ANTONIA JUSTINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE'LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AM -BIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 21/01/2003 | 36944.50 | 99999999999999 | ADALBERTO SOARES DE MEDEIROS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DESTA 'EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO,MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 21/01/2003 | 130.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MOF 8779VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE'MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 21/01/2003 | 150.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOBOMBA SUBMERSO DO POCO ARTESIANO DO MERCADO PUBLICO, DES-TA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 21/01/2003 | 70.00 | 99999999999999 | JOSE LUCIANO B. DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE'LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATI-VO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 21/01/2003 | 3281.00 | 99999999999999 | ADRIANO RONES T. ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DESTA 'EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTU-RA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004413 | 22/01/2003 | 300.00 | 00020300263449 | MARIA VIOLETA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REGISTRO DE ESCRITURA PUBLICA LAVRADA NO 2º OFICIONOTARIAL DESTA CIDADE, ENTRE JOAO BRAZ PEREI-RA E SUA ESPOSA MARIA DO CARMO LEITE PEREIRA,COMO OUTORGANTES DESAPROPRIADOS E A PREFEITU-RA MUN. DE GUARABIRA COMO OUTORGADA DESAPRO -PRIANTE, INCLUSIVE DESMEMBRAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 22/01/2003 | 60.73 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA'DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005690 | 22/01/2003 | 2000.00 | 00025115464420 | JOAO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIO, DESTINADOS A ABRI-LHANTAR A ABERTURA DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS'A PADROEIRA NOSSA SENHORA DA LUZ A SER REALI-ZADA NO DIA 29/01/2003 NA PRACA LIMA E MOURA,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005070 | 22/01/2003 | 800.00 | 00000929223411 | CELIONE DAVID DE SOUZA | IMPORTANCI QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL DA BANDA CINTURA DE PI-LAO EM PRACA PUBLICA NO DIA 30/01/2003, POR 'OCASIAO DAS COMEMORACOES ALUSIVAS A PADROEIRANOSSA SENHORA DA LUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004341 | 22/01/2003 | 643.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM.E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DOSPOSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE GUARABI -RA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD. PROG.DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 22/01/2003 | 1667.69 | 99999999999999 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR EM FAVORDO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES NAERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI, NO PERIODO DE02/01 A 31/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004391 | 22/01/2003 | 600.00 | 00007975124702 | JOSE ALYSON ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DO VEICULO GOL MNR 8075, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVES DOPROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA, DURANTE OMES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 22/01/2003 | 360.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BANDEIRAS DESTINADAS A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004375 | 22/01/2003 | 1037.38 | 12679791000107 | AQUARELA TINTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONSERVACAO E MANUTENCAO DO CENTRO EDUCACIONAL DOMHELDER CAMARA, NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004383 | 22/01/2003 | 360.00 | 09250267000101 | ARMAZEM SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004405 | 22/01/2003 | 120.00 | 00002648380418 | PETRUCIO CAVALCANTE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DA MOTO CG 125 KIA 9976, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO COM -PLEMENTO DE MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 23/01/2003 | 1337.90 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONSERVACAO E MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004421 | 23/01/2003 | 1275.00 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONSERVACAO E MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE'MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 23/01/2003 | 27.60 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 23/01/2003 | 27.55 | 00000000000000 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFABANCARIA DEBITADA NA CONTA SAUDE TC/BANCO REAL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004448 | 23/01/2003 | 596.60 | 08341596000103 | JOSE CAMILO DE SOUSA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONS -TRUCAO DO MEMORIAL DE FREI DAMIAO DE BOZZANO,LOCALIZADO NO SITIO MATA LIMPA, NESTE MUNICI-PIO DE GUARABIRA-PB. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004456 | 24/01/2003 | 800.00 | 04667159000115 | ULTRA-MAX SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DE UM TRANSFORMADOR TRIFASICO 112,5 KVA ,PARA ATENDER AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA LUZ, DURANTE O PERIODO DE 29/01A 02/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 24/01/2003 | 284.05 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO PROVOSIRIO DE ENERGIA ELETRICA POROCASIAO DA REALIZACAO DA FESTA DA PADROEIRA 'NOSSA SENHORA DA LUZ, NO PERIODO DE 29/01 A02/02/2003, DESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005576 | 24/01/2003 | 800.00 | 70107719000101 | MISTURA FINA RESTAURANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES POR OCASIAO DA REALIZA -CAO DO ENCONTRO PEDAGOGICO PARA OS PROFESSOREDO PROJETO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ,REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE'MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 24/01/2003 | 4.50 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DEINTERESSE E RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004502 | 24/01/2003 | 670.50 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONSERVACAO E MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE'MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004464 | 24/01/2003 | 624.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM. ATACADAO DE CONFECCOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004472 | 24/01/2003 | 624.44 | 12679791000107 | AQUARELA TINTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A PINTU-RA DO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CAMARA ,NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004481 | 24/01/2003 | 300.00 | 00080492606404 | CARLOS MAGNO AMARAL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA RETIRADA E REINSTALACAO DABOMBA SUBMERSA DO POCO DA ESCOLA MUNICIPAL JOVENTINA MARIA DE PONTES, LOCALIZADA NO SITIO'TANANDUBA, NESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 27/01/2003 | 116.00 | 00013187015468 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FOTOGRAFIAS ,POR OCASIAO DA REALIZACAO DA COLACAO DE GRAU'DOS CONCLUINTES DO CURSO MAGISTERIO DO CENTROEDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, NESTA CIDADE DEGUARABIRA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252002 | 0004588 | 27/01/2003 | 10558.00 | 24502742000183 | FARMEC PROD FARMAC E CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA MU-NICIPAL PARA A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO 'DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE Nº 025/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 27/01/2003 | 61659.92 | 09030263000118 | CASA DE SAUDE E MAT. SRª DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EFETUADO EM FAVOR DA CASA DE SAUDE E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA LUZ, CORRESPONDENTE AINTERNACAO HOSPITALAR, SERVICOS DE TERCEIROS'E AMBULATORIAIS, CORRESPONDENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 27/01/2003 | 19739.17 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EFETUADO EM FAVOR DO PRONTO SOCORRO DE FRATRURAS DE GUARABIRA/PROSFRAG, CORRESPONDENTE'A SERVICOS AMBULATORIAIS, CORRESPONDENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 27/01/2003 | 214380.43 | 08778268003690 | COMPLEXO DE SAUDE REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EFETUADO EM FAVOR DO COMPLEXO DE SAUDE RE-GIONAL DE GUARABIRA, CORRESPONDENTE A SERVICODE INTERNACAO HOSPITALAR, SERVICOS DE TERCEI-ROS E AMBULATORIAIS, DURANTE O MES DE DEZEM -BRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 27/01/2003 | 18418.06 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EFETUADO EM FAVOR DO PRONTO SOCORRO DEFRATURAS DE GUARABIRA/PROSFRAG, CORRESPONDEN-TE A SERVICOS DE INTERNACAO HOSPITALAR E SER-VICOS DE TERCEIROS, CORRESPONDENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 27/01/2003 | 1824.71 | 00034285008491 | CARLOS JOSE RODRIGUES MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO SRº CARLOS JOSE RODRIGUES MO-REIRA , RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA CASA DE SAUDE E MATERNIDADE NOSSA SE-NHORA DA LUZ, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 27/01/2003 | 483.12 | 00042426979453 | GERLANE CAMILO MADRUGA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DA SRª GERLANE CAMILO MADRUGA, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA CASA DE SAUDE A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DALUZ, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 27/01/2003 | 1983.47 | 00007088086468 | JANUARIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO SRº JANUARIO SOARES DOS SANTOSRELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NACASA DE SAUDE A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DALUZ, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 27/01/2003 | 304.00 | 00003174590310 | MARIA EUZIMAR PEREIRA M. LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EFETUADO EM FAVOR DO SRº MARCELO GAMBARRA'PIRES, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MEDI-COS NA CASA DE SAUDE E MATERNIDADE NOSSA SE -NHORA DA LUZ, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 27/01/2003 | 304.00 | 00049895117434 | ROSA VIRGINIA DA SILVA D'ANDREA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DA SRª ROSA VIRGINIA DA SILVA D'ANDREA, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA CASA DE SAUDE A MATERNIDADE NOSSA SE-NHORA DA LUZ, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 27/01/2003 | 2566.16 | 00005965675453 | ALUISIO PAREDES MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO SRº ALUISIO PAREDES MOREIRA ,RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NAFUNCAO DE CIRURGIAO GERAL NO PRONTO SOCORRO 'DE FRATURAS DE GUARABIRA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 27/01/2003 | 124.99 | 00013193821420 | CARLOS ROBERTO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO SRº CARLOS ROBERTO QUEIROZ RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA FUNCAO DE CIRURGIAO GERAL NO PRONTO SOCORRO DEFRATURAS DE GUARABIRA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 27/01/2003 | 215.35 | 00011391243404 | FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO SRº FRANCISCO MONTEIRO DA SIL-VA, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS'NA FUNCAO DE CIRURGIAO GERAL NO PRONTO SOCOR-RO DE FRATURAS DE GUARABIRA, DURANTE O MESDE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 27/01/2003 | 640.00 | 00039491625420 | MARCELO GAMBARRA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO SRº MARCELO GAMBARRA PIRES RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA FUNCAO DE ANESTESISTA NO PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 'DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 27/01/2003 | 1012.80 | 00005947928434 | TEMISTOCLES DE ALMEIDA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EFUADO EM FAVOR DO SRº TEMISTOCLES DE AL -MEIDA RIBEIRO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOMEDICO NA FUNCAO DE CIRURGIAO GERAL, NO PRON-TO SOCORRO DE FRATURAS, RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 27/01/2003 | 1729.00 | 00009903356404 | WELLINGTON GUEDES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EFETUADO EM FAVOR DO SRº WELLIGNTON GUEDESDE CARVALHO, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOSMEDICOS NA FUNCAO DE ANESTESISTA NO PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA, DURANTE O MESDE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006009 | 27/01/2003 | 570.00 | 00003174590310 | MARIA EUZIMAR PEREIRA M. LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DA SRª MARIA EUZIMAR PEREIRA M.LEITE, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDI-COS NA CASA DE SAUDE E MATERNIDADE NOSSA SE-NHORA DA LUZ, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004553 | 27/01/2003 | 150.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VEICU-LACAO DE CHAMADAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DOFUNCIONALISMO DA PREFEITURA, DURANTE O PERIO-DO DE 24 A 28/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005584 | 27/01/2003 | 200.00 | 70107719000101 | MISTURA FINA RESTAURANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS DA SE -CRETRIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS ,QUE PRESTARAM SERVICOS EM HORAS EXTRAS DURAN-TE O MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 27/01/2003 | 4470.19 | 00000000000000 | IVANETE BATISTA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECLA-MACAO TRABALHISTA ORIUNDA DO PROCESSO 0091 /2001 TENDO COMO RECLAMANTE A SRª IVANETE BA -TISTA DA CRUZ, IMPETRADO CONTRA A PREFEITURA'MUNICIPAL DE GUARABIRA E DEBITADO NA CONTA 'FPM/BANCO DO BRASIL S/A DE RESPONSABILIDADE 'DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 27/01/2003 | 3875.08 | 00000000000000 | MARCIA MARIA ALMEIDA DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECLA-MACAO TRABALHISTA ORIUNDA DO PROCESSO Nº0172/1994, TENDO COMO RECLAMANTE A SRª MARACIA MARIA ALMEIDA DE SENA, IMPETRADO CONTRA A PRE -FEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA E DEBITADO NACONTA FPM/BANCO DO BRASIL S/A DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004561 | 27/01/2003 | 5.89 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFABANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004545 | 27/01/2003 | 552.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VEICU-LACAO DE CHAMADAS ALUSIVAS A FESTA DA LUZ DE2003, DURANTE O PERIODO DE 11/01 A 02/02/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004570 | 27/01/2003 | 274.20 | 09379066000290 | H. B. SERIGRAFIA IND E COM. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ADESIVOS PARA RECORTE DESTINADOS AOSBANNER'S DO PALCO DA FESTA DA LUZ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004596 | 27/01/2003 | 225.00 | 00067451039404 | PAULO GRACINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA PINTURA DO PALCO DA FESTA DALUZ, REALIZADA NO PERIODO DE 29/01 A 02/02 /2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004600 | 27/01/2003 | 5500.00 | 09379066000290 | H. B. SERIGRAFIA IND E COM. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS FIO 30 PENTEADA, DESTINADAS ADIVULGACAO DA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHO-RA DA LUZ, PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICI -PAL DE GUARABIRA, NO PERIODO DE 29/01 A 02/022003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004618 | 27/01/2003 | 1240.00 | 09379066000290 | H. B. SERIGRAFIA IND E COM. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA IMPRESSAO EM CAMISAS, DESTI-NADAS A DIVULGACAO DA FESTA DA PRADROEIRA NOSSA SENHORA DA LUZ, PROMOVIDA PELA PREFEITURA'MUNICIPAL DE GUARABIRA, NO PERIODO DE 29/01 A02/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004626 | 27/01/2003 | 855.00 | 12674982000186 | JOAO GILBERTO GUILHERME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 45 SACOS DE CIMENTO PARA A REPOSICAO 'DA CALCAMENTO NA RUA NAPOLEAO LAUREANO E OU -TRAS, NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004707 | 28/01/2003 | 1900.00 | 12674982000186 | JOAO GILBERTO GUILHERME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 100 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS ACONSERVACAO E MANUTENCAO DAS GALERIAS DA AV.SABINIANO MAIA E NO BAIRRO ESPLANADA, NESTA 'CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 28/01/2003 | 25.00 | 00095160191453 | GIBAL MARTILIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA A FIMDE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO AO COMERCIO DA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004774 | 28/01/2003 | 1600.00 | 00070858438453 | JOSE BEZERRA DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRE -SENTACAO DE SHOW MUSICAL DA BANDA DELIRIUS EMPRACA PUBLICA NO DIA 01/02/2003, POR OCASIAO'DA COMEMORACAO DAS FESTIVIDADES DE NOSSA SE -NHORA DA LUZ, PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, PRO-MOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004782 | 28/01/2003 | 6000.00 | 02766161000116 | FLOR DA PELE MARKETING PROD.E EVEN. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRE -SENTACAO DE SHOW MUSICAL DA BANDA FLOR DA PE-LE EM PRACA PUBLICA NO DIA 02/02/2003, EMCOMEMORACAO AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOS-SA SENHORA DA LUZ, PROMOVIDO PELA PREFEITURA'MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004812 | 28/01/2003 | 1000.00 | 00047551879404 | ARTUR PEREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRE -SENTACAO DE SHOW MUSICAL EM PRACAO PUBLICA NODIA 02/02/2003, POR OCASIAO DAS COMEMORACOES'DAS FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DA LUZ, PA-DROEIRA DESTE MUNICIPIO, PROMOVIDO PELA PRE -FEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 28/01/2003 | 98.87 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO PROVISORIO DE ENERGIA ELETRICA ,POR OCASIAO DA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES ANOSSA SENHORA DA LUZ, PADROEIRA DESTA CIDADE'DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004693 | 28/01/2003 | 865.80 | 00358925000109 | PADARIA E LANCHONETE KIPAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCAFE DA MANHA DOS GARIS QUE PRESTAM SERVICOS'NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004731 | 28/01/2003 | 90.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DO COMPUTADOR DASECRETARIA DE FINANCAS QUE SERVE AOS SETORES'DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA E NUCLEO DE CA-DASTRO IMOBILIARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 28/01/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFABANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS/BANCO REAL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 28/01/2003 | 1561.25 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFABANCARIA DEBITADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL/BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA PELO PAGAMENTODA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 28/01/2003 | 900.00 | 41226622000110 | ANOREG-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CERTIDOES DE NASCIMENTO AS PESSOASATENDIDAS PELO SERVICO ITINERANTE DE REGISTRODE NASCIMENTO, CONFORME RELACAO NOMINAL EMANEXO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 28/01/2003 | 25.00 | 00021862770425 | DERIVALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RENDA'PERCAPTA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2002DOS SERVICOS DE ACAO CONTINUADA MODALIDADE 'PPD, ATENDIMENTO DOMICILIAR DESENVOLVIDO PELOFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 28/01/2003 | 50.00 | 00021039569072 | DENIS KLEBER LIMA FAMIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RENDAPERCAPTA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2002DOS SERVICOS DE ACAO CONTINUADA MODALIDADE 'PPD, ATENDIMENTO DOMICILIAR, DESENVOLVIDO PE-LO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 28/01/2003 | 25.00 | 00001844934470 | VERA LUCIA MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RENDAPERCAPTA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2002DOS SERVICOS DE ACAO SOCIAL CONTINUADA MODALIDADE PPD, ATENDIMENTO DOMICILIAR, DESENVOLVI-DO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 28/01/2003 | 15.69 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ON-DE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO PSF DO BAIRROPRIMAVERA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004634 | 28/01/2003 | 2911.58 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004723 | 28/01/2003 | 482.30 | 00358925000109 | PADARIA E LANCHONETE KIPAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A RE-SIDENCIA DOS MEDICOS QUE PRESTAM SERVICOS APOPULACAO DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004642 | 28/01/2003 | 192.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM.E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE GUARA-BIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004651 | 28/01/2003 | 1183.38 | 12679791000107 | AQUARELA TINTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A PINTURA DA ESCOLAMUNICIPAL MARIA DE LOURDES AMORIM, LOCALIZADANO CONJ. ANTONIO MARIZ, NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004669 | 28/01/2003 | 80.00 | 00082637741449 | JOAB GONCALVES LEITE | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOPRESTADOS NA PINTURA DE ARMARIOS DA ESCOLA MUNICIPAL EDSON MONTENEGRO, NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004677 | 28/01/2003 | 250.00 | 00080492606404 | CARLOS MAGNO AMARAL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DA BOMBA SUBMERSA 'DO POCO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO CLAUDINO DEPONTES, LOCALIZADA NO SITIO CATOLE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004685 | 28/01/2003 | 30.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA CENTRAL DEAGUA NO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CAMARA,NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004791 | 28/01/2003 | 320.00 | 00016078640453 | INACIO VASCONCELOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CAMINHAO KFD 1569, TRANSPOR-TANDO MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONSER-VACAO E MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004821 | 29/01/2003 | 450.00 | 00005259018419 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS NO ONIBUS MXT 4010, TRANSPOTANDO PROFES -SORES DA REDE MUNICIPAL DAS ESCOLAS DOS SITIOENCRUZILHADA E CACHOEIRA, PARA PARTICIPAREM 'DO PLANEJAMENTO ESCOLAR P/ O ANO LETIVO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004839 | 29/01/2003 | 450.00 | 00054637104734 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS NO ONIBUS BG 0126, TRANSPORTANDO PROFES -SORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS ESCOLASDOS SITIOS CATOLE E SAO JOSE DO MIRANDA, PARAPARTICIPAREM DO PLANEJAMENTO ESCOLAR P/ O ANOLETIVO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004847 | 29/01/2003 | 454.45 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOCENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, NESTA CI-DADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004855 | 29/01/2003 | 326.70 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOCENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, NESTA CI-DADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004961 | 29/01/2003 | 330.00 | 00088571572453 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS NO ONIBUS BWD 9959, TRANSPORTANDO PROFES-SORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NOSSITIOS ESCRIVAO E PIRPIRI, PARA PARTICIPAREM'DO PLANEJAMENTO DO ANO LETIVO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004979 | 29/01/2003 | 330.00 | 00009559787420 | JOSE ACACIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS NO ONIBUS HZD 7544, TRANSPORTANDO PROFES-SORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOS SITIOS TANANDUBA E ITAMATAY, PARA PARTICIPAREM DO PLANEJAMENTO P/ O ANO LETIVO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004944 | 29/01/2003 | 4853.10 | 12674719000197 | PREDILAR CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECU-CAO DE SERVICOS DIVERSOS A SEREM PRESTADOS NACONSTRUCAO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, LOCALIZADA A AV. SABINIANO MAIA, CON -FORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005274 | 29/01/2003 | 180.00 | 00069041652434 | CESAR LINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03VIAGENS A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTE'PARA A HEMODIALISE, POR SER CARENTE CONFORME'REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005282 | 29/01/2003 | 180.00 | 00069041652434 | CESAR LINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03VIAGENS A JOAO PESSOA, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, POR SER CARENTECONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005291 | 29/01/2003 | 180.00 | 00069041652434 | CESAR LINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03VIAGENS A JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTEPARA HEMODIALISE, POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 29/01/2003 | 23.81 | 00000000000000 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFABANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS/BANCO REAL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 29/01/2003 | 2.70 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DEINTERESSE E RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 29/01/2003 | 33.90 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DEINTERESSE E RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 29/01/2003 | 4320.00 | 00324614000129 | SCANNER STUDIO GRAFICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇOSDE IMPRESSAO DO JORNAL "GUARABIRA HOJE" PARADIVULGAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004863 | 29/01/2003 | 592.00 | 10841229000102 | PLANALTO AUTO DIESEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICU-LO CAMINHAO MMX 5873, VINCULADO A SECRETARIA'DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004871 | 29/01/2003 | 90.00 | 10841229000102 | PLANALTO AUTO DIESEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO CAMINHAOMMX 5873, VINCULADO A SECRETARIA DE URBANISMOMEIO AMBIENTE E SANEAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004880 | 29/01/2003 | 4500.00 | 35484971000139 | DESENTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO E MANUTENCAO DE 20 CABINES SANITARIAS MO-VEIS NO PERIODO DE 29/01 A 02/02/2003, POROCASIAO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA 'SENHORA DA LUZ, DESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004898 | 29/01/2003 | 2500.00 | 04941585000103 | JC VIDEO DVD LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DE 02 TELOES, PARA TRANSMISSAO DAS APRE -SENTACOES ARTISTICAS QUE IRAO PARTICIPAR DASFESTIVIDADES ALUSIVAS A PADROEIRA NOSSA SENHORA DA LUZ, NO PERIODO DE 29/01 A 02/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004910 | 29/01/2003 | 756.12 | 00096458267487 | JOAO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECU-CAO DE SERVICOS NO ACESSO DO MEMORIAL DEFREI DAMIAO DE BOZZANO, LOCALIZADO NO SITIO 'MATA LIMPA, NESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB ,CONFORME CONTRATO E PLANILHA EM ANEXO. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004928 | 29/01/2003 | 790.40 | 00005200134412 | JAIRO TEODISIO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECU-CAO DE SERVICOS NO ACESSO AO MEMORIAL DE FREIDAMIAO DE BOZZANO, LOCALIZADO NO SITIO MATA 'LIMPA, CONFORME CONTRATO E PLANILHA EM ANEXO. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004936 | 29/01/2003 | 1078.46 | 00064505871487 | PEDRO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECU-CAO DE SERVICOS NO ACESSO AO MEMORIAL DE FREIDAMIAO DE BOZZANO, LOCALIZADO NO SITIO MATA 'LIMPA, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004952 | 29/01/2003 | 180.00 | 00000000000000 | PEDRO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRE -SENTACAO DE SHOW MUSICAL DO CONJUNTO ENCANTOSNO DIA 02/02/2003, POR OCASIAO DA REALIZACAO'DO ENCONTRO DE MOTOQUEIROS, PROMOVIDO PELA 'PREFEITURA MUN. DE GUARABIRA, DURANTE AS FES-TIVIDADES A PADROEIRA NOSSA SRª DA LUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004901 | 29/01/2003 | 437.25 | 00004775924494 | IRENILDO GOMES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECU-CAO DE SERVICOS DIVERSOS NA PCA. LIMA E MOURANESTA CIDADE DE GUARABIRA, CONFORME CONTRATO'E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005631 | 29/01/2003 | 130.00 | 00017627818400 | JOAO MACENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS DESTINA-DOS A CONSTRUCAO DO MEMORIAL DE FREI DAMIAO 'DE BOZZANO, NESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005657 | 30/01/2003 | 2500.00 | 00068972091472 | MANOEL QUIRINO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO 'COM EXTENSAO DE 7,5 KM, COM CURVAS DE NIVEL ,PROJETANDO REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA DASCOMUNIDADES DE SERRINHA E CATOLE, NESTE MUNI-CIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005002 | 30/01/2003 | 200.00 | 00085356972415 | GIVANILSON MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SONORIZACAO NO DIA 02/02/2003, POR OCASIAO DA PRO-CISSAO E MISSA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DALUZ, NA PRACA DA IGREJA MATRIZ DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005789 | 30/01/2003 | 1900.00 | 00051889870404 | LUCIA DE FATIMA PORFIRIO DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS, ADESIVACAO DE FAIXAS EM NIGHT AND DAY E CONFECCAO DEBANNER'S, POR OCASIAO DA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES A PADROEIRA DESTA CIDADE NOSSA SENHO-RA DA LUZ, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICI -PAL DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005843 | 30/01/2003 | 1300.00 | 00028843444468 | PAULO SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA DURANTE A REALI-ZACAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A PADROEIRA 'NOSSA SENHORA DA LUZA/2003, A SER REALIZADO 'NO PERIODO DE 29 DE JANEIRO A 02 DE FEVEREIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERVACAO E PRESERVACAO DE RECURSOS HIDRICOS | CONSTRUÇAO CANAL MACRO-DRENAGEM E URBANIZAÇAO VIAS SANITAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012002 | 0005673 | 30/01/2003 | 148911.00 | 41937319000125 | RDR ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SER-VICOS DE CONSTRUCAO DO CANAL DE MACRODRENAGEME URBANIZACAO LATERIAIS DO RIO JACARE, SISTE-MA DE DREANGEM URBANA E ESGOTAMENTO SANITARIOCONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO01/2002. **************CONTRA PARTIDA***************** | 00042001 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005258 | 30/01/2003 | 37.00 | 01600715000148 | IBRAP - INSTITUTO BRAS.DE ADM.PUBLICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LIVRO "LICITACOES E CONTRATOS", DESTI-NADO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTEMUNICIPIO DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 30/01/2003 | 61.78 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN-CAO EFETUADA NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, EM FAVOR DOPROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI -DOR PUBLICO - PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA CONTR.COM INSTIT FINAC OU DE FOMENTO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 30/01/2003 | 218.07 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN-CAO EFETUADA NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL EMFAVOR DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICOS - FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 30/01/2003 | 14.80 | 00000000000000 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFABANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS/BANCO REALDE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA CONTR.COM INSTIT FINAC OU DE FOMENTO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 30/01/2003 | 2056.62 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN-CAO EFETUADA NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, EM FAVOR DOFUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO - FGTS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 30/01/2003 | 582.71 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN-CAO EFETUADA NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DOPROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR 'PUBLICO - PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA CONTR.COM INSTIT FINAC OU DE FOMENTO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 30/01/2003 | 6547.86 | 99999999999999 | I A P M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO EFETUADO ENTRE A PRE -FEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA E O INSTITUTO'DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 30/01/2003 | 200.00 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DO APARTAMENTO LOCALIZADO A RUA DR. SALES114, ONDE RESIDEM OS MEDICOS E AUXILIARES QUEPRESTAM SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,ATENDENDO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004987 | 30/01/2003 | 1826.00 | 03670950000111 | FUNERARIA SONO ETERNO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALI-ZACAO DE FUNERAL, COM FORNECIMENTO DE CAI-XOES E TRANSLADOS DE FALECIDOS DE FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA, COFORME'REQUERIMENTOS E CERTIDOES DE OBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005649 | 30/01/2003 | 300.00 | 00003284082476 | SHEYLLA MEDEIROS CHAVES SOBRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS NA IMPLANTACAO E ORGANIZA -CAO DA FARMACIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005029 | 30/01/2003 | 1687.70 | 12908752000134 | PAGINA 27 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE GUARA-BIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004995 | 30/01/2003 | 950.39 | 12679791000107 | AQUARELA TINTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A PINTU-RA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005011 | 30/01/2003 | 1792.90 | 12908752000134 | PAGINA 27 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005801 | 30/01/2003 | 370.00 | 00067503489472 | CACIO MURILO DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS FOTOGRAFICOS REALIZADO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005819 | 30/01/2003 | 400.00 | 00002054744468 | GERALDO TELES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DO APTº NO EDIFICIO EDVARDO TOSCANO, 101-TERREO, LOCALIZADO NA AV. SABINIANO MAIA,1045BAIRRO NOVO, PARA RESIDENCIA DOS MEDICOS EAUXILIARES QUE PRESTAM SERVICOS A POPULACAO 'DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 'DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005827 | 30/01/2003 | 600.00 | 00013268341420 | IRENALDO AMORIM DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONTADOR, OBJETIVANDO AREALIZACAO DE ASSESSORIA TECNICA EM CONTROLE'E AVALIACAO, FRENTE AO NOVO SISTEMA DE SAUDE (GESTAO PLENA DE SISTEMA), RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005835 | 30/01/2003 | 600.00 | 00020745818404 | JOSE ROGERIO BEZERRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ODONTOLOGO OBJETIVANDO AREALIZACAO DE ASSESSORIA TECNICA EM CONTROLE'E AVALIACAO, FRENTE AO NOVO SISTEMA DE SAUDE'(GESTAO PLENA DE SISTEMA) DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005037 | 31/01/2003 | 936.20 | 12908752000134 | PAGINA 27 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS CRE -CHES DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRR-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005312 | 31/01/2003 | 300.00 | 00021917825404 | SEVERINA SOUZA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DO IMOVEL SITUADO A RUA BRAULIO MARTINS ,96, SANTA TEREZINHA, PARA FUNCIONAMENTO DOPOSTO DO PSF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005321 | 31/01/2003 | 300.00 | 00021917825404 | SEVERINA SOUZA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DO IMOVEL SITUADO A RUA BRAULIO MARTINS ,96, SANTA TEREZINHA, PARA O FUNCIONAMENTO DOPOSTO DO PSF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 31/01/2003 | 6.89 | 00000000000000 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFABANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS/BANCO REALDE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 31/01/2003 | 50.00 | 00089372140406 | LUZINETE DE MEDEIROS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUASDIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005061 | 31/01/2003 | 160.00 | 00085356972415 | GIVANILSON MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS DE SONORIZACAO NO DIA 02/02/2003, EM VIR-TUDE DA REALIZACAO DO ENCONTRO DOS MOTOQUEIRONA PCA. DA JUVENTUDE, EM VIRTUDA DAS COMEMORACOES A PADROEIRA NOSSA SRª DA LUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005606 | 31/01/2003 | 450.00 | 00004709418470 | ALEXSANDRO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA REVISAO DE COBERTURA DAS ES-COLAS MUNICIPAIS DA VILA PE. CICERO, SITIO 'QUATI E SITIO CARRASCO, NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006068 | 03/02/2003 | 830.00 | 00064511235449 | SEVERINO LUCIANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALI-ZACAO DE VIAGENS A JOAO PESSOA NOS DIAS, 03 ,04 E 06/02/2003, CONDUZINDO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA PARTICIPAREM DOSEMINARIO INTERMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN -TAL, REALIZADO NO ESPACO CULTURAL, NO ONIBUS'JOR 0491. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006131 | 03/02/2003 | 150.00 | 00000010191470 | AURELIO SILVA DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALI-ZACAO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACAS MMU0868, CONFORME SOLICITACAO DE PAGAMENTO EMANEXO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 03/02/2003 | 340.00 | 00030098017420 | PERCINALDO SANTOS TOSCANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 1/2DIARIAS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO PARA EDUCADORES DA 1ª FASE DO ENSI-NO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 03/02/2003 | 100.00 | 00013918400468 | HILTON GOLVEIA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMADIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE NATAL -RN, A FIM DE ACOMPANHAR PROJETOS EDUCACIONAISIMPLANTADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006343 | 03/02/2003 | 16271.36 | 40965634001094 | OPCAO REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS 'DE PLACAS MOF 1117, MMX5591,MOC0878, MMS 2583MNS 5015, MMX 5965, MMX5975, MOE 8403, MOC 5032 E MNC 4992, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE JA -NEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 03/02/2003 | 293.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL 271-1922 ,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO'AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 03/02/2003 | 590.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL 271-2024 ,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 03/02/2003 | 210.00 | 00022566821453 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA REVISAO DAS ESQUADRIAS DOCENTRO DE ATENCAO INTEGRADO A CRIANCA (CAIC),NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006891 | 03/02/2003 | 850.00 | 00071470824434 | EDNALDO SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS TRANSPORTANDO PROFESSORES DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO NO VEICULO ONIBUS MMW 4549, PA-RA PARTICIPAREM DO SEMINARIO INTERMUNICIPAL 'DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS DIAS 03, 04 E 05 /02/2003, NO ESPACO CULTURAL DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006904 | 03/02/2003 | 650.00 | 00005898161449 | JOSE MIGUEL DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO ONIBUS MMT 1708 CONDUZINDO 'PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO AJOAO PESSOA A FIM DE PARTICIPAREM DO SEMINA -RIO INTERMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSDIAS 05, 06 E 07/02/2003 NO ESPACO CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006939 | 03/02/2003 | 557.00 | 70107719000101 | MISTURA FINA RESTAURANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOS AOS PROFESSORES DO CENTROEDUCACIONAL DOM HELDER CAMARA, POR OCASIAO DA REALIZACAO DE PLANEJAMENTO PARA O NAO LETIVO2003 NO DIA 04/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006947 | 03/02/2003 | 921.15 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONSERVACAO E MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006963 | 03/02/2003 | 200.00 | 02693756000270 | NEYWA CENTRO FOTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE GUARABI-RA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006971 | 03/02/2003 | 146.00 | 02693756000270 | NEYWA CENTRO FOTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE GUARABI-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006980 | 03/02/2003 | 180.50 | 02693756000270 | NEYWA CENTRO FOTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA REVELACAO DE FOTOGRAFIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 03/02/2003 | 394.80 | 00000000000000 | IREMAR RAMALHO LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE JORNAIS E REVISTAS DESTINADAS AS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007048 | 03/02/2003 | 789.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONSERVACAO E MANUTENCAO DOS VEICULOS VINCULADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007099 | 03/02/2003 | 550.00 | 03346317000172 | CARLOS ALBERTO DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS E BANNERDESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007129 | 03/02/2003 | 600.00 | 00044123590420 | PEDRO NASCIMENTO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL SERGIO MELO, LOCALI-ZADA NO BAIRRO DO CORDEIRO, NESTA CIDADE DEGUARABIRA, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006076 | 03/02/2003 | 1900.00 | 12674982000186 | JOAO GILBERTO GUILHERME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 100 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A CONSTRUCAO DOS BUEIROS NA ESTRADA QUE LIGA O BAIRRO NOVO AO MEMORIAL DE FREI DAMIAO DE BOZZANOLOCALIZADO NO SITIO MATA LIMPA, NESTE MUNICI-PIO DE GUARABIRA-PB. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006106 | 03/02/2003 | 130.00 | 00000000000000 | TENDA IMOBILIARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DO IMOVEL SITUADO NA PRACA LIMA E MOURA ,ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006858 | 03/02/2003 | 1000.00 | 70107719000101 | MISTURA FINA RESTAURANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE JANTAR OFERECIDO PELA PREFEITA MU-NICIPAL DE GUARABIRA, AO EXCELENTISSIMO SRºGOVERNADOR CASSIO CUNHA LIMA, POR OCASIAO DAREALIZACAO DAS COMEMORACOES A PADROEIRA NOSSASENHORA DA LUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006912 | 03/02/2003 | 600.00 | 03208712000199 | A.B. VIDEO FILMAGENS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA FILMAGEM EM VHS DAS FESTIVI-DADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA LUZ, REA-LIZADA NOS DIAS 29, 30 E 31/01 E 01 E 02/02 /203, PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DEGUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007005 | 03/02/2003 | 1500.00 | 12676649000106 | CHURRASCARIA PARAIGUARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AS BANDAS E AS EQUIPES 'DE COORDENACAO E APOIO, POR OCASIAO DA REALI-ZACAO DAS FESTIVIDADES A PADROEIRA NOSSA SE -NHORA DA LUZ, REALIZADA NO PERIODO DE 29/01 A02/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007137 | 03/02/2003 | 828.71 | 00096458267487 | JOAO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UM BUEIRO NOACESSO AO MEMORIAL DE FREI DAMIAO DE BOZZANO,LOCALIZADO NO SITIO MATA LIMPA, NESTE MUNICI-PIO DE GUARABIRA, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 03/02/2003 | 200.00 | 00049868403472 | GILBERTO FRANCISCO MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUASDIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE-PE, A FIM DE FAZER PESQUISA DE PRECOS DE PE-CAS PARA O TRATOR DE ESTEIRA D4E, JUNTO AO COMERCIO DA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 03/02/2003 | 100.00 | 00049868403472 | GILBERTO FRANCISCO MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS 'DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB A FIM DE FAZER PESQUISA DE PRECOS 'PRA O TRATOR DE ESTEIRA D4E, JUNTO AO COMER -CIO DA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006033 | 03/02/2003 | 80.00 | 69937704000191 | JOSE LACARDA MELO & FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MUDAS DE PALMEIRAS E FICUS DESTINADAS'A ARBORIZACAO DESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 03/02/2003 | 400.00 | 00000144031450 | ELIJANE OLIVEIRA MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CARGO EM COMISSAO DE DIRETO-RA DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO'E AMBIENTAL (DAS-1), RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006301 | 03/02/2003 | 6711.65 | 40965634001094 | OPCAO REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANIS-MO, MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE GUARABI-RA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 03/02/2003 | 52.83 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ON-DE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE URBANISMOMEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006513 | 03/02/2003 | 26923.74 | 40965634001094 | OPCAO REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS MOA6900,HUL1380, MOE 0331, CAMINHOES MOF8789,MOF8774, MMX5873, MNW4647, TRATORES 15, 16, 265,1040, D4E, ENCHEDEIRA 930H, PATROL 120B, VIN-CULADOS A SEC. DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE ESANEAMENTO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DEJANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006823 | 03/02/2003 | 45.00 | 04726181000199 | PONTO 1 PECAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICU-LO FIORINO MOE 0331, VINCULADO A SECRETARIA 'DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DES-TE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006831 | 03/02/2003 | 1050.00 | 03906649000164 | INPLARN - IND. PLASTICO DO RN LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS P/LIXO COM CAPACIDADE P/ 100 LT.DESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE DEGUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006998 | 03/02/2003 | 500.00 | 12676649000106 | CHURRASCARIA PARAIGUARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS DESTA 'EDILIDADE QUE PRESTAM SERVICOS NA LIMPEZA UR-BANA DESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB, DURANTE HORAS-EXTRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 03/02/2003 | 500.00 | 00002006920464 | FRANCILENE FERREIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DO VEICULO CAMINHAO KFE 7309 A DISPOSICAODA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006319 | 03/02/2003 | 2026.48 | 40965634001094 | OPCAO REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS 'DE PLACAS MOF 8779, VINCULADO A SECRETARIA DEAGRICULTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A31 DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 03/02/2003 | 400.00 | 00098235087472 | JOSE SEBASTIAO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA APREENSAO DE ANIMAIS SOLTOS'NAS RUAS DESTA CIDADE DE GUARABIRA, RELATIVO'AO PERIODO DE 27/01 A 06/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 03/02/2003 | 0.75 | 00000000000000 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFABANCARIA DEBITADA NA CONTA ARRECADACAO/BANCO'REAL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 03/02/2003 | 1178.90 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALIQUOTA DE 1% SOBRES AS RECEITAS PROPRIAS ARRECADADAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 203 EM FAVORDO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SER-VIDOR PUBLICO - PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 03/02/2003 | 100.00 | 00006987400415 | KLEBER THADEU LIRA BONATES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMADIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA'GRANDE-PB, A FIM DE TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO A PREFEITURA MUNI-CIPAL DA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 03/02/2003 | 75.00 | 00087337606400 | JOSE JEREMIAS CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRESDIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE ACOMPANHAR PROGRAMAS INS-TALADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 03/02/2003 | 183.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL 271-4340 ,VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO'AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006157 | 03/02/2003 | 200.00 | 00002336241471 | GILMARA HENRIQUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA ATUALIZACAO MENSAL DA PAGINADA INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARA-BIRA, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 03/02/2003 | 200.00 | 00002336241471 | GILMARA HENRIQUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA ATUALIZACAO MENSAL DA PAGINADA INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARA-BIRA, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 03/02/2003 | 200.00 | 00006324282449 | FRANCISCO GALDINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUASDIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE-PE, A FIM DE FAZER PESQUISA DE PRECOS, JUNTO'AO COMERCIO DA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 03/02/2003 | 306.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL 271-2568 ,4252 E 4300, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E RECURSOS HUMANOS, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 03/02/2003 | 300.00 | 00091058112449 | RAMON MEDEIROS DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA DIAGRAMACAO DA EDICAO DE JA-NEIRO/2003 DO JORNAL "GUARABIRA HOJE" E CONFECCAO DE ARTE DE 1/2 PAGINA PARA PUBLICACAO NOJORNAL O NORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007111 | 03/02/2003 | 153.55 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONSERVACAO E MANUTENCAO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 03/02/2003 | 100.00 | 00003946153445 | LUCIELIO ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMADIARIA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE-PE, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DAREFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 03/02/2003 | 25.00 | 00027682846453 | ARNALDO CLEMENTINO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMADIARIA PARA DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA, A FIMDE PRESTAR CONTAS DA DOCUMENTACAO MENSAL DA4ª DELEGACIA, JUNTO A 23ª CIRCUNSCRICAO DESERVICOS MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 03/02/2003 | 25.00 | 00027682846453 | ARNALDO CLEMENTINO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMADIARIA PARA DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA, A FIMDE PEGAR A DOCUMENTACAO DA 4ª DELEGACIA E JSM063 DESTE MUNICIPIO, JUNTO A 23ª CIRCUNSCRI -CAO DO SERVICO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 03/02/2003 | 1632.13 | 40965634001094 | OPCAO REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO DEPLACAS MMX 6123, VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE DE -ZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 03/02/2003 | 300.00 | 00033976414468 | MARIA HAILEA ARAUJO TOSCANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 011/2 DIARIA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECI-FE-PE, NO DIA 04/02/2003 A FIM DE TRATAR AS -SUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, PARA IN -TERCAMBIO CULTURAL JUNTO A FUNDACAO JOAQUIM 'NABUCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 03/02/2003 | 250.00 | 00004169948491 | REINALDO LISBOA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DO IMOVEL SITUADO A RUA NAPOLEAO LAUREANO779, BAIRRO NOVO, NESTA CIDADE DE GUARABIRA ,PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA "POR -TAL DO ALVORADA", RELATIVO AO MES DE JANEIRO'DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 03/02/2003 | 203.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL 271-2555 ,VINCULADO A SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR'DA CRIANCA E ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 03/02/2003 | 70.64 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ON-DE FUNCIONA A SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ES-TAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 03/02/2003 | 1349.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL 271-4250 ,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 03/02/2003 | 43.02 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO PSF DO BAIRRODO JUA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 03/02/2003 | 42.10 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ON-DE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO BAIRRO SAO JOSE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 03/02/2003 | 30.33 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OPOSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE CACHOEIRA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 03/02/2003 | 11.80 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ON-DE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO PSF DO BAIRRONOVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007102 | 03/02/2003 | 122.00 | 00013187015468 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FOTOGRAFIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIODE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 03/02/2003 | 100.00 | 00005639663430 | JENYFER RACHEL PAULINO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CI-TADA DESTINADA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDI-CA E AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO E NUTRIÇAO PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006041 | 03/02/2003 | 2201.00 | 12663969000121 | SUPERMERCADO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SO-PAO DISTRIBUIDO COM A POPULACAO CARENTE DESTEMUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 03/02/2003 | 198.00 | 00060079118453 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SRª ACIMA CITADADESTINADA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA EAQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR SER CARENTE 'CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 03/02/2003 | 161.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL 271-1498 ,VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA EADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 03/02/2003 | 130.00 | 00001343001498 | NICOLLY RAFAELA DA SILVA LEITAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA CITADA PARAFAZER CONSULTA MEDICA E AQUISICAO DE MEDICA -MENTOS, POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 03/02/2003 | 20.49 | 00092807666434 | SANDRA TRAJANO DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SRª ACIMA CITADADESTINADA A AQUISICAO DE TRATAMENTO DE SAUDE,POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 03/02/2003 | 100.00 | 00097806781404 | LUIZA MARIA DE SOUSA FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SRª ACIMA CITADADESTINADA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E CON-SULTA MEDICA, POR SER CARENTE CONFORME REQUE-RIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 03/02/2003 | 7250.00 | 00003364814465 | LUZIA APOLINARIO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOSBENEFICIOS DAS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI)CONFORME RELACAO DE PAGAMENTO EM ANEXO, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003, PARA A CONTA'DE Nº 12.619-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 03/02/2003 | 300.00 | 00020438389468 | SEBASTIANA PEREIRA DA COSTA E SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALI-ZACAO DE 03 CASAMENTOS CIVIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTOS 'EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 03/02/2003 | 400.00 | 00020438389468 | SEBASTIANA PEREIRA DA COSTA E SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALI-ZACAO DE QUATRO CASAMENTOS CIVIS DE PESSOAS 'CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006874 | 03/02/2003 | 55.00 | 12909412000128 | SKINA DOS COLCHOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COLCHAO DESTINADO AO SRº SANDOVAL PE-REIRA FERNANDES, POR SER CARENTE CONFORME RE-QUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006955 | 03/02/2003 | 193.00 | 27175975006490 | VIACAO ITAPEMIRIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM NO TRAJETO GUARABIRA/ RIODE JANEIRO CONCEDIDA AO SRº GENILSON HERCULA-NO OLIVEIRA, POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007145 | 03/02/2003 | 225.00 | 00005428103442 | DEYSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DE -SENVOLVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 03/02/2003 | 225.00 | 00003027158430 | MARTA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DE-SENVOLVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 03/02/2003 | 225.00 | 00002989288414 | DINARTE ALVES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DE -SENVOLVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007170 | 03/02/2003 | 225.00 | 00002924286425 | ALIGHIERE SILVA DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ER-RADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESEN-VOLVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABI-RA-PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 03/02/2003 | 225.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE LUCAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESENVOLVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006114 | 03/02/2003 | 1931.04 | 40965634001094 | OPCAO REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS 'DE PLACAS MOF 2400 E MON 7471, VINCULADO ASECRETARIA DE SAUDE (PEVA), RELATIVO AO PERIODO DE 01 31 DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 03/02/2003 | 250.00 | 00013633457453 | ANTONIO CARLOS VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO PE-REIRA, 89, BAIRRO PRIMAVERA, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE NA FAMILIA, RELATIVO AOPERIODO DE 12/01 A 11/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 03/02/2003 | 60.00 | 00048675040415 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A UMA VIAGEM A JOAO PESSOA CONDUZINDOPACIENTE, PARA A REALIZACAO DE UMA CIRURGA DE.RGENCIA, NO VEICULO DE PLACAS MNJ 5279. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006335 | 03/02/2003 | 3257.45 | 40965634001094 | OPCAO REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DEPLACAS MNR 8075, MMX 5412 E MOQ 7840, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA SANITA-RIA), RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006416 | 03/02/2003 | 120.00 | 00072689021404 | MARINESIO BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUASVIAGENS A JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTE PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS EDSON RAMALHO E NAPOLEAO LAUREANO, POR SEREM CARENTESCONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 03/02/2003 | 1500.00 | 00041589262468 | SERGIO BELTRAO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO CIRURGIAO'DENTISTA, NO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA NOSPOSTOS DE SAUDE DOS BAIRROS SAO JOSE, ROSARIODESTA CIDADE, PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.155 E1.340 FAMILIAS, RESPECTIVAMENTE, NO PERIODO 'DE 02/01 A 31/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006530 | 03/02/2003 | 1500.00 | 00036759554434 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRODO PROG. SAUDE NA FAMILIA, NO POSTO DE SAUDE'DO BAIRRO SAO JOSE, PERFAZENDO UM TOTAL DE1.155 FAMILIAS, NO PERIODO DE 02/01 A 31/01 /2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006548 | 03/02/2003 | 3210.00 | 00018262538404 | LUIZ DE GONZAGA SANTANA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO MEDICO DOPROG. SAUDE NA FAMILIA, NO POSTO DE SAUDE DOBAIRRO SAO JOSE, PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.155FAMILIAS, NO PERIODO DE 02 A 31/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006556 | 03/02/2003 | 1500.00 | 00082677719487 | SABRINA TAURINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRADO PROG. SAUDE NA FAMILIA, NO POSTO DE SAUDE'DO BAIRRO DO JUA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 975'FAMILIAS, NO PERIODO DE 02/01 A 31/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006564 | 03/02/2003 | 3850.00 | 00014112787472 | VALDEREZ CARVALHO DE N. LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO MEDICA DOPROG. SAUDE NA FAMILIA, NO POSTO DE SAUDE DOBAIRRO DO NORDESTE I, PERFAZENDO UM TOTAL DE1.288 FAMILIAS, NO PERIODO DE 02/01 A 31/01 /2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006572 | 03/02/2003 | 1500.00 | 00097751812400 | KALYNA LYGIA AMORIM ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRANO PROG. SAUDE NA FAMILIA NO POSTO DE SAUDE 'DO BAIRRO SANTA TEREZINHA, PERFAZENDO UM TO-TAL DE 1.015 FAMILIAS, NO PERIODO DE 02 A31/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 03/02/2003 | 1500.00 | 00002491891433 | MICHELE DE SOUSA ALMEIDA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO CIRURGIA 'DENTISTA NO PROG. SAUDE NA FAMILIA NO POSTO 'DE SAUDE DO BAIRRO DO JUA E SANTA TEREZINHA ,PERFAZENDO UM TOTAL DE 931 E 1.000 FAMILIAS ,RESPECTIVAMENTE, NO PERIODO DE 02/01 A 31/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 03/02/2003 | 3850.00 | 00013312111404 | MABEL FALCAO LEAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO MEDICA DOPROG. SAUDE NA FAMILIA NO POSTO DE SAUDE DOBAIRRO SANTA TEREZINHA, PERFAZENDO UM TOTAL 'DE 1.015 FAMILIAS NO PERIODO DE 02 A 31/01 /2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 03/02/2003 | 1500.00 | 00047391090425 | KALINA LIGIA AMORIM MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO CIRURGIA 'DENTISTA NO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA NOS POSTOS DE SAUDE DOS BAIRROS NOVO E PIRPIRI, PER-FAZENDO UM TOTAL DE 1.562 E 833 FAMILIAS, RESPECTIVAMENTE NO PERIODO DE 02 A 31/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 03/02/2003 | 3850.00 | 00085366773415 | GUILHERME ANTONIO VIEIRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO MEDICO DOPROG. SAUDE NA FAMILIA NO POSTO DE SAUDE DOBAIRRO NOVO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.562 FA-MILIAS, NO PERIODO DE 02 A 31/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 03/02/2003 | 1500.00 | 00010915818434 | JOSEFA FERREIRA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRADO PROG. SAUDE NA FAMILIA NO POSTO DE SAUDE 'DO DISTRITO PIRPIRI, PERFAZENDO UM TOTAL DE833 FAMILIAS, NO PERIODO DE 02 A 31/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 03/02/2003 | 3850.00 | 00060216964415 | KATIA FABIANA HENRIQUE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO MEDICA DOPROG. SAUDE NA FAMILIA, NO POSTO DE SAUDE DOBAIRRO DO ROSARIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE1.340 FAMILIAS, NO PERIODO DE 02 A 31/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 03/02/2003 | 1500.00 | 00097753670425 | JOSE LUCIANO DE CARVALHO GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO CIRURGIAO'DENTISTA NO PROG. SAUDE NA FAMILIA NOS POSTOSDE SAUDE DOS BAIRROS PRIMAVERA E CORDEIRO ,PERFAZENDO UM TOTAL DE 930 E 1.300 FAMILIAS ,RESPECTIVAMENTE, NO PERIODO DE 02 A 31/01 /2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 03/02/2003 | 1100.00 | 00064586723491 | TARCISIO DE ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRODO PROG. SAUDE NA FAMILIA NO POSTO DE SAUDE 'DO BAIRRO PRIMAVERA, PERFAZENDO UM TOTAL DE930 FAMIIAS, NO PERIODODE 02 A 31/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 03/02/2003 | 1500.00 | 00088625290400 | MONICA FERREIRA SALVINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRADO PROG. SAUDE NA FAMILIA NO POSTO DE SAUDE 'DO BAIRRO NOVO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.562'FAMILIAS, NO PERIODO DE 02 A 31/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 03/02/2003 | 3850.00 | 00042426979453 | GERLANE CAMILO MADRUGA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO MEDICA DOPROG. SAUDE NA FAMILIA, NO POSTO DE SAUDE DOBAIRRO DO CORDEIRO, PERFAZENDO UM TOTAL DE1.300 FAMILIAS NO PERIODO DE 02 A 31/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 03/02/2003 | 1500.00 | 00002202718443 | JOERICA GONCALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRADO PROG. SAUDE NA FAMILIA NO POSTO DE SAUDE 'DO BAIRRO DO NORDESTE II (CAIC), PERFAZENDO 'UM TOTAL DE 1.030 FAMILIAS NO PERIODO DE 02A 31/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 03/02/2003 | 3850.00 | 00004454936404 | JOSE ESTELIO DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO MEDICO DOPROG. SAUDE NA FAMILIA NO POSTO DE SAUDE DOBAIRRO DO NORDESTE II (CAIC), PERFAZENDO UMTOTAL DE 1.030 FAMILIAS NO PERIODO DE 02 A31/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 03/02/2003 | 1100.00 | 00013207938434 | MARIA BERNADETE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRADO PROG. SAUDE NA FAMILIA NO POSTO DE SAUDE 'DO CONJ. MUTIRAO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 729'FAMILIAS NO PERIODO DE 02 A 31/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 03/02/2003 | 3850.00 | 00005899915404 | JOAO JOSE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO MEDICO DOPROG. SAUDE NA FAMILIA NO POSTO DE SAUDE DODISTRITO DE PIRPIRI, PERFAZENDO UM TOTAL DE833 FAMILIAS NO PERIODO DE 02 A 31/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 03/02/2003 | 1500.00 | 00002013275463 | KLENIA FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO CIRURGIA 'DENTISTA DO PROG. SAUDE NA FAMILIA NO POSTODE SAUDE DOS BAIRROS DO NORDESTE I E NORDESTEII (CAIC), PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.288 E1.030 FAMILIAS, RESPECTIVAMENTE NO PERIODO DE02 A 31/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 03/02/2003 | 1100.00 | 00001146369409 | MARIA CARMO CLIMACO MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRADO PROG. SAUDE NA FAMILIA NO POSTO DE SAUDE 'DO BAIRRO DO CORDEIRO, PERFAZENDO UM TOTAL DE1.300 FAMILIAS, NO PERIODO DE 02 A 31/01/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 03/02/2003 | 3850.00 | 00002802157469 | MICHELLE BARBOSA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO MEDICA DOPROG. SAUDE NA FAMILIA NO POSTO DE SAUDE DOCONJ. MUTIRAO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 729 FA-MILIAS, NO PERIODO DE 02 A 31/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 03/02/2003 | 1283.30 | 00051395398372 | FRANCISCO RANILSON ALVES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO MEDICO DOPROG. SAUDE NA FAMILIA NO POSTO DE SAUDE DOBAIRRO PRIMAVERA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 930FAMILIAS, NO PERIODO DE 02 A 10/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 03/02/2003 | 1500.00 | 00016058895472 | MARILIA RAMOS LEITAO NICOLAU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRADO PROG. SAUDE NA FAMILIA, NO POSTO DE SAUDE'DO BAIRRO DO ROSARIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE1.340 FAMILIAS, NO PERIODO DE 02 A 31/01/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 03/02/2003 | 3850.00 | 00050393707415 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS NA FUNCAO DE MEDICO DO PROG. SAUDE NA FAMILIA, NO POSTO DESAUDE DO BAIRRO DO JUA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 975 FAMILIAS NO PERIODO DE 02 A 31/01 /2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 03/02/2003 | 1500.00 | 00002537394461 | SHEYLA MEDEIROS CAMILO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PROG. SAU-DE NA FAMILIA NO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO DONORDESTE I, PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.288 FAMILIAS NO PERIODO DE 02 A 31/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006882 | 03/02/2003 | 3956.00 | 09249095000156 | OTICA DOIS IRMAOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU DESTINADOS A POPULACAO'CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMEN-TOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006921 | 03/02/2003 | 449.40 | 09015546000190 | CASA RECIFE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DE LEN-COIS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007013 | 03/02/2003 | 6696.92 | 03084112000166 | SAUDE COM.DE MEDICAMENTOS E PERF. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA MU-CIPAL E AOS POSTOS DE SAUDE PARA A DISTRIBUI-CAO COM A POPULACAO DESTE MUNICIPIO DE GUARA-BIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 03/02/2003 | 300.00 | 00021917825404 | SEVERINA SOUZA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DO IMOVEL SITUADO A RUA BRAULIO MARTINS ,96, SANTA TEREZINHA, PARA O FUNCIONAMENTO DOPOSTO DO PROG. SAUDE NA FAMILIA, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007072 | 03/02/2003 | 134.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICU-LO KOMBI MOF 8778, VINCULADO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007081 | 03/02/2003 | 251.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICU-LO GOL MMS 2623, VINCULADO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 03/02/2003 | 13839.91 | 40965634001094 | OPCAO REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS 'DE PLACAS MOE0402, MOF8778, XB1955, MMS2623 ,S 10 MMX 6136, MOTO MOF8243 E MICRO-ONIBUS 'OE 0870, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 04/02/2003 | 60.00 | 00072689471434 | JOSELITO MACHADO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTE A JOAOPESSOA PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO DESAUDE, POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO'EM ANEXO, NO VEICULO DE PLACAS MMR 1664. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 04/02/2003 | 252.00 | 00004143093405 | JOAO PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA REVISAO DAS INSTALACOES ELE-TRICAS DO POSTO DE SAUDE DRº JOAO SOARES, NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 04/02/2003 | 225.00 | 00000000000000 | JOCIEL JORDAM DELFINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ER-RADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), DESEN-VOLVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABI-RA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 04/02/2003 | 225.00 | 00056821980420 | SILVANA RODRIGUES NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), DESEN-VOLVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABI-RA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 04/02/2003 | 225.00 | 00092766846468 | SORAYA FATIMA DE OLIVEIRA AYRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), DESEN-VOLVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABI-RA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 04/02/2003 | 140.00 | 00007274831453 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 1/2PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE SOUSAPB, PARAPARTICIPAR DE REUNIAO, ONDE O ASSUNTO EM PAU-TA SERA A FORMACAO DE UMA CAMARA TECNICA DOSMUNICIPIO EM GESTAO PLENA DE SISTEMA MUNICI -PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 04/02/2003 | 37.50 | 00002932680455 | EDWARDSON VIANA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 1/2DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE SOUSA-PBPARA PARTICIPAR DE REUNIAO, ONDE O ASSUNTO EMPAUTA SERA A FORMACAO DE UMA CAMARA TECNICA 'DOS MUNICIPIOS EM GESTAO PLENA DE SISTEMA MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 04/02/2003 | 37.50 | 00030918200415 | MARIA DA GLORIA DE ALBUQUERQUE DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 1/2DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE SOUSA-PBPARA PARTICIPAR DE REUNIAO, ONDE O ASSUNTO EMPAUTA SERA A FORMACAO DE UMA CAMARA TECNICA 'DOS MUNICIPIOS EM GESTAO PLENA DE SISTEMA MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 04/02/2003 | 45.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFABANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS/BANCO REAL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007374 | 05/02/2003 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANU -TENCAO E ATUALIZACAO DO SISTEMA DE CONTABILI-DADE PUBLICA INFORMATIZADA, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 05/02/2003 | 200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATUALIZACAO DA HOME-PAGE CONTAS PUBLICAS, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 05/02/2003 | 75.00 | 00003575457450 | LUZICLEIDE SERAFIM FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRESDIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA A FIM DE CONCLUIR PROCEDIMENTO FISCAL,JUNTO A CAGEPA NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 05/02/2003 | 75.00 | 00082649405449 | ANA LUCIA AMORIM COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES 'DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA,A FIMDE CONCLUIR PROCEDIMENTO FISCAL JUNTO A CAGE-PA NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA CONTR.COM INSTIT FINAC OU DE FOMENTO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 05/02/2003 | 1975.77 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA E CAIXA ECONOMICAFEDERAL, RELATIVO AO FUNDO DE GARANTIA PORTEMPO DE SERVICO - FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 05/02/2003 | 75.00 | 00044302177420 | JOSE ROBERTO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRESDIARIAS PARA DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB AFIM DE DAR INICIO AO PROCEDIMENTO FISCAL JUN-TO AO INSS, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 05/02/2003 | 75.00 | 00017627770459 | EZAU DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRESDIARIAS PARA DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB, AFIM DE DAR INICIO AO PROCEDIMENTO FISCAL, JUNTO AO INSS DA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 05/02/2003 | 40.00 | 00059123273453 | ERALDO LUIZ BRAZ DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007358 | 05/02/2003 | 200.00 | 04638918000111 | RADIO CIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVUL-GACAO PUBLICITARIA DE MATERIAS DE INTERESSE ERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, DURANTE OMES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 05/02/2003 | 13.75 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DEINTERESSE E RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 05/02/2003 | 9.00 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DEINTERESSE E RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 05/02/2003 | 8.60 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 05/02/2003 | 27.60 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 05/02/2003 | 4.30 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 05/02/2003 | 4.51 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL 271-2568 ,VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RE-CURSOS HUMANOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO'DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007447 | 05/02/2003 | 140.00 | 00072689021404 | MARINESIO BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAVIAGEM A RECIFE-PE, CONDUZINDO A SRª MARIA DOCARMO DE OLIVEIRA MAIA, SECRETARIA DE SAUDE 'DESTE MUNICIPIO A FIM DE TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 05/02/2003 | 8.80 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OPOSTO DE SAUDE DO PSF DO BAIRRO DO JUA, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 05/02/2003 | 39.89 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO D'AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OPOSTO DE SAUDE DO PSF DO BAIRRO SANTA TEREZI-NHA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 05/02/2003 | 96.25 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO D'AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 05/02/2003 | 46.16 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DESAUDE DO PSF DO BAIRRO SANTA TEREZINHA, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 05/02/2003 | 8.50 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO D'AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OPOSTO DE SAUDE DO PSF DO BAIRRO PRIMAVERA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 05/02/2003 | 39.17 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO D'AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OPOSTO DE SAUDE DO PSF DO BAIRRO PRIMAVERA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 05/02/2003 | 21.82 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OPOSTO DE SAUDE DE CACHOEIRA, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 05/02/2003 | 7.69 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL 271-4250 ,VINCULADO SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 05/02/2003 | 45.66 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DO PSF DO BAIRRO NOVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007391 | 05/02/2003 | 309.00 | 09268517003318 | LOJAS MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM RADIO GRAVADOR CCE, PARA SER UTILI-ZADO NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO 'INFANTIL - PETI, DESENVOLVIDO PELA PREFEITURAMUNICIPAL DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 05/02/2003 | 50.19 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDEFUNCIONA A SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR 'DA CRIANCA E ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 05/02/2003 | 8.97 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO D'AGUA DO IMOVEL DE ONDE FUNCIONA'A SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANCAE ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 05/02/2003 | 8.83 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE COSUMO DÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASEDE DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DACRIANCA E ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 05/02/2003 | 24.78 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO D'AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OCONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 05/02/2003 | 16.80 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA EADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007293 | 05/02/2003 | 91.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICU-LO KOMBI MOF 8778, VINCULADO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007307 | 05/02/2003 | 58.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICU-LO SAVEIRO MMX 5412, VINCULADO A SECRETARIA 'DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007404 | 05/02/2003 | 725.00 | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIESTA MOQ7840, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE 'MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007412 | 05/02/2003 | 280.08 | 09152232000130 | SOPECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICU-LO S-10 MMX 6136, VINCULADO A SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007439 | 05/02/2003 | 60.00 | 00072689021404 | MARINESIO BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAVIAGEM A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTE 'PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL EDSON RAMALHO, POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO'EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 05/02/2003 | 13.39 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL 271-2024 ,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO'AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 05/02/2003 | 6.57 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL 271-1922 ,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO'AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 05/02/2003 | 100.00 | 09303967000117 | ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007315 | 05/02/2003 | 105.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIORIO MOE0331, VINCULADO A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007323 | 05/02/2003 | 70.00 | 02020132000100 | MOLARIA SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO CAMINHAOMOF 8789, VINCULADO A SECRETARIA DE URBANISMOMEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 05/02/2003 | 35.80 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO D'AGUA DO IMOVEL DE ONDE FUNCIONA'A SEDE DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AM-BIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007331 | 05/02/2003 | 404.00 | 04154608000121 | ESCRITORIOS & CIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO DEGUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007421 | 05/02/2003 | 1900.00 | 12674982000186 | JOAO GILBERTO GUILHERME DA SILVA | IMPORTANCIA FQUE SEEMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 100 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A CONSTRUCAO DO MEMORIAL DE FREI DAMIAO DE BOZZANO,LOCALIZADO NO SITIO MATA LIMPA, NESTE MUNICI-PIO DE GUARABIRA-PB. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 05/02/2003 | 45.00 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO PROVISORIO DE ENERGIA ELETRICA NAPRACA DO NOVO MILENIO, POR OCASIAO DA REALIZACAO DE EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DECULTURA DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 05/02/2003 | 22.65 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDEFUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 05/02/2003 | 8.78 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASEDE DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 05/02/2003 | 5.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL 271-1246 ,VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO ,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007285 | 05/02/2003 | 132.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO KOMBO MNC4992, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007340 | 05/02/2003 | 840.00 | 04154608000121 | ESCRITORIOS & CIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE GUARABI-RA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REEQUIPAGEM EM MÓVEIS E UTENSÍLIOS DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007366 | 05/02/2003 | 703.00 | 04154608000121 | ESCRITORIOS & CIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS DESTINADOS AO CEN-TRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, NESTA CIDADEDE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007510 | 06/02/2003 | 430.00 | 00026324741400 | JOSE PAULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO KOMBI MNC 5032, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO ,DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007528 | 06/02/2003 | 126.51 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A GARA -GEM MUNICIPAL PARA ATENDEREM NA MANUTENCAO DOVEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007544 | 06/02/2003 | 410.16 | 09152232000130 | SOPECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICU-LO CAMINHAO MNW 4647, VINCULADO A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007595 | 06/02/2003 | 120.00 | 00072689439468 | RICARDO BATISTA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DOS CARROS QUETRASPORTAM OS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CI-DADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007561 | 06/02/2003 | 625.00 | 00022565604491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A RESIDENCIA DOS MEDICOS E AUXILIARES QUE PRESTAM 'SERVICOS A POPULACAO DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO E NUTRIÇAO PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007552 | 06/02/2003 | 1820.00 | 00022565604491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SO-PAO DISTRIBUIDOS COM FAMILIAS CARENTES DESTE'MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB, NO CONJUNTO NOSSA'SENHORA APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007536 | 06/02/2003 | 75.00 | 04435213000105 | CELLULARONE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BATERIA DESTINADA AO CELULAR VIN-CULADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICI -PIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 06/02/2003 | 40.00 | 00059123273453 | ERALDO LUIZ BRAZ DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2 'DIARIA PARA DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA, A FIMDE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA REFERI-DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007668 | 07/02/2003 | 280.00 | 12676649000106 | CHURRASCARIA PARAIGUARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, QUE PRESTARAMSERVICOS EM HORAS EXTRAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007633 | 07/02/2003 | 1065.60 | 03773445000100 | UNIAO GRAFICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TALOES DIVERSOSDESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MU-NICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007731 | 07/02/2003 | 115.00 | 04963128000101 | MARIA DA LUZ ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTAS ORTOPEDICAS, CONCEDIDAS A SRªMARIA DA LUZ ALVES DA SILVA, POR SER CARENTE'CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 07/02/2003 | 150.00 | 00001364959402 | DARLEANE LOURENCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CI-TADA PARA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA EAQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 07/02/2003 | 54.00 | 00013187015468 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FOTOGRAFIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIODE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 07/02/2003 | 50.00 | 00000221866701 | MARIA DE LOURDES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PERCAPTA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2002, DOSSERVICOS DE ACAO CONTINUADA MODALIDADE PPD ,ATENDIMETO DOMICILIAR, DESENVOLVIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007609 | 07/02/2003 | 400.00 | 04370046000153 | CAVALCANTE PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO PALIO MON7471, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE 'MUNICIPIO DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 07/02/2003 | 829.40 | 00005247855469 | ALEXANDRE SILVA CONSTANTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA DIGITACAO DE 4.147 CADASTROSDOS USUARIOS DO CARTAO SUS, DESTE MUNICIPIO 'DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007692 | 07/02/2003 | 258.40 | 00004571402406 | ALCIMAR SILVA CONSTANTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA DIGITACAO DE 1.292 CADASTROSDOS USUARIOS DO CARTAO SUS, DESTE MUNICIPIO 'DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 07/02/2003 | 449.20 | 00004697478460 | EDILSON EZEQUIEL DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA DIGITACAO DE 2.246 CADASTROSDOS USUARIOS DO CARTAO SUS DESTE MUNICIPIO DEGUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 07/02/2003 | 423.20 | 00004386915478 | EMANUEL BRUNO MACHADO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA DIGITACAO DE 2.116 CADASTROSDOS USUARIOS DO CARTAO SUS DESTE MUNICIPIO DEGUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007722 | 07/02/2003 | 207.55 | 09152232000130 | SOPECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICU-LO MOF 8789, VINCULADO A SECRETARIA DE URBA -NISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007625 | 07/02/2003 | 324.00 | 00015126315404 | GABRIEL ALBUQUERQUE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CAMINHAO MMO 2305, TRANSPOR-TANDO MATARIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº000354 DA FIRMA JOAO GILBERTO GUILHERME DASILVA, OBJETIVANDO A CONSTRUCAO DO MEMORIAL 'DE FREI DAMIAO DE BOZZANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007757 | 07/02/2003 | 642.00 | 12674982000186 | JOAO GILBERTO GUILHERME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A DIVER-SAS GALERIAS LOCALIZADA NO BAIRRO DO JUA EOUTRAS, NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007765 | 07/02/2003 | 738.00 | 00015126315404 | GABRIEL ALBUQUERQUE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CAMINHAO MMO 2305, TRANSPOR-TANDO MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº000353 DA FIRMA JOAO GILBERTO GUILHERME DASILVA, OBJETIVANDO A MANUTENCAO DE GALERIAS 'LOCALIZADAS NO BAIRRO DO JUA E OUTRAS, NESTA'CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007773 | 07/02/2003 | 1710.00 | 12674982000186 | JOAO GILBERTO GUILHERME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 90 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AO SE -TOR DE PRE-MOLDADOS, VINCULADOS A SECRETARIA'DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007811 | 07/02/2003 | 832.50 | 00004104225410 | HUMBERTO CAZE BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA PAVIMENTACAO DO CALCADAO DAAV. DOM PEDRO II, NESTA CIDADE DE GUARABIRA -PB, CONFORME CONTRATO E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007617 | 07/02/2003 | 216.00 | 12674982000186 | JOAO GILBERTO GUILHERME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AREIA LAVADA, DESTINADA A CONSTRUCAO 'DO MEMORIAL DE FREI DAMIAO DE BOZZANO, LOCALIZADO NO SITIO MATA LIMPA, NESTE MUNICIPIO DEGUARABIRA-PB. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 07/02/2003 | 859.67 | 00064505871487 | PEDRO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UM BUEIRO NOACESSO AO MEMORIAL DE FREI DAMIAO DE BOZZANO,LOCALIZADO NO SITIO MATA LIMPA, CONFORME CON-TRATO E PLANILHA EM ANEXO. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007641 | 07/02/2003 | 40.00 | 00013187015468 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FOTOGRAFIAS DESTINADAS AO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINOPOR OCASIAO DA APRESENTACAO DE PROJETOS PEDA-GOGICOS PELA TURMA DO CURSO MAGISTERIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007684 | 07/02/2003 | 650.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA REALIZACAO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM MICROCOMPUTADORES DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007820 | 10/02/2003 | 50.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA IMPRESSORA EPSON STYLUS 640, DA SECRETARIA DE EDUCACAO 'DESTE MUNICIPIO DE GUARBIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007838 | 10/02/2003 | 48.00 | 00013187015468 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FOTOGRAFIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007901 | 10/02/2003 | 240.00 | 00008654026472 | JOSE DIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DE 80 CARTEIRAS ES-COLARES DO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CAMARA, NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007919 | 10/02/2003 | 1500.00 | 00003530900427 | ADAILSON ANTONIO DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRE -SENTACAO DE SHOW MUSICAL DA BANDA RAIO DO SOLA SER REALIZADO NO DIA 15/02/2003 NO GINASIO'DO CENSL, POR OCASIAO DO BAILE DE FORMATURA 'DA TURMA (UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007927 | 10/02/2003 | 6976.50 | 12912135000102 | MERCADINHO NOVA VIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME -RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NA -CIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007935 | 10/02/2003 | 970.00 | 12912135000102 | MERCADINHO NOVA VIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME -RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NA -CIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007951 | 10/02/2003 | 3710.00 | 00022565604491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS N REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NA-CIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007960 | 10/02/2003 | 200.00 | 00035996102404 | ANTONIO LOURENCO GONDIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA PINTURA DE MOTIVOS INFANTIS'NAS SALAS DE AULAS DO CENTRO DE ATENCAO INTE-GRADO A CRIANCA (CAIC), NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007994 | 10/02/2003 | 100.00 | 00004697478460 | EDILSON EZEQUIEL DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA DIGITACAO DE DADOS DA MATRI-CULA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ,RELATIVO AO ANO LETIVO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008001 | 10/02/2003 | 100.00 | 00004386915478 | EMANUEL BRUNO MACHADO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA DIGITACAO DE DADOS DA MATRI-CULA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ,RELATIVO AO ANO LETIVO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 10/02/2003 | 200.00 | 00009208836487 | CARLOS ALBERTO DAMIAO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ARTES VISUAISA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, ATRA-VES DO PROGRAMA DE INTEGRACAO AABB COMUNIDADEQUE ATENDE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO PERIODO DE 10/02 A09/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008095 | 10/02/2003 | 120.00 | 00003160171400 | LUCIANO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUASVIAGENS A JOAO PESSOA CONDUZINDO O SECRETARIODE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, A FIM DE TRATAR'ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007846 | 10/02/2003 | 148.00 | 12674982000186 | JOAO GILBERTO GUILHERME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONSERVACAO E MANUTENCAO DE GALERIAS EM RUAS DESTA'CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 10/02/2003 | 224.00 | 00091769787887 | JOSE BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CAMINHAO MMY 5553, TRANSPOR-TANDO MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº000356 DA FIRMA JOAO GILBERTO GUILHERME DASILVA, OBJETIVANDO A MANUTENCAO DE GALERIAS 'EM RUAS DESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007889 | 10/02/2003 | 80.00 | 03728200000153 | FABIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADOS A INAUGURAÇAO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007862 | 10/02/2003 | 450.00 | 00004159740464 | GLAUCIO RANYERE BARBOSA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTA-RIAS SUPERIOR COMPLETA, CONCEDIDA A SRª JOSI-LENE DA SILVA SANTOS E OUTROS, POR SEREM CA -RENTES CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 10/02/2003 | 360.00 | 00063159996468 | ANTONIO ALVES SIMOES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA ELABORACAO DO BOLETIM DEPRODUTIVIDADE DO SUS, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007978 | 10/02/2003 | 60.00 | 00072689021404 | MARINESIO BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAVIAGEM A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTE 'PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DE TRAU-MAS, POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 10/02/2003 | 60.00 | 00000010191470 | AURELIO SILVA DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAVIAGEM A JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTE PARATRATAMENTO DE SAUDE, POR SER CARENTE CONFORMEREQUERIMENTO EM ANEXO, NO VEICULO DE PLACAS 'MMU 0868. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 10/02/2003 | 800.00 | 00004143957434 | ALDO GUEDES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA EPITACIO PES-SOA, 80, CENTRO, NESTA CIDADE DE GUARABIRA ,CONSTITUIDO DE PARTE TERREA E 1º ANDAR PARA 'FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE SAUDE DA MULHER EA FARMACIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 10/02/2003 | 120.00 | 00045128464415 | MANOEL MESSIAS FRANCA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUASVIAGENS A JOAO PESSOA, CONDUZINDO A SRª JACI-LENE HERMINIO DOS S. MARCOLINO PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE POR SER CARENTE, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 10/02/2003 | 120.00 | 00003160171400 | LUCIANO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUASVIAGENS A JOAO PESSOA, CONDUZINDO A SRª MA-RIA DAS GRACAS FREIRE DE FRANCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 10/02/2003 | 982.66 | 08784092000150 | SINDICATO DOS TRABALHADORES DA LAVOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EFETUADO EM FAVOR DO SINDICATO DOS TRABA -LHADORES DA LAVOURA, RELATIVO AO ATENDIMENTO'AMBULATORIAL A POPULACAO DESTE MUNICIPIO DEGUARABIRA, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 10/02/2003 | 1000.00 | 08784472000194 | ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITOAUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL,RELATIVO AO PROGRAMA DE INTEGRACAO AABB/COMUNI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 10/02/2003 | 120.00 | 00092818080487 | EDMILSON PEREIRA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUASVIAGENS A JOAO PESSOA, CONDUZINDO O SECRETA -RIO DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE TRATAR ASSUN-TO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SE-TRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007897 | 10/02/2003 | 600.00 | 08341752000128 | LOJA DAS PLACAS COM. E INDUSTRIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA IMPRESSAO EM PLACA DE ACO MEDINDO 70x50 CM, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008079 | 10/02/2003 | 120.00 | 00045128464415 | MANOEL MESSIAS FRANCA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUASVIAGENS A JOAO PESSOA CONDUZINDO A SECRETARIADE SAUDE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO A FIM DETRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE 'JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007943 | 10/02/2003 | 427.90 | 04600206000103 | MERCADINHO NORDESTE II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE HIGIENE DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO 'DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESENVOLVIDO PE-LA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO E NUTRIÇAO PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008010 | 10/02/2003 | 480.00 | 00003979329445 | KLEBER DEYVID DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOSOPAO DISTRUIDO COM A POPULACAO CARENTE DESTEMUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008028 | 10/02/2003 | 932.00 | 00003979329445 | KLEBER DEYVID DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESENVOLVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 10/02/2003 | 2947.74 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN-CAO EFETUADA NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DOPROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI -DOR PUBLICO - PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA CONTR.COM INSTIT FINAC OU DE FOMENTO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 10/02/2003 | 10403.83 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN-CAO EFETUADA NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DOFUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO - FGTS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 10/02/2003 | 27235.77 | 99999999999999 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN-CAO EFETUADA NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DOINSS, RELATIVO AO REPASSE DE RESPONSABILIDADEDO EMPREGADOR SOBRE OS VENCIMENTOS DOS CARGOSCOMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 10/02/2003 | 765.78 | 99999999999999 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN-CAO EFETUADA NA CONTA FP/BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DOINSS, RELATIVO A JUROS E MULTAS DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA CONTR.COM INSTIT FINAC OU DE FOMENTO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 10/02/2003 | 17823.51 | 99999999999999 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN-CAO EFETUADA NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL EMFAVOR DO INSS, RELATIVO AO PARCELAMENTO ADMI-NISTRATIVO EFETUADO ENTRE A PREFEITURA MUN.DEGUARABIRA E O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA CONTR.COM INSTIT FINAC OU DE FOMENTO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 10/02/2003 | 1103.14 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN-CAO EFETUADA NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DOFGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 10/02/2003 | 312.55 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN-CAO EFETUADA NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DOPASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DOSERVIDOR PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008052 | 10/02/2003 | 20.00 | 00003829206437 | VANDEMBERG FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA MOTO MNJ 4776, OBJETIVANDO OLEVANTAMENTO DE FOTOGRAFIAS E INFORMACOES DEINTERESSE DO GOVERNO MUNICIPAL EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 11/02/2003 | 50.00 | 00003258021490 | MARCELO FONTES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA ENTREGA DO JORNAL INFORMATI-VO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, DURANTE A REA-LIZACAO DAS FESTIVIDADES A PADROEIRA DESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 11/02/2003 | 270.00 | 00016054172468 | ELIAS ASFORA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 1/2DIARIA PARA DESLOCAMENTO A RECIFE-PE, A FIMDE ACOMPANHAR PROJETOS DE ACAO SOCIAL, JUNTO'A PREFEITURA MUNICIPAL DE RECIFE, PARA POSSI-VEL IMPLANTACAO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 11/02/2003 | 1177.22 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EFETUADO EM FAVOR DA BEMFAM RELATIVO A CONTRIBUICAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DEFEVEREIRO/2003 CONFORME CONVENIO 000067. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008141 | 11/02/2003 | 240.00 | 00026324741400 | JOSE PAULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO GOL MMS2623, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE 'MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008192 | 11/02/2003 | 1389.40 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONSERVACAO E MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE'MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008206 | 11/02/2003 | 60.00 | 00072689021404 | MARINESIO BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS CONDUZINDO PACIENTE A JOAO PES-SOA PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE'NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, POR SER CARENTE 'CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008265 | 11/02/2003 | 1007.20 | 00002545810487 | ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A RESIDENCIA DOS MEDICOS E AUXILIARES QUE PRESTAM 'SERVICOS A POPULACAO DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008125 | 11/02/2003 | 180.00 | 00020437897400 | IVANILDO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO COM SOLDA ELETRICA'NO PALCO UTILIZADO NA FESTA DA PADROEIRA DESTA CIDADE NOSSA SENHORA DA LUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008133 | 11/02/2003 | 105.00 | 00003927535451 | JOANA ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 350 SALGADOS 'POR OCASIAO DA REALIZACAO DA REUNIAO COM DIRETORES E VICE-DIRETORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, POR OCASIAO DO INICIO DOANO LETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008176 | 11/02/2003 | 815.10 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONSERVACAO E MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008184 | 11/02/2003 | 613.80 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONSERVACAO E MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008222 | 11/02/2003 | 160.00 | 00002991023430 | EDILSON DA SILVA CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE 08 MICRO-COMPUTADORES DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINONESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008257 | 11/02/2003 | 3319.80 | 00002545810487 | ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME -RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, DESTA CIDADE DE GUARABI-RA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 11/02/2003 | 200.00 | 00073923591420 | CARLOS ANTONIO N. FRAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DE PRATICAS ES-PORTIVAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E ESPORTES, ATRAVES DO PROGRAMA DE INTE -GRACAO AABB COMUNIDADE, QUE ATENDE ALUNOS MA-TRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELA-TIVO AO PERIODO DE 10/02 A 09/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011878 | 11/02/2003 | 453.00 | 70107719000101 | MISTURA FINA RESTAURANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM ALMOCO OFERECIDO PELA PREFEITA'MUNICIPAL AO SRº NEROALDO PONTES, SECRETARIO'DE EDUCACAO DO ESTADO E SUA COMITIVA, POR OCASIAO DE VISITA AO MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011886 | 11/02/2003 | 453.00 | 70107719000101 | MISTURA FINA RESTAURANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCO OFERECIDO PELA PREFEITA MU-NICIPAL AO SRº NEROALDO PONTES, SECRETARIO DEEDUCACAO DO ESTADO E SUA COMITIVA, POR OCASI-AO DE SUA VISITA AO MUNICIPIO DE GUARABIRA -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008150 | 11/02/2003 | 750.00 | 35497270000134 | SERRALHARIA NOSSA SRª DAS GRACAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARROS PARA SE-REM UTILIZADOS NA COLETA SELETIVA DE LIXO NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008168 | 11/02/2003 | 259.85 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONSERVACAO E MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 11/02/2003 | 400.00 | 00098235087472 | JOSE SEBASTIAO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA APREENSAO DE ANIMAIS SOLTOSNAS RUAS DESTA CIDADE DE GUARABIRA, RELATIVO'AO PERIODO DE 15/02 A 25/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008346 | 12/02/2003 | 270.00 | 00067451039404 | PAULO GRACINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS POR OCA-SAIO DA REALIZACAO DAS MATRICULAS DAS ESCOLASDA REDE MUNICIPIO DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262002 | 0008354 | 12/02/2003 | 3693.62 | 12663969000121 | SUPERMERCADO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINA-DOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ,CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2003 AO PROCESSOLICITATORIO CONVITE Nº 026/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262002 | 0008362 | 12/02/2003 | 9565.95 | 12912135000102 | MERCADINHO NOVA VIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINA-DOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ,CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2003 AO PROCESSOLICITATORIO CONVITE Nº 026/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008371 | 12/02/2003 | 294.40 | 12679791000107 | AQUARELA TINTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, NESTA CIDADEDE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 12/02/2003 | 400.00 | 00947659000150 | UNDIME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSES-SORIA E COORDENACAO DOS INTERESSES COMUNS DASECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE OEXERCICIO DO ANO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 12/02/2003 | 25.00 | 00008909741449 | JOSE PAULO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 17/02/2003, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 12/02/2003 | 40.00 | 00045297584434 | MARIA DA LUZ ALVERGA CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENE A 1/2DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE 'DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008303 | 12/02/2003 | 290.00 | 11895125000143 | COPEMAN - COM.DE PECAS MAQUINAS E MOTORE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A GARA -GEM MUNICIPAL, PARA A MANUTENCAO E CONSERVA -CAO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008419 | 12/02/2003 | 48.60 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS NA CONFECCAO DE COPIAS DE ENGENHARIA DES-TINADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 12/02/2003 | 10.08 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTE -SIANO DO MEMORIAL DE FREI DAMIAO DE BOZZANO ,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008397 | 12/02/2003 | 2656.90 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE , PARA SEREM DISTRIBUIDOS COMA POPULACAO DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008401 | 12/02/2003 | 3312.73 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE, PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008338 | 12/02/2003 | 65.00 | 12909412000128 | SKINA DOS COLCHOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COLCHAO CONCEDIDA A SRª ADRIANA CANDI-DO DE LIMA, POR SER CARENTE CONFORME REQUERI-MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 12/02/2003 | 80.00 | 00069014426453 | IVANILDO MATIAS DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SRº ACIMA CITA-DO, DESTINADA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ,POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008320 | 12/02/2003 | 304.75 | 24501025000137 | PERFUMARIA PARIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 12/02/2003 | 46.14 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDEFUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO PSF DO BAIRRO DOJUA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 12/02/2003 | 20.05 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA'DOS MEDICOS E AUXILIARES QUE PRESTAM SERVICOSA POPULACAO DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA, RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 12/02/2003 | 33.17 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO PSF DO BAIRROPRIMAVERA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 12/02/2003 | 600.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A IRRA -DICAO DO PROGRAMA "GUARABIRA HOJE", DURANTE OMES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 12/02/2003 | 800.00 | 03508476000126 | JORNAL DO BREJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS VEICULADA NO JORNAL DO BREJO DE INTERESSE DESTA 'PREFEITURA NA EDICAO DO MES DE JANEIRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 12/02/2003 | 7.90 | 00000000000000 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFABANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS/BANCO REAL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 12/02/2003 | 0.75 | 00000000000000 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA 'BANCARIA DEBITADA NA CONTA MDE/BANCO REAL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008818 | 13/02/2003 | 158.00 | 09268517003318 | LOJAS MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM DEPURADOR SUGGAR 220V, DESTINADO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE GUARA-BIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008729 | 13/02/2003 | 1000.00 | 24296303000161 | PANIFICADORA GUARABIRENSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASCRIANCAS MATRICULADAS E ASSISTIDAS NAS CRECHEMUNICIPAIS, ATRAVES DO CONVENIO ENTRE PREF. MUN. DE GUARABIRA E MIN. DA PREVIDENCIA EASSISTENCIA SOCIAL - MPAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008745 | 13/02/2003 | 1864.00 | 03917666000105 | MORTUARIA SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAIXOES FUNERARIOS DESTINADOS A FALECIDOS DE FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTOS E CERTIDOES DE OBITO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008753 | 13/02/2003 | 220.00 | 04370046000153 | CAVALCANTE PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO GOL MMS2623, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE 'MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322002 | 0009636 | 13/02/2003 | 8065.37 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO DEGUARABIRA-PB, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 'CONVITE Nº 032/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008711 | 13/02/2003 | 1132.50 | 24296303000161 | PANIFICADORA GUARABIRENSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME -RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NA-CIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008737 | 13/02/2003 | 350.00 | 00001017836477 | MARCOS ANTONIO BELARMINO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA PINTURA E LANTERNAGEM DO VEICULO KOMBI MNC 5032, VINCULADO A SECRETARIA 'DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008761 | 13/02/2003 | 1995.00 | 70121926000110 | SOBRASIL -SOC.COMERCIAL DE PROD.NAC.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS PARA CONFECCAO DE LENCOIS DES-TINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008770 | 13/02/2003 | 504.00 | 09205543000110 | CASAS BANDEIRA TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CADEIRAS PLASTICAS DESTINADAS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE GUARABI-RA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REEQUIPAGEM EM MÓVEIS E UTENSÍLIOS DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008788 | 13/02/2003 | 3490.00 | 09205543000110 | CASAS BANDEIRA TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VENTILADORES DE TETO DESTINADOS A SE -CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 13/02/2003 | 25.89 | 24501025000137 | PERFUMARIA PARIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS CRE -CHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008826 | 13/02/2003 | 133.00 | 00004465284470 | JOSE EDUARDO ARAUJO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA PLANTACAO DE CAPIM NOS TALU-DOS DA ESTRADA QUE LIGA O BAIRRO NOVO AO MEMORIAL DE FREI DAMIAO DE BOZZANO, NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 13/02/2003 | 31.97 | 24501025000137 | PERFUMARIA PARIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM UTILIZA-DOS NO CAMARIM DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAODURANTE A FESTA DA LUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 14/02/2003 | 871.00 | 00036521760491 | GEORGE AVELINO ESTEVAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA INSTALACAO DE 134 MTS. DEGESSO NO FORRO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL JOSE 'RODRIGUES DE CARVALHO, NESTA CIDADE DE GUARA-BIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008940 | 14/02/2003 | 1900.00 | 12674982000186 | JOAO GILBERTO GUILHERME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 100 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A CEN-TRAL DE PRE-MOLDADOS, VINCULADA A SECRETARIA'DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008885 | 14/02/2003 | 110.00 | 41218850000148 | WILLAME AUTO PECAS E MECANICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO KOMBIMMX 5975, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008893 | 14/02/2003 | 150.00 | 41218850000148 | WILLAME AUTO PECAS E MECANICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO KOMBI 'MNC 4992, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008851 | 14/02/2003 | 195.00 | 41218850000148 | WILLAME AUTO PECAS E MECANICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICU-LO PALIO MON 7471, VINCULADO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008907 | 14/02/2003 | 52.00 | 41218850000148 | WILLAME AUTO PECAS E MECANICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICU-LO SAVEIRO MMX 5412, VINCULADO A SECRETARIA 'DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008923 | 14/02/2003 | 175.00 | 00026324741400 | JOSE PAULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO KOMBI 'MOF 8778, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008931 | 14/02/2003 | 95.00 | 09360637000163 | POSTO SAO CRISTOVAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIES-TA MOQ 7890, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 14/02/2003 | 150.00 | 00003585846718 | LAURINEDA DE SOUZA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CI-TADA PARA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA EAQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR SER CARENTE 'CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLANT. PROG. DE GERACAO DEEMPREGO E RENDA | EQUIPAR CENTRO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008974 | 14/02/2003 | 2740.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM MICRO-COMPUTADOR DESTINADO AO CEN -TRO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA, NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. (CONTRA PARTIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLANT. PROG. DE GERACAO DEEMPREGO E RENDA | EQUIPAR CENTRO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008982 | 14/02/2003 | 699.00 | 09268517003318 | LOJAS MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA FREEZER HORIZONTAL 220V ESMALTEC ,DESTINADA AO CENTRO DE GERECAO DE EMPREGO ERENDA, NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLANT. PROG. DE GERACAO DEEMPREGO E RENDA | EQUIPAR CENTRO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008991 | 14/02/2003 | 2368.00 | 16182834016603 | LOJAS INSINUANTE LTDA | IMMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUI-SICAO DE UM REFRIGERADOR CONTINENTAL, UM TELEVISOR CCE 29", VIDEO CASSETE E UM MINI-SYSTEMDESTINADOS AO CENTRO DE GERACAO DE EMPREGO ERENDA, NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 14/02/2003 | 40.00 | 41218850000148 | WILLAME AUTO PECAS E MECANICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO PALIO 'MON 7471, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008915 | 14/02/2003 | 50.00 | 41218850000148 | WILLAME AUTO PECAS E MECANICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO SAVEIRO'MMX 5412, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 14/02/2003 | 470.00 | 00007274831453 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 1/2DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE NATAL AFIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO PARA IMPLANTACAODO PROCESSO DE AUDITORIA DOS SERVICOS DE SAU-DE PUBLICOS, CONVENIADOS E TERCEIRIZADOS DES-TE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008877 | 14/02/2003 | 95.00 | 41218850000148 | WILLAME AUTO PECAS E MECANICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO SANTANA'MMX 6123, VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA ,DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009059 | 17/02/2003 | 1639.40 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DELIMPEZA DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNI-CIPAL DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009202 | 17/02/2003 | 25.00 | 00003258021490 | MARCELO FONTES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA ENTREGA DE JORNAL INFORMATI-VO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, EMDIVERSOS BAIRROS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 17/02/2003 | 50.00 | 00092773877420 | MARCELO TEOFILO DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMADIARIA A JOAO PESSOA, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE A IMPLANTACAO DO SAGRES DESTA 'EDILIDDE, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO (TCE-PB). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 17/02/2003 | 12.85 | 00000000000000 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFABANCARIA DEBITADA NA CONTA MDE/BANCO REAL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 17/02/2003 | 5.30 | 00000000000000 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFABANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS/BANCO REALDE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 17/02/2003 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFABANCARIA DEBITADA NA CONTA ARRECADACAO/ BANCOREAL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 17/02/2003 | 100.00 | 00049749587472 | CLAUDIO CEZAR SILVA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMADIARIA PARA DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA, A FIMDE PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE A IMPLANTACAO'DO SAGRES DESTA EDILIDADE, JUNTO AO TRIBUNAL'DE CONTAS DO ESTADO (TCE-PB). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009091 | 17/02/2003 | 161.00 | 24504177000193 | ART VIDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ESPELHO COM MOLDURAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE'MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009172 | 17/02/2003 | 60.00 | 00087335271487 | MANOEL RODRIGUES DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAVIAGEM A JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO, A FIM DE TRATAR ASSUNTO DE IN-TERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 17/02/2003 | 80.00 | 00040394557468 | SEVERINO CUNHA GALVAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA'DO CENTRO DE SAUDE DA MULHER, NESTA CIDADE DEGUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009181 | 17/02/2003 | 60.00 | 00087335271487 | MANOEL RODRIGUES DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAVIAGEM A JOAO PESSOA CONDUZINDO DIGITADORES ,PARA PARTICIPAREM DE TREINAMENTO NA SECRETA -RIA DE SAUDE DO ESTADO, RELATIVO A OPERACAO 'DO CARTAO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009211 | 17/02/2003 | 120.00 | 00071332200400 | EDNALDO GONCALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUASVIAGENS A JOAO PESSOA, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER CARENTE CON -FORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009067 | 17/02/2003 | 100.00 | 00026324741400 | JOSE PAULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO KOMBI 'MMX 5975, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009075 | 17/02/2003 | 291.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE GUARABI-RA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009083 | 17/02/2003 | 286.00 | 24504177000193 | ART VIDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE QUADROS, COMMOLDURA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO ,DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009105 | 17/02/2003 | 700.00 | 00044123590420 | PEDRO NASCIMENTO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL'MARIA DE LOURDES AMORIM, LOCALIZADA NO MUTI -RAO, NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB, CONFORME 'CONTRATO E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009199 | 17/02/2003 | 80.00 | 00075231727415 | EDMILSON RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CAPINAGEM DA CRECHE VOVO EMILIA LOCALIZADA NO CONJ. MUTIRAO, NESTA CIDADEDE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009148 | 17/02/2003 | 133.00 | 00072693436400 | JOSE ROMAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA PLANTACAO DE CAPIM NOS TALU-DOS DA ESTRADA QUE LIGA O BAIRRO NOVO AO MEMORIAL DE FREI DAMIAO DE BOZZANO, NESTE MUNICI-PIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009156 | 17/02/2003 | 133.00 | 00004709418470 | ALEXSANDRO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA PLANTACAO DE CAPIM NOS TALU-DOS NA ESTRADA QUE LIGA O BAIRRO NOVO AO MEMORIAL DE FREI DAMIAO DE BOZZANO, NESTE MUNICI-PIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 17/02/2003 | 25.00 | 00002982329794 | AILTON SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMADIARIA PARA DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA, A FIMDE PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE A IMPLANTACAO'DO SAGRES DESTA EDILIDADE, JUNTO AO TRIBUNAL'DE CONTAS DO ESTADO (TCE-PB). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009253 | 17/02/2003 | 950.00 | 12674982000186 | JOAO GILBERTO GUILHERME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 50 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A CEN-TRAL DE PRE-MOLDADOS, VINCULADO A SECRETARIA'DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009016 | 17/02/2003 | 1050.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO, DESTINADOS A CONS -TRUCAO DOS BUEIROS NA ESTRADA QUE LIGA O MEMORIAL DE FREI DAMIAO DE BOZZANO AO BAIRRO NOVONESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009032 | 17/02/2003 | 2959.71 | 10753960000186 | VICTOR'S CENTER HOTEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AS BANDAS QUE SE APRESENTARAO DURANTE A REALIZACAO DOS FESTEJOS A PA-DROEIRA DESTA CIDADE NOSSA SENHORA DA LUZ NOPERIODO DE 28/01 A 03/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009041 | 17/02/2003 | 4800.00 | 10753960000186 | VICTOR'S CENTER HOTEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPE-DAGEM DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM DURANTE'OS FESTEJOS DA PADROEIRA DESTA CIDADE NOSSA 'SENHORA DA LUZ, NO PERIODO DE 28/01 A 03/02 /2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009024 | 17/02/2003 | 253.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS MER-CADOS PUBLICOS (VELHO E NOVO), NESTA CIDADE 'DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009008 | 17/02/2003 | 1530.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VASSOUROES DESTINADOS A LIMPEZA PUBLI-CA DESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009113 | 17/02/2003 | 2452.00 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A PINTU-RA DE MEIO-FIO E CONSERVACAO DE GALERIAS EMDIVERSAS RUAS DESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009121 | 17/02/2003 | 640.20 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONSERVACAO DE GALERIAS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009130 | 17/02/2003 | 1138.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONSERVACAO E MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO E GALE -RIAS DOS MERCADOS PUBLICOS, DESTA CIDADE DEGUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009270 | 18/02/2003 | 1300.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS P/ LIXO 100LTS. DESTINADOS ALIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009296 | 18/02/2003 | 200.00 | 00085356972415 | GIVANILSON MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS DE SONORIZACAO NO DIA 19 DE FEVEREIRO EMVIRTUDE DA REALIZACAO DO TORNEIO ENTRE TURMASDO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, EM CO-MEMORACAO AO DIA DO ESPORTISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009334 | 18/02/2003 | 220.00 | 00082637741449 | JOAB GONCALVES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DE MOVEIS DA CRECHEDO MUTIRAO, NESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009288 | 18/02/2003 | 500.00 | 09015546000190 | CASA RECIFE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009342 | 18/02/2003 | 317.87 | 09152232000130 | SOPECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICU-LO S 10 MMX 6136, VINCULADO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009351 | 18/02/2003 | 199.02 | 09152232000130 | SOPECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO MICRO-ONIBUS OE 0870, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009369 | 18/02/2003 | 160.00 | 00816865000120 | RETIFICA BRASILIENSE DE MOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO GOL MMS2623, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE 'MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009261 | 18/02/2003 | 200.00 | 00358927000106 | FUNERARIA SANTA MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAIXOES FUNERARIOS DESTINADOS A FALECIDOS DE FAMILIAS CARENTE, CONFORME REQUERIMEN-TO E CERTIDAO DE OBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 18/02/2003 | 100.00 | 00016054172468 | ELIAS ASFORA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMADIARIA PARA DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA A FIMDE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO A SETRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 18/02/2003 | 30.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFABANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS/BANCO REAL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA CONTR.COM INSTIT FINAC OU DE FOMENTO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 18/02/2003 | 6547.86 | 99999999999999 | I A P M | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEBITO DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA JUNTO AO IAPM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 18/02/2003 | 35.00 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE ACESSO A INTERNET DOS COMPUTADORES DA PRE-FEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 18/02/2003 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA 'TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS'RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 18/02/2003 | 100.00 | 00003946153445 | LUCIELIO ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUASDIARIAS A JOAO PESSOA, A FIM DE TRATAR ASSUN-TOS DESTA EDILIDADE, JUNTO A DIVERSOS ORGAOS'ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 19/02/2003 | 6.35 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DEINTERESSE E RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 19/02/2003 | 15.62 | 00000000000000 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFABANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS/BANCO REAL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009393 | 19/02/2003 | 1000.00 | 00050393707415 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO-SUPERVISOR DASACOES DESENVOLVIDAS NOS HOSPITAIS PUBLICOS 'CONVENIADOS E PRIVADOS NO MUNICIPIO DE GUARA-BIRA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HORARIO COMPREENDIDO DAS 11:00 AS 13:00, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009377 | 19/02/2003 | 340.00 | 08354961000106 | O MUNDO DAS BICICLETAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DA MOTOMOF 8403, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009407 | 19/02/2003 | 340.00 | 04634310000119 | LOJAO DO VOLKS PECAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICU-LO KOMBI MMX 5975, VINCULADO A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009423 | 19/02/2003 | 7800.00 | 02448668000121 | SONALLY MODAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BLUSAS EM MALHA DESTINADAS AO FARDAMENTO ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009385 | 19/02/2003 | 1251.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOSMERCADOS PUBLICOS (VELHO E NOVO) NESTA CIDADEDE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010154 | 20/02/2003 | 500.00 | 00002006920464 | FRANCILENE FERREIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DO VEICULO CAMINHAO KFE 7309 A DISPOSICAODA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ASTERCAS, QUINTA E SEXTAS-FEIRAS, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 20/02/2003 | 70.00 | 99999999999999 | JOSE LUCIANO B. DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE'LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 20/02/2003 | 4581.00 | 99999999999999 | ADRIANO RONES T. ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DESTA 'EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTU-RA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009555 | 20/02/2003 | 465.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CA-FE DA MANHA DOS GARIS QUE PRESTAM SERVICOS NALIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009652 | 20/02/2003 | 1800.00 | 00008655022420 | FERNANDES ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DO CAMINHAO MMX5787, JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO E MEIOAMBIENTE, OBJETIVANDO A COLETA E TRANSPORTE 'DE LIXO PRODUZIDO PELA CIDADE DE GUARABIRA ,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 20/02/2003 | 1589.44 | 00004286151476 | EDINALDO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRALIVRE DESTA CIDADE DE GUARABIRA, RELATIVO AOPERIODO DE 01/02 A 28/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 20/02/2003 | 54.81 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDEFUNCIONA A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AM -BIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010162 | 20/02/2003 | 1800.00 | 00003822834491 | LUIZ MONTEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DO CAMINHAO MMY8301 JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO E MEIOAMBIENTE, OBJETIVANDO A COLETA E TRANSPORTE 'DO LIXO PRODUZIDO PELA CIDADE DE GUARABIRA -PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 20/02/2003 | 600.00 | 00036764795487 | JOAO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DO VEICULO KADETT MOA 6900, PARA PRESTAR'SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO EMEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 'DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 20/02/2003 | 300.00 | 00029515203449 | IVANILDO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOAO BATISTA 'DE AMORIM, 525, BAIRRO NOVO DESTINADO AO FUN-CIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE URBANISMOE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 20/02/2003 | 2044.00 | 99999999999999 | ANTONIA JUSTINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE,LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AM-BIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 20/02/2003 | 36645.50 | 99999999999999 | ADALBERTO SOARES DE MEDEIROS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DESTA 'EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO,MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 20/02/2003 | 98.00 | 69937704000191 | JOSE LACARDA MELO & FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MUDAS DE ARVORES DESTINADAS A ARBORIZACAO DE PRACAS NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 20/02/2003 | 92.00 | 69937704000191 | JOSE LACARDA MELO & FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MUDAS DE PLANTAS DESTINADAS A ARBORIZACAO DE PRACAS, NESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 20/02/2003 | 130.00 | 00000000000000 | TENDA IMOBILIARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA PCA LIMA E MOURAONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 20/02/2003 | 5784.00 | 99999999999999 | ANA MARIA GUEDES ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DESTA 'EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA ETURISMO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 20/02/2003 | 1200.00 | 00068392427491 | JOAO CESAR BEZERRA DE MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO ENGENHEIRO CIVIL, RES-PONSAVEL PELA FISCALIZACAO DAS OBRAS DE CONS-TRUCAO DO CANAL DE MACRODRENAGEM E URBANIZA -CAO DAS VIAS SANITARIAS LATERAIS DO RIO JACA-RE, SISTEMA DE DRENAGEM URBANA E ESGOTAMENTO'SANITARIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009938 | 20/02/2003 | 425.00 | 00006870813434 | JOAO BELTRAO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DE UM ELEVADOR C/ 36 METROS DE ALTURA DESTINADO AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO MEMORIALDE FREI DAMIAO DE BOZZANO, SITUADO NO SITIO 'MATA LIMPA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO A INFRA ESTRUTURA NO MUNICIPIO. | DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA USO DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 20/02/2003 | 1250.00 | 00092754147420 | MARIA ANSELMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESA -PROPRIACAO DE UMA PARTE DE TERRAS TOTALIZANDO0,80 HECTARES, OBJETIVANDO A CONSTRUCAO DO CANAL DO RIACHO DO JACARE, CONFORME DECRETO MU-NICIPAL Nº 005/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO A INFRA ESTRUTURA NO MUNICIPIO. | DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA USO DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 20/02/2003 | 1250.00 | 00092751377491 | MARIA DAS MERCES FRANCELINO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPROPRIACAO DE UMA PARTE DE TERRAS TOTALIZANDO '0,80 HECTARES, OBJETIVANDO A CONSTRUCAO DO CANAL DO RIACHO DO JACARE, CONFORME DECRETO MU-NICIPAL 005/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO A INFRA ESTRUTURA NO MUNICIPIO. | DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA USO DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 20/02/2003 | 1250.00 | 00055465552468 | ELITA CARNEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESA -PROPRIACAO DE UMA PARTE DE TERRAS TOTALIZANDO0,80 HECTARES, OBJETIVANDO A CONSTRUCAO DO CANAL DO RIACHO DO JACARE, CONFORME DECRETO MU-NICIPAL Nº 005/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO A INFRA ESTRUTURA NO MUNICIPIO. | DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA USO DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 20/02/2003 | 1250.00 | 00000128526432 | MARIA CICERA SOARES FRANCELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESA -PROPRIACAO DE UMA PARTE DE TERRAS TOTALIZANDO0,80 HECTARES, OBJETIVANDO A CONSTRUCAO DOCANAL DO RIACHO DO JACARE, CONFORME DECRETO 'MUNICIPAL 005/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 20/02/2003 | 462.00 | 99999999999999 | ANAZILDO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE'LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 20/02/2003 | 15815.50 | 99999999999999 | ADEMIR DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DESTA 'EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ES -TRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 20/02/2003 | 200.00 | 00002279184443 | CICERO EDUARDO DA COSTA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE NATACAO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, ATRAVES DOPROGRAMA DE INTEGRACAO AABB COMUNIDADE, QUEATENDE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL'DE ENSINO, RELATIVO AO PERIODO DE 10/02 A 09/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 20/02/2003 | 225.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL 271-1922 ,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO'AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 20/02/2003 | 719.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL 271-2024 ,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO'AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009563 | 20/02/2003 | 449.50 | 09184128000127 | REI DOS DISCOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE GUARABI-RA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009598 | 20/02/2003 | 1029.70 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SE -CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009610 | 20/02/2003 | 308.00 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262002 | 0009628 | 20/02/2003 | 644.70 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINA-DOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ,CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2003 AO PROCESSOLICITATORIO CONVITE 026/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INST.ASSIST.E PREV.MUNICIPAL-IAPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 20/02/2003 | 1349.96 | 99999999999999 | I A P M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR EM FAVORDO IAPM DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA -RIA DE EDUCACAO (INFANTIL/CRECHE), RELATIVO 'AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INST.ASSIST.E PREV.MUNICIPAL-IAPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 20/02/2003 | 2975.00 | 99999999999999 | I A P M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR EM FAVORDO IAPM, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO (FUNDEF II), RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO ATIV DO MAGISTERIO FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 20/02/2003 | 9816.80 | 99999999999999 | I A P M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR EM FAVORDO IAPM, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO (FUNDEF I), RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INST.ASSIST.E PREV.MUNICIPAL-IAPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 20/02/2003 | 1066.12 | 99999999999999 | I A P M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EFETUADO EM FAVOR DO IAPM DE RESPONSABILI-DADE DO EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS'NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142001 | 0009725 | 20/02/2003 | 1540.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO E MANUTENCAO DE DUAS MAQUINAS COPIADORAS'TOHISBA, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003, CONFOR-ME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 014/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INST.ASSIST.E PREV.MUNICIPAL-IAPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 20/02/2003 | 1499.76 | 99999999999999 | I A P M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR EM FAVORDO IAPM DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA -RIA DE EDUCACAO (INFANTIL/CRECHE), RELATIVO 'AO MES DE SETEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INST.ASSIST.E PREV.MUNICIPAL-IAPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 20/02/2003 | 1066.12 | 99999999999999 | I A P M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR EFETUADOEM FAVOR DO IAPM DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INST.ASSIST.E PREV.MUNICIPAL-IAPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 20/02/2003 | 2874.04 | 99999999999999 | I A P M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR EM FAVORDO IAPM DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA -RIA DE EDUCACAO (FUNDEF 40%), RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0010120 | 20/02/2003 | 120.00 | 00002648380418 | PETRUCIO CAVALCANTE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DA MOTO CGT 125 DE PLACA MOE 0286, PARAPRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA-CAO NO COMPLEMENTO DE MANUTENCAO DAS ESCOLAS'DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0010146 | 20/02/2003 | 600.00 | 00080477844472 | ROSEMARY DE FRANCA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DO VEICULO PAMPA MOC 0878, PARA PRESTAR 'SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0010201 | 20/02/2003 | 600.00 | 00009072438434 | PEDRO LEAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DO VEICULO KOMBI MNF 1117, PARA PRESTAR 'SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E ES-PORTES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0010243 | 20/02/2003 | 1100.00 | 00001878754483 | SEBASTIAO DA CUNHA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DO VEICULO DE MARCA DODGE MOC 0950, PARAPRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA-CAO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003,CONFORME PROCESSO LICITATORIO TP 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0010341 | 20/02/2003 | 850.00 | 00038275660700 | INACIO JOSE BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DO VEICULO PARATI MMX 5591, PARA PRESTAR'SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E ES-PORTES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003,CONFORME PROCESSO LICITATORIO TP 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 20/02/2003 | 1200.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DE 07 SALAS DE AULAS NA ESCOLA SAO RAFAELLOCALIZADA NA SUPRA CITADA ASSOCIACAO, PARA 'ATENDER AS AULAS DOS ALUNOS DA COMUNIDADE DOCONJ. NOSSA SENHORA APARECIDA, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 20/02/2003 | 490.00 | 99999999999999 | ANA MARIA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE'LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO 'AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 20/02/2003 | 19922.50 | 99999999999999 | ANA MARIA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DESTA 'EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 20/02/2003 | 1414.00 | 99999999999999 | BENICIO MARINHO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE'LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEF II)RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 20/02/2003 | 37789.50 | 99999999999999 | ADALGISA BARBOSA GALDINO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DESTA 'EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO '(FUNDEF II), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO ATIV DO MAGISTERIO FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 20/02/2003 | 4004.00 | 99999999999999 | ALBA LUCIA GOMES REZENDE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE'LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEF I )RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO ATIV DO MAGISTERIO FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 20/02/2003 | 128130.82 | 99999999999999 | ADRIANA FERNANDES SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DESTA 'EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO '(FUNDEF I), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 20/02/2003 | 728.00 | 99999999999999 | ANA CRISTINA DE SOUZA CARDOSO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE'LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 20/02/2003 | 20804.50 | 99999999999999 | ANA CARLA M. NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DESTA 'EDILIDADE LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 20/02/2003 | 300.00 | 00003284082476 | SHEYLLA MEDEIROS CHAVES SOBRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS NA IMPLANTACAO E ORGANIZA -CAO DA FARMACIA MUNICIPAL DESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 20/02/2003 | 2309.94 | 00000797376410 | GLAUCO JOSE PAIVA TRAJANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA NO POSTO DE SAUDE DO CONJ. MUTIRAO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 729 FAMILIA NOPERIODO DE 11/02 A 28/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009466 | 20/02/2003 | 650.00 | 09022765000105 | EXPRESSO GUARABIRENSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS NO TRAJETO GUARABIRA/ JOAO PESSOA/GUARABIRA, PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA AREA DE SAUDE QUE PRESTAM SERVI-COS A POPULACAO DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252002 | 0009474 | 20/02/2003 | 8882.04 | 02684210000171 | NOSSA FARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE, PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO DES-TE MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME TERMO ADITIVO 01/2003 AO PROCESSO LICITATORIO CONVITE'025/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 20/02/2003 | 1129.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL 271-4250 ,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009580 | 20/02/2003 | 400.00 | 00026324741400 | JOSE PAULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO PALIO 'WEKEND MON MON 7471, VINCULADO A SECRETARIA 'DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009601 | 20/02/2003 | 937.25 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE GUARA-BIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009644 | 20/02/2003 | 600.00 | 00046265775715 | MANOEL GONCALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DO VEICULO KOMBI MOE 0402, JUNTO A SECRE-TARIA DE SAUDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DEMEDICOS E AUXILIARES PARA OS POSTOS DE SAUDE'DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INST. DE ASS.E PREV.MUNICIPAL-IAPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 20/02/2003 | 3572.24 | 99999999999999 | I A P M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IAPM DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD. PROG.DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 20/02/2003 | 1619.64 | 99999999999999 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR, RELATI-VO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES NA ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI, NO PERIODO DE 01/02 A28/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INST. DE ASS.E PREV.MUNICIPAL-IAPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 20/02/2003 | 3641.06 | 99999999999999 | I A P M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR EM FAVORDO IAPM DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA -RIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009881 | 20/02/2003 | 2800.00 | 00063459230444 | GILBERTO FACUNDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DO VEICULO BETA MYB 7480, A DISPOSICAO DASECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO MEDICOS EENFERMEIROS DO PSF, QUE PRESTAM SERVICOS APOPULACAO DESTE MUNICIPIO NO TRAJETO JOAO PESSOA/GUARABIRA/JOAO PESSOA, DURANTE O MES DEFEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 20/02/2003 | 400.00 | 00041508408491 | FREDERICO LEONARDO MALHEIROS SERRANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOCA TAIDE,140BAIRRO NOVO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPOSTO DE SAUDE DO PSF, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD. PROG.DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 20/02/2003 | 8351.86 | 00033868140425 | ANA MARIA BERNARDO ALMEIDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS PELOS AGENTES NA ERRADICACAO DOAEDES AEGYPTI, RELATIVO AO PERIODO DE 01/02 A28/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 20/02/2003 | 1300.00 | 00010951199404 | MANOEL EDSON DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO A COORDENACAODE AUDITORIA E AVALIACAO DO MUNICIPIO DE GUA-RABIRA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010014 | 20/02/2003 | 800.00 | 00032328630430 | SEVERINO RAMOS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA DEELABORACAO DE PROJETOS DA SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 20/02/2003 | 640.00 | 00043452728404 | SONIA MARIA MACIEL PONTES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO MEDICA PSIQUIATRICA NOCENTRO DE SAUDE DE GUARABIRA, LOCALIZADO NOBAIRRO NOVO NA ASSISTENCIA BASICA A INDIVIDUOFAMILIA E COMUNIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 20/02/2003 | 600.00 | 00020745818404 | JOSE ROGERIO BEZERRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ODONTOLOGO, OBJETIVANDO'A REALIZACAO DE ASSESSORIA TENCINA EM CONTRO-LE E AVALIACAO, FRENTE AO NOVO SISTEMA DE SAUDE (GESTAO PLENA DE SISTEMA) DO MUNICIPIO DEGUARABIRA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 20/02/2003 | 600.00 | 00016117832400 | MARIA MADALENA SAMPAIO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO REVISORA DO TETO FISICO'ORCAMENTARIO, DESTINADO A FAZER PARTE DE ASSESSORIA TECNICA EM CONTROLE E AVALIACAO, FREN-TE AO NOVO SISTEMA DE SAUDE (GESTAO PLENA DESISTEMA) DO MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 20/02/2003 | 500.00 | 00013151150420 | LUIZ SOARES DA SILVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE BONIFACIO46, BAIRRO DO JUA, PARA FUNCIONAMENTO DO POS-TO DO PSF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 20/02/2003 | 600.00 | 00013268341420 | IRENALDO AMORIM DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONTADOR, OBJETIVANDO AREALIZACAO DE ASSESSORIA TECNICA EM CONTROLE'E AVALIACAO, FRENTE AO NOVO SISTEMA DE SAUDE'(GESTAO PLENA DE SISTEMA) DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 20/02/2003 | 60.00 | 00072689471434 | JOSELITO MACHADO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAVIAGEM A JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACAS MMR1664, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DESAUDE, POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO'EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010171 | 20/02/2003 | 600.00 | 00007975124702 | JOSE ALYSON ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DO VEICULO PARATI DE PLACAS MNR 8075, PA-RA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITA -RIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 20/02/2003 | 60.00 | 00072689471434 | JOSELITO MACHADO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAVIAGEM A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTE 'PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 20/02/2003 | 400.00 | 00002054744468 | GERALDO TELES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DO APTº NO EDIFICIO EDVARDO TOSCANO, 101TERREO, LOCALIZADO NA AV. SABINIANO MAIA,1045PARA RESIDENCIA DOS MEDICOS E AUXILIARES QUEPRESTAM SERVICOS A POPULACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 20/02/2003 | 1274.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA FERNANDES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE'LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 20/02/2003 | 48138.00 | 99999999999999 | ALDILENE MAURICIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DESTA 'EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 20/02/2003 | 21900.00 | 99999999999999 | ALEXSANDRA ALEIXO LUNA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ,DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 20/02/2003 | 15128.00 | 99999999999999 | ALDILENE MAURICIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATI-FICACAO DE INCENTIVIVO DE FUNCAO DO SUS AOSFUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 20/02/2003 | 5007.30 | 03226148000137 | CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO BREJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITOEFETUADO NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DE RES-PONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO BREJO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA CONTR.COM INSTIT FINAC OU DE FOMENTO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 20/02/2003 | 5893.90 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN-CAO EFETUADA NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DOFUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 20/02/2003 | 1669.93 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN-CAO EFETUADA NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DOPROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI -DOR PUBLICO - PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 20/02/2003 | 186.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL 271-4340 ,VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO'AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA CONTR.COM INSTIT FINAC OU DE FOMENTO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 20/02/2003 | 1993.86 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO EFETUADO ENTRE A PRE -FEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA E A CAIXA ECO-NOMICA FEDERAL, RELATIVO AO FUNDO DE GARANTIAPOR TEMPO DE SERVICOS - FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL-IAPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 20/02/2003 | 423.64 | 99999999999999 | I A P M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR EM FAVORDO IAPM, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETEDA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL-IAPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 20/02/2003 | 1083.92 | 99999999999999 | I A P M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR EM FAVORDO IAPM DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA -RIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL-IAPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 20/02/2003 | 566.52 | 99999999999999 | I A P M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR EM FAVORDO IAPM DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA -RIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO'DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL-IAPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 20/02/2003 | 160.64 | 99999999999999 | I A P M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR EM FAVORDO IAPM DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA -RIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 'DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL-IAPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 20/02/2003 | 157.24 | 99999999999999 | I A P M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR EM FAVORDO IAPM DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLES-CENTE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL-IAPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 20/02/2003 | 83.28 | 99999999999999 | I A P M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR EM FAVORDO IAPM DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA -RIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL-IAPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 20/02/2003 | 687.32 | 99999999999999 | I A P M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR EM FAVORDO IAPM DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA -RIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL-IAPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 20/02/2003 | 2183.56 | 99999999999999 | I A P M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR EM FAVORDO IAPM DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA -RIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 20/02/2003 | 2500.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPE -CIALIZADOS NA FUNCAO DE CONTADORA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010219 | 20/02/2003 | 900.00 | 00010984194487 | WILSON DANTAS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA PARA REORGANIZACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO, CONFORME CRONOGRAMA DE ACOES: LEGISLACAOARRECADACAO E TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL-IAPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 20/02/2003 | 404.44 | 99999999999999 | I A P M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR EM FAVORDO IAPM DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE'DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL-IAPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 20/02/2003 | 700.12 | 99999999999999 | I A P M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR EM FAVORDO IAPM DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA -RIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL-IAPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 20/02/2003 | 2183.56 | 99999999999999 | I A P M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR EM FAVORDO IAPM DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA -RIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL-IAPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 20/02/2003 | 140.44 | 99999999999999 | I A P M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR EM FAVORDO IAPM DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA -RIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVE -REIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL-IAPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 20/02/2003 | 1037.56 | 99999999999999 | I A P M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR EM FAVORDO IAPM DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA -RIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL-IAPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 20/02/2003 | 160.64 | 99999999999999 | I A P M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR EM FAVORDO IAPM DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA -RIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO'DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL-IAPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 20/02/2003 | 67.28 | 99999999999999 | I A P M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR EM FAVORDO IAPM DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL-IAPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 20/02/2003 | 577.72 | 99999999999999 | I A P M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR EM FAVORDO IAPM DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA -RIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 20/02/2003 | 196.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA AMORIM COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE'LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO 'AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 20/02/2003 | 10536.50 | 99999999999999 | AERSON DOS SANTOS TRAJANO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DESTA 'EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS ,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 20/02/2003 | 5499.06 | 00000000000000 | EVERALDO ARAUJO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECLA-MACAO TRABALHISTA RELATIVO AO PROCESSO Nº01.0133/2000 TENDO COMO RECLAMANTE A SRº EVE-RALDO ARAUJO BEZERRA, DEBITADO AUTOMATICAMEN-TE NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 20/02/2003 | 369.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO TELEFONICO DOS TERMINAIS 271-4252,271-4300 E 271-2568, VINCULADOS A SECRETARIA'DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 20/02/2003 | 765.00 | 00348003000110 | EMBRAPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RES-SARCIMENTO DE VALORES DO SALARIO E ENCARGOS 'SOCIAIS DO SRº ABDON S. MIRANDA JUNIOR QUE ESTEVE A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO DE GUARABI-RA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 20/02/2003 | 260.00 | 12942132000111 | A.F.A.G. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL PARA A ASSOCIACAO DOS FILHOS E AMIGOS DE GUARABIRA (AFAG), CONFORME LEI MUNICI-PAL 093/88 DE 22/12/1988, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 20/02/2003 | 50.00 | 00003258021490 | MARCELO FONTES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA MOTO MMC 5442 A FIM DA REALIZACAO DE FOTOGRAFIAS EM DIVERSAS LOCALIDADES'DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 20/02/2003 | 315.80 | 00058774335472 | LEA MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CARGO EM COMISSAO DE DIRETO-RA DA DIVISAO DE SERVICOS AUXILIARES, SIMBOL-DAS-2, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 20/02/2003 | 490.00 | 99999999999999 | ANADIR ANTONIA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE'LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RE -CURSOS HUMANOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO'DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 20/02/2003 | 22884.50 | 99999999999999 | ALEXANDRE PEREIRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DESTA 'EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 20/02/2003 | 1300.00 | 99999999999999 | FABIO MEIRELES F. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DO FUNCIONARIO LOTADO NAPROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 20/02/2003 | 4.30 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 20/02/2003 | 55.20 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 20/02/2003 | 27.60 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO PLANEJ.E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 20/02/2003 | 2000.00 | 99999999999999 | MARIVARDO TOSCANO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VEN-CIMENTO E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DESTA 'EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORD. GERAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 20/02/2003 | 154.00 | 99999999999999 | ARNALDO CLEMENTINO DE PONTES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE'LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 20/02/2003 | 17720.50 | 99999999999999 | ALBERTO PAULINO AMORIM E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DESTA 'EDILIDADE LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 20/02/2003 | 120.00 | 00072689471434 | JOSELITO MACHADO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUASVIAGENS A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO A ASSIS -TENTE SOCIAL, PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONA-DOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, JUNTO A SETRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 20/02/2003 | 350.00 | 00069042926449 | TEREZINHA DE LUCENA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DE IMOVEL SITUADO A RUA EDVARDO TOSCANO ,116, BAIRRO BELA VISTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DACRIANCA E ADOLESCENTE, RELATIVO AO PERIODO DE24/01 A 23/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 20/02/2003 | 112.00 | 99999999999999 | ALBERTINA MAXIMINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE'LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR 'DA CRIANCA E ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 20/02/2003 | 7205.50 | 99999999999999 | ALBERTINA MAXIMINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DESTA 'EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA ,BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE, RELATIVO'AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 20/02/2003 | 132.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL 271-1498 ,DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 20/02/2003 | 394.00 | 27175975006490 | VIACAO ITAPEMIRIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DUAS PASSAGENS NO TRAJETO RIO DEJANEIRO/GUARABIRA, CONCEDIDA A SRª JOSENILDA'RAMOS CARVALHO DA SILVA E RAFAEL LUIZ CARVA -LHO DA SILVA, POR SEREM CARENTES CONFORME RE-QUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 20/02/2003 | 60.70 | 00000000000000 | MARCELO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CI-TADA PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR 'SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 20/02/2003 | 120.00 | 00005237112471 | KADIDJA BEZERRA N. GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CI-TADA PARA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA EAQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR SER CARENTE 'CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 20/02/2003 | 120.00 | 00004310167470 | MAURILIO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SRº ACIMA CITA-DO DESTINADO A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA E AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR SER CARENTE'CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 20/02/2003 | 230.00 | 00020323727468 | ANTONIO BATISTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL SIMOES,09, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLANT. PROG. DE GERACAO DEEMPREGO E RENDA | EQUIPAR CENTRO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0010413 | 20/02/2003 | 6879.00 | 04154608000121 | ESCRITORIOS & CIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AOCENTRO DE APOIO A PROJETOS DE GERACAO DE EM-PREGO E RENDA, LOCALIZADO NO BAIRRO SAO JOSE'CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 04/2003 (CONTRA PARTIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009571 | 20/02/2003 | 380.50 | 09184128000127 | REI DOS DISCOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142001 | 0009733 | 20/02/2003 | 770.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO E MANUTENCAO DE UMA COPIADORA TOHISBA,VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2003, CONFORME PROCESSO LICI-TATORIO CONVITE 014/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009903 | 20/02/2003 | 220.00 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DO APARTAMENTO LOCALIZADO A RUA DR. SALES114, ONDE RESIDEM OS MEDICOS E AUXILIARES QUEPRESTAM SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE'ATENDENDO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 21/02/2003 | 38496.78 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANS-FERENCIA DE RECURSOS EM FAVOR DO PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA, RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS INTERNACAO HOSPITALAR, SERVICOSDE TERCEIROS E AMBULATORAIS, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 21/02/2003 | 491.33 | 08784092000150 | SINDICATO DOS TRABALHADORES DA LAVOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANS-REFERENCIA EM FAVOR DO SINDICATO DOS TRABALHADORES DA LAVOURA, REFERENTE A PRESTACAO DESERVICOS AMBULATORIAIS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 21/02/2003 | 198377.56 | 08778268003690 | COMPLEXO DE SAUDE REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANS-FERENCIA EM FAVOR DO COMPLEXO DE SAUDE REGIO-NAL DE GUARABIRA, REFERENTE A SERVICOS DE IN-TERNACAO HOSPITALAR, SERVICOS DE TERCEIROS EAMBULATORIAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 21/02/2003 | 51926.52 | 09030263000118 | CASA DE SAUDE E MAT. SRª DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANS-FERENCIA EFETUADA EM FAVOR DA CASA DE SAUDE EMATERNIDADE NOSSA SENHORA DA LUZ, REFERENTE ASERVICOS DE INTERNACAO HOSPITALAR, SERVICOS 'DE TERCEIROS E AMBULATORIAIS, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 21/02/2003 | 925.39 | 00013223720472 | ODONIEL DE SOUZA MANGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CASA DE SAUDE E MATERNIDADE'NOSSA SENHORA DA LUZ NA FUNCAO DE OBSTETRA,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 21/02/2003 | 608.00 | 00049895117434 | ROSA VIRGINIA DA SILVA D'ANDREA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CASA DE SAUDE E MATERNIDADE'NOSSA SENHORA DA LUZ NA FUNCAO DE ANESTESISTADURANTE O MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 21/02/2003 | 342.00 | 00003174590310 | MARIA EUZIMAR PEREIRA M. LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DA SRª MARIA EUZIMAR PEREIRA M.LEITE, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MEDI-COS NA FUNCAO DE ANESTESISTA NA CASA DE SAUDEE MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA LUZ, DURANTE OMES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 21/02/2003 | 480.00 | 00039491625420 | MARCELO GAMBARRA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO SRº MARCELO GAMBARRA PIRES RE-LATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA FUNCAO DE ANESTESISTA NA CASA DE SAUDE E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA LUZ, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 21/02/2003 | 2465.75 | 00007088086468 | JANUARIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO SRº JANUARIO SOARES DOS SANTOSRELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NAFUNCAO DE CIRURGIAO GERAL NA CASA DE SAUDE EMATERNIDADE NOSSA SENHORA DA LUZ, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 21/02/2003 | 574.75 | 00042426979453 | GERLANE CAMILO MADRUGA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPA-SE EFETUADO EM FAVOR DA SRª GERLANE CAMILO M.DE OLIVEIRA LIMA, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA FUNCAO DE PEDIATRA NA CASA 'DE SAUDE E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA LUZ ,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 21/02/2003 | 2347.75 | 00034285008491 | CARLOS JOSE RODRIGUES MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO SRº CARLOS JOSE R. MOREIRA RE-LATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS COMOCIRURGIAO GERAL, NA CASA DE SAUDE E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA LUZ, DURANTE O MES DE JA-NEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 21/02/2003 | 1058.00 | 00009903356404 | WELLINGTON GUEDES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO SRº WELLINGTON GUEDES DE ARAU-JO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS 'COMO ANESTESISTA NO PRONTO SOCORRO DE FRATURADE GUARABIRA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 21/02/2003 | 2159.90 | 00005947928434 | TEMISTOCLES DE ALMEIDA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO SRº TEMISTOCLES DE ALMEIDA RI-BEIRO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOCOMO CIRURGIAO GERAL , NO PRONTO SOCORRO DEGUARABIRA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 21/02/2003 | 1175.00 | 00039491625420 | MARCELO GAMBARRA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO SRº MARCELO GAMBARRA PIRES RE-LATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS COMO 'ANESTESISTA NO PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DEGUARABIRA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 21/02/2003 | 53.61 | 00013193821420 | CARLOS ROBERTO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO SRº CARLOS ROBERTO DE QUEIROZ'RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS COMOCIRURGIAO GERAL NO PRONTO SOCORRO DE FRATURASDE GUARABIRA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 21/02/2003 | 1652.43 | 00005965675453 | ALUISIO PAREDES MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO SRº ALUISIO PAREDES MOREIRA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS COMO 'CIRURGIAO GERAL, NO PRONTO DE SOCORRO DE FRA-TURA DE GUARABIRA, DURANTE O MES DE JANEIRO 'DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 21/02/2003 | 3.36 | 00010874976472 | VERA LUCIA MARIA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DA SRª VERA LUCIA MARIA ANDRADE 'RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS COMOBSTETRA NO COMPLEXO REGIONAL DE SAUDE DE GUARABIRA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 21/02/2003 | 184.00 | 00013325027415 | KLEBER TADEU ALCOFORADO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO SRº KLEBER TADEU ALCOFORADO 'COSTA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOCOMO ANESTESISTA NO COMPLEXO REGIONAL DE SAU-DE GUARABIRA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010723 | 21/02/2003 | 154.00 | 41223520000140 | RR PECAS E RETIFICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICU-LO CAMINHAO MOF 8779, VINCULADO A SECRETARIA'DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010979 | 24/02/2003 | 1320.00 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS GARIS QUE PRESTAM SERVICOS NA LIMPEZA URBANA ,DESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010961 | 24/02/2003 | 1630.80 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL GUSTAVO AMORIM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 24/02/2003 | 1018.25 | 00096458267487 | JOAO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSTRUCAO DE BUEIRO NOACESSO QUE LIGA O BAIRRO NOVO AO MEMORIAL DEFREI DAMIAO DE BOZZANO, LOCALIZADO NO SITIO 'MATA LIMPA, NESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REEQUIPAGEM EM MÓVEIS E UTENSÍLIOS DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0010952 | 24/02/2003 | 7200.00 | 03422922000185 | BRASILFLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARTEIRAS UNIVERSITARIAS EM FORMICA 'DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE '02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 24/02/2003 | 6.50 | 03995424000121 | MINEMERCADO CONFIANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DEADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 24/02/2003 | 400.00 | 00084120371468 | GLAUCO COUTINHO MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUASDIARIAS PARA DESLOCAMENTO A RECIFE-PE, A FIMDE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA REFERI-DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 24/02/2003 | 400.00 | 00049749587472 | CLAUDIO CEZAR SILVA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUASDIARIAS PARA DESLOCAMENTO A RECIFE, A FIM DETRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA REFERIDA 'CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 25/02/2003 | 200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATUALIZACAO DA HOME-PAGE CONTAS PUBLICAS, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 25/02/2003 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANU -TENCAO E ATUALIZACAO DO SISTEMA DE CONTABILI-DADE PUBLICA INFORMATIZADA, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 25/02/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFABANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS/BANCO REAL ,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011142 | 25/02/2003 | 112.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES P13, DESTINADOS A SECRETARIA'DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS, DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 25/02/2003 | 800.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSINATURA DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO AOPERIODO DE 01/01 A 31/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011134 | 25/02/2003 | 168.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJOES P13, DESTINADOS A SE -CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE GUARABI-RA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO E NUTRIÇAO PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011100 | 25/02/2003 | 2310.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJOES P45, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTACAO E NUTRICAO, DESENVOLVIDOPELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA COMA DISTRIBUICAO DO SOPAO PARA AS COMUNIDADES 'CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 25/02/2003 | 65.00 | 12909412000128 | SKINA DOS COLCHOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COLCHAO POPULAR CONCEDIDO A SRª MARIADO LIVRAMENTO RODRIGUES, POR SER CARENTE CON-FORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011118 | 25/02/2003 | 3612.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJOES P13, DESTINADOS ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011177 | 25/02/2003 | 2560.87 | 09256991000142 | IMPORTADORA DE MADEIRAS DO NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONSERVACAO E MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011070 | 25/02/2003 | 1145.00 | 00954196000153 | FARMACIA ATUAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE E A FARMACIA MUNICIPAL PARASEREM DISTRIBUIDOS COM A POPULACAO DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011151 | 25/02/2003 | 84.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJOES P13, DESTINADOS A RESIDENCIA DOS MEDICOS E AUXILIARES QUE PRESTAM 'SERVICOS A POPULACAO DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 25/02/2003 | 120.00 | 00045297584434 | MARIA DA LUZ ALVERGA CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES 'MEIA DIARIA DIARIAS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DETREINAMENTO INTENSIVO PARA AUXILIARES TECNICOEM BIBLIOTECAS REALIZADO NA FUNESC-PB NOSDIAS 12, 13 E 14 DE MARCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 25/02/2003 | 75.00 | 00008909741449 | JOSE PAULO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES 'MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA ,A FIM DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO INTENSIVO'PARA AUXILIARES E TECNICOS EM BILBIOTECAS, REALIZADOS NA FUNESC-PB, NOS DIAS 12, 13 E 14DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 25/02/2003 | 37.50 | 00072691638472 | IVONEIDE FERNANDES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRESMEIAS DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A JOAO PESSOAA FIM DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO INTENSIVO'PARA AUXILIARES E TECNICOS EM BIBLIOTECAS,REALIZADO NA FUNESC-PB, NOS AIS 12, 13 E 14 DEMARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 25/02/2003 | 75.00 | 00025052268491 | ANA MARIA GUEDES ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRESMEIA DIARIAS, PARA DESLOCAMENTO A JOAO PESSOAA FIM DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO INTENSIVO'PARA AUXILIARES E TECNICOS EM BIBLIOTECAS,REALIZADO NA FUNESC-PB, NOS DIAS 12, 13 E 14 DEMARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 25/02/2003 | 37.50 | 00089372336491 | MARIA CLEMENTE RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRESMEIAS DIARIAS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DEJOAO PESSOA, A FIM DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO INTENSIVO PARA AUXILIARES E TECNICOS EMBIBLIOTECAS, REALIZADOS NA FUNESC-PB NOS DIAS12, 13 E 14 DE MARCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 25/02/2003 | 439.90 | 09256991000142 | IMPORTADORA DE MADEIRAS DO NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONSERVACAO E MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL JOSE RODRIGUES DE CARVALHO, NESTA CIDADE DEGUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 25/02/2003 | 2008.78 | 09256991000142 | IMPORTADORA DE MADEIRAS DO NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONSERVACAO E MANUTENCAO DA COBERTURA DO CENTRO DEDOCUMENTACAO CEL. JOAO PIMENTEL, NESTA CIDADEDE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011126 | 25/02/2003 | 168.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJOES P13, DESTINADOS A SE -CRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEA-MENTOS, PARA O CAFE DA MANHA DOS GARIS QUEPRESTAM SERVICOS NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 26/02/2003 | 80.00 | 00009072438434 | PEDRO LEAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAVIAGEM A JOAO PESSOA NO VEICULO KOMBI MNF1117, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA 'DE CULTURA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO MU-NICIPIO JUNTO A FUNDACAO ESPACO CULTURAL "JO-SE LINS DO REGO". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 26/02/2003 | 1200.00 | 00085356972415 | GIVANILSON MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS DE SONORIZACAO NOS DIAS 01, 02, 03 E 04/03/2003, DURANTE O RETIRO DE CARNAVAL REALIZADO NO CENTRO DE ATENCAO INTEGRADO A CRIANCA '(CAIC), PROMOVIDO PELA PMG E DIOCESE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 26/02/2003 | 100.00 | 00049868403472 | GILBERTO FRANCISCO MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMADIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE -PE, DESTINADA A COMPRA DE PECAS PARA AS MAQUINAS DESTA SECRETARIA, JUNTO AO COMERCIO DAREFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 26/02/2003 | 500.00 | 00044123590420 | PEDRO NASCIMENTO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECU-CAO DOS SERVICOS DE PINTURA DO PREDIO SEDEDO CENTRO DE ATENCAO A MULHER, LOCALIZADO NOCENTRO DESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB, CONFORMECONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 26/02/2003 | 290.00 | 00026324741400 | JOSE PAULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO SAVEIRO'MMS 5412, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 26/02/2003 | 60.00 | 00045128464415 | MANOEL MESSIAS FRANCA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAVIAGEM A JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACAS MNZ0110, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DESAUDE POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO 'EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 26/02/2003 | 74.00 | 04634310000119 | LOJAO DO VOLKS PECAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADA AO CONSERTO DO VEICULOKOMBI ODONTOLOGICA MOF 8778, VINCULADO A SE -CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE GUARABI-RA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 26/02/2003 | 75.00 | 00018594476434 | JOAO LUCAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA REFORMA E PINTURA DO FOGAO 'INDUSTRIAL DA CRECHE DO PIRPIRI, NESTA CIDADEDE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011304 | 26/02/2003 | 1240.00 | 00168241000144 | GRAFICA IMPERIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE HISTORICOS ESCOLAR E DIPLOMAS DO MAGISTERIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 26/02/2003 | 90.00 | 00018594476434 | JOAO LUCAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA REFORMA E PINTURA DE DOISFOGOES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DACRIANCA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 26/02/2003 | 80.00 | 00021987815491 | EDILBERTO ARAUJO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DE MAQUINAS DE DATILOGRAFIA, PERTENCENTES A SECRETARIA DA FAMI -LIA, BEM ESTAR DA CRIANCA A ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 26/02/2003 | 188.00 | 40969354000163 | GUARATUR HOTEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPE-DAGEM DA SRª LUZIANA LOPES FERREIRA E MIL-TON FILHO, POR OCASIAO DA PRESTACAO DE SERVI-COS JUNTO A SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTA 'DA CRIANCA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO DEGUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 26/02/2003 | 600.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA IRRADIACAO DO PROGRAMA "GUA-RABIRA HOJE", DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 26/02/2003 | 180.00 | 03773445000100 | UNIAO GRAFICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROCESSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICI -PIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 27/02/2003 | 2.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFABANCARIA DEBITADA NA CONTA IPTU/BANCO DO BRA-SIL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 27/02/2003 | 990.00 | 09268517003318 | LOJAS MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM AR-CONDICIONADO DE 10.000 BTU's DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO'DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182002 | 0011452 | 27/02/2003 | 3731.69 | 12674719000197 | PREDILAR CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DA SEDE DA SECRE-TARIA DE SAUDE, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2003 AO PROCESSO LICITATORIO CONVITE 018/2002 | 00192003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 27/02/2003 | 364.50 | 12908752000134 | PAGINA 27 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS ASCRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011363 | 27/02/2003 | 1944.00 | 12908752000134 | PAGINA 27 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011380 | 27/02/2003 | 2996.80 | 03341410000194 | MAXIM'S COMERCIO SERVICOS E REP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS E PEDAGOGICOS PARASEREM UTILIZADOS PELAS CRIANCAS MATRICULADAS'E ASSISTIDAS NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011398 | 27/02/2003 | 1437.96 | 04426571000143 | COMERCIAL VERDEMARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS ASCRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011401 | 27/02/2003 | 1158.65 | 04426571000143 | COMERCIAL VERDEMARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS CRE -CHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011410 | 27/02/2003 | 4192.35 | 04426571000143 | COMERCIAL VERDEMARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011428 | 27/02/2003 | 1276.08 | 01968822000123 | COMERCIAL RIVI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS CRE -CHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011436 | 27/02/2003 | 6085.79 | 01968822000123 | COMERCIAL RIVI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS CRE -CHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011371 | 27/02/2003 | 1573.00 | 12908752000134 | PAGINA 27 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 27/02/2003 | 600.00 | 11522422000143 | E. MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DO TRATOR D4E, VIN-CULADO A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011487 | 28/02/2003 | 1178.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE METERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRE-TARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMEN-TO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011509 | 28/02/2003 | 1590.00 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DEURBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE 'MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011584 | 28/02/2003 | 1300.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS P/ LIXO C/ 100 LTS. DESTINADOS ASECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SA -NEAMENTO DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011606 | 28/02/2003 | 823.00 | 03460928000147 | COMPROVE - COM.DE PROD.VETERINARIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRE-TARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMEN-TO DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011592 | 28/02/2003 | 381.00 | 03460928000147 | COMPROVE - COM.DE PROD.VETERINARIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRE-TARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011495 | 28/02/2003 | 3220.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LAMPADAS DESTINADA A REPOSICAO DE ILU-MINACAO PUBLICA, NESTA CIDADE DE GUARABIRA -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011614 | 28/02/2003 | 57.00 | 03460928000147 | COMPROVE - COM.DE PROD.VETERINARIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CEMITERIO VE-LHO DESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011517 | 28/02/2003 | 3879.50 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONS -TRUCAO DO MEMORIAL DE FREI DAMIAO DE BOZZANO,LOCALIZADO NO SITIO MATA LIMPA, NESTE MUNICI-PIO DE GUARABIRA-PB. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011525 | 28/02/2003 | 300.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO PALIOMON 7471, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011541 | 28/02/2003 | 800.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO KOMBI MOF8778, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE 'MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011479 | 28/02/2003 | 1710.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONSERVACAO E MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011533 | 28/02/2003 | 800.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO KOMBI MNC5032, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011550 | 28/02/2003 | 800.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A AO VEICULO KOMBIMMX 5965, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO'DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011568 | 28/02/2003 | 800.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO KOMBIMNS 5015, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011576 | 28/02/2003 | 800.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO KOMBI MMX5975, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011851 | 28/02/2003 | 550.00 | 00082647682453 | JOSINALDO DE OLIVEIRA FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUASVIAGENS A JOAO PESSOA NO ONIBUS BID 4139, CONDUZINDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA VISITAR PONTOS TURISTICOS E CULTURAIS DAREFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011860 | 28/02/2003 | 600.00 | 00082647682453 | JOSINALDO DE OLIVEIRA FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO ONIBUS BID 4139 ,OBJETIVANDO TRANSPORTAR AS CRIANCAS DO MUTI -RAO E VILA PE. CICERO PARA O GINASIO DE ESPORTES O ZENOBAO, PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DE-SENVOLVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA CONTR.COM INSTIT FINAC OU DE FOMENTO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 28/02/2003 | 3493.45 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN-CAO EFETUADA NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DOFUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO - FGTS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 28/02/2003 | 989.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN-CAO EFETUADA NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DOPROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI -DOR PUBLICO - PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 28/02/2003 | 5.89 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFABANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM/BANCO DO BRA -SIL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 03/03/2003 | 1178.90 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALIQUOTA DE 1% SOBRE AS RECEITAS PROPRIAS ARRECADA-DAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2003 EMFAVOR DO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO 'DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 03/03/2003 | 900.00 | 00010984194487 | WILSON DANTAS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA PARA REORGANIZACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORMECRONOGRAMA DE ACOES: LEGISLACAO, ARRECADACAO'E TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013111 | 03/03/2003 | 750.00 | 00067451039404 | PAULO GRACINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 30 FAIXAS PARADIVULGACAO DO PAGAMENTO DO IPTU 2003 COTA UNICA, QUE ACONTECERA DIA 10.04.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 03/03/2003 | 80.00 | 00049747657449 | EDVALDO BASTOS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUASDIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE-PE, CONDUZINDO O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO'E O TESOUREIRO, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDE-RAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 03/03/2003 | 600.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA NA EDICAO DO DIA 28/02/2003,POR OCASIAO DAS COMEMORACOES AO JUBILEU DEOURO DO ARCEBISPO DA PARAIBA DOM MARCELO PIN-TO CARVALHEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012718 | 03/03/2003 | 979.11 | 40965634001094 | OPCAO REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SANTANA MMX 6123, VINCULADO AO GABINETE DA PREFEI-TA, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 03/03/2003 | 25.00 | 00027682846453 | ARNALDO CLEMENTINO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMADIARIA PARA DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB,DESTINADA A PRESTAR CONTAS DA DOCUMENTACAO MEN -SAL DA JSM 063, JUNTO A 23ª CIRCUNSCRICAO DESERVICO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 03/03/2003 | 449.88 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDEDA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, RELATI-VO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 03/03/2003 | 300.00 | 00863335000133 | OPENLINE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, RELATI-VO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO ,ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 03/03/2003 | 1690.75 | 09321415000131 | TOSCANO DE SALES SERVICO NOT E REGISTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS DE AUTENTICACOES, COPIAS XEROGRAFICAS ,ATAS E ESCRITURAS DE DESAPROPRIACAO DE IMOVEIPARA USO DE UTILIDADE PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 03/03/2003 | 572.67 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 03/03/2003 | 1355.29 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO TELEFONICO DOS TERMINAIS MOVEIS CELULAR: 9982-5891 (EDUCACAO), 9996-0446 (SAUDE9996-3131 (GABINETE), 9996-2320 E 9996-0443 '(ADMINISTRACAO), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 03/03/2003 | 125.00 | 00000000000000 | ANATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAESPECIAL DE RETRANSMISSAO DE TV E TAXA DE FISCALIZACAO DE FUNCIONAMENTO, EM FAVOR DA AGEN-CIA NACIONAL DE TELECOMUNICACAO, RELATIVO AOEXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 03/03/2003 | 225.00 | 00002924286425 | ALIGHIERE SILVA DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ER-RADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESEN-VOLVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABI-RA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 03/03/2003 | 225.00 | 00092766846468 | SORAYA FATIMA DE OLIVEIRA AYRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESEN-VOLVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABI-RA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 03/03/2003 | 225.00 | 00056821980420 | SILVANA RODRIGUES NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA ERRADICACAO DO TRABALHO IN -FANTIL - PETI, DESENVOLVIDO PELA PREFEITURA 'MUNICIPAL DE GUARABIRA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 03/03/2003 | 225.00 | 00087331764420 | MARIA JOSE LUCAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DE-SENVOLVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 03/03/2003 | 225.00 | 00005428103442 | DEYSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESENVOLVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABI-RA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 03/03/2003 | 225.00 | 00000000000000 | JOCIEL IORDAM DELFINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ER-RADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESEN -VOLVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABI-RA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 03/03/2003 | 225.00 | 00003027158430 | MARTA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI,DESENVOLVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABI-RA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 03/03/2003 | 225.00 | 00002989288414 | DINARTE ALVES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ER-RADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESEN-VOLVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABI-RA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 03/03/2003 | 100.00 | 00056964994491 | GENILDA GOMES MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PER -CAPTA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVE -REIRO DE 2003, DOS SERVICOS DE ACAO SOCIAL 'CONTINUADA MODALIDADE PPD, ATENDIMENTO DOMICILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 03/03/2003 | 200.00 | 00002074821441 | ROSILENE DE FATIMA ADELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CI-TADA PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 03/03/2003 | 200.00 | 00025079956453 | MARIA ELEONORA DA SILVA ADELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CI-TADA PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 03/03/2003 | 150.00 | 00003938513462 | MAURENICE NOBREGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CI-TADA PATRA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA EAQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR SER CARENTE 'CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 03/03/2003 | 100.00 | 00000221866701 | MARIA DE LOURDES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ATEN-DIMENTO DOMICILIAR A PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA, ATRAVES DO FUNDO MUN. DE ASSISTEN-CIA SOCIAL/SAS- SEC. DE ACAO SOCIAL, CORRES -PONDENTE AO PERCAPTA DOS MESES DE JANEIRO EFEVEREIRO DE 2003, DOS SERVICOS DE ACAO CONTINUADA MODALIDADE PPD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 03/03/2003 | 153.00 | 00003082528457 | CLAUDIO MARCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SRº ACIMA CITA-DO PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE EAQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 03/03/2003 | 100.00 | 00080479723400 | MARCOS ANTONIO DA SILVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPERCAPTA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO EFEVEREIRO DE 2003, DOS SERVICOS DE ACAO SOCIAL CONTINUADA MODALIDADE PPD, ATENDIMENTO 'DOMICILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 03/03/2003 | 100.00 | 00004926797461 | MARIA DA LUZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPERCAPTA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FE-VEREIRO DE 2003, DOS SERVICOS DE ACAO SOCIAL'CONTINUADA MODALIDADE PPD, ATENDIMENTO DOMICILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 03/03/2003 | 50.00 | 00003861577402 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ARENDA PERCAPTA REFERENTE AOS MESES DE JANEIROE FEVEREIRO DE 2003, DOS SERVICOS DE ACAO SOCIAL CONTINUADA MODALIDADE PPD, ATENDIMENTO 'DOMICILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 03/03/2003 | 50.00 | 00019105401453 | NILTON SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPERCAPTA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FE-VEREIRO DE 2003 DOS SERVICOS DE ACAO SOCIAL 'CONTINUADA MODALIDADE PPD, ATENDIMENTO DOMICILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 03/03/2003 | 100.00 | 00075231050415 | JOSEILTON FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPERCAPTA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO EFEVEREIRO DE 2003, DOS SERVICOS DE ACAO SO-CIAL CONTINUADA MODALIDADE PPD, ATENDIMENTO 'DOMICILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 03/03/2003 | 50.00 | 00001844934470 | VERA LUCIA MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPERCAPTA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FE-VEREIRO DE 2003, DOS SERVICOS DE ACAO SOCIAL'CONTINUADA MODALIDADE PPD, ATENDIMENTO DOMI -CILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 03/03/2003 | 100.00 | 00013953311468 | ALBERTINO JORGE ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSMESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2003, DOS SERVICOS DE ACAO SOCIAL CONTINUADA PPD, ATENDI -MENTO DOMICILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 03/03/2003 | 100.00 | 00067230474787 | IRACEMA DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPERCAPTA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FE-VEREIRO DE 2003, DOS SERVICOS DE ACAO SOCIAL'CONTINUADA MODALIDADE PPD, ATENDIMENTO DOMICILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | APOIO AO ABRIGO DE MENORES - AMEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 03/03/2003 | 1505.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO REPASSE DOS RECURSOS RECEBIDOS DO MPAS/SETRAS, PARA EXECU -CAO DO PROGRAMA DE APOIO A CRIANCA E ADOLES -CENTE/ABRIGO, ATRAVES DA AMECC, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | APOIO AO ABRIGO DE MENORES - AMEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 03/03/2003 | 167.22 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DA CONTRAPARTIDA DO CONVENIO ABRIGO-AMECC/MPAS - SETRAS - PMG, PARA EXECUCAO DO PROGRA-MA DE APOIO A CRIANCA E ADOLESCENTE, ATRAVES'DA AMECC, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 03/03/2003 | 100.00 | 00003490543475 | CICERA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPERCAPTA REFERENTE AOS MESES DE JANEITO E FE-VEREIRO DE 2003, DOS SERVICOS DE ACAO SOCIAL'CONTINUADA MODALIDADE PPD, ATENDIMENTO DOMI -CILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 03/03/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA AMAVEL SARAIVA DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPERCAPTA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FE-VEREIRO DE 2003, DOS SERVICOS DE ACAO SOCIAL'CONTINADA MODALIDADE PPD, ATENDIMENTO DOMICI-LIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 03/03/2003 | 100.00 | 00003666886426 | LALIANA PEREIRA VIANA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPERCAPTA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FE-VEREIRO DE 2003 DOS SERVICOS DE ACAO SOCIAL 'CONTINUADA MODALIDADE PPD, ATENDIMENTO DOMICILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 03/03/2003 | 100.00 | 00021039569072 | DENIS KLEBER LIMA FAMIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPERCAPTA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FE-VEREIRO DE 2003, DOS SERVICOS DE ACAO SOCIAL'CONTINUADA MODALIDADE PPD, ATENDIMENTO DOMICILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 03/03/2003 | 100.00 | 00092761445449 | MARIA DE LOURDES CLEMENTE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPERCAPTA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2003, DOS SERVICOS DE ACAO SOCIAL'CONTINUADA MODALIDADE PPD, ATENDIMENTO DOMICILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 03/03/2003 | 100.00 | 00097801224434 | DAMIANA VICENTE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPERCAPTA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FE-VEREIRO DE 2003, DOS SERVICOS DE ACAO CONTI -NUADA MODALIDADE PPD, ATENDIMENTO DOMICILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 03/03/2003 | 50.00 | 00021862770425 | DERIVALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPERCAPTA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2003, DOS SERVICOS DE ACAO SOCIAL'CONTINUADA MODALIDADE PPD, ATENDIMENTO DOMICILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 03/03/2003 | 150.00 | 00003113317428 | ROSELINI FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SRª ACIMA CITADADESTINADA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA EAQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR SER CARENTE 'CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 03/03/2003 | 200.00 | 00056822030468 | MARIA GIZELDA SIMPLICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CI-TADA PARA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA EAQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR SER CARENTE 'CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 03/03/2003 | 200.00 | 00064512371400 | MARIA GISELIA SIMPLICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CI-TADA PARA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA EAQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR SER CARENTE 'CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 03/03/2003 | 100.00 | 00067541313491 | MARIA JOSE DE PAULA GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SRª ACIMA CITADADESTINADA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA EAQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR SER CARENTE 'CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013510 | 03/03/2003 | 545.90 | 04600206000103 | MERCADINHO NORDESTE II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, DESENVOLVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL'DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 03/03/2003 | 140.00 | 00016066057472 | MANOEL BENTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02VIAGENS A JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACASKFH 1332, CONDUZINDO A FUNCIONARIA ROSILENE 'FERNANDES VIEIRA AO INSTITUTO DE POLICI CIEN-TIFICA PARA A REALIZACAO DA PRESTACAO DE CON-TAS DAS IDENTIDADES FORNECIDAS PELA PREFEITU-RA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 03/03/2003 | 250.00 | 00004169948491 | REINALDO LISBOA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DE IMOVEL SITUADO A RUA NAPOLEAO LAUREANO779, BAIRRO NOVO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDEDO PROGRAMA "PORTAL DO ALVORADA", RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 03/03/2003 | 74.14 | 00000000000000 | FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE E 2ª VIAS'A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 03/03/2003 | 39.51 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO D'AGUA DO IMOVEL SITUADO A RUA NAPOLEAO LAUREANO, 779, PARA FUNCIONAMENTO DOPROJETO PORTAL DO ALVORADA, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 03/03/2003 | 10.14 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SI -TUADO A RUA NAPOLEAO LAUREANO, 779, ONDE FUN-CIONA O PROJETO PORTAL DO ALVORADA, RELATIVO'AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 03/03/2003 | 7.57 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SI -TUADO A RUA NAPOLEAO LAUREANO, 779, ONDE FUN-CIONA O PROJETO PORTAL DO ALVORADA, RELATIVO'AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 03/03/2003 | 39.77 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO D'AGUA DO IMOVEL SITUADO A RUA NA-POLEAO LAUREANO, 779, ONDE FUNCIONA O PROJETOPORTAL DO ALVORADA, RELATIVO AO MES DE FEVE -REIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 03/03/2003 | 64.28 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL 271-4813 ,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 03/03/2003 | 529.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL 271-4813 ,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 03/03/2003 | 1135.94 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 03/03/2003 | 445.30 | 00000000000000 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGU-RO OBRIGATORIO DOS VEICULOS DE PLACAS MMS 2623, MMX6136, MMX5412, MON7471, MOF 8243, MOF8778, MOQ 7890 E MOT 2400, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 03/03/2003 | 73.61 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA'DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 03/03/2003 | 1287.31 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DESAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013170 | 03/03/2003 | 300.00 | 00017686385434 | IVANILSON JACINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS DE BUFFET DURANTE A REALIZACAO DA SOLENI-DADE DE INAUGURACAO DA SEDE DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013609 | 03/03/2003 | 650.00 | 09022765000105 | EXPRESSO GUARABIRENSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS NO TRAJETO GUARABIRA/ JOAOPESSOA/GUARABIRA, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS'LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE QUE PRESTAM 'SERVICOS A POPULACAO DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012068 | 03/03/2003 | 350.00 | 00022008438449 | LUIS ANTONIO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA COBERTURA DOCENTRO DE ATENCAO INTEGRADO A CRIANCA (CAIC),NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 03/03/2003 | 4021.02 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 03/03/2003 | 258.18 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS CRECHES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 03/03/2003 | 60.00 | 00000010191470 | AURELIO SILVA DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAVIAGEM TRANSPORTANDO SUPERVISORES PARA O EN-CONTRO DE CAPACITACAO DO PROGRAMA PROFA, NACIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 19/02/2003 NOVEICULO DE PLACA MMU 0868. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 03/03/2003 | 346.27 | 00000000000000 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGU-RO OBRIGATORIO DOS VEICULOS DE PLACAS MNC 5032, MMX 5965, MMX 5975, MNC 4992, MNS 5015 EMOF 8403, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAONESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012360 | 03/03/2003 | 175.00 | 03102170000175 | GILVAN FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A PRA-TICA DE EDUCACAO FISICA DOS ALUNOS DO CENTRO'EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, NESTA CIDADE DEGUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012726 | 03/03/2003 | 9201.15 | 40965634001094 | OPCAO REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DEPLACAS MOF 1117, MMX5591, MOC0878, MMS2583 ,MNS5015, MMX5965, MMX5975, MOTO MOE 8403, MOC5032 E MNC 4992, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A28 DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMOÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 03/03/2003 | 166.25 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DEESPORTES O ZENOBAO, RELATIVO AO MES DE FEVE -REIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012823 | 03/03/2003 | 200.00 | 00003377021442 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL NOTURNO NOITE NO TRAJETO DO SITIO CONTENDAS AGUARABIRA E VICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DE10/02 A 09/03/2003 NO VEICULO VOYAGE MMP 1825 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012998 | 03/03/2003 | 60.00 | 00002900991455 | JOSE CARLOS DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CAPINAGEM DO CENTRO DE ATEN-CAO INTEGRADO A CRIANCA (CAIC), NESTA CIDADE'DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0013005 | 03/03/2003 | 1800.00 | 00075264218404 | JAILTON DOS SANTOS CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DO SITIO CARRASCO A GUARABIRA E VICE-VERSA DURANTE O PERIODODE 10/02 A 09/03/2003, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TP 01/2003, NO VEICULO ONIBUS HUQ3865. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 03/03/2003 | 359.18 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO EDU-CACIONAL DOM HELDER CAMARA, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 03/03/2003 | 302.54 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS CRECHES MUNICIPAIS DE GUARABIRA-PB, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 203. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013153 | 03/03/2003 | 380.00 | 00028775546434 | EVERALDO BASILIO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA DETETIZACAO EM TODO O CENTRODE ATENCAO INTEGRADO A CRIANCA (CAIC), NESTA'CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0013161 | 03/03/2003 | 1700.00 | 00064511235449 | SEVERINO LUCIANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DA VILA PE. CI-CERO A GUARABIRA E VICE-VERSA DURANTE O PERIODO DE 10/02 A 09/03/2003, CONFORME PROCESSO 'LICITATORIO TP 01/2003 NO VEICULO ONIBUS JOR0491. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0013188 | 03/03/2003 | 1700.00 | 00044246498734 | JOSE DE OLIVEIRA FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DO CONJ. MUTI -RAO A GUARABIRA E VICE-VERSA NO PERIODO DE10/02 A 09/03/2003, CONFORME PROCESSO LICITA-TORIO TP 01/2003 NO VEICULO ONIBUS KFD 0813. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0013196 | 03/03/2003 | 1700.00 | 00082647682453 | JOSINALDO DE OLIVEIRA FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO ESCRIVAO'A GUARABIRA E VICE-VERSA NO PERIODO DE 10/02'A 09/03/2003 NO VEICULO ONIBUS HVW 4708, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TP 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0013200 | 03/03/2003 | 1800.00 | 00088571572453 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DO SITIO CATOLEVIA CONTENDAS A GUARABIRA E VICE-VERSA DURAN-TE O PERIODO DE 10/02 A 09/03/2003, CONFORME'PROCESSO LICITATORIO TP 01/2003 NO VEICULO 'ONIBUS BWD 9959. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0013218 | 03/03/2003 | 1800.00 | 00027459608491 | EDGAR GERALDO CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DO SITIO SAO JOSE DO MIRANDA, VIA CAJA A GUARABIRA E VICE -VERSA DURANTE O PERIODO DE 10/02 A 09/03/2003CONFORME PROCESSO LICITATORIO TP 01/2003, NOVEICULO ONIBUS LHH 0211. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0013226 | 03/03/2003 | 1800.00 | 00009559787420 | JOSE ACACIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DO SITIO PASSA-GEM, VIA CABOCLO A GUARABIRA E VICE-VERSA DURANTE O PERIODO DE 10/02 A 09/03/2003, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TP 01/2003, NO VEICU-LO ONIBUS MXT 6500. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0013234 | 03/03/2003 | 1700.00 | 00005259018419 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO CONTENDAS(CIRCULAR) A GUARABIRA E VICE-VERSA NO PERIO-DO DE 10/02 A 09/03/2003, NO VEICULO ONIBUS 'MXT 4010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TP01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 03/03/2003 | 250.00 | 00097807559420 | SILVANIA PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSORA DE MATEMATICA, NO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, RELATIVO AO PERIODO DE 10/02 A 09/03/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 03/03/2003 | 160.00 | 00013963171472 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSORA ESPECIAIS A DEFICIENTES VISUAIS COM TURMAS MULTISSERIADAS, NOS TURNOS MANHA E TARDE NO CENTRO'DE EDUCACAO INTEGRADO A CRIANCA (CAIC), RELA-TIVO AO PERIODO DE 10/02 A 09/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0013277 | 03/03/2003 | 1500.00 | 00004917903416 | DIEGO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DO SITIO QUATI,VIA SERRA DA JUREMA A GUARABIRA E VICE-VERSA,DURANTE O PERIODO DE 10/02 A 09/03/2003, CON-FORME PROCESSO LICITATORIO TP 01/2003 NO ONI-BUS KFG 9509. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 03/03/2003 | 250.00 | 00000967039460 | JOAO PAULO DA SILVA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSOR DE MA-TEMATICA, NO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, RELATIVO AO PERIODO DE 10/02 A 09/03/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0013293 | 03/03/2003 | 1700.00 | 00002066084468 | ELSON FERREIRA MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DO DISTRITO DECACHOEIRA DOS GUEDES A GUARABIRA E VICE-VERSANO PERIODO DE 10/02 A 09/03/2003, CONFORME 'PROCESSO LICITATORIO TP 01/2003, NO VEICULO 'ONIBUS KHL 6489. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0013307 | 03/03/2003 | 1800.00 | 00003434918426 | FABIO MIGUEL DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DO SITIO TANAN-DUBA VIA PASSASSUNGA A GUARABIRA E VICE-VERSANO PERIODO DE 10/02 A 09/03/2003, CONFORME 'PROCESSO LICITATORIO TP 01/2003, NO VEICULO 'ONIBUS MNS 5032. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0013315 | 03/03/2003 | 1800.00 | 00005898161449 | JOSE MIGUEL DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DE TANANDUBA 'VIA ITAMATAY A GUARABIRA E VICE-VERSA DURANTEO PERIODO DE 10/02 A 09/03/2003, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TP 01/2003, NO VEICULO ONI-BUS MMT 1708. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0013331 | 03/03/2003 | 1800.00 | 00037657836415 | ANTONIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DO DISTRITO DEMACIEL A GUARABIRA E VICE-VERSA DURANTE O PE-RIODO DE 10/02 09/03/2003, CONFORME PROCESSOLICITATORIO TP 01/2003, NO VEICULO ONIBUS LJI2673. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0013340 | 03/03/2003 | 1800.00 | 00043477640497 | FRANCISCO DE ASSIS PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO SAO JO-SE DO MIRANDA A GUARABIRA E VICE-VERSA DURAN-TE O PERIODO DE 10/02 A 09/03/2003, NO ONIBUSMMX 5847, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TP01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0013358 | 03/03/2003 | 1800.00 | 00054230594453 | ILDA EMILIA DE OLIVEIRA ALBINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO PASSASSUNGA, VIA PIRPIRI A GUARABIRA E VICE-VERSA NOPERIODO DE 10/02 A 09/03/2003, NO ONIBUS MOF 8800, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TP 01/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0013366 | 03/03/2003 | 1800.00 | 00096582367404 | JACKSON DE OLIVEIRA ALBINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DO SITIO CATOLEVIA CONTENDAS A GUARABIRA E VICE-VERSA NOPERIODO DE 10/02 A 09/03/2003, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TP 01/2003, NO ONIBUS KFV5618. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013374 | 03/03/2003 | 650.00 | 00017627818400 | JOAO MACENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CAMINHAO MMX 6372, TRANSPOR-TANDO CARTEIRAS ESCOLARES PARA AS ESCOLAS DASZONAS RURAL E URBANA, NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013382 | 03/03/2003 | 45.00 | 00017627818400 | JOAO MACENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CAMINHAO MMX 6372 TRANSPOR -TANDO MATERIAIS PARA A ESCOLA MUNICIPAL ALCI-DES MANOEL DA SILVA NO POVOADO DO MACIEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 03/03/2003 | 250.00 | 00064506207491 | ANTONIO RUFINO CORCINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSOR DE PORTUGUES, NO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINOSUBSTITUINDO A PROFESSORA ELIZABETH MUNIZ BE-ZERRA, QUE SE ENCONTRA AFASTADA LEGALMENTE ,POR MOTIVO DE SAUDE, CONFORME CONTRATO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 03/03/2003 | 250.00 | 00005089924430 | REGINALDO BENTO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE SECRETARIO NAESCOLA MUNICIPAL MARIA BENEVIDES DE AQUINO ,LOCALIZADA NO SITIO CARRASCO, NESTE MUNICIPIODE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0013498 | 03/03/2003 | 600.00 | 00080477844472 | ROSEMARY DE FRANCA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE OMES DE FEVEREIRO DE 2003 NO VEICULO PAMPA MOC0878, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TP 01/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 03/03/2003 | 250.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE S. M. GUSMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSORA DE MATEMATICA NO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCA-NO, NO PERIODO DE 10/02 A 09/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013536 | 03/03/2003 | 299.40 | 49362411000116 | GRUPO DE COMUNICACAO TRES S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSINATURA DE REVISTAS DIVERSAS DESTINADAS AS BI-BLIOTECAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013544 | 03/03/2003 | 300.00 | 00043476651487 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS DE SONORIZACAO VOLANTE NA DIVULGACAO DASMATRICULAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELA-TIVO AO ANO LETIVO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 03/03/2003 | 250.00 | 00005089924430 | JULIANA EMILIA UGO DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE SECRETARIA NAESCOLA MUNICIPAL MARIA DALVA BEZERRA, LOCALI-ZADA NO SITIO MACIEL, NESTE MUNICIPIO DE GUA-RABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 03/03/2003 | 2482.08 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013595 | 03/03/2003 | 3416.00 | 08598294000107 | GRANJA PRINCESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME 'PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR -PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 03/03/2003 | 600.00 | 00008632367404 | ROBERTO NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A HONORARIOS MEDICOS COMO CARDIOLOGISTA NO ATENDIMEN-TO AS PACIENTES MARIA ODETH DA CONCEICAO, MA-RIA DAS GRACAS B. ARAUJO E UDENICE NOBREGA DEOLIVEIRA, POR SEREM CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 03/03/2003 | 800.00 | 00004143957434 | ALDO GUEDES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTEA LOCACAODE IMOVEL SITUADO A RUA EPITACIO PESSOA, 80 ,CENTRO NESTA CIDADE CONSTITUIDO DE PARTE TER-REA E 1º ANDAR, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO'DE SAUDE DA MULHER E A FARMACIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 03/03/2003 | 250.00 | 00013633457453 | ANTONIO CARLOS VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DE IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO PEREIRA89, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE NAFAMILIA, RELATIVO AO PERIODO DE 12/02 A 11 /03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012378 | 03/03/2003 | 300.00 | 70107719000101 | MISTURA FINA RESTAURANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS COORDENADORES DASECRETARIA DE SAUDE, POR OCASIAO DA REALIZA -CAO DE REUNIAO PARA AVALIACAO DAS ACOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 03/03/2003 | 3850.00 | 00060216964415 | KATIA FABIANA HENRIQUE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO MEDICA, DO PROG. SAUDENA FAMILIA NO POSTO DO BAIRRO DO ROSARIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.340 FAMILIAS NO PERIODODE 01/02 A 28/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 03/03/2003 | 1100.00 | 00064586723491 | TARCISIO DE ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRO DO PROG.SAUDE NA FAMILIA, NO POSTO DO BAIRRO PRIMAVERA ,PERFAZENDO UM TOTAL DE 930 FAMILIAS, NO PERIODO DE 01/02 A 28/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 03/03/2003 | 3850.00 | 00014112787472 | VALDEREZ CARVALHO DE N. LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO MEDICA DO PROG. SAUDE'NA FAMILIA, NO POSTO DO BAIRRO DO NORDESTE I,PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.288 FAMILIAS NO PE-RIODO DE 01/02 A 28/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 03/03/2003 | 3850.00 | 00005899915404 | JOAO JOSE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO MEDICO DO PROG. SAUDE'NA FAMILIA DO POSTO DO DISTRITO DE PIRPIRI ,PERFAZENDO UM TOTAL DE 833 FAMILIAS NO PERIO-DO DE 01/02 A 28/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 03/03/2003 | 1500.00 | 00097751812400 | KALYNA LYGIA AMORIM ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA DO PROG.SAUDE NA FAMILIA NO POSTO DO BAIRRO SANTA TEREZINHA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.015 FAMILIAS NOPERIODO DE 01/02 A 28/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 03/03/2003 | 3850.00 | 00013312111404 | MABEL FALCAO LEAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO MEDICA DO PROG. SAUDE NA FAMILIA NO POSTO DO BAIRRO SANTA TEREZINHAPERFAZENDO UM TOTAL DE 1.015 FAMILIAS NO PE-RIODO DE 01/02 A 28/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 03/03/2003 | 1500.00 | 00036759554434 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRO DO PROG.SAUDE NA COMUNIDADE NO POSTO DO BAIRRO SAO JOSEPERFAZENDO UM TOTAL DE 1.155 FAMILIAS NO PE-RIODO DE 01/02 A 28/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 03/03/2003 | 1500.00 | 00002013275463 | KLENIA FELIX DE OLIVEIRA VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO CIRURGIA DENTISTA DOPROG. SAUDE NA COMUNIDADE NOS POSTOS DOS BAIRROS DO NORDESTE I E II (CAIC), PERFAZENDO UMTOTAL DE 1.288 E 1.030 FAMILIAS, RESPECTIVA -MENTE NO PERIODO DE 01/02 A 28/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 03/03/2003 | 1500.00 | 00002491891433 | MICHELE DE SOUSA ALMEIDA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO ODONTOLOGA DO PROG.SAUDE NA FAMILIA NOS POSTOS DOS BAIRROS DO JUAE SANTA TEREZINHA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 931E 1.000 FAMILIAS, RESPECTIVAMENTE NO PERIODO'DE 01/02 A 28/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 03/03/2003 | 1500.00 | 00047391090425 | KALINA LIGIA AMORIM MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO CIRURGIA DENTISTA NOPROG. SAUDE NA FAMILIA NOS POSTOS DOS BAIRROSNOVO E PIRPIRI, PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.562'E 833 FAMILIAS, RESPECTIVAMENTE, NO PERIODO 'DE 01/02 A 28/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 03/03/2003 | 1500.00 | 00088625290400 | MONICA FERREIRA SALVINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA DO PROG.SAUDE NA COMUNIDADE NO POSTO DO BAIRRO NOVO ,PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.562 FAMILIAS, NO PE-RIODO DE 01/02 A 28/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012602 | 03/03/2003 | 1275.44 | 40965634001094 | OPCAO REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS DEPLACAS MOF 2400 E MON 7471, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE (PEVA), RELATIVO AO PERIODO DE01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012611 | 03/03/2003 | 7691.08 | 40965634001094 | OPCAO REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULO DEPLACAS MOE 0402, MOF 8778, XB 1955, MMS 2623,S 10 MMX 6136, MOF 8243 E OE 0870, VINCULADOSA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012734 | 03/03/2003 | 1939.59 | 40965634001094 | OPCAO REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DEPLACAS MNR 8075, MMX5412 E MOQ 7840, VINCULA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA SANITA-RIA), RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVE-REIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 03/03/2003 | 3850.00 | 00042426979453 | GERLANE CAMILO MADRUGA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO MEDICA DO PROG. SAUDE NA FAMILIA NO POSTO DO BAIRRO DO CORDEIRO ,PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.300 FAMILIAS NO PE-RIODO DE 01/02 A 28/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 03/03/2003 | 1500.00 | 00016058895472 | MARILIA RAMOS LEITAO NICOLAU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA DO PROG.SAUDE NA FAMILIA, NO POSTO DO BAIRRO DO ROSARIO,PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.340 FAMILIAS, NO PE-RIODO DE 01/02 A 28/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 03/03/2003 | 1100.00 | 00001146369409 | MARIA CARMO CLIMACO MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA DO PROG.SAUDE NA FAMILIA, NO POSTO DO BAIRRO DO CORDEIROPERFAZENDO UM TOTAL DE 1.300 FAMILIAS NO PE-RIODO DE 01/02 A 28/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 03/03/2003 | 3210.00 | 00018262538404 | LUIZ DE GONZAGA SANTANA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO MEDICO DO PROG. SAUDE NA FAMILIA NO POSTO DO BAIRRO SAO JOSE, PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.155 FAMILIAS NO PERIODO 'DE 01/02 A 28/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 03/03/2003 | 1100.00 | 00013207938434 | MARIA BERNADETE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA DO PROG.SAUDE NA FAMILIA, NO POSTO DO CONJ. MUTIRAO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 729 FAMILIAS NO PERIODO 'DE 01/02 A 28/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 03/03/2003 | 1500.00 | 00002537394461 | SHEYLA MEDEIROS CAMILO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA DO PROG.SAUDE NA FAMILIA NO POSTO DO BAIRRO DO NORDESTE'I, PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.288 FAMILIAS NOPERIODO DE 01/02 A 28/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 03/03/2003 | 3850.00 | 00004454936404 | JOSE ESTELIO DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO MEDICO DO PROG. SAUDE'NA FAMILIA NO POSTO DO BAIRRO DO NORDESTE II(CAIC), PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.030 FAMILIASNO PERIODO DE 01/02 A 28/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 03/03/2003 | 1500.00 | 00002202718443 | JOERICA GONCALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA DO PROG.SAUDE NA FAMILIA NO POSTO DO BAIRRO DO NORDESTE'II (CAIC), PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.030 FAMI-LIAS NO PERIODO DE 01/02 A 28/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 03/03/2003 | 3850.00 | 00085366773415 | GUILHERME ANTONIO VIEIRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO MEDICO DO PROG. SAUDE'NA FAMILIA NO POSTO DO BAIRRO NOVO, PERFAZEN-DO UM TOTAL DE 1.562 FAMILIAS NO PERIODO DE01 A 28/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 03/03/2003 | 1500.00 | 00097753670425 | JOSE LUCIANO DE CARVALHO GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO CIRURGIAO DENTISTA NOPROG. SAUDE NA FAMILIA, NOS POSTOS DOS BAIRROPRIMAVERA E CORDEIRO, PERFAZENDO UM TOTAL DE930 E 1.300, RESPECTIVAMENTE, NO PERIODO DE01 A 28/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 03/03/2003 | 1500.00 | 00041589262468 | SERGIO BELTRAO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO CIRURGIAO DENTISTA NOPROG. SAUDE NA FAMILIA, NOS POSTOS DE SAUDE 'DOS BAIRROS SAO JOSE E ROSARIO, PERFAZENDO UMTOTAL DE 1.155 E 1.340 FAMILIAS, RESPECTIVA -MENTE NO PERIODO DE 01 A 28/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 03/03/2003 | 1000.00 | 00050393707415 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO-SUPERVISOR DASACOES DESENVOLVIDAS NOS HOSPITAIS PUBLICOS ,CONVENIADOS E PRIVADOS NO MUNICIPIO DE GUARA-BIRA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HORARIO COMPREENDIDO DAS 11:00 A 13:00HS, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 03/03/2003 | 3850.00 | 00050393707415 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO MEDICO DO PROG. SAUDE'NA FAMILIA NO POSTO DO BAIRRO DO JUA, PERFA -ZENDO UM TOTAL DE 975 FAMILIAS, NO PERIODO DE01/02 A 28/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 03/03/2003 | 1500.00 | 00082677719487 | SABRINA TAURINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA DO PROG.SAUDE NA FAMILIA NO POSTO DO BAIRRO DO JUA, PER-FAZENDO UM TOTAL DE 975 FAMILIAS NO PERIODO 'DE 01 A 28/02/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 03/03/2003 | 1500.00 | 00010915818434 | JOSEFA FERREIRA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA DO PROG.SAUDE NA FAMILIA NO POSTO DO DISTRITO DE PIRPIRIPERFAZENDO UM TOTAL DE 833 FAMILIAS NO PERIO-DO DE 01 A 28/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013013 | 03/03/2003 | 750.00 | 00067451039404 | PAULO GRACINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 30 FAIXAS PARADIVULGACAO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS, PROMOVIDAPELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DEGUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013102 | 03/03/2003 | 354.80 | 00004705762436 | ADAILTON DA SILVA CAZE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA DIGITACAO DE 1.774 CADASTROSDOS USUARIOS DO CARTAO SUS, DESTE MUNICIPIO 'DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 03/03/2003 | 2267.00 | 00000000000000 | PLANO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRAPARTIDA MENSAL DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACAUTICA, DESENVOLVIDO PELA PREFEITURA MUNI-CIPAL DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE JULHO'DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 03/03/2003 | 2267.00 | 00000000000000 | PLANO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRAPARTIDA MENSAL DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, DESENVOLVIDO PELA PREFEITURA MUNI-CIPAL DE GUARABIRA, EM CONVENIO COM SES/MS ,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013471 | 03/03/2003 | 300.00 | 00021917825404 | SEVERINA SOUZA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DE IMOVEL SITUADO A RUA BRAULIO MARTINS ,96, SANTA TEREZINHA, PARA FUNCIONAMENTO DOPOSTO DE SAUDE DO PSF, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 03/03/2003 | 60.00 | 00065960114453 | GERALDO FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAVIAGEM A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTE 'PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE PORSER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO,NOVEICULO SANTANA MNC 3728. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 03/03/2003 | 175.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL 271-4351 ,VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO 'AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 03/03/2003 | 34.77 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA'DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013021 | 03/03/2003 | 1425.00 | 12674982000186 | JOAO GILBERTO GUILHERME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 75 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A CONS-TRUCAO DO MEMORIAL DE FREI DAMIAO DE BOZZANO,LOCALIZADO NO SITIO MATA LIMPA. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 03/03/2003 | 1661.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL 271-1246,DOCENTRO DE DOCUMENTACAO CEL. JOAO PIMENTEL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 03/03/2003 | 169.31 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CANTEIRO DEOBRAS DO MEMORIAL DE FREI DAMIAO DE BOZZANO ,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012173 | 03/03/2003 | 170.00 | 00066023610749 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE GALERIAS NARUA SAO MANOEL, NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 03/03/2003 | 359.04 | 00000000000000 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA 'DO SEGURO OBRIGATORIO/2003 DOS VEICULOS DEPLACAS MOF 8774, MNW4647, MOF8779, MMX 5873 ,MOE 0331, MMX 6123 E MOF 8789, PERTENCENTES AESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 03/03/2003 | 310.24 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVE -REIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013030 | 03/03/2003 | 760.00 | 12674982000186 | JOAO GILBERTO GUILHERME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 40 SACOS DE CIMENTO DESTINADO A CONSERVACAO E MANUTENCAO DE GALERIAS DA RUA SAO MA-NOEL E OUTROS, NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 03/03/2003 | 400.00 | 00098235087472 | JOSE SEBASTIAO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA APREENSAO DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS DESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB, NO PE-RIODO DE 07/01 A 18/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012696 | 03/03/2003 | 1365.10 | 40965634001094 | OPCAO REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DEPLACA MOF 8779, VINCULADO A SECRETARIA DEAGRICULTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 28DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 03/03/2003 | 179.02 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO VE-LHO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 03/03/2003 | 90.72 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MATADOURO 'PUBLICO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 03/03/2003 | 356.69 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO NO-VO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 03/03/2003 | 400.00 | 00098235087472 | JOSE SEBASTIAO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA APREENSAO DE ANIMAIS SOLTOS'NAS RUAS DESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB, NO PE-RIODO DE 19/02 A 28/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 03/03/2003 | 17.97 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL 271-4888 ,VINCULADO A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AM-BIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 03/03/2003 | 162.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL 271-4888 ,VINCULADO A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AM-BIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012700 | 03/03/2003 | 14871.58 | 40965634001094 | OPCAO REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DEPLACAS MOA 6900, HUL 1380, MOE 0331, CAMINHAOMOF 8789, MOF8774, MMX 5873, MNW 4647, TRATO-RES 15, 16, 265, 1040, D4E, ENCHEDEIRA 930H ,PATROL 120B, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 28DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013668 | 05/03/2003 | 48.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICU-LO FIORINO MOE 0331, VINCULADO A SECRETARIA 'DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013731 | 05/03/2003 | 1200.00 | 02188404000186 | R & R COMERCIO RECUPERADORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA CARROCERIA COMPLETA DE COR BRANCA,DESTINADA AO VEICULO FIORINO MOE 0331, VINCU-LADO A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTEE SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013706 | 05/03/2003 | 342.00 | 12674982000186 | JOAO GILBERTO GUILHERME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 18 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A CON-SERVACAO E MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013692 | 05/03/2003 | 380.00 | 12674982000186 | JOAO GILBERTO GUILHERME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 20 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A CEN -TRAL DE PRE-MOLDADOS, VINCULADO A SECRETARIA'DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013617 | 05/03/2003 | 301.75 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DE LEN-COIS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013633 | 05/03/2003 | 244.50 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICU-LO GOL MMS 2623, VINCULADO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013641 | 05/03/2003 | 112.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICU-LO SAVEIRO MOF 2400, VINCULADO A SECRETARIA''DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013625 | 05/03/2003 | 72.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICU-LO KOMBI MMX 5032, VINCULADO A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013650 | 05/03/2003 | 154.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICU-LO KOMBI MMX 5975, VINCULADO A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013676 | 05/03/2003 | 33.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICU-LO KOMBI MNC 4992, VINCULADO A SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013714 | 05/03/2003 | 140.14 | 09152232000130 | SOPECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICU-LO KOMBI MOC 5035, VINCULADO A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 05/03/2003 | 19.80 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013684 | 05/03/2003 | 132.50 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICU-LO SANTANA MMX 6123, VINCULADO AO GABINETE DAPREFEITA DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 05/03/2003 | 60.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2003 DEBITADA NA CONTA FPM /BANCO DO BRASIL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 06/03/2003 | 1501.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DAPREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, RELATIVO 'AO MES DE FEVEREIRO DE 2003, DEBITADA NA CON-TA FPM/BANCO DO BRASIL DE RESPONSABILIDADE 'DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015318 | 06/03/2003 | 1.50 | 02502634000330 | SHALON LIVRARIA E PAPELARIA EVANGELICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO ASECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 06/03/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFABANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS/BANCO DE RES-PONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013749 | 06/03/2003 | 200.00 | 04638918000111 | RADIO CIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA DIVULGACAO PUBLICITARIA VEI-CULADA NA RADIO CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013790 | 06/03/2003 | 558.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SANTANA 'MMX 6123, VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013803 | 06/03/2003 | 75.34 | 09152232000130 | SOPECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SANTANA 'MMX 6123, VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA 'DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 06/03/2003 | 85.34 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL MOVEL CELU-LAR 9996-3131, VINCULADO AO GABINETE DA PRE -FEITA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 06/03/2003 | 353.06 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO TELEFONICO DOS TERMINAIS MOVEL CE-LULAR 9996-2320 E 9996-0443, VINCULADOS A SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 06/03/2003 | 8.80 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DEINTERESSE E RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 06/03/2003 | 4.30 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 06/03/2003 | 4.30 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DEINTERESSE E RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 06/03/2003 | 4.15 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 06/03/2003 | 9.30 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DEINTERESSE E RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 06/03/2003 | 55.20 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 06/03/2003 | 25.80 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DEINTERESSE E RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 06/03/2003 | 4.50 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 06/03/2003 | 4.50 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 06/03/2003 | 24.20 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 06/03/2003 | 4.50 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DEINTERESSE E RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013781 | 06/03/2003 | 882.00 | 09268517003318 | LOJAS MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM AR-CONDICIONARO 7.500 BTU's DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DEGUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 06/03/2003 | 417.25 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL MOVEL CELU-LAR 9996-0446, VINCULADO A SECRETARIA DE SAU-DE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 06/03/2003 | 400.00 | 08330953000120 | CENTROCOR- CENTRO CARDIOLOGICO DA PB LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RELIZACAO DE EXAMES CARDIOLOGICOS REALIZADOS NASPACIENTES MARIA ODETH DA CONCEICAO, MARIA DASGRACAS B. ARAUJO E UDENICE NOBREGA DE OLIVEI-RA, POR SEREM CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 06/03/2003 | 38.87 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO D'AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OPOSTO DO PROG. SAUDE NA FAMILIA DO BAIRRO NO-VO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 06/03/2003 | 8.50 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO D'AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OPOSTO DO PROG. SAUDE NA FAMILIA DO BAIRRO PRIMAVERA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 06/03/2003 | 40.00 | 00016054172468 | ELIAS ASFORA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2DIARIA COM DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA/PB, NODIA 07/03/2002, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROGRAMA PROALIMENTO, JUNTO A FAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 06/03/2003 | 39.89 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO D'AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OPROJETO PORTAL DO ALVORADA, RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO E NUTRIÇAO PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013854 | 06/03/2003 | 480.00 | 00003979329445 | KLEBER DEYVID DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SO-PAO DISTRIBUIDO COM A POPULACAO CARENTE DESTEMUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO E NUTRIÇAO PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013862 | 06/03/2003 | 1820.00 | 00022565604491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOSOPAO, DISTRIBUIDO COM A POPULACAO CARENTE 'DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO E NUTRIÇAO PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013927 | 06/03/2003 | 15.00 | 00000000000000 | O MUNDO DAS EMBALAGENS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO AO PROGRAMA PRO-ALIMENTOS DESENVOLVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013943 | 06/03/2003 | 650.00 | 00003979329445 | KLEBER DEYVID DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), DESENVOLVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL 'DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 06/03/2003 | 8.23 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDEFUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADO-LESCENTE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013757 | 06/03/2003 | 188.30 | 24293516000130 | LIDER INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIEN-TE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE 'MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013773 | 06/03/2003 | 500.40 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSINATURAS DE REVISTAS DESTINADAS AS BIBLIOTECAS 'DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013811 | 06/03/2003 | 450.00 | 00028844815400 | JOSE GUILHERMINO DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DE PARTE DA COBERTURA DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 06/03/2003 | 314.23 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL MOVEL CELU-LAR 9982-5891, VINCULADO A SECRETARIA DE EDU-CACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014001 | 06/03/2003 | 94.50 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSINATURAS DE REVISTAS DIVERSAS DESTINADAS AS BI-BLIOTECAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 06/03/2003 | 60.00 | 00050814745768 | WILSON MENDES VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAVIAGEM A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO A PACIENTEANTONIA MARIA DA COSTA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, NO VEICULO DE PLACAS BUO2295. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 06/03/2003 | 60.00 | 00050814745768 | WILSON MENDES VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAVIAGEM A JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA BUO2295, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOAO DA SILVA'AO HOSPITAL CLEMENTINO FRAGA, POR SER CARENTECONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 06/03/2003 | 60.00 | 00050814745768 | WILSON MENDES VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAVIAGEM A JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACAS BUO2295, TRANSPORTANDO A PACIENTE SEVERINA DAVIDA SILVA A CLINICA MEDNORT CONFORME REQUERI -MENTO EM ANEXO, POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013935 | 06/03/2003 | 605.00 | 00022565604491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A RESI-DENCIA DOS MEDICOS E AUXILIARES QUE PRESTAM 'SERVICOS A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013960 | 06/03/2003 | 141.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE DESTINADOS A RESIDENCIA DOS MEDICOS E AUXILIARES QUE PRESTAM 'SERVICOS A POPULACAO DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013978 | 06/03/2003 | 404.20 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A RESI-DENCIA DOS MEDICOS E AUXILIARES QUE PRESTAM 'SERVICOS A POPULACAO DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013986 | 06/03/2003 | 2075.60 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A RESIDENCIA DOS MEDICOS E AUXILIARES QUE PRESTAM 'SERVICOS A POPULACAO DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013994 | 06/03/2003 | 788.70 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A RESIDENCIA DOS MEDICOS E AUXILIARES QUE PRESTAM 'SERVICOS A POPULACAO DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 06/03/2003 | 310.10 | 00002692321413 | EDVANIA CAMPOS DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SRª EDIVANAI CAMPOS DA SILVA E OUTROS, DESTINADA A REALIZACAODE TRATAMENTO DE SAUDE E AQUISICAO DE MEDICA-MENTOS, POR SEREM CARENTES CONFORME REQUERI -MENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013765 | 06/03/2003 | 270.00 | 08341752000128 | LOJA DAS PLACAS COM. E INDUSTRIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO PLACAS INDICATIVASDE RUAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 06/03/2003 | 9.05 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO D'AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASEDE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 06/03/2003 | 45.00 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO PROVISORIO DE ENERGIA ELETRICA NAPRACA DA ALIMENTACAO NO DIA 19/03/2003, POROCASIAO DA REALIZACAO DO PROJETO "QUARTAS MU-SICAIS". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 06/03/2003 | 45.00 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO PROVISORIO DE ENERGIA ELETRICA NOPARQUE DO ENCONTRO, POR OCASIAO DA REALIZACAODO PROJETO "QUARTAS MUSICAIS". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 06/03/2003 | 38.38 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO D'AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014036 | 07/03/2003 | 269.40 | 09152232000130 | SOPECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR 265, VINCU-LADO A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTEE SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014117 | 07/03/2003 | 2110.00 | 10760171000253 | J. ANSELMO DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONSERVACAO DO BAU DO CAMINHAO MOF 8779, VINCULADO'A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO 'DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 07/03/2003 | 37.50 | 00098231413472 | MARIA TELMA NOGUEIRA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES 'MEIA DIARIAS, PARA DESLOCAMENTO A JOAO PESSOAPARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO INTENSIVO PARAAUXILIARES E/OU TECNICOS JUNTO A FUNESC, NOPERIODO DE 12 A 14/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 07/03/2003 | 300.00 | 08338873000110 | FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEISINSCRICOES DOS FUNCIONARIOS PARA PARTICIPAREMDO "TREINAMENTO INTENSIVO" PARA AUXILIARES E/OU TECNICOS EM BIBLIOTECAS, A SER REALIZADO 'NO PERIODO DE 12 A 14 DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 07/03/2003 | 100.00 | 00049868403472 | GILBERTO FRANCISCO MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMADIARIA PARA DESLOCAMENTO A NATAL-RN, NO DIA10/03/2003, DESTINADA A COMPRA DE PECAS PARAOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, JUNTO AO COMER -CIO DA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 07/03/2003 | 40.00 | 00002982329794 | AILTON SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMADIARIA PARA DESLOCAMENTO A NATAN-RN, DESTINA-DA A CONDUZIR O COORDENADOR DE S. MAQUINAS ,JUNTO AO COMERCIO DA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014010 | 07/03/2003 | 2486.00 | 05281008000197 | OTICA DOIS IRMAOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNEIMENTO DE OCULOS DE GRAU DESTINADO AS PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014044 | 07/03/2003 | 243.40 | 09152232000130 | SOPECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO S 10 MMX6136, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE 'MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014087 | 07/03/2003 | 1228.80 | 00002545810487 | ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A RESIDENCIA DOS MEDICOS E AUXILIARES QUE PRESTAM 'SERVICOS A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014028 | 07/03/2003 | 40.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM TECLADO DESTINADO AO COMPUTADOR DASECRETARIA DO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER 'CAMATRA, NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014061 | 07/03/2003 | 3094.50 | 00002545810487 | ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALI -MENTACAO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS'DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PRO -GRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 07/03/2003 | 4.66 | 00000000000000 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFABANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS/BANCO REALDE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 10/03/2003 | 10.17 | 00000000000000 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFABANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS/BANCO REAL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 10/03/2003 | 20370.34 | 29979036016730 | I N S S - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EFETUADO NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DOINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS ,RELATIVO A CONTRIBUICAO DE RESPONSABILIDADE 'DO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 'DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA CONTR.COM INSTIT FINAC OU DE FOMENTO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 10/03/2003 | 19842.45 | 29979036016730 | I N S S - PARCELAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EFETUADO NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOPARCELAMENTO ADMINISTRATIVO EFETUADO ENTRE APMG E INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 10/03/2003 | 2589.43 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RETENCAO EFETUADA NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DOPROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI -DOR PUBLICO - PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA CONTR.COM INSTIT FINAC OU DE FOMENTO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 10/03/2003 | 9139.19 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RETENCAO EFETUADA NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DOFUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO - FGTS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 10/03/2003 | 270.00 | 00049749587472 | CLAUDIO CEZAR SILVA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 1/2DIARIA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE-PENO DIA 11/03/2003, A FIM DE TRATAR ASSUNTO RELATIVO AO PARCELAMENTO DO FGTS DESTA EDILIDA-DE JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 10/03/2003 | 200.00 | 00006324282449 | FRANCISCO GALDINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 11/03/2003, A FIM DE FAZER COMPRA 'DE MATERIAIS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE EJUNTO AO COMERCIO DA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014133 | 10/03/2003 | 190.50 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICU-LO MMX 6123, VINCULADO AO GABINETE DA PREFEI-TA, DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014222 | 10/03/2003 | 1162.87 | 00358925000109 | PADARIA E LANCHONETE KIPAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASCRIANCAS MATRICULADAS E ASSISTIDAS NAS CRECHEMUNICIPAIS, CONFORME CONVENIO ENTRE PMG EMPAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014354 | 10/03/2003 | 583.20 | 00051816628468 | GERSON EURIQUES DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS A ALIMENTA-CAO DAS CRIANCAS MATRICULADAS E ASSISTIDAS 'NAS CRECHES MUNICIPAIS, NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 10/03/2003 | 50.00 | 00021919224491 | ANA LUCIA FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUASDIARIAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, NO DIA 12/03/2003, A FIM DE TRATARASSUNTOS RELACIONADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 10/03/2003 | 180.00 | 00072689021404 | MARINESIO BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALI-ZACAO DE 03 VIAGENS A JOAO PESSOA NOS DIAS05, 06 E 07/03/2003, CONDUZINDO A SECRETARIA'DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE TRATAR AS-SUNTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014168 | 10/03/2003 | 55.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO GOL MMS2623, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE 'MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014176 | 10/03/2003 | 90.00 | 41218850000148 | WILLAME AUTO PECAS E MECANICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO GOL MMS2623, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE 'MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 10/03/2003 | 140.00 | 00007274831453 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 1/2DIARIA COM DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE-PB ,NO DIA 11/03/2003, FIM DE ACOMPANHAR PROJETOSJUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MU-NICIPAL DA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014192 | 10/03/2003 | 180.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO DE ATEN -CAO INTEGRADO A CRIANCA (CAIC), NESTA CIDADE'DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REEQUIPAGEM EM MÓVEIS E UTENSÍLIOS DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014206 | 10/03/2003 | 5522.00 | 09205543000110 | CASAS BANDEIRA TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VENTILADORES, BEBEDOURO, FOGOES, MESASE CADEIRAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014214 | 10/03/2003 | 7998.90 | 70121926000110 | SOBRASIL -SOC.COMERCIAL DE PROD.NAC.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS CRE -CHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014265 | 10/03/2003 | 401.80 | 09093675000105 | MONTEIRO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONSERVACAO E MANUTENCAO DOS POCOS DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 10/03/2003 | 1000.00 | 08784472000194 | ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBI-TO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM/BANCO DOBRASIL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EMFAVOR DA ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL-AABB, RELATIVO AO PROGRAMA INTEGRACAO AABB COMUNIDADE QUE ATENDE ALUNOS MATRICULADOS NAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014150 | 10/03/2003 | 83.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO GOL MMS2623, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE 'MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014231 | 10/03/2003 | 299.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM DETECTOR FETAL MD-700 LUXO, DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DA MULHER, VINCULADO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE GUARA-BIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 10/03/2003 | 19233.45 | 29979036016730 | I N S S - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EFETUADO NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOPESSOAL DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014338 | 10/03/2003 | 525.00 | 02982660000140 | GRANRIO COM.DE VEICULOS PECAS E SERV.LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO S 10 MMX6136, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE 'MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0014389 | 10/03/2003 | 11194.00 | 04154608000121 | ESCRITORIOS & CIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SEDE DA SE -CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE GUARABI-RA-PB, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE'0003/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014184 | 10/03/2003 | 198.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAGALERIA DA RUA SAO MANOEL, NESTA CIDADE DEGUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 10/03/2003 | 58.00 | 00002982329794 | AILTON SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMADIARIA E MEIA, PARA DESLOCAMENTO A RECIFE-PE,DESTINADA A CONDUZIR O TESOUREIRO, JUNTO ACAIXA ECONOMICA FEDERAL, DA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014125 | 10/03/2003 | 7500.00 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TIJOLOS DE 8 FUROS DESTINADOS A CONS -TRUCAO DE MURO NO MEMORIAL DE FREI DAMIAO DEBOZZANO, NESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014346 | 10/03/2003 | 300.00 | 00085457515400 | MARCIA VERONICA AYRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRE -SENTACAO DE SHOW MUSICAL NO DIA 12/03/2003, 'POR OCASIAO DA REALIZACAO DO PROJETO QUARTAS'MUSICAIS, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPALDE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014362 | 10/03/2003 | 1976.00 | 12674982000186 | JOAO GILBERTO GUILHERME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 104 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A CONSTRUCAO DO MEMORIAL DE FREI DAMIAO DE BOZZANO,SITUADO NO SITIO MATA LIMPA, NESTE MUNICIPIO'DE GUARABIRA-PB. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014371 | 10/03/2003 | 200.00 | 00000929223411 | CELIONE DAVID DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRE -SENTACAO DE SHOW MUSICAL A SE REALIZAR NO DIA12 DE MARCO DE 2003, POR OCASIAO DA REALIZA -CAO DO PROJETO QUARTAS MUSICAIS, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014401 | 10/03/2003 | 3000.00 | 00015134628491 | JOSE MATIAS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA CABINE DO CA-MINHAO MOF 8779, COM REALIZACAO DE SOLDAS,LANTERNAGEM E PINTURA (INTERIOR E EXTERIOR), VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014141 | 10/03/2003 | 37.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICU-LO CAMINHAO MNW 4647, VINCULADO A SECRETARIA'DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DES-TE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014257 | 10/03/2003 | 209.35 | 09152232000130 | SOPECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO 'DE PLACA MMX 5873, VINCULADO A SECRETARIA DEURBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE 'MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERVACAO E PRESERVACAO DE RECURSOS HIDRICOS | CONSTRUÇAO CANAL MACRO-DRENAGEM E URBANIZAÇAO VIAS SANITAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012002 | 0014419 | 11/03/2003 | 2700000.00 | 41937319000125 | RDR ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SER-VICOS DE CONSTRUCAO DO CANAL DE MACRODRENAGEME URBANIZACAO DAS VIAS SANITARIAS LATERAIS DORIO JACARE, SISTEMA DE DRENAGEM URBANA E ESGOTAMENTO SANITARIO, DE ACORDO COM O PROJETO BASICO E ESPECIFICACOES TECNICAS CONSTANTES NOEDITAL DE LICITACAO TOMADA DE PRECOS Nº0001/2002. | 00042001 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014541 | 11/03/2003 | 600.00 | 09211582000120 | RENOVADORA DE PNEUS CONFIANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA VULCANIZACAO DE PNEU DA PATROL , VINCULADO A SECRETARIA DE URBANISMOMEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014559 | 11/03/2003 | 800.00 | 09211582000120 | RENOVADORA DE PNEUS CONFIANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA COBERTURA DE PNEUS DO VEICU-LO CAMINHAO MMX 5873, VINCULADO A SECRETARIA'DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014567 | 11/03/2003 | 405.00 | 09211582000120 | RENOVADORA DE PNEUS CONFIANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO 'MOF 8789, VINCULADO A SECRETARIA DE URBANISMOMEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014532 | 11/03/2003 | 335.00 | 09211582000120 | RENOVADORA DE PNEUS CONFIANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA COBERTURA DE PNEUS DO VEICU-LO CAMINHAO MOF 8779, VINCULADO A SECRETARIA'DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014583 | 11/03/2003 | 900.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TALHAS DESTINADAS AO MATADOURO PUBLICOMUNICIPAL, NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014648 | 11/03/2003 | 200.00 | 00085356972415 | GIVANILSON MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS DE SONORIZACAO NO DIA 12 DE MARCO, EMVIRTUDE DA REALIZACAO DO PROJETO "QUARTAS MU-SICAIS", NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014451 | 11/03/2003 | 1127.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A GARA -GEM MUNICIPAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO 'DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014621 | 11/03/2003 | 418.00 | 12674982000186 | JOAO GILBERTO GUILHERME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 22 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A CON -SERVACAO E MANUTENCAO DE GALERIAS NAS RUAS ,DESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014630 | 11/03/2003 | 380.00 | 12674982000186 | JOAO GILBERTO GUILHERME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 20 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A CEN -TRAL DE PRE-MOLDADOS NESTA CIDADE DE GUARABI-RA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014443 | 11/03/2003 | 120.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMARAS DE AR DESTINADAS AO VEICULO 'GOL MMS 2623, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014508 | 11/03/2003 | 550.00 | 24501025000137 | PERFUMARIA PARIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BARRACAS DESTINADAS A ESTA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014516 | 11/03/2003 | 24.86 | 24501025000137 | PERFUMARIA PARIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A RESI -DENCIA DOS MEDICOS E AUXILIARES QUE PRESTAM 'SERVICOS A POPULACAO DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 11/03/2003 | 1177.22 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN-CAO EFETUADA NA CONTA ICMS/BANCO REAL DE RES-PONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014427 | 11/03/2003 | 203.25 | 03118251000163 | PAPELARIA IDEAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014435 | 11/03/2003 | 178.00 | 02540192000154 | CAVALCANTE BOX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VIDROS PARA INSTALACAO NAS JANELAS DOCENTRO DE ATENCAO INTEGRADO A CRIANCA (CAIC),NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014460 | 11/03/2003 | 64.00 | 24501025000137 | PERFUMARIA PARIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO EDUCACIO-NAL DOM HELDER CAMARA, NESTA CIDADE DE GUARA-BIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014486 | 11/03/2003 | 264.13 | 24501025000137 | PERFUMARIA PARIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ESCOLAMUNICIPAL ASCENDINO TOSCANO, LOCALIZADO NOBAIRRO DAS NACOES, NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014494 | 11/03/2003 | 69.90 | 24501025000137 | PERFUMARIA PARIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CEN -TRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, NESTA CIDADEDE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014575 | 11/03/2003 | 141.50 | 09152232000130 | SOPECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO KOMBI DEPLACAS MMX 5965, VINCULADO A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014591 | 11/03/2003 | 1019.00 | 04634310000119 | LOJAO DO VOLKS PECAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICU-LO KOMBI MNS 5015, VINCULADO A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014478 | 11/03/2003 | 13.90 | 24501025000137 | PERFUMARIA PARIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014524 | 11/03/2003 | 24.70 | 24501025000137 | PERFUMARIA PARIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DA FA-MILIA, BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE,DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014605 | 11/03/2003 | 3585.00 | 00022565604491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALI-MENTACAO DAS CRIANCAS MATRICULADAS E ASSISTI-DAS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME CONVENIOFIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA E MIN. DA PREV. E ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 11/03/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFABANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS/BANCO REAL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 11/03/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFABANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS/BANCO REAL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 12/03/2003 | 0.25 | 00000000000000 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFABANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS/BANCO REAL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 12/03/2003 | 7884.72 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFABANCARIA DEBITADA NA CONTA IPTU/BANCO DO BRA-SIL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO A CONFECCAO DOS CARNES DO IPTU/2003 EENVIO PARA OS CONTRIBUINTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014702 | 12/03/2003 | 188.70 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONSERVACAO E MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA ASEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014818 | 12/03/2003 | 800.00 | 03508476000126 | JORNAL DO BREJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVUL-GACAO DE MATERIAS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, VEICULADA NO JORNAL DOBREJO, EDICAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 12/03/2003 | 60.00 | 00072689471434 | JOSELITO MACHADO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAVIAGEM A JOAO PESSOA CONDUZINDO O SECRETARIO'DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCEN-TE, A FIM DE TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DOMUNICIPIO JUNTO A SETRAS-PB, NO VEICULO DEPLACA MMR 1664. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014681 | 12/03/2003 | 80.00 | 41218850000148 | WILLAME AUTO PECAS E MECANICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO FIESTA 'MOQ 7890, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014753 | 12/03/2003 | 300.00 | 24501025000137 | PERFUMARIA PARIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SEDEDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014796 | 12/03/2003 | 70.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE GUARABI-RA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014729 | 12/03/2003 | 817.60 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONSERVACAO E MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014737 | 12/03/2003 | 1529.70 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONSERVACAO E MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014761 | 12/03/2003 | 400.00 | 24501025000137 | PERFUMARIA PARIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REEQUIPAGEM EM MÓVEIS E UTENSÍLIOS DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0014770 | 12/03/2003 | 10800.00 | 03422922000185 | BRASFLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARTEIRA UNIVERSITARIA EM FORMICA DES-TINADA AO CENTRO EDUCACIONAL ASCENDINO TOSCA-NO, CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO E ESCOLA MUNICIPAL ALCIDES MANOEL DA SILVA, CONFOR-ME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | REEQUIPAGEM DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014788 | 12/03/2003 | 3399.50 | 09268517003318 | LOJAS MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS ASCRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014699 | 12/03/2003 | 387.00 | 09268517003318 | LOJAS MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BARRACAS DESTINADAS A SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014711 | 12/03/2003 | 390.40 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONSERVACAO E MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE'MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014745 | 12/03/2003 | 665.50 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONSERVACAO E MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE'MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 12/03/2003 | 60.00 | 00072689471434 | JOSELITO MACHADO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAVIAGEM A JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTE'PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL EDSON RAMALHO, POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO'EM ANEXO NO VEICULO MMR 1664. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 12/03/2003 | 60.00 | 00072689471434 | JOSELITO MACHADO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAVIAGEM A JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTE'PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, POR SER CARENTE CON-FORME REQUERIMENTO EM ANEXO, NO VEICULO MMR1664. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014893 | 12/03/2003 | 1159.00 | 12674982000186 | JOAO GILBERTO GUILHERME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 61 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A CON-SERVACAO E MANUTENCAO DE GALERIAS NAS RUASCLEODON COELHO E OUTRAS, NESTA CIDADE DE GUA-RABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014826 | 12/03/2003 | 462.00 | 02652182000100 | DISK PECAS E TINTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A PINTU-RA DO BAU, QUE TRANSPORTA CARNE, VINCULADO ASECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO DEGUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014834 | 12/03/2003 | 89.37 | 24115420000181 | PARAIBA FERROS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTENCAO DOBAU QUE TRANSPORTA CARNE, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNCIPIO DE GUARABI-RA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014800 | 12/03/2003 | 256.00 | 09152232000130 | SOPECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO 'DE PLACA MOF 8774, VINCULADO A SECRETARIA DEURBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE 'MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014923 | 13/03/2003 | 185.57 | 09152232000130 | SOPECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO CAMI -NHAO MOF 8789, VINCULADO A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014907 | 13/03/2003 | 200.50 | 12674982000186 | JOAO GILBERTO GUILHERME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONSERVACAO E MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014915 | 13/03/2003 | 207.50 | 00015126315404 | GABRIEL ALBUQUERQUE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVESOS CONFORME NOTA FISCAL 000368, DA FIRMA JO-AO GILBERTO GUILHERME DA SILVA, OBJETIVANDO 'A CONSERVACAO E MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014940 | 13/03/2003 | 496.00 | 12674982000186 | JOAO GILBERTO GUILHERME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CEN-TRAL DE PRE-MOLDADOS, VINCULADO A SECRETARIA'DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO DE GUARA-BIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014958 | 13/03/2003 | 474.00 | 00091769787887 | JOSE BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS NO CAMI-NHAO MMY 5553, CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000367, DA FIRMA JOAO GILBERTO GUILHERME DA SIL-VA, DESTINADO A CENTRAL DE PRE-MOLDADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014982 | 13/03/2003 | 388.00 | 00015126315404 | GABRIEL ALBUQUERQUE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS NO CAMI-NHAO MMO 2305, CONSTANTES NA NOTA FISCAL 000369 DA FIRMA JOAO GILBERTO GUILHERME DA SILVAOBJETIVANDO A CONSTRUCAO DO MEMORIAL DE FREI'DAMIAO DE BOZZANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014974 | 13/03/2003 | 365.00 | 12674982000186 | JOAO GILBERTO GUILHERME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONS -TRUCAO DO MEMORIAL DE FREI DAMIAO DE BOZZANO,LOCALIZADO NO SITIO MATA LIMPA. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014991 | 13/03/2003 | 796.00 | 00079804845415 | ROBIS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DO MURO QUE ENVOLVE O TERRE DO MEMORIAL DE FREI DAMIAO DE BOZ-ZANO, LOCALIZADO NO SITIO MATA LIMPA, CONFOR-ME CONTRATO EM ANEXO. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015008 | 13/03/2003 | 717.00 | 00004131594420 | MAURILIO BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DO MURO QUE ENVOLVE O TERRENO DO MEMORIAL FREI DAMIAO DE BOZZANO, LOCALIZADO NO SITIO MATA LIMPA, CONFORME'CONTRATO EM ANEXO. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 13/03/2003 | 60.00 | 00072689471434 | JOSELITO MACHADO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAVIAGEM A JOAO PESSOA, NO VEICULO DE PLACA MMR1664, TRANSPORTANDO A SRª JOSEFA VENANCIO DOSSANTOS AO HOSPITAL DE TRAUMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULANCIA PARA TRANSPORTE DE DOENTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0015075 | 13/03/2003 | 55000.00 | 01716579000156 | CACULINHA IMPORTS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM VEICULO TIPO BESTA AMBULANCIA 2.7 ,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE DOENTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 009/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014931 | 13/03/2003 | 724.70 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONSERVACAO E MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0015016 | 13/03/2003 | 2253.43 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME -RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 06/2003, ATRAVES DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015032 | 13/03/2003 | 110.00 | 00018594476434 | JOAO LUCAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA SOLDA, CONSERTO E PINTURA DEUM FOGAO INDUSTRIAL DA CRECHE TIA LEA, NESTA'CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015041 | 13/03/2003 | 110.00 | 00018594476434 | JOAO LUCAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA SOLDA, CONSERTO E PINTURA DOFOGAO INDUSTRIAL DA CRECHE DE SAO JOSE DO MI-RANDA, NESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015113 | 13/03/2003 | 110.80 | 10753341000191 | CASA DA COSTUREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS CRE-CHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014966 | 13/03/2003 | 400.00 | 08341752000128 | LOJA DAS PLACAS COM. E INDUSTRIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA GRAVACAO EM PLACA EM ACOINOX COM VIDRO, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 13/03/2003 | 370.00 | 00004898064493 | PLINIARK MONTEIRO DE SOUZA TOSCANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA DIGITACAO DE CADASTRO DAS FAMILIAS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015083 | 13/03/2003 | 60.00 | 00003658834412 | AILTON DA COSTA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA INSTALACAO DE EXTENSAO TELE-FONICA E CONSERTO DO APARELHO TELEFONICO DES-TA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN-CA E ADOLESCENTE, NESTA CIDADE DE GUARABIRA -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 13/03/2003 | 80.00 | 00000000000000 | TEREZINHA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SRª ACIMA CITADAPARA A REALIZACAO DE PAGAMENTO DE RESERVA DECOVA NO CEMITERIO BOM JESUS, POR SER CARENTE'CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0015121 | 13/03/2003 | 1382.22 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASCRIANCAS MATRICULADAS A ASSISTIDAS NAS CRECHEMUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 07/2003, CONFORME CONVENIO ENTRE PMGE MPAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0015130 | 13/03/2003 | 1700.93 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASCRIANCAS MATRICULADAS E ASSISTIDAS NAS CRECHEMUNICIPAIS, ATRAVES DO CONVENIO ENTRE PMG EMPAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE '07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 13/03/2003 | 25.00 | 00027682846453 | ARNALDO CLEMENTINO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMADIARIA PARA DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB,DESTINADA A PEGAR A DOCUMENTACAO DA 4ª DELEGACIAE JSM 063 DE GUARABIRA, JUNTO A 23ª CIRCUNS -CRICAO DE SERVICO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015229 | 14/03/2003 | 120.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VEICU-LACAO DE CHAMADAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DOMES DE FEVEREIRO DE 2003, DOS FUNCIONARIOS DAPREFEITURA, DURANTE O PERIODO DE 25/02 A28/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 14/03/2003 | 34.00 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DEINTERESSE E RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015199 | 14/03/2003 | 121.15 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONSERVACAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0015296 | 14/03/2003 | 1124.20 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASCRIANCAS MATRICULADAS E ASSISTIDAS NAS CRE -CHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATO -RIO CONVITE 07/2003 E CONVENIO ENTRE PMG EMPAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0015300 | 14/03/2003 | 762.45 | 12663969000121 | SUPERMERCADO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASCRIANCAS MATRICULADAS E ASSISTIDAS NAS CRECHEMUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 07/2003 E CONVENIO ENTRE PMG E MPAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015245 | 14/03/2003 | 192.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VEICU-LACAO DE CHAMADAS ALUSIVAS A INAUGURACAO DASEDE DA SECRETARIA DE SAUDE EM 14/03/2003, DURANTE O PERIODO DE 07/03 A 14/03/2003, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015334 | 14/03/2003 | 210.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 600 SALGADOS PARA A SOLENIDADE DE INAUGURACAO DO PREDIO SE-DE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015148 | 14/03/2003 | 561.52 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 TONER, DESTINADO AS MAQUINAS COPIA-DORAS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO ,DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Infra-Estrutura Urbana | ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015172 | 14/03/2003 | 12389.76 | 12674719000197 | PREDILAR CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECU-CAO DOS SERVICOS DE PISO E RAMPA DE ACESSO(PARTE EXTERNA DA ESCOLA), E COMO TAMBEM A COLOCACAO DE QUADROS NEGROS E CAIXAS PARA AR -CONDICIONADO, DESTINADOS A CONSTRUCAO DA ESCOLA LOCALIZADA NO BAIRRO DAS NACOES, NESTE MU-NICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00272003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015181 | 14/03/2003 | 213.60 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONSER-VACAO DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO ,NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015202 | 14/03/2003 | 881.00 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONSERVACAO E MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0015253 | 14/03/2003 | 3211.30 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015342 | 14/03/2003 | 1950.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM MICROCOMPUTADOR DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015164 | 14/03/2003 | 394.42 | 09152232000130 | SOPECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MICRO-ONI-BUS OE 0870, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015211 | 14/03/2003 | 675.95 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONSERVACAO E MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE'MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015237 | 14/03/2003 | 150.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE VEICULACAO DE CHAMADAS ALUSIVAS A REESTREIA DO PROJETO "QUARTAS MUSICAIS" EM 12/03/2003, CONFORMECONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015156 | 14/03/2003 | 430.11 | 09152232000130 | SOPECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO MNW 4647, VINCULADO A SECRETARIA DE URBANISMOMEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015261 | 14/03/2003 | 500.00 | 70172242000148 | ADEMERVAL ALVES ALMEIDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIORINO 'MOE 0331, VINCULADO A SECRETARIA DE URBANISMOMEIO AMBIENTE E SANEAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015270 | 14/03/2003 | 750.00 | 11522422000143 | E. MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA BOMBA HIDRAU-LICA DO COLETOR DE LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 17/03/2003 | 420.00 | 00091776520459 | SERGIO ANTONIO DE ALMEIDA MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRE -SENTACAO DE SHOW MUSICAL NO DIA 19/03/2003 ,POR OCASIAO DA REALIZACAO DO PROJETO "QUARTASMUSICAIS", PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 17/03/2003 | 200.00 | 00089373235400 | ANTONIO CARLOS DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRE -SENTACAO DE SHOW MUSICAL NO DIA 19/03/2003 ,POR OCASIAO DA REALIZACAO DO PROJETO "QUARTASMUSICAIS", PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015415 | 17/03/2003 | 200.00 | 00085356972415 | GIVANILSON MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SONORIZACAO NO DIA 19/03/2003, POR OCASIAO DA REALIZACAO DAS "QUARTAS MUSICAIS", PROMOVIDAS PELASECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015628 | 17/03/2003 | 1750.00 | 00688399000145 | JRC GRAFICA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACAS EM ALUMUNIO COM LETRAS EM ALTO-RELEVO, DESTINADAS AVARIAS RUAS DA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015474 | 17/03/2003 | 538.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO FIESTA MOQ 7890 ,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015547 | 17/03/2003 | 98.00 | 03386404000153 | SANTOS AUTO ELETRICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO GOL MMS2623, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE 'MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015598 | 17/03/2003 | 1785.00 | 09015546000190 | CASA RECIFE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DE LEN-COIS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MU-CIPIO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015351 | 17/03/2003 | 709.50 | 24296303000161 | PANIFICADORA GUARABIRENSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME -RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME 'PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR -PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0015369 | 17/03/2003 | 586.50 | 12663969000121 | SUPERMERCADO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME -RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 06/2003, ATRAVES DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015466 | 17/03/2003 | 845.22 | 12679791000107 | AQUARELA TINTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ESCOLAMUNICIPAL NAZILDA CUNHA MOURA, NESTA CIDADE 'DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015491 | 17/03/2003 | 841.05 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015504 | 17/03/2003 | 636.00 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO DEGUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REEQUIPAGEM EM MÓVEIS E UTENSÍLIOS DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015555 | 17/03/2003 | 256.00 | 09003435000679 | DECORAMA - MOVEIS E ELETRODOMESTICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA CAIXA DE SOM AMPLIFICADA DESTINADAAO CENTRO EDUCACIONAL ASCENDINO TOSCANO, NES-TA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015571 | 17/03/2003 | 130.00 | 41218850000148 | WILLAME AUTO PECAS E MECANICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO KOMBIMMX 5975, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015601 | 17/03/2003 | 426.15 | 09015546000190 | CASA RECIFE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDO DESTINADO A CONFECCAO DE LENCOIDESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015610 | 17/03/2003 | 641.00 | 09015546000190 | CASA RECIFE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015458 | 17/03/2003 | 406.90 | 08929259000204 | N.F. NEIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FOTOGRAFIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIODE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015512 | 17/03/2003 | 500.00 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SE-CRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015377 | 17/03/2003 | 371.40 | 04600206000103 | MERCADINHO NORDESTE II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), DESENVOLVIDO PELA PRE-FEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 17/03/2003 | 7475.00 | 00005032892483 | DAMIANA SOUTO DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS BENEFICIOS DAS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA 'DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) ,CONFORME RELACAO DE PAGAMENTO EM ANEXO, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003, PARA A CON-TA DE Nº 12.619-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | APOIO AO PORTADOR DEFICIENCIA FISICA | MANUT.DO PROGRAMA DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA FISICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 17/03/2003 | 66.90 | 09257866000157 | FISIOCLIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRAPARTIDA AO REPASSE DE RECURSOS RECEBIDOS DOMPAS/SETRAS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE APOIO'A PESSOA DEFICIENTE ATRAVES DA FISIOCLIN,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | APOIO AO PORTADOR DEFICIENCIA FISICA | MANUT.DO PROGRAMA DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA FISICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 17/03/2003 | 669.00 | 09257866000157 | FISIOCLIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS RECEBIDOS DO MPAS/SETRAS, DES-TINADOS AO PROGRAMA DE APOIO A PESSOA DEFICI-ENTE, ATRAVES DA FISIOCLIN, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015521 | 17/03/2003 | 180.00 | 03773445000100 | UNIAO GRAFICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTEMUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015539 | 17/03/2003 | 270.00 | 03386404000153 | SANTOS AUTO ELETRICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SANTANA 'MMX 6123, VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA ,DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015563 | 17/03/2003 | 200.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICU-LO SANTANA MMX 6123, VINCULADO AO GABINETE DAPREFEITA, DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015580 | 17/03/2003 | 160.00 | 41218850000148 | WILLAME AUTO PECAS E MECANICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO SANTANA'MMX 6123, VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA ,DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015482 | 17/03/2003 | 722.80 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOSSETORES DE CONTABILIDADE, LICITACAO, TESOURA-RIA E RECURSOS HUMANOS, DESTE MUNICIPIO DEGUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 18/03/2003 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA 'TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS'CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 18/03/2003 | 80.00 | 00049747657449 | EDVALDO BASTOS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02DIARIAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE NATAL-RNNO DIA 19/03/2003, A FIM DE CONDUZIR O SECRE-TARIO DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANCA E ADO-LESCENTE, O SRº ELIAS ASFORA, A REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 18/03/2003 | 200.00 | 00006987400415 | KLEBER THADEU LIRA BONATES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMADIARIA PARA DESLOCAMENTO A RECIFE-PE, A FIMDE TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTA SECRETA-RIA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE RECIFE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 18/03/2003 | 30.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFABANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS/BANCO REAL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 18/03/2003 | 400.00 | 00016054172468 | ELIAS ASFORA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02DIARIAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE NATAL -RN, NO DIA 19/03/2003, A FIM DE ACOMPANHAR PROJETOS SOCIAIS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO 'SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015636 | 18/03/2003 | 232.40 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICU-LO KOMBI MMX 5965, VINCULADO A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015652 | 18/03/2003 | 20.00 | 41218850000148 | WILLAME AUTO PECAS E MECANICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO KOMBI 'MNC 4992, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REEQUIPAGEM EM MÓVEIS E UTENSÍLIOS DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015687 | 18/03/2003 | 430.00 | 09268517003318 | LOJAS MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ARMARIOS DESTINADOS AO CENTRO EDUCACIONAL ASCENDINO TOSCANO, LOCALIZADO NO BAIRRO 'DAS NACOES, NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015644 | 18/03/2003 | 128.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO 'MMX 5412, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015661 | 18/03/2003 | 128.50 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICU-LO KOMBI MOF 8778, VINCULADO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015679 | 18/03/2003 | 456.90 | 00358925000109 | PADARIA E LANCHONETE KIPAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A RESIDENCIA DOS MEDICOS E AUXILIARES QUE PRESTAM 'SERVICOS A POPULACAO DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 18/03/2003 | 358.51 | 00011391243404 | FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA FUNCAO DE CIRURGIAO GERAL NOPRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 18/03/2003 | 2537.58 | 00005965675453 | ALUISIO PAREDES MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO SRº ALUISIO PAREDES RELATIVO ASERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE CIRURGIA GE -RAL, NO PRONTO SOCORRO DE FRATURAS, DURANTE OMES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 18/03/2003 | 225.00 | 00039491625420 | MARCELO GAMBARRA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO SRº MARCELO GAMBARRA PIRES RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO ANESTESISTA NO PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUA-RABIRA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 18/03/2003 | 964.87 | 00005947928434 | TEMISTOCLES DE ALMEIDA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO SRº TEMISTOCLES DE ALMEIDA RI-BEIRO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE CIRURGIAO GERAL NO PRONTO SOCORRO DEFRATURAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 18/03/2003 | 1846.00 | 00009903356404 | WELLINGTON GUEDES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO SRº WELLINGTON GUEDES DE CARVALHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUN -CAO DE ANESTESISTA NO PRONTO SOCORRO DE FRATURAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 18/03/2003 | 1211.63 | 00013223720472 | ODONIEL DE SOUZA MANGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO SRº ODONIEL DE SOUZA MANGUEIRARELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DEOBSTETRA NA CASA DE SAUDE A MAT. NOSSA SENHO-RA DA LUZ, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 18/03/2003 | 2464.97 | 00007088086468 | JANUARIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO SRº JANUARIO SOARES DOS SANTOSRELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO 'DE CIRURGIAO GERAL, NA CASA DE SAUDE E MATER-NIDADE N. SRª DA LUZ, DURANTE O MES DE FEVE -REIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 18/03/2003 | 2571.12 | 00034285008491 | CARLOS JOSE RODRIGUES MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO SRº CARLOS JOSE RODRIGUES MO-REIRA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE CIRURGIAO GERAL NA CASA DE SAUDE A MA-TERNIDADE N. SRª DA LUZ, DURANTE O MES DE FE-VEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 18/03/2003 | 342.00 | 00039491625420 | MARCELO GAMBARRA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO SRº MARCELO GAMBARRA PIRES RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DEANESTESISTA NA CASA DE SAUDE E MATERNIDADE N.SRª DA LUZ, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 18/03/2003 | 508.48 | 00042426979453 | GERLANE CAMILO MADRUGA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DA SRª GERLANE CAMILO MADRUGA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DEPEDIATRA NA CASA DE SAUDE E MATERNIDADE N.SRª DA LUZ, DURANTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 18/03/2003 | 494.00 | 00003174590310 | MARIA EUZIMAR PEREIRA M. LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DA SRª MARIA EUZIMAR PEREIRA M.LEITE, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NAFUNCAO DE ANESTESISTA NA CASA DE SAUDE E MA-TERNIDADE N. SRª DA LUZ, DURANTE O MES DE FE-VEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 18/03/2003 | 380.00 | 00049895117434 | ROSA VIRGINIA DA SILVA D'ANDREA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DA SRª ROSA VIRGINIA DA SILVA D'ANDREA, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NAFUNCAO DE ANESTESISTA NA CASA DE SAUDE E MA -TERNIDADE N. SRª DA LUZ, DURANTE O MES DEFEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 18/03/2003 | 44993.90 | 09030263000118 | CASA DE SAUDE E MAT. SRª DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DA CASA DE SAUDE E MATERNIDADE N.SRª DA LUZ, RELATIVO A SERVICOS DE INTERNACAOHOSPITALAR, SERVICOS DE TERCEIROS E AMBULATO-RIAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 18/03/2003 | 136655.36 | 08778268003690 | COMPLEXO DE SAUDE REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO COMPLEXO DE SAUDE REGIONAL DEGUARABIRA, RELATIVO A SERVICOS DE INTERNACAO'HOSPITALAR E SERVICOS DE TERCEIROS, DURANTE OMES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 18/03/2003 | 18996.69 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DEGUARABIRA, RELATIVO A SERVICOS HOSPITALARES ESERVICOS DE TERCEIROS, DURANTE O MES DE FEVE-REIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 18/03/2003 | 361.00 | 00013325027415 | KLEBER TADEU ALCOFORADO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO SRº KLEBER TADEU ALCOFORADO 'COSTA, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NAFUNCAO DE ANESTESISTA NO COMPLEXO REGIONAL DESAUDE DE GUARABIRA, DURANTE O MES DE FEVEREI-RO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015911 | 19/03/2003 | 910.00 | 09268517003318 | LOJAS MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DOPROGRAMA SAUDE NA FAMILIA DO BAIRRO NOVO, NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015920 | 19/03/2003 | 249.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REPRESENTACOES LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE GUARABI-RA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 19/03/2003 | 70.00 | 00020582218420 | JOAO DE SOUZA MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAVIAGEM A JOAO PESSOA NO VEICULO GOL MNN 7340TRANSPORTANDO PACIENTE PARA A CLINICA SAO PEDRO, POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 19/03/2003 | 491.33 | 08784092000150 | SINDICATO DOS TRABALHADORES DA LAVOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO SINDICATO DOS TRABALHADORES DALAVOURA, RELATIVO A SERVICOS AMBULATORIAIS,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015989 | 19/03/2003 | 40.00 | 00021987815491 | EDILBERTO ARAUJO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DE MAQUINA DE DATI-LOGRAFIA DO CENTRO DE SAUDE DE GUARABIRA (BU-RITY), NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015903 | 19/03/2003 | 425.00 | 12909412000128 | SKINA DOS COLCHOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COLCHOES DESTINADOS AS CRECHES MUNICI-PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016047 | 19/03/2003 | 80.00 | 00428859000104 | TECNO VIDEO ELETRONICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DE APARELHOS DETV E SOM DA CRECHE TIA LEA, NESTA CIDADE DEGUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016055 | 19/03/2003 | 37.00 | 00428859000104 | TECNO VIDEO ELETRONICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM APARELHO DETV DA ESCOLA MUNICIPAL EDSON MONTENEGRO NES-TA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016063 | 19/03/2003 | 60.00 | 00428859000104 | TECNO VIDEO ELETRONICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM APARELHO DEVIDEO-CASSETE DA ESCOLA MUNICIPAL PAULO BRAN-DAO, NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016071 | 19/03/2003 | 35.00 | 00428859000104 | TECNO VIDEO ELETRONICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM APARELHO DETV DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DACRIANCA E ADOLESCENTE, NESTA CIDADE DE GUARA-BIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 19/03/2003 | 80.00 | 00004752160404 | MARIA DA LUZ DE ATAIDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SRª ACIMA CITADAPARA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA E AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR SER CARENTE CONFORMEREQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016004 | 19/03/2003 | 1080.00 | 04252533000111 | SEVERINA DE VASCONCELOS GOIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASCRIANCAS MATRICULADAS A ASSISTIDAS NAS CRECHEMUNICIPAIS, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE APMG E O MPAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016039 | 19/03/2003 | 298.00 | 02335247000194 | GUANABARA LIVROS ODONTO-MEDICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LIVROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 19/03/2003 | 270.00 | 00049749587472 | CLAUDIO CEZAR SILVA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 1/2DIARIA PARA DESLOCAMENTO A RECIFE-PE, A FIMDE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO INSTITUTO BRENAND E A FUNDACAO 'JOAQUIM NABUCO, JUNTO COM A PREFEITA MUNICI -PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 19/03/2003 | 4.58 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFABANCARIA DEBITADA NA CONTA RENDE PROPRIA/CEF,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA CONTR.COM INSTIT FINAC OU DE FOMENTO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 19/03/2003 | 6547.86 | 99999999999999 | I A P M | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DODEBITO PREVIDENCIARIO DA PREFEITURA JUNTO AOIAPM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 19/03/2003 | 300.00 | 00033976414468 | MARIA HAILEA ARAUJO TOSCANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 1/2DIARIA PARA DESLOCAMENTO A RECIFE-PE, A FIMDE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO INSTITUTO BRENAND E A FUNDACAO 'JOAQUIM NABUCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0015962 | 19/03/2003 | 3072.55 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 163 SACOS DECIMENTO DESTINADOS A CONS-TRUCAO DE BUEIRAS NA ESTRADA QUE LIGA O BAIR-RO NOVO AO MEMORIAL DE FREI DAMIAO DE BOZZANOCONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 05/2003 | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015997 | 19/03/2003 | 80.00 | 00002652861409 | CARLOS ANTONIO DA COSTA SEGUNDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA TROCA DO EIXO DO ACELERADOR'DO CAMINHAO MNW 4647, VINCULADO A SECRETARIA'DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 20/03/2003 | 300.00 | 00029515203449 | IVANILDO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA JOAO BATISTA DEAMORIM, 525, BAIRRO NOVO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE URBANISMO EMEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016489 | 20/03/2003 | 1800.00 | 00003822834491 | LUIZ MONTEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DO CAMINHAO MMY8301 JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A COLETA ETRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDO PELA CIDADE DEGUARABIRA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016519 | 20/03/2003 | 1800.00 | 00008655022420 | FERNANDES ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DO CAMINHAO MMX5787, JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIOAMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A COLETA ETRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDO PELA CIDADE DEGUARABIRA, DURANTE OMES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016527 | 20/03/2003 | 600.00 | 00036764795487 | JOAO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DO VEICULO KADETT MOA 6900, PARA PRESTAR'SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO EMEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016586 | 20/03/2003 | 205.00 | 00002308959487 | JOSE EURICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOSVEICULOS CAMINHOES, VINCULADOS A SECRETARIA 'DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DES-TE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 20/03/2003 | 1568.41 | 00004286151476 | EDINALDO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRALIVRE DESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB, NO PERIO-DO DE 01/03 A 31/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016438 | 20/03/2003 | 500.00 | 00002006920464 | FRANCILENE FERREIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO'DO VEICULO CAMINHAO KFE 7309 A DISPOSICAO DASECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 20/03/2003 | 130.00 | 00000000000000 | TENDA IMOBILIARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DE IMOVEL LOCALIZADO A PRACA LIMA E MOURAONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO PERIODO DO MES DEMARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016365 | 20/03/2003 | 100.00 | 00091058112449 | RAMON MEDEIROS DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA DIAGRAMACAO DO FOLDER DESTI-NADO A DIVULGACAO DO MEMORIAL DE FREI DAMIAO'DE BOZZANO, NESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018520 | 20/03/2003 | 80.00 | 00004903488403 | MARCONE SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA PINTURA DA CRECHE DO CENTRO'DE ATENCAO INTEGRADO A CRIANCA (CAIC), NESTACIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 20/03/2003 | 1200.00 | 00068392427491 | JOAO CESAR BEZERRA DE MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO ENGENHEIRO CIVIL, RES-PONSAVEL PELA FISCALIZACAO DAS OBRAS DE CONS-TRUCAO DO CANAL DE MACRODRENAGEM E URBANIZA -CAO DAS VIAS SANITARIAS LATERAIS DO RIO JACA-RE, SISTEMA DE DRENAGEM URBANA E ESGOTAMENTO'SANITARIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016331 | 20/03/2003 | 425.00 | 00006870813434 | JOAO BELTRAO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DE UM ELEVADOR COM 36 METROS DE ALTURA 'DESTINADO AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO MEMO-RIAL DE FREI DAMIAO DE BOZZANO, SITUADO NO SITIO MATA LIMPA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0016381 | 20/03/2003 | 1885.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 100 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A REPOSICAO DE CALCAMENTO NA RUA JOSE EPAMINONDAS EOUTRAS NESTA CIDADE DE GUARABIRA, CONFORME 'PROCESSO LICITATORIO CONVITE 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016683 | 20/03/2003 | 90.00 | 00066023610749 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS EM 04 LIGACOES DE ESGOTO SANITARIO, REALIZADAS NAS RUAS FILOMENA CAVALCANTE'E ELOI PEREIRA, NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 20/03/2003 | 80.00 | 00002982329794 | AILTON SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUASDIARIAS PARA DESLOCAMENTO A NATAL-RN, CONDU -ZINDO A SECRETARIA DE SAUDE A SRª MARIA DOCARMO DE OLIVEIRA MAIA, ONDE IRA PARTICIPAR 'DE ENCONTRO SOBRE A MEDICINA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 20/03/2003 | 260.00 | 12942132000111 | A.F.A.G. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL PARA A ASSOCIACAO DOS FILHOS E AMIGOS DE GUARABIRA (AFAG), CONFORME LEI MUNICI-PAL 193/88 DE 22/12/1988, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 20/03/2003 | 2500.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPE -CIALIZADOS NA FUNCAO DE CONTADORA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES 'DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA CONTR.COM INSTIT FINAC OU DE FOMENTO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 20/03/2003 | 1999.88 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO EFETUADO ENTRE A PRE -FEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA E A CAIXA ECO-NOMICA FEDERAL RELATIVO AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO - FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA CONTR.COM INSTIT FINAC OU DE FOMENTO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 20/03/2003 | 6547.86 | 99999999999999 | I A P M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO EFETUADO ENTRE A PRE -FEITURA MUNICIAL DE GUARABIRA E INSTITUTO DEASSISTENCIA E PREVIDENCIA MUNICIPAL, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 20/03/2003 | 1698.09 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN-CAO EFETUADO NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DOPROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI -DOR PUBLICO - PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA CONTR.COM INSTIT FINAC OU DE FOMENTO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 20/03/2003 | 5993.27 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN-CAO EFETUADA NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DOFUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO - FGTS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 20/03/2003 | 400.00 | 00007274831453 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE NATAL -RN, A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO SOBRE ME-DICINA DA FAMILIA, A SER REALIZADO NO MAR HOTEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142001 | 0016322 | 20/03/2003 | 770.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DE UMA MAQUINA COPIADORA MODELO 1560, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 014/2001, RELATIVO AOPERIODO DE 01 A 31/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016357 | 20/03/2003 | 110.00 | 00091058112449 | RAMON MEDEIROS DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CRIACAO E DIAGRAMACAO DE UMFOLDER PARA A SECRETARIA DE SAUDE, PUBLICADO'POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 20/03/2003 | 220.00 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DO APARTAMENTO LOCALIZADO NA RUA DRº SA-LES, 114, ONDE RESIDEM OS MEDICOS E AUXILIA -RES QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A SECRETARIA 'DE SAUDE, ATENDENDO A POPULACAO DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016551 | 20/03/2003 | 170.00 | 41218850000148 | WILLAME AUTO PECAS E MECANICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO SAVEIRO'MOF 2400, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016594 | 20/03/2003 | 35.00 | 04726181000199 | PONTO 1 PECAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO KOMBI 'MMX 5412, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE ,DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 20/03/2003 | 120.00 | 00000000000000 | LUCIA MARQUES DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SRª ACIMA CITADAPARA A REALIZACAO DE MUDANCA DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA O ENDERECO CITADO EM GUARABIRAPOR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016373 | 20/03/2003 | 63.00 | 09184128000127 | REI DOS DISCOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 PANDEIROS DESTINADOS A JORNADA AM-PLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL (PETI), DESENVOLVIDO PELA PREFEITURAMUNICIPAL DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 20/03/2003 | 230.00 | 00020323727468 | ANTONIO BATISTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DE IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL SIMOES, 09CENTRO, NESTA CIDADE DE GUARABIRA, PARA FUN -CIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA EADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 20/03/2003 | 380.00 | 00051781859434 | MARIA DAS GRACAS BEZERRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SRª MARIA DASGRACAS BEZERRA ARAUJO, PARA A REALIZACAO DERESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO, POR SER CA-RENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 20/03/2003 | 40.00 | 00016054172468 | ELIAS ASFORA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA A FIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS AOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, JUNTO A SETRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 20/03/2003 | 350.00 | 00069042926449 | TEREZINHA DE LUCENA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DE IMOVEL SITUADO A RUA EDVARDO TOSCANO ,116, BAIRRO BELA VISTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DACRIANCA E ADOLESCENTE, RELATIVO AO PERIODO DE24/02 A 23/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016454 | 20/03/2003 | 70.00 | 00016066057472 | MANOEL BENTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAVIAGEM A JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A AS-SISTENTE SOCIAL DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEMESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE, PARA PARTICI-PAR DO FORUM DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL (PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INST.ASSIST.E PREV.MUNICIPAL-IAPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 20/03/2003 | 1499.50 | 99999999999999 | I A P M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EFETUADO EM FAVOR DO IAPM DE RESPONSABILI-DADE DO EMPREGADOR DOS FUNCIONARIOS LOTADOS 'NA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEF 40%), RELA-A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INST.ASSIST.E PREV.MUNICIPAL-IAPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 20/03/2003 | 2975.00 | 99999999999999 | I A P M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IAPM DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO (FUNDEF 40%), RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO ATIV DO MAGISTERIO FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 20/03/2003 | 5103.53 | 99999999999999 | I A P M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IAPM DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO (FUNDEF 60%), RELATIVO A 2ªPARCELA DO 13º SALARIO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO ATIV DO MAGISTERIO FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 20/03/2003 | 9994.14 | 99999999999999 | I A P M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IAPM DE RESPONSABILIDADE DOEMPREGADOR DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO (FUNDEF 60%), RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 20/03/2003 | 50.00 | 00003657441409 | PAULO DA SILVA QUIRINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AREA DE RECREACAODA CRECHE DO MUTIRAO, NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0016535 | 20/03/2003 | 850.00 | 00038275660700 | INACIO JOSE BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DO VEICULO PARATI MMX 5591, PARA PRESTAR'SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TP 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016560 | 20/03/2003 | 194.00 | 04726181000199 | PONTO 1 PECAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICU-LO KOMBI MNS 5015, VINCULADO A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REEQUIPAGEM EM MÓVEIS E UTENSÍLIOS DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016578 | 20/03/2003 | 210.00 | 09003435000679 | DECORAMA - MOVEIS E ELETRODOMESTICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM ARMARIO C/ 10 PORTAS DESTINADOS AESCOLA MUNICIPAL ALCIDES MANOEL DA SILVA, LO-CALIZADA NO SITIO MACIEL, NESTE MUNICIPIO DEGUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REEQUIPAGEM EM MÓVEIS E UTENSÍLIOS DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016608 | 20/03/2003 | 7580.60 | 05243749000183 | COMERCIAL OURO VERDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS'DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0016624 | 20/03/2003 | 600.00 | 00009072438434 | PEDRO LEAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DO VEICULO KOMBI MNF 1117, PARA PRESTAR 'SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E ES-PORTES, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TP 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0016632 | 20/03/2003 | 120.00 | 00002648380418 | PETRUCIO CAVALCANTE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DA MOTO CG 125 DE PLACA MOE 0286, PARAPRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA-CAO, NO COMPLEMENTO DE MANUTENCAO DAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2003, CONFORME PROCESSO LICITATO-RIO TP 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 20/03/2003 | 1200.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DE 07 SALAS DE AULAS DA ESCOLA SAO RAFAELLOCALIZADA NA SUPRA CITADA ASSOCIACAO, PARA 'ATENDER AS AULAS DOS ALUNOS DA COMUNIDADE DOCONJUNTO NOSSA SENHORA APARECIDA, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016667 | 20/03/2003 | 276.00 | 00000000000000 | EDITORA GLOBO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSINATURA DAS REVISTAS EPOCA E GALILEU, DESTINADASAS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142001 | 0016675 | 20/03/2003 | 1540.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DE 02 MAQUINAS COPIADORAS MODELO 1560,VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME 'PROCESSO LICITATORIO CONVITE 014/2001, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0016748 | 20/03/2003 | 1100.00 | 00001878754483 | SEBASTIAO DA CUNHA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DO VEICULO DE MARCA DODGE MOC 0950, PARAPRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA-CAO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TP 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016110 | 20/03/2003 | 2800.00 | 00063459230444 | GILBERTO FACUNDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DO VEICULO BESTA DE PLACAS MYB 7480, ADISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ,TRANSPORTANDO OS MEDICOS E ENFERMEIROS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, QUE PRESTAM SERVICOS'A POPULACAO DESTE MUNICIPIO NO TRAJETO JOAO 'PESSOA/GUARABIRA/JOAO PESSOA, DURANTE O MESDE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 20/03/2003 | 1300.00 | 00010951199404 | MANOEL EDSON DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO A COORDENACAODE AUDITORIA E AVALIACAO DO MUNICIPIO DE GUA-RABIRA-PB, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD. PROG.DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 20/03/2003 | 1754.09 | 99999999999999 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR, RELATI-VO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES NA ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI, NO PERIODO DE 01/03 A31/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016217 | 20/03/2003 | 600.00 | 00007975124702 | JOSE ALYSON ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DO VEICULO PARATI DE PLACAS MNR 8075, PA-RA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVES DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITA-RIA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 20/03/2003 | 1000.00 | 00050393707415 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO-SUPERVISOR DASACOES DESENVOLVIDAS NOS HOSPITAIS PUBLICOS ,CONVENIADOS E PRIVADOS NO MUNICIPIO DE GUARA-BIRA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 20/03/2003 | 60.00 | 00072689471434 | JOSELITO MACHADO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAVIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA TRANSPORTAN-DO PACIENTE PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO 'DE SAUDE, POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 20/03/2003 | 60.00 | 00072689471434 | JOSELITO MACHADO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAVIAGEM A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTE 'PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE PORSER CARENTE, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 20/03/2003 | 60.00 | 00072689471434 | JOSELITO MACHADO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAVIAGEM A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTE 'PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE NOHU (HOSPITAL UNIVERSITARIO), POR SER CARENTE'CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016284 | 20/03/2003 | 185.00 | 12612495000199 | PARAUTO - DIST. DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICU-LO PALIO DE PLACA MON 7471, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 20/03/2003 | 600.00 | 00013268341420 | IRENALDO AMORIM DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONTADOR, OBJETIVANDO AREALIZACAO DE ASSESSORIA TECNICA EM CONTROLE'E AVALIACAO, FRENTE AO NOVO SISTEMA DE SAUDE'(GESTAO PLENA DE SISTEMA), RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 20/03/2003 | 3850.00 | 00013312111404 | MABEL FALCAO LEAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO MEDICA DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA NO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO SANTA TEREZINHA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.015 FAMILIAS, NO PERIODO DE 01/03 A 31/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 20/03/2003 | 400.00 | 00002054744468 | GERALDO TELES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DO APARTAMENTO NO EDIFICIO EDVARDO TOSCA-NO, 101 - TERREO, LOCALIZADOS NA AV. SABINIA-NO MAIA, 1045, BAIRRO NOVO, PARA RESIDENCIA 'DOS MEDICOS E AUXILIARES QUE PRESTAM SERVICOSA POPULACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 20/03/2003 | 92210.25 | 08778268003690 | COMPLEXO DE SAUDE REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EFETUADO EM FAVOR DO COMPLEXO REGIONAL DESAUDE DE GUARABIRA, RELATIVO AO SIA (SISTEMA'DE INFORMACOES AMBULATORIAIS), REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 20/03/2003 | 7886.89 | 09030263000118 | CASA DE SAUDE E MAT. SRª DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DA CASA DE SAUDE E MATERNIDADE N.SRª DA LUZ, RELATIVO AO SIA (SISTEMA DE IN-FORMACOES AMBULATORIAIS), REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 20/03/2003 | 19912.02 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DEGUARABIRA, RELATIVO AO SIA (SISTEMA DE INFOR-MACOES AMBULATORIAIS), REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016446 | 20/03/2003 | 300.00 | 00003284082476 | SHEYLLA MEDEIROS CHAVES SOBRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS NA IMPLANTACAO E ORGANIZA -CAO DA FARMACIA MUNICIPAL DESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 20/03/2003 | 400.00 | 00041508408491 | FREDERICO LEONARDO MALHEIROS SERRANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOCE TAIDE, 140 ,PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PROGRAMA SAUDENA FAMILIA DO BAIRRO NOVO, RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 20/03/2003 | 640.00 | 00043452728404 | SONIA MARIA MACIEL PONTES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO MEDICA PSIQUIATRICA NOCENTRO DE SAUDE DE GUARABIRA, LOCALIZADO NOBAIRRO NOVO NA ASSISTENCIA BASICA A INDIVIDUOFAMILIA E COMUNIDADE, RELATIVO AO MES DE MAR-CO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 20/03/2003 | 800.00 | 00032328630430 | SEVERINO RAMOS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA DEELABORACAO DE PROJETOS DA SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 20/03/2003 | 500.00 | 00013151150420 | LUIZ SOARES DA SILVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE BONIFACIO ,46, BAIRRO DO JUA, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE NAFAMILIA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 20/03/2003 | 600.00 | 00020745818404 | JOSE ROGERIO BEZERRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ODONTOLOGO, OBJETIVANDO'A REALIZACAO DE ASSESSORIA TECNICA EM CONTRO-LE E AVALIACAO, FRENTE AO NOVO SISTEMA DE SAUDE (GESTAO PLENA DE SISTEMA) DO MUNICIPIO DEGUARBIRA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016756 | 20/03/2003 | 600.00 | 00046265775715 | MANOEL GONCALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DO VEICULO KOMBI MOE 0402, JUNTO A SECRE-TARIA DE SAUDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DEMEDICOS E AUXILIARES PARA OS POSTOS DE SAUDE'DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD. PROG.DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 20/03/2003 | 8352.85 | 00033868140425 | ANA MARIA BERNARDO ALMEIDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS PELOS AGENTES NA ERRADICACAO DOAEDES AEGPTY, NO PERIODO DE 01/03 A 31/03/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018503 | 20/03/2003 | 1050.00 | 00004493672404 | MANOEL FRANCISCO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA ELABORACAO DO PROJETO ARQUI-TETONICO DO CENTRO DE TREINAMENTO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 20/03/2003 | 5007.30 | 03226148000137 | CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO BREJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBI-TO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM/BANCO DOBRASIL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EMFAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOBREJO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 21/03/2003 | 1274.00 | 99999999999999 | ALDILENE MAURICIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE'LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 21/03/2003 | 48078.00 | 99999999999999 | ALDILENE MAURICIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DESTA 'EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 21/03/2003 | 12887.00 | 99999999999999 | ALDILENE MAURICIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATI-FICACAO DE INCENTIVO DE FUNCAO (SUS) DOS FUN-CIONARIOS DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 21/03/2003 | 22575.00 | 99999999999999 | ALEXSANDRA ALEIXO LUNA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INST. DE ASS.E PREV.MUNICIPAL-IAPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 21/03/2003 | 3572.24 | 99999999999999 | I A P M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR EM FAVORDO IAPM DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA -RIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INST. DE ASS.E PREV.MUNICIPAL-IAPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 21/03/2003 | 1832.94 | 99999999999999 | I A P M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR EM FAVORDO IAPM DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA -RIA DE SAUDE, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017281 | 21/03/2003 | 1000.00 | 00033793042472 | ROQUE DIAS DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS TRANSPORTANDO OS MEDICOS E AUXILIARES PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOPROGRAMA SAUDE NA FAMILIA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DURANTE O PERIODO DE 06/03 A 05/05/2003NO VEICULO UNO HUK 8773. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 21/03/2003 | 490.00 | 99999999999999 | ANA MARIA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE'LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO 'AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 21/03/2003 | 20020.50 | 99999999999999 | ANA MARIA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA -CAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO ATIV DO MAGISTERIO FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 21/03/2003 | 4018.00 | 99999999999999 | ALBA LUCIA GOMES REZENDE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE'LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEF I )RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO ATIV DO MAGISTERIO FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 21/03/2003 | 131252.55 | 99999999999999 | ADRIANA FERNANDES SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DESTAEDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO '(FUNDEF I), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 21/03/2003 | 1372.00 | 99999999999999 | BENICIO MARINHO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE'LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEF II)RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 21/03/2003 | 37703.50 | 99999999999999 | ADALGISA BARBOSA GALDINO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DESTAEDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO '(FUNDEF II), RELATIVO AO MES DE MARCO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 21/03/2003 | 728.00 | 99999999999999 | ANA CRISTINA DE SOUZA CARDOSO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE'LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 21/03/2003 | 20774.50 | 99999999999999 | ANA CRISTINA DE SOUZA CARDOSO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DESTA 'EDILIDADE LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, RE-LATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INST.ASSIST.E PREV.MUNICIPAL-IAPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 21/03/2003 | 1082.12 | 99999999999999 | I A P M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR EM FAVORDO IAPM DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA -RIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INST.ASSIST.E PREV.MUNICIPAL-IAPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 21/03/2003 | 1333.96 | 99999999999999 | I A P M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR EM FAVORDO IAPM DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NAS CRECHES'MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INST.ASSIST.E PREV.MUNICIPAL-IAPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 21/03/2003 | 533.06 | 99999999999999 | I A P M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR EM FAVORDO IAPM DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA -RIA DE EDUCACAO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13ºSALARIO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INST.ASSIST.E PREV.MUNICIPAL-IAPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 21/03/2003 | 674.98 | 99999999999999 | I A P M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR EM FAVORDO IAPM DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NAS CRECHES'MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0017370 | 21/03/2003 | 1810.40 | 12912135000102 | MERCADINHO NOVA VIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017388 | 21/03/2003 | 1207.57 | 03097543000167 | RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES'DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR -PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017396 | 21/03/2003 | 1575.00 | 24293516000130 | LIDER INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM MICROCOMPUTADOR DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REEQUIPAGEM EM MÓVEIS E UTENSÍLIOS DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017400 | 21/03/2003 | 900.00 | 24293516000130 | LIDER INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA MATRICIAL EPSON LX 300DESTINADA AO CENTRO EDUCACIONAL ASCENDINO TOSCANO DE BRITO, NESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017418 | 21/03/2003 | 168.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VEICU-LACAO DE CHAMADAS ALUSIVAS A INAUGURACAO DAESCOLA MUNICIPAL ALCIDES MANOEL DA SILVA, NODISTRITO DE MACIEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 21/03/2003 | 112.00 | 99999999999999 | ALBERTINA MAXIMINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE'LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR 'DA CRIANCA E ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 21/03/2003 | 7205.50 | 99999999999999 | ALBERTINA MAXIMINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DESTA 'EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA ,BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE, RELATIVO'AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 21/03/2003 | 40.00 | 00016054172468 | ELIAS ASFORA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2DIARIA COM DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA NO DIA26/03/2003, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A FAC SOBRE OPROGRAMA PROALIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 21/03/2003 | 40.00 | 00016054172468 | ELIAS ASFORA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2DIARIA PARA DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA NODIA 27/03, A FIM DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE DESCENTRALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL EO PAPEL DO COLEGIADO DE GESTORES MUNICIPAIS 'PARA O FORTALECIMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0017302 | 21/03/2003 | 2545.19 | 12912135000102 | MERCADINHO NOVA VIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASCRIANCAS MATRICULADAS E ASSISTIDAS NAS CRECHEMUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE Nº 007/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 21/03/2003 | 70.00 | 00004404342462 | MARIA DA PENHA CABRAL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SRª ACIMA CITADAPARA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA POR SERCARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017311 | 21/03/2003 | 406.90 | 08929259000204 | N.F. NEIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS FOTOGRAFICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017442 | 21/03/2003 | 400.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANS-MISSAO INTEGRAL DA INAUGURACAO DA SEDE DASECRETARIA DE SAUDE NO DIA 14/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 21/03/2003 | 196.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA AMORIM COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE'LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO 'AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 21/03/2003 | 10570.50 | 99999999999999 | AERSON DOS SANTOS TRAJANO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DESTAEDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS ,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL-IAPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 21/03/2003 | 404.44 | 99999999999999 | I A P M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR EM FAVORDO IAPM DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE'DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL-IAPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 21/03/2003 | 1053.56 | 99999999999999 | I A P M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR EM FAVORDO IAPM DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA -RIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL-IAPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 21/03/2003 | 2167.56 | 99999999999999 | I A P M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR EM FAVORDO IAPM DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA -RIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL-IAPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 21/03/2003 | 677.32 | 99999999999999 | I A P M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR EM FAVORDO IAPM DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATI-VO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL-IAPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 21/03/2003 | 160.64 | 99999999999999 | I A P M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR EM FAVORDO IAPM DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA -RIA DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL-IAPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 21/03/2003 | 576.44 | 99999999999999 | I A P M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR EM FAVORDO IAPM DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA -RIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL-IAPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 21/03/2003 | 140.44 | 99999999999999 | I A P M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR EM FAVORDO IAPM DUS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA -RIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL-IAPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 21/03/2003 | 67.28 | 99999999999999 | I A P M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR EM FAVORDO IAPM DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA -RIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO'DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL-IAPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 21/03/2003 | 541.96 | 99999999999999 | I A P M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR EM FAVORDO IAPM DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA -RIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL-IAPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 21/03/2003 | 199.82 | 99999999999999 | I A P M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR EM FAVORDO IAPM DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE'DA PREFEITA, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SA-LARIO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL-IAPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 21/03/2003 | 80.32 | 99999999999999 | I A P M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR EM FAVORDO IAPM DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA -RIA DE CULTURA, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13ºSALARIO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL-IAPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 21/03/2003 | 350.06 | 99999999999999 | I A P M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR EM FAVORDO IAPM DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA -RIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO A 2ª PARCELADO 13º SALARIO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL-IAPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 21/03/2003 | 1091.78 | 99999999999999 | I A P M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR EM FAVORDO IAPM DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA -RIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO,RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL-IAPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 21/03/2003 | 70.22 | 99999999999999 | I A P M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR EM FAVORDO IAPM DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA -RIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO 'DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL-IAPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 21/03/2003 | 33.64 | 99999999999999 | I A P M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR EM FAVORDO IAPM DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA -RIA DE AGRICULTURA, RELATIVO A 2ª PARCELA DO13º SALARIO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL-IAPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 21/03/2003 | 288.86 | 99999999999999 | I A P M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR EM FAVORDO IAPM DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA -RIA DE FINANCAS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13ºSALARIO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 21/03/2003 | 490.00 | 99999999999999 | ANADIR ANTONIA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE'LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO E RECURSOS HUMANOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 21/03/2003 | 22889.50 | 99999999999999 | ALEXANDRE PEREIRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DESTAEDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 21/03/2003 | 1300.00 | 99999999999999 | FABIO MEIRELES F. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DO FUNCIONARIO DESTAEDILIDADE LOTADO NA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 21/03/2003 | 154.00 | 99999999999999 | ARNALDO CLEMENTINO DE PONTES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE'LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 21/03/2003 | 18050.50 | 99999999999999 | ALBERTO PAULINO AMORIM E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DES-TA EDILIDADE LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO PLANEJ.E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 21/03/2003 | 2000.00 | 99999999999999 | MARIVARDO TOSCANO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DESTA 'EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORD. GERAL, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 21/03/2003 | 434.00 | 99999999999999 | ANAZILDO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE'LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RE-LATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 21/03/2003 | 15173.50 | 99999999999999 | ADEMIR DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DESTA 'EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ES -TRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017299 | 21/03/2003 | 760.00 | 00096458267487 | JOAO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS DE CONCRETO, CAIXA DE ALVENARIADE 1 VEZ E COBERTURA COM MEIO-FIO NA GALERIADA RUA CLEODON COELHO, LOCALIZADA NO BAIRRO 'NOVO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0017361 | 21/03/2003 | 1885.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 100 SACOS DE CIMENTOS DESTINADOS A CENTRAL DE PRE-MOLDADOS, VINCULADA A SECRETARIA'DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITA-TORIO CONVITE 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017434 | 21/03/2003 | 594.70 | 00079732240415 | NILTON ESTEVAO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS DE DEMOLICAO, ESCAVACAO E REPO-SICAO DE CALCAMENTO NA GALERIA DA RUA CLEODONCOELHO, LOCALIZADA NO BAIRRO NOVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 21/03/2003 | 5784.00 | 99999999999999 | ANA MARIA GUEDES ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DESTAEDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017426 | 21/03/2003 | 120.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VEICU-LACAO DE CHAMADAS ALUSIVAS AO PROJETO "QUARTAMUSICAIS" NO DIA 19/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 21/03/2003 | 70.00 | 99999999999999 | JOSE LUCIANO B. DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE'LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATI-VO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 21/03/2003 | 4641.00 | 99999999999999 | ADRIANO RONES T. ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DESTA 'EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTU-RA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 21/03/2003 | 2058.00 | 99999999999999 | ANTONIA JUSTINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS FUNCIONRIOS DESTA EDILIDADE 'LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AM-BIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE MAR-CO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 21/03/2003 | 36055.60 | 99999999999999 | ADALBERTO SOARES DE MEDEIROS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DESTA 'EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO,MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017671 | 24/03/2003 | 842.40 | 00358925000109 | PADARIA E LANCHONETE KIPAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCAFE DA MANHA DOS GARIS QUE PRESTAM SERVICOS'NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE DE GUARABIRA -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0017515 | 24/03/2003 | 1131.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 60 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A MANU-TENCAO E CONSERVACAO DO MATADOURO PUBLICO MU-NICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVI-TE 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017469 | 24/03/2003 | 200.00 | 00085356972415 | GIVANILSON MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS DE SONORIZACAO NO DIA 26 DE MARCO POROCASIAO DA REALIZACAO DO PROJETO QUARTAS MUSICAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017477 | 24/03/2003 | 200.00 | 00002103110455 | ALTOMIR DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRE -SENTACAO DE SHOW MUSICAL, A SE REALIZAR NODIA 26 DE MARCO DE 2003, POR OCASIAO DA REALIZACAO DO PROJETO QUARTAS MUSICAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017485 | 24/03/2003 | 440.00 | 00044144377415 | DULCINEIA RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRE -SENTACAO DE SHOW MUSICAL DO GRUPO ELLO'S ASE REALIZAR NO DIA 26 DE MARCO DE 2003, POROCASIAO DA REALIZACAO DO PROJETO QUARTAS MUSICAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0017507 | 24/03/2003 | 1885.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 100 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS GALERIAS DAS RUAS 'COSTA BEIRIZ E OUTRAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 24/03/2003 | 25.00 | 00002982329794 | AILTON SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01DIARIA PARA DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA NODIA 25/03/2003, A FIM DE TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE AO SAGRES, JUNTO AO TRIBUNAL DE CON -TAS DO ESTADO - TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 24/03/2003 | 12.50 | 00002982329794 | AILTON SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2DIARIA PARA DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA CONDU-ZINDO O SECRETARIO DA FAMILIA, BEM ESTAR DACRIANCA E ADOLESCENTE O SRº ELIAS ASFORA NETOJUNTO A FAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 24/03/2003 | 12.50 | 00002982329794 | AILTON SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2DIARIA COM DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA, A FIMDE CONDUZIR O SECRETARIO DA FAMILIA, BEM ES-TAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE, PARA PARTICIPARDE PALESTRA NO AUDITORIO DO HOTEL NETUANAN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017621 | 24/03/2003 | 223.80 | 02939047000140 | LOJAO DOS PARAFUSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONSERVACAO E MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES'A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017680 | 24/03/2003 | 24.00 | 03551436000167 | GRAPHICS INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS DE PLOTAGEM DESTINADA A SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 24/03/2003 | 50.00 | 00049747657449 | EDVALDO BASTOS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02DIARIAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS -PB NO DIA 27/03/2003, A FIM DE CONDUZIR O SECRETARIO DE EDUCACAO O SRº EVERALDO FRANCISCODA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 24/03/2003 | 25.00 | 00049747657449 | EDVALDO BASTOS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01DIARIA COM DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA NO DIA25/03/2003, A FIM DE TRATAR ASSUNTO DE INTE -RESSE DESTE EDILIDADE JUNTO A SETRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 24/03/2003 | 35.00 | 03305387000506 | SITEL SERVICE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ACESSORIO DESTINADO AO APARELHO CELU -LAR 9996-2320, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017574 | 24/03/2003 | 500.50 | 00358925000109 | PADARIA E LANCHONETE KIPAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENT A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASCRIANCAS MATRICULADAS E ASSISTIDAS NAS CRECHEMUNICIPAIS, CONFORME CONVENIO ENTRE PREFEITU-RA MUNICIPAL DE GUARABIRA E MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 24/03/2003 | 200.00 | 00052887766449 | EVERALDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUASDIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS -PB, A FIM DE PARTICIPAR DO 7º FORUM ESTADUAL'DA UNDIME. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017663 | 24/03/2003 | 333.35 | 12908752000134 | PAGINA 27 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO DEGUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | IMPLANTAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017582 | 24/03/2003 | 3200.00 | 00009622187404 | DAMIAO LOURENCO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTA-RIAS SUPERIOR E INFERIOR (COMPLETA), CONCEDI-DA A SRª IVONETE FERNANDES DA SILVA E OUTROS,POR SEREM CARENTES CONFORME REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | IMPLANTAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017591 | 24/03/2003 | 140.00 | 00009622187404 | DAMIAO LOURENCO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTA-RIA SUPERIOR E INFERIOR COMPLETA C/ GRAMPOS ,CONCEDIDA AO SRº EDSON SARAIVA DOS SANTOS,PORSER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | IMPLANTAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017604 | 24/03/2003 | 400.00 | 00009622187404 | DAMIAO LOURENCO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTA-RIAS INCOMPLETAS CONCEDIDA A SRª MARIA APARE-CIDADE DA SILVA E OUTROS, POR SEREM CARENTES'CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | IMPLANTAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017612 | 24/03/2003 | 350.00 | 00009622187404 | DAMIAO LOURENCO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTA-RIAS SUPERIOR COMPLETAS CONCEDIDA AO SRº JOSEFRANCISCO ALEXANDRE E OUTROS, POR SEREM CARENTES CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017639 | 24/03/2003 | 2300.00 | 08540403000135 | GRAFICA JB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FOLDER "GUARABIRA A CIDADE QUE VAI BEM DE SAUDE", EM PAPEL 'COUCHE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017647 | 24/03/2003 | 1088.90 | 12908752000134 | PAGINA 27 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE GUARA-BIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017655 | 24/03/2003 | 1005.15 | 12908752000134 | PAGINA 27 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322002 | 0017698 | 25/03/2003 | 11399.79 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DEGUARABIRA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CON-VITE 032/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD. PROG.DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017761 | 25/03/2003 | 1800.00 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADO A CONFECCAO DE 76FARDAS, DESTINADAS AOS AGENTES DO PROGRAMA DEEPIDEMIOLOGIA E VIGILANCIA AMBIENTAL (PEVA) ,DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017736 | 25/03/2003 | 1000.00 | 00020582757487 | SEVERINO JORGE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DOPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR -PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017744 | 25/03/2003 | 850.00 | 00020582757487 | SEVERINO JORGE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASCRIANCAS MATRICULADAS E ASSISTIDAS NAS CRE -CHES MUNICIPAIS, CONFORME CONVENIO PREFEITURAMUN. DE GUARABIRA E MIN. DA PREVIDENCIA E AS-SISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017752 | 25/03/2003 | 155.00 | 12909412000128 | SKINA DOS COLCHOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COLCHOES CONCEDIDO A SRª MARIA LUCIA 'FERREIRA CORREIA, POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 25/03/2003 | 2768.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLI-CACAO DE PORTARIAS, DECRETOS, EDITAL DE CHAMAMENTO E EDITAL DE TOMADA DE PRECOS 02/2003 NODIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA DURANTE OMES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 25/03/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFABANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS/BANCO REAL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 25/03/2003 | 250.98 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFABANCARIA DEBITADA NA CONTA IPTU/BANCO DO BRA-SIL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017850 | 26/03/2003 | 188.00 | 00003658834412 | AILTON DA COSTA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE RAMAIS, TELEFONES E NO PABX DA PREFEITURA MUNICIPAL DEGUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017833 | 26/03/2003 | 2200.00 | 03917666000105 | MORTUARIA SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAIXOES FUNERARIOS DESTINADOS A FALECIDOS DE FAMILIAS CARENTES, CONFORME REQUERIMENTOS E CERTIDOES DE OBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 26/03/2003 | 600.00 | 00007274831453 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRESDIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE IPOJUCAA FIM DE PARTICIPAR DO 45º ENCONTRO DE SECRE-TARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DA REGIAO NORDESTEA SER REALIZADO NO AUDITORIO DO HOTEL MARUPIARA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017809 | 26/03/2003 | 220.00 | 00035996102404 | ANTONIO LOURENCO GONDIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE "MOTIVOS INFANTISNAS PAREDES DAS SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL AL-CIDES MANOEL DA SILVA, NO POVOADO DE MACIEL ,NESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017795 | 26/03/2003 | 30.00 | 00048672815734 | JOSE NUNES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DO FOGAO DA RESIDENCIA DOS MEDICOS QUE PRESTAM SERVICOS A SECRE-TARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017825 | 26/03/2003 | 292.00 | 08341596000103 | JOSE CAMILO DE SOUSA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANU -TENCAO DE PARTE DO TELHADO DO POSTO DE SAUDE'DRº JOAO SOARES, NESTA CIDADE DE GUARABIRA -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017841 | 26/03/2003 | 500.00 | 00002520044420 | JOSE FERREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO REPARO E CONSERTO DA CAI-XA DE MARCHA DO TRATOR D4E, VINCULADO A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMEN-TO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017906 | 27/03/2003 | 1000.00 | 00043477488415 | OFICINA SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02 COLETORES DELIXO ESTACIONARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017868 | 27/03/2003 | 783.16 | 12679791000107 | AQUARELA TINTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A PINTU-RA DA CRECHE TIA LEA, NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017892 | 27/03/2003 | 2464.00 | 03670950000111 | FUNERARIA SONO ETERNO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO CAIXOES FUNERARIOS COM TRANSLADOS DEFALECIDOS DE FAMILIAS CARENTES, CONFORME RE -QUERIMENTOS E CERTIDOES DE OBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 27/03/2003 | 200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATUALIZACAO DA HOME-PAGE CONTAS PUBLICAS, RELATIVO'AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 27/03/2003 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENE MANUTEN -CAO E ATUALIZACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADEPUBLICA INFORMATIZADA, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017922 | 28/03/2003 | 408.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VEICU-LACAO DE CHAMADAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DOIPTU/2003 EM COTA UNICA, DURANTE O PERIODO DE25/03 A 10/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018058 | 28/03/2003 | 30.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DE AR-CONDICIONADO DA TESOURARIA MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICI-PAL DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 28/03/2003 | 847.32 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN-CAO EFETUADO NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DOPROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI -COR PUBLICO - PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA CONTR.COM INSTIT FINAC OU DE FOMENTO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 28/03/2003 | 2990.55 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN-CAO EFETUADA NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DOFUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICOS -FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 28/03/2003 | 23.93 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFABANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO/BANCO DOBRASIL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 28/03/2003 | 189.14 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFABANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO/BANCO DOBRASIL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 28/03/2003 | 31.18 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFABANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO/BANCO DOBRASIL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA CONTR.COM INSTIT FINAC OU DE FOMENTO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 28/03/2003 | 6547.86 | 99999999999999 | I A P M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBI-TO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM/BANCO DOBRASIL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EMFAVOR DO IAPM, RELATIVO AO PARCELAMENTO ADMI-NISTRATIVO EFETUADO ENTRE PMG E IAPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 28/03/2003 | 1560.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DES-TA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2003, DEBITADA NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL 'DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 28/03/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DES-TA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2003, DEBITADA NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018031 | 28/03/2003 | 30.00 | 05395120000159 | NORTECEL- TELECOMUNICACOES DO NORDSTE LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM CARREGADOR PARA O TELEFONE CELULAR'9996-2320, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO E RECURSOS HUMANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018040 | 28/03/2003 | 55.00 | 04695958000103 | TECNOCELL ASSIST. TECNICA TELEFONIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DE APARELHO CELULARPERTECENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABI-RA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017931 | 28/03/2003 | 600.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A IRRADICACAO DO PROGRAMA "GUARABIRA HOJE", DURANTE O MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017990 | 28/03/2003 | 150.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM APARELHO DEAR-CONDICIONADO DE 18.000 BTU's DA CHEFIA DEGABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018066 | 28/03/2003 | 30.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM AR-CONDICIONADO DE 7.500 BTU's DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017914 | 28/03/2003 | 3710.00 | 00022565604491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NA-CIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017957 | 28/03/2003 | 240.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA VEICULACAO DE CHAMADAS ALUSIVAS A INAUGURACAO DO CENTRO EDUCACIONAL ASCENDINO TOSCANO DE BRITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017981 | 28/03/2003 | 51.00 | 00428859000104 | TECNO VIDEO ELETRONICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DE APARELHO DE TVDA CRECHE TIA, NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018015 | 28/03/2003 | 440.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO KOMBIMMX 5975, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | REEQUIPAGEM DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018023 | 28/03/2003 | 2648.00 | 09268517003318 | LOJAS MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS ASCRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018074 | 28/03/2003 | 100.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM REFRIGERADOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO DEGUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017973 | 28/03/2003 | 258.00 | 08354961000106 | O MUNDO DAS BICICLETAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANU-TENCAO DA MOTO MOF 8243, VINCULADA A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017965 | 28/03/2003 | 105.00 | 01804161000109 | O VERGALHAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018007 | 28/03/2003 | 1080.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A GARAGEM MU-NICIPAL PARA A CONSERVACAO E MANUTENCAO DOSVEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL'DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017949 | 28/03/2003 | 150.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VEICU-LACAO DE CHAMADAS ALUSIVAS AO PROJETO "QUARTAMUSICAIS", DURANTE O PERIODO DE 22/03 A 26/032003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018198 | 31/03/2003 | 416.00 | 12674982000186 | JOAO GILBERTO GUILHERME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONS -TRUCAO DO MURO DO MEMORIAL DE FREI DAMIAO DEBOZZANO, LOCALIZADO NO SITIO MATA LIMPA, NES-TE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018201 | 31/03/2003 | 549.50 | 00015126315404 | GABRIEL ALBUQUERQUE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CAMINHAO MMO 2305, TRANSPOR-TANDO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº000371 DA FIRMA JOAO GILBERTO GILHERME DA SILVA, OBJETIVANDO A CONSTRUCAO DO MURO DO MEMO-RIAL DE FREI DAMIAO DE BOZZANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018236 | 31/03/2003 | 184.00 | 12674982000186 | JOAO GILBERTO GUILHERME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONSERVACAO DA GALERIA NA RUA CLEODON COELHO E OU -TRAS, NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018244 | 31/03/2003 | 196.00 | 00015126315404 | GABRIEL ALBUQUERQUE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CAMINHAO MMO 2305, TRANSPOR-TANDO MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº000372 DA FIRMA JOAO GILBERTO G. DA SILVA ,OBJETIVANDO A CONSERVACAO DE GALERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018082 | 31/03/2003 | 195.00 | 04634310000119 | LOJAO DO VOLKS PECAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO E PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULOFIORINO MOE 0331, VINCULADO A SECRETARIA DEURBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE 'MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018147 | 31/03/2003 | 422.00 | 01427591000140 | CATLINK - PECAS PARA TRATORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO TRATORD4E, VINCULADO A SECRETARIA DE URBANISMO, ME-IO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO DEGUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018228 | 31/03/2003 | 182.00 | 03095573000134 | EDIVALDO AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADA AO CAMINHAO MOF 8789 ,VINCULADO A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AM-BIENTE E SANEAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018180 | 31/03/2003 | 550.00 | 00060082380449 | JOSEELDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE GRADES, CONFEC-CAO DE PORTOES E RECUPERACAO DE PORTOES DOMATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018091 | 31/03/2003 | 2304.50 | 00009854193420 | SERGIO DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NA-CIONAL DE ALIMENTACAO - PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018112 | 31/03/2003 | 680.00 | 00358925000109 | PADARIA E LANCHONETE KIPAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME -RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME 'PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR -PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018139 | 31/03/2003 | 1203.00 | 12679791000107 | AQUARELA TINTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A PINTU-RA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL'DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018155 | 31/03/2003 | 168.00 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO ASECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO DEGUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018171 | 31/03/2003 | 384.60 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018252 | 31/03/2003 | 83.00 | 12674982000186 | JOAO GILBERTO GUILHERME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONSERVACAO E MANUTENCAO DA CRECHE DO PIPIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018261 | 31/03/2003 | 107.50 | 00091769787887 | JOSE BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CAMINHAO MMY 5533, TRANSPOR-TANDO MATERIAIS CONFORME NOTA FISCAL Nº000370DA FIRMA JOAO GILBERTO G. DA SILVA, PARA MANUTENCAO DA CRECHE DO PIRPIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018163 | 31/03/2003 | 435.46 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS ASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018104 | 31/03/2003 | 298.00 | 00009854193420 | SERGIO DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALI-MENTACAO DAS CRIANCAS ASSISTIDAS PELO PROGRA-MA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018210 | 31/03/2003 | 165.00 | 10758274000106 | OTICA CENTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 OCULOS DE GRAU DESTINADO APESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 31/03/2003 | 50.00 | 00089372140406 | LUZINETE DE MEDEIROS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMADIARIA PARA DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE -PB A FIM DE ACOMPANHAR PROGRAMA RELACIONADOS'A CONTABILIDADE JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL'DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018511 | 31/03/2003 | 500.00 | 12676649000106 | CHURRASCARIA PARAIGUARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HU-MANOS, QUE PRESTARAM SERVICOS EM HORAS EXTRASDURANTE O MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 31/03/2003 | 16.28 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN-CAO EFETUADA NA CONTA ICMS/BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DOPROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI -DOR PUBLICO - PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 01/04/2003 | 1178.90 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALIQUOTA DE 1% SOBRE AS RECEITAS PROPRIAS ARRECADA-DAS DURANTE O MES DE MARCO DE 2003 EM FAVOR 'DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA CONTR.COM INSTIT FINAC OU DE FOMENTO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 01/04/2003 | 2015.28 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO EFETUADO ENTRE A PRE -FEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA E A CAIXA ECO-NOMICA FEDERAL, RELATIVO AO FUNDO DE GARANTIAPOR TEMPO DE SERVICO - FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 01/04/2003 | 168.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL 271-4340 ,VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO'AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 01/04/2003 | 75.00 | 00044302177420 | JOSE ROBERTO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRESDIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A FIM DE CONCLUIR PROCEDIMENTO FISCAL JUNTO A SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 01/04/2003 | 75.00 | 00017627770459 | EZAU DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRESDIARIAS PARA DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA NODIA 14/04/2003, A FIM DE CONCLUIR PROCEDIMEN-TO FISCAL JUNTO AO DER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026000 | 01/04/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFABANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS/BANCO REAL ,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026280 | 01/04/2003 | 1803.78 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFABANCARIA DEBITADA NA CONTA IPTU/BANCO DO BRA-SIL, RELATIVO A COBRANCA DO IPTU EXERCICIO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 01/04/2003 | 106.58 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE TAXAS E CUSTAS PROCESSUAIS EM FAVORDO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 01/04/2003 | 166.70 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE TAXAS E CUSTAS PROCESSUAIS EM FAVOR'DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 01/04/2003 | 489.00 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDEDA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, RELATI-VO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 01/04/2003 | 2200.00 | 00000000000000 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DEASSESSORIA JURIDICA, VISANDO A DEFESA DOS IN-TERESSES E DIREITOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 01/04/2003 | 4.30 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 01/04/2003 | 407.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL 271-2568 ,VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RE-CURSOS HUMANOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 01/04/2003 | 100.00 | 00084120371468 | GLAUCO COUTINHO MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMADIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA DESTINADA A TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE'DESTA EDILIDADE JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DOTRABALHO, TRIBUNAL DE JUSTICA E ESCRITORIO DEADVOCACIA SOLON E AGRA ADVOGADOS, REFERENTE 'AOS MANDADOS DE SEQUESTRO NO VALOR DE R$79.000,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 01/04/2003 | 61.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL 271-4252 ,VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RE-CURSOS HUMANOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 01/04/2003 | 61.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL 271-4300 ,VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RE-CURSOS HUMANOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020737 | 01/04/2003 | 300.00 | 00006324282449 | FRANCISCO GALDINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRESDIARIAS PARA DESLOCAMENTO A RECIFE-PE, DESTI-NADAS A REALIZACAO DE COMPRAS E PESQUISA DEPRECOS, JUNTO AO COMERCIO DA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 01/04/2003 | 71.75 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS'E CUSTAS PROCESSUAIS DE INTERESSE E RESPONSA-BILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019097 | 01/04/2003 | 1177.20 | 40965634001094 | OPCAO REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MMX6123, VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019747 | 01/04/2003 | 200.00 | 00043476651487 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO VEICULO SPRINTER HWI 3681 ,CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA IMPRENSA DESTE MUNICIPIO A FIM DE VISITAREM AS OBRAS EXECUTADAPELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, CON -FORME RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021041 | 01/04/2003 | 20.00 | 00003829206437 | VANDEMBERG FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FOTOGRAFIAS DEINTERESSE E RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO'EM DIVERSAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 01/04/2003 | 25.00 | 00003861577402 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PERCAPTA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003, DOS SERVICOS DE ACAO SOCIAL CONTINUADA MODALIDADE 'PPD, ATENDIMENTO DOMICILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 01/04/2003 | 25.00 | 00019105401453 | NILTON SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PERCAPTA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003, DOSSERVICOS DE ACAO SOCIAL CONTINUADA MODALIDADEPPD, ATENDIMENTO DOMICILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 01/04/2003 | 50.00 | 00003666886426 | LALIANA PEREIRA VIANA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PERCAPTA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003, DOS SERVICOS DE ACAO SOCIAL CONTINUADA MODALIDADE 'PPD, ATENDIMENTO DOMICILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 01/04/2003 | 50.00 | 00003490543475 | CICERA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PERCAPTA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003 DOS SER-VICOS DE ACAO SOCIAL CONTINUADA MODALIDADE 'PPD ATENDIMENTO DOMICILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 01/04/2003 | 150.00 | 00000000000000 | JUCINARA NOBREGA DE SOUZA FACUNDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CI-TADA PARA FAZER CONSULTA MEDICA E AQUISICAO 'DE MEDICAMENTOS, POR SER CARENTE CONFORME RE-QUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 01/04/2003 | 50.00 | 00075231050415 | JOSEILTON FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PERCAPTA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003 DOS SERVICOS DE ACAO SOCIAL CONTINUADA PPD, ATENDI -MENTO DOMICILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 01/04/2003 | 25.00 | 00021862770425 | DERIVALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PERCAPTA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003 DOS SER-VICOS DE ACAO SOCIAL CONTINUADA MODALIDADE 'PPD ATENDIMENTO DOMICILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 01/04/2003 | 50.00 | 00080479723400 | MARCOS ANTONIO DA SILVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PERCAPTA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003 DOS SER-VICOS DE ACAO SOCIAL CONTINUADA MODALIDADE 'PPD ATENDIMENTO DOMICILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 01/04/2003 | 50.00 | 00013953311468 | ALBERTO JORGE ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PERCAPTA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003 DOS SER-VICOS DE ACAO SOCIAL CONTINUADA MODALIDADE 'PPD, ATENDIMENTO DOMICILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 01/04/2003 | 50.00 | 00021039569072 | DENIS KLEBER LIMA FAMIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PERCAPTA RELATIVO AO MES DE MARCO/2003 DOS SERVICODE ACAO SOCIAL CONTINUADA MODALIDADE PPD ATENDIMENTO DOMICILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 01/04/2003 | 100.00 | 00003972567448 | JOSELITO DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CI-TADA PARA A REALIZACAO DE CONSULTA E AQUISI -CAO DE MEDICAMENTOS, POR SER CARENTE CONFORMEREQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 01/04/2003 | 50.00 | 00097801224434 | DAMIANA VICENTE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PERCAPTA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003, DOSSERVICOS DE ACAO SOCIAL CONTIUADA MODALIDADE'PPD ATENDIMENTO DOMICILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 01/04/2003 | 50.00 | 00056964994491 | GENILDA GOMES MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PERCAPTA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003, DOS SERVICOS DE ACAO SOCIAL CONTINUADA MODALIDADE 'PPD ATENDIMENTO DOMICILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 01/04/2003 | 50.00 | 00067230474787 | IRACEMA DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PERCAPTA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003 DOSSERVICOS DE ACAO SOCIAL CONTINUADA MODALIDADEPPD ATENDIMENTO DOMICILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 01/04/2003 | 50.00 | 00004926797461 | MARIA DA LUZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PERCAPTA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003, DOSSERVICOS DE ACAO SOCIAL CONTINUADA MODALIDADEPPD, ATENDIMENTO DOMICILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 01/04/2003 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA AMAVEL SARAIVA DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PERCAPTA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003 DOS SERVICOS DE ACAO SOCIAL CONTINUADA MODALIDADE 'PPD ATENDIMENTO DOMICILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019089 | 01/04/2003 | 25.00 | 00001844934470 | VERA LUCIA MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PERCAPTA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003 DOS SER-VICOS DE ACAO SOCIAL CONTINUADA MODALIDADE 'PPD ATENDIMENTO DOMICILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 01/04/2003 | 50.00 | 00092761445449 | MARIA DE LOURDES CLEMENTE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PERCAPTA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003 DOS SER-VICOS DE ACAO SOCIAL CONTINUADA MODALIDADE 'PPD ATENDIMENTO DOMICILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 01/04/2003 | 225.00 | 00087331764420 | MARIA JOSE LUCAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESEN -VOLVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABI-RA DURNTE O MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 01/04/2003 | 225.00 | 00003027158430 | MARTA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESENVOLVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABI-RA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 01/04/2003 | 50.00 | 00000221866701 | MARIA DE LOURDES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PERCAPTA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003 DOS SERVICOS DE ACAO SOCIAL CONTINUADA MODALIDADE 'PPD, ATENDIMENTO DOMICILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 01/04/2003 | 225.00 | 00002924286425 | ALIGHIERE SILVA DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DE -SENVOLVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 01/04/2003 | 225.00 | 00000000000000 | JOCIEL IORDAM DELFINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ER-RADICACAO DO TRABLHO INFANTIL - PETI DESENVOLVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA ,DURANTE O MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 01/04/2003 | 225.00 | 00002989288414 | DINARTE ALVES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ER-RADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESEN -VOLVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABI-RA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 01/04/2003 | 225.00 | 00056821980420 | SILVANA RODRIGUES NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESEN -VOLVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABI-RA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 01/04/2003 | 225.00 | 00092766846468 | SORAYA FATIMA DE OLIVEIRA AYRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DE-SENVOLVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 01/04/2003 | 23.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO D'AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OCONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 01/04/2003 | 110.00 | 00078866545449 | MARLEIDE SILVESTRE NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CI-TADA PARA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA EAQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR SER CARENTE 'CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 01/04/2003 | 120.00 | 00022008810453 | JOSE ROBERTO SERGIO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CI-TADA PARA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA EAQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR SER CARENTE 'CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 01/04/2003 | 85.23 | 00004480134441 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SRª ACIMA CITADADESTINADA A REALIZACAO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 01/04/2003 | 130.00 | 01422326000170 | ANNAMARY FERREIRA DE SOUZA-JONAS TURISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM NO TRAJETO GUARABIRA/RIO'DE JANEIRO CONCEDIDA A SRª RUTH GOMES FERREI-RA, POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 01/04/2003 | 80.00 | 00004928343425 | JOSE TADEU DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR. ACIMA CITA-DO DESTINADA A REALIZACAO DE TRATAMENTO DESAUDE E AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 01/04/2003 | 225.00 | 00005428103442 | DEYSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESEN-VOLVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABI-RA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 01/04/2003 | 100.00 | 00079810500491 | JOSE FELIX DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CI-TADA PARA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA EAQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR SER CARENTE 'CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 01/04/2003 | 100.00 | 00079807100453 | JOSE NAZARENO MARINHO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CI-TADA PARA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDIA EAQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR SER CARENTE 'CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 01/04/2003 | 160.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL 271-1498 ,VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA EADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 01/04/2003 | 8.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO D'AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR DA CRIANCA EADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 01/04/2003 | 31.00 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDEFUNCIONA A SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR DACRIANCA E ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019682 | 01/04/2003 | 140.00 | 00017627818400 | JOAO MACENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS EEQUIPAMENTOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOCENTRO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA DOM MAR-CELO P. CARVALHEIRA, NESTA CIDADE DE GUARABI-RA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 01/04/2003 | 276.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL 271-2555 ,VINCULADO A SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR'DA CRIANCA E ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 01/04/2003 | 306.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL 271-2555 ,VINCULADO A SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR'DA CRIANCA E ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018686 | 01/04/2003 | 600.00 | 00016117832400 | MARIA MADALENA SAMPAIO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SRVICOS COMO REVISORA DO TETO FISICO `ORCAMENTARIO DESTINADO A FAZER PARTE DE ASSESSORIA TECNICA EM CONTROLE E AVALIACAO, FRENTEAO NOVO SISTEMA DE SAUDE (GESTAO PLENA DE SISTEMA), RELATIVO AO PERIODO DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 01/04/2003 | 1094.12 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 01/04/2003 | 120.00 | 00087335271487 | MANOEL RODRIGUES DE FONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02VIAGENS A JOAO PESSOA CONDUZINDO A SECRETARIADE SAUDE A SRª MARIA DO CARMO OLIVEIRA MAIA ,A FIM DE TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNI-CIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO ,NO VEICULO DE PLACA MMT 9058. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0018651 | 01/04/2003 | 1800.00 | 00043477640497 | FRANCISCO DE ASSIS PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DO SITIO SAOJOSE DO MIRANDA A GUARABIRA E VICE-VERSA NOPERIODO DE 10/03 A 09/04/2003, NO VEICULO ONIBUS MMX 5847, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 'TP 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 01/04/2003 | 200.00 | 00001102517410 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DOMINGOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE TIA FATIMA (CAIC) `EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIA DE CRECHE ,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0018678 | 01/04/2003 | 1800.00 | 00027459608491 | EDGAR GERALDO CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO NO TRAJETO DO SITIO SAO JOSE DO MIRAN-DA A GUARABIRA E VICE-VERSA DURANTE O PERIODODE 10/03 A 09/04/2003, NO VEICULO ONIBUS LHH0211, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TP 01/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 01/04/2003 | 250.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE S. M. GUSMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSORA DE MATEMATICA NO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCA-NO, RELATIVO AO PERIODO DE 10/03 A 09/04/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 01/04/2003 | 80.00 | 00013187040497 | SEVERINO GUILHERME DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAVIAGEM A JOAO PESSOA CONDUZINDO O SECRETARIO'DE EDUCACAO EVERALDO FRANCISCO DA SILVA, PARATRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTA SECRETARIA'DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 01/04/2003 | 400.00 | 00098235087472 | JOSE SEBASTIAO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA APREENSAO DE ANIMAIS SOLTOS'NAS RUAS DESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB, RELATIVO AO PERIODO DE 14/03 A 25/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Infra-Estrutura Urbana | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292002 | 0018821 | 01/04/2003 | 23222.46 | 12674719000197 | PREDILAR CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONS -TRUCAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 06 (SEIS)SALAS DE AULAS NO BAIRRO DAS NACOES, NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB, CONFORME TERMO ADITIVO N.02/2003 AO PROCESSO LICITATORIO CONVITE N.29/2002. | 00372003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0018856 | 01/04/2003 | 1500.00 | 00004917903416 | DIEGO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DO SITIO QUATI,VIA SERRA DE JUREMA A GUARABIRA E VICE-VERSA,NO PERIODO DE 10/03 A 09/04/2003 NO VEICULO 'ONIBUS KFG 9509, CONFORME PROCESSO LICITATO -RIO TP 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 01/04/2003 | 210.00 | 00076050866449 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS IRMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRESVIAGENS A JOAO PESSOA NO VEICULO MMP 1221 ,TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE EDUCACAO NOSDIAS 10, 14 E 15/04/03, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DEESTADO DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018988 | 01/04/2003 | 11041.70 | 40965634001094 | OPCAO REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DEST.AOS VEICULOS DE PLACAMOF 1117, MMX5591, MOC0878, MMS2583, MNS5015,MMX5965, MMX5975, MOTO MOE8403, MOC5032 E MNC4992, VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO, RELATIVOAO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018996 | 01/04/2003 | 100.00 | 00052886166472 | GERALDO RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS E JANELASDA CRECHE DO CAIC, NEST CIDADE DE GUARABIRA -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019119 | 01/04/2003 | 210.00 | 00022566821453 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0019127 | 01/04/2003 | 1800.00 | 00037657836415 | ANTONIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DO DISTRITO DEMACIEL A GUARABIRA E VICE-VERSA NO PERIODO DE10/03 A 09/04/2003, CONFORME PROCESSO LICITA-TORIO TP 01/2003 NO VEICULO ONIBUS LJI 2673. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 01/04/2003 | 160.00 | 00013963171472 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSORA DEEDUCACAO ESPECIAL A DEFICIENTES VISUAIS COMTURMAS MULTISSERIADAS NOS TURNOS MANHA E TAR-DE NO CENTRO DE EDUCACAO INTEGRADA A CRIANCA'(CAIC), RELATIVO AO PERIODO DE 10/03 A 09/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 01/04/2003 | 3660.12 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 01/04/2003 | 100.00 | 00049123742453 | LEONARDO LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CAMINHAO BOO 2750, TRANS -PORTANDO MATERIAL PARA A RECUPERACAO DAS CRE-CHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 01/04/2003 | 90.00 | 00049123742453 | LEONARDO LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTANTES EARMARIOS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, NO VEICULO CAMINHAO BOO 2750. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 01/04/2003 | 190.00 | 00049123742453 | LEONARDO LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES PARA DIVERSAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA NO CAMINHAO BOO 2750. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 01/04/2003 | 200.00 | 00000181525461 | ELIETE BERNARDO BASTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE SECRETARIA DECRECHE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 01/04/2003 | 200.00 | 00097807834404 | MARIA DO ROSARIO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE SECRETARIA DECRECHE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019518 | 01/04/2003 | 200.00 | 00035996102404 | ANTONIO LOURENCO GONDIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA PINTURA DE "MOTIVOS INFANTISNAS SALAS DE AULAS DO CENTRO EDUCACIONAL AS-CENDINO TOSCANO DE BRITO, NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019569 | 01/04/2003 | 250.00 | 08341752000128 | LOJA DAS PLACAS COM. E INDUSTRIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA GRAVACAO DE PLACA DE BRONZE'DESTINADA AO CENTRO EDUCACIONAL ASCENDINO TOSCANO, NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019577 | 01/04/2003 | 1687.93 | 24501025000137 | PERFUMARIA PARIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS CRE-CHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 01/04/2003 | 76.70 | 24501025000137 | PERFUMARIA PARIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CEN-TRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, NESTA CIDADEDE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019593 | 01/04/2003 | 279.02 | 24501025000137 | PERFUMARIA PARIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ESCOLAMUNICIPAL ALCIDES MANOEL DA SILVA, LOCALIZADANO SITIO MACIEL NESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019623 | 01/04/2003 | 68.14 | 24501025000137 | PERFUMARIA PARIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CAMARA, NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019631 | 01/04/2003 | 57.80 | 24501025000137 | PERFUMARIA PARIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CRECHE TIA LEA ,NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 01/04/2003 | 260.00 | 00055629814400 | JAELSON BARBOSA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MINISTRANDO OFICINA DE TEATRONOS CENTROS EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019674 | 01/04/2003 | 450.00 | 00005898161449 | JOSE MIGUEL DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAVIAGEM A JOAO PESSOA CONDUZINDO ALUNOS DO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, PARA A REALIZACAO DE ESTUDOS DIRIGIDOS NOS PONTOS HISTORICOS E GEOGRAFICOS DA CAPITAL PARAIBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019721 | 01/04/2003 | 240.00 | 00067581331415 | LAEETE COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA DIVULGACAO VOLANTE DAS MATRICULAS DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOPROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO NO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019739 | 01/04/2003 | 170.00 | 00035996102404 | ANTONIO LOURENCO GONDIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA PINTURA DE MOTIVOS INFANTIS'NAS SALAS DE AULAS DO CENTRO EDUCACIONAL AS -CENDINO TOSCANO DE BRITO E ESCOLA MUNICIPAL 'EDSON MONTENEGRO DA CUNHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019755 | 01/04/2003 | 300.00 | 00064511235449 | SEVERINO LUCIANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAVIAGEM A JOAO PESSOA NO ONIBUS JOR 0491, CONDUZINDO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA PARTICIPAREM DO I FORUM ESTADUAL DEEDUCACAO NO DIA 10/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019763 | 01/04/2003 | 265.00 | 00017627818400 | JOAO MACENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DI-VERSOS INUTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA O LIXAO DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019771 | 01/04/2003 | 70.00 | 00088571572453 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS TRANSPORTANDO ALUNOS DO CENTRO EDUCACIO -NAL OSMAR DE AQUINO A CIDADE DE PIRPIRITUBA ,NO VEICULO ONIBUS BWD 9959. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019798 | 01/04/2003 | 300.00 | 00088571572453 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO ONIBUS BWD 9959 TRANSPORTAN-DO A BANDA DE MUSICA DO CENTRO EDUC. DOM HEL-DAR CAMARA PARA APRESENTACAO DURANTE A SOLENIDADE DE INAUGURACAO DO CENTRO EDUCACIONAL AS-CENDINO TOSCANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019801 | 01/04/2003 | 70.00 | 00044733410468 | GIVALDETE M. DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO PARA INAUGURA -CAO DO CENTRO EDUCACIONAL ASCENDINO TOSCANO 'DE BRITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 01/04/2003 | 200.00 | 00004511774447 | JACILETE BELARMINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE NENZINHA CUNHA LIMA(ESCRIVAO), EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIA'DE CRECHE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 01/04/2003 | 200.00 | 00096580496487 | MARIA DE FATIMA CUSTODIO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CRECHE MARIA AUGUSTA MIRANDA(SAO JOSE DO MIRANDA), EXERCENDO A FUNCAO DESECRETARIA DE CRECHE, RELATIVO AO MES DE MAR-CO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 01/04/2003 | 200.00 | 00072750421420 | MARIA DA COSTA PROCOPIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE LUZIA PAULINO,EXER-CENTO A FUNCAO DE SECRETARIA DE CRECHE, RELA-TIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 01/04/2003 | 200.00 | 00005006042400 | MARIA DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE VITAL FARIAS (CAIC)EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIA DE CRECHE,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 01/04/2003 | 200.00 | 00002279184443 | CICERO EDUARDO DA COSTA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE NATACAO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES,ATRAVES DO PROGRAMA DE INTEGRACAO AABB/COMUNIDADE, QUE ATENDE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE'MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO PERIODO DE10/03 A 09/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0019887 | 01/04/2003 | 1700.00 | 00044246498734 | JOSE DE OLIVEIRA FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DO CONJ. MUTI -RAO A GUARABIRA E VICE-VERSA NO PERIODO DE10/03 A 09/04/2003, CONFORME PROCESSO LICITA-TORIO TP 01/2003, NO VEICULO ONIBUS KFD 0813. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0019895 | 01/04/2003 | 1800.00 | 00096582367404 | JACKSON DE OLIVEIRA ALBINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DO SITIO CATOLEVIA CONTENDAS A GUARABIRA E VICE-VERSA NO PERIODO DE 10/03 A 09/04/2003, CONFORME PROCES-SO LICITATORIO TP 01/2003 NO VEICULO ONIBUS 'KFV 5618. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0019909 | 01/04/2003 | 1800.00 | 00005898161449 | JOSE MIGUEL DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO NO TRAJETO DE TANANDUBA VIA ITAMATAY AGUARABIRA E VICE-VERSA NO PERIODO DE 10/03 A09/04/2003, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TP01/2003, NO VEICULO ONIBUS MMT 1708. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0019917 | 01/04/2003 | 1800.00 | 00088571572453 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO NO TRAJETO DO SITIO CATOLE, VIA CONTENDAS A GUARABIRA E VICE-VERSA NO PERIODO DE10/03 A 09/04/2003, CONFORME PROCESSO LICITA-TORIO TP 01/2003, NO ONIBUS BWD 9959. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 01/04/2003 | 200.00 | 00051459710444 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA LUCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE VOVO ROSALVA (CAIC)EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIA DE CRECHE,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0019933 | 01/04/2003 | 1700.00 | 00064511235449 | SEVERINO LUCIANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DA VILA PE. CI-CERO A GUARABIRA E VICE-VERSA NO PERIODO DE10/03 A 09/04/2003, CONFORME PROCESSO LICITA-TORIO 01/2003 NO ONIBUS JOR 0491. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0019941 | 01/04/2003 | 1800.00 | 00054230594453 | ILDA EMILIA DE OLIVEIRA ALBINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DO SITIO PASSASSUNGA, VIA PIRPIRI A GUARABIRA E VICE-VERSA ,NO PERIODO DE 10/03 A 09/04/2003 NO VEICULO 'ONIBUS MOF 8800, CONFORME PROCESSO LICITATO -RIO TP 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019976 | 01/04/2003 | 250.00 | 00005089924430 | REGINALDO BENTO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE SECRETARIO ESCO-LAR, DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BENEVIDES DEAQUINO, NO SITIO CARRACO, RELATIVO AO PERIODODE 10/03 A 09/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0020010 | 01/04/2003 | 94.25 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 05 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A CON -SERVACAO E MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL MA-RIA EULALIA CANTALICE, LOCALIZADO NO BAIRRO 'DO JUA, NESTA CIDADE DE GUARABIRA, CONFORME 'PROCESSO LICITATORIO CONVITE 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020061 | 01/04/2003 | 229.93 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REPRESENTACOES LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 01/04/2003 | 200.00 | 00009208836487 | CARLOS ALBERTO DAMIAO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ARTES VISUAISA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ES -PORTES, ATRAVES DO PROGRAMA DE INTEGRACAO AABB COMUNIDADE, QUE ATENDE ALUNOS MATRICULADOSNA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO PE-RIODO DE 10/03 A 09/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 01/04/2003 | 200.00 | 00073923591420 | CARLOS ANTONIO N. FRAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DE PRATICAS ES-PORTIVAS A DISPOSICAO DE SECRETARIA DE EDUCA-CAO E ESPORTES, ATRAVES DO PROGRAMA DE INTE -GRACAO AABB/COMUNIDADE, QUE ATENDE ALUNOS MA-TRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELA-TIVO AO PERIODO DE 10/03 A 09/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0020214 | 01/04/2003 | 1800.00 | 00075264218404 | JAILTON DOS SANTOS CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DO SITIO CARRASCO A GUARABIRA E VICE-VERSA DURANTE O PERIODODE 10/03 A 09/04/2003, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TP 01/2003, NO VEICULO ONIBUS HUQ 3865. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020222 | 01/04/2003 | 640.00 | 00003821420472 | PAULO ATANAZIO DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL EURBANA DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB, NOVEICULO CAMINHAO MON 0660. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0020231 | 01/04/2003 | 1700.00 | 00005259018419 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DO SITIO CONTENDAS (CIRCULAR) A GUARABIRA E VICE-VERSA NO PERIODO DE 10/03 A 09/04/2003, NO VEICULO ONI-BUS MXT 4010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 'TP 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 01/04/2003 | 200.00 | 00004460628473 | JOSIANE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE NEZINHA CUNHA LIMA (ESCRIVAO), EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIA'DE CRECHE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 01/04/2003 | 200.00 | 00005539599489 | MARIA JANDICLEIDE JUSTINO TRIBUTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE DO 4º BPM, EXERCEN-DO A FUNCAO DE SECRETARIA DE CRECHE, RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 01/04/2003 | 200.00 | 00069042055472 | CICERA MARIA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE VOVO EMILIA (MUTI -RAO0, EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIA DE CRECHE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 01/04/2003 | 200.00 | 00005315690474 | JAQUELINE DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE TIA FATIMA (CAIC) ,EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIA DE CRECHE ,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 01/04/2003 | 200.00 | 00013939346845 | MARIA DAS GRACAS PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE TIA FATIMA (CAIC) ,EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIA DE CRECHE,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020303 | 01/04/2003 | 200.00 | 00003377021442 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO NO TURNO NOITE NO TRAJETO DO SITIO CONTENDAS A GUARABIRA E VICE-VERSA NO PERIODO DE10/03 A 09/04/2003, NO VEICULO VOYAGE MMP 1825. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 01/04/2003 | 200.00 | 00029953243468 | MARIA DA PENHA ISIDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE VITAL FARIAS (CAIC)EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIA DE CRECHE,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0020320 | 01/04/2003 | 1800.00 | 00003434918426 | FABIO MIGUEL DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO NO TRAJETO DO SITIO TANANDUBA, VIA PASSUNGA A GUARABIRA E VICE-VERSA NO PERIODO DE10/03 A 09/04/2003, CONFORME PROCESSO LICITA-TORIO TP 01/2003 NO VEICULO ONIBUS MNS 5032. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0020338 | 01/04/2003 | 1700.00 | 00082647682453 | JOSINALDO DE OLIVEIRA FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DO SITIO ESCRI-VAO A GUARABIRA E VICE-VERSA NO PERIODO DE10/03 A 09/04/2003, NO ONIBUS HVW 4708, CON -FORME PROCESSO LICITATORIO TP 01/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 01/04/2003 | 200.00 | 00000010853448 | MARIA CRISTINA LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE VOVO EMILIA (MUTI -RAO), EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIA DE CRECHE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 01/04/2003 | 250.00 | 00097807559420 | SILVANIA PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSORA DEMATEMATICA NO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOS-CANO, RELATIVO AO PERIODO DE 10/03 A 09/04 /2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 01/04/2003 | 303.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL 271-1922 ,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO'AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 01/04/2003 | 735.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL 271-2024 ,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO'AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 01/04/2003 | 1000.00 | 00009858229453 | AEDSON GUEDES CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 100 LIVROS INTITULADO "HISTORIA DASELEICOES MUNICIPAIS DE GUARABIRA", DESTINADOSAS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL'DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 01/04/2003 | 200.00 | 00087337347472 | RISOLENE DE FATIMA ADELINO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE VOVO ROSALVA (CAIC)EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIA DE CRECHE,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 01/04/2003 | 200.00 | 00003970342457 | LAYDMAR FREITAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE LIA BELTRAO (CACHOEIRA), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 01/04/2003 | 200.00 | 00097804053487 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE VITAL FARIAS (CAIC)EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIA DE CRECHE ,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 01/04/2003 | 200.00 | 00045128090400 | MARIA JUDITE FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE VOVO ROSALVA (CAIC)EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIA DE CRECHE,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020702 | 01/04/2003 | 200.00 | 00004216782400 | FARIDA DE LIRA FAMIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE DO 4º BPM EXERCENDOA FUNCAO DE SECRETARIA DE CRECHE, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 01/04/2003 | 200.00 | 00098239830463 | SANDRA LIGIA JACINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE DO 4º BPM, EXERCEN-DO A FUNCAO DE SECRETARIA DE CRECHE, RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 01/04/2003 | 200.00 | 00005215873445 | ANDREA SANTOS DA PENHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE DO 4º BPM, EXERCEN-DO A FUNCAO DE SECRETARIA DE CRECHE, RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020834 | 01/04/2003 | 175.00 | 00087337525400 | LUIZ GENESIO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO RETELHAMENTO NAS CRECHES TIALEA, LUZIA PAULINO E PIRPIRI, NESTA CIDADE DEGUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020842 | 01/04/2003 | 200.00 | 00075233401487 | MARIA DA LUZ RODRIGUES JULIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE LUZIA PAULINO,EXER-CENDO A FUNCAO DE SECRETARIA DE CRECHE, RELA-TIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020851 | 01/04/2003 | 700.00 | 00044123590420 | PEDRO NASCIMENTO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL'MARIA EULALIA CANTALICE NO BAIRRO DO JUA, NESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020869 | 01/04/2003 | 200.00 | 00001241780498 | CICERA BARBOSA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE LUZIA PAULINO, EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIA DE CRECHE, RELA-TIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020877 | 01/04/2003 | 200.00 | 00089377966434 | OSENITA GUILHLERMINO DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE LUZIA PAULINO, EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIA DE CRECHE, RELA-TIVO AO MES DE MARCO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020885 | 01/04/2003 | 250.00 | 00005089924430 | JULIANA EMILIA UGO DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE SECRETARIA ESCO-LAR, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DALVA BEZERRA,NO SITIO MACIEL, RELATIVO AO PERIODO DE 10/03A 09/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 01/04/2003 | 250.00 | 00000967039460 | JOAO PAULO DA SILVA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSOR DE MA-TEMATICA NO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCA-NO, RELATIVO AO PERIODO DE 10/03 A 09/04 /2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0020907 | 01/04/2003 | 1700.00 | 00002066084468 | ELSON FERREIRA MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DO DIST. DE CACHOEIRA A GUARABIRA E VICE-VERSA NO PERIODO 'DE 10/03 A 09/04/2003, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TP 01/2003 NO VEICULO ONIBUS KHL6489. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0020915 | 01/04/2003 | 1800.00 | 00009559787420 | JOSE ACACIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSIONO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DO SITIO PASSAGEM, VIA CABOCLO A GUARABIRA E VICE-VERSA NOPERIODO DE 10/03 A 09/04/2003, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TP 01/2003, NO VEICULO ONI-BUS MXT 6500. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020923 | 01/04/2003 | 200.00 | 00004766868498 | ELANE CRISTINA ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIA DE CRECHE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 01/04/2003 | 200.00 | 00096585927400 | MARIA DAS GRACAS MARINHO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE SANTA TEREZINHA ,EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIA DE CRECHE ,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020940 | 01/04/2003 | 200.00 | 00079731864415 | MARIA CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE SANTA TEREZINHA ,EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIA DE CRECHE ,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021059 | 01/04/2003 | 200.00 | 00003363535457 | ELIANE DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE TIA LEA, EXERCENDO'A FUNCAO DE SECRETARIA DE CRECHE, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021075 | 01/04/2003 | 1133.00 | 70107719000101 | MISTURA FINA RESTAURANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALI-ZACAO DE UM JANTAR OFERECIDO PELA PREFEITURA'MUNICIPAL DE GUARABIRA AOS FAMILIARES E CONVIDADOS PARA A INAUGURACAO DO CENTRO EDUCACIO -NAL ASCENDINO TOSCANO DE BRITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021083 | 01/04/2003 | 280.00 | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCO -LAR PARA AS ESCOLAS DAS ZONA URBANA E RURAL ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021091 | 01/04/2003 | 2101.15 | 09256991000142 | IMPORTADORA DE MADEIRAS DO NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A CONSERVACAO EMANUTENCAO DE CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022039 | 01/04/2003 | 120.00 | 00007274831453 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE TRES MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO 'PESSOA A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIO DOSSECRETARIOS DE SAUDE DO ESTADO, A SER REALIZADO NO AUDITORIO DO HOTEL OURO BRANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 01/04/2003 | 26.83 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDEFUNCIONA O POSTO DO PSF DO BAIRRO DO JUA, RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 01/04/2003 | 34.20 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DESAUDE DO PSF DO BAIRRO NOVO, RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 01/04/2003 | 25.25 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA DOS MEDICOS QUE PRESTAM SERVICOS A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 01/04/2003 | 210.00 | 00071339108453 | SEVERINO ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE TRES VIAGENS A JOAO PESSOA, NO VEICULO KJF 8099,TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE SAUDE NOS DIAS 11,14 E 16/04/2003 A FIM DE TRATAR ASSUNTO DESTEMUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO DASAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 01/04/2003 | 32.37 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDEFUNCIONA O POSTO DO PSF DO BAIRRO PRIMAVERA ,RELATIVO AO MES DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 01/04/2003 | 45.56 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DESAUDE DO PSF DO BAIRRO DO JUA, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019542 | 01/04/2003 | 144.00 | 24504177000193 | ART VIDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MOLDURA C/ ALUMINIO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 01/04/2003 | 36.72 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL 271-4250 ,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 01/04/2003 | 7.37 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL 271-4813 ,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 01/04/2003 | 1540.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL 271-4250 ,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 01/04/2003 | 375.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL 271-4813 ,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 01/04/2003 | 209.21 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO D'AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 01/04/2003 | 177.36 | 88457395000105 | SULINA SEGURADORA S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGU-RO OBRIGATORIO DO VEICULO BESTA/AMBULANCIA 'MMV 6603, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 01/04/2003 | 1100.00 | 00001146369409 | MARIA CARMO CLIMACO MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA NO PROG.SAUDE NA FAMILIA NO POSTO DE SAUDE JOSE NICOLAU'PESSOA LOCALIZADO NO BAIRRO DO CORDEIRO, PER-FAZENDO UM TOTAL DE 1.300 FAMILIAS NO PERIODODE 01/03 A 31/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 01/04/2003 | 1500.00 | 00097751812400 | KALYNA LYGIA AMORIM ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA DO PROG.SAUDE NA COMUNIDADE NO POSTO DO BAIRRO SANTE TE-REZINHA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.015 FAMILIANO PERIODO DE 01/03 A 31/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 01/04/2003 | 120.00 | 00072689021404 | MARINESIO BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS 'VIAGENS A JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTEDE HEMODIALISE PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO NO VEI-CULO DE PLACA KJF 1248. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 01/04/2003 | 70.00 | 00072689021404 | MARINESIO BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAVIAGEM A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO A SRª NEU-ZA FERREIRA DE LIMA PARA TRATAMENTO PSIQUIA -TRICO NO HOSPITAL JULIANO MOREIRA, POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO NO VEICULO DE PLACAS KJF 1248. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 01/04/2003 | 60.00 | 00072689021404 | MARINESIO BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAVIAGEM A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO O SR. SEVERINO HENRIQUE DOS SANTOS AO HOSPITAL SAO VI -CENTE DE PAULA, PARA FAZER HEMODIALISE, PORSER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 01/04/2003 | 70.00 | 00000000000000 | WALTER FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAVIAGEM A JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTE PARATRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE, CONFORMEREQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019003 | 01/04/2003 | 2328.24 | 40965634001094 | OPCAO REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS 'DE PLACAS MNR 8075, MMX5412 E MOQ 7840, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA SANITARIA), RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019011 | 01/04/2003 | 1550.25 | 40965634001094 | OPCAO REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SEEMPENHA REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DEPLACAS MOF 2400 E MON 7471, VINCULADOS A SE -CRETARIA DE SAUDE (PEVA), RELATIVO AO PERIODODE 01 A 31 DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019020 | 01/04/2003 | 9143.28 | 40965634001094 | OPCAO REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DEPLACA MMV6603, MOE0402, MOF8778, XB1955, MMS2623, S 10 MMX 6136, MOTO MOF 8243 E ONIBUS 'OE 0870, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE RE-LATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019178 | 01/04/2003 | 250.00 | 00013633457453 | ANTONIO CARLOS VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO PE-REIRA, 89, BAIRRO PRIMAVERA, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE NA FAMILIA, RELATIVO AOPERIODO DE 12/03 A 11/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 01/04/2003 | 60.00 | 00069044899449 | JOSE MARQUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAVIAGEM A JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTE'PARA O HOSPITAL UNIVERSITARIO, POR SER CAREN-TE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 01/04/2003 | 300.00 | 00021917825404 | SEVERINA SOUZA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DE IMOVEL SITUADO A RUA BRAULIO MARTINS ,96, SANTA TEREZINHA, PARA O FUNCIONAMENTO DOPOSTO DE SAUDE DO PSF, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019551 | 01/04/2003 | 130.00 | 00026324741400 | JOSE PAULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO VEICULO FIESTA MOQ 7890, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019607 | 01/04/2003 | 89.80 | 24501025000137 | PERFUMARIA PARIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS POS-TOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019615 | 01/04/2003 | 794.30 | 24501025000137 | PERFUMARIA PARIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CADEIRAS PLASTICAS, DESTINADAS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019691 | 01/04/2003 | 437.00 | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) VIAGENS A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO MEDICAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO 'DA PARAIBA NOS DIAS 15 E 16/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019704 | 01/04/2003 | 40.00 | 00051889870404 | LUCIA DE FATIMA PORFIRIO DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS DESTINA-DAS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA DIVULGACAO DECAMPANHAS EDUCACIONAIS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019712 | 01/04/2003 | 420.00 | 00051889870404 | LUCIA DE FATIMA PORFIRIO DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACAS INDICATIVAS E PLAQUETAS PARA AS PORTAS DOS POSTOS DESAUDE DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0020028 | 01/04/2003 | 433.55 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 23 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A CON -SERVACAO E MANUTENCAO ONDE FUNCIONA O POSTO 'DO PSF DA RUA PREFEITO MANOEL LORDAO, CONFOR-ME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD. PROG.DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 01/04/2003 | 10084.12 | 00033868140425 | ANA MARIA BERNARDO ALMEIDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS PELOS AGENTES NA ERRADICACAO DOAEDES AEGYPTI, NO PERIODO DE 01/04 A 30/04 /2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020176 | 01/04/2003 | 125.00 | 00005180895413 | EDNALVA MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS EXECUTADOS NA INSTALACAO DE DIVISORIAS 'NAS SALAS DE VACINACAO E BALCOES DE RECEPCAO'NOS POSTOS DE SAUDE DO PSF DO JUA, STª TEREZINHA, PRIMAVERA E BAIRRO NOVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020184 | 01/04/2003 | 125.00 | 00044127014415 | ALBERTO JOSE ALVERGA LEAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS EXECUTADOS NA INSTALACAO DE DIVISORIAS 'NAS SALAS DE VACINACAO E BALCOES DE RECEPCAO'NOS POSTOS DE SAUDE DO PSF DO JUA, STA. TERE-ZINHA, PRIMAVERA E BAIRRO NOVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020206 | 01/04/2003 | 120.00 | 00092818080487 | EDMILSON PEREIRA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02VIAGENS A JOAO PESSOA CONDUZINDO A PACIENTE 'SEVERINA DE SOUZA PEREIRA, PARA A REALIZACAO'DE TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER CARENTE CON -FORME REQUERIMENTO EM ANEXO, NO VEICULO DEPLACA MNC 1930. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 01/04/2003 | 1500.00 | 00097753670425 | JOSE LUCIANO DE CARVALHO GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO CIRURGIAO DENTISTA NOPROG. SAUDE NA FAMILIA NOS POSTOS DOS BAIRROSPRIMAVERA E CORDEIRO, PERFAZENDO UM TOTAL DE930 FAMILIAS, NO PERIODO DE 01/03 A 31/03/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 01/04/2003 | 1100.00 | 00064586723491 | TARCISIO DE ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRO DO PROG.SAUDE NA FAMILIA NO POSTO DO BAIRRO PRIMAVERA ,PERFAZENDO UM TOTAL DE 930 FAMILIAS, NO PERIODO DE 01/03 A 31/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 01/04/2003 | 1500.00 | 00047391090425 | KALINA LIGIA AMORIM MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENT A SERVICOPROFISSIONAIS COMO CIRURGIA DENTISTA NO PROG.SAUDE NA FAMILIA NOS POSTOS DE SAUDE DO BAIR-RO NOVO E PIRPIRI, PERFAZENDO UM TOTAL DE1.562 E 833 FAMILIAS, RESPECTIVAMENTE NO PE-RIODO DE 01/03 A 31/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 01/04/2003 | 3850.00 | 00085366773415 | GUILHERME ANTONIO VIEIRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA NO POSTO DO BAIRRO NOVO, PERFA-ZENDO UM TOTAL DE 1.562 FAMILIA, NO PERIODO 'DE 01/03 A 31/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 01/04/2003 | 1500.00 | 00088625290400 | MONICA FERREIRA SALVINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMASAUDE NA FAMILIA, NO POSTO DO BAIRRO NOVO,PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.562 FAMILIAS NO PERIODODE 01/03 A 31/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020583 | 01/04/2003 | 1500.00 | 00082677719487 | SABRINA TAURINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA DO PROG.SAUDE NA FAMILIA, NO POSTO DO BAIRRO DO JUA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 975 FAMILIAS NO PERIODO 'DE 01/03 A 31/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020591 | 01/04/2003 | 1500.00 | 00002013275463 | KLENIA FELIX DE OLIVEIRA VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO CIRURGIA DENTISTA DOPROG. SAUDE NA FAMILIA, NOS POSTOS DO BAIRRO'DO NORDESTE I E II (CAIC), PERFAZENDO UM TO-TAL DE 1.288 E 1.030 FAMILIAS, RESPECTIVAMEN-TE, NO PERIODO DE 01/03 A 31/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 01/04/2003 | 3850.00 | 00060216964415 | KATIA FABIANA HENRIQUE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS COMO MEDICA, DO PROG. SAUDE NAFAMILIA, NO POSTO DO BAIRRO DO ROSARIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.340 FAMILIAS, PERIODO DE01/03 A 31/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 01/04/2003 | 1500.00 | 00036759554434 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRO DO PROG.SAUDE NA FAMILIA, NO POSTO DO BAIRRO SAO JOSE ,PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.155 FAMILIAS, NO PERIODO DE 01/03 A 31/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 01/04/2003 | 1500.00 | 00041589262468 | SERGIO BELTRAO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO CIRURGIAO DENTISTA NOPROG. SAUDE NA FAMILIA NOS POSTOS DOS BAIRROSSAO JOSE E ROSARIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE1.155 E 1.340 FAMILIAS, NO PERIODO DE 01/03 A31/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 01/04/2003 | 1500.00 | 00002491891433 | MICHELE DE SOUSA ALMEIDA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO CIRURGIA DENTISTA, DOPROG. SUDE NA FAMILIA, NOS POSTOS DOS BAIRROSDO JUA E SANTA TEREZINHA, PERFAZENDO UM TO-TAL DE 931 E 1.000 FAMILIAS, NO PERIODO DE01/03 A 31/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 01/04/2003 | 1100.00 | 00013207938434 | MARIA BERNADETE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMASAUDE NA FAMILIA NO POSTO DO MUTIRAO, PERFA -ZENDO UM TOTAL 729 FAMILIAS, NO PERIODO DE01/03 A 31/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 01/04/2003 | 35.00 | 00072690240491 | LENILSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO QUE CERCA OPOSTO DE SAUDE DA VILA PE. CICERO, NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020745 | 01/04/2003 | 3850.00 | 00042426979453 | GERLANE CAMILO MADRUGA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO MEDICA DO PROG. SAUDE'NA FAMILIA NO POSTO DO BAIRRO DO CORDEIRO DESTA CIDADE PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.300 FAMI -LIAS, NO PERIODO DE 01/03 A 31/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020753 | 01/04/2003 | 3210.00 | 00018262538404 | LUIZ DE GONZAGA SANTANA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROG. SAUDE NAFAMILIA NO POSTO DO BAIRRO SAO JOSE, PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.155 FAMILIAS, NO PERIODO DE01/03 A 31/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020761 | 01/04/2003 | 3850.00 | 00004454936404 | JOSE ESTELIO DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO MEDICO DO PROG. SAUDE'NA FAMILIA, LOCALIZADO NO BAIRRO DO NORDESTE'II (CAIC), PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.030 FAMI-LIAS NO PERIODO DE 01/03 A 31/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 01/04/2003 | 240.00 | 00035647965415 | ANTONIO CARLOS DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CARGO EM COMISSAO DE DIRETORDE POSTO DE SAUDE, SIMBOLO DAS-3, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020788 | 01/04/2003 | 1500.00 | 00002202718443 | JOERICA GONCALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA DO PROG.SAUDE NA FAMILIA NO POSTO DO BAIRRO DO NORDESTE'II (CAIC), PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.030 FAMI-LIAS NO PERIODO DE 01/03 A 31/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 01/04/2003 | 3850.00 | 00000797376410 | GLAUCO JOSE PAIVA TRAJANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO MEDICO DO PROG. SAUDE'NA FAMILIA NO POSTO DO CONJ. MUTIRAO, PERFA -ZENDO UM TOTAL DE 729 FAMILIAS, NO PERIODO DE01/03 A 31/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 01/04/2003 | 1500.00 | 00016058895472 | MARILIA RAMOS LEITAO NICOLAU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA DO PROG.SAUDE NA FAMILIA NO POSTO DO BAIRRO DO ROSARIO ,PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.340 FAMILIAS NO PE-RIODO DE 01/03 A 31/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 01/04/2003 | 1500.00 | 00010915818434 | JOSEFA FERREIRA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA DO PROG.SAUDE NA FAMILIA NO POSTO DO PIRPIRI, PERFAZENDOUM TOTAL DE 833 FAMILIAS, NO PERIODO DE01/03 A 31/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020958 | 01/04/2003 | 2267.00 | 00000000000000 | PLANO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRAPARTIDA MENSAL DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, DESENVOLVIDO PELA PREFEITURA MUNI-CIPAL DE GUARABIRA, EM CONVENIO COM SES/MS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020966 | 01/04/2003 | 2267.00 | 00000000000000 | PLANO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRAPARTIDA MENSAL DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA'FARMACEUTICA, DESENVOLVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, EM CONVENIO SES/MS, RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020974 | 01/04/2003 | 1500.00 | 00002537394461 | SHEYLA MEDEIROS CAMILO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA DO PROG.SAUDE NA FAMILIA, NO POSTO DO BAIRRO DO NORDESTEI, PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.288 FAMILIAS NOPERIODO DE 01/03 A 31/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020982 | 01/04/2003 | 3850.00 | 00014112787472 | VALDEREZ CARVALHO DE N. LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO MEDICA DO PROG.SAUDE 'NA FAMILIA NO POSTO DO BAIRRO DO NORDESTE I ,PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.288 FAMILIAS NO PERIODO DE 01/03 A 31/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 01/04/2003 | 3850.00 | 00050393707415 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO MEDICO DO PROGRAMA DAFAMILIA NO POSTO DO BAIRRO DO JUA, PERFAZENDOUM TOTAL DE 975 FAMILIAS NO PERIODO DE 01/03 A 31/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 01/04/2003 | 3850.00 | 00005899915404 | JOAO JOSE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO MEDICO DO PROG. SAUDE'NA FAMILIA, NO POSTO DO PIRPIRI, PERFAZENDO 'UM TOTAL DE 833 FAMILIAS NO PERIODO DE 01/03 A 31/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 01/04/2003 | 469.67 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS MERCADOS 'PUBLICOS E DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL ,DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA, RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018848 | 01/04/2003 | 1588.34 | 40965634001094 | OPCAO REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAMI-NHAO MOF 8779, VINCULADO A SECRETARIA DEAGRICULTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A31 DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019658 | 01/04/2003 | 227.60 | 09256991000142 | IMPORTADORA DE MADEIRAS DO NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONSERVACAO E MA-NUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 01/04/2003 | 400.00 | 00098235087472 | JOSE SEBASTIAO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA APREENSAO DE ANIMAIS SOLTOS,NAS RUAS DESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB, RELATIVO AO PERIODO DE 03/03 A 13/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020991 | 01/04/2003 | 100.00 | 00073921840406 | JOSE COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMADIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE 'DESTA SECRETARIA JUNTO A EMEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019194 | 01/04/2003 | 17532.28 | 40965634001094 | OPCAO REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DEST.AOS VEICULOS DE PLACAMOA6900, MOE0331, CAMINHOES MOF8789 ,MOF8774, MMX5873, MNW4647, TRATORES 15,16,2651040, D4E, ENCHEDEIRA 930H E PATROL 120B,VIN-CULADOS A SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO RELATIVO AO PERIODO DE 01 A31 DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 01/04/2003 | 46.20 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ON-DE FUNCIONA A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO 'AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 01/04/2003 | 1568.41 | 00004286151476 | EDINALDO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRALIVRE, NESTA CIDADE NO PERIODO DE 01/04 A 30/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021148 | 01/04/2003 | 1560.00 | 00003163574483 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA EXECUCAO DE REDE DE SANEAMENTO BASICO, NA RUA DES. PEDRO BANDEIRA, COMEXTENSAO DE 109 METROS, CONFORME CONTRATO EPLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 01/04/2003 | 45.00 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO PROVISIRIO DE ENERGIA ELETRICA NODIA 01/04/2003 NO BAIRRO DO NORDESTE I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 01/04/2003 | 14.45 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA DOPOCO ARTESIANO DO MEMORIAL DE FREI DAMIAO DEBOZZANO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019992 | 01/04/2003 | 1000.00 | 01399926000164 | TEIXEIRA & MELO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEDRA RACHAO DESTINADO A CONSTRUCAO DOPARQUE DO NOVO MILENIO, LOCALIZADO NA AV. SA-BINIANO MAIA, NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0020001 | 01/04/2003 | 603.20 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 32 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A CON -SERVACAO E MANUTENCAO DE GALERIAS NAS RUASCLEODON COELHO, JOSE EPAMINONDAS E OUTRAS,NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB, CONFORME PROCESSO'LICITATORIO CONVITE 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0020044 | 01/04/2003 | 659.75 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 35 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A CEN -TRAL DE PRE-MOLDADOS, VINCULADO A SECRETARIA'DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020052 | 01/04/2003 | 900.00 | 02020424000143 | ANTONIO FREDERICO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 20 SACOS DE MILHO DESTINADOS A ALIMEN-TACAO DOS POMBOS NA PRACA JOAO PESSOA, NESTA'CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020486 | 01/04/2003 | 151.54 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CANTEIRO DEOBRAS DO MEMORIAL DE FREI DAMIAO DE BOZZANO ,LOCALIZADO NO SITIO MATA LIMPA, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 01/04/2003 | 25.00 | 00002982329794 | AILTON SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMADIARIA PARA DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB NODIA 31/03 A FIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONA-DOS AO SAGRES, JUNTO AO TCE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 01/04/2003 | 25.00 | 00002982329794 | AILTON SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMADIARIA PARA DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA A FIMDE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AS EMPRESAS ELMAR PROCESSAMENTOS DEDADOS LTDA E FARMEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021113 | 01/04/2003 | 630.00 | 00049761196453 | LUIZ CARLOS DE PAULA GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CAMINHAO KGQ 0157, TRANSPOR-TANDO MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº000373 DA FIRMA JOAO GILBERTO G. DA SILVA, OBJETIVANDO A CONSTRUCAO DO MEMORIAL DE FREI DAMIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021121 | 01/04/2003 | 630.00 | 00091769787887 | JOSE BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS TRANSPORTANDO MATERIAIS NO CAMINHAO MMY5553, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000373 DA FIRMAJOAO GILBERTO G. DA SILVA, OBJETIVANDO A CONSTRUCAO DO MEMORIAL DE FREI DAMIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021130 | 01/04/2003 | 630.00 | 00015126315404 | GABRIEL ALBUQUERQUE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS NO CAMINHAO MMO 2305, TRANSPORTANDO MATE-RIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 000373 DA FIRMA JOAO GILBERTO G. DA SILVA, OBJETIVANDO ACONSTRUCAO DO MEMORIAL FREI DAMIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 01/04/2003 | 23.86 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDEFUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO ,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019640 | 01/04/2003 | 692.35 | 09256991000142 | IMPORTADORA DE MADEIRAS DO NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONS -TRUCAO DO MEMORIAL DE FREI DAMIAO DE BOZZANO,LOCALIZADO NO SITIO MATA LIMPA, NESTE MUNICI-PIO DE GUARABIRA-PB. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019780 | 01/04/2003 | 300.00 | 00088571572453 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRAS-LADO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO RESIDENTE 'NA ZONA RURAL, PARA PARTICIPAREM DA SOLENIDA-DE DE INAUGURACAO DA REFORMA E AMPLIACAO DA 'BIBLIOTECA MUNICIPAL RODRIGUES DE CARVALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019810 | 01/04/2003 | 330.00 | 00000871536455 | MARCELO LUIZ DO PRADO VILLARROEL ZURITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DA AREA A SERUTILIZADA PARA INSTALACAO DO MUSEU NO MEMORI-AL FREI DAMIAO DE BOZZANO, NESTE MUNICIPIO ,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0020036 | 01/04/2003 | 1413.75 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 75 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A CONS-TRUCAO DO MEMORIAL DE FREI DAMIAO DE BOZZANO,LOCALIZADO NO SITIO MATA LIMPA, CONFORME PRO-CESSO LICITATORIO CONVITE 05/2003. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 01/04/2003 | 161.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL 271-4351 ,VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO 'AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020371 | 01/04/2003 | 440.00 | 00056793707434 | JOSE SEVERINO DA SILVA IRMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRE -SENTACAO DE SHOW MUSICAL A SE REALIZAR NO DIA02/05/2003, POR OCASIAO DA REALIZACAO DO PRO-JETO QUARTAS MUSICAIS, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020524 | 01/04/2003 | 200.00 | 00080477372449 | JOSE GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS DE APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL A SE REA-LIZAR NO DIA 02 DE ABRIL, POR OCASIAO DA REA-LIZACAO DO PROJETO QUARTAS MUSICAIS, PROMOVI-DO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020648 | 01/04/2003 | 200.00 | 00085356972415 | GIVANILSON MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS DE SONORIZACAO NO DIA 02 DE ABRIL DE2003 EM VIRTUDE DAS QUARTAS MUSICAIS NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021105 | 01/04/2003 | 630.00 | 12674982000186 | JOAO GILBERTO GUILHERME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUCAO DOMEMORIAL DE FREI DAMIAO DE BOZZANO, LOCALIZA-DO NO SITIO MATA LIMPA. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021156 | 02/04/2003 | 5790.00 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A CONSTRUCAO DOMEMORIAL DE FREI DAMIAO DE BOZZANO, LOCALIZA-DO NO SITIO MATA LIMPA, NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022420 | 02/04/2003 | 8.55 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ON-DE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMORELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021172 | 02/04/2003 | 255.00 | 03728200000153 | FABIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA INAUGURACOES 'DE OBRAS PUBLICAS NESTA CIDADE DE GUARABIRA -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021211 | 02/04/2003 | 130.00 | 04845039000160 | MARIA MARTA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU CONCEDIDO A DELOSMAN 'HENRIQUE FERREIRA, POR SER CARENTE CONFORME 'REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0026361 | 02/04/2003 | 2865.25 | 24502742000183 | FARMEC PROD FARMAC E CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA A POPULA -CAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021199 | 02/04/2003 | 24.00 | 03551436000167 | GRAPHICS INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COPIAS XEROGRA-FICAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE'MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021407 | 02/04/2003 | 28.57 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OPOSTO DE SAUDE DO PSF DO BAIRRO DO JUA, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023957 | 02/04/2003 | 12.08 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDEFUNCIONA O POSTO DO PSF DO BAIRRO NOVO, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023981 | 02/04/2003 | 9.73 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO D'AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OPOSTO DO PSF DO BAIRRO DO JUA, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021181 | 02/04/2003 | 195.00 | 11895125000143 | COPEMAN - COM.DE PECAS MAQUINAS E MOTORE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONSERVACAO E MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO DO CEN -TRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, NESTA CIDADEDE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021202 | 02/04/2003 | 345.78 | 12679791000107 | AQUARELA TINTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A PINTU-RA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EULALIA CANTALI-CE, NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023965 | 02/04/2003 | 7.32 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ON-DE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA EDO ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021962 | 02/04/2003 | 9.92 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO D'AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANCA EADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023973 | 02/04/2003 | 6.81 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDEFUNCIONA A SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR 'DA CRIANCA E ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026336 | 02/04/2003 | 27.60 | 00001416560424 | ADRIANA CANDIDO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SRª ACIMA CITADADESTINADA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SERCARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021245 | 02/04/2003 | 94.24 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS ECUSTAS PROCESSUAIS DE INTERESSE E RESPONSABI-LIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021253 | 02/04/2003 | 106.58 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS'E CUSTAS PROCESSUAIS DE INTERESSE E RESPONSA-BILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021954 | 02/04/2003 | 4.30 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021164 | 02/04/2003 | 27.60 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 02/04/2003 | 125.86 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS'E CUSTAS PROCESSUAIS DE INTERESSE E RESPONSA-BILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021652 | 02/04/2003 | 2.20 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021661 | 02/04/2003 | 3.64 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023990 | 02/04/2003 | 6.25 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DEINTERESSE E RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 03/04/2003 | 106.58 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTASE TAXAS EM FAVOR DO PODER JUDICIARIO DO ESTA-DO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 03/04/2003 | 166.70 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTASE TAXAS PROCESSUAIS EM FAVOR DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021270 | 03/04/2003 | 505.23 | 04600206000103 | MERCADINHO NORDESTE II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO E GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021296 | 03/04/2003 | 3389.80 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021261 | 03/04/2003 | 1995.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANU -TENCAO E CONSERVACAO DA REDE ELETRICA DOSPOSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0021300 | 03/04/2003 | 5124.93 | 02684210000171 | NOSSA FARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO COMA POPULACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCES-SO LICITATORIO CONVITE 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021334 | 03/04/2003 | 60.00 | 00072689471434 | JOSELITO MACHADO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAVIAGEM A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTE 'PARA O HOSPITAL DE TRAUMAS CONFORME REQUERI -MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 03/04/2003 | 60.00 | 00072689471434 | JOSELITO MACHADO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE PSIQUIATRI-CO NO HOSPITAL JULIANO MOREIRA, CONFORME RE-QUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021351 | 03/04/2003 | 1662.00 | 05281008000197 | OTICA DOIS IRMAOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAU CONCEDIDO A SRª IVONETE PEDRO DE LIMA E OUTROS, POR SEREM CAREN-TES CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021369 | 03/04/2003 | 285.00 | 09268517003318 | LOJAS MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM GELAGUA DESTINADO AO POSTO DE SAUDEDO PSF CONJ. MUTIRAO, NESTA CIDADE DE GUARA-BIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021288 | 03/04/2003 | 2800.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS DE LIXO DESTINADOS A LIMPEZA PU-BLICA DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022012 | 03/04/2003 | 1700.00 | 00022011846404 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA REFORMA DO BAU QUE TRANSPOR-TA CARNE DO MATADOURO PUBLICO PARA OS MERCADOPUBLICOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021563 | 04/04/2003 | 370.00 | 00059444134768 | MANOEL GONZAGA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS DIVERSOS NO MATADOURO PUBLICO, NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021415 | 04/04/2003 | 472.50 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A REPOSICAO DE ILUMINACAO PUBLICA EM DIVERSAS RUAS 'DESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021571 | 04/04/2003 | 369.96 | 00004266959419 | ELIONALDO GOMES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA REPOSICAO DE PEDRA PORTUGUE-SA NA PRACA LOCALIZADA NA RUA SABINIANO MAIA,NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021440 | 04/04/2003 | 520.00 | 00004465284470 | JOSE EDUARDO ARAUJO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA PLANTACAO DE CAPIM NAS LATE-RAIS DA ESTRADA DO MEMORIAL DE FREI DAMIAO DEBOZZANO, NESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021580 | 04/04/2003 | 520.00 | 00098229575487 | GERALDO NASCIMENTO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DO MURO QUE ENVOLVE O TERRENO DO MEMORIAL DE FREI DAMIAO DEBOZZANO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021385 | 04/04/2003 | 553.10 | 00003364484490 | JOSE VALCLECIO LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS INSTALACOES'ELETRICAS E HIDROSANITARIAS DO POSTO DE SAUDEDA VILA PE. CICERO, NESTE MUNICIPIO DE GUARA-BIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021393 | 04/04/2003 | 431.60 | 00002393579494 | ANDRE SOARES MORENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA COBERTURA EDAS INSTALACOES HIDROSANITARIAS DO POSTO DESAUDE DO SITIO CATOLE, NESTE MUNICIPIO DEGUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 04/04/2003 | 60.00 | 00000010191470 | AURELIO SILVA DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAVIAGEM A JOAO PESSOA CONDUZINDO A PACIENTE 'ADRIANA SOARES BARBOSA PARA O HOSPITAL DETRAUMAS, POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMEN-TO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021466 | 04/04/2003 | 700.00 | 00067451039404 | PAULO GRACINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA PINTURA DE LOGOMARCA E PADRONIZACAO DOS VEICULOS BESTA/AMBULANCIA MMV 6603, PALIO MON 7471, SAVEIRO MOF 2400, FIESTA'MOQ 7890 E KOMBI MOF 8778, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021474 | 04/04/2003 | 166.00 | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO GOL MMS2623, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE 'MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021491 | 04/04/2003 | 3750.00 | 09268517003318 | LOJAS MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AR-CONDICIONADO, REFRIGERADOR, FREEZERGELAGUA E FOGAO 04 BOCAS, DESTINADOS AOS POS-TOS DE SAUDE DO PSF DO PIRPIRI E DRº JOAO SOARES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021377 | 04/04/2003 | 499.54 | 00002393579494 | ANDRE SOARES MORENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA PINTURA DA CRECHE DO PIRPIRI(VOVO CARMA), NESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021423 | 04/04/2003 | 285.40 | 00004775924494 | IRENILDO GOMES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA GALERIA DO CENTRO EDUCACIO -NAL RAUL DE FREITAS MOUZINHO, LOCALIZADO NOBAIRRO DA PRIMAVERA, NESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021482 | 04/04/2003 | 836.00 | 09268517003318 | LOJAS MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ARMARIO P/ COPA E CADEIRAS EM PLASTICODESTINADOS AO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER 'CAMARA, NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021504 | 04/04/2003 | 153.00 | 09268517003318 | LOJAS MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A CRECHE LUZIA 'PAULINO, NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021512 | 04/04/2003 | 60.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DE BEBEDOURO DO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, NESTA CIDADEDE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021521 | 04/04/2003 | 30.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DE AR-CONDICIONADO'DO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CAMARA, NES-TA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021539 | 04/04/2003 | 80.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DE BEBEDOURO DO CENTRO DE ATENCAO INTEGRADO A CRIANCA (CAIC),NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021547 | 04/04/2003 | 50.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE GELAGUA/ESMAL-TEC DO CENTRO DE ATENCAO INTEGRADO A CRIANCA'(CAIC), NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021598 | 04/04/2003 | 1700.00 | 00044246498734 | JOSE DE OLIVEIRA FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO MMS 4580 NOTRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO, NO TRAJETO DO CONJUNTO MUTIRAO A GUARA-BIRA E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE MARCO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021555 | 04/04/2003 | 2100.00 | 09015546000190 | CASA RECIFE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDO DESTINADO A CONFECCAO DE LEN-COIS PARA OS ENXOVAIS, DISTRUIDOS COM AS GES-TANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CADASTRADAS'NO PROGRAMA NASCER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 04/04/2003 | 80.00 | 00016054172468 | ELIAS ASFORA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUASDIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA NO DIA 14/04/2003, A FIM DE TRATAR DEASSUNTOS RELACIONADOS AO PROGRAMA PROALIMENTOJUNTO A FAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021725 | 07/04/2003 | 25.00 | 00021919224491 | ANA LUCIA FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMADIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, A FIM DE PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO ESTA-DUAL DE AVALIACAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO'DO TRABALHO INFANTIL - PETI, JUNTO A SETRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021733 | 07/04/2003 | 60.00 | 00000010191470 | AURELIO SILVA DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAVIAGEM A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO ASSISTENTESOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SE-TRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021814 | 07/04/2003 | 40.00 | 00016054172468 | ELIAS ASFORA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, NODIA 10/04/2003, A FIM DE PARTICIPAR DA 23ªREUNIAO BIPARTITE, JUNTO A SETRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021741 | 07/04/2003 | 583.20 | 00073956996453 | VERA LUCIA F. DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALI-MENTACAO DAS CRIANCAS MATRICULADAS E ASSISTI-DAS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME CONVENIOENTRE O MPAS-SEAS E PREFEITURA MUNICIPAL DEGUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0021890 | 07/04/2003 | 1644.00 | 12912135000102 | MERCADINHO NOVA VIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASCRIANCAS MATRICULADAS A ASSISTIDAS NAS CRECHEMUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021610 | 07/04/2003 | 41.95 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE ACESSO A INTERNET DOS COMPUTADORES DAPREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, RELATIVO 'AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021776 | 07/04/2003 | 35.00 | 00087337525400 | LUIZ GENESIO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO POSTO TELEFONICO DO PIRPIRI, NESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021601 | 07/04/2003 | 400.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANS-MISSAO INTEGRAL DA SOLENIDADE DE INAUGURACAO'DO CENTRO EDUCACIONAL ASCENDINO TOSCANO DEBRITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0021857 | 07/04/2003 | 6543.95 | 12912135000102 | MERCADINHO NOVA VIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASCRIANCAS MATRICULADAS A ASSISTIDAS NAS ESCOLADA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PRO -GRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021903 | 07/04/2003 | 540.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DE MICRO-COMPUTADO-RES DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO,NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021636 | 07/04/2003 | 727.95 | 00005163078437 | JOSIVALDO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS DIVERSOS REALIZADOS NO IMOVEL ONDE FUNCIONARA O POSTO DE SAUDE DO PSF, LOCALIZADO NARUA PREF. MANOEL LORDAO, CONFORME CONTRATO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021644 | 07/04/2003 | 504.66 | 00079343902468 | JOSE FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS DIVERSOS REALIZADO NO IMOVEL ONDE FUNCIO-NARA O POSTO DE SAUDE DO PSF, LOCALIZADO NARUA PREF. MANOEL LORDAO, CONFORME CONTRATO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021750 | 07/04/2003 | 120.00 | 00020582218420 | JOAO DE SOUZA MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUASVIAGENS A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO O PACIEN-TE ANTINIO JOSE DOS SANTOS, PARA O HOSPITAL 'SANTA PAULA, POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0021768 | 07/04/2003 | 19332.00 | 24502742000183 | FARMEC PROD FARMAC E CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DEGUARABIRA-PB, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 'CONVITE 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021849 | 07/04/2003 | 200.00 | 00008629035803 | MARGONIO ELIZEU BATISTA DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FORRO DO BANCO'E TAPECARIA DA BESTA AMBULANCIA DE PLACA MMV6603, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021865 | 07/04/2003 | 97.00 | 09015546000190 | CASA RECIFE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021873 | 07/04/2003 | 150.00 | 00026324741400 | JOSE PAULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO KOMBI 'ODONTOLOGICA MOF 8778, VINCULADO A SECRETARIADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0021881 | 07/04/2003 | 10788.00 | 24502742000183 | FARMEC PROD FARMAC E CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021911 | 07/04/2003 | 2222.40 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONSERVACAO E MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO DEGUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021679 | 07/04/2003 | 480.00 | 00020457952415 | JOSE CARLOS TRANQUILINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DA CALHAS COMREJUNTO E ESCORAMENTO NO ACESSO AO MEMORIAL 'FREI DAMIAO DE BOZZANO, NESTE MUNICIPIO DEGUARABIRA, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021709 | 07/04/2003 | 720.00 | 00064505871487 | PEDRO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE CALHAS COMREJUNTO E ESCORAMENTO NO ACESSO DO MEMORIAL 'DE FREI DAMIAO DE BOZZANO, NESTE MUNICIPIO DEGUARABIRA-PB. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021717 | 07/04/2003 | 160.00 | 00002113718405 | JOAO XAVIER DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE PORTA C/FER-RAGENS E FORRAS NA BIBLIOTECA RODRIGUES DECARVALHO, NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021784 | 07/04/2003 | 200.00 | 00085356972415 | GIVANILSON MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS DE SONORIZACAO NO DIA 09/04/2003, POR OCASIAO DA REALIZACAO DO PROJETO "QUARTAS MUSI -CAISS", PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021792 | 07/04/2003 | 200.00 | 00000009977490 | MANOEL MONTEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRE -SENTACAO DE SHOW MUSICAL DO ARTISTA NETINHO 'DE GUARABIRA, NO DIA 09/04/2003, POR OCASIAO'DA REALIZACAO DO PROJETO "QUARTAS MUSICAIS" ,PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021806 | 07/04/2003 | 440.00 | 00073962376453 | JAILTON PAIVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRE -SENTACAO DE SHOW MUSICAL DO GRUPO JAILTON EBANDA NO DIA 09/04/2003, POR OCASIAO DA REALIZACAO DO PROJETO QUARTAS MUSICAIS, PROMOVIDO'PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DEGUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021695 | 07/04/2003 | 550.00 | 12674982000186 | JOAO GILBERTO GUILHERME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DEGALERIAS NO CONJ. CLOVIS BEERRA E OUTROS, NESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021822 | 07/04/2003 | 25.00 | 00002982329794 | AILTON SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMADIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DESTA EDILIDADEJUNTO A EMPRESA ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS'LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021831 | 07/04/2003 | 300.00 | 00063459230444 | GILBERTO FACUNDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRESDIARIAS PARA DESLOCAMENTO A RECIFE-PE, A FIMDE COMPRAR PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS DES-TA EDILIDADE, JUNTO AO COMERCIO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021628 | 07/04/2003 | 1650.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DEAGRICULTURA, NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021687 | 07/04/2003 | 480.00 | 00049760882434 | NAPOLEAO GERMANO PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DO VEICULO SAVEI-RO MMP 4847, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVOAO PERIODO DE 07/04 A 30/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021938 | 08/04/2003 | 1000.00 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DEURBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE 'MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023540 | 08/04/2003 | 44.76 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDEFUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE URBANISMO ,MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022381 | 08/04/2003 | 71.74 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO D'AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SA -NEAMENTO DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0022071 | 08/04/2003 | 942.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 50 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A CEN -TRAL DE PRE-MOLDADOS, VINCULADO A SECRETARIA'DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITA-TORIO CONVITE 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0022098 | 08/04/2003 | 433.55 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 23 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A CON -SERVACAO E MANUTENCAO DE GALERIAS EM DIVERSASRUAS DESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB, CONFORME 'PROCESSO LICITATORIO CONVITE 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023566 | 08/04/2003 | 10.08 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTE -SIANO DO MEMORIAL DE FREI DAMIAO DE BOZZANO ,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021971 | 08/04/2003 | 160.00 | 00097810320491 | DJALMA PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 30 SUPORTES PA-RA TELAS DO ARTISTA PLASTICO EDUARDO LEITE ,QUE PARTICIPARA DE EXPOSICAO NA ESCOLA TECNI-CA FEDERAL DA PARAIBA, NO MES DE MAIO DOCORRENTE ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0022063 | 08/04/2003 | 659.75 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 35 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A CONS-TRUCAO DOS BUEIROS NA ESTRADA QUE LIGA O BAIRRO NOVO AO MEMORIAL DE FREI DAMIAO DE BOZZA -NO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 05/2003. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0022080 | 08/04/2003 | 1602.25 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 85 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A CONS-TRUCAO DO MEMORIAL DE FREI DAMIAO DE BOZZANO,LOCALIZADO NO SITIO MATA LIMPA, CONFORME PRO-CESSO LICITATORIO CONVITE 05/2003. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022195 | 08/04/2003 | 200.00 | 00085356972415 | GIVANILSON MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS DE SONORIZACAO DE SHOW REALIZADO EM PRACAPUBLICA NO DIA 20/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022209 | 08/04/2003 | 45.00 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO PROVISORIO DE ENERGIA ELETRICA,POROCASIAO DA REALIZACAO DO PROJETO QUARTAS MUSICAIS NO BAIRRO DO JUA, NESTA CIDADE DE GUARA-BIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024597 | 08/04/2003 | 45.00 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO PROVISORIO DE ENERGIA ELETRICA NODIA 23/04/2003 NO BAIRRO NOVO, POR OCASIAO DAREALIZACAO DO PROJETO QUARTAS MUSICAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023558 | 08/04/2003 | 25.49 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE DOSITIO SAO JOSE DO MIRANDA, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022187 | 08/04/2003 | 338.00 | 00020437897400 | IVANILDO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS E JANELASDOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE GUARA-BIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022004 | 08/04/2003 | 25.00 | 00030918200415 | MARIA DA GLORIA DE ALBUQUERQUE DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMADIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, A FIM DE PARTICIPAR DE SEMINARIO DOS SE-CRETARIOS DE SAUDE DO ESTADO, NO AUDITORIO DOHOTEL OURO BRANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022021 | 08/04/2003 | 37.50 | 00002932680455 | EDWARDSON VIANA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES 'MEIA DIARIA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, A FIM DE CONDUZIR A SECRETA -RIA DE SAUDE PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DOSSECRETARIOS DE SAUDE DO ESTADO, NO AUDITORIO'DO HOTEL OURO BRANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022128 | 08/04/2003 | 70.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DEINFORMATICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022144 | 08/04/2003 | 700.00 | 09239385000119 | CLINICA SANTA CLARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INTERNAMENTO CLINICO DO PACIENTE GERALDO TELES DEARAUJO, REALIZADO DO 24/03 A 30/03/2003, PORSER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022161 | 08/04/2003 | 100.00 | 00013187015468 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DO FOTOGRAFIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIODE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022390 | 08/04/2003 | 30.00 | 41221128000162 | CONSELHO PARAIBANO DE SEC.MUN.DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXADE INSCRICAO NO SEMINARIO DOS SECRETARIOS MU-NICIPAIS DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022403 | 08/04/2003 | 30.00 | 41221128000162 | CONSELHO PARAIBANO DE SEC.MUN.DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA 'DE INSCRICAO NO SEMINARIO DOS SECRETARIOS MU-NICIPAIS DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023451 | 08/04/2003 | 44.08 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO D'AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OPOSTO DO PSF DO BAIRRO NOVO, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023493 | 08/04/2003 | 15.81 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO D'AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OPOSTO DO PSF DA RUA PREF. MANOEL LORDAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023507 | 08/04/2003 | 40.35 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDEFUNCIONA O POSTO DO PSF DO BAIRRO DO JUA, RE-LATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023515 | 08/04/2003 | 45.56 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDEFUNCIONA O POSTO DO PSF DO BAIRRO DO JUA, RE-LATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023523 | 08/04/2003 | 13.43 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO D'AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OPOSTO DO PSF DO BAIRRO DO JUA, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023531 | 08/04/2003 | 20.03 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA'DOS MEDICOS E AUXILIARES QUE PRESTAM SERVICOSA POPULACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021946 | 08/04/2003 | 965.40 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022047 | 08/04/2003 | 653.82 | 33014556002644 | LOJAS AMERICANAS S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OVOS DE CHOCOLATE, PARA SEREM DISTRI -BUIDOS COM AS CRIANCAS MATRICULADAS E ASSISTIDAS NAS CRECHES MUNICIPAIS, POR OCASIAO DAS 'COMEMORACOES DA PASCOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022055 | 08/04/2003 | 1209.88 | 33014556002644 | LOJAS AMERICANAS S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OVOS DE CHOCOLATE, PARA SEREM DISTRI -BUIDOS COM AS CRIANCAS MATRICULADAS E ASSISTIDAS NAS CRECHES MUNICIPAIS, POR OCASIAO DASCOMEMORACOES A PASCOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026018 | 08/04/2003 | 1177.22 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITOAUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS/BANCO REAL'DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVORDA BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023141 | 08/04/2003 | 13.80 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DEINTERESSE E RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023299 | 08/04/2003 | 8.60 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024996 | 08/04/2003 | 16.50 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DEINTERESSE E RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025151 | 08/04/2003 | 11.48 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021997 | 08/04/2003 | 400.00 | 00084120371468 | GLAUCO COUTINHO MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUASDIARIAS PARA DESLOCAMENTO A NATAL-RN A FIMDE ACOMPANHAR PROJETOS SOCIAIS DESENVOLVIDOS'PELA PREFEITURA MUNICIPAL DA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022136 | 08/04/2003 | 200.00 | 04638918000111 | RADIO CIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA DIVULGACAO PUBLICITARIA DEMATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPALDE GUARABIRA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022152 | 08/04/2003 | 30.00 | 05395120000159 | NORTECEL- TELECOMUNICACOES DO NORDSTE LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 CAPAS PARA CELULAR DESTINADOS AOSAPARELHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ERECUROS HUMANOS, DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023574 | 08/04/2003 | 35.00 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE ACESSO A INTERNET DOS COMPUTADORES DA PRE-FEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021989 | 08/04/2003 | 80.00 | 00049747657449 | EDVALDO BASTOS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUASDIARIAS PARA DESLOCAMENTO A NATAL-RN, A FIMDE CONDUZIR O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO ,JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026026 | 08/04/2003 | 30.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFABANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS/BANCAO REALDE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026328 | 08/04/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA PELO FORNECIMENTO DE TALONARIO DE CHE- QUE DA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022179 | 08/04/2003 | 55.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA PLACA DE REDE DESTINADA AO COMPUTADOR DA TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DEGUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021920 | 08/04/2003 | 220.04 | 00014792117453 | JOSE CAMPELO DE BRITO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SRº ACIMA CITA-DO E OUTROS, DESTINADAS A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR SEREM CARENTES CONFORME REQUERI -MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022110 | 08/04/2003 | 72.50 | 24502528000127 | CASA DAS NOVIDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A JORNA-DA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRACIDACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESENVOLVIDO PELA PRE-FEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022101 | 08/04/2003 | 27.50 | 24502528000127 | CASA DAS NOVIDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVRSOS DESTINADOS AO CENTRODE ATENCAO DE ATENCAO A MULHER PARA CONFECCAODE ENXOVAIS, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM ASGESTANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE GUARABI-RA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023078 | 08/04/2003 | 27.30 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO D'AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OCONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO E NUTRIÇAO PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022292 | 09/04/2003 | 1820.00 | 00022565604491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SOPAO DISTRIBUIDO COM AS COMUNIDADES CARENTES ,DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022306 | 09/04/2003 | 607.00 | 00022565604491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASCRIANCAS ATENDIDAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL - PETI, NESTA CIDADE DEGUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022365 | 09/04/2003 | 70.00 | 00003658834412 | AILTON DA COSTA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO RAMAL 22 EEXTENSAO DA LINHA 271-4340. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022241 | 09/04/2003 | 100.00 | 00059123273453 | ERALDO LUIZ BRAZ DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMADIARIA PARA DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA NODIA 10/04/2003 A FIM DE REPRESENTAR A EXCELESTISSIMA SRª PREFEITA NO FORUM ESTADUAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022284 | 09/04/2003 | 605.00 | 00022565604491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A RESIDENCIA DOS MEDICOS E AUXILIARES QUE PRESTAM 'SERVICOS A POPULACAO DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022331 | 09/04/2003 | 150.00 | 00026324741400 | JOSE PAULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO PALIOMON 7971, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022250 | 09/04/2003 | 50.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REPRESENTACOES LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE UMMICRO-COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022268 | 09/04/2003 | 208.90 | 04026202000163 | VIEIRA LIVROS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LIVROS DIVERSOS DESTINADOS AS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ,NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022276 | 09/04/2003 | 64.80 | 05313566000197 | PAPELARIA MANAIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LIVROS DIVERSOS DESTINADOS AS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ,NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022314 | 09/04/2003 | 416.10 | 00702941000177 | POLLY DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LIVROS DIVERSOS DESTINADOS AS BIBLIOTECAS DAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ,NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022373 | 09/04/2003 | 96.10 | 10753341000191 | CASA DA COSTUREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CEN -TRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, NESTA CIDADEDE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022322 | 09/04/2003 | 50.00 | 03670954000108 | MARIA DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PLACAS DESTINADAS AOS VEICULOS PERTEN-CENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022217 | 09/04/2003 | 110.00 | 24103210000173 | MARTINS AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CAMINHAO MOF8779, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA ,DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022349 | 09/04/2003 | 560.00 | 11895125000143 | COPEMAN - COM.DE PECAS MAQUINAS E MOTORE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA TERRAPLANAGEM COM UMA MOTONIVELADORA NA ESTRADA DO SITIO CORUJA, NESTE MUNICIPIO DE GUARABIR-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022225 | 09/04/2003 | 400.00 | 05116361000111 | T F COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 CAMARAS DE AR DESTINADAS AO TRATOR 16, VINCULADO A SECRETARIA DE URBANISMO ,MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022357 | 09/04/2003 | 195.00 | 00002308959487 | JOSE EURICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS VINCULA-DOS A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE'E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022543 | 10/04/2003 | 687.00 | 00091769787887 | JOSE BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CAMINAO MMY 5553, TRANSPOR -TANDO MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº000375, DA FIRMA JOAO GILBERTO GUILHERME DASILVA, OBJETIVANDO A CONSTRUCAO DO MEMORIAL 'DE FREI DAMIAO DE BOZZANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022535 | 10/04/2003 | 555.00 | 12674982000186 | JOAO GILBERTO GUILHERME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONSTRUCAO DO ME-MORIAL DE FREI DAMIAO DE BOZZANO, LOCALIZADO'NO SITIO MATA LIMPA. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022411 | 10/04/2003 | 185.70 | 00051889870404 | LUCIA DE FATIMA PORFIRIO DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA IMPRESSAO EM TOALHAS, BOLSASE LENCOIS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022446 | 10/04/2003 | 100.00 | 00005296806450 | JOSE EDILSON PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA COLOCACAO DE VIDROS E DOBRA-DICAS NAS CRECHES DO CAIC E LUZIA PAULINO,NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022454 | 10/04/2003 | 200.00 | 00004439424473 | CRIZIANE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE SECRETARIA DECRECHE, NA CRECHE VOVO EMILIA, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022471 | 10/04/2003 | 80.00 | 00021987815491 | EDILBERTO ARAUJO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE MAQUINAS DEDATILOGRAFIA DAS CRECHES LUZIA PAULINO E HER-MELINDA DANTAS, NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022489 | 10/04/2003 | 60.00 | 00004490819404 | OLIVIO JOSE SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA DETETIZACAO DAS CRECHES LUZIA PAULINO E HERMELINDA DANTAS, NESTA CIDADEDE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022497 | 10/04/2003 | 500.00 | 00044123590420 | PEDRO NASCIMENTO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECU-CAO DOS SERVICOS DE PINTURA DA ESCOLA MUNICI-PAL NAZILDA CUNHA MOURA, LOCALIZADA NO BAIRROESPLANADA NESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022501 | 10/04/2003 | 110.00 | 00082637741449 | JOAB GONCALVES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA PINTURA DO PARQUE DE DIVER -SOES DA CRECHE DO CAIC, NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022560 | 10/04/2003 | 200.00 | 00655578000186 | OFICINA SAO VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO TORNEAMENTO NO CUBO DAS RODADO VEICULO KOMBI MMX 5975. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022586 | 10/04/2003 | 150.00 | 00655578000186 | OFICINA SAO VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DO ESCAPAMENTO DOSVEICULO DE PLACAS: MOF 8778, MMS 2623, MMX 5412, MOF 2400, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022616 | 10/04/2003 | 350.50 | 08929259000204 | N.F. NEIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FOTOGRAFIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026221 | 10/04/2003 | 1000.00 | 08784472000194 | ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITOAUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO PROGRAMA DE INTEGRACAO AABB/COMUNIDA-DE QUE ATENDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022527 | 10/04/2003 | 400.00 | 00063159996468 | ANTONIO ALVES SIMOES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA ELABORACAO DO BOLETIM DE PRODUTIVIDADE DO SUS, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022551 | 10/04/2003 | 673.20 | 00954196000153 | FARMACIA ATUAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAOCOM A POPULACAO DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022578 | 10/04/2003 | 200.00 | 00655578000186 | OFICINA SAO VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DOS EMBUCHAMENTOS ETORNEAMENTO DA TAMPA DA MARCHA DO VEICULO KOMBI ODONTOLIGICA MOF 8778, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026085 | 10/04/2003 | 17494.05 | 29979036016730 | I N S S - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN-CAO EFETUADA NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DOINSS, RELATIVO A CONTRIBUIÇAO EMPREGADOR DOPESSOAL DA SAUDE BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022519 | 10/04/2003 | 800.00 | 12676649000106 | CHURRASCARIA PARAIGUARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A COMITIVA COMPOSTA PORJORNALISTAS, VEREADORES E ASSESSORES DA PRE -FEITA MUNICIPAL, POR OCASIAO DA REALIZACAO DEVISITA AS OBRAS PUBLICAS QUE ESTAO SENDO EXE-CUTADAS PELA PREFEITURA MUNICIAL DE GUARABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022624 | 10/04/2003 | 155.00 | 04579271000102 | COMUNIK TELECOMUNICACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARREGADORES DESTINADOS AO APARELHO CELULAR VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022438 | 10/04/2003 | 75.00 | 00082649405449 | ANA LUCIA AMORIM COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA AFIM DE CONCLUIR PROCEDIMENTO FISCAL JUNTO AODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022608 | 10/04/2003 | 2000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA ALTERACAO DO SISTEMA DE IPTUPARA A EMISSAO DO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022641 | 10/04/2003 | 1786.71 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECLA-MACAO TRABALHISTA ORIUNDA DO PROCESSO 01.0171/2001 TENDO COMO RECLAMENTE O SRº EXPEDITO FELIZARDO DE MELO, CONFORME MANDADO DE SEQUES -TRO EMITIDO PELO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABA -LHO - 13ª REGIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA CONTR.COM INSTIT FINAC OU DE FOMENTO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026034 | 10/04/2003 | 785.59 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN-CAO EFETUADA NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DOFGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026042 | 10/04/2003 | 222.58 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN-CAO EFETUADA NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026051 | 10/04/2003 | 2099.21 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFEFERENTE A RE -TENCAO EFETUADA NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL'DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR'DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA CONTR.COM INSTIT FINAC OU DE FOMENTO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026069 | 10/04/2003 | 7408.98 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN-CAO EFETUADA NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DOFGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026077 | 10/04/2003 | 10213.66 | 29979036016730 | I N S S - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN-CAO EFETUADA NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO ACONTRUICAO PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR EFETUADA S/ A FOLHA DE PAGAMENTO DAPREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA DO MES DEMARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA CONTR.COM INSTIT FINAC OU DE FOMENTO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026093 | 10/04/2003 | 20893.17 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN-CAO EFETUADA NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DOINSS, RELATIVO A PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022462 | 10/04/2003 | 120.00 | 00028849051468 | ELIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SRº ELIAS DOSSANTOS PARA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA EAQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR SER CARENTE 'CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022594 | 10/04/2003 | 150.00 | 00358927000106 | FUNERARIA SANTA MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAIXAO FUNERARIO CONCEDIDO A FALECIDO DE FAMILIA CARENTE, CONFORME REQUERIMEN-TO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022632 | 10/04/2003 | 90.00 | 02604405000164 | SOCORRO OTICA E PRESENTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU CONCEDIDO A CLEONICE MARIA DOS SANTOS, POR SER CARENTE CONFORME RE-QUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022667 | 11/04/2003 | 7500.00 | 00005032892483 | EDILENE SABINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS BENEFICIOS DAS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA 'DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) ,CONFORME RELACAO PAGAMENTO EM ANEXO, RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2003, PARA A CONTA DE Nº12.619-5. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022675 | 11/04/2003 | 270.00 | 00049749587472 | CLAUDIO CEZAR SILVA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 1/2DIARIA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE -PENO DIA 14/04/2003, A FIM DE TRATAR ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A FUNDA -CAO JOAQUIM NABUCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD. PROG.DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022659 | 11/04/2003 | 1649.96 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO PRO -GRAM PEVA, REALIZADO PELA SECRETATARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022799 | 11/04/2003 | 160.00 | 10758274000106 | OTICA CENTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU COMPLETO CONCEDIDO AEDIJANE DE OLIVEIRA, POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022705 | 11/04/2003 | 65.00 | 00026324741400 | JOSE PAULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO KOMBI 'MNS 5015, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022721 | 11/04/2003 | 71.90 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICU-LO KOMBI MNS 5015, VINCULADO A SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022781 | 11/04/2003 | 25.00 | 00428859000104 | TECNO VIDEO ELETRONICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM APARELHO TELEVISOR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EULALIA CANTALICE, NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022802 | 11/04/2003 | 200.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICU-LO KOMBI MMX 5965, VINCULADO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REEQUIPAGEM EM MÓVEIS E UTENSÍLIOS DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022811 | 11/04/2003 | 1544.00 | 09268517003318 | LOJAS MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022829 | 11/04/2003 | 1030.00 | 00004493672404 | MANOEL FRANCISCO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETO ARQUI-TETONICO DO CENTRO DE INFORMACAO DO ENSINO 'FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022713 | 11/04/2003 | 150.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VEICU-LACAO DE CHAMADAS ALUSIVAS AO PROJETO "QUARTAMUSICAIS", PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO NO DIA 09/05 /2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022764 | 11/04/2003 | 95.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS ASECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICI-PIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022772 | 11/04/2003 | 400.00 | 08341752000128 | LOJA DAS PLACAS COM. E INDUSTRIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA IMPRESSAO EM PLACA DE ACOINOX COM VIDRO DESTINADA A BIBLIOTECA MUNICI-PAL JOSE RODRIGUES DE CARVALHO, NESTA CIDADE'DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022683 | 11/04/2003 | 728.00 | 10760171000253 | J. ANSELMO DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONSERVACAO E MA-NUTENCAO DO BAU DA CARNE, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NESTA CIDADE DE GUARABI -RA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022730 | 11/04/2003 | 35.00 | 00655578000186 | OFICINA SAO VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS DE TORNEAMENTO DE 1 TAMPA DA CAIXA DEMARCHA DO CAMINHAO MOF 8779, VINCULADO A SE -CRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022748 | 11/04/2003 | 300.00 | 00655578000186 | OFICINA SAO VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DO EMBUCHAMENTOS ,MONTAGEM E DESMONTAGEM EM 03 TALHAS DO MATA -DOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022691 | 11/04/2003 | 350.00 | 00655578000186 | OFICINA SAO VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS DE PRENSA, SOLDA E ACABAMENTO 'DE RODA MATRIZ E TORNEAMENTO DE CUBO DO TRA -TOR D4E, VINCULADO A SECRETARIA DE URBANISMO,MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO DEGUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022756 | 11/04/2003 | 100.00 | 00655578000186 | OFICINA SAO VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA SOLDA E CORTE NA CONCHA DAENCHEDEIRA 930H, VINCULADA A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022837 | 12/04/2003 | 1656.00 | 03670950000111 | FUNERARIA SONO ETERNO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS FUNERARIOS PRESTADOS A FALECIDOS DE FAMI-LIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA ,CONFORME REQUERIMENTOS E CERTIDOES DE OBITO 'EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0022900 | 14/04/2003 | 308.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS AS CRECHES MUNICIPAIS, NESTA CIDADE DE GUARABIRA -PB, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE Nº007/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026298 | 14/04/2003 | 24.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NAS CONTAS DO FPM E MOVIMENTO,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022977 | 14/04/2003 | 64.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A CONSERVACAO E MANU-TENCAO DO VEICULO SANTANA MMX 6123, VINCULADOAO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO DEGUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023094 | 14/04/2003 | 25.00 | 00027682846453 | ARNALDO CLEMENTINO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMADIARIA PARA DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA NODIA 19/03/2003, A FIM DE PEGAR A DOCUMENTACAODE 4ª DELEGACIA E JSM 063 DE GUARABIRA, JUNTOA 23ª CIRCUNSCRICAO DO SERVICO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023001 | 14/04/2003 | 230.00 | 12676649000106 | CHURRASCARIA PARAIGUARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS, QUE PRESTARAM SERVICOS DURANTE HORAS -EXTRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023132 | 14/04/2003 | 160.00 | 00028775546434 | EVERALDO BASILIO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA DETETIZACAO DO PREDIO ONDEFUNCIONA O ARQUIVO CENTRAL DESTA PREFEITURA 'MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022845 | 14/04/2003 | 1250.00 | 70107719000101 | MISTURA FINA RESTAURANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS DESTAEDILIDADE, QUE TRABALHARAM DURANTE A REALIZA-CAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA GRIPE PA-RA OS IDOSOS DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB,PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022934 | 14/04/2003 | 283.50 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONSERVACAO E MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DOCARRASCO E CONTENDAS, NESTE MUNICIPIO DE GUA-BIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022969 | 14/04/2003 | 343.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICU-LO GOL MMS 2623, VINCULADO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022985 | 14/04/2003 | 32.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICU-LO FIESTA MOQ 7890, VINCULADO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022993 | 14/04/2003 | 34.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICU-LO PALIO MON 7471, VINCULADO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023108 | 14/04/2003 | 210.00 | 00093094426468 | JOABE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS EXECUTADOS NOS POSTOS DE SAUDE DO PSF DOJUA, SANTA TEREZINHA, PRIMAVERA E BAIRRO NOVOEM INSTALACAO DE DIVISORIAS NAS SALAS DE VACINACAO E BALCOES DE RECEPCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0023116 | 14/04/2003 | 11330.25 | 03084112000166 | SAUDE COM.DE MEDICAMENTOS E PERF. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO COMA POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO CONVITE 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022853 | 14/04/2003 | 664.55 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE GUARA-BIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023035 | 14/04/2003 | 2599.50 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTAS E LUVAS DESTINADAS AOS GARIS QUEPRESTAM SERVICOS NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022951 | 14/04/2003 | 89.37 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONSERVACAO E MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022870 | 14/04/2003 | 150.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VEICU-LACAO DE CHAMADAS ALUSIVAS A ENCENACAO TEA -TRAL DA PAIXAO DE CRISTO, PROMOVIDA PELA SE -CRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICI -PIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022888 | 14/04/2003 | 400.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANS-MISSAO INTEGRAL DA INAUGURACAO DA REFORMA EAMPLIACAO DO PREDIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL 'JOSE RODRIGUES DE CARVALHO, NESTA CIDADE DEGUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022896 | 14/04/2003 | 150.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VEICU-LACAO DAS CHAMADAS ALUSIVAS A INAUGURACAO DAREFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA BIBLIOTECA 'MUNICIPAL JOSE RODRIGUES DE CARVALHO, DURANTEO PERIODO DE 07/04 A 11/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023060 | 14/04/2003 | 200.00 | 00085356972415 | GIVANILSON MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS DE SONORIZACAO NO DIA 16/04/2003, POROCASIAO DA APRESENTACAO DE PECAS TEATRAIS EMCOMEMORACAO A SEMANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023019 | 14/04/2003 | 365.00 | 12674982000186 | JOAO GILBERTO GUILHERME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A RECUPERACAO DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO MACIEL,NESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023027 | 14/04/2003 | 555.00 | 00015126315404 | GABRIEL ALBUQUERQUE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CAMINHAO MMO 2305, TRANSPOR-TANDO MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº000376 DA FIRMA JOAO GILBERTO GUILHERME DASILVA, OBJETIVANDO A RECUPERACAO DA PASSAGEM'MOLHADA DO SITIO MACIEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022861 | 14/04/2003 | 314.60 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022918 | 14/04/2003 | 835.30 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONSERVACAO E MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022926 | 14/04/2003 | 403.10 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONSERVACAO E MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022942 | 14/04/2003 | 204.40 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONSERVACAO E MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO INTE-GRADO A CRIANCA (CAIC), NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REEQUIPAGEM EM MÓVEIS E UTENSÍLIOS DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023043 | 14/04/2003 | 524.00 | 09268517003318 | LOJAS MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM REFRIGERADOR CONSUL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO DE GUA-RABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REEQUIPAGEM EM MÓVEIS E UTENSÍLIOS DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023051 | 14/04/2003 | 720.00 | 09003435000679 | DECORAMA - MOVEIS E ELETRODOMESTICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 FOGOES INDUSTRIAL DESTINADOS AS ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023086 | 14/04/2003 | 100.00 | 00003559645468 | EDITH MOREIRA TOSCANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUASDIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDA ,DESTINADAS A ACOMPANHAR PROGRAMAS REALIZADOS'PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0023124 | 14/04/2003 | 3211.30 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDEMUNICIPAL DE ENSIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE, CONFORME 'PROCESSO LICITATORIO CONVITE 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0023159 | 15/04/2003 | 701.50 | 12663969000121 | SUPERMERCADO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DOPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR -PNAE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE '06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023221 | 15/04/2003 | 363.90 | 02693756000270 | NEYWA CENTRO FOTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FILMES FOTOGRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023230 | 15/04/2003 | 184.00 | 02693756000270 | NEYWA CENTRO FOTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA REVELACAO DE FOTOGRAFIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023248 | 15/04/2003 | 809.40 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONSERVACAO E MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023256 | 15/04/2003 | 35.00 | 00206260000207 | MODA K | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO PRO -GRAMA DE INTEGRACAO AABB/COMUNIDADE, IMPLEMENTADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023264 | 15/04/2003 | 359.60 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONSERVACAO E MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023167 | 15/04/2003 | 200.00 | 00002946043401 | MARCONDES SOUZA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRE -SENTACAO DO GRUPO TEATRAL GENESIS, POR OCASI-AO DAS COMEMORACOES A SEMANA SANTA, NA PRACA'DA JUVENTUDE, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNI-CIPAL DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0023183 | 15/04/2003 | 942.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 50 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AO MEMORIAL DE FREI DAMIAO DE BOZZANO, LOCALIZADO NOSITIO MATA LIMPA, NESTA CIDADE DE GUARABIRA -PB, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE Nº05/2003. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023213 | 15/04/2003 | 242.00 | 03348807000108 | RESTAURANTE PALLADAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS DA BI-BLIOTECA MUNICIPAL JOSE RODRIGUES DE CARVALHOQUE PRESTARAM SERVICOS DURANTE HORAS-EXTRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023205 | 15/04/2003 | 130.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOBOMBA DO PO-CO DO SITIO BARRO VERMELHO, NESTE MUNICIPIO' DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023272 | 15/04/2003 | 278.10 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONSERVACAO DO BAU QUE TRANSPORTA CARNE DO MATADOU-RO PARA OS MERCADOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023175 | 15/04/2003 | 150.73 | 03899236000108 | CACULINHA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONSERVACAO E MANUTENCAO DO VEICULO BESTA/AMBULAN -CIA MMV 6603, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023191 | 15/04/2003 | 800.00 | 03508476000126 | JORNAL DO BREJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLI-CACAO DE MATERIA VEICULADA NO JORNAL DO BREJODE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA EDICAO DOMES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023281 | 15/04/2003 | 180.30 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONSERVACAO E MANUTENCAO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026107 | 15/04/2003 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA 'TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS'CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026115 | 15/04/2003 | 30.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFABANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS/BANCO REAL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023337 | 16/04/2003 | 100.00 | 00006987400415 | KLEBER THADEU LIRA BONATES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMADIARIA COM DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE-PB ,A FIM DE TRATAR ASSUNTO DESTA SECRETARIA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023400 | 16/04/2003 | 40.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM TECLADO DESTINADO AO COMPUTADOR DASECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO DEGUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023361 | 16/04/2003 | 2400.00 | 12912135000102 | MERCADINHO NOVA VIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DELIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023311 | 16/04/2003 | 600.00 | 00033976414468 | MARIA HAILEA ARAUJO TOSCANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE 03 DIA -RIAS PARA DESLOCAMENTO A RECIFE-PE, A FIMDE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E PREFEITURA MUNICIPAL DA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023302 | 16/04/2003 | 7980.00 | 00884823000127 | FRIGORIFICO UNIAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEIXES, PARA DOACAO AOS GARIS QUEPRESTAM SERVICOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME' RELACAO EM ANEXO DOS BENEFICIARIOS, POR OCA -SIAO DA SEMANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO E NUTRIÇAO PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023370 | 16/04/2003 | 3230.50 | 12912135000102 | MERCADINHO NOVA VIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOSOPAO DISTRIBUIDO COM AS COMUNIDADES CARENTESDESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023418 | 16/04/2003 | 382.38 | 00035042168400 | JOSE PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO POSTO DO PSF, LOCALIZADO NARUA PREF. MANOEL LORDAO, NESTE MUNICIPIO DEGUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023388 | 16/04/2003 | 1802.60 | 12912135000102 | MERCADINHO NOVA VIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI -CAO DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO MERCA-DO VELHO E NOVO, NESTA CIDADE DE GUARABIRA 'DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023345 | 16/04/2003 | 90.00 | 09333691000110 | TEREZINHA DE PAIVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS PARA SEREM UTILIZADANA COLOCACAO DOS PEIXES DISTRIBUIDOS COM OSGARIS QUE PRESTAM SERVICOS NA LIMPEZA URBANA,DESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB, POR OCASIAO DASEMANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023353 | 16/04/2003 | 30.00 | 09333691000110 | TEREZINHA DE PAIVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS DESTINADAS A UTILIZACAO DA DISTRIBUICAO DE PEIXES PARA OS GARIS 'NA SEMANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023396 | 16/04/2003 | 100.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO'DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIORINO MOE0331, VINCULADO A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0023329 | 16/04/2003 | 188.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 10 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A CRE -CHE DO PIRPIRI E OUTRAS, NESTA CIDADE DE GUA-RABIRA-PB, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CON-VITE 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023434 | 17/04/2003 | 213.00 | 00004291546408 | MARCELO ALEXANDRE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FOTOGRAFIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0023442 | 17/04/2003 | 754.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 40 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A CEN -TRAL DE PRE-MOLDADOS, NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE'05/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023426 | 17/04/2003 | 234.00 | 00004291546408 | MARCELO ALEXANDRE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FOTOGRAFIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIODE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026239 | 17/04/2003 | 5007.30 | 03226148000137 | CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO BREJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITOAUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO CONSORCIO DE SAUDE INTERMUNICIPAL DOBREJO PARAIBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023485 | 17/04/2003 | 220.00 | 04726181000199 | PONTO 1 PECAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICU-LO SANTANA MMX 6123, VINCULADO AO GABINETE DAPREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023469 | 17/04/2003 | 200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATUALIZACAO DA HOME-PAGE CONTAS PUBLICAS, RELATIVO'AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023477 | 17/04/2003 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANU -TENCAO E ATUALIZACAO DO SISTEMA DE CONTABILI-DADE PUBLICA INFORMATIZADA, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026123 | 17/04/2003 | 1769.66 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN-CAO EFETUADA NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA CONTR.COM INSTIT FINAC OU DE FOMENTO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026131 | 17/04/2003 | 6245.88 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN-CAO EFETUADA NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DOFGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA CONTR.COM INSTIT FINAC OU DE FOMENTO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026140 | 17/04/2003 | 662.27 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN-CAO EFETUADA NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DOFGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026158 | 17/04/2003 | 187.64 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN-CAO EFETUADA NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026352 | 17/04/2003 | 78.54 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN-CAO EFETUADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL/BANCO DOBRASIL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EMFAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024040 | 22/04/2003 | 2500.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPE -CIALIZADOS NA FUNCAO DE CONTADORA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024121 | 22/04/2003 | 900.00 | 00010984194487 | WILSON DANTAS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS TECNICA PARA REORGANIZACAO DASECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME CRONOGRAMA 'DE ACOES: LEGISLACAO, ARRECADACAO E TRIBUTOS,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024228 | 22/04/2003 | 450.00 | 03773445000100 | UNIAO GRAFICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SOLICITACOES DECOMPRA, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE COMPRASDESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026301 | 22/04/2003 | 0.43 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023809 | 22/04/2003 | 620.00 | 00043476651487 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS DE SONORIZACAO VOLANTE, DE DIVERSOS EVEN-TOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DEGUARABIRA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024104 | 22/04/2003 | 100.00 | 00003946153445 | LUCIELIO ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUASDIARIAS PARA DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA, FIMDE TRATAR ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO APREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA E ORGAOS'ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024287 | 22/04/2003 | 80.00 | 00096582278487 | JOSENILSON FERREIRA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO SANTANA'MMX 6123, VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024082 | 22/04/2003 | 400.00 | 12942132000111 | A.F.A.G. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL PARA A ASSOCIACAO DOS FILHOS E AMIGOS DE GUARABIRA (AFAG), RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024201 | 22/04/2003 | 414.00 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AODEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA PREFEITU-RA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0024236 | 22/04/2003 | 244.11 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, NESTA CIDADE DE GUARABIRA -PB, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE Nº007/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024333 | 22/04/2003 | 400.00 | 00085356972415 | GIVANILSON MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS NA SONORIZACAO NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL,POR OCASIAO DA REALIZACAO DO 1º FORUM GUARABIRENSE DA CRIANCA E ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023728 | 22/04/2003 | 60.00 | 00072689021404 | MARINESIO BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAVIAGEM A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO A ASSISTENTE SOCIAL ANA LUCIA FERNANDES PARA TRATAR AS-SUNTO RELACIONADOS A ESTA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL JUNTO A SETRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024139 | 22/04/2003 | 350.00 | 00069042926449 | TEREZINHA DE LUCENA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DE IMOVEL SITUADO A RUA EDVARDO TOSCANO ,116, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIADA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCEN-TE, RELATIVO AO PERIODO DE 24/03 A 23/04/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024171 | 22/04/2003 | 230.00 | 00020323727468 | ANTONIO BATISTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL SIMOES,09, CENTRO, NESTA CIDADE DE GUARABIRA, PARAFUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA'E ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023582 | 22/04/2003 | 600.00 | 00020745818404 | JOSE ROGERIO BEZERRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONTADOR, OBJETIVANDO AREALIZACAO DE ASSESSORIA TECNICA EM CONTROLE'E AVALIACAO, FRENTE AO NOVO SISTEMA DE SAUDE'(GESTAO PLENA DE SISTEMA), RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023591 | 22/04/2003 | 600.00 | 00016117832400 | MARIA MADALENA SAMPAIO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO REVISORA DO TETO FISICO'ORCAMENTARIO DESTINADO A FAZER PARTE DE ASSESSORIA TECNICA EM CONTROLE E AVALIACAO, FRENTEAO NOVO SISTEMA DE SAUDE (GESTAO PLENA DE SISTEMA), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023655 | 22/04/2003 | 400.00 | 00002054744468 | GERALDO TELES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DO APTº NO EDIFICIO EDVARDO TOSCANO, 101TERREO, LOCALIZADO NA AV. SABINIANO MAIA,1045PARA RESIDENCIA DOS MEDICOS E AUXILIARES QUEPRESTAM SERVICOS A POPULACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023680 | 22/04/2003 | 400.00 | 00080533400406 | ANTONIO BAHIA CORREIA LIMA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A HONORARIOS MEDICOS COMO CARDIOLOGISTA, PARA IMPLAN-TACAO DE MARCAPASSO TEMPORARIO, NO MENOR RODOLFO BASTOS MACHADO, POR SER CARENTE CONFOR-ME REQUERIMENTO EM ANEXO ASSINADO PELA SUA 'RESPONSAVEL A SRª ELIETE BERNARDO BASTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023701 | 22/04/2003 | 70.00 | 00000000000000 | WALTER FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAVIAGEM A JOAO PESSOA, CONDUZINDO PACIENTE PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE, CON -FORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023710 | 22/04/2003 | 120.00 | 00072689021404 | MARINESIO BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUASVIAGENS A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO O SRº SE-VERINO HENRIQUE DOS SANTOS, PACIENTE DE HEMO-DIALISE, PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULAPOR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANE-XO NO VEICULO KJF 1248. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0023736 | 22/04/2003 | 15000.00 | 04154608000121 | ESCRITORIOS & CIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 011/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023744 | 22/04/2003 | 640.00 | 00043452728404 | SONIA MARIA MACIEL PONTES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO MEDICA PSIQUIATRICA NOCENTRO DE SAUDE DE GUARABIRA, LOCALIZADO NOBAIRRO NOVO, NA ASSISTENCIA BASICA A INDIVI -DUO, FAMILIA E COMUNIDADE, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023752 | 22/04/2003 | 800.00 | 00032328630430 | SEVERINO RAMOS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA DEELABORACAO DE PROJETOS DA SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023761 | 22/04/2003 | 500.00 | 00013151150420 | LUIZ SOARES DA SILVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE BONIFA -CIO, 46, BAIRRO DO JUA, PARA FUNCIONAMENTO DOPOSTO DO PSF DO BAIRRO DO JUA, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023779 | 22/04/2003 | 1300.00 | 00010951199404 | MANOEL EDSON DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO A COORDENACAODE AUDITORIA E AVALIACAO DO MUNICIPIO DE GUA-RABIRA-PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023787 | 22/04/2003 | 400.00 | 00041508408491 | FREDERICO LEONARDO MALHEIROS SERRANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOCA TAIDE ,140, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DESAUDE DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, RELATIVO'AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD. PROG.DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023833 | 22/04/2003 | 1168.30 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTILI-ZACAO PELOS AGENTES DO PEVA, NESTE MUNICIPIO'DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD. PROG.DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023841 | 22/04/2003 | 275.20 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTILI-ZACAO PELOS AGENTES DO PEVA, NESTE MUNICIPIO'DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023884 | 22/04/2003 | 2800.00 | 00063459230444 | GILBERTO FACUNDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DO VEICULO BESTA MYB 7480, A DISPOSICAO 'DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO OS MEDICOS E ENFERMEIROS DO PROGRAMA SAUDENA FAMILIA, QUE PRESTAM SERVICOS A POPULACAO'DESTE MUNICIPIO NO TRAJETO DE JOAO PESSOA /GUARABIRA/JOAO PESSOA, RELATIVO AO MES DE A-BRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023892 | 22/04/2003 | 450.00 | 00003284082476 | SHEYLLA MEDEIROS CHAVES SOBRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS NA IMPLANTACAO E ORGANIZA -CAO DA FARMACIA MUNICIPAL DESTA CIDADE, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023931 | 22/04/2003 | 600.00 | 00013268341420 | IRENALDO AMORIM DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONTADOR, OBJETIVANDO AREALIZACAO DE ASSESSORIA TECNICA EM CONTROLE'E AVALIACAO, FRENTE AO NOVO SISTEMA DE SAUDE'(GESTAO PLENA DE SISTEMA), RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023949 | 22/04/2003 | 400.00 | 00043884008749 | SONIA BRAZ XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PREF. MANOEL LOR-DAO, 360, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAU-DE, RELATIVO AO PERIODO DE 19/03 A 18/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024015 | 22/04/2003 | 1000.00 | 00050393707415 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO-SUPERVISOR DASACOES DESENVOLVIDAS NOS HOSPITAIS PUBLICOS ,CONVENIADOS E PRIVADOS NO MUNICIPIO DE GUARA-BIRA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024058 | 22/04/2003 | 600.00 | 00046265775715 | MANOEL GONCALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DO VEICULO KOMBI MOE 0402, JUNTO A SECRE-TARIA DE SAUDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DEMEDICOS E AUXILIARES PARA OS POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024066 | 22/04/2003 | 600.00 | 00007975124702 | JOSE ALYSON ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DO VEICULO PARATI MNR 8075, PARA PRESTAR'SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVESDO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA, DURANTE'O MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024317 | 22/04/2003 | 45.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICU-LO GOL MMS 2623, VINCULADO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024325 | 22/04/2003 | 22.00 | 04726181000199 | PONTO 1 PECAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO BESTA/AMBULANCIA MMV 6603, VINCULADO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024368 | 22/04/2003 | 425.40 | 12908752000134 | PAGINA 27 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE GUARA-BIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024376 | 22/04/2003 | 560.50 | 12908752000134 | PAGINA 27 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE GUARA-BIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024384 | 22/04/2003 | 625.00 | 00003163574483 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA REVISAO DA COBERTURA E NASINSTALACOES ELETRICAS E HIDROSANITARIAS DOPOSTO DE SAUDE MACIEL, CONFORME CONTRATO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024341 | 22/04/2003 | 812.00 | 01704290000117 | PBDOCTOR - EQUIP. MEDICO-ODONTOLOGICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DEEQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DOS POSTOS DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142001 | 0023612 | 22/04/2003 | 770.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DE UMA MAQUINA COPIADORA MOD. 5120 MARCATOSHIBA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE CON-FORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 014/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023850 | 22/04/2003 | 220.00 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DE APARTAMENTO LOCALIZADO A RUA DR. SALES114 ONDE RESIDEM OS MEDICOS E AUXIALIRES QUEPRESTAM SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,ATENDENDO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023671 | 22/04/2003 | 425.00 | 00006870813434 | JOAO BELTRAO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DE UM ELEVADOR COM 36 METROS DE ALTURA 'DESTINADOS AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO MEMORIAL DE FREI DAMIAO DE BOZZANO, SITUADO NOSITIO MATA LIMPA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023795 | 22/04/2003 | 140.00 | 00009854223434 | MANOEL FRANCISCO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 03 TAMBORES PA-RA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024091 | 22/04/2003 | 1200.00 | 00068392427491 | JOAO CESAR BEZERRA DE MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO ENGENHEIRO CIVIL, RES-PONSAVEL PELA FISCALIZACAO DAS OBRAS DE CONS-TRUCAO DO CANAL DE MACRODRENAGEM E URBANIZA -CAO DAS VIAS SANITARIAS LATERAIS DO RIO JACA-RE, SISTEMA DE DRENAGEM URBANA E ESGOTAMENTO'SANITARIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023698 | 22/04/2003 | 200.00 | 00085356972415 | GIVANILSON MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA SONORIZACAO NODIA 23 DE A-BRIL DE 2003 EM VIRTUDE DAS QUARTAS MUSICAIS,PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME CONTRATO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023817 | 22/04/2003 | 200.00 | 00002522473450 | WELLINGTON SOBRAL LUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SHOWMUSICAL A SE REALIZAR NO DIA 23/04, POR OCA-SIAO DA REALIZACAO DO PROJETO QUARTAS MUSICAIPROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARA-BIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023825 | 22/04/2003 | 440.00 | 00026243628434 | CLAUDIO SANTA CRUZ COSTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRE -SENTACAO DE SHOW MUSICAL A SE REALIZAR NO DIA23/04/2003, POR OCASIAO DO PROJETO QUARTAS MUSICAIS, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL 'DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023876 | 22/04/2003 | 130.00 | 00000000000000 | TENDA IMOBILIARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA PRACA LIMA E MOU-RA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DECULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE ABRIL 'DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142001 | 0023604 | 22/04/2003 | 1540.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DE DUAS MAQUINAS COPIADORAS MOD. 5120 TO-HISBA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO ,DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATO -RIO CONVINTE 014/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0023621 | 22/04/2003 | 2253.43 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, NESTA CIDADE DE GUARABI-RA-PB, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE'06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023647 | 22/04/2003 | 1200.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DE 07 SALAS DE AULA NA ESCOLA SAO RAFAEL,LOCALIZADA NA SUPRA CITADA ASSOCIACAO, PARAATENDER ALUNOS DA COMUNIDADE DO CONJ. NOSSA 'SENHORA APARECIDA, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0023663 | 22/04/2003 | 600.00 | 00009072438434 | PEDRO LEAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DO VEICULO KOMBI MNF 1117, PARA PRESTAR 'SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES MES DE ABRIL DE 2003, CONFORME 'PROCESSO LICITATORIO TP 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0023868 | 22/04/2003 | 600.00 | 00080477844472 | ROSEMARY DE FRANCA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA -CAO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2003 NO VEICU-LO PAMPA MOC 0878, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TP 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0023906 | 22/04/2003 | 1100.00 | 00001878754483 | SEBASTIAO DA CUNHA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DO VEICULO MARCA DODGE MOC 0950, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2003, CONFORME PROCESSO LICI-TATORIO TP 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0023914 | 22/04/2003 | 850.00 | 00038275660700 | INACIO JOSE BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DO VEICULO PARATI MMX 5591, PARA PRESTAR'SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TP 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0023922 | 22/04/2003 | 120.00 | 00002648380418 | PETRUCIO CAVALCANTE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DA MOTO CG 125 MOE 0286, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO COM -PLEMENTO DE MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE ABRIL 'DE 2003, CONFORME PROCESSO LICITAROTIO TP01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024007 | 22/04/2003 | 260.00 | 00044125380449 | TANIA MARIA SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MINISTRANDO AULAS DE BORDADO,PONTO DE CRUZ E PINTURA EM TECIDOS, NOS CEN -TROS EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINORELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024155 | 22/04/2003 | 50.00 | 00003559645468 | EDITH MOREIRA TOSCANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMADIARIA PARA DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA, DESTINADA A ACOMPANHAR PROGRAMAS REALIZADOS PELA 'SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024163 | 22/04/2003 | 250.00 | 00002136684400 | ANAILZE MENDES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSORA DE MATEMATICA NO CENTRO EDUCACIONAL ASCENDINO TOS-CANO DE BRITO, LOCALIZADO NO BAIRRO DO NORDESTE I, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024198 | 22/04/2003 | 1384.45 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024210 | 22/04/2003 | 373.70 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024244 | 22/04/2003 | 1310.40 | 00358925000109 | PADARIA E LANCHONETE KIPAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DOPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR -PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024252 | 22/04/2003 | 60.00 | 00096582278487 | JOSENILSON FERREIRA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DO ESCAPAMENTO DOVEICULO KOMBI MNC 4992, VINCULADO A SECRETA -RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024279 | 22/04/2003 | 100.00 | 00096582278487 | JOSENILSON FERREIRA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO KOMBI 'MMX 5965, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024295 | 22/04/2003 | 46.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICU-LO KOMBI MNC 5032, VINCULADO A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024309 | 22/04/2003 | 90.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICU-LO KOMBI MNC 4992, VINCULADO A SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024350 | 22/04/2003 | 2251.55 | 12908752000134 | PAGINA 27 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024406 | 22/04/2003 | 1030.50 | 02842410000105 | AVICOLA SIVOL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESITNADOS ASCRIANCAS MATRICULADAS E ASSISTIDAS NAS CRECHEMUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024147 | 22/04/2003 | 500.00 | 00002006920464 | FRANCILENE FERREIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DO VEICULO CAMINHAO KFE 7309 A DISPOSICAODA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024180 | 22/04/2003 | 649.00 | 41142282000149 | GUARATINTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A RECUPERACAO DO BAU QUE TRANSPORTA CARNE DO MATADOU-RO PUBLICOS PARA OS MERCADOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024392 | 22/04/2003 | 280.00 | 11895125000143 | COPEMAN - COM.DE PECAS MAQUINAS E MOTORE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS DE TERRAPLANAGEM COM UMA MOTONIVELADORA NA LOCALIDADE DO SITIO CORUJA, NESTEMUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023639 | 22/04/2003 | 600.00 | 00036764795487 | JOAO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DO VEICULO KADETT MOA 6900, PARA PRESTAR'SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO,MEIOAMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024023 | 22/04/2003 | 1800.00 | 00003822834491 | LUIZ MONTEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DO CAMINHAO MMY8301 JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A COLETA ETRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDO PELA CIDADE DEGUARABIRA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024031 | 22/04/2003 | 300.00 | 00029515203449 | IVANILDO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DE IMOVEL SITAUDO A RUA JOAO BATISTA DEAMORIM, 525, BAIRRO NOVO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE URBANISMO ,MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024074 | 22/04/2003 | 3000.00 | 00015134628491 | JOSE MATIAS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA CABINE DO CA-MINHAO MOF 8774, COM SERVICOS DE SOLDAS, LAN-TERNAGEM E PINTURA (INTERIOR E EXTERIOR), VINCULADO A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024112 | 22/04/2003 | 1800.00 | 00008655022420 | FERNANDES ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DO CAMINHAO MMX5787, JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIOAMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A COLETA ETRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDO PELA CIDADE DEGUARABIRA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024261 | 22/04/2003 | 120.00 | 00096582278487 | JOSENILSON FERREIRA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA NO CON-SERTO DO VEICULO CAMINHAO MOF8789, VINCULADO'A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE ESANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0024414 | 23/04/2003 | 1810.40 | 12912135000102 | MERCADINHO NOVA VIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS MATRICULADOS NA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVI-TE 06/2003, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DEALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024422 | 23/04/2003 | 390.00 | 00000000000000 | CENTRO DE FORMACAO, PESQUISA E ASSESSORI | IMPORTANCIA FQUE SE EMPENHA REFERENTE A TRESINSCRICOES NO II CONGRESSO INTERNACIONAL DEEDUCACAO A SER REALIZADO NO PERIODO DE 26E 27 DE ABRIL NO TEATRO FPE-RECIFE-PE, REALI-ZADO PELO SAPIENS, PARA OS SEGUINTES EDUCADO-RES: CLAUDIA C. DE PONTES, SAMARA R. DA SILVAE MARIA VALDINETE P. MARTINS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024449 | 23/04/2003 | 65.00 | 00002900991455 | JOSE CARLOS DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GINASIO DO CENTRODE ATENCAO INTEGRADO A CRIANCA (CAIC), NESTE'MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024481 | 23/04/2003 | 3180.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTOJOES P13 DESTINADOS AS ESCOLAS DAREDE MUNICIAL DE ENSINO, NESTA CIDADE DE GUA-RABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024635 | 23/04/2003 | 1350.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJOES P13 DESTINADOS ASCRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024678 | 23/04/2003 | 709.50 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANU -TENCAO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA 'DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024686 | 23/04/2003 | 235.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA'DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARI DE EDUCA-CAO, DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMOÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024759 | 23/04/2003 | 420.00 | 11895125000143 | COPEMAN - COM.DE PECAS MAQUINAS E MOTORE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS DE TERRAPLANAGEM COM MOTONIVELADORA NOCAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO DO NORDESTE, NESTACIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024694 | 23/04/2003 | 765.18 | 00079804845415 | ROBIS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DO MURO QUE ENVOLVE O TERRENO DO MEMORIAL DE FREI DAMIAO DEBOZZANO, NESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024619 | 23/04/2003 | 280.00 | 12674982000186 | JOAO GILBERTO GUILHERME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CEN-TRAL DE PRE-MOLDADOS, VINCULADA A SECRETARIA'DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024627 | 23/04/2003 | 185.00 | 00091769787887 | JOSE BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS NO CAMINHAO MMT 5553, TRANSPORTANDO MATE-RIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000377 DA FIR-MA JOAO GILBERTO GUILHERME DA SILVA, DESTINA-DOS A CENTRAL DE PRE-MOLDADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024724 | 23/04/2003 | 80.00 | 08680928000176 | O BORRACHAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024431 | 23/04/2003 | 60.00 | 00072689021404 | MARINESIO BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAVIAGEM A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO O SRº SEVERINO HENRIQUE DOS SANTOS, AO HOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULA, PARA FAZER HEMODIALISE, PORSER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024457 | 23/04/2003 | 90.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJOES P13 DESTINADOS A RESI-DENCIA DOS MEDICOS E AUXILIARES QUE PRESTAM 'SERVICOS A POPULACAO DESTE MUNICIPI DE GUARA-BIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024490 | 23/04/2003 | 2540.00 | 01393472000467 | FLYTECH DISTRIBUICAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM MICROCOMPUTADOR, DESTINADO A SECRE-TARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DEGUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024503 | 23/04/2003 | 950.00 | 01393472000467 | FLYTECH DISTRIBUICAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA MATRICIAL EPSON LX 300DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | IMPLANTAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024589 | 23/04/2003 | 2900.00 | 00050873296400 | JOAO FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 29 PROTESES DENTARIAS SUPERIOR E INFERIOR COMPLETA CONCEDIDAA SRª JOSELIA DA SILVA SOARES E OUTROS, PORSEREM CARENTES CONFORME REQUERIMENTOS EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024651 | 23/04/2003 | 161.00 | 04726181000199 | PONTO 1 PECAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICU-LO GOL MMS 2623, VINCULADO A SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | IMPLANTAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024708 | 23/04/2003 | 500.00 | 00050873296400 | JOAO FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTA-RIAS SUPERIOR COMPLETA CONCEDIDA A SRª ROSA -LIA GOMES DA SILVA E OUTROS, POR SEREM CAREN-TES CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | IMPLANTAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024716 | 23/04/2003 | 40.00 | 00050873296400 | JOAO FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTA-RIAS INCOMPLETA CONCEDIDA AO SRº GIVANILDO ''ONSTANTINO DANTAS, POR SER CARENTE CONFORME'REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD. PROG.DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024732 | 23/04/2003 | 1504.00 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS AGENTES DO PEVA, DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024741 | 23/04/2003 | 24.00 | 41199290000121 | AUTOVESA - AUTOVEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO PALIOMON 7471, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024767 | 23/04/2003 | 490.00 | 00004465284470 | JOSE EDUARDO ARAUJO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS INSTALACOES'ELETRICAS E HIDROSANITARIAS DO POSTO DE SAUDEDO SITIO CONTENDAS, NESTE MUNICIPIO DE GUARA-BIRA, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024775 | 23/04/2003 | 750.00 | 00059444134768 | MANOEL GONZAGA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA COBERTURA, REVISAO NAS REDES ELETRICAS, HIDRAULICA E SANI-TARIA DOS POSTOS DE SAUDE DE TANANDUBA E PAS-SAGEM, NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024601 | 23/04/2003 | 200.00 | 00085356972415 | GIVANILSON MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA SONORIZACAO NO DIA 25/04/03,POR OCASIAO DA INAUGURACAO DO CENTRO DE GERA-CAO DE EMPREGO E RENDA DOM MARCELO PINTO CAR-VALHEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO E NUTRIÇAO PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024643 | 23/04/2003 | 660.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES P45 DESTINADOS AO SOPAO QUEE DISTRIBUIDO COM A POPULACAO CARENTE DESTE 'MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLANT. PROG. DE GERACAO DEEMPREGO E RENDA | EQUIPAR CENTRO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024660 | 23/04/2003 | 290.00 | 09268517003318 | LOJAS MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM GELAGUA DESTINADO AO CENTRO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA COM MARCELO PINTO CAR-VALHEIRA, NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024465 | 23/04/2003 | 12.50 | 00049747657449 | EDVALDO BASTOS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIADIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA'GRANDE-PB, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO COMERCIO DAREFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024473 | 23/04/2003 | 100.00 | 00059123273453 | ERALDO LUIZ BRAZ DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMADIARIA PARA DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB AFIM DE REPRESENTAR A EXMA. SENHORA PREFEITA 'MARIA HAILEA ARAUJO TOSCANO, DURANTE A POSSE'DA ILMA. SENHORA DELEGADA FEDERAL DA AGRICUL-TURA NA PARAIBA DRª GILCELIA FIGUEIREDO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024511 | 23/04/2003 | 4841.69 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MANDADO DE SEQUESTRO RELATIVO A RECLAMACAO TRABA -LHISTA CONFORME PROCESSO 01.0393/2001 TENDO COMO RECLAMENTE A SRª MARIA DO CARMO FER-REIRA MACENA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024520 | 23/04/2003 | 5423.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MANDADO DE SEQUESTRO RELATIVO AO RECLAMACAO TRABA-LHISTA ORIUNDA DO PROCESSO 01.1224/1993 TENDOCOMO RECLAMANTE A SRª MARIA EDNALVA BATISTA 'DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024538 | 23/04/2003 | 853.84 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MANDADO DE SEQUESTRO RELATIVO A RECLAMACAO TRABA -LHISTA ORIUNDA DO PROCESSO 01.0902/1993 TENDOCOMO RECLAMANTE A SRª VALDILENE DE FREITAS VARELOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024546 | 23/04/2003 | 6510.77 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MANDADO DE SEQUESTRO RELATIVO A RECLAMACAO TRABA -LHISTA ORIUNDA DO PROCESSO 01.0803/1993 TENDOCOMO RECLAMANTE A SRª MARIA DE FATIMA RODRI -GUES XAVIER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024554 | 23/04/2003 | 149.94 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MANDADO DE SEQUESTRO RELATIVO A RECLAMACAO TRABA -LHISTA ORIUNDA DO PROCESSO 01.0630/1998 TENDOCOMO RECLAMANTE A SRª MARIA RODRIGUES DA CON-CEICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024562 | 23/04/2003 | 423.38 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MANDADO DE SEQUESTRO RELATIVO A RECLAMACAO TRABA -LHISTA ORIUNDA DO PROCESSO 01.0167/1998 TENDOCOMO RECLAMANTE O SRº JOSE FERREIRA DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024571 | 23/04/2003 | 1608.33 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MANDADO DE SEQUESTRO RELATIVO A RECLAMACAO TRABA -LHISTA ORIUNDA DO PROCESSO 01.2212/1992 TENDOCOMO RECLAMANTE O SRº SEVERINO SOARES DA SIL-VA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026166 | 23/04/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFABANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS/BANCO REAL DERESPONSABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026174 | 23/04/2003 | 688.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLI-CACAO DE PORTARIAS NOS DIAS 12 E 13/04/2003 ETERMO DE RATIFICACAO NO DIA 10/04/2003 NODIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025038 | 24/04/2003 | 70.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO COMPUTADOR DASECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO DEGUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025003 | 24/04/2003 | 97.03 | 24501025000137 | PERFUMARIA PARIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CEN -TRO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA DOM MARCELOPINTO CARVALHEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024821 | 24/04/2003 | 912.00 | 00013325027415 | KLEBER TADEU ALCOFORADO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO SR. KLEBER TADEU ALCOFORADO 'COSTA, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NAFUNCAO DE ANESTESISTA NO COMPLEXO REGIONAL DESAUDE DE GUARABIRA, DURANTE O MES DE MARCO 'DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024830 | 24/04/2003 | 491.33 | 08784092000150 | SINDICATO DOS TRABALHADORES DA LAVOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO SINDICATO DOS TRABALHADORES NALAVOURA DE GUARABIRA, RELATIVO A SERVICOS AM-BULATORIAIS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024848 | 24/04/2003 | 1393.00 | 00009903356404 | WELLINGTON GUEDES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DE WELLINGTON GUEDES DE CARVALHO,RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DEANESTESISTA NO PRONTO SOCORRO DE FRATURAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024856 | 24/04/2003 | 43.07 | 00013193821420 | CARLOS ROBERTO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DE CARLOS ROBERTO QUEIROZ RELATI-VO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE CIRURGIAO GERAL NO PRONTO SOCORRO DE FRATURAS 'DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024864 | 24/04/2003 | 52.67 | 00011391243404 | FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DE FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA,RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DECIRURGIAO GERAL, NO PRONTO SOCORRO DE FRATURADE GUARABIRA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024872 | 24/04/2003 | 2124.58 | 00005965675453 | ALUISIO PAREDES MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DE ALUISIO PAREDES MOREIRA, RELA-TIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE CI-RURGIAO GERAL, NO PRONTO SOCORRO DE FRATURAS'DE GUARABIRA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024881 | 24/04/2003 | 1431.90 | 00005947928434 | TEMISTOCLES DE ALMEIDA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DE TEMISTOCLES DE ALMEIDA RIBEIRORELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DECIRURGIAO GERAL NO PRONTO SOCORRO DE FRATURASDE GUARABIRA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024899 | 24/04/2003 | 1211.63 | 00013223720472 | ODONIEL DE SOUZA MANGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DE ODONIEL DE SOUZA MANGUEIRA RE-LATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DEOBSTETRA, NA CASA DE SAUDE E MATERNIDADE N.SENHORA DA LUZ, DURANTE O MES DE MARCO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024902 | 24/04/2003 | 2607.56 | 00007088086468 | JANUARIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DE JANUARIO SOARES DOS SANTOS RE-LATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DECIRURGIAO GERAL, NA CASA DE SAUDE E MATERNIDADE N. SENHORA DA LUZ, DURANTE O MES DE MARCODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024911 | 24/04/2003 | 2474.54 | 00034285008491 | CARLOS JOSE RODRIGUES MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DE CARLOS JOSE RODRIGUES MOREIRA,RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DECIRURGIAO GERAL, NA CASA DE SAUDE E MATERNIDADE N. SENHORA DA LUZ, DURANTE O MES DE MARCO'DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024929 | 24/04/2003 | 414.00 | 00039491625420 | MARCELO GAMBARRA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DE MARCELO GAMBARRA PIRES RELATI-VO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ANES-TESISTA NA CASA DE SAUDE E MATERNIDADE NOSSA'SENHORA DA LUZ, DURANTE O MES DE MARCO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024937 | 24/04/2003 | 561.49 | 00042426979453 | GERLANE CAMILO MADRUGA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DE GERLANE CAMILO MADRUGA DE OLIVEIRA LIMA, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS'NA FUNCAO DE PEDIATRA, NA CASA DE SAUDE E MA-TERNIDADE NOSSA SENHORA DA LUZ, DURANTE OMES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024945 | 24/04/2003 | 418.00 | 00003174590310 | MARIA EUZIMAR PEREIRA M. LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DE MARIA EUZIMAR PEREIRA M. LEITERELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DEANESTESISTA NA CASA DE SAUDE E MATERNIDADE N.SENHORA DA LUZ, DURANTE O MES DE MARCO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024953 | 24/04/2003 | 418.00 | 00049895117434 | ROSA VIRGINIA DA SILVA D'ANDREA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DE ROSA VIRGINIA DA SILVA D' AN-DREA, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ANESTESISTA NA CASA DE SAUDE E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA LUZ, DURANTE O MES DEMARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024961 | 24/04/2003 | 204938.80 | 08778268003690 | COMPLEXO DE SAUDE REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO COMPLEXO DE SAUDE REGIONAL DEGUARABIRA, RELATIVO AO SIA (SISTEMA DE INFOR-MACOES AMBULATORIAIS), SERV. DE TERCEIROS EAMBULATORIAIS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024970 | 24/04/2003 | 52515.16 | 09030263000118 | CASA DE SAUDE E MAT. SRª DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DA CASA DE SAUDE E MATERNIDADE N.SRª DA LUZ, RELATIVO AO SIA (SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS), SERV. HOSPITALARES EDE TERCEIROS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024988 | 24/04/2003 | 38620.96 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DEGUARABIRA, RELATIVO AO SIA (SISTEMA DE INFOR-MACOES AMBULATORIAIS), SERVICOS HOSPITALARES'E DE TERCEIROS, DURANTE O MES DE MARCO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024791 | 24/04/2003 | 7978.60 | 24543647000128 | EDESA- EDSON EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LAMPADAS MISTAS 160w E-27, DESTINADAS'A REPOSICAO DE ILUMINACAO PUBLICA, NESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025011 | 24/04/2003 | 19.90 | 24501025000137 | PERFUMARIA PARIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024783 | 24/04/2003 | 250.00 | 00013187015468 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FOTOGRAFIAS 20x25, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024813 | 24/04/2003 | 500.00 | 00041591950406 | ALEXANDRE MAGNO CANDIDO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SONORIZACAO DA FORMATURA DA TURMA DE ENFERMAGEM DOCOLEGIO PATHERNOOM A SE REALIZAR NO DIA 26/04NO VALA DO FORRO, NESTE MUNICIPIO DE GUARABI-RA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025020 | 24/04/2003 | 124.32 | 24501025000137 | PERFUMARIA PARIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CEN-TRO EDUCACIONAL DOM HELDER CAMARA, NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | REEQUIPAGEM DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025046 | 24/04/2003 | 750.00 | 09268517003318 | LOJAS MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM FREEZER VERTICAL 170 LTS. CONSUL ,DESTINADO A CRECHE DO SITIO SAO JOSE DO MIRANDA, NESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024805 | 24/04/2003 | 137.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADA AO CONSERTO DO CAMI -NHAO MNW 4647, VINCULADO A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025216 | 25/04/2003 | 130.00 | 01607074000153 | FERNANDO ALVES MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO CAMI -NHAO MOF 8774, VINCULADO A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNI-CIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025496 | 25/04/2003 | 2058.00 | 99999999999999 | ANTONIA JUSTINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE'LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AM -BIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025500 | 25/04/2003 | 43332.00 | 99999999999999 | ADALBERTO SOARES DE MEDEIROS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DESTA 'EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO,MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025518 | 25/04/2003 | 70.00 | 99999999999999 | JOSE LUCIANO B. DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE'LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATI-VO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025526 | 25/04/2003 | 5210.00 | 99999999999999 | ADRIANO RONES T. ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DESTA 'EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTU-RA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0025054 | 25/04/2003 | 3710.00 | 00022565604491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, NESTA CIDADE DE GUARABI-RA-PB, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE'01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025127 | 25/04/2003 | 250.00 | 00003559645468 | EDITH MOREIRA TOSCANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUASDIARIAS E MEIA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DENATAL-RN, DESTINADAS A ACOMPANHAR PROGRAMAS 'REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025186 | 25/04/2003 | 20.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DE CD-ROM DO COMPU-TADOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025208 | 25/04/2003 | 150.00 | 00085356972415 | GIVANILSON MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SONORIZACAO NO DIA 28/04/2003, POR OCASIAO DA REALIZACAO DA II MOSTRA DO CENTRO EDUCACIONAL OS-MAR DE AQUINO DE ARTES, CULTURA E CIENCIA 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Infra-Estrutura Urbana | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO PARA EDUCAÇÃO FISICA ANEXA A ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192002 | 0025224 | 25/04/2003 | 30361.60 | 04634449000162 | CONART CONSTRUTORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMPLIACAODO CENTEO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO NOBAIRRO DO ROSARIO, COM CONSTRUCAO DO CENTRO 'DE ATIVIDADES PARA A PRATICA DE EDUCACAO FISICA, CONFORME TERMO ADITIVO 02/2003 AO PROCES-SO LICITATORIO CONVITE 019/2002. | 00492003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Infra-Estrutura Urbana | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO DE UM PRÉDIO PARA A BIBLIOTECA PUBLICA ESTUDANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122003 | 0025232 | 25/04/2003 | 107563.94 | 12674719000197 | PREDILAR CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONS -TRUCAO DE UM CENTRO DE INFORMATICA (BIBLIOTE-CA VIRTUAL), QUE ATENDERA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A REALIZACAO DE PESQUISAATRAVES DA INTERNET, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 012/2003. | 00502003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025381 | 25/04/2003 | 532.00 | 99999999999999 | ANA MARIA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE'LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO 'AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025399 | 25/04/2003 | 24443.00 | 99999999999999 | ANA MARIA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DESTA 'EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025402 | 25/04/2003 | 4130.00 | 99999999999999 | ALBA LUCIA GOMES REZENDE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE'LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEF I),RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO ATIV DO MAGISTERIO FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025411 | 25/04/2003 | 136461.19 | 99999999999999 | ADRIANA FERNANDES SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DESTAEDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEF I), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025429 | 25/04/2003 | 1330.00 | 99999999999999 | BENICIO MARINHO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE'LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEF II)RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025437 | 25/04/2003 | 45531.00 | 99999999999999 | ADALGISA BARBOSA GALDINO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DESTA 'EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO '(FUNDEF II), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025445 | 25/04/2003 | 742.00 | 99999999999999 | ANA CRISTINA DE SOUZA CARDOSO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE'LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025453 | 25/04/2003 | 25503.00 | 99999999999999 | ANA CRISTINA DE SOUZA CARDOSO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DESTA 'EDILIDADE LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, RE-LATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO ATIV DO MAGISTERIO FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025593 | 25/04/2003 | 10212.51 | 99999999999999 | I A P M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR EM FAVORDO IAPM DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEF I), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO ATIV DO MAGISTERIO FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025607 | 25/04/2003 | 10368.22 | 99999999999999 | I A P M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR EM FAVORDO IAPM DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA -RIA DE EDUCACAO (FUNDEF I), RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INST.ASSIST.E PREV.MUNICIPAL-IAPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025623 | 25/04/2003 | 3574.72 | 99999999999999 | I A P M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR EM FAVORDO IAPM DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO (FUNDEF II), RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INST.ASSIST.E PREV.MUNICIPAL-IAPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025640 | 25/04/2003 | 1596.64 | 99999999999999 | I A P M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR EM FAVORDO IAPM DOS FUNCIONARIOS DAS CRECHES MUNICI -PAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INST.ASSIST.E PREV.MUNICIPAL-IAPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025658 | 25/04/2003 | 1361.44 | 99999999999999 | I A P M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR EM FAVORDO IAPM, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025101 | 25/04/2003 | 200.00 | 00005925125410 | TIAGO DOS SANTOS JACINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRE -SENTACAO DE SHOW MUSICAL DO GRUPO DE PAGODE 'ASTRASAMBA NO DIA 30/04, POR OCASIAO DA REALIZACAO DO PROJETO QUARTAS MUSICAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025119 | 25/04/2003 | 440.00 | 00001112484426 | ADENILSON CRESPO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESETACAO DE SHOW MUSICAL DO GRUPO DE PAGODE CON-CEPSAMBA NO DIA 30/04/2003, POR OCASIAO DAREALIZACAO DO PROJETO QUARTAS MUSICAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025461 | 25/04/2003 | 6310.00 | 99999999999999 | ANA MARIA GUEDES ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DESTA 'EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA ETURISMO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025097 | 25/04/2003 | 98.00 | 00002982329794 | AILTON SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUASDIARIAS E MEIA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DENATAL-RN, DESTINADAS A CONDUZIR A COORDENADO-RA GERAL DE EDUCACAO, PARA ACOMPANHAR PROGRA-MAS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO DA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025470 | 25/04/2003 | 434.00 | 99999999999999 | ANAZILDO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE'LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RE-LATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025488 | 25/04/2003 | 17120.00 | 99999999999999 | ADEMIR DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DESTA 'EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ES -TRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025135 | 25/04/2003 | 750.00 | 02921728000181 | ATUAL TELECOMUNICACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM PLUG-CELL, DESTINADO A LINHA TELEFONICA 271-4250, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322002 | 0025143 | 25/04/2003 | 12383.10 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINA-DOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 032/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025194 | 25/04/2003 | 238.50 | 09015546000190 | CASA RECIFE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS POS-TOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025348 | 25/04/2003 | 1260.00 | 99999999999999 | ALDILENE MAURICIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE'LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025356 | 25/04/2003 | 53328.00 | 99999999999999 | ALDILENE MAURICIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DESTA 'EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RE-LATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025364 | 25/04/2003 | 26495.00 | 99999999999999 | ALEXSANDRA ALEIXO LUNA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATI-FICACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025372 | 25/04/2003 | 15711.00 | 99999999999999 | ALDILENE MAURICIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATI-FICACAO DE INCENTIVO DE FUNCAO SUS, RELATIVO'AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INST. DE ASS.E PREV.MUNICIPAL-IAPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025615 | 25/04/2003 | 3950.24 | 99999999999999 | I A P M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR EM FAVORDO IAPM DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DESAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025674 | 25/04/2003 | 481.00 | 00098229575487 | GERALDO NASCIMENTO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA COBERTURA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO CONTENDAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025089 | 25/04/2003 | 50.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM ESTABILIZADOR DE TENSAO SMS EVOLU -TION 2, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025160 | 25/04/2003 | 1160.00 | 70107719000101 | MISTURA FINA RESTAURANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, POR OCASIAO DA REALIZA-CAO DE SOLENIDADE DE INAUGURACAO DO CENTRO DEGERACAO DE EMPREGO E RENDA DOM MARCELO PINTO'CARVALHEIRA, NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025321 | 25/04/2003 | 98.00 | 99999999999999 | ALBERTINA MAXIMINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE'LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR 'DA CRIANCA E ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025330 | 25/04/2003 | 8050.00 | 99999999999999 | ALBERTINA MAXIMINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DESTA 'EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA ,BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE, RELATIVO'AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0025062 | 25/04/2003 | 3585.00 | 00022565604491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASCRIANCAS MATRICULADAS E ASSISTIDAS NAS CRECHEMUNICIPAIS, ATRAVES DO CONVENIO ENTRE PMG EMPAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025071 | 25/04/2003 | 7302.00 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONFECCAO DE ENXOVAIS PARA DISTRIBUICAO COM ASGESTANTES CARENTES INSCRITAS NO PROGRAMA NASCER, NESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025305 | 25/04/2003 | 210.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA AMORIM COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE'LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO 'AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025313 | 25/04/2003 | 11799.00 | 99999999999999 | AERSON DOS SANTOS TRAJANO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DESTA 'EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS ,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL-IAPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025534 | 25/04/2003 | 804.00 | 99999999999999 | I A P M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR EM FAVORDO IAPM DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA -RIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL-IAPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025542 | 25/04/2003 | 685.52 | 99999999999999 | I A P M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR EM FAVORDO IAPM DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FI-NANCAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL-IAPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025551 | 25/04/2003 | 479.36 | 99999999999999 | I A P M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR EM FAVORDO IAPM DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PRE -FEITA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL-IAPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025569 | 25/04/2003 | 80.80 | 99999999999999 | I A P M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR EM FAVORDO IAPM DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEAGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL-IAPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025577 | 25/04/2003 | 168.00 | 99999999999999 | I A P M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR EM FAVORDO IAPM DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA -RIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL'DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL-IAPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025585 | 25/04/2003 | 189.92 | 99999999999999 | I A P M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR EM FAVORDO IAPM DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL-IAPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025631 | 25/04/2003 | 1241.52 | 99999999999999 | I A P M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPA-SE DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR EM FAVORDO IAPM DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL-IAPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025666 | 25/04/2003 | 2575.36 | 99999999999999 | I A P M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR EM FAVORDO IAPM DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE UR-BANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO RELATIVO'AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026247 | 25/04/2003 | 27.99 | 00000000000000 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFEFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MDE/BANCO REAL,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025241 | 25/04/2003 | 154.00 | 99999999999999 | ARNALDO CLEMENTINO DE PONTES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE'LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025259 | 25/04/2003 | 19187.00 | 99999999999999 | ALBERTO PAULINO AMORIM E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DESTA 'EDILIDADE LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO PLANEJ.E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025267 | 25/04/2003 | 2040.00 | 99999999999999 | MARIVARDO TOSCANO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DESTA 'EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORD. GERAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL 'DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025178 | 25/04/2003 | 350.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA TLDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INFOR-MATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025275 | 25/04/2003 | 490.00 | 99999999999999 | ANADIR ANTONIA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINS -TRACAO E RECURSOS HUMANOS, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025283 | 25/04/2003 | 25944.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE PEREIRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025291 | 25/04/2003 | 1300.00 | 99999999999999 | FABIO MEIRELES F. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DO FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025704 | 28/04/2003 | 100.00 | 00084120371468 | GLAUCO COUTINHO MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMADIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PROVIDENCIAR A CND, JUNTO AO INSS ,NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025691 | 28/04/2003 | 25.00 | 00049747657449 | EDVALDO BASTOS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMADIARIA PARA DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA, CON -DUZINDO O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO, JUN-TO AO INSS DA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025836 | 28/04/2003 | 600.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A IRRA -DIACAO DO PROGRAMA "GUARABIRA HOJE", DURANTE'O MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026255 | 28/04/2003 | 66.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFABANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS/BANCO REAL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025682 | 28/04/2003 | 720.00 | 70107719000101 | MISTURA FINA RESTAURANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL QUE PRESTOU 'SERVICOS DURANTE A ELEICAO PARA O CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE DESTE MUNICI -PIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025798 | 28/04/2003 | 65.00 | 12909412000128 | SKINA DOS COLCHOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM COLCHAO CONCEDIDO A SANDRA TAURINO'DA SILVA, POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0025810 | 28/04/2003 | 1124.20 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASCRIANCAS MATRICULADAS E ASSISTIDAS NAS CRECHEMUNICIPAIS, CONFORME CONVENIO ENTRE O MPAS EPMG E PROCESSO LICITATORIO CONVITE 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0025828 | 28/04/2003 | 1382.22 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALI-MENTACAO DAS CRIANCAS MATRICULADAS E ASSISTI-DAS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME CONVENIOENTRE A PMG E MPAS E PROCESSO LICITATORIO CONVITE 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025801 | 28/04/2003 | 30.00 | 00060082380449 | JOSEELDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE GRADES PARAPROTECAO DE AR-CONDICIONADO PARA A SECRETARIADA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCEN-TE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025755 | 28/04/2003 | 130.00 | 24293516000130 | LIDER INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DEINFORMATICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025747 | 28/04/2003 | 988.50 | 24293516000130 | LIDER INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE GUARA-BIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025780 | 28/04/2003 | 1520.00 | 41198896000142 | CLINICA SANTA INES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES MEDI-COS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DEGUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025712 | 28/04/2003 | 40.00 | 00045297584434 | MARIA DA LUZ ALVERGA CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA 'DIARIA PARA DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA A FIMDE TRATAR ASSUNTOS DESTA SECRETARIA JUNTO ASECRETARIA ESTADUAL DE TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025721 | 28/04/2003 | 200.00 | 00085356972415 | GIVANILSON MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA SONORIZACAO NO DIA 30/04/ 2003 POR OCASIAO DA REALIZACAO DO PROJETO QUAR-TAS MUSICAIS, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DECULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REEQUIPAGEM EM MÓVEIS E UTENSÍLIOS DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025739 | 28/04/2003 | 1119.00 | 24293516000130 | LIDER INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE IMPRESSORA LX 300 E EQUIPAMENTOS DEINFORMATICA DESTINADOS AO CENTRO EDUCACIONAL'EDVARDO TOSCANO, NESTA CIDADE DE GUARABIRA -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025763 | 28/04/2003 | 60.00 | 02020132000100 | MOLARIA SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAOMOF 8789, VINCULADO A SECRETARIA DE URBANISMOMEIO AMBIENTE E SANEAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025771 | 28/04/2003 | 30.00 | 02020132000100 | MOLARIA SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO CAMINHAOMOF 8789, VINCULADO A SECRETARIA DE URBANISMOMEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO DEGUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025879 | 29/04/2003 | 150.50 | 31944762000170 | EDITORA FOLHA DIRIGIDA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSINATURA DO JORNAL FOLHA DIRIGIDA, DESTINADO ABIBLIOTECA MUNICIPAL JOSE RODRIGUES DE CARVA-LHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025861 | 29/04/2003 | 7988.75 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025887 | 29/04/2003 | 175.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALI-ZACAO DE ULTRASSONOGRAFIA DO ABDOMEN TOTAL ERX SIMPLES DO ABDOMEN NA MENOR MARIA SALETE 'DA COSTA MELO, POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025909 | 29/04/2003 | 770.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALI-ZACAO DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO'COM CONTRASTE EM JEANE CRISTINA DO NASCIMENTOGOMES, POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO'EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0025844 | 29/04/2003 | 2545.19 | 12912135000102 | MERCADINHO NOVA VIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASCRIANCAS MATRICULADAS E ASSISTIDAS NAS CRECHEMUNICIPAIS, ATRAVES DO CONVENIO ENTRE MPAS EPMG, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVINTE '007/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0025852 | 29/04/2003 | 762.45 | 12663969000121 | SUPERMERCADO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASCRIANCAS MATRICULADAS E ASSISTIDAS NAS CRECHEMUNICIPAIS, ATRAVES DO CONVENIO ENTRE A PMGE MPAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE007/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026263 | 29/04/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFABANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS/BANCO REAL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025895 | 29/04/2003 | 20.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CABOS PARA IMPRESSORA DESTINADOS AOSETOR DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DEGUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA CONTR.COM INSTIT FINAC OU DE FOMENTO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026271 | 30/04/2003 | 6547.86 | 99999999999999 | I A P M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITOAUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EMFAVOR DO IAPM, RELATIVO AO PARCELAMENTO ADMI-NISTRATIVO ENTRE A PMG E O IAPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA CONTR.COM INSTIT FINAC OU DE FOMENTO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026182 | 30/04/2003 | 206.37 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN-CAO EFETUADA NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DOFGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026191 | 30/04/2003 | 58.47 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN-CAO EFETUADO NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA CONTR.COM INSTIT FINAC OU DE FOMENTO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026204 | 30/04/2003 | 1946.28 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN-CAO EFETUADA NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DOFGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026212 | 30/04/2003 | 551.44 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN-CAO EFETUADA NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026310 | 30/04/2003 | 16.28 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,NO DIA 30.04.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025933 | 30/04/2003 | 25.00 | 00027682846453 | ARNALDO CLEMENTINO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMADIARIA PARA DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA A FIMDE PRESTAR CONTAS DA DOCUMENTACAO MENSAL JUN-TO A 23ª CIRCUNSCRICAO DO SERVICO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025917 | 30/04/2003 | 1000.00 | 03386407000197 | JORNAL NOSSO TEMPO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLI-CACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDA-DE NA EDICAO DO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025968 | 30/04/2003 | 70.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE APARELHOS DEAR-CONDICIONADO DA CONTABILIDADE E DO DEPTºDERECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0025925 | 30/04/2003 | 115.00 | 12663969000121 | SUPERMERCADO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASCRIANCAS MATRICULADAS E ASSISTIDAS NAS CRECHEMUNICIPAIS, ATRAVES DE CONVENIO ENTRE A PMGE MPAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 30/04/2003 | 120.00 | 04250567000177 | UNICOR - UNIDADE CARDIOLOGICA DA PB S/C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM EXAME E ECOCARDIOGRAMA NO MENOR RODOLFO BASTOS 'MACHADO, POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMEN-TO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025950 | 30/04/2003 | 200.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DE MICRO-COMPUTADORDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025992 | 30/04/2003 | 477.53 | 12679791000107 | AQUARELA TINTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A PINTURA DEPOSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIODE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022233 | 30/04/2003 | 246.95 | 09093675000105 | MONTEIRO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO POCO DO CENTRO 'EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, NESTA CIDADE DEGUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025984 | 30/04/2003 | 500.00 | 12676649000106 | CHURRASCARIA PARAIGUARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS ORGANIZADORES EGRUPOS MUSICAIS QUE PARTICIPARAM DO PROJETO' QUARTAS MUSICAIS DURANTE OS MESES DE MARCO EABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025976 | 30/04/2003 | 320.00 | 00080492606404 | CARLOS MAGNO AMARAL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DE 08 CAIXAS DE ILUMINACAO PUBLICA, NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025941 | 30/04/2003 | 112.99 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ESCOLAMUNICIPAL DO SITIO VINTE E OITO, NESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Infra-Estrutura Urbana | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO PARA EDUCAÇÃO FISICA ANEXA A ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192002 | 0026344 | 30/04/2003 | 6027.00 | 04634449000162 | CONART CONSTRUTORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMPLIACAO DO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO NOBAIRRO DO ROSARIO, COM CONSTRUCAO DO CENTRO 'DE ATIVIDADES FISICAS, CONFORME TERMO ADITIVO03/2003 AO PROCESSO LICITATORIO CONVITE 019/2002. | 00492003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030651 | 01/05/2003 | 1166.05 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034878 | 02/05/2003 | 47.25 | 00000000000000 | BANCO REAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA MDE/BANCO REAL, CON-FORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026379 | 02/05/2003 | 817.00 | 09379066000290 | H. B. SERIGRAFIA IND E COM. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA SEREM 'UTILIZADOS NO CURSO DE SERIGRAFIA MINISTRADOSA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026387 | 02/05/2003 | 100.00 | 00087337525400 | LUIZ GENESIO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CAIXA D'AGUA ENAS INSTALACOES HIDRAULICAS DA CRECHE HERME -LINDA DANTAS, NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026417 | 02/05/2003 | 480.00 | 00098235087472 | JOSE SEBASTIAO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA APREENSAO DE ANIMAIS SOLTOS'NAS RUAS DESTA CIDADE DE GUARABIRA, RELATIVO AO PERIODO DE 19/04 A 30/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026441 | 02/05/2003 | 120.00 | 00087335271487 | MANOEL RODRIGUES DE FONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUASVIAGENS A JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACAMMP 9058, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE EDUCACAO, A FIM DE TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DOMUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DOESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0026450 | 02/05/2003 | 1500.00 | 00004917903416 | DIEGO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS TRASPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DO SITIO QUATI,VIA SERRA DE JUREMA A GUARABIRA E VICE-VERSA,DURANTE O PERIODO DE 10/04 A 09/05/2003, CON-FORME PROCESSO LICITATORIO TP 01/2003 NO VEI-CULO ONIBUS KFG 9509. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026468 | 02/05/2003 | 415.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL 271-1922 ,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO'AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026506 | 02/05/2003 | 871.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL 271-2024 ,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO'AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026573 | 02/05/2003 | 13.30 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL 271-2024 ,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO'AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026590 | 02/05/2003 | 4.22 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL 271-1922 ,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO'AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0026611 | 02/05/2003 | 1700.00 | 00082647682453 | JOSINALDO DE OLIVEIRA FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DO SITIO ESCRI-VAO A GUARABIRA E VICE-VERSA, NO PERIODO DE10/04 A 09/05/2003, NO VEICULO ONIBUS HVW 4708, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TP 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026697 | 02/05/2003 | 240.00 | 00072750421420 | MARIA DA COSTA PROCOPIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE LUZIA PAULINO,EXER-CENDO A FUNCAO DE SECRETARIA DE CRECHE, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026719 | 02/05/2003 | 240.00 | 00005215873445 | ANDREA SANTOS DA PENHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE DO 4º BATALHAO DEPOLICIA MILITAR, EXERCENDO A FUNCAO DE SECRE-TARIA DE CRECHE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026727 | 02/05/2003 | 70.00 | 00002594740454 | JOSE SEVERINO DE AZEVEDO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAVIAGEM A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO O SECRETA-RIO DE EDUCACAO O SRº EVERALDO FRANCISCO DASILVA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0026751 | 02/05/2003 | 1800.00 | 00088571572453 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DO SITIO CATOLEVIA CONTENDAS A GUARABIRA E VICE-VERSA DURAN-TE O PERIODO DE 10/04 A 09/05/2003, CONFORME'PROCESSO LICITATORIO TP 01/2003 NO VEICULO O-NIBUS BWD 9959. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026786 | 02/05/2003 | 240.00 | 00079731864415 | MARIA CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE SANTA TEREZINHA ,EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIA DE CRECHE ,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026794 | 02/05/2003 | 240.00 | 00087337347472 | RISOLENE DE FATIMA ADELINO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE VOVO ROSALVA (CAIC)EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIA DE CRECHE ,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026808 | 02/05/2003 | 250.00 | 00005089924430 | REGINALDO BENTO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE SECRETARIO ESCO-LAR NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BENEVIDES DE A-QUINO, NO SITIO CARRASCO, RELATIVO AO PERIODODE 10/04 A 09/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026816 | 02/05/2003 | 240.00 | 00051459710444 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA LUCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE VOVO ROSALVA (CAIC)EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIA DE CRECHE ,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026824 | 02/05/2003 | 240.00 | 00089377966434 | OSENITA GUILHERMINO DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE LUZIA PAULINO EXER-CENDO A FUNCAO DE SECRETARIA DE CRECHE, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026832 | 02/05/2003 | 240.00 | 00001241780498 | CICERA BARBOSA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE LUZIA PAULINO,EXER-CENDO A FUNCAO DE SECRETARIA DE CRECHE, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0026841 | 02/05/2003 | 1700.00 | 00044246498734 | JOSE DE OLIVEIRA FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DO CONJUNTO MU-TIRAO A GUARABIRA E VICE-VERSA DURANTE O PE-RIODO DE 10/04 A 09/05/2003, CONFORME PROCES-SO LICITATORIO TP 01/2003 NO VEICULO ONIBUS 'KFD 0813. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0026859 | 02/05/2003 | 1800.00 | 00043477640497 | FRANCISCO DE ASSIS PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO SAO JOSE'DO MIRANDA A GUARABIRA E VICE-VERSA NO PERIO-DO DE 10/04 A 09/05/2003, CONFORME PROCESSO 'LICITATORIO TP 01/2003 NO VEICULO ONIBUS MMX5847. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0026883 | 02/05/2003 | 1800.00 | 00054230594453 | ILDA EMILIA DE OLIVEIRA ALBINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO PASSASSUNGA, VIA PIRPIRI A GUARABIRA E VICE-VERSA, DU-RENTE O PERIODO DE 10/04 A 09/05/2003 NO VEI-CULO ONIBUS MOF 8800, CONFORME PROCESSO LICI-TATORIO TP 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0026891 | 02/05/2003 | 1800.00 | 00096582367404 | JACKSON DE OLIVEIRA ALBINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DO SITIO CATOLEVIA CONTENDAS A GUARABIRA E VICE-VERSA DURAN-TE O PERIODO DE 10/04 A 09/05/2003, CONFORME'PROCESSO LICITATORIO TP 01/2003 NO ONIBUS KFV5618. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026905 | 02/05/2003 | 240.00 | 00003970342457 | LAYDMAR FREITAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE LIA BELTRAO (CACHOEIRA), EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIA DE CRECHE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026930 | 02/05/2003 | 240.00 | 00004460628473 | JOSIANE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE NENZINHA CUNHA LIMA(ESCRIVAO), EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIA'DE CRECHE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026948 | 02/05/2003 | 240.00 | 00004511774447 | JACILETE BELARMINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE NENZINHA CUNHA LIMAEXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIA DE CRECHE,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026956 | 02/05/2003 | 240.00 | 00005315690474 | JAQUELINE DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE TIA FATIMA (CAIC) ,EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIA DE CRECHE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026964 | 02/05/2003 | 240.00 | 00013939346845 | MARIA DAS GRACAS PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE TIA FATIMA (CAIC) ,EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIA DE CRECHE ,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026972 | 02/05/2003 | 240.00 | 00097804053487 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE VITAL FARIAS (CAIC)EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIA DE CRECHE,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0026981 | 02/05/2003 | 1700.00 | 00005259018419 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO CONTENDAS(CIRCULAR) A GUARABIRA E VICE-VERSA NO PERIO-DO DE 10/04 A 09/05/2003, CONFORME PROCESSO 'LICITATORIO TP 01/2003 NO VEICULO ONIBUS MXT4010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026999 | 02/05/2003 | 250.00 | 00097807559420 | SILVANIA PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSORA DEMATEMATICA NO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOS-CANO, RELATIVO AO PERIODO DE 10/04 A 09/05 /2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027049 | 02/05/2003 | 250.00 | 00000967039460 | JOAO PAULO DA SILVA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSOR DE MA-TEMATICA NO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCA-NO, RELATIVO AO PERIODO DE 10/04 A 09/05/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0027065 | 02/05/2003 | 1800.00 | 00005898161449 | JOSE MIGUEL DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DE TANANDUBA 'VIA ITAMATAY A GUARABIRA E VICE-VERSA DURANTEO PERIODO DE 10/04 A 09/05/2003, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TP 01/2003 NO VEICULO ONI -BUS MMT 1708. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027073 | 02/05/2003 | 240.00 | 00000181525461 | ELIETE BERNARDO BASTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE TIA FATIMA, EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIA DE CRECHE, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0027081 | 02/05/2003 | 1800.00 | 00075264218404 | JAILTON DOS SANTOS CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DO SITIO CARRASCO A GUARABIRA E VICE-VERSA NO PERIODO DE10/04 A 09/05/2003, CONFORME PROCESSO LICITA-TORIO TP 01/2003 NO VEICULO ONIBUS HUQ 3865. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027090 | 02/05/2003 | 200.00 | 00002279184443 | CICERO EDUARDO DA COSTA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE NATACAO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES ATRAVES DO PROGRAMA DE INTEGRACAO AABB/COMUNIDADE, QUE ATENDE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO PERIODO DE10/04 A 09/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0027103 | 02/05/2003 | 1700.00 | 00002066084468 | ELSON FERREIRA MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DO DISTRITO DECACHOEIRA DOS GUEDES A GUARABIRA E VICE-VERSADURANTE O PERIODO DE 10/04 A 09/05/2003 CON-FORME PROCESSO LICITATORIO TP 01/2003 NO VEI-CULO ONIBUS KHL 6489. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027111 | 02/05/2003 | 200.00 | 00073923591420 | CARLOS ANTONIO N. FRAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DE PRATICAS ES-PORTIVAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO, ATRAVES DO PROGRAMA DE INTEGRACAO AABB 'COMUNIDADE QUE ATENDE ALUNOS MATRICULADOS NAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO PERIODODE 10/04 A 09/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027120 | 02/05/2003 | 240.00 | 00096580496487 | MARIA DE FATIMA CUSTODIO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE MARIA AUGUSTA MIRANDA (SAO JOSE DO MIRANDA), EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIA DE CRECHE, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027138 | 02/05/2003 | 144.00 | 00009854223434 | MANOEL FRANCISCO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA'DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EULALIA CANTALICE ,NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027162 | 02/05/2003 | 240.00 | 00097807834404 | MARIA DO ROSARIO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE LUZIA PAULINO,EXER-CENDO A FUNCAO DE SECRETARIA DE CRECHE, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027171 | 02/05/2003 | 240.00 | 00029953243468 | MARIA DA PENHA ISIDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE VITAL FARIAS (CAIC)EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIA DE CRECHE ,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027219 | 02/05/2003 | 160.00 | 00013963171472 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSORA DEEDUCACAO ESPECIAL A DEFICIENTES VISUAIS COMTURMAS MULTISSERIADAS, NOS TURNOS MANHA E TARDE NO CENTRO DE EDUCACAO INTEGRADO A CRIANCA'(CAIC), RELATIVO AO PERIODO DE 10/04 A 09/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027235 | 02/05/2003 | 200.00 | 00003377021442 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO NO TURNO NOITE NO TRAJETO DO SITIO CONTENDAS A GUARABIRA E VICE-VERSA DURANTE O PE-RIODO DE 10/04 A 09/05/2003, NO VEICULO VOYA-GE MMP 1825. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027243 | 02/05/2003 | 240.00 | 00004216782400 | FARIDA DE LIRA FAMIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE DO 4º BATALHAO DEPOLICIA MILITAR, EXERCENDO A FUNCAO DE SECRE-TARIA DE CRECHE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0027251 | 02/05/2003 | 1800.00 | 00027459608491 | EDGAR GERALDO CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DO SITIO SAOJOSE DO MIRANDA, VIA CAJA A GUARABIRA E VICE-VERSA DURANTE O PERIODO DE 10/04 A 09/05/2003CONFORME PROCESSO LICITATORIO TP 01/2003 NOVEICULO ONIBUS LHH 0211. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0027278 | 02/05/2003 | 1800.00 | 00037657836415 | ANTONIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DO DISTRITO DEMACIEL A GUARABIRA E VICE-VERSA DURANTE O PERIODO DE 10/04 A 09/05/2003, CONFORME PROCES-SO LICITATORIO TP 01/2003, NO VEICULO ONIBUS'LJI 2673. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027286 | 02/05/2003 | 240.00 | 00003363535457 | ELIANE DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE TIA LEA, EXERCENDO'A FUNCAO DE SECRETARIA DE CRECHE, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027294 | 02/05/2003 | 240.00 | 00005539599489 | MARIA JANDICLEIDE JUSTINO TRIBUTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE DO 4º BATALHAO DEPOLICIA MILITAR, EXERCENDO A FUNCAO DE SECRE-TARIA DE CRECHE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027308 | 02/05/2003 | 240.00 | 00069042055472 | CICERA MARIA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE VOVO EMILIA (MUTI -RAO), EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIA DE CRECHE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027316 | 02/05/2003 | 240.00 | 00098239830463 | SANDRA LIGIA JACINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE DO 4º BATALHO DEPOLICIA MILITAR, EXERCENDO A FUNCAO DE SECRE-TARIA DE CRECHE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027324 | 02/05/2003 | 250.00 | 00005089924430 | JULIANA EMILIA UGO DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE SECRETARIA ESCO-LAR, NA ESCOLA MUN. MARIA DALVA BEZERRA, RELATIVO AO PERIODO DE 10/04 A 09/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027332 | 02/05/2003 | 240.00 | 00096585927400 | MARIA DAS GRACAS MARINHO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE SANTA TEREZINHA ,EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIA DE CRECHE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027341 | 02/05/2003 | 240.00 | 00075233401487 | MARIA DA LUZ RODRIGUES JULIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE LUZIA PAULINO EXER-CENDO A FUNCAO DE SECRETARIA DE CRECHE, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027359 | 02/05/2003 | 240.00 | 00004766868498 | ELANE CRISTINA ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE TIA LEA, EXERCENDO'A FUNCAO DE SECRETARIA DE CRECHE, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027367 | 02/05/2003 | 240.00 | 00000010853448 | MARIA CRISTINA LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE VOVO EMILIA (MUTI -RAO), EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIA DE CRECHE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0027375 | 02/05/2003 | 1800.00 | 00003434918426 | FABIO MIGUEL DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DO SITIO TANAN-DUBA VIA PASSASSUNGA A GUARABIRA E VICE-VERSANO PERIODO DE 10/04 A 09/05/2003, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO TP 01/2003 NO VEICULO 'ONIBUS MNS 5032. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027391 | 02/05/2003 | 250.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE S. M. GUSMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSORA DEMATEMATICA NO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOS-CANO, RELATIVO AO PERIODO DE 10/04 A 09/05 /2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027600 | 02/05/2003 | 240.00 | 00045128090400 | MARIA JUDITE FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE VOVO ROSALVA (CAIC)EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIA DE CRECHE ,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027618 | 02/05/2003 | 240.00 | 00001102517410 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DOMINGOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE TIA FATIMA (CAIC) ,EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIA DE CRECHE,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027642 | 02/05/2003 | 240.00 | 00005006042400 | MARIA DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE VITAL FARIAS (CAIC)EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIA DE CRECHE ,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0027707 | 02/05/2003 | 1700.00 | 00064511235449 | SEVERINO LUCIANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS TRANSPORTANDO A ALUNOS DA REDE MUNICIPAL'DE ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DA VILA PE.CICERO A GUARABIRA E VICE-VERSA NO PERIODO DE10/04 A 09/05/2003, CONFORME PROCESSO LICITA-TORIO TP 01/2003 NO VEICULO ONIBUS JOR 0491. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027880 | 02/05/2003 | 26.04 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDEFUNCIONA O CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUZINHO, LOCALIZADO NO BAIRRO PRIMAVERA,RE-LATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028088 | 02/05/2003 | 7.68 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDEFUNCIONA A CRECHE DO SITIO ESCRIVAO, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028142 | 02/05/2003 | 46.32 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDEFUNCIONA O CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITASMOUZINHO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028151 | 02/05/2003 | 81.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028193 | 02/05/2003 | 605.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONSERVACAO E MANUTENCAO DOS VEICULOS VINCULADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028207 | 02/05/2003 | 33.60 | 10753341000191 | CASA DA COSTUREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AOS CENTRO EDUCA -CIONAIS OSMAR DE AQUINO E DOM HELDER CAMARA ,NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028231 | 02/05/2003 | 240.00 | 00002991023430 | EDILSON DA SILVA CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ORIENTADOR DEINFORMATICA, NO TURNO NOITE, NO CURSO MINIS -TRADO A ALUNOS DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DEAQUINO, RELATIVO AO PERIODO DE 17/02/2003 A16/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0028304 | 02/05/2003 | 1800.00 | 00009559787420 | JOSE ACACIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DO SITIO PASSA-GEM, VIA CABOCLO A GUARABIRA E VICE-VERSA DURANTE O PERIODO DE 10/04 A 09/05/2003, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TP 01/2003 NO VEICULOONIBUS MXT 6500. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028487 | 02/05/2003 | 240.00 | 00004571402406 | ALCIMAR SILVA CONSTANTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ORIENTADOR DEINFORMATICA, NO TURNO MANHA, NO CURSO MINIS -TRADO A ALUNOS DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DEAQUINO, RELATIVO AO PERIODO DE 17/02 A 16/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028495 | 02/05/2003 | 240.00 | 00004571402406 | ALCIMAR SILVA CONSTANTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ORIENTADOR DEINFORMATICA, NO TURNO MANHA, NO CURSO MINIS -RADO A ALUNOS DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DEAQUINO, RELATIVO AO PERIODO DE 17/03 A 16/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028509 | 02/05/2003 | 240.00 | 00004571402406 | ALCIMAR SILVA CONSTANTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ORIENTADOR DE INFORMATICA, NO TURNO NOITE, NO CURSO MINISTRA-DO A ALUNOS DO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER'CAMARA, RELATIVO AO PERIODO DE 17/02 A 16/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028517 | 02/05/2003 | 240.00 | 00004571402406 | ALCIMAR SILVA CONSTANTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ORIENTADOR DEINFORMATICA, NO TURNO NOITE, NO CURSO MINIS -TRADO A ALUNOS DO CENTRO EDUCACIONAL DOM HEL-DER CAMARA, RELATIVO AO PERIODO DE 17/03 A16/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028541 | 02/05/2003 | 11881.00 | 40965634001094 | OPCAO REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DEPLACAS MOF 1117, MMX5591, MOC0878, MMS2583 ,MNS 5015, MMX5965, MMX5975,MOE8403, MOC5032 EMNC 4992, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAORELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028550 | 02/05/2003 | 541.58 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL MOVEL CELU-LAR 9982-5891, VINCULADO A SECRETARIA DE EDU-CACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028592 | 02/05/2003 | 240.00 | 00097809977415 | MARIA APARECIDA FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE VOVO ROSALVA (CAIC)EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIA DE CRECHE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028606 | 02/05/2003 | 240.00 | 00002991023430 | EDILSON DA SILVA CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ORIENTADOR DEINFORMATICA, NO TURNO NOITE, NO CURSO MINIS -TRADO A ALUNOS DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DEAQUINO, RELATIVO AO PERIODO DE 17/03 A16/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028673 | 02/05/2003 | 225.00 | 00092766846468 | SORAYA FATIMA DE OLIVEIRA AYRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESEN -VOLVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABI-RA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028690 | 02/05/2003 | 240.00 | 00004439424473 | CRIZIANE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE VOVO EMILIA (MUTI -RAO) EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIA DE CRE-CHE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028738 | 02/05/2003 | 200.00 | 00009208836487 | CARLOS ALBERTO DAMIAO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ARTES VISUAISA DISPOSICAO DE SECRETARIA DE EDUCACAO, ATRA-VES DO PROGRAMA DE INTEGRACAO AABB/COMUNIDADEQUE ATENDE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO PERIODO DE 10/04 A09/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028843 | 02/05/2003 | 1993.00 | 09015546000190 | CASA RECIFE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONFECCAO DE TOALHAS PARA AS MESAS DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026522 | 02/05/2003 | 148.14 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CANTEIRO DEOBRA DO MEMORIAL DE FREI DAMIAO DE BOZZANO ,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028126 | 02/05/2003 | 25.50 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTE -SIANO DO POCO DO SITIO ESCRIVAO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028185 | 02/05/2003 | 355.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONSERVACAO E MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES'A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0028282 | 02/05/2003 | 1093.30 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 58 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A CONS-TRUCAO DA GALERIA DO CENTRO DE GERACAO DE EM-PREGO E RENDA DOM MARCELO PINTO CARVALHEIRA ,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 05/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0028291 | 02/05/2003 | 1508.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 80 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A MANU-TENCAO DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO MACIEL ,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026531 | 02/05/2003 | 215.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL 271-4351 ,VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO 'AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026671 | 02/05/2003 | 140.00 | 00000000000000 | TENDA IMOBILIARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO 'DO CLUBE DA SAUDADE, RELATIVO AO PERIODO DE18/03 A 17/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027006 | 02/05/2003 | 500.00 | 00002989288414 | DINARTE ALVES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRE -SENTACAO ARTISTICA E SONORIZACAO DA FORMATURA DA TURMA DE LETAS DA UEPB, A SE REALIZAR NODIA 25/04/2003, NA AABB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027910 | 02/05/2003 | 10.14 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO D'AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027944 | 02/05/2003 | 45.00 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO PROVISORIO DE ENERGIA ELETRICA POROCASIAO DA REALIZACAO DO PROJETO "QUARTAS MU-SICAIS", NO BAIRRO SAO JOSE NO DIA 30/04/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028096 | 02/05/2003 | 18.85 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDEFUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028657 | 02/05/2003 | 200.00 | 00009072438434 | PEDRO LEAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUASVIAGENS A JOAO PESSOA NOS DIAS 10/04 E 17/05'PARA O TEATRO SANTA ROSA COM A SECRETARIA DECULTURA E COM GRUPO DE TEATRO LOCAL, NO VEICULO DE PLACAS MNL 3283. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026484 | 02/05/2003 | 239.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL 271-4888 ,VINCULADO A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AM-BIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE MAR-CO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026549 | 02/05/2003 | 281.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL 271-4888 ,VINCULADO A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AM-BIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026743 | 02/05/2003 | 100.00 | 00004883605442 | JOAO VICENTE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS LIGACOES DEESGOTO (SANEAMENTO BASICO) NA RUA ELOI PEREI-RA Nºs 20, 26, 42 E 40, BAIRRO DO ROSARIO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027383 | 02/05/2003 | 18844.81 | 40965634001094 | OPCAO REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DEST.AOS VEICULOS DE PLACAMOA 6900, MOE0331, CAMINHOES MOF8789, MOF8774MMX5873,MNW4647, TRATORES 15, 16, 265, 1040 ,TRATOR D4E, ENCHEDEIRA 930H, PATROL 120B,VIN-CULADOS A SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO RELATIVO AO PERIODO DE 01A 30/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027782 | 02/05/2003 | 64.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA JUNTA PARA COLMEIA DESTINADA AOTRATOR D4E, VINCULADO A SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIODE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027791 | 02/05/2003 | 1650.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMEIA DE RADIADOR DESTINADO AO TRATORD4E, VINCULADO A SECRETARIA DE URBANISMO MEIOAMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027979 | 02/05/2003 | 449.97 | 04807235000140 | G&C COMERCIO E REP.DE AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICU-LO CAMINHAO MOF 8774, VINCULADO A SECRETARIA'DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028011 | 02/05/2003 | 950.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CA-FE DA MANHA DOS GARIS QUE PRESTAM SERVICOS NALIMPEZA URBANA, DESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027561 | 02/05/2003 | 400.00 | 00098235087472 | JOSE SEBASTIAO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA APREENSAO DE ANIMAIS SOLTOS'NAS RUAS DESTA CIDADE DE GUARABIRA, RELATIVO'AO PERIODO DE 26/03 A 05/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028037 | 02/05/2003 | 400.00 | 00098235087472 | JOSE SEBASTIAO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA APREENSAO DE ANIMAIS SOLTOS'NAS RUAS DESTA CIDADE DE GUARABIRA, RELATIVO'AO PERIODO DE 07/04 A 19/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028169 | 02/05/2003 | 636.00 | 03095573000134 | EDIVALDO AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO CAMI -NHAO MOF 8779, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028240 | 02/05/2003 | 1713.50 | 40965634001094 | OPCAO REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DEPLACA MOF 8779, VINCULADO A SECRETARIA DEAGRICULTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028533 | 02/05/2003 | 150.00 | 00013664778472 | DAVI PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA REFORMA DOS FORROS EXTERNOS'E BANCOS DO CAMINHAO MOF 8779, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028649 | 02/05/2003 | 150.00 | 00000010868470 | JOSE DA LUZ LUNA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA INSTALACAO ELETRICA GERAL DOCAMINHAO MOF 8779, VINCULADO A SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD. PROG.DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026689 | 02/05/2003 | 2117.66 | 99999999999999 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR, RELATI-VO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES NA ERRA-DICACAO DO AEDES AEGYPTI, NO PERIODO DE 01/04A 30/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026760 | 02/05/2003 | 60.00 | 00072689021404 | MARINESIO BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAVIAGEM A JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACAS KJF1248, TRANSPORTANDO A SRª ANTONIA ALVES DOSSANTOS, PARA TRATAMENTO NO HEMOCENTRO, PORSER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026778 | 02/05/2003 | 60.00 | 00072689021404 | MARINESIO BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAVIAGEM A JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACAS KJF1248, TRANSPORTANDO A SRª ELIZABETH PONTES 'FRANCA COM SUA FILHA MENOR, PARA TRATAMENTO 'DE SAUDE NO HOSPITAL SANTA PAULA, POR SER CA-RENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027413 | 02/05/2003 | 1500.00 | 00002537394461 | SHEYLA MEDEIROS CAMILO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA DO PROG.SAUDE NA FAMILIA NO POSTO DO BAIRRO DO NORDESTE I, PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.288 FAMILIAS NOPERIODO DE 01/04 A 30/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027421 | 02/05/2003 | 3850.00 | 00050393707415 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO MEDICO DO PROG. SAUDENA FAMILIA NO POSTO DO BAIRRO DO JUA, PERFA -ZENDO UM TOTAL DE 975 FAMILIAS NO PERIODO DE01/04 A 30/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027430 | 02/05/2003 | 1500.00 | 00041589262468 | SERGIO BELTRAO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO CIRURGIAO DENTISTA DOPROG. SAUDE NA FAMILIA NO POSTO DOS BAIRROS 'SAO JOSE E ROSARIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE1.155 E 1.340 FAMILIAS, RESPECTIVAMENTE, NOPERIODO DE 01/04 A 30/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027448 | 02/05/2003 | 3210.00 | 00018262538404 | LUIZ DE GONZAGA SANTANA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO MEDICO DO PROG. SAUDE NA FAMILIA NO POSTO DO BAIRRO SAO JOSE, PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.155 FAMILIAS NO PERIODO 'DE 01/04 A 30/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027456 | 02/05/2003 | 1500.00 | 00036759554434 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRO DO PROG.SAUDE NA FAMILIA, NO POSTO DO BAIRRO SAO JOSE ,PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.155 FAMILIAS NO PE -RIODO DE 01/04 A 30/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027464 | 02/05/2003 | 3850.00 | 00014112787472 | VALDEREZ CARVALHO DE N. LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO MEDICA DO PROG. SAUDENA FAMILIA NO POSTO DO BAIRRO DO NORDESTE I,PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.288 FAMILIAS NO PE-RIODO DE 01/04 A 30/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027472 | 02/05/2003 | 1500.00 | 00002013275463 | KLENIA FELIX DE OLIVEIRA VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-PROFISSIONAIS COMO CIRURGIA DENTISTA NO PROG.SAUDE NA FAMILIA, NO POSTO DOS BAIRROS DO NORDESTE I E II, PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.288 E1.030 FAMILIAS, RESPECTIVAMENTE, NO PERIODO 'DE 01/04 A 30/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027481 | 02/05/2003 | 3850.00 | 00013312111404 | MABEL FALCAO LEAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO MEDICA DO PROG. SAUDENA FAMILIA NO POSTO DO BAIRRO SANTA TEREZINHAPERFAZENDO UM TOTAL DE 1.015 FAMILIAS NO PE-RIODO DE 01/04 A 30/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027499 | 02/05/2003 | 3850.00 | 00060216964415 | KATIA FABIANA HENRIQUE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO MEDICA DO PROG. SAUDENA FAMILIA NO POSTO DO BAIRRO DO ROSARIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.340 FAMILIAS NO PERIODODE 01/04 A 30/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027502 | 02/05/2003 | 1500.00 | 00010915818434 | JOSEFA FERREIRA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA DO PROG.SAUDE NA FAMILIA NO POSTO DO DISTRITO PIRPIRI ,PERFAZENDO UM TOTAL DE 833 FAMILIAS, NO PERIODO DE 01/04 A 30/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027511 | 02/05/2003 | 1500.00 | 00047391090425 | KALINA LIGIA AMORIM MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO CIRURGIA DENTISTA NOPROG. SAUDE NA FAMILIA, NOS POSTOS DO BAIRRO'NOVO E DIST. DE PIRPIRI, PERFAZENDO UM TOTAL'DE 1.562 E 833 FAMILIAS RESPECTIVAMENTE, NOPERIODO DE 01/04 A 30/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027529 | 02/05/2003 | 9843.40 | 40965634001094 | OPCAO REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DEST.AOS VEICULOS DE PLACAMOF 8778, MMS2623, S10 MMX6136, MOTO MOF 8243E ONIBUS AGRALE OE 0870, VINCULADO A SECRETA-RIA DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A30/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027537 | 02/05/2003 | 2507.00 | 40965634001094 | OPCAO REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DEST. AOS VEICULOS DE PLA-CAS MNR 8075, MMX 5412 E MOQ 7440, VINCULADOSA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA SANITARIA),RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027545 | 02/05/2003 | 1669.50 | 40965634001094 | OPCAO REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DEST. AO VEICULO DE PLACASMOF 2400 E MON 7471, VINCULADO A SECRETARIA 'DE SAUDE (PEVA), RELATIVO AO PERIODO DE01 A 30/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027596 | 02/05/2003 | 232.00 | 00051889870404 | LUCIA DE FATIMA PORFIRIO DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS DESTINA-DAS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA DIVULGACAO 'DAS CAMPANHAS EDUCACIONAIS NESTA CIDADE DEGUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027693 | 02/05/2003 | 210.00 | 00022566821453 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA REVISAO DO TELHADO DO POSTO'DE SAUDE DO BAIRRO DO NORDESTE I, NESTA CIDA-DE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027715 | 02/05/2003 | 60.00 | 00072689471434 | JOSELITO MACHADO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAVIAGEM A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO A SRª SEVERINA FREIRE DE SOUZA, PARA O HOSPITAL NAPO -LEAO LAUREANO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXONO VEICULO MMR 1664. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027723 | 02/05/2003 | 60.00 | 00072689471434 | JOSELITO MACHADO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAVIAGEM A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO A SRª MA-RIA DO SOCORRO FERREIRA FERNANDES, PARA O HOSPITAL DE TRAUMAS, POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO NO VEICULO DE PLACA MMR1664. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027812 | 02/05/2003 | 3850.00 | 00077044436315 | FRED HENRIK VILACA VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO MEDICO DO PROG. SAUDENA FAMILIA NO POSTO DO BAIRRO PRIMAVERA, PER-FAZENDO UM TOTAL DE 1.188 FAMILIAS, NO PERIO-DO DE 01/04 A 30/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027821 | 02/05/2003 | 3096.00 | 00007566581520 | ODACY ANDRADE DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO MEDICO DO PROG. SAUDENA FAMILIA, NO POSTO DO PSF DO DISTRITO DEPIRPIRI, PERFAZENDO UM TOTAL DE 905 FAMILIAS,NO PERIODO DE 07/04 A 30/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027839 | 02/05/2003 | 3096.00 | 00075300087300 | NIZAEL FIGUEIREDO BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO MEDICO DO PROG. SAUDENA FAMILIA NO POSTO DO BAIRRO DO ROSARIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE DE 1.337 FAMILIAS NO PE -RIODO DE 07/04 A 30/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027847 | 02/05/2003 | 1500.00 | 00091748054449 | CYNARA BAIA TOSCANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO CIRURGIA DENTISTA NOPROG. SAUDE NA FAMILIA NO POSTO DOS BAIRROS 'DO JUA E SANTA TEREZINHA, PERFAZENDO UM TO-TAL DE 931 E 1.000 FAMILIAS, RESPECTIVAMENTE'NO PERIODO DE 01/04 A 30/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027863 | 02/05/2003 | 250.00 | 00013633457453 | ANTONIO CARLOS VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DO IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO PEREIRA89, PRIMAVERA, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DESAUDE NA FAMILIA, RELATIVO AO PERIODO DE12/04 A 11/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028053 | 02/05/2003 | 320.00 | 00051889870404 | LUCIA DE FATIMA PORFIRIO DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS DESTINA-DA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PA-RA DIVULGACAO DA CAMPANHAS PROMOVIDAS NESTE 'MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028177 | 02/05/2003 | 520.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO FIESTA MOQ7890, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE 'MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028312 | 02/05/2003 | 1500.00 | 00097751812400 | KALYNA LYGIA AMORIM ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA NO PROG.SAUDE NA FAMILIA NO POSTO DO BAIRRO SANTA TEREZINHA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.015 FAMILIAS NOPERIODO DE 01/04 A 30/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028321 | 02/05/2003 | 1100.00 | 00013207938434 | MARIA BERNADETE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA NO PROG.SAUDE NA FAMILIA NO POSTO DO CONJ. MUTIRAO, PER-FAZENDO UM TOTAL DE 729 FAMILIAS NO PERIODO 'DE 01/04 A 30/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028339 | 02/05/2003 | 1100.00 | 00064586723491 | TARCISIO DE ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRO DO PROG.SAUDE NA FAMILIA NO POSTO DO BAIRRO PRIMAVERA ,PERFAZENDO UM TOTAL DE 930 FAMILIAS, NO PERIODO DE 01/04 A 30/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028355 | 02/05/2003 | 1500.00 | 00016058895472 | MARILIA RAMOS LEITAO NICOLAU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA DO PROG.SAUDE NA FAMILIA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.340 'FAMILIAS NO PERIODO DE 01/04 A 30/04/2003, NOPOSTO DO BAIRRO DO ROSARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028363 | 02/05/2003 | 3850.00 | 00085366773415 | GUILHERME ANTONIO VIEIRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO MEDICO DO PROG. SAUDENA FAMILIA, NO POSTO DO BAIRRO NOVO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.562 FAMILIAS NO PERIODO DE01/04 A 30/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028371 | 02/05/2003 | 1100.00 | 00001146369409 | MARIA CARMO CLIMACO MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA DO PROG.SAUDE NA FAMILIA, NO POSTO DO BAIRRO DO CORDEIROPERFAZENDO UM TOTAL DE 1.300 FAMILIAS, NO PE-RIODO DE 01/04 A 30/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028380 | 02/05/2003 | 1500.00 | 00088625290400 | MONICA FERREIRA SALVINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA NO PROG.SAUDE NA FAMILIA NO POSTO DO BAIRRO NOVO, PERFA-ZENDO UM TOTAL DE 1.562 FAMILIAS, NO PERIODO'DE 01/04 A 30/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028398 | 02/05/2003 | 1500.00 | 00082677719487 | SABRINA TAURINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA DO PROG.SAUDE NA FAMILIA, NO POSTO DO BAIRRO DO JUA PER-FAZENDO UM TOTAL DD 975 FAMILIAS NO PERIODO 'DE 01/04 A 30/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028401 | 02/05/2003 | 3850.00 | 00004454936404 | JOSE ESTELIO DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO MEDICO DO PROG. SAUDENA FAMILIA, NO BAIRRO DO NORDESTE II (CAIC) ,PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.030, NO PERIODO DE01/04 A 30/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028410 | 02/05/2003 | 3850.00 | 00042426979453 | GERLANE CAMILO MADRUGA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO MEDICA DO PROG. SAUDENA FAMILIA NO POSTO DO BAIRRO DO CORDEIRO ,PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.300 FAMILIAS NO PE-RIODO DE 01/04 A 30/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028428 | 02/05/2003 | 1500.00 | 00002202718443 | JOERICA GONCALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA DO PROG.SAUDE NA COMUNIDADE NO POSTO DO BAIRRO DO NORDESTE II (CAIC), PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.030 'FAMILIAS, NO PERIODO DE 01/04 A 30/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028436 | 02/05/2003 | 1500.00 | 00097753670425 | JOSE LUCIANO DE CARVALHO GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO CIRURGIAO DENTISTA NOPROG.SAUDE NA FAMILIA NOS POSTOS DOS BAIRROS PRIMAVERA E CORDEIRO, PERFAZENDO UM TOTAL DE930 E 1.300 FAMILIAS, RESPECTIVAMENTE NO PE -RIODO DE 01/04 A 30/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028720 | 02/05/2003 | 60.00 | 00008655367400 | VICENTE NUNES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAVIAGEM A JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACAS MMT7540, CONDUZINDO O SR. GERALDO RAIMUNDO DASILVA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL 'SANTA PAULA, POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028819 | 02/05/2003 | 240.00 | 00045096449491 | ESDRA DEOLINDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA RECUPERACAO DOS MUROS DOSPOSTOS DE SAUDE DO SITIO CARRASCO, NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026395 | 02/05/2003 | 415.40 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM.E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DOS POSTOS DE SAUDE DO BAIRRO 'SAO JOSE E ROSARIO, NESTA CIDADE DE GUARABI -RA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026409 | 02/05/2003 | 706.20 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM.E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS O-DONTOLOGICOS DOS POSTOS DE SAUDE DOS BAIRROS DO CORDEIRO E NORDESTE I, NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026425 | 02/05/2003 | 335.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM.E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS'ODONTOLOGICOS DOS POSTOS DE SAUDE DOS BAIRROSSANTA TEREZINHA E NOVO, NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026433 | 02/05/2003 | 391.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM.E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOSODONTOLOGICOS DOS POSTOS DE SAUDE DO BAIRRO 'PRIMAVERA E PIRPIRI, NESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026867 | 02/05/2003 | 50.00 | 00021862770425 | DERIVALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUASDIARIAS PARA DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB ,DESTINADA A CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE, JUNTO AO HU, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026875 | 02/05/2003 | 50.00 | 00021862770425 | DERIVALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUASDIARIAS PARA DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB ,DESTINADA A CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE JUNTO AO HOSPITAL SANTA ISABEL ,NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027031 | 02/05/2003 | 70.00 | 00069044899449 | JOSE MARQUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAVIAGEM A JOAO PESSOA CONDUZINDO A SECRETARIA'DE SAUDE A FIM DE TRATAR ASSUNTO DE INTERESSEDO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NOVEICULO DE PLACAS KIA 9055. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027189 | 02/05/2003 | 16.73 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL 271-4250 ,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027197 | 02/05/2003 | 1660.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL 271-4250 ,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027201 | 02/05/2003 | 671.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL 271-4813 ,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027758 | 02/05/2003 | 34.76 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDEFUNCIONA O POSTO DO PSF DO BAIRRO SANTA TERE-ZINHA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027766 | 02/05/2003 | 32.04 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDEFUNCIONA O POSTO DO PSF DO BAIRRO SANTA TERE-ZINHA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027898 | 02/05/2003 | 9.73 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO D'AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OPOSTO DO PSF DO BAIRRO PRIMAVERA, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027901 | 02/05/2003 | 15.47 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDEFUNCIONA O POSTO DO PSF DO BAIRRO PRIMAVERA ,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027961 | 02/05/2003 | 11.01 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDEFUNCIONA O POSTO DO PSF DO BAIRRO PRIMAVERA ,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028061 | 02/05/2003 | 4.34 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDEFUNCIONA O POSTO DO PSF DO BAIRRO DO JUA, RE-LATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028070 | 02/05/2003 | 28.13 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDEFUNCIONA O POSTO DO PSF, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028100 | 02/05/2003 | 40.88 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDEFUNCIONA O POSTO DO PSF DO BAIRRO SANTA TERE-ZINHA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028118 | 02/05/2003 | 45.92 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO D'AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OPOSTO DO PSF DO BAIRRO SANTA TEREZINHA, RELA-TIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028134 | 02/05/2003 | 12.73 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO D'AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OPOSTO DO PSF DO BAIRRO DO JUA, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028266 | 02/05/2003 | 140.00 | 00076050866449 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS IRMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUASVIAGENS A JOAO PESSOA CONDUZINDO A SECRETARIADE SAUDE A FIM DE TRATAR ASSUNTO DE INTERESSEDESTA EDILIDADE, JUNTO A ORGAOS DO ESTADO NOSDIAS 30/04 A 02/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028568 | 02/05/2003 | 414.96 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL MOVEL CELU-LAR 9996-0446, VINCULADO A SECRETARIA DE SAU-DE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028665 | 02/05/2003 | 190.00 | 00008203890482 | EDSON ANDRADE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAVIAGEM A RECIFE-PE, TRANSPORTANDO A SRª MARIADO CARMO DE OLIVEIRA MAIA, SECRETARIA DE SAU-DE JUNTO A SECRETARIA DAQUELE ESTADO, NO VEI-CULO PARATI MMP 8470. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028762 | 02/05/2003 | 12.50 | 00002932680455 | EDWARDSON VIANA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DESAUDE NO HOSPITAL UNIVERSITARIO DA REFERIDA 'CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028771 | 02/05/2003 | 12.50 | 00002932680455 | EDWARDSON VIANA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2DIARIA PARA DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOHOSPITAL SANTA IZABEL DA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026565 | 02/05/2003 | 394.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL 271-2555 ,VINCULADO A SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR'DA CRIANCA E ADOLESCENTE, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027677 | 02/05/2003 | 66.00 | 00003728874493 | SEVERINA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO E ARRANJOS DE PLANTAS DECORATIVAS DESTINADAS AO CENTRO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA 'DOM MARCELO PINTO CARVALHEIRA, LOCALIZADO NOBAIRRO SAO JOSE, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028045 | 02/05/2003 | 180.00 | 00017627818400 | JOAO MACENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MOVEIS E EQUI-PAMENTOS DO CENTRO E GERACAO DE EMPREGO E RENDA, LOCALIZADO NO BAIRRO SAO JOSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028827 | 02/05/2003 | 430.00 | 00072689471434 | JOSELITO MACHADO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMR 1664CONDUZINDO A ASSISTENTE SOCIAL PARA FAZER RE-VISAO DE 86 BENEFICIOS (REVLOAS) DE PESSOAS 'RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026603 | 02/05/2003 | 25.00 | 00021862770425 | DERIVALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PERCAPTA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003 DOSSERVICOS DE ACAO SOCIAL CONTINUADA PPD, ATEN-DIMENTO DOMICILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026620 | 02/05/2003 | 100.00 | 00075227355487 | MARIA BETANIA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CI-TADA DESTINADA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ,POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026638 | 02/05/2003 | 100.00 | 00002234339421 | ALEXSANDRA SILVA VITORINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CI-TADA DESTINADA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDI-CA E AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR SER CA-RENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026646 | 02/05/2003 | 25.00 | 00001844934470 | VERA LUCIA MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PERCAPTA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003 DOS SER-VICOS DE ACAO SOCIAL CONTINUADA MODALIDADE 'PPD ATENDIMENTO DOMICILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026654 | 02/05/2003 | 25.00 | 00019105401453 | NILTON SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PERCAPTA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003 DOS SER-VICOS DE ACAO SOCIAL CONTINUADA MODALIDADE 'PPD ATENDIMENTO DOMICILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026662 | 02/05/2003 | 50.00 | 00075231050415 | JOSEILTON FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PERCAPTA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003 DOS SER-VICOS DE ACAO SOCIAL CONTINUADA MODALIDADE 'PPD, ATENDIMENTO DOMICILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026913 | 02/05/2003 | 25.00 | 00003861577402 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PERCAPTA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003, DOS SERVICOS DE ACAO SOCIAL CONTINUADA MODALIDADE 'PPD, ATENDIMENTO DOMICILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026921 | 02/05/2003 | 50.00 | 00067230474787 | IRACEMA DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PERCAPTA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003 DOS SERVICOS DE ACAO SOCIAL CONTINUADA MODALIDADE 'PPD, ATENDIMENTO DOMICILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027014 | 02/05/2003 | 225.00 | 00002989288414 | DINARTE ALVES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ER-RADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESEN -VOLVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABI-RA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027022 | 02/05/2003 | 50.00 | 00092761445449 | MARIA DE LOURDES CLEMENTE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PERCAPTA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003, DOS SERVICOS DE ACAO SOCIAL CONTINUADA MODALIDADE 'PPD, ATENDIMENTO DOMICILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027057 | 02/05/2003 | 100.00 | 00001242791477 | JUCINARA MARIA CUNHA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CI-TADA DESTINADA A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOSE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SER CARENTE 'CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027146 | 02/05/2003 | 50.00 | 00056964994491 | GENILDA GOMES MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PERCAPTA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003, DOS SER-VICOS DE ACAO SOCIAL CONTINUADA MODALIDADE 'PPD ATENDIMENTO DOMICILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027154 | 02/05/2003 | 50.00 | 00004926797461 | MARIA DA LUZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PERCAPTA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003 DOS SER-VICOS DE ACAO SOCIAL CONTINUADA MODALIDADE 'PPD, ATENDIMENTO DOMICILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027227 | 02/05/2003 | 50.00 | 00013953311468 | ALBERTO JORGE ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PERCAPTA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003 DOS SER-VICOS DE ACAO SOCIAL CONTINUADA MODALIDADE 'PPD ATENDIMENTO DOMICILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027260 | 02/05/2003 | 110.00 | 00001350483460 | GILIARDE NUNES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO DIGITADOR POR OCASIAO DAAPURACAO DOS VOTOS DA ELEICAO DO CONSELHO TU-TELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027570 | 02/05/2003 | 100.00 | 00003369301431 | RAIMUNDA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CI-TADA PARA A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIA-IS E AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SER CAREN-TE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027588 | 02/05/2003 | 100.00 | 00020458347434 | MARIA NAZARE BARBOSA GAMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CI-TADA DESTINADA A REALIZACAO DE EXAMES LABORA-TORIAIS, POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMEN-TO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027626 | 02/05/2003 | 50.00 | 00021039569072 | DENIS KLEBER LIMA FAMIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PERCAPTA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003 DOS SER-VICOS DE ACAO SOCIAL CONTINUADA MODALIDADE 'PPD ATENDIMENTO DOMICILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027634 | 02/05/2003 | 80.00 | 00000000000000 | JOSEFA NOGUEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SRª ACIMA CITADAPARA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA E AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR SER CARENTE CONFORMEREQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027669 | 02/05/2003 | 225.00 | 00005428103442 | DEYSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESEN-VOLVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABI-RA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027685 | 02/05/2003 | 225.00 | 00002924286425 | ALIGHIERE SILVA DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ER-RADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESEN-VOLVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABI-RA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027731 | 02/05/2003 | 225.00 | 00087331764420 | MARIA JOSE LUCAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESENVOLVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABI-RA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027740 | 02/05/2003 | 225.00 | 00000000000000 | JOCIEL IORDAM DELFINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL - PETI, DESENVOLVIDO PELAPREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, DURANTE OMES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027774 | 02/05/2003 | 41.26 | 00002496538421 | LUCIA DE FATIMA FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CI-TADA DESTINADA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS 'POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027804 | 02/05/2003 | 50.00 | 00003666886426 | LALIANA PEREIRA VIANA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PERCAPTA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003 DOS SERVICOS DE ACAO SOCIAL CONTINUADA MODALIDADE PPDATENDIMENTO DOMICILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027855 | 02/05/2003 | 100.00 | 00092807666434 | SANDRA TRAJANO DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CI-TADA PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PORSER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027871 | 02/05/2003 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA AMAVEL SARAIVA DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PERCAPTA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003, DOS SER-VICOS DE ACAO SOCIAL CONTINUADA MODALIDADE 'PPD ATENDIMENTO DOMICILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027987 | 02/05/2003 | 193.00 | 27175975006490 | VIACAO ITAPEMIRIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS NO TRAJETO GUARABIRA/RIODE JANEIRO, CONCEDIDA A SRª DAMIANA SOUZA DEMENDONCA, POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027995 | 02/05/2003 | 300.00 | 00064511235449 | SEVERINO LUCIANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS NO ONIBUS BID 4139, TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL - PETI NO TRAJETO DOBAIRRO ALTO DA BOA VISTA PARA O GINASIO ESPORTIVO ZENOBAO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028002 | 02/05/2003 | 600.00 | 00082647682453 | JOSINALDO DE OLIVEIRA FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS NO ONIBUS HVW 4708, TRANSPORTANDO ESTUDANTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL, NO TRAJETO DOS BAIRROS MU-TIRAO E VILA PE. CICERO PARA O GINASIO ESPOR-TIVO O ZENOBAO, DURANTE O MES DE ABRIL DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028215 | 02/05/2003 | 500.00 | 00020438389468 | SEBASTIANA PEREIRA DA COSTA E SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALI-ZACAO DE 05 CASAMENTOS CIVIS, DE PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028223 | 02/05/2003 | 2057.00 | 03917666000105 | MORTUARIA SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAIXOES POPULARES A FALECIDOS DEFAMILIAS CARENTES, CONFORME REQUERIMENTOS ECERTIDOES DE OBITOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028461 | 02/05/2003 | 150.00 | 00088576914468 | MARIA LUCIA MACENA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CI-TADA PARA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA EAQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR SER CARENTE 'CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028479 | 02/05/2003 | 100.00 | 00097808253472 | MARIA DULCE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CI-TADA PARA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA EAQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR SER CARENTE 'CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028525 | 02/05/2003 | 225.00 | 00003027158430 | MARTA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DE-SENVOLVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028614 | 02/05/2003 | 120.00 | 00005237112471 | KADIDJA BEZERRA N. GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CI-TADA DESTINADA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EREALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, POR SERCARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028622 | 02/05/2003 | 120.00 | 00005090751420 | JUCELY DE SOUSA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CI-TADA DESTINADA A REALIZACAO DE EXAMES LABORA-TORIAIS, POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMEN-TO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028631 | 02/05/2003 | 150.00 | 00064511090459 | MARIA JOSE FREIRE LUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CI-TADA, PARA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA EAQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR SER CARENTE 'CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028681 | 02/05/2003 | 225.00 | 00056821980420 | SILVANA RODRIGUES NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESEN -VOLVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABI-RA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028703 | 02/05/2003 | 150.00 | 00003938513462 | MAURENICE NOBREGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA 'AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SRª ACIMA CITADAPARA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA E AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR SER CARENTE CONFORMEREQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028711 | 02/05/2003 | 50.00 | 00097801224434 | DAMIANA VICENTE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PERCAPTA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003 DOS SERVICOS DE ACAO SOCIAL CONTINUADA MODALIDADE PPDATENCIMENTO DOMICILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028746 | 02/05/2003 | 50.00 | 00003490543475 | CICERA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PERCAPTA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003 DOSSERVICOS DE ACAO SOCIAL CONTINUADA MODALIDADEPPD, ATENDIMENTO DOMICILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028754 | 02/05/2003 | 50.00 | 00000221866701 | MARIA DE LOURDES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PERCAPTA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003 DOS SERVICOS DE ACAO SOCIAL CONTINUADA MODALIDADE PPDATENDIMENTO DOMICILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028801 | 02/05/2003 | 50.00 | 00080479723400 | MARCOS ANTONIO DA SILVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PERCAPTA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003 DOS SERVICOS DE ACAO SOCIAL CONTINUADA MODALIDADE PPDATENDIMENTO DOMICILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026476 | 02/05/2003 | 59.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL 271-4300 ,VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RE-CURSOS HUMANOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026514 | 02/05/2003 | 595.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A FATURA DE CONSUMO DO TERMINAL 271-2568, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAORELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026557 | 02/05/2003 | 14.83 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL 271-2568 ,VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RE-CURSOS HUMANOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026581 | 02/05/2003 | 59.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL 271-4252 ,VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RE-CURSOS HUMANOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027405 | 02/05/2003 | 2200.00 | 00000000000000 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DEASSESSORIA JURIDICA, VISANDO A DEFESA DOS IN-TERESSES E DIREITOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027553 | 02/05/2003 | 305.66 | 08271439000160 | TOSCANO DE BRITO SERV. NOTARIAL E REGIS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REGISTRO DE TERMO DE RERRATIFICACAO E DO TERMO DECONFISSAO DE DIVIDA E COMPROMISSO DE PAGAMEN-TO, RELATIVO AO PARCELAMENTO DO FGTS, CONFOR-ME CONVENIO ASSINADO ENTRE A PREFEITURA DEGUARABIRA E CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027928 | 02/05/2003 | 4.20 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DEINTERESSE E RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027936 | 02/05/2003 | 4.20 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DEINTERESSE E RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027952 | 02/05/2003 | 4.40 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DEINTERESSE E RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028444 | 02/05/2003 | 127.90 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTASPROCESSUAIS E TAXAS RELATIVO AO PROCESSO 018.2001.003821-6 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028584 | 02/05/2003 | 407.03 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL MOVEL CELU-LAR 9996-2320 E 9996-0443, VINCULADO A SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034851 | 02/05/2003 | 1566.25 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, RELATIVO AOMES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026701 | 02/05/2003 | 190.00 | 00002004685450 | CLAUDIO BARBOSA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA DIAGRAMACAO DO JORNAL INFOR-MATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA ,EDICAO DO MES DE MAIO, INTITULADO "GUARABIRA HOJE". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026735 | 02/05/2003 | 70.00 | 00067451764400 | JOACIL NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA MOTO MNF 1800, PARA PRODUCAODE FOTOGRAFIAS E MATERIAS JORNALISTICAS PARAA ELABORACAO DO JORNAL INFORMATIVO DA PREFEI-TURA MUNICIPAL DE GUARABIRA INTITULADO "GUARABIRA HOJE". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028258 | 02/05/2003 | 1275.30 | 40965634001094 | OPCAO REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DEPLACA MMX 6123, VINCULADO AO GABINETE DA PRE-FEITA, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DEABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028576 | 02/05/2003 | 97.56 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL 9996-3131 ,VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO 'AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028789 | 02/05/2003 | 25.00 | 00027682846453 | ARNALDO CLEMENTINO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMADIARIA PARA DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA, A FIMDE PEGAR DOCUMENTACAO DA 4ª DELEGACIA E JSM063 DE GUARABIRA, JUNTO A 23ª CIRCUNSCRICAO 'DO SERVICO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028797 | 02/05/2003 | 25.00 | 00027682846453 | ARNALDO CLEMENTINO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMADIARIA PARA DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA A FIMDE PRESTAR CONTAS DA DOCUMENTACAO DE 4ª DELE-GACIA DE SERVICOS MILITAR, JUNTO A 23ª CIR-CUNSCRICAO DO SERVICO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028835 | 02/05/2003 | 1049.00 | 70120662000857 | ATACADAO DOS ELETROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM TV 20 POLEGADAS E UMA GELADEIRA DESTINADA AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICI -PIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034479 | 02/05/2003 | 5.90 | 00000000000000 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFABANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS/BANCO REALDE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034843 | 02/05/2003 | 71.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA SOBRE TED/TRANS. ELETRONICA, DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DEGUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034886 | 02/05/2003 | 36.40 | 00000000000000 | BANCO REAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS, CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034738 | 02/05/2003 | 145.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFABANCARIA DEBITADA NA CONTA IPTU/BANCAO DO BRASIL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026492 | 02/05/2003 | 339.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL 271-4340 ,VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO'AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027651 | 02/05/2003 | 2309.09 | 00041940040434 | JURANDIR DA SILVA SATIRO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA ENTREGA DAS GUIAS DO IPTU /2003, RELATIVO AO PERIODO DE 03/03 A 21/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028029 | 02/05/2003 | 200.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DO MICRO-COMPUTADORDA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DEGUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028274 | 02/05/2003 | 1178.90 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALIQUOTA DE 1% SOBRE AS RECEITAS PROPRIAS ARRECADA-DAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 203 EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA CONTR.COM INSTIT FINAC OU DE FOMENTO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028347 | 02/05/2003 | 18821.16 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO EFETUADO ENTRE A PRE -FEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA E A CAIXA ECO-NOMICA FEDERAL, RELATIVO AO FUNDO DE GARANTIAPOR TEMPO DE SERVICO - FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028452 | 02/05/2003 | 127.90 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTASPROCESSUAIS E TAXAS RELATIVO AO PROCESSO 018.2001.000548-8, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028941 | 05/05/2003 | 300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028959 | 05/05/2003 | 300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA-CAO DO SISTEMDE LICITACAO PUBLICA, RELATIVO 'AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029131 | 05/05/2003 | 212.20 | 68704923000591 | BSE S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL MOVEL CELU-LAR 9352-1470, VINCULADO A SECRETARIA DE FI -NANCAS, RELATIVO AO PERIODO DE 31/03 A 27/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031844 | 05/05/2003 | 5.84 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034894 | 05/05/2003 | 1143.22 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFABANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030384 | 05/05/2003 | 89.15 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DEINTERESSE E RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029084 | 05/05/2003 | 62.50 | 00049747657449 | EDVALDO BASTOS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 1/2DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA, CON-DUZINDO O COORDENADOR DE MAQUINAS, JUNTO AOCOMERCIO DA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029122 | 05/05/2003 | 249.88 | 68704923000591 | BSE S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL 9352-1450 ,VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO 'AO PERIODO DE 31/03 A 27/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030571 | 05/05/2003 | 41.95 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE ACESSO A INTERNET DOS COMPUTADORES DA PRE-FEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030601 | 05/05/2003 | 4.50 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DEINTERESSE E RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030015 | 05/05/2003 | 4.40 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031224 | 05/05/2003 | 5.84 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031640 | 05/05/2003 | 4.40 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DEINTERESSE E RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029114 | 05/05/2003 | 446.45 | 68704923000591 | BSE S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO TELEFONICO DOS TERMINAIS MOVEL CE-LULAR 9352-1420 E 9352-1490, VINCULADOS A SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS,RELATIVO AO PERIODO DE 31/03 A 27/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028894 | 05/05/2003 | 1702.00 | 05113473000119 | GRAFICA LAC LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PANFLETOS PARADISTRIBUICAO COM A POPULACAO DESTE MUNICIPIO,EXPONDO AS ACOES DESENVOLVIDAS PELO CONSELHO'TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE DE GUARABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028908 | 05/05/2003 | 1050.00 | 05113473000119 | GRAFICA LAC LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CEDULAS POROCASIAO DA REALIZACAO DA ELEICAO DO CONSELHO'TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029203 | 05/05/2003 | 150.00 | 00003665566495 | JOSE LEANDRO M. DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CI-TADA PARA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA EAQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR SER CARENTE 'CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029262 | 05/05/2003 | 400.00 | 00009559787420 | JOSE ACACIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS MXT 6500, NOTRANSPORTE DE ELEITORES, POR OCASIAO DA REALIZACAO DA ELEICAO PARA O CONSELHO TUTELAR DACRIANCA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO DE GUA-RABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029351 | 05/05/2003 | 120.00 | 00009622489400 | FRANCISCO CAMELO DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUASVIAGENS TRANSPORTANDO A ASSISTENTE SOCIAL ASRª ANA LUCIA FERNANDES A CIDADE DE JOAO PES-SOA, PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTA 'EDILIDADE RELACIONADOS A SETRAS-PB NO VEICULODE PLACAS MMS 2244. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029441 | 05/05/2003 | 1624.46 | 41141540000172 | NL VILAR & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CEN -TRO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA PARA SEREM UTILIZADOS NOS CURSOS MINISTRADOS A POPULACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030392 | 05/05/2003 | 9.78 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO D'AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANCA EADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031852 | 05/05/2003 | 18.99 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDEFUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEMESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030589 | 05/05/2003 | 20.64 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDEFUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADO-LESCENTE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029149 | 05/05/2003 | 213.69 | 68704923000591 | BSE S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL MOVEL CELU-LAR 9352-1480, VINCULADO A SECRETARIA DE SAU-DE, RELATIVO AO PERIODO DE 31/03 A 27/04/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029254 | 05/05/2003 | 650.00 | 09022765000105 | EXPRESSO GUARABIRENSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS NO TRAJETO GUARABIRA/ JOAO PESSOA/GUARABIRA, PARA O TRANSPORTE DEFUNCIONARIOS DA AREA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029327 | 05/05/2003 | 249.88 | 68704923000591 | BSE S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL MOVEL CELU-LAR 9352-1460, VINCULADO A SECRETARIA DE SAU-DE, RELATIVO AO PERIODO DE 31/03 A 27/04/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028851 | 05/05/2003 | 2261.10 | 09015546000190 | CASA RECIFE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONFECCAO DE LENCOIS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028924 | 05/05/2003 | 1507.90 | 09256991000142 | IMPORTADORA DE MADEIRAS DO NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRAS DIVERSAS DESTINADAS A RECUPE-RACAO DOS TELHADOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE'MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028967 | 05/05/2003 | 1050.00 | 05281008000197 | OTICA DOIS IRMAOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU CONCEDIDOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029009 | 05/05/2003 | 575.00 | 00003163574483 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA REVISAO DA COBERTURA E NASINSTALACOES ELETRICAS E HIDROSANITARIAS DOPOSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE CACHOEIRA DOSGUEDES, CONFORME CONTRATO E PLANILHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029025 | 05/05/2003 | 60.00 | 00072689021404 | MARINESIO BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAVIAGEM A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO O SR. JOSEROBERTO FERREIRA, PARA O HOSPITAL DE TRAUMAS,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO NO VEICULO DEPLACA KJF 1248. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029076 | 05/05/2003 | 3599.30 | 12663969000121 | SUPERMERCADO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A RESIDENCIA DOS MEDICOS E AUXILIARES QUE PRESTAM 'SERVICOS A POPULACAO DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029092 | 05/05/2003 | 500.50 | 12663969000121 | SUPERMERCADO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENTE E LIMPEZA DESTI-NADOS A RESIDENCIA DOS MEDICOS E AUXILIARES 'QUE PRESTAM SERVICOS A POPULACAO DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029238 | 05/05/2003 | 360.00 | 00063159996468 | ANTONIO ALVES SIMOES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA ELEBORACAO DE BOLETIM DE PRODUTIVIDADE DO SUS, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029271 | 05/05/2003 | 180.00 | 00072689021404 | MARINESIO BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRESVIAGENS A JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO O SR. VERONILDO GOMES DE MELO, PARA O HOSPITAL UNIVERSITARIO, POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMEN-TOS EM ANEXO, NO VEICULO DE PLACAS KJF 1248. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029343 | 05/05/2003 | 400.00 | 00043884008749 | SONIA BRAZ XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DE IMOVEL A RUA PREFEITO MANOEL LORDAO ,360, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DOPSF, RELATIVO AO PERIODO DE 19/04 A 18/05 /2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028932 | 05/05/2003 | 422.00 | 09256991000142 | IMPORTADORA DE MADEIRAS DO NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONSERVACAO E MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028975 | 05/05/2003 | 679.34 | 04807235000140 | G&C COMERCIO E REP.DE AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICU-LO CAMINHAO MNW 4647, VINCULADO A SECRETARIA'DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028983 | 05/05/2003 | 580.71 | 04807235000140 | G&C COMERCIO E REP.DE AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICU-LO CAMINHAO MOF 8789, VINCULADO A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029017 | 05/05/2003 | 41.20 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO D'AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SA -NEAMENTO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029360 | 05/05/2003 | 1589.53 | 00002634299460 | JOSE EMIDIO DA SILVA NETO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRALIVRE NESTA CIDADE DE GUARABIRA, RELATIVO AOPERIODO DE 01/05 A 31/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030180 | 05/05/2003 | 45.00 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO PROVISORIO DE ENERGIA ELETRICA PA-RA A REALIZACAO DE EVENTO PROMOVIDO PELA SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028916 | 05/05/2003 | 2387.22 | 09256991000142 | IMPORTADORA DE MADEIRAS DO NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRAS DIVERSAS DESTINADAS A CONSTRUCAO DO MEMORIAL DE FREI DAMIAO DE BOZZANO, LOCALIZADO NO NO SITIO MATA LIMPA, NESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029033 | 05/05/2003 | 250.00 | 00023794755472 | LISETE MOREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRE -SENTACAO DE SHOW DA ARTISTA LISETE MOREIRA ,NO DIA 07.05.2003, POR OCASIAO DA REALIZACAO'DO PROJETO QUARTAS MUSICAIS, PROMOVIDO PELASECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029041 | 05/05/2003 | 250.00 | 00009070079453 | JOSMANDO EUGENIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRE -SENTACAO DE SHOW DO ARTISTA MANO MARQUEZ NODIA 07/05/2003, POR OCASIAO DA REALIZACAO DOPROJETO QUARTAS MUSICAIS, PROMOVIDO PELA SE -CRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029050 | 05/05/2003 | 200.00 | 00085356972415 | GIVANILSON MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SONORIZACAO DAS APRESENTACOES NO DIA 07/05/2003 POROCASIAO DA REALIZACAO DO PROJETO QUARTAS MUSICAIS PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0029068 | 05/05/2003 | 1885.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 100 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A CONSTRUCAO DO MEMORIAL FREI DAMIAO DE BOZZANO, LOCALIZADO NO SITIO MATA LIMPA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 05/2003. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030597 | 05/05/2003 | 21.31 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDEFUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031836 | 05/05/2003 | 58.40 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031631 | 05/05/2003 | 80.00 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031411 | 05/05/2003 | 80.00 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028878 | 05/05/2003 | 210.00 | 00004662680417 | EPITACIO BISPO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE COBERTURA DAGALERIA DO CENTRO DE APOIO A PROJETOS DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA, NESTE MUNICIPIO DEGUARABIRA, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028886 | 05/05/2003 | 228.58 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONSERVACAO E MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES'A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029106 | 05/05/2003 | 125.00 | 00049868403472 | GILBERTO FRANCISCO MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 1/2DIARIA PARA DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA NO DIA06/05/2003, DESTINADAS A AQUISICAO DE PECAS DESTINACAS AS MAQUINAS DESTA SECRETARIA JUNTOAO COMERCIO DA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029165 | 05/05/2003 | 1400.00 | 05290032000192 | CMEL ELETRECIDADE E INSTALACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONSERVACAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MU-NICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029190 | 05/05/2003 | 200.00 | 00002743098406 | JURACI ALBUQUERQUE LIMA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAVIAGEM A RECIFE-PE NO CAMINHAO KIB 2232,TRANSPORTANDO ASFALTO PARA A REPOSICAO DE CALCAMENTO PARA DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029335 | 05/05/2003 | 3598.40 | 00858151000266 | BETUMAT QUIMICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ASFALTO OXIDADO DESTINADOS AO RECAPEA-MENTO NAS AVENIDAS DOM PEDRO II E AV. RUI BARBOSA E OUTRAS RUAS DESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028860 | 05/05/2003 | 600.00 | 00009559787420 | JOSE ACACIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUASVIAGENS A JOAO PESSOA CONDUZINDO ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A REALIZACAO DEAULA PRATICA DE CAMPO EM PONTOS HISTORICOS EGEOGRAFICOS DA REFERIDA CIDADE NO VEICULO ONIBUS MXT 6500 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028991 | 05/05/2003 | 131.00 | 09256991000142 | IMPORTADORA DE MADEIRAS DO NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONSERVACAO E MANUTENCAO DA CRECHE TIA LEA, NESTA 'CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029157 | 05/05/2003 | 470.39 | 68704923000591 | BSE S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO TELEFONICO DOS TERMINAIS MOVEL CE-LULAR 9352-1430 E 9352-1410, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE31/03 A 27/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029173 | 05/05/2003 | 900.00 | 00026327937420 | JOSIAS GERALDO DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRESVIAGENS A JOAO PESSOA NO VEICULO ONIBUS LHH0211, CONDUZINDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL A PONTOS E HISTORICOS EGEOGRAFICOS, PARA A REALIZACAO DE AULA PRATI-CA DE CAMPO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029181 | 05/05/2003 | 400.00 | 00092814131400 | JOSE IRONILSON CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO VEICULO VOYAGE KBG 3758, CONDUZINDO CRIANCAS DO CONJUNTO ALDA PIMENTAL PARA CRECHE DO DISTRITO DE CACHOEIRA, DURANTE 'OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029211 | 05/05/2003 | 400.00 | 00075316919491 | JOSE MACENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS TRANSPORTANDO CARTEIRAS ESCOLA-RES SAINDO DO CAIC, PARA DIVERSAS ESCOLAS MU-NICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, NO VEICULO 'DE PLACA KQE 1972. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029220 | 05/05/2003 | 210.00 | 00008203890482 | EDSON ANDRADE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03VIAGENS A JOAO PESSOA CONDUZINDO O SR. EVERALDO FRANCISCO DA SILVA, SECRETARIO DE EDUCACAOJUNTO A DIVERSOS ORGAOS DO ESTADO NO VEICULO'PARATI MMP 8470. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029246 | 05/05/2003 | 480.00 | 00003821420472 | PAULO ATANAZIO DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CAMINHAO MZC 0660, TRANSPOR-TANDO MERENDA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO, LOCALIZADAS NAS ZONAS RURAL EURBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029289 | 05/05/2003 | 240.00 | 00004571402406 | ALCIMAR SILVA CONSTANTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ORIENTADOR DE INFORMATICA, NO TURNO NOITE, NO CURSO MINISTRA-DO A ALUNOS DO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER'CAMARA, RELATIVO AO PERIODO DE 17/04 A 16/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029297 | 05/05/2003 | 240.00 | 00004571402406 | ALCIMAR SILVA CONSTANTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ORIENTADOR DEINFORMATICA, NO TURNO MANHA, NO CURSO MINIS -TRADO A ALUNOS DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DEAQUINO, RELATIVO AO PERIODO DE 17/04 A 16/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029301 | 05/05/2003 | 240.00 | 00002991023430 | EDILSON DA SILVA CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ORIENTADOR DEINFORMATICA, NO TURNO NOITE, NO CURSOS MINIS-TRADO A ALUNOS DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DEAQUINO, RELATIVO AO PERIODO DE 17/04 A 16/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029319 | 05/05/2003 | 250.00 | 00044123590420 | PEDRO NASCIMENTO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO RETELHAMENTO E PINTURA DOPRE-ESCOLAR DO BAIRRO DO NORDESTE I, NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029459 | 06/05/2003 | 7900.00 | 00431274000488 | DIMEX - DIST.IMP. E EXPORTACA DE PROD.LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029475 | 06/05/2003 | 348.10 | 02453909000120 | GOMES FERRAGENS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONSERVACAO E MANUTENCAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAMAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029556 | 06/05/2003 | 112.00 | 09015546000190 | CASA RECIFE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO EDUCACIO-NAL OSMAR DE AQUINO, NESTA CIDADE DE GUARABI-RA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029581 | 06/05/2003 | 2815.20 | 12727145000410 | GUARAVES GUARABIRA AVES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL 'DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029599 | 06/05/2003 | 1926.00 | 00009854193420 | SERGIO DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A MERENDAESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS 'DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PRO -GRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029602 | 06/05/2003 | 80.00 | 00002386591433 | LUIZ CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO PREDIO DOPRE-ESCOLAR DO BAIRRO DO NORDESTE I, NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029661 | 06/05/2003 | 1026.00 | 04252533000111 | SEVERINA DE VASCONCELOS GOIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DOPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR -PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0029653 | 06/05/2003 | 1885.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 100 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A CEN-TRAL DE PRE-MOLDADOS, VINCULADO A SECRETARIA'DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME'PROCESSO LICITATORIO CONVITE 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029394 | 06/05/2003 | 150.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VEICU-LACAO DE CHAMADAS ALUSIVAS AO PROJETO QUARTASMUSICAIS, NO DIA 30/04/2003, PROMOVIDO PELA 'SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029416 | 06/05/2003 | 150.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VEICU-LACAO DE CHAMADAS ALUSIVAS AO PROJETO QUARTASMUSICAIS, NO DIA 3/04/203, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029505 | 06/05/2003 | 200.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VEICU-LACAO DE CHAMADAS ALUSIVAS A FESTA DAS MAESEM 11/05/2003, DURANTE O PERIODO DE 06/05 A10/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029513 | 06/05/2003 | 120.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VEICU-LACAO DE CHAMADAS ALUSIVAS AO PROJETO QUARTASMUSICAIS EM 07/05, DURANTE O PERIODO DE 04/05A 07/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029521 | 06/05/2003 | 120.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VEICU-LACAO DE CHAMADAS ALUSIVAS AO PROGRAMA MUTI -RAO DE LIMPEZA E AO DE REPOSICAO DE LAMPADAS,DURANTE O PERIODO DE 30/04 A 04/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029564 | 06/05/2003 | 1300.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS P/ LIXO 100L. DESTINADOS A LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0029467 | 06/05/2003 | 5124.93 | 02684210000171 | NOSSA FARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AFARMACIA MUNICIPAL E AOS POSTOS DE SAUDE PA-RA SEREM DISTRIBUIDOS COM A POPULACAO CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATO -RIO CONVITE 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029483 | 06/05/2003 | 280.12 | 04807235000140 | G&C COMERCIO E REP.DE AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICU-LO SAVEIRO MMX 5412, VINCULADO A SECRETARIA 'DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029611 | 06/05/2003 | 60.00 | 00072689021404 | MARINESIO BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAVIAGEM A JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTE'DE URGENCIA PARA O HOSPITAL SANTA LUCIA, CON-FORME REQUERIMENTO EM ANEXO, NO VEICULO DEPLACAS KJF 1248. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029629 | 06/05/2003 | 60.00 | 00072689021404 | MARINESIO BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAVIAGEM A JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO O SR. SE-VERINO HENRIQUE DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO 'DE HEMODIALISE NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO NO VEI-CULO DE PLACAS KJF 1248. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029670 | 06/05/2003 | 726.00 | 00009854193420 | SERGIO DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A RESI-DENCIA DOS MEDICOS E AUXILIARES QUE PRESTAM 'SERVICOS A POPULACAO DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029688 | 06/05/2003 | 1506.60 | 00884823000127 | FRIGORIFICO UNIAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A RESIDENCIA DOS MEDICOS E AUXILIARES QUE PRESTAM 'SERVICOS A POPULACAO DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029572 | 06/05/2003 | 569.84 | 24504177000193 | ART VIDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE QUADROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DEGUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029491 | 06/05/2003 | 192.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VEICU-LACAO DE CHAMADAS ALUSIVAS A ENTREGA DOS ENXOVAIS DO PROGRAMA NASCER, QUE ATENDE GESTANTESCARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETA-RIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029530 | 06/05/2003 | 120.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VEICU-LACAO DE CHAMADAS ALUSIVAS AS INSCRICOES DOSCURSOS DO CENTRO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA DOM MARCELO P. CARVALHEIRA, DURANTE O PE-RIODO DE 30/04 A 05/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029408 | 06/05/2003 | 400.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANS-MISSAO INTEGRAL DA INAUGURACAO DO CENTRO DEGERACAO DE EMPREGO E RENDA DOM MARCELO NODIA 25/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029424 | 06/05/2003 | 450.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VEICU-LACAO DE CHAMADAS ALUSIVAS A INAUGURACAO DOCENTRO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA DOM MAR-CELO, DURANTE O PERIODO DE 11/04 A 25/04/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029432 | 06/05/2003 | 426.00 | 01786165000101 | MARIA DA PENHA ALVES DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPE-DAGEM DURANTE O MES DE ABRIL DE DOIS INSTRUTORES DO CURSO DE MECANICA DE MOTOS, PROMOVIDO'PELA PREFEITURA EM PARCERIA COM O CENTRO SO-CIAL URBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029637 | 06/05/2003 | 354.00 | 00009854193420 | SERGIO DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,DESTINADOS AS CRIANCAS CADASTRADAS NO PROGRA-MA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO E NUTRIÇAO PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029645 | 06/05/2003 | 880.00 | 00009854193420 | SERGIO DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SO-PAO DISTRIBUIDO COM A POPULACAO CARENTE DESTEMUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029696 | 06/05/2003 | 50.00 | 00075931605487 | MASCILON FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR. MASCILON 'FERREIRA DO NASCIMENTO, PARA A REALIZACAO DEAQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR SER CARENTE 'CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029700 | 06/05/2003 | 3800.70 | 12663969000121 | SUPERMERCADO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DO CONVE -NIO ENTRE A PREFEITURA DE GUARABIRA E MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL-MPAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029718 | 06/05/2003 | 979.20 | 12727145000410 | GUARAVES GUARABIRA AVES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DO CONVENIO ENTRE APREFEITURA DE GUARABIRA E O MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL-MPAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0029726 | 06/05/2003 | 3401.86 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE DE SOJA, DESTINADA AS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DO CONVENIO ENTRE A PREFEI-TURA DE GUARABIRA E O MINISTERIO DA PREVIDEN-CIA E ASSISTENCIA SOCIAL-MPAS, CONFORME PRO -CESSO LICITATORIO CONVITE 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029386 | 06/05/2003 | 800.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANS-MISSAO DE SOLENIDADE DE INAUGURACAO DE OBRA 'PUBLICA REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL 'DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029548 | 06/05/2003 | 60.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CHAMA-DAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO ,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003, DURANTE OPERIODO DE 29/04 A 01/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034487 | 06/05/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFABANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS/BANCO REAL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029378 | 06/05/2003 | 350.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS DE DIVULGACAO DO IPTU/2003 PARA PAGAMENTOEM COTA UNICA, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029734 | 07/05/2003 | 240.00 | 04638918000111 | RADIO CIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA DIVULGACAO PUBLICITARIA DEMATERIAS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE DAPREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, DURANTE OMES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029815 | 07/05/2003 | 199.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL 271-1498 ,VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA EADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029823 | 07/05/2003 | 27.30 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO D'AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OCONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE ,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029840 | 07/05/2003 | 1008.60 | 04252533000111 | SEVERINA DE VASCONCELOS GOIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME CONVENIO ENTRE APREFEITURA DE GUARABIRA E O MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLANT. PROG. DE GERACAO DEEMPREGO E RENDA | EQUIPAR CENTRO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029858 | 07/05/2003 | 1820.00 | 70120662000857 | ATACADAO DOS ELETROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 AR-CONDICIONADO 10.000 BTUS DESTINADOS AO CENTRO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA 'DOM MARCELO PINTO CARVALHEIRA, NESTA CIDADE 'DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029777 | 07/05/2003 | 420.00 | 41141540000172 | NL VILAR & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO DE GERA -CAO DE EMPREGO E RENDA DOM MARCELO PINTO CAR-VELHEIRA, NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029742 | 07/05/2003 | 177.00 | 08354961000106 | O MUNDO DAS BICICLETAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DA MOTOMOF 8243, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029751 | 07/05/2003 | 250.28 | 04807235000140 | G&C COMERCIO E REP.DE AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICU-LO S 10 MMX 6136, VINCULADO A SECRETARIA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029831 | 07/05/2003 | 370.00 | 12666145000105 | OFICINA E AUTO PECAS UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DO CAMINHAO MNW4647, VINCULADO A SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029769 | 07/05/2003 | 576.00 | 12674982000186 | JOAO GILBERTO GUILHERME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BRITA, DESTINADA A REPOSICAO DE CALCA-MENTO NA RUA NAPOLEAO LAUREANO E OUTRAS, NES-TA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0029785 | 07/05/2003 | 1432.60 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 76 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A REPO-SICAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE DE GUARABIRA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0029793 | 07/05/2003 | 1885.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 100 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A CON-SERVACAO E MANUTENCAO DA GALERIA DO CONJUNTO'CLOVIS BEZERRA E OUTROS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029807 | 07/05/2003 | 1603.80 | 00884823000127 | FRIGORIFICO UNIAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DOPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR -PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029971 | 08/05/2003 | 5582.50 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ESCO-LAS MUNICIPAIS, POR OCASIAO DA REALIZACAO DASCOMEMORACOES AO DIA DAS MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029998 | 08/05/2003 | 52.00 | 24501025000137 | PERFUMARIA PARIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO EDUCACIONAL ASCENDIO TOSCANO DE BRITO, LOCALIZADO NO BAIRRO DAS NACOES, NESTA CIDADEDE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030031 | 08/05/2003 | 40.00 | 00048672815734 | JOSE NUNES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 FOGAO INDUS -TRIAL DA CRECHE TIA LEA, NESTA CIDADE DE GUA-RABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029904 | 08/05/2003 | 40.00 | 00020437897400 | IVANILDO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DOS BANCOS DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030023 | 08/05/2003 | 942.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 50 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A REPO-SICAO DE CALCAMENTO NA RUA NAPOLEAO LAUREANO'E OUTRAS, NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB, CON-FORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029874 | 08/05/2003 | 441.30 | 00358925000109 | PADARIA E LANCHONETE KIPAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS DESTI-NADO AO CAFE DA MANHA DOS GARIS QUE PRESTAM 'SERVICOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE DEGUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029882 | 08/05/2003 | 30.00 | 00020437897400 | IVANILDO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARROS DE MAOPARA A LIMPEZA NA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE 'DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029891 | 08/05/2003 | 100.00 | 00020437897400 | IVANILDO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 NAVALHAS ECONSERTO DO CORTAGRAMAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029921 | 08/05/2003 | 58.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICU-LO FIORINO MOE 0331, VINCULADO A SECRETARIA 'DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DES-TE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029866 | 08/05/2003 | 651.00 | 00358925000109 | PADARIA E LANCHONETE KIPAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A RESIDENCIA DOS MEDICOS E AUXILIARES QUE PRESTAM 'SERVICOS A POPULACAO DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029912 | 08/05/2003 | 76.50 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICU-LO PALIO MON 7471, VINCULADO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029939 | 08/05/2003 | 425.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICU-LO SAVEIRO MOF 2400, VINCULADO A SECRETARIA 'DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029963 | 08/05/2003 | 361.55 | 04807235000140 | G&C COMERCIO E REP.DE AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICU-LO SAVEIRO MON 2400, VINCULADO A SECRETARIA 'DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030058 | 08/05/2003 | 605.00 | 00022565604491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A RESIDENCIA DOS MEDICOS E AUXILIARES QUE PRESTAM 'SERVICOS A POPULACAO DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029980 | 08/05/2003 | 599.00 | 00853490000179 | SOBSOL CONFECCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SACOLAS EM TNTE IMPRESSOES, DESTINADAS A ENTREGA DOS ENCHO-VAIS COM AS GESTANTES CARENTES DESTE MUNICI -PIO CADASTRADAS NO PROGRAMA NASCER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029947 | 08/05/2003 | 699.40 | 00358925000109 | PADARIA E LANCHONETE KIPAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASCRECHES MUNICIPAIS, CONFORME CONVENIO ENTREA PREFEITURA DE GUARABIRA E MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029955 | 08/05/2003 | 364.00 | 00358925000109 | PADARIA E LANCHONETE KIPAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASCRECHES MUNICIPAIS, CONFORME CONVENIO ENTREA PREFEITURA DE GUARABIRA E O MINISTERIO DAPREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO E NUTRIÇAO PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030007 | 08/05/2003 | 55.75 | 24501025000137 | PERFUMARIA PARIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO LOCALDE PREPARO DO SOPAO DISTRIBUIDOS COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO E NUTRIÇAO PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030040 | 08/05/2003 | 1820.00 | 00022565604491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SO-PAO DISTRIBUIDOS COM A POPULACAO CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030066 | 08/05/2003 | 607.00 | 00022565604491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASCRIANCAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICA-CACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030210 | 09/05/2003 | 7500.00 | 00005032892483 | EDILENE SABINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 144FAMILIAS BENEFICIARIA DO PETI - PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, PERFAZENDO'UM TOTAL DE 300 BOLSAS, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2003, PARA A CONTA PETI/BENEFICIARIONº 1269195. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLANT. PROG. DE GERACAO DEEMPREGO E RENDA | CONCLUIR CONST.DO CENTRO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312002 | 0030121 | 09/05/2003 | 9184.70 | 12674719000197 | PREDILAR CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONS-TRUCAO DO CENTRO DE APOIO A PROJETOS DE GERA-CAO DE EMPREGO E RENDA, LOCALIZADO NO BAIRRO'SAO JOSE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO ADITIVO 01/2003 AO PROCESSO LICITATORIO CONVITE 031/2002. | 00542003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030252 | 09/05/2003 | 40.00 | 00016054172468 | ELIAS ASFORA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA, AFIM DE TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTA SE-CRETARIA, JUNTO A SETRAS NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030261 | 09/05/2003 | 40.00 | 00016054172468 | ELIAS ASFORA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2DIARIA PARA DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA NODIA 12/05/2003, A FIM DE TRATAR ASSUNTO DEINTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO A FAC NA RE-FERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034819 | 09/05/2003 | 700.00 | 00003927535451 | JOANA ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 1.750 SALGADOS'POR OCASIAO DA REALIZACAO DO SEMINARIO DO CO-DIGO CIVIL BRASILEIRO NOS DIAS 08 E 09/05/ 2003, REALIZADO NO TEATRO GERALDO ALVERGA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030279 | 09/05/2003 | 12.50 | 00049747657449 | EDVALDO BASTOS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2DIARIA PARA DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA, CON-DUZINDO O SECRETARIO DA FAMILIA, BEM ESTAR DACRIANCA E ADOLESCENTE, JUNTO A SETRAS NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030287 | 09/05/2003 | 12.50 | 00049747657449 | EDVALDO BASTOS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2DIARIA PARA DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA NODIA 12/05/2003, CONDUZINDO O SECRETARIO DA FAMILIA BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE, JUNTO A FAC NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034495 | 09/05/2003 | 372.43 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN-CAO EFETUADA NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA CONTR.COM INSTIT FINAC OU DE FOMENTO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034509 | 09/05/2003 | 1314.46 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN-CAO EFETUADA NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DOFGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034517 | 09/05/2003 | 3512.41 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN-CAO EFETUADA NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA CONTR.COM INSTIT FINAC OU DE FOMENTO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034525 | 09/05/2003 | 12396.78 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN-CAO EFETUADA NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DOFGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034533 | 09/05/2003 | 1129.48 | 29979036016730 | I N S S - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN-CAO EFETUADA NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, EM FAVOR DOINSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA CONTR.COM INSTIT FINAC OU DE FOMENTO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034541 | 09/05/2003 | 18122.04 | 29979036016730 | I N S S - PARCELAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN-CAO EFETUADA NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DOINSS, RELATIVO AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034797 | 09/05/2003 | 12800.02 | 29979036016730 | I N S S - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN-CAO EFETUADA NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOREPASSE DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR EMFAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030074 | 09/05/2003 | 364.00 | 00036521760491 | GEORGE AVELINO ESTEVAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA COLOCACAO DE GESSO NO POSTO'DO PSF DA RUA PREF. MANOEL LORDAO, NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030155 | 09/05/2003 | 110.00 | 00026324741400 | JOSE PAULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO SAVEIROMOF 2400, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030228 | 09/05/2003 | 60.00 | 00072689021404 | MARINESIO BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAVIAGEM A JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO ADEMIR 'DOS SANTOS, PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO NOVEICULO DE PLACAS KJF 1248. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030236 | 09/05/2003 | 120.00 | 00050814745768 | WILSON MENDES VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUASVIAGENS A JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOAO DA SILVA PARA O HOSPITAL CLEMENTINO 'FRAGA, POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO NO VEICULO DE PLACAS BUO 2295. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030244 | 09/05/2003 | 60.00 | 00050814745768 | WILSON MENDES VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAVIAGEM A JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A PACIEN-TE A SRª ANTONIA ALVES DOS SANTOS, PARA OHEMOCENTRO, POR SER CARENTE CONFORME REQUERI-MENTO EM ANEXO NO VEICULO DE PLACAS BUO 2295. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034801 | 09/05/2003 | 13547.10 | 29979036016730 | I N S S - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN-CAO EFETUADA NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOREPASSE DO EMPREGADOR DOS MEDICOS, ENFERMEIROE ODONTOLOGOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA ,DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030082 | 09/05/2003 | 155.00 | 09239385000119 | CLINICA SANTA CLARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA, ECG, EEG E EXAME CITOPATOLOGICO DA PACIENTE CLEONICE DE SOUZA FREIRE, POR SER CARENTE'CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030147 | 09/05/2003 | 100.00 | 09163767000106 | MARPESA - PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO SAVEIRO'MMX 5412, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030309 | 09/05/2003 | 230.00 | 12666145000105 | OFICINA E AUTO PECAS UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO CAMINHAOMMX 5873, VINCULADO A SECRETARIA DE URBANISMOMEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034941 | 09/05/2003 | 47.53 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDEFUNCIONA A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AM -BIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030104 | 09/05/2003 | 50.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTORBOMBA DE50 CV. DO SITIO TORROES, NESTE MUNICIPIO DEGUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030171 | 09/05/2003 | 3360.00 | 70112677000105 | FIO TERRA ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONSERVACAO E MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PU-BLICA, NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030830 | 09/05/2003 | 565.00 | 00015126315404 | GABRIEL ALBUQUERQUE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO TRANSPORTE, CARGA E DESCARGADAS MERCADORIAS CONSTANTES NO NOTA FISCAL Nº000374, DA FIRMA JOAO GILBERTO G.DA SILVA NOCAMINHAO MMO 2305, DESTINADAS A MANUTENCAO DEGALERIAS NO CONJ. CLOVIS BEZERRA E OUTRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034959 | 09/05/2003 | 25.38 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030163 | 09/05/2003 | 400.00 | 00085356972415 | GIVANILSON MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SONORIZACAO NO DIA 11/05/2003, POR OCASIAO DA REALIZACAO DA COMEMORACAO AO DIA DAS MAES EM PRACAPUBLICA, REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL'DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0030201 | 09/05/2003 | 942.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 50 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A CONS-TRUCAO DO MURO DO MEMORIAL FREI DAMIAO DEBOZZANO, LOCALIZADO NO SITIO MATA LIMPA, NES-TE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 05/2003. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030091 | 09/05/2003 | 131.00 | 00064508285449 | JOSE FELIX DE LUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DE BEBEDOURO ELETRICO DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030112 | 09/05/2003 | 100.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTORBOMBA DE5.0 CV TRIFASICO, DO CENTRO DE ATENCAO INTE -GRADO A CRIANCA (CAIC), NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030139 | 09/05/2003 | 457.00 | 09363664000190 | CASA WILSON | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONSERVACAO E MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030198 | 09/05/2003 | 784.50 | 00018594476434 | JOAO LUCAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOGOES INDUSTRI-AL COM REPOSICAO DE PECAS, PERTENCENTES ASESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030295 | 09/05/2003 | 400.00 | 08341752000128 | LOJA DAS PLACAS COM. E INDUSTRIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACA EM ACOINOX COM VIDRO DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL 'ALCIDES MANOEL DA SILVA, NO SITIO MACIEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034550 | 09/05/2003 | 1000.00 | 08784472000194 | ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN-CAO EFETUADA NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DAASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB ,RELATIVO AO PROGRAMA DE INTEGRACAO AABB/COMU-NIDADE QUE ATENDOS ALUNOS MATRICULADOS NO EN-SINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034835 | 09/05/2003 | 17.02 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DOMDE/SEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034991 | 10/05/2003 | 39.92 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ON-DE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DEMACIEL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035009 | 10/05/2003 | 25.50 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDEFUNCIONA A ESCOLAS MUNICIPAL DO DISTRITO DEMACIEL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035017 | 10/05/2003 | 25.51 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ON-DE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DEMACIEL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035025 | 10/05/2003 | 22.68 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDEFUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DEMACIEL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035033 | 10/05/2003 | 25.53 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDEFUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DEMACIEL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035041 | 10/05/2003 | 25.49 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDEFUNCIONA A CRECHE MARIA AUGUSTA MIRANDA, NOSITIO SAO SAO JOSE DO MIRANDA RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035050 | 10/05/2003 | 26.25 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDEFUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DO MACIEL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035068 | 10/05/2003 | 26.29 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDEFUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DEMACIEL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034967 | 10/05/2003 | 33.96 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDEFUNCIONA O POSTO DO PSF DO BAIRRO NOVO, RELA-TIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034975 | 10/05/2003 | 44.08 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO D'AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OPOSTO DO PSF DO BAIRRO NOVO, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035076 | 10/05/2003 | 9.73 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO D'AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OPOSTO DO PSF DO BAIRRO PRIMAVERA, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035084 | 10/05/2003 | 43.81 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO D'AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AO POSTO DE SAUDE DO PSF DA RUA PREF. MANOEL 'LORDAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035092 | 10/05/2003 | 36.88 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDEFUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO PSF, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035106 | 10/05/2003 | 9.73 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO D'AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OPOSTO DE SAUDE DO PSF DO BAIRRO PRIMAVERA ,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034096 | 10/05/2003 | 630.00 | 04723858000135 | LRL TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALTERACAO DO PROGRAMA DA FOLHA DE PAGAMENTO PARASUPORTE AO SISTEMA SAGRES TCE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034983 | 10/05/2003 | 35.00 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE ACESSO A INTERNET DOS COMPUTADORES DESTA 'EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030431 | 12/05/2003 | 100.00 | 00089372140406 | LUZINETE DE MEDEIROS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMADIARIA PARA DESLOCAMENTO A NATAL-RN NO DIA13/05/2003, A FIM DE ACOMPANHAR PROGRAMAS DEAPERFEICOAMENTO NA AREA ADMINISTRATIVA, JUNTO A PREFEITURA DA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030457 | 12/05/2003 | 90.00 | 41218850000148 | WILLAME AUTO PECAS E MECANICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO SANTANA'MMX 6123, VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030325 | 12/05/2003 | 200.00 | 00085356972415 | GIVANILSON MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SONORIZACAO NO DIA 14/05/2003, POR OCASIAO DA REALIZACAO DA DISTRIBUICAO DO ENXOVAL NO TEATRO GERALDO ALVERGA, NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLANT. PROG. DE GERACAO DEEMPREGO E RENDA | CONCLUIR CONST.DO CENTRO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312002 | 0032671 | 12/05/2003 | 14531.03 | 12674719000197 | PREDILAR CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONS -TRUCAO DO CENTRO DE APOIO A PROJETOS DE GERA-CAO DE EMPREGO E RENDA, NO BAIRRO SAO JOSE ,NESTA CIDADE DE GUARABIRA, CONFORM TERMO ADI-TIVO 02/2003 AO PROCESSO LICITATORIO CONVITE 031/2002. | 00542003 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030465 | 12/05/2003 | 583.20 | 00073956996453 | VERA LUCIA F. DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AS CRECHEMUNICIPAIS, CONFORME CONVENIO ENTRE A PREFEI-TURA MUNICIPAL E MINISTERIO DA PREVIDENCIA EASSISTENCIA SOCIAL - MPAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0030473 | 12/05/2003 | 3168.00 | 12912135000102 | MERCADINHO NOVA VIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AS CRE -CHES MUNICIPAIS, CONFORME CONVENIO ENTRE APREFEITURA DE GUARABIRA E MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS E PROCESSOLICITATORIO CONVITE 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030414 | 12/05/2003 | 203.65 | 02019761000110 | LOJAO DUFERRO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030341 | 12/05/2003 | 179.40 | 24501025000137 | PERFUMARIA PARIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0030376 | 12/05/2003 | 14592.25 | 03084112000166 | SAUDE COM.DE MEDICAMENTOS E PERF. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO DESTEMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CON-VITE 008/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030503 | 12/05/2003 | 796.00 | 00884823000127 | FRIGORIFICO UNIAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A RESIDENCIA DOS MEDICOS E AUXILIARES QUE PRESTAM SERVICOS A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0030350 | 12/05/2003 | 7656.00 | 12912135000102 | MERCADINHO NOVA VIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A MEREN-DA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 06/2003, ATRAVES DO PROGRAMA NA-CIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0030368 | 12/05/2003 | 3211.30 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 06/2003, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0030481 | 12/05/2003 | 5431.90 | 12912135000102 | MERCADINHO NOVA VIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NA-CIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE E PROCESSO LICITATORIO CONVITE 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030490 | 12/05/2003 | 85.00 | 41218850000148 | WILLAME AUTO PECAS E MECANICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO KOM-BI MNC 4992, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030317 | 12/05/2003 | 12480.00 | 00326396000161 | BOBOTA PROD.MIDIA E MARKETING LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRE -SENTACAO DE SHOW MUSICAL DA BANDA STYLLUS NODIA 22/06/2003 EM PRACA PUBLICA, POR OCASIAO'DA REALIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS PROMOVIDOSPELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030333 | 12/05/2003 | 298.00 | 10759850000202 | SOTRATORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO TRA-TOR D4E, VINCULADO A SECRETARIA DE URBANISMO,MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030449 | 12/05/2003 | 290.00 | 00009855238400 | OFICINA N. SRª DO SOCORRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO CAMINHAOMOF 8789, VINCULADO A SECRETARIA DE URBANISMOMEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030406 | 12/05/2003 | 484.00 | 12674982000186 | JOAO GILBERTO GUILHERME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEDRA RACHAO DESTINADA A RECUPERACAO 'DA GALERIA NA RUA CLEODON COELHO E OUTRAS,NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0030422 | 12/05/2003 | 659.75 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 35 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A CEN -TRAL DE PRE-MOLDADOS, VINCULADA A SECRETARIA'DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME'PROCESSO LICITATORIO CONVITE 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0030627 | 13/05/2003 | 659.75 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 35 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A RECUPERACAO DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO MACIEL ,NESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030520 | 13/05/2003 | 65.44 | 41219023000179 | RIAUTO IMPORTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO KOMBI MMX5965, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030538 | 13/05/2003 | 1083.00 | 08929259000204 | N.F. NEIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS FOTOGRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030546 | 13/05/2003 | 125.00 | 00030867835400 | GIVANILDO LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO KOMBI 'MNC 5032, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0030562 | 13/05/2003 | 471.50 | 12663969000121 | SUPERMERCADO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A MEREN-DA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIO-NAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE E PROCESSO'LICITATORIO CONVITE 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030635 | 13/05/2003 | 40.00 | 00036045420497 | JOSE PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO E COLOCACAO DA ANTENA PARABOLICA NA ESCOLA MUNICIPAL ALCIDES MANOEL DA SILVA LOCALIZADO NO DISTRITO DO MA-CIEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REEQUIPAGEM EM MÓVEIS E UTENSÍLIOS DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030686 | 13/05/2003 | 279.00 | 70120662000857 | ATACADAO DOS ELETROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GELAGUA DESITNADO A ESCOLA MUNICIPAL 'EDSON MONTENEGRO, NESTA CIDADE DE GUARABIRA -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030643 | 13/05/2003 | 330.00 | 09127333000150 | AMIP-ASSIST.MEDICA INFANTIL DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A HONORARIOS MEDICOS PELO ATEDIMENTO HOSPITALAR AOMENOR GABRIEL LUIS DE ARAUJO SILVA, CONFORME'REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030678 | 13/05/2003 | 1032.10 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE GUARA-BIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030511 | 13/05/2003 | 150.00 | 00358927000106 | FUNERARIA SANTA MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAIXAO FUNERARIO A FALECIDO DE FA-MILIA CARENTE, CONFORME REQUERIMENTO ECERTIDAO DE OBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030554 | 13/05/2003 | 4123.50 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONFECCAO DE ENXOVAIS PARA A DISTRIBUICAO COM ASGESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB, CADASTRADAS NO PROGRAMA NASCER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030619 | 13/05/2003 | 411.36 | 04770238000238 | NACIONAL VEICULOS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA TAMPA TRASEIRA DESTINADA AO VEICU-LO SANTANA MMX 6136, VINCULADO A SECRETARIA 'DE SAUDE, NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030660 | 13/05/2003 | 235.00 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANODESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034568 | 13/05/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFABANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS/BANCO REAL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030708 | 14/05/2003 | 361.00 | 04154608000121 | ESCRITORIOS & CIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA CADEIRA PLUS DIRETOR DESTINADA AOGABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO DE GUA-RABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030805 | 14/05/2003 | 245.00 | 00003927535451 | JOANA ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 700 SALGADOS ,POR OCASIAO DA REALIZACAO DA SOLENIDADE DEPOSSE DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE, NO DIA 14/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030821 | 14/05/2003 | 489.10 | 04600206000103 | MERCADINHO NORDESTE II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, DESENVOLVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL'DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035122 | 14/05/2003 | 130.74 | 00003979214460 | JOSE CARLOS TARGINO FILHO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA'FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA EOUTRAS, DESTINADA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSE REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA, POR SEREM CARENTES CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030694 | 14/05/2003 | 926.00 | 04154608000121 | ESCRITORIOS & CIA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI-CAO DE UMA MAQUINA DE DATILOGRAFIA FACIT EUMA MAQUINA DE CALCULAR, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030945 | 14/05/2003 | 12.50 | 00000846606437 | ANDRE FRANCISCO MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2DIARIA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA, A FIM DE CONDUZIR O SECRETARIO DE EDUCACAO, JUNTO AO CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO 'TECNOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030716 | 14/05/2003 | 502.00 | 04154608000121 | ESCRITORIOS & CIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BIRO E LIXEIRA DESTINADAS AOS POSTOS 'DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030732 | 14/05/2003 | 71.00 | 24504177000193 | ART VIDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A FARMACIA MUNICI -PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030783 | 14/05/2003 | 999.00 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONSERVACAO E MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DOPSF DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030848 | 14/05/2003 | 384.50 | 09093444000193 | PROMAC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ACESSORIOS DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO MMX 5412, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030856 | 14/05/2003 | 60.00 | 00069044899449 | JOSE MARQUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAVIAGEM A JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTE'PARA O HOSPITAL SANTA PAULA, POR SER CARENTE'CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, NO VEICULO DEPLACAS KIA 9055. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030864 | 14/05/2003 | 180.00 | 00069044899449 | JOSE MARQUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRESVIAGENS A JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIEN-TE PARA OS HOSPITAIS DE TRAUMAS E SANTA PAULAPOR SEREM CARENTES CONFORME REQUERIMENTOS EMANEXO NO VEICULO KIA 9055. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REEQUIPAGEM EM MÓVEIS E UTENSÍLIOS DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030724 | 14/05/2003 | 1678.50 | 01034989000117 | FRIOINOX IND. E COM.DE REFRIGERACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM BEBEDOURO CENTRAL 200 L. DESTINADO'AO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUZI -NHO, LOCALIZADO NO BAIRRO PRIMAVERA, NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030741 | 14/05/2003 | 99.50 | 24501025000137 | PERFUMARIA PARIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL'EDSON MONTENEGRO, LOCALIZADA NO BAIRRO DONORDESTE I, NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030759 | 14/05/2003 | 45.00 | 24501025000137 | PERFUMARIA PARIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CRECHE LUZIA PAU-LINO, NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030767 | 14/05/2003 | 1436.35 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONSERVACAO E MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS ONDEFUNCIONAM AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030775 | 14/05/2003 | 1295.80 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONSERVACAO E MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS ONDEFUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030791 | 14/05/2003 | 900.00 | 00003927535451 | JOANA ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOSPOR OCASIAO DAS COMEMORACOES AO DIA DAS MAES,REALIZADA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE 08 A 12/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0030813 | 14/05/2003 | 2253.43 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NA-CIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030929 | 14/05/2003 | 40.00 | 00052887766449 | EVERALDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2DIARIA PARA DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA, A FIMDE PARTICIPAR DO ENCONTRO SOBRE O PROGRAMA DEEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, A SER REALIZADONO CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030937 | 14/05/2003 | 60.00 | 00002614223409 | MANUEL GONCALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CAPINAGEM DA CRECHE MUNICI -PAL DO CONJ. MUTIRAO, NESTE MUNICIPIO DE GUA-RABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030953 | 14/05/2003 | 155.00 | 41218850000148 | WILLAME AUTO PECAS E MECANICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO KOMBIMMX 5975, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035114 | 14/05/2003 | 45.00 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO PROVISORIO DE ENERGIA ELETRICA POROCASIAO DA REALIZACAO DO PROJETO QUARTAS MUSICAIS NA PRACA DA ALIMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030872 | 14/05/2003 | 670.00 | 00091769787887 | JOSE BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO TRANSPORTE, CARGA E DESCARGADAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 444899, NO VEICULO CAMINHAO MMY 5553, DA FIRMA 'JOAO GILBERTO G. DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030881 | 14/05/2003 | 329.00 | 00015126315404 | GABRIEL ALBUQUERQUE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO TRANSPORTE, CARGA E DESCARGADAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 000379 DA FIRMA JOAO GILBERTO GUILHERME DA SILVANO CAMINHAO MMO 2305. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030899 | 14/05/2003 | 670.00 | 00015126315404 | GABRIEL ALBUQUERQUE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO TRANSPORTE, CARGA E DESCARGADAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 444899, NO VEICULO CAMINHAO MMO 2305. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030902 | 14/05/2003 | 800.00 | 00064516261472 | IVANILDO GONZAGA DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PARALELEPIPEDO E MEIO-FIO, DESTINADOS'A REPOSICAO DE CALCAMENTO DA RUA NAPOLEAO LAUREANO E OUTRAS, NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0030911 | 14/05/2003 | 565.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 30 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A REPO-SICAO DE CALCAMENTO NA RUA SEVERINO BEZERRA EOUTRAS, NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB, CONFOR-ME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030996 | 15/05/2003 | 472.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A GARAGEM MU-NICIPAL PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSERVACAO'DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031089 | 15/05/2003 | 216.00 | 00015126315404 | GABRIEL ALBUQUERQUE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO TRANSPORTE, CARGA E DESCARGADAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 000380, NO VEICULO CAMINHAO MMO 2305 DA FIRMA JOAO GILBERTO G. DA SILVA, OBJETIVANDO A MANU -TENCAO DAS GALERIAS DA RUA CLEODON COELHO EOUTRAS NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0031097 | 15/05/2003 | 339.30 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 18 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A CEN -TRAL DE PRE-MOLDADOS, VINCULADA A SECRETARIA'DE INFRA-ESTRUTRURA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO CONVITE 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO A INFRA ESTRUTURA NO MUNICIPIO. | DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA USO DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031119 | 15/05/2003 | 4000.00 | 00023732814491 | KLEPER SIMOES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESA -PROPRIACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO 'NA RUA PEDRO ALVERGA GOMES, 67, OBJETIVANDO ACONSTRUCAO DO CANAL DO RIACHO DO JACARE, CON-FORME DECRETO MUNICIPAL 013/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO A INFRA ESTRUTURA NO MUNICIPIO. | DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA USO DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031127 | 15/05/2003 | 4000.00 | 00025094327453 | KATIA MARIA SIMOES CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESA -PROPRIACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO 'NA RUA PEDRO ALVERGA GOMES, 61, OBJETIVANDO ACONSTRUCAO DO CANAL DO RIACHO DO JACARE, CONFORME DECRETO MUNICIPAL 014/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0031101 | 15/05/2003 | 942.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 50 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A CONS-TRUCAO DO MEMORIAL DE FREI DAMIAO DE BOZZANO,LOCALIZADO NO SITIO MATA LIMPA, CONFORME PRO-CESSO LICITATORIO CONVITE 05/2003. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INST.ASSIST.E PREV.MUNICIPAL-IAPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032034 | 15/05/2003 | 2999.00 | 99999999999999 | I A P M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR EM FAVORDO IAPM, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO (FUNDEF II), RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031003 | 15/05/2003 | 1200.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADOS AOVEICULO CAMINHAO MMX 5873, VINCULADO A SECRE-TARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMEN-TO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031038 | 15/05/2003 | 527.50 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONSERVACAO E MANUTENCAO DOS MERCADOS PUBLICOS (NO-VO E VELHO), NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031046 | 15/05/2003 | 308.80 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONSERVACAO E MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030961 | 15/05/2003 | 236.40 | 02453909000120 | GOMES FERRAGENS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANU-TENCAO DO CONSULTORIO MEDICO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031011 | 15/05/2003 | 520.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO 'MMX 5412, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031020 | 15/05/2003 | 1087.10 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONSERVACAO E MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS ONDEFUNCIONAM OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030988 | 15/05/2003 | 55.00 | 12909412000128 | SKINA DOS COLCHOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAREFERENTE A AQUISI-CAO DE COLCHAO POPULAR CASAL, CONCEDIDO AMARIA BARBOSA DOS SANTOS, POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031062 | 15/05/2003 | 65.00 | 12909412000128 | SKINA DOS COLCHOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COLCHAO CASAL CONCEDIDO A GISLEIDE DESOUZA LAUREANO, POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO E NUTRIÇAO PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031135 | 15/05/2003 | 1659.20 | 08598294000107 | GRANJA PRINCESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO SOPAODISTRIBUIDO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MU-NICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031054 | 15/05/2003 | 49.10 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONSERVACAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINIS -TRACAO E RECURSOS HUMANOS, DESTE MUNICIPIO DEGUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031071 | 15/05/2003 | 800.00 | 03508476000126 | JORNAL DO BREJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLI-CACAO DE MATERIA VEICULADA NO JORNAL DO BREJODE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA EDICAO DOMES DA MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030970 | 15/05/2003 | 120.00 | 03655904000143 | DISK PARABOLICAS - BULHOES E BARBOSA LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM APARELHO ELE-TRONICO NOBREAK MODELO USB 600BI DA MARCA SMSDA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DEGUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031160 | 16/05/2003 | 265.20 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONSERVACAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031259 | 16/05/2003 | 400.00 | 00049749587472 | CLAUDIO CEZAR SILVA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUASDIARIAS PARA DESLOCAMENTO A RECIFE-PE, A FIMDE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS AO FGTS, JUN-TO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035131 | 16/05/2003 | 2.50 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DEINTERESSE E RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034924 | 16/05/2003 | 41.95 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE ACESSO A INTERNET DOS COMPUTADORES DAPREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031151 | 16/05/2003 | 152.40 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONSERVACAO E MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031232 | 16/05/2003 | 80.00 | 00049747657449 | EDVALDO BASTOS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUASDIARIAS PARA DESLOCAMENTO A RECIFE-PE, A FIMDE CONDUZIR O TESOUREIRO, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034916 | 16/05/2003 | 90.00 | 00004899031424 | COSMA VICENTE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A A UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CI-TADA PARA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA EAQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR SER CARENTE 'CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031143 | 16/05/2003 | 756.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇAO DA GA-LERIA DA RUA SABINIANO MAIA, NESTA CIDADE DEGUARABIRA-PB. | 00542003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034932 | 16/05/2003 | 25.55 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ADUTORA DOSITIO TORROES, NESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA ,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031178 | 16/05/2003 | 164.00 | 04726181000199 | PONTO 1 PECAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICU-LO KOMBI MNC 4992, VINCULADO A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031186 | 16/05/2003 | 82.00 | 04726181000199 | PONTO 1 PECAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICU-LO KOMBI MNC 5032, VINCULADO A SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031208 | 16/05/2003 | 96.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VEICU-LACAO DE CHAMADAS ALUSIVAS A INAUGURACAO DAESCOLA MUNICIPAL ALCIDES MANOEL DA SILVA, LO-CALIZADA NO DISTRITO DE MACIEL NO DIA 16/05 /2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031216 | 16/05/2003 | 400.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANS-MISSAO DA SOLENIDADE INAUGURACAO DA ESCOLA ALCIDES MANOEL DA SILVA, NO DIA 16/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031241 | 16/05/2003 | 186.00 | 02412334000106 | CORES TINTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS DESTINADAS A PINTURA DO VEICULOKOMBI MMX 5965, VINCULADO A SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031267 | 16/05/2003 | 90.00 | 41218850000148 | WILLAME AUTO PECAS E MECANICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO KOMBIMNS 5015, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031194 | 16/05/2003 | 120.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VEICU-LACAO DE CHAMADAS ALUSIVAS AO PROJETO QUARTASMUSICAIS NO DIA 14/05/2003, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031275 | 16/05/2003 | 640.00 | 12674982000186 | JOAO GILBERTO GUILHERME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A REPOSICAO DE CAL-CAMENTO NAS RUAS HERMENEGILDO CUNHA , AMARO 'GUEDES E OUTRAS, NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031283 | 16/05/2003 | 660.00 | 00091769787887 | JOSE BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CAMINHAO MMY 5553, TRANSPOR-TANDO OS MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-CAL 000382 DA FIRMA JOAO GILBERTO G. DA SILVADESTINADOS A REPOSICAO DE CALCAMENTOS EM RUASDESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031372 | 19/05/2003 | 150.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO, DESTINADOS A RECUPERACAO DE GALERIAS EM RUAS DESTA CIDADE DEGUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO A INFRA ESTRUTURA NO MUNICIPIO. | DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA USO DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031445 | 19/05/2003 | 3500.00 | 00004355633438 | SEVERINO ALVES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESA -PROPRIACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZA-DO NA RUA SAO PAULO, 10, CENTRO, NESTA CIDADECONFORME DECRETO 020/2003, DESTINADO A DEMOLICAO PARA A CONSTRUCAO DO CANAL DO RIACHO DOJACARE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO A INFRA ESTRUTURA NO MUNICIPIO. | DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA USO DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031453 | 19/05/2003 | 3500.00 | 00091717639453 | MARIA AMAVEL DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESA -PROPRIACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO 'NA RUA SAO SEBASTIAO, 11, CENTRO, NESTA CIDA-DE CONFORME DECRETO MUNICIPAL 015/2003, DESTINADO A DEMOLICAO PARA A CONSTRUCAO DO CANAL 'DO RIACHO DO JACARE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO A INFRA ESTRUTURA NO MUNICIPIO. | DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA USO DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031461 | 19/05/2003 | 3500.00 | 00005331677444 | ANA PAULA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESA -PROPRIACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZA-DO NA RUA SAO SEBASTIAO, 38, CONFORME DECRETOMUNICIPAL 016/2003, DESTINADO A DEMOLICAO PARA A CONSTRUCAO DO CANAL DO RIACHO JACARE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO A INFRA ESTRUTURA NO MUNICIPIO. | DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA USO DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031470 | 19/05/2003 | 3500.00 | 00072690836491 | ELIZABETE DE FONTES FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESA -PROPRIACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO 'NA RUA SAO PAULO, 11, CONFORME DECRETO MUNICIPAL 018/2003 DESTINADO A DEMOLICAO PARA ACONSTRUCAO DO CANAL DO RIACHO DO JACARE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO A INFRA ESTRUTURA NO MUNICIPIO. | DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA USO DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031488 | 19/05/2003 | 1500.00 | 00030274273420 | FRANCISCO MINERVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESA -PRIACAO DE UM IMOVEL (GARAGEM) LOCALIZADO NARUA JOAO TRAVASSOS DE QUEIROZ, 20/, CONFORME'DECRETO MUNICIPAL 021/2003, DESTINADO A DEMO-LICAO PARA A CONSTRUCAO DO CANAL DO RIACHO DOJACARE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031291 | 19/05/2003 | 1218.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM. ATACADAO DE CONFECCOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS E SHORTS DESTINADOS A PRATICA'DE EDUCACAO FISICA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031364 | 19/05/2003 | 265.00 | 09268517003318 | LOJAS MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GELAGUA ESMALTEC, DESTINADO A SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031399 | 19/05/2003 | 343.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CENTRO EDUCA -CIONAL RAUL DE FREITAS MOUZINHO E OUTROS NES-TE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0031402 | 19/05/2003 | 1810.40 | 12912135000102 | MERCADINHO NOVA VIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NA -CIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE E CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031381 | 19/05/2003 | 54.40 | 10753341000191 | CASA DA COSTUREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CEN-TRO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA DOM MARCELOPINTO CARVALHEIRA, NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031437 | 19/05/2003 | 415.36 | 35580380000165 | MALHAS SUL COMERCIO DE MALHAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA DOM MARCELO PINTO CARVELHEIRA, NESTA CIDAD DE GUARABI-RA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031496 | 19/05/2003 | 120.00 | 00069041652434 | CESAR LINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUASVIAGENS A JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A ASSIS-TENTE SOCIAL, ANA LUCIA FERNANDES, PARA TRATAR ASSUNTOS DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE JUNTO A SETRAS /PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031348 | 19/05/2003 | 40.00 | 00026324741400 | JOSE PAULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO SANTANA'MMX 6123, VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA ,DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031305 | 19/05/2003 | 120.00 | 00045128464415 | MANOEL MESSIAS FRANCA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUASVIAGENS A JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACAS 'MNZ 0110, CONDUZINDO O SR. RUSLAN FERREIRA DESOUZE E MELO, PARA O HOSPITAL SANTA LUCIA ,POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031313 | 19/05/2003 | 19.90 | 09093444000193 | PROMAC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADA AO CONSERTO DO VEICULOSAVEIRO MMX 5412, VINCULADO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031321 | 19/05/2003 | 51.30 | 09093444000193 | PROMAC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADA AO CONSERTO DO VEICULOSAVEIRO MMX 5412, VINCULADO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031330 | 19/05/2003 | 180.00 | 04634310000119 | LOJAO DO VOLKS PECAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICU-LO GOL MMX 2623, VINCULADO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031356 | 19/05/2003 | 30.00 | 00026324741400 | JOSE PAULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO GOL MMS2623, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE 'MUNICIPIO DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031429 | 19/05/2003 | 12.50 | 00000846606437 | ANDRE FRANCISCO MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, A FIM DE PEGAR DOCUMENTOS, JUNTO A SE-TRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034631 | 20/05/2003 | 1177.22 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBI-TO EFETUADO NA CONTA ICMS/BANCO REAL DE RES -PONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DABEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034649 | 20/05/2003 | 5007.30 | 03226148000137 | CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO BREJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN-CAO EFETUADA NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DOCONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO BREJO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031593 | 20/05/2003 | 204.00 | 03386404000153 | SANTOS AUTO ELETRICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICU-LO SANTANA MMX 6123, VINCULADO AO GABINETE DAPREFEITA, DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034622 | 20/05/2003 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NASAEREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO 'AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031577 | 20/05/2003 | 100.00 | 00003658834412 | AILTON DA COSTA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE RAMAIS TELEFO-NICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECUR-SOS HUMANOS, DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031607 | 20/05/2003 | 240.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATUALIZACAO DA HOME-PAGE CONTAS PUBLICAS RELATIVO 'AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031615 | 20/05/2003 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANU -TENCAO E ATUALIZACAO DO SISTEMA DE CONTABILI-DADE PUBLICA INFORMATIZADA, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031623 | 20/05/2003 | 300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALU -GUEL DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA CONTR.COM INSTIT FINAC OU DE FOMENTO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034576 | 20/05/2003 | 6697.58 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN-CAO EFETUADA NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DOFGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034584 | 20/05/2003 | 1897.64 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN-CAO EFETUADA NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA CONTR.COM INSTIT FINAC OU DE FOMENTO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034592 | 20/05/2003 | 710.16 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN-CAO EFETUADA NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DOFGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034606 | 20/05/2003 | 201.21 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN-CAO EFETUADA NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034614 | 20/05/2003 | 45.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFABANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS/BANCO REALDE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034827 | 20/05/2003 | 64.66 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031518 | 20/05/2003 | 137.00 | 03460928000147 | COMPROVE - COM.DE PROD.VETERINARIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANU -TENCAO DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DACRIANCA E ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031526 | 20/05/2003 | 40.00 | 03460928000147 | COMPROVE - COM.DE PROD.VETERINARIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANCA EADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031674 | 20/05/2003 | 307.10 | 41141540000172 | NL VILAR & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CEN -TRO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA DOM MARCELOPINTO CARVALHEIRA, NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034771 | 20/05/2003 | 222.00 | 08567828000138 | CASA BARROS DE MIUDEZAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA DOM MARCELOPINTO CARVALHEIRA, NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031704 | 20/05/2003 | 979.20 | 12727145000410 | GUARAVES GUARABIRA AVES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASCRECHES MUNICIPAIS, CONFORME CONVENIO ENTREA PREFEITURA DE GUARABIRA E MINISTERIO DAPREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031585 | 20/05/2003 | 175.00 | 03386404000153 | SANTOS AUTO ELETRICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICU-LO KOMBI MMX 5032, VINCULADA A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031712 | 20/05/2003 | 2757.60 | 12727145000410 | GUARAVES GUARABIRA AVES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NA-CIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO A INFRA ESTRUTURA NO MUNICIPIO. | DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA USO DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031658 | 20/05/2003 | 3500.00 | 00033267026806 | ANA PAULA FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESA -PROPRIACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO 'NA RUA SAO SEBASTIAO, 16, NESTA CIDADE DE GUARABIRA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL 017/2003 ,DESTINADO A DEMOLICAO PARA A CONSTRUCAO DOCANAL DO RIACHO DO JACARE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO A INFRA ESTRUTURA NO MUNICIPIO. | DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA USO DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031666 | 20/05/2003 | 3500.00 | 00026383659472 | MARIA FELICIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESA -PROPRIACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZA-DO NA RUA SAO PAULO, 18, CENTRO NESTA CIDADE'CONFORME DECRETO MUNICIPAL 019/2003, DESTINA-DO A DEMOLICAO PARA A CONSTRUCAO DO CANAL DORIACHO JACARE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031739 | 20/05/2003 | 599.00 | 00015126315404 | GABRIEL ALBUQUERQUE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS NO TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA DE MATE-RIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 000383 DAFIRMA JOAO GILBERTO GUILHERME DA SILVA NO VEICULO CAMINHAO MNO 2302. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0031755 | 20/05/2003 | 377.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 20 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A REPO-SICAO DE CALCAMENTO NAS RUAS HERMENEGILDO CU-NHA E OUTRAS, NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB ,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 05/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031551 | 20/05/2003 | 200.00 | 00085356972415 | GIVANILSON MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS DE SONORIZACAO NO DIA 21/05/2003, POR OCASIAO DA REALIZACAO DO PROJETO QUARTAS MUSICA-IS, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031682 | 20/05/2003 | 200.00 | 00005452888438 | JOSINALVA TAVARES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRE -SENTACAO DE SHOW MUSICAL DO GRUPO MAGO E SEUSTECLADOS A SER REALIZADO NO DIA 21/05/2003 ,POR OCASIAO DA REALIZACAO DO PROJETO QUARTAS'MUSICAIS, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPALDE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031691 | 20/05/2003 | 200.00 | 00089375556468 | EVERALDO OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRE -SENTACAO DO GRUPO GM SHOW A SE REALIZAR NODIA 21/05/2003 NO PARQUE DO ENCONTRO, POR OCASIAO DA REALIZACAO DO PROJETO QUARTAS MUSI-CAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031721 | 20/05/2003 | 673.00 | 12674982000186 | JOAO GILBERTO GUILHERME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONS -TRUCAO DO MEMORIAL DE FREI DAMIAO DE BOZZANO,LOCALIZADO NO SITIO MATA LIMPA. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031534 | 20/05/2003 | 756.00 | 03460928000147 | COMPROVE - COM.DE PROD.VETERINARIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZACAO DURANTE A REALIZACAO DOSMUTIROES DE LIMPEZA NOS BAIRROS DESTA CIDADE'DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031569 | 20/05/2003 | 210.00 | 00096582278487 | JOSENILSON FERREIRA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DA CATERPILLAR, VINCULADA A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0031747 | 20/05/2003 | 565.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 30 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A CON-SERVACAO DO MERCADO VELHO, NESTA CIDADE DEGUARABIRA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CON-VITE 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031500 | 20/05/2003 | 158.00 | 03460928000147 | COMPROVE - COM.DE PROD.VETERINARIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DOMATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, NESTA CIDADE DEGUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031542 | 20/05/2003 | 85.00 | 01607074000153 | FERNANDO ALVES MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO 'MOF 8779, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032956 | 21/05/2003 | 70.00 | 99999999999999 | JOSE LUCIANO B. DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032964 | 21/05/2003 | 5472.00 | 99999999999999 | ADRIANO RONES T. ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031763 | 21/05/2003 | 225.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO TELEFONICO DO TEMINAL 271-4888 ,VINCULADO A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AM-BIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031879 | 21/05/2003 | 791.87 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS MERCADOS '(VELHO, NOVO E ACARI), NESTA CIDADE DE GUARA-BIRA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032409 | 21/05/2003 | 1800.00 | 00003822834491 | LUIZ MONTEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CAMINHAO MMY 8301, JUNTOA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE ESANEAMENTO, OBJETIVANDO A COLETA E TRANSPORTEDE LIXO PRODUZIDO PELA CIDADE DE GUARABIRA ,DURANTE O MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032441 | 21/05/2003 | 600.00 | 00036764795487 | JOAO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DO VEICULO KADETT MOA 6900, PARA PRESTAR'SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO MEIOAMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032468 | 21/05/2003 | 600.00 | 00049760882434 | NAPOLEAO GERMANO PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO SAVEIRO MMP 4847 ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIOAMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032506 | 21/05/2003 | 300.00 | 00029515203449 | IVANILDO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DEIMOVEL SITUADO A RUA JOAO BATISTA DEAMORIM, 525, BAIRRO NOVO, PARA O FUNCIONAMEN-TO DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE'E SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE MAIO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032638 | 21/05/2003 | 1800.00 | 00008655022420 | FERNANDES ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM CAMINHAO MMX 5787, JUNTOA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE ESANEAMENTO, OBJETIVANDO A COLETA E TRANSPORTEDE LIXO PRODUZIDO PELA CIDADE DE GUARABIRA ,DURANTE O MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032930 | 21/05/2003 | 2282.00 | 99999999999999 | ANTONIA JUSTINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMEN-TO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032948 | 21/05/2003 | 49171.00 | 99999999999999 | ADALBERTO SOARES DE MEDEIROS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE ESANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031780 | 21/05/2003 | 132.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL 271-1246 ,DO CENTRO DE DOCUMENTACAO CEL. JOAO PIMENTEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031798 | 21/05/2003 | 187.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL 271-4351 ,VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO 'AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032484 | 21/05/2003 | 140.00 | 00000000000000 | TENDA IMOBILIARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOCLUBE DA SAUDADE, RELATIVO AO PERIODO DE18/03 A 17/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032522 | 21/05/2003 | 130.00 | 00000000000000 | TENDA IMOBILIARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA PRACA LIMA E MOU-RA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DECULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032905 | 21/05/2003 | 6635.00 | 99999999999999 | ANA MARIA GUEDES ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO'AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031810 | 21/05/2003 | 190.30 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANU-TENCAO DA REDE ELETRICA DESTE MUNICIPIO DEGUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031933 | 21/05/2003 | 146.72 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTE-SIANO E CANTEIRO DE OBRAS DO MEMORIAL FREI DAMIAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032166 | 21/05/2003 | 66.24 | 09137613000140 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A EXECUCAO DESERVICOS DE CONSTRUCAO DO MEMORIAL DE FREI DAMIAO DE BOZZANO, NO SITIO MATA LIMPA NESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO A INFRA ESTRUTURA NO MUNICIPIO. | DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA USO DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032182 | 21/05/2003 | 5000.00 | 00079800521453 | MANOEL FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESA -PROPRIACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL SITUADO ARUA SAO SEBASTIAO, 26, NORDESTE I, MEDIN-DO 119.30 M2, OBJETIVANDO A CONSTRUCAO DOCANAL DO RIACHO DO JACARE, CONFORME DECRETO' MUNICIPAL DE 022/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO A INFRA ESTRUTURA NO MUNICIPIO. | DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA USO DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032191 | 21/05/2003 | 3500.00 | 00005331696406 | DAMIAO LUZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESA -PROPRIACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO ARUA SAO PAULO, 15, MEDINDO 55,00 M2, OBJETI -VANDO A CONSTRUCAO DO CANAL DO RIACHO DO JACARE, CONFORME DECRETO MUNICIPAL 026/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO A INFRA ESTRUTURA NO MUNICIPIO. | DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA USO DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032204 | 21/05/2003 | 1000.00 | 00005278111496 | MARIA DA PENHA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESA -PROPRIACAO DE UMA CASA TIPO TAIPA, MEDINDO14.72 M2, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, S/N ,BAIRRO DO NORDESTE I, OBJETIVANDO A CONSTRU -CAO DO CANAL DO RIACHO DO JACARE, CONFORME DECRETO MUNICIPAL 025/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0032301 | 21/05/2003 | 508.95 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 27 SACOS DE CIMENTO C/ 50 KG, DESTINA-DOS A REPOSICAO DE CALCAMENTO NA RUA JOAO PI-MENTEL E OUTRAS, NESTA CIDADE DE GUARABIRA -PB, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032590 | 21/05/2003 | 1200.00 | 00068392427491 | JOAO CESAR BEZERRA DE MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO ENGENHEIRO CIVIL, RES-PONSAVEL PELA FISCALIZACAO DAS OBRAS DE CONS-TRUCAO DO CANAL DE MACRODRENAGEM E URBANIZA -CAO DAS VIAS SANITARIAS LATERAIS DO RIO JACA-RE, SISTEMA DE DRENAGEM URBANA E ESGOTAMENTO'SANITARIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032620 | 21/05/2003 | 425.00 | 00006870813434 | JOAO BELTRAO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DE UM ELEVADOR COM 36 METROS DE ALTURA 'DESTINADOS A CONSTRUCAO DO MEMORIAL DE FREI 'DAMIAO DE BOZZANO, SITUADO NO SITIO MATA LIM-PA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032913 | 21/05/2003 | 476.00 | 99999999999999 | AILTON SILVA DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032921 | 21/05/2003 | 18359.00 | 99999999999999 | AILTON SILVA DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INST.ASSIST.E PREV.MUNICIPAL-IAPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032093 | 21/05/2003 | 1066.12 | 99999999999999 | I A P M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR EM FAVORDO IAPM DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA -RIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INST.ASSIST.E PREV.MUNICIPAL-IAPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032123 | 21/05/2003 | 1349.96 | 99999999999999 | I A P M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR EM FAVORDO IAPM DOS FUNCIONARIOS DAS CRECHES MUNICI -PAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032174 | 21/05/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JOSE FRANCISCO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE MARIA AUGUSTA DE MIRANDA, EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIO DECRECHE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032247 | 21/05/2003 | 320.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL 271-1922 ,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO'AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032271 | 21/05/2003 | 293.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL 271-2024 ,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO'AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032298 | 21/05/2003 | 250.00 | 41218850000148 | WILLAME AUTO PECAS E MECANICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO KOMBI MNC 5032, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO'DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032379 | 21/05/2003 | 4621.41 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032387 | 21/05/2003 | 260.00 | 00055629814400 | JAELSON BARBOSA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MINISTRANDO OFICINA DE TEA -TRO, NOS CENTRO EDUCACIONAIS DA REDE MUNICI -PAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032395 | 21/05/2003 | 250.00 | 00002136684400 | ANAILZE MENDES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSORA DEMATEMATICA, NO CENTRO EDUCACIONAL ASCENDINO 'TOSCANO DE BRITO, LOCALIZADO NO BAIRRO DO NORDESTE I, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032417 | 21/05/2003 | 250.00 | 00064506207491 | ANTONIO RUFINO CORCINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSORA DEPORTUGUES, NO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DEAQUINO, EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA ELIZABE-TH MUNIZ BEZERRA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032425 | 21/05/2003 | 250.00 | 00064506207491 | ANTONIO RUFINO CORCINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSOR DE PORTUGUES, NO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINOEM SUBSTITUICAO A PROFESSORA ELIZABETH MUNIZ'BEZERRA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032433 | 21/05/2003 | 260.00 | 00044125380449 | TANIA MARIA SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MINISTRANDO AULAS DE BORDADO,PONTOS DE CRUZ E PINTURA EM TECIDO, NOS CEN -TROS EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINORELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0032450 | 21/05/2003 | 1100.00 | 00001878754483 | SEBASTIAO DA CUNHA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DO VEICULO DODGE MOC 0950, PARA PRESTAR 'SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DES-TINADO AO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003, CONFORME PROCES-SO LICITATORIO TP 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0032492 | 21/05/2003 | 600.00 | 00080477844472 | ROSEMARY DE FRANCA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE OMES DE MAIO DE 2003, NO VEICULO PAMPA MOC0878, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TP 01/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0032531 | 21/05/2003 | 120.00 | 00002648380418 | PETRUCIO CAVALCANTE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DA MOE 0286, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO'A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO COMPLEMENTO DEMANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003, CON-FORME PROCESSO LICITATORIO TP 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0032549 | 21/05/2003 | 850.00 | 00038275660700 | INACIO JOSE BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DO VEICULO PARATI MMX 5591, PARA PRESTAR'SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, RE-LATIVO AO MES DE MAIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TP 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0032557 | 21/05/2003 | 600.00 | 00009072438434 | PEDRO LEAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DO VEICULO KOMBI MNF 1117, PARA PRESTAR 'SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003, CONFORME PROCES-SO LICITATORIO TP 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142001 | 0032603 | 21/05/2003 | 1540.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO E MANUTENCAO DE DUAS MAQUINAS COPIADORAS'SEMP TOHISBA MOD. 5016, VINCULADAS A SECRETA-RIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2003, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 014/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032611 | 21/05/2003 | 1200.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DE 07 (SETE) SALAS DE AULAS DA ESCOLA SAORAFAEL, LOCALIZADA NA SUPRA CITADA ASSOCIACAOPARA ATENDER AS AULAS DOS ALUNOS DO CONJ.NOS-SA SENHORA APARECIDADE, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032654 | 21/05/2003 | 902.80 | 00358925000109 | PADARIA E LANCHONETE KIPAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NA-CIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032824 | 21/05/2003 | 532.00 | 99999999999999 | ANA MARIA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032832 | 21/05/2003 | 25452.00 | 99999999999999 | ANA MARIA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO ATIV DO MAGISTERIO FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032841 | 21/05/2003 | 4130.00 | 99999999999999 | ALBA LUCIA GOMES REZENDE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEF I), RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO ATIV DO MAGISTERIO FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032859 | 21/05/2003 | 206768.55 | 99999999999999 | ADRIANA FERNANDES SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEF I), RELATI-VO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032867 | 21/05/2003 | 1330.00 | 99999999999999 | BENICIO MARINHO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEF II), RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032875 | 21/05/2003 | 45577.50 | 99999999999999 | ADALGISA BARBOSA GALDINO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEF II), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032883 | 21/05/2003 | 714.00 | 99999999999999 | ANA CRISTINA DE SOUZA CARDOSO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NAS CRE-CHES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032891 | 21/05/2003 | 25458.00 | 99999999999999 | ANA CRISTINA DE SOUZA CARDOSO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNAS CRECHES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO ATIV DO MAGISTERIO FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033022 | 21/05/2003 | 15886.30 | 99999999999999 | I A P M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR EM FAVORDO IAPM DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEF I), RELATIVO AO MES DE MAIO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INST.ASSIST.E PREV.MUNICIPAL-IAPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033031 | 21/05/2003 | 3574.72 | 99999999999999 | I A P M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR EM FAVORDO IAPM DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO (FUNDEF II), RELATIVO AO MES DE MAIODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INST.ASSIST.E PREV.MUNICIPAL-IAPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033049 | 21/05/2003 | 1608.64 | 99999999999999 | I A P M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR EM FAVORDO IAPM DOS FUNCIONARIOS DAS CRECHES MUNICI -PAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INST.ASSIST.E PREV.MUNICIPAL-IAPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033057 | 21/05/2003 | 1377.20 | 99999999999999 | I A P M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR EM FAVORDO IAPM DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032352 | 21/05/2003 | 230.00 | 00020323727468 | ANTONIO BATISTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOL SIMOES ,09, CENTRO, NESTA CIDADE DE GUARABIRA, PARAFUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA'E ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032662 | 21/05/2003 | 346.26 | 00358925000109 | PADARIA E LANCHONETE KIPAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME CONVENIO ENTRE APREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA E MINISTE -RIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL -MPAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031828 | 21/05/2003 | 79.00 | 40969354000163 | GUARATUR HOTEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPE-DAGEM DA SRª MARIA DO SOCORRO FRANKLIN CLEMENTINO, POR OCASIAO DA PRESTACAO DE SERVICOS 'JUNTO A SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DACRIANCA E ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032760 | 21/05/2003 | 98.00 | 99999999999999 | ALBERTINA MAXIMINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANCA E ADO-LESCENTE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032778 | 21/05/2003 | 7850.00 | 99999999999999 | ALBERTINA MAXIMINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN-CA E ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032255 | 21/05/2003 | 202.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL 271-2555 ,VINCULADO A SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR'DA CRIANCA E ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032514 | 21/05/2003 | 350.00 | 00069042926449 | TEREZINHA DE LUCENA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DE IMOVEL SITUADO A RUA EDVARDO TOSCANO ,116, BAIRRO BELA VISTA, PARA O FUNCIONAMENTO'DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN-CA E ADOLESCENTE, RELATIVO AO PERIODO DE24/04 A 23/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034657 | 21/05/2003 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFABANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM/BANCO DO BRA -SIL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL-IAPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032042 | 21/05/2003 | 140.44 | 99999999999999 | I A P M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR EM FAVORDO IAPM, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE MES DE DEZEMBRO DE2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL-IAPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032051 | 21/05/2003 | 2183.56 | 99999999999999 | I A P M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR EM FAVORDO IAPM, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL-IAPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032069 | 21/05/2003 | 1083.92 | 99999999999999 | I A P M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR EM FAVORDO IAPM, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL-IAPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032077 | 21/05/2003 | 577.72 | 99999999999999 | I A P M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR EM FAVORDO IAPM DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA -RIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO'DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL-IAPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032107 | 21/05/2003 | 67.28 | 99999999999999 | I A P M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR EM FAVORDO IAPM DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEAGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL-IAPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032115 | 21/05/2003 | 160.64 | 99999999999999 | I A P M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR EM FAVORDO IAPM DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA -RIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 'DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL-IAPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032131 | 21/05/2003 | 399.64 | 99999999999999 | I A P M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR EM FAVORDO IAPM DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PRE-FEITA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL-IAPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032140 | 21/05/2003 | 700.12 | 99999999999999 | I A P M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR EM FAVORDO IAPM DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO'DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032280 | 21/05/2003 | 226.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL 271-4340 ,VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032361 | 21/05/2003 | 900.00 | 00010984194487 | WILSON DANTAS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA PARA REORGANIZACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORMECRONOGRAMA DE ACOES: LEGISLACAO, ARRECADACAO'E TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032565 | 21/05/2003 | 2500.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPE -CIALIZADOS NA FUNCAO DE CONTADORA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032743 | 21/05/2003 | 210.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA FERNANDES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032751 | 21/05/2003 | 13136.50 | 99999999999999 | AERSON DOS SANTOS TRAJANO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL-IAPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032972 | 21/05/2003 | 489.76 | 99999999999999 | I A P M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR EM FAVORDO IAPM, DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PRE-FEITA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL-IAPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032981 | 21/05/2003 | 1236.08 | 99999999999999 | I A P M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR EM FAVORDO IAPM, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL-IAPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032999 | 21/05/2003 | 760.12 | 99999999999999 | I A P M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR EM FAVORDO IAPM, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEFINANCAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL-IAPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033006 | 21/05/2003 | 169.60 | 99999999999999 | I A P M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR EM FAVORDO IAPM DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA FA-MILIA, BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL-IAPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033065 | 21/05/2003 | 189.92 | 99999999999999 | I A P M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR EM FAVORDO IAPM DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL-IAPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033073 | 21/05/2003 | 872.72 | 99999999999999 | I A P M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR EM FAVORDO IAPM DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL-IAPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033081 | 21/05/2003 | 2956.48 | 99999999999999 | I A P M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR EM FAVORDO IAPM DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE UR-BANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL-IAPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033090 | 21/05/2003 | 82.56 | 99999999999999 | I A P M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR EM FAVORDO IAPM DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEAGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031895 | 21/05/2003 | 538.02 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDEDA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, RELATI-VO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032212 | 21/05/2003 | 57.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL 271-4300 ,VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RE-CURSOS HUMANOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032239 | 21/05/2003 | 493.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL 271-2568 ,VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032263 | 21/05/2003 | 237.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL 271-4252 ,VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RE-CURSOS HUMANOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032476 | 21/05/2003 | 912.17 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO TELEFONICO DOS TERMINAIS MOVEIS CELULARES 9982-5891, 9996-2320, 9996-0446,9996-0443 E 9996-3131, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032573 | 21/05/2003 | 2200.00 | 00000000000000 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DEASSESSORIA JURIDICA, VISANDO A DEFESA DOS IN-TERESSES E DIREITOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032581 | 21/05/2003 | 400.00 | 12942132000111 | A.F.A.G. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL PARA A ASSOCIACAO DOS FILHOS EAMIGOS DE GUARABIRA (AFAG), CONFORME LEI MUNICIPAL 193/88 DE 22/12/1988, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032719 | 21/05/2003 | 490.00 | 99999999999999 | ANADIR ANTONIA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE'LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RE -CURSOS HUMANOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032727 | 21/05/2003 | 26451.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE PEREIRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DESTA 'EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032735 | 21/05/2003 | 1500.00 | 99999999999999 | FABIO MEIRELES F. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DO FUNCIONARIO LOTADOS 'NA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032689 | 21/05/2003 | 154.00 | 99999999999999 | ARNALDO CLEMENTINO DE PONTES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE'LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032697 | 21/05/2003 | 19707.00 | 99999999999999 | ALBERTO PAULINO AMORIM E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO PLANEJ.E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032701 | 21/05/2003 | 2300.00 | 99999999999999 | MARIVARDO TOSCANO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORD. GERAL,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031771 | 21/05/2003 | 581.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL 271-4813 ,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031861 | 21/05/2003 | 1064.10 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DESAUDE QUE ATENDEM A POPULACAO DESTE MUNICI -PIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031887 | 21/05/2003 | 417.40 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO D'AGUA DA SEDE DA SECRETARIA DESAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031941 | 21/05/2003 | 220.00 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DO APARTAMENTO LOCALIZADO A RUA DR. SALES114, ONDE RESIDEM OS MEDICOS E AUXILIARES QUEPRESTAM SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,ATENDENDO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031950 | 21/05/2003 | 400.00 | 00041508408491 | FREDERICO LEONARDO MALHEIROS SERRANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOCA TAIDE, 140 ,BAIRRO NOVO, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DOPSF, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142001 | 0031976 | 21/05/2003 | 770.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO E MANUTENCAO DE 01 MAQUINA COPIADORA SEMPTOHISBA MOD. 5016, VINCULADO A SECRETARIA DESAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO, CONFORME PRO-CESSO LICITATORIO CONVITE 014/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032221 | 21/05/2003 | 911.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL 271-4250 ,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032310 | 21/05/2003 | 250.00 | 00013187015468 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS FOTOGRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031801 | 21/05/2003 | 300.00 | 01704313000193 | ADEMAR HOBOLT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO'MMX 5412, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031909 | 21/05/2003 | 2800.00 | 00063459230444 | GILBERTO FACUNDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DO VEICULO BESTA MYB 7840, A DISPOSICAO 'DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO MEDICOSE ENFERMEIROS DO PROG. SAUDE NA FAMILIA, QUEPRESTAM SERVICOS A POPULACAO DESTE MUNICIPIO,NO TRAJETO JOAO PESSOA/GUARABIRA/JOAO PESSOA,DURANTE O MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031917 | 21/05/2003 | 1000.00 | 00050393707415 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO-SUPERVISOR DASACOES DESENVOLVIDAS NOS HOSPITAIS PUBLICOS ,CONVENIADOS E PRIVADOS NO MUNICIPIO DE GUARA-BIRA, NO HORARIO COMPREENDIDO DAS 11:00 AS13:00, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031925 | 21/05/2003 | 1300.00 | 00010951199404 | MANOEL EDSON DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO MEDIDO JUNTO A COORDENACAODE AUDITORIA E AVALIACAO DO MUNICIPIO DE GUA-RABIRA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031968 | 21/05/2003 | 400.00 | 00002054744468 | GERALDO TELES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DO APTº 101 NO EDIFICIO EDVARDO TOSCANO -101-TERREO, NA AV. SABINIANO MAIA, 1045, PARARESIDENCIA DOS MEDICOS E AUXILIARES QUE PRES-TAM SERVICOS A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031984 | 21/05/2003 | 500.00 | 00013151150420 | LUIZ SOARES DA SILVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE BONIFACIO ,46, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF DOBAIRRO DO JUA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031992 | 21/05/2003 | 600.00 | 00016117832400 | MARIA MADALENA SAMPAIO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO REVISORA DO TETO FISICO'ORCAMENTARIO, NA ASSESSORIA TECNICA EM CONTROLE E AVALIACAO, FRENTE AO NOVO SISTEMA DESAUDE (GESTAO PLENA DE SISTEMA), RELATIVO AOPERIODO DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032000 | 21/05/2003 | 600.00 | 00020745818404 | JOSE ROGERIO BEZERRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ODONTOLOGO, OBJETIVANDO'A REALIZACAO DE ASSESSORIA TECNICA EM CONTRO-LE E AVALIACAO, FRENTE AO NOVO SISTEMA DE SAUDE (GESTAO PLENA DE SISTEMA, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032018 | 21/05/2003 | 800.00 | 00032328630430 | SEVERINO RAMOS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA DEELABORACAO DE PROJETOS DA SECRETARIA DE SAUDERELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032026 | 21/05/2003 | 640.00 | 00043452728404 | SONIA MARIA MACIEL PONTES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO MEDICA PSIQUIATRICA NOCENTRO DE SAUDE DE GUARABIRA, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INST. DE ASS.E PREV.MUNICIPAL-IAPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032085 | 21/05/2003 | 3665.88 | 99999999999999 | I A P M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR EM FAVORDO IAPM DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DESAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032158 | 21/05/2003 | 180.00 | 12913364000141 | WALDIR ACESSORIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO FIESTA 'MOQ 7890, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032328 | 21/05/2003 | 600.00 | 00013268341420 | IRENALDO AMORIM DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONTADOR, OBJETIVANDO AREALIZACAO DE ASSESSORIA TECNICA EM CONTROLE'E AVALIACAO, FRENTE AO NOVO SISTEMA DE SAUDE (GESTAO PLENA DE SISTEMA),RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032336 | 21/05/2003 | 600.00 | 00007975124702 | JOSE ALYSON ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DO VEICULO PARATI MNR 8075, PARA PRESTAR'SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVESDO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032344 | 21/05/2003 | 600.00 | 00046265775715 | MANOEL GONCALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DO VEICULO KOMBI MOE 0402, JUNTO A SECRE-TARIA DE SAUDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DEMEDICOS E AUXILIARES PARA OS POSTOS DE SAUDE'DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032646 | 21/05/2003 | 300.00 | 00021917825404 | SEVERINA SOUZA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DE IMOVEL SITUADO A RUA BRAULIO MARTINS ,96, SANTA TEREZINHA, PARA O FUNCIONAMENTO DOPOSTO DE SAUDE DO PSF, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032786 | 21/05/2003 | 1260.00 | 99999999999999 | ALDILENE MAURICIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032794 | 21/05/2003 | 57986.00 | 99999999999999 | ALDILENE MAURICIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032808 | 21/05/2003 | 15900.00 | 99999999999999 | ALDILENE MAURICIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATI-FICACAO DE INCENTIVO DE FUNCAO (SUS), RELATI-VO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032816 | 21/05/2003 | 26535.00 | 99999999999999 | ALEXSANDRA ALEIXO LUNA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INST. DE ASS.E PREV.MUNICIPAL-IAPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033014 | 21/05/2003 | 4266.48 | 99999999999999 | I A P M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR EM FAVORDO IAPM, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DESAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033111 | 22/05/2003 | 175.00 | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICU-LO PALIO MON 7471, VINCULADO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033171 | 22/05/2003 | 800.00 | 00063176696434 | PAULO SERGIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA DIVULGACAO VOLANTE DASCAMPANHA DE SAUDE E DE VACINACAO PROMOVIDAS 'PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DEGUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033201 | 22/05/2003 | 599.40 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REPRESENTACOES LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 CARTUCHOS DE TONER DESTINADOS AIMPRESSORA HP LASER 1200, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033294 | 22/05/2003 | 450.00 | 00003284082476 | SHEYLLA MEDEIROS CHAVES SOBRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS NA IMPLANTACAO E ORGANIZA -CAO DA FARMACIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033316 | 22/05/2003 | 456.00 | 00003174590310 | MARIA EUZIMAR PEREIRA M. LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPA-SE EFETUADO A MARIA EUZIMAR PEREIRA M. LEITE,RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DEANESTESISTA NA CASA DE SAUDE E MAT. N. SENHO-RA DA LUZ, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033324 | 22/05/2003 | 546.20 | 00042426979453 | GERLANE CAMILO MADRUGA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DE GERLANE CAMILO MADRUGA RELATI-VO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PEDIATRA NA CASA DE SAUDE E MATERNIDADE N. SE -NHORA DA LUZ, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033332 | 22/05/2003 | 190.00 | 00039491625420 | MARCELO GAMBARRA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DE MARCELO GAMBARRA PIRES RELATI-VO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ANES-TESISTA NA CASA DE SAUDE E MATERNIDADE N. SENHORA DA LUZ, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033341 | 22/05/2003 | 2278.56 | 00034285008491 | CARLOS JOSE RODRIGUES MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DE CARLOS JOSE RODRIGUES MOREIRA,RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DECIRURGIAO GERAL NA CASA DE SAUDE E MATERNIDA-DE N. SENHORA DA LUZ, DURANTE O MES DE ABRIL'DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033359 | 22/05/2003 | 2661.32 | 00007088086468 | JANUARIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DE JANUARIO SOARES DOS SANTOS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DECIRURGIAO GERAL NA CASA DE SAUDE E MATERNIDA-DE N. SENHORA DA LUZ, DURANTE O MES DE ABRIL'DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033367 | 22/05/2003 | 316.73 | 00013223720472 | ODONIEL DE SOUZA MANGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DE ODONIEL DE SOUZA MANGUEIRA RE-LATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DEOBSTETRA NA CASA DE SAUDE E MATERNIDADE N. SENHORA DA LUZ, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033375 | 22/05/2003 | 190.00 | 00049895117434 | ROSA VIRGINIA DA SILVA D'ANDREA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DE ROSA VIRGINIA DA SILVA D'AN -DREA, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ANESTESISTA NA CASA DE SAUDE E MATERNIDADE N. SENHORA DA LUZ, DURANTE O MES DEABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033383 | 22/05/2003 | 106.63 | 00010589600400 | LUIZ ALBERTO CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DE LUIZ ALBERTO CANDIDO DOS SAN -TOS, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUN-CAO DE CLINICO GERAL NA CASA DE SAUDE E MATERNIDADE N. SENHORA DA LUZ, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033391 | 22/05/2003 | 220.00 | 00039491625420 | MARCELO GAMBARRA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DE MARCELO GAMBARRA PIRES RELATI-VO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ANES-TESISTA NO PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUA-RABIRA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033405 | 22/05/2003 | 1432.05 | 00005947928434 | TEMISTOCLES DE ALMEIDA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DE TEMISTOCLES DE ALMEIDA RIBEIRORELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DECIRURGIAO GERAL NO PRONTO SOCORRO DE FRATURASDE GUARABIRA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033413 | 22/05/2003 | 1579.04 | 00005965675453 | ALUISIO PAREDES MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DE ALUISIO PAREDES MOREIRA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE CIRURGIAO GERAL NO PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DEGUARABIRA, DURANTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033421 | 22/05/2003 | 1077.85 | 00009903356404 | WELLINGTON GUEDES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DE WELLINGTON GUEDES DE CARVALHO,RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DEANESTESISTA NO PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DEGUARABIRA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033430 | 22/05/2003 | 1583.94 | 08778268003690 | COMPLEXO DE SAUDE REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO COMPLEXO DE SAUDE REGIONAL DEGUARABIRA, RELATIVO A REALIZACAO DE CIRURGIASDE VARIZES E PROSTATA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033448 | 22/05/2003 | 2558.09 | 08778268003690 | COMPLEXO DE SAUDE REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EFETUADO EM FAVOR DO COMPLEXO DE SAUDE RE-GIONAL DE GUARABIRA, RELATIVO A REALIZACAO DECIRURGIAS DE VARIZES E PROSTATA, DURANTE OMES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033456 | 22/05/2003 | 491.33 | 08784092000150 | SINDICATO DOS TRABALHADORES DA LAVOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO SINDICATO DOS TRABALHADORES DALAVOURA, RELATIVO A SERVICOS AMBULATORIAIS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033464 | 22/05/2003 | 216636.93 | 08778268003690 | COMPLEXO DE SAUDE REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO COMPLEXO DE SAUDE REGIONAL DEGUARABIRA RELATIVO A SERVICOS DE INTERNACAO 'HOSPITALAR, SERVICOS DE TERCEIROS E SERVICOS'AMBULATORIAIS, DURANTE O MES DE ABRIL DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033472 | 22/05/2003 | 39946.63 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DEGUARABIRA, RELATIVO A SERVICOS DE INTERNACAO'HOSPITALAR, SERVICOS AMBULATORIAIS E SERVICOSDE TERCEIROS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033481 | 22/05/2003 | 6596.17 | 08778268003690 | COMPLEXO DE SAUDE REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO COMPLEXO REGIONAL DE SAUDE DEGUARABIRA, RELATIVO A REALIZACAO DE CIRURGIASDE VARIZES E PROSTATA, DURANTE O MES DE MAR -CO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033499 | 22/05/2003 | 57697.93 | 09030263000118 | CASA DE SAUDE E MAT. SRª DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DA CASA DE SAUDE E MATERNIDADE N.SENHORA DA LUZ, RELATIVO A SERVICOS DE INTER-NACAO HOSPITALAR, SERVICOS AMBULATORIAIS ESERVICOS E TERCEIROS, DURANTE O MES DE ABRIL'DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033146 | 22/05/2003 | 74.00 | 00013187015468 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FOTOGRAFIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIODE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033197 | 22/05/2003 | 900.00 | 03773445000100 | UNIAO GRAFICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PAPEL TIMBRADO'E COMUNICACAO DE RESULTADO DE EXAME MEDICO AOSERVIDOR MUNICIPAL, DESTINADOS A SECRETARIA 'DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033219 | 22/05/2003 | 2571.50 | 12908752000134 | PAGINA 27 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE GUARA-BIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033260 | 22/05/2003 | 70.00 | 00079797300463 | SEVERINO ANANIAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAVIAGEM A JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE SAUDE A FIM DE TRATAR ASSUNTO DE INTE-RESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS DE SAUDE DOESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033511 | 22/05/2003 | 1290.00 | 00018119042468 | DENISE MARIA PINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, RELATI-VO A REVISAO DE 86 BENEFICIOS REVLOAS DE PESSOAS RESIDENTES NA ZONA RURAL DE GUARABIRA ,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033103 | 22/05/2003 | 266.00 | 00013187015468 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FOTOGRAFIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNI-CIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033120 | 22/05/2003 | 390.00 | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICU-LO KOMBI MNC 4992, VINCULADO A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033189 | 22/05/2003 | 65.00 | 00002900991455 | JOSE CARLOS DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CAPINACAO NAS DEPEDENCIAS DOCENTRO DE ATENCAO INTEGRADO A CRIANCA - CAIC,NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033227 | 22/05/2003 | 952.20 | 12908752000134 | PAGINA 27 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033278 | 22/05/2003 | 300.00 | 00040794954472 | RONALDO LEOBINO DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO TRANPORTE DE MERENDA ESCOLARPARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033502 | 22/05/2003 | 136.00 | 00071332200400 | EDNALDO GONCALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A OITOVIAGENS DO SITIO MACIEL PARA GUARABIRA, TRANSPORTANDO O PINTOR ANGEL VALDEZ, QUANDO DA PINTURA DA ESCOLA ALCIDES MANOEL DA SILVA, NODISTRITO MACIEL NO VEICULO GPX 8498. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033138 | 22/05/2003 | 430.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANU -TENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURAMUNICIPAL DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO A INFRA ESTRUTURA NO MUNICIPIO. | DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA USO DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033308 | 22/05/2003 | 3500.00 | 00079800521453 | MANOEL FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESA -PROPRIACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO ARUA SAO SEBASTIAO, 25, NODESTE I, MEDINDO 99 M2 DE AREA, OBJETIVANDO A CONSTRUCAO DO CANALDO RIACHO DO JACARE, CONFORME DECRETO MUNICI-PAL 023/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0033286 | 22/05/2003 | 1319.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 70 SACOS DE CIMENTO DESTINADO A CONS -TRUCAO DO MURO DO MEMORIAL DE FREI DAMIAO DEBOZZANO, LOCALIZADO NO SITIO MATA LIMPA, CON-FORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 05/2003. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033154 | 22/05/2003 | 165.00 | 00002308959487 | JOSE EURICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA DOS VEICU -LOS VINCULADOS A SECRETARIA DE URBANISMO,MEIOAMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033162 | 22/05/2003 | 460.00 | 00043476651487 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA DIVULGACAO VOLANTE DA REALI-ZACAO DO MUTIRAO DA LIMPEZA, PROMOVIDO PELASECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SA-NEAMENTO EM DIVERSOS BAIRROS DESTA CIDADE DEGUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033235 | 22/05/2003 | 340.00 | 12666145000105 | OFICINA E AUTO PECAS UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DA ENCHEDEIRA 930 HVINCULADA A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIOAMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO DE GUA-RABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033243 | 22/05/2003 | 231.60 | 04807235000140 | G&C COMERCIO E REP.DE AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICU-LO CAMINHAO MOF 8774, VINCULADO A SECRETARIA'DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033251 | 22/05/2003 | 165.61 | 04807235000140 | G&C COMERCIO E REP.DE AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICU-LO CAMINHAO MOF 8789, VINCULADO A SECRETARIA'DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033596 | 23/05/2003 | 1524.00 | 00009493395472 | MANOEL RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TRILHOS DE FER-RO, PARA SEREM COLOCADOS EM BOCAS DE LOBO QUERECEMBEM AS AGUAS PLUVIAIS PARA AS GALERIAS 'EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE DE GUARABIRA -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033618 | 23/05/2003 | 280.00 | 11895125000143 | COPEMAN - COM.DE PECAS MAQUINAS E MOTORE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COM TRATOR NO MEMORIAL DEFREI DAMIAO DE BOZZANO, LOCALIZADO NO SITIO 'MATA LIMPA, NESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033588 | 23/05/2003 | 250.00 | 08341752000128 | LOJA DAS PLACAS COM. E INDUSTRIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA GRAVACAO DE PLACA DE BRONZE,NA ESCOLA MUNICIPAL ALCIDES MANOEL DA SILVA ,LOCALIZADA NO SITIO MACIEL, NESTE MUNICIPIO 'DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033600 | 23/05/2003 | 180.00 | 00073861570459 | INACIO DA FONSECA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO E COLOCACAO DEDOIS PORTOES NA ESCOLA MUNICIPAL AMALIA TEI -XEIRA DE CARVALHO, NESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033626 | 23/05/2003 | 656.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM. ATACADAO DE CONFECCOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS E SHORT, DESTINADOS A PRATICA'DE EDUCACAO FISICA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAREDE MUNICIPAL ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033634 | 23/05/2003 | 195.00 | 12909412000128 | SKINA DOS COLCHOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COLCHAO CONCEDIDO A ANTONIA MARIA DACONCEICAO, POR SER CARENTE CONFORME REQUERI -MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033570 | 23/05/2003 | 1236.62 | 12679791000107 | AQUARELA TINTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A PINTU-RA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DEGUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | IMPLANTAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033529 | 23/05/2003 | 160.00 | 00004159740464 | GLAUCIO RANYERE BARBOSA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAODE PROTESE DENTARIASUPERIOR E INFERIOR INCOMPLETA CONCEDIDA AGERLANE MARINHO DA SILVA E OUTROS, POR SEREMCARENTES CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | IMPLANTAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033537 | 23/05/2003 | 280.00 | 00004159740464 | GLAUCIO RANYERE BARBOSA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE REFERENTE A SERVICOS PRES-TADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS IN -COMPLETAS CONCEDIDA A FERNANDO SANTANA SILVI-NO E OUTROS, POR SEREM CARENTES CONFORME RE-QUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | IMPLANTAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033545 | 23/05/2003 | 2700.00 | 00004159740464 | GLAUCIO RANYERE BARBOSA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTA-RIAS SUPERIOR E INFERIOR COMPLETAS CONCEDIDA A JANAINA MARIA DA SILVA E OUTROS, POR SEREMCARENTES CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | IMPLANTAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033553 | 23/05/2003 | 650.00 | 00004159740464 | GLAUCIO RANYERE BARBOSA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTA-RIAS SUPERIOR COMPLETA CONCEDIDAS A JOSE GAL-DINO DA SILVA E OUTROS, POR SEREM CARENTES 'CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | IMPLANTAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033561 | 23/05/2003 | 450.00 | 00004159740464 | GLAUCIO RANYERE BARBOSA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTA-RIAS SUPERIOR COMPLETA C/ GRAMPOS CONCEDIDA ASEVERINA ALVES E OUTROS, POR SEREM CARENTES 'CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033642 | 26/05/2003 | 240.00 | 00026324741400 | JOSE PAULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO SAVEIRO'MMX 5412, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033669 | 26/05/2003 | 103.00 | 01804161000109 | COMERCIAL DINIZ FERRO E ACO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033839 | 26/05/2003 | 163.37 | 04807235000140 | G&C COMERCIO E REP.DE AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICU-LO S 10 MMX 6136, VINCULADO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Infra-Estrutura Urbana | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUÇAO AMPLIAÇÃO E REFORMAUNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132003 | 0033898 | 26/05/2003 | 135038.04 | 05309592000141 | SOMAR CONSTRUTORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFOR-MA E AMPLIACAO DOS POSTOS DE SAUDE JOSE NICO-LAU PESSOA, LOCALIZADO NO BAIRRO DO CORDEIRO,E GUSTAVO AMORIM DA COSTA LOCALIZADO NO BAIR-RO DO ROSARIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO'CONVITE 013/2003. | 00722003 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033677 | 26/05/2003 | 1760.00 | 00033976414468 | MARIA HAILEA ARAUJO TOSCANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A SAO LUIS-MA E BELEM-PA, DESTINADAS A CONHECER PROJETOS EXPERIMENTAIS NAS ARES DE SAUDE, EDUCACAO SOCIAL, JUN-TO AS PREFEITURAS MUNICIPAIS DAS REFERIDAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033707 | 26/05/2003 | 100.00 | 03773445000100 | UNIAO GRAFICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARTOES DESTINADOS AO PROTOCOLO DA PREFEITURA MUNICIPAL DEGUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033715 | 26/05/2003 | 373.40 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS ASECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO DEGUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033812 | 26/05/2003 | 1500.00 | 35593706000199 | UNIPAUTA FORMULARIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FORMULARIOS CONTINUOS DE NOTA DE EMPENHO C/ 03 VIAS DESTINA-DOS AO SETOR DE CONTABILIDADE DA PREFEITURA 'MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034665 | 26/05/2003 | 15.08 | 00000000000000 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFABANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS/BANCO REALDE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034908 | 26/05/2003 | 912.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFABANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS/BANCO DO BRA-SIL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033821 | 26/05/2003 | 112.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM. ATACADAO DE CONFECCOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTO DESTINADO AS CRIANCAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL - PETI, DESENVOLVIDO PELA PREFEITURAMUNICIPAL DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033685 | 26/05/2003 | 120.80 | 70107719000101 | MISTURA FINA RESTAURANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFEFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADA A ASSISTEN-TE SOCIAL, POR OCASIAO DA REVISAO DOS BENEFI-CIOS PREVIDENCIARIOS DO PROGRAMA REVLOAS, DE-SENVOLVIDO POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033651 | 26/05/2003 | 40.00 | 00026324741400 | JOSE PAULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO KOMBIMNC 4992, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033693 | 26/05/2003 | 3710.00 | 00022565604491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, NESTA CIDADE DE GUARABI-RA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033731 | 26/05/2003 | 200.40 | 00002393579494 | ANDRE SOARES MORENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA PINTURA EM PVA DA CRECHE TIALEA, LOCALIZADA NO BAIRRO DO ROSARIO, CONFOR-ME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033901 | 26/05/2003 | 70.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REPRESENTACOES LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A COMPUTADOR DASECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO DEGUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033910 | 26/05/2003 | 25.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REPRESENTACOES LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DE COMPUTADOR DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033723 | 26/05/2003 | 736.00 | 00004662680417 | EPITACIO BISPO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO ENCHIMENTO COM PEDRA RACHAO'E CONCRETO NA SAIDA D'AGUA DA PASSAGEM MOLHA-DA DO MACIEL, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033740 | 26/05/2003 | 520.00 | 00064505871487 | PEDRO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTO (AREIA E CIMENTO FORNECIDO PELA PREFEITURA) ,NAS RUAS JOSE BONIFACIO E SEVERINO BEZERRA ,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033758 | 26/05/2003 | 609.00 | 00004121407482 | ANTONIO BELARMINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTO (AREIA E ASFALTO FORNECIDO PELA PREFEITURA) ,NAS RUAS JOAO PIMENTEL FILHO E SEVERINO BEZERRA, LOCALIZADAS NO BAIRRO DO JUA, CONFORME 'CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033766 | 26/05/2003 | 925.00 | 00096458267487 | JOAO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMEN-TO (AREIA E CIMENTO FORNECIDO PELA PREFEITURANAS RUAS MANOEL FRANCISCO DO NASCIMENTO, AMA-RO GUEDES, HERMENEGILDO CUNHA, CARMELIA GUE -DES E PREF. MANOEL LORDAO, CONFORME CONTRATO'EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033774 | 26/05/2003 | 655.50 | 00004104225410 | HUMBERTO CAZE BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTO(AREIA E CIMENTO FORNECIDO PELA PREFEITURA) ,NAS RUAS MANOEL FRANCISCO DO NASCIMENTO, AMA-RO GUEDES, HERMENEGILDO DA CUNHA, CARMELIA 'GUEDES E PREFEITO MANOEL LORDAO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033782 | 26/05/2003 | 826.00 | 00067461131400 | LUCIANO CLAUDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTO'(AREIA E CIMENTO FORNECIDO PELA PREFEITURA) ,NAS RUAS MANOEL FRANCISCO DO NASCIMENTO, HER-MENEGILDO DA CUNHA, JOAO PACHECO E PAULINO 'PINTO, CONFORME CONTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033791 | 26/05/2003 | 512.50 | 00002113718405 | JOAO XAVIER DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE DECIDAS D'AGUANO ACESSO AO MEMORIAL FREI DAMIAO DE BOZZANO,LOCALIZADO NO SITIO MATA LIMPA, CONFORME CON-TRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033804 | 26/05/2003 | 483.00 | 00079732240415 | NILTON ESTEVAO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMEN-TO (CIMENTO E AREIA FORNECIDOS PELA PREFEITU-RA) NA RODOVIARIA MUNICIPAL, CONFORME CONTRA-TO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO A INFRA ESTRUTURA NO MUNICIPIO. | DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA USO DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033928 | 26/05/2003 | 4000.00 | 00004731333423 | MARIA FERNANDES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESA -PROPRIACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO 'NA RUA JOAO TRAVASSOS COSTA DE QUEIROZ, 11 ,MEDINDO 51,70M2, CONFORME DECRETO MUNICIPAL '026/2003, OBJETIVANDO A CONSTRUCAO DO CANAL 'DO RIACHO DO JACARE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO A INFRA ESTRUTURA NO MUNICIPIO. | DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA USO DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033936 | 26/05/2003 | 2500.00 | 00023717645404 | MANOEL DE BRITO ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESA -PROPRIACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO 'NA RUA SAO PAULO, 27, MEDINDO 46,00M2, OBJETIVANDO A CONSTRUCAO DO RIACHO JACARE, CONFORMEDECRETO MUNICIPAL 029/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO A INFRA ESTRUTURA NO MUNICIPIO. | DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA USO DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033944 | 26/05/2003 | 4000.00 | 00092798276420 | EZEQUIEL COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESA -PROPRIACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO 'NA RUA JOAO TRAVASSOS DE QUEIROZ, 14, MEDINDO183,40M2, OBJETIVANDO A CONSTRUCAO DO CANAL 'DO RIACHO JACARE, CONFORME DECRETO MUNICIPAL'027/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO A INFRA ESTRUTURA NO MUNICIPIO. | DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA USO DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033952 | 26/05/2003 | 4500.00 | 00023717645404 | MANOEL DE BRITO ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESA -PROPRIACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO 'NA RUA SAO PAULO, 27, MEDINDO 46,00M2, OBJETIVANDO A CONSTRUCAO DO CANAL DO RIACHO DO JACARE, CONFORME DECRETO MUNICIPAL 029/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO A INFRA ESTRUTURA NO MUNICIPIO. | DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA USO DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033961 | 26/05/2003 | 3000.00 | 00072686073420 | ANTONIO DE BRITO ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESA -PROPRIACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZA-DO NA RUA SAO SEBASTIAO, MEDINDO 79,86M2 OBJETIVANDO A CONSTRUCAO DO CANAL DO RIACHO DOJACARE, CONFORE DECRETO MUNICIPAL 028/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033863 | 26/05/2003 | 200.00 | 00018119336453 | MANOEL JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRE -SENTACAO DO GRUPO OS 3 FORROZEIROS NO DIA 28/05/2003 NA PRACA DA JUVENTUDE POR OCASIAO DOPROJETO QUARTAS MUSICAIS PROMOVIDO PELA PRE -FEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033871 | 26/05/2003 | 200.00 | 00085356972415 | GIVANILSON MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS DE SONORIZACAO NO DIA 28/05/2003 EM VIRTUDE DAS QUARTAS MUSICAIS, PROMOVIDO PELA PRE -FEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033880 | 26/05/2003 | 200.00 | 00054077176468 | MARIO LUCIO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRE -SENTACAO DO GRUPO MUSICAL CURTSOM NO DIA28/05/2003 NA PRACA DA JUVENTUDE POR OCASIAO'DO PROJETO QUARTAS MUSICAIS, PROMOVIDO PELAPREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033847 | 26/05/2003 | 257.50 | 12674982000186 | JOAO GILBERTO GUILHERME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANU -TENCAO E CONSERVACAO DO MERCADO PUBLICO (VE -LHO), NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033855 | 26/05/2003 | 293.00 | 00015126315404 | GABRIEL ALBUQUERQUE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CAMINHAO MNO 2302, TRASPOR -TANDO MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 000384 DA FIRMA JOAO GILBERTO GUILHERME DA SILVAOBJETIVANDO A MANUTENCAO DO MERCADO PUBLICO 'VELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034002 | 27/05/2003 | 10500.00 | 01711148000105 | EPAE - EDINALDO DE SOUZA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRE -SENTACAO DE SHOW MUSICAL DA BANDA NORDESTINO'DO RITMO E O CANTOR DUQUINHA, NO DIA 21/06 /2003, POR OCASIAO DA REALIZACAO DOS FESTEJOS'JUNINOS NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033995 | 27/05/2003 | 160.00 | 10773372000104 | BRASEQUIP IND. E COM. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A REPOSICAO DE ILUMINACAO PUBLICA EM DIVERSAS RUASDESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034673 | 27/05/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFABANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS/BANCO REALDE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033979 | 27/05/2003 | 120.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DE MICROCOMPUTADOR'DA CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNI-CIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033987 | 27/05/2003 | 1000.00 | 02644119000122 | WANDERLEY FARIAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VEICU-LACAO DE PAGINA A CORES, CONTENDO OBRAS ESERVICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRANO "JORNAL DOS MUNICIPIOS", EDICAO DE MAIODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035149 | 27/05/2003 | 9028.00 | 43640754000119 | FURP - FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL E AOS POSTOS DE SAUDE PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM A POPULACAO DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034070 | 28/05/2003 | 390.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIESTA MOQ7890, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE 'MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034126 | 28/05/2003 | 186.00 | 41152356000128 | LACRIL LABORATORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALI-ZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME SOLICITACOES'MEDICAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA CONTR.COM INSTIT FINAC OU DE FOMENTO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034177 | 28/05/2003 | 6547.86 | 99999999999999 | I A P M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO EFETUADO ENTRE A PRE -FEITURA DE GUARABIRA E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL - IAPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034100 | 28/05/2003 | 4457.50 | 03670950000111 | FUNERARIA SONO ETERNO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAIXOES FUNERARIOS COM TRANSLADO 'DE FALECIDOS DE FAMILIAS CARENTES, CONFORME 'REQUERIMENTOS E CERTIDOES DE OBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034118 | 28/05/2003 | 360.00 | 03670950000111 | FUNERARIA SONO ETERNO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FLORES ORNAMENTAIS E COROA, POR OCASI-AO DO FALECIMENTO DO FUNCIONARIO PUBLICO MUNICIPAL O SRº ABDIAS FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0034134 | 28/05/2003 | 1124.20 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AS CRE-CHES MUNICIPAIS, CONFORME CONVENIO ENTRE APREFEITURA DE GUARABIRA E MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS E PROCESSOLICITATORIO CONVITE 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034011 | 28/05/2003 | 45.00 | 09093659000104 | CIMAG ROLAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSERTO DO COMPRESSOR DA GARAGEM MUNICIPAL DEGUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034142 | 28/05/2003 | 384.00 | 12674982000186 | JOAO GILBERTO GUILHERME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANU -TENCAO DO CEMITERIO VELHO, NESTA CIDADE DEGUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034151 | 28/05/2003 | 480.00 | 00015126315404 | GABRIEL ALBUQUERQUE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS NO CAMINHAO MNO 2302, TRANSPORTANDO O MA-TERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000385 DA FIRMA JOAO GILBERTO GUILHERME DA SILVA, OBJETI -VANDO A MANUTENCAO DO CEMITERIO VELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034169 | 28/05/2003 | 456.00 | 00091769787887 | JOSE BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CAMINHAO MMY 5553 TRANSPOR -TANDO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000385 DA FIRMA JOAO GILBERTO GUILHERME DA SILVAOBJETIVANDO A MANUTENCAO DO CEMITERIO VELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034193 | 28/05/2003 | 828.00 | 00079804845415 | ROBIS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE MURO DE ARRIMO(MATERIAL FORNECIDO PELA PREFEITURA) NO CEMI-TERIO VELHO (SAO JOAO BATISTA), CONFORME CON-TRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034215 | 28/05/2003 | 900.00 | 00004141967408 | INACIO JERONIMO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE MURO DE ARRIMO(MATERIAL FORNECIDO PELA PREFEITURA) NO CEMI-TERIO VELHO (SAO JOAO BATISTA), CONFORME CON-TRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034223 | 28/05/2003 | 462.00 | 00000128701455 | FRANCISCO CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS DE ATERRO, ESCAVACAO, GALERIAS'E REPOSICAO DE CALCAMENTO (MATERIAL FORNECIDOPELA PREFEITURA) NO CEMITERIO VELHO (SAO JOAOBATISTA), COFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034231 | 28/05/2003 | 900.00 | 00004775924494 | IRENILDO GOMES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRETADOS NA RECUPERACAO DO PISO DO GALPAODA FARINHA NO MERCADO VELHO, NESTE MUNICIPIO'DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034185 | 28/05/2003 | 250.00 | 00085356972415 | GIVANILSON MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS DE SONORIZACAO NO DIA 29/05/2003, POROCASIAO DA REALIZACAO DA CALOURADA DA TURMA 'DE DIREITO DA UEPB, NESTA CIDADE DE GUARABI -RA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034045 | 28/05/2003 | 188.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICU-LO KOMBI MMX 5965, VINCULADO A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034053 | 28/05/2003 | 183.50 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICU-LO KOMBI MMX 5975, VINCULADO A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034061 | 28/05/2003 | 85.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DOS VEICULOS KOMBI'MMX 5965 E MMX 5975,VINCULADOS A SECRETARIA 'DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034088 | 28/05/2003 | 15.00 | 00026324741400 | JOSE PAULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO KOMBIMNC 5032, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034240 | 28/05/2003 | 600.00 | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS NO TRANSPORTE DE 04 (QUATRO) CARRADAS DEDEJETOS DE FOSSA, REALIZADOS NO CENTRO EDUCA-CIONAL DOM HELDER CAMARA, NESTE MUNICIPIO DEGUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034029 | 28/05/2003 | 300.00 | 11540762000105 | CROMONORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO COSERTO DO TRATOR D4E, VINCULADO A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTEE SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034037 | 28/05/2003 | 256.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO 'MOF 8789, VINCULADO A SECRETARIA DE URBANISMOMEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034207 | 28/05/2003 | 752.81 | 00004266959419 | ELIONALDO GOMES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO PISO DO GAL -PAO DA FARINHA NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL '(VELHO), CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034762 | 28/05/2003 | 800.00 | 00047366559415 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CAMINHAO MNJ 5161, RELATI-VO AO TRANSPORTE DE CASCALHO DESTINADO A ES -TRADA DE ACESSO AO MEMORIAL FREI DAMIAO DEBOZZANO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034282 | 29/05/2003 | 516.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO CAMI -NHAO MNW 4647, VINCULADO A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034291 | 29/05/2003 | 36.00 | 08847865000108 | OLIVEIRA REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICU-LO CAMINHAO MNW 4647, VINCULADO A SECRETARIA'DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034355 | 29/05/2003 | 1000.00 | 00043477488415 | OFICINA SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02 COLETORES DELIXO ESTACIONARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034312 | 29/05/2003 | 175.00 | 09015546000190 | CASA RECIFE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL'ALCIDES MANOEL DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MACIEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034347 | 29/05/2003 | 200.00 | 00085356972415 | GIVANILSON MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS DE SONORIZACAO, POR OCASIAO DA REALIZACAODE EVENTO DO CLUBE DA MELHOR IDADE "ANOS DOU-RADOS" NO DIA 30/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034746 | 29/05/2003 | 430.00 | 41208539000118 | TRANSFORMADORES CAMPINENSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DE TRANSFORMADOR ,NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034304 | 29/05/2003 | 70.00 | 00000000000000 | JOSEFA NOGUEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SRª ACIMA CITADADESTINADA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA EAQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0034321 | 29/05/2003 | 1382.22 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASCRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DE CONVENIO ENTREA PREFEITURA DE GUARABIRA E MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL -MPAS, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO CONVITE 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0034339 | 29/05/2003 | 762.45 | 12663969000121 | SUPERMERCADO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME CONVENIO ENTRE APREFEITURA DE GUARABIRA E MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS, CONFORME'PROCESSO LICITATORIO CONVITE 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034258 | 29/05/2003 | 60.00 | 00072689021404 | MARINESIO BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAVIAGEM A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO O SECRETA-RIO DA FAMILIA BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLES-CENTE, JUNTO A FAC, NO VEICULO KJF 1248. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034266 | 29/05/2003 | 60.00 | 00072689021404 | MARINESIO BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAVIAGEM A JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACAS KJF1248, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO'PSIQUIATRICO, POR SER CARENTE CONFORME REQUE-RIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034274 | 29/05/2003 | 60.00 | 00072689021404 | MARINESIO BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAVIAGEM A JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACAS KJF1248, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO'DE SAUDE, POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034380 | 30/05/2003 | 140.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PNEU DESTINADO AO VEICULO PALIO MON 7471VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034398 | 30/05/2003 | 360.00 | 00026324741400 | JOSE PAULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO S 10MMX 6136, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034371 | 30/05/2003 | 1460.00 | 35497270000134 | SERRALHARIA NOSSA SRª DAS GRACAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE GRADES DE FERRODESTINADAS AO CENTRO DE GERACAO DE EMPREGO ERENDA DOM MARCELO PINTO CARVALHEIRA, NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034754 | 30/05/2003 | 390.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASCRIANCAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034401 | 30/05/2003 | 120.00 | 03773445000100 | UNIAO GRAFICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA DESTINADAS A SECRETARIA DEFINANCAS DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA CONTR.COM INSTIT FINAC OU DE FOMENTO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034681 | 30/05/2003 | 2788.18 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN-CAO EFETUADA NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DOFGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034690 | 30/05/2003 | 789.97 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN-CAO EFETUADA NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA CONTR.COM INSTIT FINAC OU DE FOMENTO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034703 | 30/05/2003 | 295.63 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN-CAO EFETUADA NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVORDO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034711 | 30/05/2003 | 83.76 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN-CAO EFETUADA NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034720 | 30/05/2003 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFABANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM/BANCO DO BRA -SIL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034789 | 30/05/2003 | 16.28 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN-CAO EFETUADA NA CONTA ICMS/BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034363 | 30/05/2003 | 800.00 | 03386407000197 | JORNAL NOSSO TEMPO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLI-CACAO DE MATERIAS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE NO JORNAL NOSSO TEMPO 'EDICAO DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034860 | 30/05/2003 | 1610.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, RELATIVO AOMES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034410 | 30/05/2003 | 377.10 | 09015546000190 | CASA RECIFE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS AS CRECHESMUNICIPAIS PARA CONFECCAO DE TOALHAS PARA ME-SA E LENCOIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | REEQUIPAGEM DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034444 | 30/05/2003 | 1200.00 | 09268517003318 | LOJAS MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VENTILADORES DESTINADOS AS CRECHES MU-NICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034428 | 30/05/2003 | 138.00 | 12674982000186 | JOAO GILBERTO GUILHERME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAUSINA DE LIXO DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034436 | 30/05/2003 | 90.00 | 00091769787887 | JOSE BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CAMINHAO MMY 5553, TRANSPOR-TANDO OS MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL'000386, OBJETIVANDO A MANUTENCAO DA USINA DELIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034452 | 31/05/2003 | 180.00 | 99999999999999 | METAL SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DOS VEICULOS KOMBI'MMX 5032 E MNC 4992, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034461 | 31/05/2003 | 595.00 | 09022765000105 | EXPRESSO GUARABIRENSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS NO TRAJETO GUARABIRA/JO-AO PESSOA/GUARABIRA, PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA AREA DE SAUDE, QUE PRESTAM SERVICOS A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035599 | 02/06/2003 | 892.50 | 09022765000105 | EXPRESSO GUARABIRENSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS NO TRAJETO GUARABIRA /JOAO PESSOA/ GUARABIRA, PARA O TRANSPORTE DEPROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE QUE PRESTAM 'SERVICOS A POPULACAO DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035611 | 02/06/2003 | 200.00 | 00007274831453 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARAPARTICIPAR DO CURSO BASICO DE VIGILANCIA SANITARIA EPIDEMIOLOGICA DO HIV E AIDS-CBVE NOHOTEL OURO BRANCO NO PERIODO DE 09 A 13/06 /2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035629 | 02/06/2003 | 60.00 | 00045128464415 | MANOEL MESSIAS FRANCA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAVIAGEM A JOAO PESSOA NO VEICULO GOL MNZ 0110,CONDUZINDO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DOMUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035742 | 02/06/2003 | 44.08 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO D'AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OPOSTO DO PSF DO BAIRRO NOVO, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035751 | 02/06/2003 | 39.55 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE COSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDEFUNCIONA O POSTO DO PSF DO BAIRRO NOVO, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035793 | 02/06/2003 | 202.75 | 03118251000163 | PAPELARIA IDEAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE GUARA-BIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035815 | 02/06/2003 | 110.86 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO D'AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO'AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035823 | 02/06/2003 | 233.43 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO D'AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036382 | 02/06/2003 | 50.00 | 00021862770425 | DERIVALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUASDIARIAS PARA DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, JUNTO AOS HOSPITAIS SANTA ISABEL, UNIVERSITARIO'E LAUREANO, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036391 | 02/06/2003 | 40.00 | 00021862770425 | DERIVALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMADIARIA PARA DESLOCAMENTO A RECIFE-PE, A FIMDE CONDUZIR O COORDENADOR DE S. MAQUINAS, JUNTO AO COMERCIO DA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036757 | 02/06/2003 | 555.79 | 68704923000591 | BSE S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO TELEFONICO DOS TERMINAIS MOVEL CE-LULAR 9352-1460 E 9352-1480, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE28/04 A 27/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035157 | 02/06/2003 | 12731.00 | 43640754000119 | FURP - FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AFARMACIA MUNICIPAL E AOS POSTOS DE SAUDE PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM A POPULACAO DESTE 'MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035416 | 02/06/2003 | 120.00 | 00072689021404 | MARINESIO BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUASVIAGENS A JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTEPARA O HOSPITAL DE EMERGENCIA E TRAUMAS, PORSER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO NOVEICULO KJF 1248. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035637 | 02/06/2003 | 140.00 | 00045128464415 | MANOEL MESSIAS FRANCA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUASVIAGENS A JOAO PESSOA CON-DUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE PORSER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO,NOVEICULO GOL MNZ 0110. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035645 | 02/06/2003 | 140.00 | 00045128464415 | MANOEL MESSIAS FRANCA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUASVIAGENS A JOAO PESSOA NO VEICULO GOL MNZ 0110CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035653 | 02/06/2003 | 140.00 | 00003160171400 | LUCIANO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUASVIAGENS A JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER CARENTE CON -FORME REQUERIMENTO EM ANEXO NO VEICULO DEPLACAS MMY 8310. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035661 | 02/06/2003 | 140.00 | 00003160171400 | LUCIANO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUASVIAGENS A JOAO PESSOA, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER CARENTE CON -FORME REQUERIMENTO EM ANEXO, NO VEICULO MMY8310. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035696 | 02/06/2003 | 60.00 | 00072689471434 | JOSELITO MACHADO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAVIAGEM A JOAO PESSOA, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER CARENTE CON-FORME REQUERIMENTO EM ANEXO NO VEICULO DE PLACAS MMR 1664. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035777 | 02/06/2003 | 218.50 | 04807235000140 | G&C COMERCIO E REP.DE AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICU-LO KOMBI MON 2400, VINCULADO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035785 | 02/06/2003 | 286.00 | 00051889870404 | LUCIA DE FATIMA PORFIRIO DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS DESTINA-DAS A DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICI-PIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035858 | 02/06/2003 | 847.00 | 00013325027415 | KLEBER TADEU ALCOFORADO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DE KLEBER TADEU A. COSTA, RELATI-VO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ANES-TESISTA NO COMPLEXO REGIONAL DE SAUDE DE GUA-RABIRA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035866 | 02/06/2003 | 160.00 | 04726181000199 | PONTO 1 PECAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICU-LO GOL MMS 2623, VINCULADO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035874 | 02/06/2003 | 120.00 | 00060082380449 | JOSEELDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DAS GRADES DO POS-TO DE SAUDE DO SITIO CONTENDAS, NESTE MUNICI-PIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | IMPLANTAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035904 | 02/06/2003 | 300.00 | 00050873296400 | JOAO FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 03 PROTESES DENTARIAS COMPLETAS, CONCEDIDA A ESTAFANEA DASILVA E OUTROS, POR SEREM CARENTES CONFORME 'REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | IMPLANTAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035912 | 02/06/2003 | 100.00 | 00050873296400 | JOAO FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTA-RIAS SUPERIOR COMPLETA CONCEDIDA A JOSE HENRIQUE E OUTROS, POR SEREM CARENTES CONFORME RE-QUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035921 | 02/06/2003 | 466.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTE DESTINADOS AO VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036013 | 02/06/2003 | 60.00 | 00016066057472 | MANOEL BENTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAVIAGEM A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTE ,PARA O HOSPITAL UNIVERSITARIO CONFORME REQUE-RIMENTO EM ANEXO NO VEICULO KFM 1332. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036030 | 02/06/2003 | 60.00 | 00072689021404 | MARINESIO BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAVIAGEM A JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTE'AO HOSPITAL UNIVERSITARIO, POR SER CARENTE 'CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO NO VEICULO DEPLACAS KJF 1248. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036161 | 02/06/2003 | 1100.00 | 00013207938434 | MARIA BERNADETE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA NO PROG.SAUDE NA FAMILIA NO POSTO DO CONJ. MUTIRAO, PER-FAZENDO UM TOTAL DE 729 FAMILIAS, NO PERIODO'DE 01/05 A 31/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036170 | 02/06/2003 | 1500.00 | 00002202718443 | JOERICA GONCALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA DO PROG.SAUDE NA FAMILIA NO POSTO DO BAIRRO DO NORDESTE'II (CAIC), PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.030 FAMI-LIAS, NO PERIODO DE 01/05 A 31/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036188 | 02/06/2003 | 3850.00 | 00004454936404 | JOSE ESTELIO DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO MEDICO DO PROG. SAUDENA FAMILIA NO POSTO DO BAIRRO DO NORDESTE II(CAIC), PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.030 FAMILIASNO PERIODO DE 01/05 A 31/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036196 | 02/06/2003 | 3850.00 | 00014112787472 | VALDEREZ CARVALHO DE N. LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO MEDICA DO PROG. SAUDE'NA FAMILIA NO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO DO NORDESTE I, PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.288 FAMILIANO PERIODO DE 01/05 A 31/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036200 | 02/06/2003 | 1500.00 | 00097753670425 | JOSE LUCIANO DE CARVALHO GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO CIRURGIAO DENTISTA NOPROG.SAUDE NA FAMILIA NOS POSTOS DOS BAIRRO 'PRIMAVERA E CORDEIRO, PERFAZENDO UM TOTAL DE930 E 1.300 FAMILIAS, RESPECTIVAMENTE NOPERIODO DE 01/05 A 31/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036218 | 02/06/2003 | 3850.00 | 00075300087300 | NIZAEL FIGUEIREDO BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO MEDICO DO PROG. SAUDENA FAMILIA NO POSTO DO BAIRRO DO ROSARIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.337 FAMILIAS, NO PERIO-DO DE 01/05 A 31/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036226 | 02/06/2003 | 1500.00 | 00082677719487 | SABRINA TAURINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA DO PROG.SAUDE NA FAMILIA NO POSTO DO BAIRRO DO JUA, PER-FAZENDO UM TOTAL DE 975 FAMILIAS, NO PERIODO'DE 01/05 A 31/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036234 | 02/06/2003 | 3850.00 | 00042426979453 | GERLANE CAMILO MADRUGA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO MEDICA DO PROG. SAUDENA FAMILIA NO POSTO DO BAIRRO DO CORDEIRO,PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.300 FAMILIAS, NO PERIO-DO DE 01/05 A 31/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036242 | 02/06/2003 | 1100.00 | 00064586723491 | TARCISIO DE ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRO DO PROG.SAUDE NA FAMILIA NO POSTO DO BAIRRO PRIMAVERA ,PERFAZENDO UM TOTAL DE 930 FAMILIAS NO PERIO-DO DE 01/05 A 31/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036251 | 02/06/2003 | 3850.00 | 00077044436315 | FRED HENRIK VILACA VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO MEDICO DO PROG. SAUDENA FAMILIA NO POSTO DO BAIRRO PRIMAVERA, PER-FAZENDO UM TOTAL DE 1.188 FAMILIAS NO PERIODODE 01/05 A 31/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036269 | 02/06/2003 | 3850.00 | 00060216964415 | KATIA FABIANA HENRIQUE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO MEDICA DO PROG. SAUDENA FAMILIA NO POSTO DO BAIRRO DO ROSARIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.340 FAMILIAS NO PERIODODE 01/05 A 31/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036277 | 02/06/2003 | 1500.00 | 00097751812400 | KALYNA LYGIA AMORIM ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA DO PROG.SAUDE NA FAMILIA NO POSTO DO BAIRRO SANTA TEREZINHA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.015 FAMILIAS ,NO PERIODO DE 01/05 A 31/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036285 | 02/06/2003 | 1500.00 | 00036759554434 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRO NO PROG.SAUDE NA FAMILIA NO POSTO DO BAIRRO SAO JOSE ,PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.155 FAMILIAS NO PERIODO DE 01/05 A 31/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036293 | 02/06/2003 | 1500.00 | 00041589262468 | SERGIO BELTRAO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO CIRURGIAO DENTISTA NOPROG.SAUDE NA FAMILIA, NOS POSTOS DOS BAIRROSSAO JOSE E ROSARIO, PERFAZENDO UM TOTAL 1.155E 1.340 FAMILIAS, RESPECTIVAMENTE, NO PERIODODE 01/05 A 31/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036307 | 02/06/2003 | 1500.00 | 00047391090425 | KALINA LIGIA AMORIM MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO CIRURGIA DENTISTA NOPROG. SAUDE NA FAMILIA, NOS POSTOS DE SAUDE 'DO BAIRRO NOVO E DIST. DE PIRPIRI, PERFAZENDOUM TOTAL DE 1.562 E 833 FAMILIAS, RESPECTIVA-MENTE, NO PERIODO DE 01/05 A 31/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036315 | 02/06/2003 | 1500.00 | 00088625290400 | MONICA FERREIRA SALVINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA NO PROG.SAUDE NA FAMILIA NO POSTO DO BAIRRO NOVO, PERFA-ZENDO UM TOTAL DE 1.562 FAMILIAS, NO PERIODO'DE 01/05 A 31/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036323 | 02/06/2003 | 2267.00 | 00000000000000 | PLANO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRAPARTIDA MENSAL DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, DESENVOLVIDO PELA PREFEITURA MUNI-CIPAL DE GUARABIRA-PB, EM CONVENIO SES/MS RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036331 | 02/06/2003 | 2267.00 | 00000000000000 | PLANO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRAPARTIDA MENSAL DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, DESENVOLVIDO PELA PREFEITURA MUNI-CIPAL DE GUARABIRA, EM CONVENIO SES/MS, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036366 | 02/06/2003 | 3850.00 | 00050393707415 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO MEDICO NO PROG. SAUDENA FAMILIA NO POSTO DO BAIRRO DO JUA, PERFA -ZENDO UM TOTAL DE 975 FAMILIAS, NO PERIODO DE01/05 A 31/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036374 | 02/06/2003 | 60.00 | 00043803989434 | WALTER FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAVIAGEM A JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTE'POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANE-XO, NO VEICULO VERANEIO GMX 5834. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD. PROG.DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036421 | 02/06/2003 | 10291.50 | 00033868140425 | ANA MARIA BERNARDO ALMEIDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS PELOS AGENTES NA ERRADICACAO DOAEDES AEGYPTI, NO PERIODO DE 01/05 A 31/05 /2003, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036455 | 02/06/2003 | 1100.00 | 00001146369409 | MARIA CARMO CLIMACO MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA DO PROG.SAUDE NA FAMILIA NO POSTO DO BAIRRO DO CORDEIRO'PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.300 FAMILIAS NO PERIODO DE 01/05 A 31/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036463 | 02/06/2003 | 1500.00 | 00002537394461 | SHEYLA MEDEIROS CAMILO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA NO PROG.SAUDE NA FAMILIA NO POSTO DO BAIRRO DO NORDESTE'I, PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.288 FAMILIAS NOPERIODO DE 01/05 A 31/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036471 | 02/06/2003 | 1500.00 | 00002013275463 | KLENIA FELIX DE OLIVEIRA VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO CIRURGIA DENTISTA NOPROG. SAUDA NA FAMILIA NOS POSTOS DO NORDESTE I E NORDESTE II (CAIC), PERFAZENDO UM TOTAL DE 1288 E 1.030 FAMILIAS, RESPECTIVAMENTENO PERIODO DE 01/05 A 31/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036480 | 02/06/2003 | 1500.00 | 00016058895472 | MARILIA RAMOS LEITAO NICOLAU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA NO PROG.SAUDE NA FAMILIA NO POSTO DO BAIRRO DO ROSARIO ,PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.340 FAMILIAS, NO PE-RIODO DE 01/05 A 31/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036498 | 02/06/2003 | 3850.00 | 00085366773415 | GUILHERME ANTONIO VIEIRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO MEDICO DO PROG. SAUDE'NA FAMILIA NO POSTO DO BAIRRO NOVO, PERFAZEN-DO UM TOTAL DE 1.562 FAMILIAS NO PERIODO DE01/05 A 31/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036501 | 02/06/2003 | 3850.00 | 00007566581520 | ODACY ANDRADE DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO MEDICO DO PROG. SAUDENA FAMILIA NO POSTO DO DISTRITO PIRPIRI, PER-FAZENDO UM TOTAL DE 905 FAMILIAS NO PERIODO 'DE 01/05 A 31/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036510 | 02/06/2003 | 1500.00 | 00010915818434 | JOSEFA FERREIRA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA DO PROG.SAUDE NA FAMILIA, NO POSTO DO DISTRITO PIRPIRI ,PERFAZENDO UM TOTAL DE 833 FAMILIAS NO PERIO-DO DE 01/05 A 31/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036528 | 02/06/2003 | 3850.00 | 00013312111404 | MABEL FALCAO LEAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO MEDICA DO PROG. SAUDENA FAMILIA, NO POSTO DO BAIRRO SANTA TEREZI -NHA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.015 FAMILIA NOPERIODO DE 01/05 A 31/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036536 | 02/06/2003 | 1500.00 | 00091748054449 | CYNARA BAIA TOSCANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO CIRURGIA DENTISTA NOPROG. SAUDE NA FAMILIA NO POSTO DO JUA E SAN-TA TEREZINHA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 931 E1.000 FAMILIAS, NO PERIODO DE 01/05 A 31/05 /2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036544 | 02/06/2003 | 3210.00 | 00018262538404 | LUIZ DE GONZAGA SANTANA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO MEDICO DO PROG. SAUDENA FAMILIA, NO POSTO DO BAIRRO SAO JOSE, PER-FAZENDO UM TOTAL DE 1.155 FAMILIAS NO PERIODODE 01/05 A 31/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036595 | 02/06/2003 | 120.00 | 00013187040497 | SEVERINO GUILHERME DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUASVIAGENS A JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTEPOR SEREM CARENTES CONFORME REQUERIMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036609 | 02/06/2003 | 120.00 | 00069041652434 | CESAR LINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUASVIAGENS A JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTEAO HOSPITAL UNIVERSITARIO, POR SEREM CARENTESCONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036676 | 02/06/2003 | 9207.79 | 40965634001094 | OPCAO REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DEST.AOS VEICULOS DE PLACAMMV6603, MOE0402, MOF8778, MMS2623, S 10 MMX6136, MOF8243 E OE0870, VINCULADOS A SECRETA-RIA DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A31/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036706 | 02/06/2003 | 2271.57 | 40965634001094 | OPCAO REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DEST. AOS VEICULOS DE PLA-CAS MNR 8075, MMX 5412 E MOQ7840, VINCULADOS'A SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA SANITARIA),RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036714 | 02/06/2003 | 1603.60 | 40965634001094 | OPCAO REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DEPLACAS MOF 2400 E MON 7471, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE (PEVA), RELATIVO AO PERIODO DE01 A 31/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037249 | 02/06/2003 | 250.00 | 00013633457453 | ANTONIO CARLOS VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO PE-REIRA, 89, BAIRRO PRIMAVERA, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE NA FAMILIA, RELATIVO AOPERIODO DE 12/05 A 11/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036340 | 02/06/2003 | 200.00 | 00006324282449 | FRANCISCO GALDINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUASDIARIAS PARA DESLOCAMENTO A RECIFE-PE, A FIMDE FAZER PESQUISA DE PRECOS, JUNTO AO COMER -CIO DA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036749 | 02/06/2003 | 539.26 | 68704923000591 | BSE S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO TELEFONICO DOS TERMINAIS MOVEL CE-LULAR 9352-1420 E 9352-1490, VINCULADOS A SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS, RELATI-VO AO PERIODO DE 28/04 A 27/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036951 | 02/06/2003 | 322.33 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS'E CUSTAS PROCESSUAIS DE INTERESSE E RESPONSA-BILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035891 | 02/06/2003 | 1562.75 | 12678090000153 | PONTE AEREA TURISMO E VIAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NO TRECHO JOAOPESSOA/SAO LUIS/BELEM/JOAO PESSOA, CONCEDIDASA SRª MARIA HAILEA ARAUJO TOSCANO, PREFEITA 'MUNICIPAL, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE E RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035939 | 02/06/2003 | 25.00 | 00003258021490 | MARCELO FONTES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DE UMA MOTO MOI 3930, CONDUZINDO HILTON 'GOUVEIA, PARA A ELABORACAO DE FOTOGRAFIAS DESTINADAS AO JORNAL INFORMATIVO DA ADMINISTRA -CAO MUNICIPAL INTITULADO "GUARABIRA HOJE". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035980 | 02/06/2003 | 25.00 | 00027682846453 | ARNALDO CLEMENTINO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMADIARIA PARA DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA NODIA 30/05/2003, DESTINADA A PRESTAR CONTAS DADOCUMENTACAO MENSAL, JUNTO A 23ª CIRCUNSCRI -CAO DO SERVICO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035998 | 02/06/2003 | 25.00 | 00027682846453 | ARNALDO CLEMENTINO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMADIARIA PARA DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA, DESTINADA A PEGAR A DOCUMENTACAO NA 4ª DELEGACIA EJSM 063 DE GUARABIRA, JUNTO A 23ª CIRCUNSCRI-CAO DO SERVICO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036731 | 02/06/2003 | 1222.06 | 40965634001094 | OPCAO REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DEPLACA MMX 6123, VINCULADO AO GABINETE DA PRE-FEITA, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/05/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036773 | 02/06/2003 | 279.71 | 68704923000591 | BSE S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL MOVEL CE- LULAR 9352-1450, VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO PERIODO DE 28/04 A 27/05 /2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037028 | 02/06/2003 | 100.00 | 00059123273453 | ERALDO LUIZ BRAZ DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMADIARIA PARA DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA, DESTINADA A REPRESENTAR A EXMA. PREFEITA NO DEBATESOBRE A RECRIACAO DA SUDENE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042421 | 02/06/2003 | 96.96 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFABANCARIA DEBITADA NA CONTA IPTU/BANCO DO BRA-SIL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036005 | 02/06/2003 | 270.00 | 00049749587472 | CLAUDIO CEZAR SILVA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUASDIARIAS E MEIA PARA DESLOCAMENTO A RECIFE-PE,DESTINADAS A TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERALE FUNDACAO JOAQUIM NABUCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036765 | 02/06/2003 | 246.80 | 68704923000591 | BSE S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL MOVEL CELU-LAR 9352-1470, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO PERIODO DE 28/04 A 27/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037303 | 02/06/2003 | 1178.90 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALIQUOTA DE 1% SOBRE AS RECEITAS PROPRIAS ARRECADA-DAS, DURANTE O MES MES DE MAIO DE 2003 EM FA-VOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035165 | 02/06/2003 | 225.00 | 00003027158430 | MARTA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESENVOLVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035220 | 02/06/2003 | 225.00 | 00002924286425 | ALIGHIERE SILVA DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ER-RADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESEN-VOLVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABI-RA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035271 | 02/06/2003 | 50.00 | 00097801224434 | DAMIANA VICENTE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PERCAPTA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003, DOSSERVICOS DE ACAO SOCIAL CONTINUADA MODALIDADEPPD, ATENDIMENTO DOMICILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035297 | 02/06/2003 | 225.00 | 00087331764420 | MARIA JOSE LUCAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESEN -VOLVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABI-RA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035301 | 02/06/2003 | 225.00 | 00002989288414 | DINARTE ALVES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ER-RADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESEN-VOLVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABI-RA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035335 | 02/06/2003 | 50.00 | 00021039569072 | DENIS KLEBER LIMA FAMIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PERCAPTA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003, DOSSERVICOS DE ACAO SOCIAL CONTINUADA MODALIDADEPPD, ATENDIMENTO DOMICILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035343 | 02/06/2003 | 50.00 | 00092761445449 | MARIA DE LOURDES CLEMENTE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PERCAPTA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003, DOSSERVICOS DE ACAO SOCIAL CONTINUADA MODALIDADEPPD, ATENDIMENTO DOMICILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035351 | 02/06/2003 | 225.00 | 00000000000000 | JOCIEL IORDAM DELFINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ER-RADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESEN -VOLVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABI-RA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035378 | 02/06/2003 | 25.00 | 00019105401453 | NILTON SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PERCAPTA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003, DOSSERVICOS DE ACAO SOCIAL CONTINUADA MODALIDADEPPD, ATENDIMENTO DOMICILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035394 | 02/06/2003 | 50.00 | 00013953311468 | ALBERTO JORGE ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PERCAPTA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003 DOSSERVICOS DE ACAO SOCIAL CONTINUADA MODALIDADEPPD, ATENDIMENTO DOMICILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035432 | 02/06/2003 | 215.00 | 00028776305449 | JAILSON DE LIMA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CI-TADA DESTINADA A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOSE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR SER CARENTE'CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035467 | 02/06/2003 | 7500.00 | 00005032892483 | DAMIANA SOUTO DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DE 144 FAMILIAS BENEFICIARIAS DOPETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, PERFAZENDO UM TOTAL 300 BOLSAS, RELA-TIVO AO MES DE MAIO DE 2003, PARA A CONTA PE-TI/BENEFICIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035475 | 02/06/2003 | 150.00 | 00003938513462 | MAURENICE NOBREGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SRª MAURENICE NOBREGA DE OLIVEIRA, DESTINADA A REALIZACAO DECONSULTA MEDIDA, EXAMES LABORATORIAIS E AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS, POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035483 | 02/06/2003 | 80.00 | 00000000000000 | JOSEFA NOGUEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SRª ACIMA CITADAPARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE, PORSER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035491 | 02/06/2003 | 50.00 | 00003666886426 | LALIANA PEREIRA VIANA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PER-CAPTA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003, DOS 'SERVICOS DE ACAO SOCIAL CONTINUADA MODALIDADEPPD, ATENDIMENTO DOMICILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035505 | 02/06/2003 | 50.00 | 00004926797461 | MARIA DA LUZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PERCAPTA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003, DOSSERVICOS DE ACAO SOCIAL CONTINUADA MODALIDADEPPD, ATENDIMENTO DOMICILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035513 | 02/06/2003 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA AMAVEL SARAIVA DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PERCAPTA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003, DOSSERVICOS DE ACAO SOCIAL CONTINUADA MODALIDADEPPD, ATENDIMENTO DOMICILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035521 | 02/06/2003 | 50.00 | 00067230474787 | IRACEMA DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PERCAPTA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003 DOSSERVICOS DE ACAO SOCIAL CONTINUADA MODALIDADEPPD, ATENDIMENTO DOMICILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035548 | 02/06/2003 | 50.00 | 00003490543475 | CICERA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PERCAPTA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003 DOSSERVICOS DE ACAO SOCIAL CONTINUADA MODALIDADEPPD, ATENDIMENTO DOMICILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035556 | 02/06/2003 | 225.00 | 00092766846468 | SORAYA FATIMA DE OLIVEIRA AYRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESENVOLVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035564 | 02/06/2003 | 225.00 | 00056821980420 | SILVANA RODRIGUES NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESENVOLVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABI-RA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035572 | 02/06/2003 | 50.00 | 00080479723400 | MARCOS ANTONIO DA SILVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PER-CAPTA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003, DOSSERVICOS DE ACAO SOCIAL CONTINUADA MODALIDADEPPD, ATENDIMENTO DOMICILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035581 | 02/06/2003 | 50.00 | 00056964994491 | GENILDA GOMES MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PERCAPTA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003, DOSSERVICOS DE ACAO SOCIAL CONTINUADA MODALIDADEPPD, ATENDIMENTO DOMICILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO E NUTRIÇAO PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035807 | 02/06/2003 | 3200.00 | 08598294000107 | GRANJA PRINCESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO SOPAODISTRIBUIDO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MU-NICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035955 | 02/06/2003 | 100.00 | 00020458347434 | MARIA NAZARE BARBOSA GAMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SRª MARIA NAZAREB. GAMA, PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EEXAME MEDICO, POR SER CARENTE CONFORME REQUE-RIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036064 | 02/06/2003 | 50.00 | 00000221866701 | MARIA DE LOURDES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PERCAPTA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003 DOSSERVICOS DE ACAO SOCIAL CONTINUADA MODALIDADEPPD, ATENDIMENTO DOMICILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036072 | 02/06/2003 | 25.00 | 00003861577402 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PERCAPTA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003, DOSSERVICOS DE ACAO SOCIAL CONTINUADA, MODALIDA-DE PPD, ATENDIMENTO DOMICILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036099 | 02/06/2003 | 225.00 | 00005428103442 | DEYSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESENVOLVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036102 | 02/06/2003 | 50.00 | 00002309650404 | PEDRO SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CI-TADA PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PORSER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036552 | 02/06/2003 | 100.00 | 00005076517408 | ALCIELY KATIA SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CI-TADA PARA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA EAQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR SER CARENTE ,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036561 | 02/06/2003 | 100.00 | 00003369301431 | RAIMUNDA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CI-TADA PARA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA EAQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR SER CARENTE 'CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036579 | 02/06/2003 | 100.00 | 00001242791477 | JUCINARA MARIA CUNHA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CI-TADA PARA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA EAQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR SER CARENTE 'CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036587 | 02/06/2003 | 100.00 | 00075227355487 | MARIA BETANIA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CI-TADA PARA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA EAQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR SER CARENTE 'CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037036 | 02/06/2003 | 25.00 | 00021862770425 | DERIVALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PER-CAPTA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003, DOSSERVICOS DE ACAO SOCIAL CONTINUADA MODALIDADEPPD, ATENDIMENTO DOMICILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037044 | 02/06/2003 | 50.00 | 00075231050415 | JOSEILTON FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PER-CAPTA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003 DOSSERVICOS DE ACAO SOCIAL CONTINUADA PPD, ATEN-DIMENTO DOMICILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037052 | 02/06/2003 | 25.00 | 00001844934470 | VERA LUCIA MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PERCAPTA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003, DOSSERVICOS DE ACAO SOCIAL CONTINUADA MODALIDADEPPD, ATENDIMENTO DOMICILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035530 | 02/06/2003 | 240.00 | 00005035293467 | ILZA DE OLIVEIRA BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DOS CURSOS MI-NISTRADOS NO CENTRO DE GERACAO DE EMPREGO ERENDA DOM MARCELO CARVALHEIRA, NESTE MUNICI -PIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035173 | 02/06/2003 | 160.00 | 00013963171472 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSORA DE AULAS DE EDUCACAO ESPECIAL A DEFICIENTES VI-SUAIS COM TURMAS MULTISSERIADAS, NOS TURNOS 'MANHA E TARDE, NO CAIC, NO PERIODO DE 10/05 A09/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0035181 | 02/06/2003 | 1800.00 | 00005898161449 | JOSE MIGUEL DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DE TANANDUBA ,VIA ITAMATAY A GUARABIRA E VICE-VERSA DURANTEO PERIODO DE 10/05 A 09/06/2003, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TP 01/2003 NO ONIBUS MMT1708. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0035190 | 02/06/2003 | 1800.00 | 00027459608491 | EDGAR GERALDO CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DO SITIO SAO JOSE DO MIRANDA, VIA CAJA A GUARABIRA E VICE -VERSA NO PERIODO DE 10/05 A 09/06/2003 CONFORME PROCESSO LICITATORIO TP 01/2003 NO VEICULOONIBUS LHH 0211. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0035203 | 02/06/2003 | 1700.00 | 00064511235449 | SEVERINO LUCIANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DA VILA PE. CI-CERO A GUARABIRA E VICE-VERSA NO PERIODO DE10/05 A 09/06/2003, CONFORME PROCESSO LICITA-TORIO TP 01/2003 NO VEICULO ONIBUS JOR 0491. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0035211 | 02/06/2003 | 1700.00 | 00005259018419 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL O TRAJETO DO SITIO CONTEN-DAS (CIRCULAR) A GUARABIRA E VICE-VERSA DURANTE O PERIODO DE 10/05 A 09/06/2003, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TP 01/2003 NO VEICULOONIBUS MXT 1040. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035238 | 02/06/2003 | 240.00 | 00009208836487 | CARLOS ALBERTO DAMIAO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ARTES VISUAISA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, ATRA-VES DO PROGRAMA DE INTEGRACAO AABB COMUNIDADEQUE ATENDE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUN.DEENSINO, RELATIVO AO PERIODO DE 10/05 A 09/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035246 | 02/06/2003 | 240.00 | 00089377966434 | OSENITA GUILHERMINO DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE LUZIA PAULINO, EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIA DE CRECHE, RELA-TIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0035254 | 02/06/2003 | 1800.00 | 00037657836415 | ANTONIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DO DISTRITO DEMACIEL A GUARABIRA E VICE-VERSA NO PERIODO DE10/05 A 09/06/2003, CONFORME PROCESSO LICITA-TORIO TP 01/2003, NO VEICULO ONIBUS LJI 2673. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035262 | 02/06/2003 | 240.00 | 00004460628473 | JOSIANE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE NENZINHA CUNHA LIMA(ESCRIVAO), EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIA'DE CRECHES, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035289 | 02/06/2003 | 240.00 | 00004511774447 | JACILETE BELARMINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE NENZINHA CUNHA LIMA(ESCRIVAO), EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIA'DE CRECHE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035319 | 02/06/2003 | 320.00 | 00079797423468 | RAIMUNDO GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 28 (VINTE E OI-TO) CABIDES DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035327 | 02/06/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JOSE FRANCISCO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE MARIA AUGUSTA DE MIRANDA, EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIA DECRECHE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0035360 | 02/06/2003 | 1700.00 | 00002066084468 | ELSON FERREIRA MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DO DISTRITO DECACHOEIRA DOS GUEDES A GUARABIRA E VICE-VERSADURANTE O PERIODO DE 10/05 A 09/06/2003, CON-FORME PROCESSO LICITATORIO TP 01/2003 NO VEI-CULO ONIBUS KHL 6489. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035386 | 02/06/2003 | 240.00 | 00005006042400 | MARIA DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE VITAL FARIAS (CAIC)EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIA DE CRECHE,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035408 | 02/06/2003 | 240.00 | 00001241780498 | CICERA BARBOSA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE LUZIA PAULINO,EXER-CENDO A FUNCAO DE SECRETARIA DE CRECHE, RELA-TIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Infra-Estrutura Urbana | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172002 | 0035459 | 02/06/2003 | 4432.50 | 04617647000118 | SCE CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMENHA REFERENTE A CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM QUATRO SALASDE AULAS NO SITIO MACIEL, NESTE MUNICIPIO DEGUARABIRA, CONFORME TERMO ADITIVO 01/2003 AOPROCESSO LICITATORIO CONVITE 017/2002. | 00792003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035734 | 02/06/2003 | 120.00 | 00000000000000 | MARCOS ROQUE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DA ESCOLA MUNICIPAL AMALIA FREIRE DE PONTES, NESTA CIDADEDE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035947 | 02/06/2003 | 104.00 | 00069042055472 | CICERA MARIA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE VOVO EMILIA, EXER -CENDO A FUNCAO DE SECRETARIA DE CRECHE, RELA-TIVO AO PERIODO DE 01/05 A 13/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036021 | 02/06/2003 | 100.00 | 00018594476434 | JOAO LUCAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOGOES DAS CRE -CHES DO ESCRIVAO E CAIC, NESTE MUNICIPIO DEGUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036048 | 02/06/2003 | 136.00 | 00003366053402 | ROSA MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE VOVO EMILIA (MUTI -RAO), EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIA DE CRECHE, RELATIVO AO PERIODO DE 14/05 A 31/05/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036056 | 02/06/2003 | 240.00 | 00001102517410 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DOMINGOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE TIA FATIMA (CAIC) ,EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIA DE CRECHE ,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036081 | 02/06/2003 | 240.00 | 00002279184443 | CICERO EDUARDO DA COSTA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADO COMO INSTRUTOR DE NATACAO A DIS-POSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, ATRAVES DOPROGRAMA DE INTEGRACAO AABB/COMUNIDADE, QUEATENDE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL'DE ENSINO, RELATIVO AO PERIODO DE 10/05 A09/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036111 | 02/06/2003 | 100.00 | 00052886166472 | GERALDO RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CAPINAGEM NAS CRECHES DOCAIC E HERMELINDA DANTAS, NESTA CIDADE DEGUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036404 | 02/06/2003 | 900.00 | 00043477640497 | FRANCISCO DE ASSIS PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRESVIAGENS A JOAO PESSOA NO VEICULO ONIBUS MMX5847, CONDUZINDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA VISITACAO APONTOS HISTORICOS E GEOGRAFICOS, POR OCASIAO'DA REALIZACAO DE AULA PRATICA DE CAMPO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036412 | 02/06/2003 | 60.00 | 00008655367400 | VICENTE NUNES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAVIAGEM A JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO O SRº EVERALDO FRANCISCO, SECRETARIO DE EDUCACAO A FIMDE TRATAR ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AOSORGAOS ESTADUAIS DE EDUCACAO, NO VEICULO DEPLACA MMT 7540. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036617 | 02/06/2003 | 200.00 | 00052887766449 | EVERALDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUASDIARIAS PARA DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA DESTINADAS A PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE O PROGRAMA NACIONAL DE SAUDE ESCOLAR CAMPANHA OLHO 'NO OLHO, JUNTO AO CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO'TECNOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036650 | 02/06/2003 | 210.00 | 00022566821453 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA'DA ESCOLA MUNICIPAL NAZILDA CUNHA MOURA, NES-TA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036668 | 02/06/2003 | 240.00 | 00004788881470 | GERALDO DE AQUINO ALVERGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE TIA LEA, EXERCENDO'A FUNCAO DE SECRETARIO DE CRECHE, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036684 | 02/06/2003 | 10941.70 | 40965634001094 | OPCAO REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DEST. AOS VEICULOS DE PLA-CAS MOF1117, MMX5591, MOC0878, MNS5015, MMX5965, MMX5975, MOE8403, MOC5032 E MNC4992,VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AOPERIODO DE 01 A 31/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036692 | 02/06/2003 | 3159.04 | 40965634001094 | OPCAO REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS'VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036781 | 02/06/2003 | 519.10 | 68704923000591 | BSE S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO TELEFONICO DOS TERMINAIS MOVEL CE-LULAR 9352-1430 E 9352-1410, VINCULADOS A SE-CRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE28/04 A 27/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0036790 | 02/06/2003 | 1800.00 | 00003434918426 | FABIO MIGUEL DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUN.DE ENSI-NO FUNDAMANTAL NO TRAJETO DO SITIO TANANDUBA,VIA PASSASSUNGA A GUARABIRA E VICE-VERSA NOPERIODO DE 10/05 A 09/06/2003, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TP 01/2003, NO VEICULO ONI-BUS MNS 5032. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036803 | 02/06/2003 | 240.00 | 00073923591420 | CARLOS ANTONIO N. FRAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DE PRATICAS ES-PORTIVAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO, ATRAVES DO PROGRAMA DE INTEGRACAO AABB /COMUNIDADE, QUE ATENDE ALUNOS MATRICULADOS NAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO PERIODODE 10/05 A 09/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0036811 | 02/06/2003 | 1800.00 | 00088571572453 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUN.DE ENSI-NO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DO SITIO CATOLE,VIACONTENDAS A GUARABIRA E VICE-VERSA NO PERIODODE 10/05 A 09/06/2003, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TP 01/2003 NO ONIBUS BWD 9959. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036820 | 02/06/2003 | 250.00 | 00097807559420 | SILVANIA PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSORA DEMATEMATICA, NO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, RELATIVO AO PERIODO DE 10/05 A 09/06 /2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036838 | 02/06/2003 | 250.00 | 00005089924430 | JULIANA EMILIA UGO DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE SECRETARIA ESCO-LAR, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DALVA BEZERRA,NO SITIO MACIEL, RELATIVO AO PERIODO DE 10/05A 09/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036846 | 02/06/2003 | 250.00 | 00005089924430 | REGINALDO BENTO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE SECRETARIO ESCO-LAR, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BENEVIDES DEAQUINO, RELATIVO AO PERIODO DE 10/05 A 09/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036854 | 02/06/2003 | 240.00 | 00005215873445 | ANDREA SANTOS DA PENHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE DO 4º BPM, EXERCEN-DO A FUNCAO DE SECRETARIA DE CRECHE, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036862 | 02/06/2003 | 240.00 | 00097809977415 | MARIA APARECIDA FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE VOVO ROSALVA (CAIC)EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIA DE CRECHE ,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036871 | 02/06/2003 | 240.00 | 00029953243468 | MARIA DA PENHA ISIDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE VITAL FARIAS (CAIC)EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIA DE CRECHE,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036889 | 02/06/2003 | 240.00 | 00005315690474 | JAQUELINE DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE TIA FATIMA (CAIC) ,EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIA DE CRECHE ,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036897 | 02/06/2003 | 240.00 | 00097807834404 | MARIA DO ROSARIO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE LUZIA PAULINO,EXER-CENDO A FUNCAO DE SECRETARIA DE CRECHE, RELA-TIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036901 | 02/06/2003 | 240.00 | 00013939346845 | MARIA DAS GRACAS PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE TIA FATIMA (CAIC) ,EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIA DE CRECHE ,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036919 | 02/06/2003 | 240.00 | 00004216782400 | FARIDA DE LIRA FAMIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE DO 4º BPM, EXERCEN-DO A FUNCAO DE SECRETARIA DE CRECHE, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036927 | 02/06/2003 | 240.00 | 00097804053487 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE VITAL FARIAS (CAIC)EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIA DE CRECHE,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036935 | 02/06/2003 | 240.00 | 00096585927400 | MARIA DAS GRACAS MARINHO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE SANTA TEREZINHA ,EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIA DE CRECHE,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036943 | 02/06/2003 | 210.00 | 00007604979742 | JEFFERSON JOSE NERI DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE HIDRAULI-CA DA ESCOLA MUNICIPAL EDSON MONTENEGRO, NES-TA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036960 | 02/06/2003 | 210.00 | 00040394867491 | MARCONDES MARQUES DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE MATO'NO CENTRO DE ATENCAO INTEGRADO A CRIANCA (CAIC), NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036978 | 02/06/2003 | 240.00 | 00098239830463 | SANDRA LIGIA JACINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE DO 4º BPM, EXERCEN-DO A FUNCAO DE SECRETARIA DE CRECHE, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036986 | 02/06/2003 | 240.00 | 00000181525461 | ELIETE BERNARDO BASTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE TIA FATIMA, EXERCENDO A FUNCAO E SECRETARIA DE CRECHE, RELATIVO'AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036994 | 02/06/2003 | 250.00 | 00000967039460 | JOAO PAULO DA SILVA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSOR DE MA-TEMATICA NO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCA-NO, RELATIVO AO PERIODO DE 10/05 A 09/06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037001 | 02/06/2003 | 240.00 | 00072750421420 | MARIA DA COSTA PROCOPIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE LUZIA PAULINO,EXER-CENDO A FUNCAO DE SECRETARIA DE CRECHE, RELA-TIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0037010 | 02/06/2003 | 1800.00 | 00054230594453 | ILDA EMILIA DE OLIVEIRA ALBINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DO SITIO PASSASSUNGA, VIA PIRPIRI A GUARABIRA E VICE-VERSA ,NO PERIODO DE 10/05 A 09/06/2003, NO VEICULO'ONIBUS MOF 8800, CONFORME PROCESSO LICITATO -RIO TP 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0037061 | 02/06/2003 | 1700.00 | 00082647682453 | JOSINALDO DE OLIVEIRA FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DO SITIO ESCRI-VAO A GUARABIRA E VICE-VERSA NO PERIODO DE10/05 A 09/06/2003, NO VEICULO ONIBUS HVW 4708, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TP 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0037079 | 02/06/2003 | 1700.00 | 00044246498734 | JOSE DE OLIVEIRA FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DO CONJ. MUTI -RAO A GUARABIRA E VICE-VERSA NO PERIODO DE10/05 A 09/06/2003 NO ONIBUS KFD 0813. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037087 | 02/06/2003 | 1700.00 | 00044246498734 | JOSE DE OLIVEIRA FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO ONIBUS MMS 4580 ,TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO NO TRAJETO DO CONJ. MUTIRAO A GUARABIRA'E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037095 | 02/06/2003 | 240.00 | 00075233401487 | MARIA DA LUZ RODRIGUES JULIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE LUZIA PAULINO, EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIA DE CRECHE, RELA-TIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037109 | 02/06/2003 | 240.00 | 00004439424473 | CRIZIANE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE VOVO EMILIA (MUTI -RAO), EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIA DE CRECHE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037117 | 02/06/2003 | 240.00 | 00004766868498 | ELANE CRISTINA ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE TIA LEA, EXERCENDO'A FUNCAO DE SECRETARIA DE CRECHE, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037125 | 02/06/2003 | 240.00 | 00003970342457 | LAYDMAR FREITAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE LIA BELTRAO, EXER -CENDO A FUNCAO DE SECRETARIA DE CRECHE, RELA-TIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037133 | 02/06/2003 | 240.00 | 00079731864415 | MARIA CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE SANTA TEREZINHA ,EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIA DE CRECHE,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037141 | 02/06/2003 | 240.00 | 00045128090400 | MARIA JUDITE FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE VOVO ROSALVA (CAIC)EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIA DE CRECHE,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037150 | 02/06/2003 | 240.00 | 00096580496487 | MARIA DE FATIMA CUSTODIO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE MARIA AUGUSTA MIRANDA, EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIA DE CRE -CHE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037168 | 02/06/2003 | 240.00 | 00051459710444 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA LUCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE VOVO ROSALVA (CAIC)EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIA DE CRECHE,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037176 | 02/06/2003 | 200.00 | 00003377021442 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO NO TURNO NOITE NO TRAJETO DO SITIO CONTENDAS A GUARABIRA E VICE-VERSA, NO PERIODO 'DE 10/05 A 09/06/2003, NO VOYAGE MMP 1825. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0037184 | 02/06/2003 | 1500.00 | 00004917903416 | DIEGO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DO SITIO QUATI,VIA SERRA DA JUREMA A GUARABIRA E VICE-VERSA,NO PERIODO DE 10/05 A 09/06/2003, CON -FORME PROCESSO LICITATORIO 01/2003 NO VEICULOONIBUS KFG 9509. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0037192 | 02/06/2003 | 1800.00 | 00096582367404 | JACKSON DE OLIVEIRA ALBINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DO SITIO CATOLEVIA CONTENDAS A GUARABIRA E VICE-VERSA NO PE-RIODO DE 10/05 A 09/06/2003, CONFORME PROCES-SO LICITATORIO TP 01/2003, NO ONIBUS KFV 5618 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0037206 | 02/06/2003 | 1800.00 | 00043477640497 | FRANCISCO DE ASSIS PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DO SITIO SAOJOSE DO MIRANDA A GUARABIRA E VICE-VERSA NOPERIODO DE 10/05 A 09/06/2003, NO VEICULO ONIBUS MMX 5847 CONFORME PROCESSO LICITATORIO TP01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0037214 | 02/06/2003 | 1800.00 | 00075264218404 | JAILTON DOS SANTOS CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DO SITIO CARRASCO A GUARABIRA E VICE-VERSA NO PERIODO DE 10/05 A 09/06/2003, CONFORME PROCESSO LICITATO -RIO TP 01/2003, NO VEICULO ONIBUS HUQ 3865. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0037222 | 02/06/2003 | 1800.00 | 00009559787420 | JOSE ACACIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DO SITIO PASSA-GEM, VIA CABOCLO A GUARABIRA E VICE-VERSA NOPERIODO DE 10/05 A 09/06/2003, CONFORME PRO-CESSO LICITATORIO TP 01/2003 NO ONIBUS MXT 6500. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037231 | 02/06/2003 | 200.00 | 00092814131400 | JOSE IRONILSON CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CRIANCAS DOCONJ. ALDA PIMENTEL PARA A CRECHE LIA BELTRAOLOCALIZADA NO DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUE -DES, DURANTE O MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037257 | 02/06/2003 | 240.00 | 00087337347472 | RISOLENE DE FATIMA ADELINO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE VOVO ROSALVA (CAIC)EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIA DE CRECHE,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037265 | 02/06/2003 | 240.00 | 00000010853448 | MARIA CRISTINA LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE VOVO EMILIA (MUTI -RAO), EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIA DE CRECHE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037273 | 02/06/2003 | 240.00 | 00005539599489 | MARIA JANDICLEIDE JUSTINO TRIBUTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE DO 4º BPM, EXERCEN-DO A FUNCAO DE SECRETARIA DE CRECHE, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037281 | 02/06/2003 | 240.00 | 00003363535457 | ELIANE DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE TIA LEA, EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIA DE CRECHE, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037290 | 02/06/2003 | 250.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE S. M. GUSMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSORA DEMATEMATICA NO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOS-CANO, RELATIVO AO PERIODO DO DE 10/05 A 09/062003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035441 | 02/06/2003 | 70.00 | 00023719419487 | JOSE VIEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAVIAGEM A JOAO PESSOA NO VEICULO CHEVETTE KGG6374, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE INFRA-ES-TRUTURA A FIM DE TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE'DO MUNICIPIO JUNTO AO COMERCIO DA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORANDO A INFRA ESTRUTURA NO MUNICIPIO. | EXPANSÃO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042002 | 0035700 | 02/06/2003 | 12297.54 | 01465503000103 | COBEMA CONSTRUTORA BETO MACHADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONS -TRUCAO DE 400 METROS DE REDE DE ENERGIA ELE -TRICA, TRIFASICA, MAIS 1.100 METROS DE MONOFASICA P/ TRIFASICA, OBJETIVANDO A CONSTRUCAO 'DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA SINGELO DOSITIO TORROES, ITAMATAY E LAGOA DE SERRA, CONFORME ADITIVO 02/2003 AO PROCESSO LICITATORIOTP 04/2002. | 00802003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035718 | 02/06/2003 | 60.00 | 00023719419487 | JOSE VIEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAVIAGEM A JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO O SRº ANTONIO CAMILO, SECRETARIO DE INFRA-ESTRUTURA ,A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO VEICULO CHEVETTE KGG 6374. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035726 | 02/06/2003 | 120.00 | 00023719419487 | JOSE VIEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUASVIAGENS A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO O SRº GILBERTO FRANCISCO MACHADO (COORDENADOR DE TRANSPORTE), PARA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS 'AOS VEICULOS DESTE EDILIDADE, NO VEICULO DEPLACAS KGG 6374. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035769 | 02/06/2003 | 140.38 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICAO DO CANTEIRO 'DE OBRAS DO MEMORIAL DE FREI DAMIAO DE BOZZA-NO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035840 | 02/06/2003 | 2610.00 | 09321415000131 | TOSCANO DE SALES SERVICO NOT E REGISTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 18(DEZOITO) ESCRITURAS DE DESAPROPRIACAO DEIMOVEL DESTINADOS A UTILIZACAO PUBLICA, POROCASIAO DA REALIZACAO DA CONSTRUCAO DO CANALDO RIACHO DO JACARE, NESTA CIDADE DE GUARABI-RA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0035963 | 02/06/2003 | 716.30 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 38 (TRINTA E OITO) SACOS DE CIMENTO ,DESTINADOS A REPOSICAO DE CALCAMENTO NASRUAS JOSE EPAMINONDAS, SAO MANOEL E OUTRAS 'NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036129 | 02/06/2003 | 100.00 | 00049868403472 | GILBERTO FRANCISCO MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMADIARIA PARA DESLOCAMENTO A RECIFE-PE, A FIMDE COMPAR PECAS, JUNTO AO COMERCIO DA REFERI-DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036439 | 02/06/2003 | 80.00 | 00002982329794 | AILTON SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUASDIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE-PE, A FIM DE CONDUZIR O DIRETOR DE COMPRAS ,JUNTO AO COMERCIO DA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036447 | 02/06/2003 | 25.00 | 00002982329794 | AILTON SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMADIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, A FIM DE TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DOESTADO E FAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036625 | 02/06/2003 | 745.00 | 00015126315404 | GABRIEL ALBUQUERQUE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANS-PORTE, CARGA E DESCARGA DE PARTE DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL 458245, EFETUADO NO CAMINHAO MMO 2305. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036633 | 02/06/2003 | 725.00 | 00091769787887 | JOSE BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANS-PORTE, CARGA E DESCARGA DE PARTE DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL 458245, EFETUADO NO CAMINHAO MMY 5553. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036641 | 02/06/2003 | 780.00 | 00064516261472 | IVANILDO GONZAGA DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANS-PORTE, CARGA E DESCARGA DE PARTE DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL 458245, EFETUADO NO CAMINHAO MMY 5553. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042218 | 02/06/2003 | 498.70 | 70112677000105 | FIO TERRA ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECU-CAO DOS SERVICOS NO COMPLEMENTO DE REDE DEENERGIA ELETRICA EM BAIXA TENSAO TRIFASICA NARUA ARGENTINA , LOCALIZADA NO BAIRRO DAS NA-COES, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035670 | 02/06/2003 | 200.00 | 00076631273749 | ELIAS MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRE -SENTACAO ARTISTICA NO DIA 04/06/2003 NA PRACADO BAIRRO DO JUA, POR OCASIAO DA REALIZACAO 'DO PROJETO QUARTAS MUSICAIS PROMOVIDO PELA 'PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035688 | 02/06/2003 | 200.00 | 00045031096420 | EDNALDO BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRE -SENTACAO A SE REALIZAR NO DIA 04/06/2003 NAPRACA DO JUA POR OCASIAO DA REALIZACAO DO PROJETO QUARTAS MUSICAIS, PROMOVIDO PELA PREFEI-TURA MUNICIPAL DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035831 | 02/06/2003 | 320.00 | 04792282000168 | GRAFICA DKM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 1.000 FOLHETOS'DE CORDEL "FREI DAMIAO O SANTO DO NORDESTE". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036358 | 02/06/2003 | 200.00 | 00085356972415 | GIVANILSON MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA SONORIZACAO NO DIA 04/06/03,POR OCASIAO DA REALIZACAO DO PROJETO QUARTAS'MUSICAIS NA PRACA DO JUA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042463 | 02/06/2003 | 4500.00 | 05034886000108 | QUALITY CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DE UM TRATOR DE PNEU COM ROLO E GRADE PA-RA EXECUCAO DE SERVICOS NA OBRA DE PAVIMENTA-CAO EM PARALELEPIPEDOS NO ACESSO AO MEMORIAL'DE FREI DAMIAO DE BOZZANO, LOCALIZADO NO SI-TIO MATA LIMPA, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042471 | 02/06/2003 | 5215.00 | 01465503000103 | COBEMA CONSTRUTORA BETO MACHADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECU-CAO DE 149 HORAS TRABALHADAS NUMA RETRO-ESCA-VADEIRA FB 80.2 NA OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NO ACESSO AO MEMORIAL DE FREI 'DAMIAO DE BOZZANO, LOCALIZADO NO SITIO MATALIMPA, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035424 | 02/06/2003 | 140.00 | 00066023610749 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NAS LIGACOES DE ESGOSTO NA REDEDE SANEAMENTO BASICO NAS RUAS JOSE MADRUGA EPEDRO BANDEIRA NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035882 | 02/06/2003 | 384.40 | 01427591000140 | CATLINK - PECAS PARA TRATORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO TRATORD4E E ENCHEDEIRA 930H, VINCULADOS A SECRETA -RIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO,DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0035971 | 02/06/2003 | 1225.25 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 65 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A RECU-PERACAO DO MERCADO VELHO, NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CON-VITE 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036137 | 02/06/2003 | 140.00 | 00066023610749 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS EM LIGACOES DE ESGOTO NA REDEDE SANEAMENTO BASICO, NA RUA DES. PEDRO BAN-DEIRA Nºs 564,554,548,544,532,526 E 520, NESTA CIDADE DE GUARABIRA, NA FUNCAO DE PEDREIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036145 | 02/06/2003 | 95.00 | 00000000000000 | SEVERINO LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS EM LIGACOES DE ESGOSTO NA REDEDE SANEAMENTO BASICO, NA RUA DES. PEDRO BAN -DEIRA, 564, 554, 548, 544, 526 E 520, NESTACIDADE DE GUARABIRA, NA FUNCAO DE SERVENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036153 | 02/06/2003 | 95.00 | 00000000000000 | RONALDO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS EM LIGACOES DE ESGOSTO NA REDEDE SANEAMENTO BASICO, NA RUA DES. PEDRO BAN -DEIRA, 564, 554, 548, 544, 532, 526 E 520 ,NESTA CIDADE DE GUARABIRA, NA FUNCAO DE SER -VENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037311 | 02/06/2003 | 18330.90 | 40965634001094 | OPCAO REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DEST.AOS VEICULOS DE PLACAMOA6900, MOE0331, MOF8789, MOF8774, MMX5873 ,MNW4647, TRATORES 15,16,265,1040, TRATOR D4E E ENCHEDEIRA 930H, VINCULADO A SECRETARIA DEURBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035602 | 02/06/2003 | 480.00 | 00098235087472 | JOSE SEBASTIAO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA APREENSAO DE ANIMAIS SOLTOS'NAS RAUS DESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB, NOPERIODO DE 03/05 A 14/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036722 | 02/06/2003 | 1670.40 | 40965634001094 | OPCAO REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DEPLACA MOF 8779, VINCULADO A SECRETARIA DEAGRICULTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037354 | 03/06/2003 | 600.00 | 00085356972415 | GIVANILSON MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS DE SONORIZACAO NOS DIAS 04, 05 E 06 DEJUNHO DE 2003, POR OCASIAO DA SEMANA DO MEIOAMBIENTE - DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, NOSSAMISSAO, NESTA CIDADE COM APOIO DA PREFEITURA'MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037419 | 03/06/2003 | 110.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADA AO VEICULO CAMINHAO 'MNW 4647, VINCULADO A SECRETARIA DE URBANISMOMEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037427 | 03/06/2003 | 74.00 | 08847865000108 | CASA DOS RETENTORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADA AO CONSERTO DA ENCHE -DEIRA 930 H, VINCULADA A SECRETARIA DE URBA -NISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0037702 | 03/06/2003 | 2299.70 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 122 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS ACONSTRUCAO DO MEMORIAL DE FREI DAMIAO DE BOZ-ZANO, LOCALIZADO NO SITIO MATA LIMPA, CONFOR-ME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 05/2003. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0037516 | 03/06/2003 | 377.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 20 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A RECU-PERACAO DA GALERIA DA RUA SAO MANOEL E OUTRASNESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037346 | 03/06/2003 | 75.51 | 04807235000140 | G&C COMERCIO E REP.DE AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICU-LO KOMBI MMX 5965, VINCULADO A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037460 | 03/06/2003 | 3401.60 | 08598294000107 | GRANJA PRINCESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037486 | 03/06/2003 | 2600.00 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS A CONFEC -CAO DE TRAJES TIPICOS PARA OS GRUPOS FOLCLORICOS E QUADRILHAS JUNINAS DAS ESCOLAS DA REDE'MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037508 | 03/06/2003 | 60.00 | 00025520188823 | JOAO CAETANO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CAPINAGEM DO PATIO CENTRAL 'DA CRECHE LUZIA PAULINO, NESTE MUNICIPIO DEGUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037532 | 03/06/2003 | 1210.00 | 00009854193420 | SERGIO DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037656 | 03/06/2003 | 75.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VASILHAMES P 13 DESTINADOS AS ESCOLAS'DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONCLUSAO DA CONST.DA SEDE DASECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242002 | 0039179 | 03/06/2003 | 26745.53 | 01993197000170 | CONSTRUTORA CONCRETO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONS -TRUCAO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DOMUNICIPIO DE GUARABIRA, LOCALIZADA NA PRACA 'MONSENHOR WALFREDO LEAL, CENTRO, CONFORME TERMO ADITIVO 02/2003 AO PROCESSO LICITATORIO 'CONVITE 024/2002. | 00862003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042170 | 03/06/2003 | 380.00 | 09363664000190 | CASA WILSON | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS DESTINADOAS MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTA MUNICIPIO DE GUARABIRA -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037567 | 03/06/2003 | 236.54 | 04807235000140 | G&C COMERCIO E REP.DE AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICU-LO KOMBI MNS 5015, VINCULADO A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037613 | 03/06/2003 | 3090.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJOES P13, DESTINADOS ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037397 | 03/06/2003 | 120.00 | 00000010191470 | AURELIO SILVA DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUASVIAGE A JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACAS MMU0868, TRANSPORTANDO O SECRETARIA DA FAMILIA ,BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE JUNTO AFAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037672 | 03/06/2003 | 120.00 | 00009622489400 | FRANCISCO CAMELO DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUASVIAGENS TRANSPORTANDO A ASSISTENTE SOCIAL DASECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANCA EADOLESCENTE A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRA-TAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SETRAS-PB NOVEICULO DE PLACA MMS 2244. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037435 | 03/06/2003 | 2160.00 | 03917666000105 | MORTUARIA SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAIXOES POPULARES CONCEDIDOS A FALECI-DOS DE FAMILIAS CARENTES, CONFORME CERTIDOES'DE OBITO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037494 | 03/06/2003 | 390.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO AO PRO -GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, DESENVOLVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL'DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037681 | 03/06/2003 | 275.00 | 00009854193420 | SERGIO DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AS CRIAN-CAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO 'DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESENVOLVIDO PE-LA PREFEITURA DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO E NUTRIÇAO PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037699 | 03/06/2003 | 293.00 | 00009854193420 | SERGIO DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOSOPAO PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO E NUTRIÇAO PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037630 | 03/06/2003 | 770.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJOES P 45, DESTINADOS ACOZINHA ONDE E PREPARADO O SOPAO, PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037401 | 03/06/2003 | 240.00 | 03773445000100 | UNIAO GRAFICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TALONARIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037591 | 03/06/2003 | 120.00 | 03773445000100 | UNIAO GRAFICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICI-PIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037605 | 03/06/2003 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFABANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM DA PREFEITURA MUN. DE GUARABIRA, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041947 | 03/06/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFABANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS/BANCO REALDE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037320 | 03/06/2003 | 1000.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLI-CACAO DE MATERIAS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE NO JORNAL A UNIAO, NAEDICAO DO DIA 24/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037443 | 03/06/2003 | 600.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA IRRADIACAO DO PROGRAMA "GUA-RABIRA HOJE", DURANTE O MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037338 | 03/06/2003 | 280.00 | 00067451039404 | PAULO GRACINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO EPINTURA DE 70 MTS. DE FAIXAS PARA DIVULGACAO'DA CAMPANHA DE VACINACAO ANTIPOLIOMIELITE NODIA 14/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037362 | 03/06/2003 | 68.50 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICU-LO GOL MMS 2623, VINCULADO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037371 | 03/06/2003 | 323.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICU-LO SAVEIRO MMX 5412, VINCULADO A SECRETARIA 'DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037389 | 03/06/2003 | 262.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICU-LO SAVEIRO MOF 2400, VINCULADO A SECRETARIA 'DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037451 | 03/06/2003 | 747.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE POLTRONAS E MESAS PLASTICAS DESTINADASAO POSTO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA DO POS-TO DE SAUDE DO BAIRRO DO NORDESTE II, NESTA 'CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037478 | 03/06/2003 | 120.00 | 00000010191470 | AURELIO SILVA DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUASVIAGENS A JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACAS 'MMU 0868, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA,POR SEREM CARENTES CONFORME REQUERIMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037648 | 03/06/2003 | 90.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJOES P 13, DESTINADOS ARESIDENCIA DOS MEDICOS E AUXILIARES QUE PRES-TAM SERVICOS A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037583 | 04/06/2003 | 186.61 | 04807235000140 | G&C COMERCIO E REP.DE AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO MICRO-ONIBUS OE 0870, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037664 | 04/06/2003 | 1354.28 | 00028777387449 | IVANILDO COUTINHO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS ASCRECHES MUNICIPAIS, CONFORME CONVENIO ENTRE APREFEITURA DE GUARABIRA E MIN. DA PREVIDENCIAE ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039187 | 04/06/2003 | 256.10 | 04600206000103 | MERCADINHO NORDESTE II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESENVOLVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL'DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037524 | 04/06/2003 | 1738.00 | 00009854193420 | SERGIO DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS AS CRE-CHES MUNICIPAIS, ATRAVES DE CONVENIO ENTRE APREFEITURA DE GUARABIRA E MIN. DA PREVIDENCIAE ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037559 | 04/06/2003 | 979.20 | 12727145000410 | GUARAVES GUARABIRA AVES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DE CONVENIO ENTRE APREFEITURA DE GUARABIRA E MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037729 | 04/06/2003 | 1764.75 | 09379066000290 | H. B. SERIGRAFIA IND E COM. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CEN -TRO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA DOM MARCELOPINTO CARVALHEIRA, PARA SEREM UTILIZADOS PE-LOS ALUNOS DO CURSO DE SERIGRAFIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037621 | 04/06/2003 | 2100.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJOES P 13, DESTINADOS ASCRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038148 | 04/06/2003 | 4329.00 | 16182834016603 | LOJAS INSINUANTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS DESTINADOS A NOVA'SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI -PIO, LOCALIZADA NA PRACA MONSENHOR WALFREDO 'LEAL, CENTRO, NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037541 | 04/06/2003 | 2815.20 | 12727145000410 | GUARAVES GUARABIRA AVES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037575 | 04/06/2003 | 151.75 | 04807235000140 | G&C COMERCIO E REP.DE AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICU-LO CAMINHAO MMX 57, VINCULADO A SECRETARIA DEURBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE 'MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037711 | 04/06/2003 | 440.00 | 02448668000121 | SONALLY MODAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE JALECOS DESTINADOS AOS FISCAIS DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEA-MENTO DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037940 | 05/06/2003 | 2755.70 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A RECUPERACAO DO MERCADO VELHO, NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037958 | 05/06/2003 | 1650.00 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAL DESTINADO A PINTURA DE MEIO-FIO EMDIVERSAS RUAS DESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037966 | 05/06/2003 | 1100.00 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 20 CARROS DE MAO DESTINADOS A LIMPEZA'URBANA NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037745 | 05/06/2003 | 31.50 | 02994179000175 | POLO MOTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM PARA-LAMA DIANTEIRO DESTINADO AMOTO MOF 8403, VINCULADA A SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037753 | 05/06/2003 | 40.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE AR-CONDICIONA-DO CONSUL 10.000 BTU's DO CENTRO EDUCACIONAL'OSMAR DE AQUINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037761 | 05/06/2003 | 55.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DE REFRIGERADOR CONSUL 280 LTS. DA CRECHE LUZIA PAULINO, NESTA 'CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037770 | 05/06/2003 | 35.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO REFRI-GERADOR CONSUL 280 LTS. DA CRECHE LUZIA PAULINO, NESTA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037788 | 05/06/2003 | 2400.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS A CONFEC -CAO DE TRAJES TIPICOS PARA OS GRUPO FOLCLORI-COS E QUADRILHAS JUNINAS DAS ESCOLAS DA REDE'MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037869 | 05/06/2003 | 93.00 | 24293516000130 | LIDER INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CEN-TRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, NESTA CIDADEDE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037877 | 05/06/2003 | 490.00 | 00060082380449 | JOSEELDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CINCO GRADES DEPROTECAO PARA AS JANELAS DO COLEGIO MUNICIPALDA VILA PE. CICERO, NESTE MUNICIPIO DE GUARA-BIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037893 | 05/06/2003 | 768.60 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. EXP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS GRU-POS FOLCLORICOS E QUADRILHAS JUNINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037907 | 05/06/2003 | 240.00 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. EXP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ORNA -MENTACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038041 | 05/06/2003 | 1825.60 | 09015546000190 | CASA RECIFE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS A CONFEC -CAO DE TRAJES TIPICOS DESTINADOS AS QUADRILHAJUNINAS, DAS CRIANCAS MATRICULADAS E ASSISTI-DAS NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038059 | 05/06/2003 | 260.00 | 09015546000190 | CASA RECIFE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE GUARABI-RA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038075 | 05/06/2003 | 1185.40 | 09015546000190 | CASA RECIFE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS A CONFEC -CAO DE TRAJES TIPICOS DESTINADOS AOS GRUPOS 'FOLCLORICOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038083 | 05/06/2003 | 2120.00 | 09015546000190 | CASA RECIFE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS A CONFEC -CAO DE TRAJES TIPICOS DESTINADOS AOS GRUPOS 'FOLCLORICOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037737 | 05/06/2003 | 150.00 | 00067451039404 | PAULO GRACINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO E PINTURA DE PLACAINDICATIVA DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DOPOSTO DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) NO BAIRRO DOROSARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0037915 | 05/06/2003 | 565.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 30 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A CON-SERVACAO DO CEMITERIO VELHO, NESTA CIDADE DEGUARABIRA-PB, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 'CONVITE 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO A INFRA ESTRUTURA NO MUNICIPIO. | DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA USO DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037991 | 05/06/2003 | 3500.00 | 00006012995407 | MANOEL FIDELIS DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESA -PROPRIACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SAO SEBASTIAO, 31, NORDESTE I, MEDINDO 76,00 M2 DEAREA OBJETIVANDO A CONSTRUCAO DO CANAL DO RIACHO DO JACARE, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº024/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037931 | 05/06/2003 | 750.00 | 00002550146433 | LUCIANO SOUZA GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEDRA RACHAO, DESTINADA A CONSTRUCAO 'DO MURO QUE ENVOLVE O MEMORIAL FREI DAMIAO DEBOZZANO, LOCALIZADO NO SITIO MATA LIMPA. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0037974 | 05/06/2003 | 1885.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 100 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A CONSTRUCAO DO MURO QUE ENVOLVE O MEMORIAL DEFREI DAMIAO DE BOZZANO, NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVI-TE 05/2003. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037800 | 05/06/2003 | 254.54 | 24501025000137 | PERFUMARIA PARIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA DOM MARCELOPINTO CARVALHEIRA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037982 | 05/06/2003 | 320.00 | 00089379578415 | ISA MARIA SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRRESTADOS NA CONFECCAO DE 06 (SEIS) COR-TINAS DESTINADAS AO CENTRO DE GERACAO DE EM -PREGO E RENDA DOM MARCELO CARVALHEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038008 | 05/06/2003 | 50.00 | 40969354000163 | GUARATUR HOTEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPE-DAGEM DE ADRIANA NOBREGA BARACUHY, POR OCASI-AO DA REALIZACAO DE CURSO SOBRE COOPERATIVIS-MO PARA AS MAES CADASTRADAS NO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038024 | 05/06/2003 | 30.00 | 00072689471434 | JOSELITO MACHADO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAVIAGEM A BELEM CONDUZINDO JOAO BATISTA F. DASILVA POR SER CARENTE, CONFORME REQUERIMENTO'EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037826 | 05/06/2003 | 222.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL 271-1498 ,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037834 | 05/06/2003 | 25.87 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO D'AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OCONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037842 | 05/06/2003 | 7.24 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL 271-1498 ,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037923 | 05/06/2003 | 74.30 | 24502528000127 | CASA DAS NOVIDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS CRIANCAS ASSISTIDAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO'INFANTIL - PETI, NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037851 | 05/06/2003 | 180.00 | 00002004685450 | CLAUDIO BARBOSA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA DIAGRAMACAO DE FOLDER'S DEDIVULGACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037796 | 05/06/2003 | 277.80 | 24501025000137 | PERFUMARIA PARIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037818 | 05/06/2003 | 1005.00 | 09249095000156 | OTICA DOIS IRMAOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAU A SRª INES DA SILVAALMEIDA E OUTROS, POR SEREM CARENTES CONFORMEREQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037885 | 05/06/2003 | 749.00 | 16182834016603 | LOJAS INSINUANTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM AR-CONDICIONADO DE 7.500 BTU's DES-TINADO AO LABORATORIO DO POSTO DE SAUDE BURI-TY, NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038032 | 05/06/2003 | 25.00 | 09015546000190 | CASA RECIFE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDO DESTINADO A CONFECCAO DE FAIXASDESTINADAS A DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A POLIOMIELITE, PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038067 | 05/06/2003 | 1350.00 | 09015546000190 | CASA RECIFE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DE LEN-COIS DESTINADOS AOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE'NA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038016 | 05/06/2003 | 680.00 | 70107719000101 | MISTURA FINA RESTAURANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES POR OCASIAO DA REALIZA -CAO DA VISITA DO SECRETARIO DE SAUDE DO ESTA-DO O SRº JOACIL MORAIS AO MUNICIPIO DE GUARA-BIRA-PB, NO DIA 05/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038130 | 06/06/2003 | 40.00 | 08846560000173 | J. FERREIRA COM. DE PECAS E SERVICOS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO PALIOMON 7471, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038113 | 06/06/2003 | 417.36 | 24501025000137 | PERFUMARIA PARIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO POS-TO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA DO BAIRRO DONORDESTE II, NESTA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0038091 | 06/06/2003 | 5509.80 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DE CONVENIO ENTRE APREFEITURA MUNICIPAL E MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039195 | 06/06/2003 | 379.01 | 04600206000103 | MERCADINHO NORDESTE II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO AO PRO -GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038172 | 06/06/2003 | 1160.00 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FERRO DESTINADOS A CENTRAL DE PRE-MOL-DADOS, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0038181 | 06/06/2003 | 1885.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 100 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A CENTRAL DE PRE-MOLDADOS, VINCULADA A SECRETARIA'DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME'PROCESSO LICITATORIO CONVITE 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038105 | 06/06/2003 | 400.00 | 24501025000137 | PERFUMARIA PARIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038156 | 06/06/2003 | 160.00 | 00003887550404 | IGOR LUIZ ALVES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRODIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE-PE, DESTINADA A PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO AO SESI/SENAC DA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0038695 | 06/06/2003 | 2799.45 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES PROGRAMA NACIO -NAL DE ALIMENTICAO ESCOLAR - PNAE, CONFORME 'PROCESSO LICITATORIO CONVITE 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038121 | 06/06/2003 | 360.00 | 00003821420472 | PAULO ATANAZIO DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS EENTULHOS PARA O LIXAO DESTA CIDADE DE GUARABIRA, NO VEICULO CAMINHAO MZA 0680. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038164 | 06/06/2003 | 270.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LUVAS DE COURO DESTINADAS AOS GARIS 'QUE PRESTAM SERVICOS NA LIMPEZA PUBLICA, NES-TA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038202 | 09/06/2003 | 3710.00 | 00022565604491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA 'NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038211 | 09/06/2003 | 490.00 | 09184128000127 | REI DOS DISCOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE GUARABI-RA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REEQUIPAGEM EM MÓVEIS E UTENSÍLIOS DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0038261 | 09/06/2003 | 20020.00 | 04154608000121 | ESCRITORIOS & CIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS DESTINADOS A REE -QUIPAGEM DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE '0111/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0038270 | 09/06/2003 | 659.75 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 35 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A CEN -TRAL DE PRE-MOLDADOS, VINCULADO A SECRETARIA'DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITA-TORIO CONVITE 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038377 | 09/06/2003 | 200.00 | 00067599648453 | MESSIAS BASILIO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRE -SENTACAO ARTISTICA A SE REALIZAR NO DIA 11/06NO FORUM MUNICIPAL DRº AUGUSTO DE ALMEIDA" ,POR OCASIAO DA COMEMORACAO DOS FESTEJOS JUNI-NOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038199 | 09/06/2003 | 3585.00 | 00022565604491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DE CONVENIO ENTRE APREFEITURA DE GUARABIRA E O MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO E NUTRIÇAO PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038334 | 09/06/2003 | 1820.00 | 00022565604491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOSOPAO DISTRIBUIDO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038385 | 09/06/2003 | 607.00 | 00022565604491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESENVOLVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL'DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038229 | 09/06/2003 | 9.73 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO D'AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANCA EADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038237 | 09/06/2003 | 240.00 | 04638918000111 | RADIO CIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA DIVULGACAO PUBLICITARIA DEMATERIAS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE DAPREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, DURANTE OMES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038296 | 09/06/2003 | 600.00 | 03864581000106 | AFIMT-CG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRICAO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE NO I EN-CONTRO REGIONAL NORDESTE DA FENAGIM - FEDERA-CAO NACIONAL DOS AUDITORES E FISCAIS DOS MUNICIPIOS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS11, 12 E 13 DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038300 | 09/06/2003 | 37.50 | 00082649405449 | ANA LUCIA AMORIM COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES 'MEIA DIARIAS, PARA DESLOCAMENTO A CAMPINAGRANDE-PB, DESTINADAS A PARTICIPAR DO I ENCONTRO REGIONAL NORDESTE DA FENAFIM, DURANTE OPERIODO DE 11 A 13/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038318 | 09/06/2003 | 75.00 | 00087337606400 | JOSE JEREMIAS CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO REGIONAL NORDESTEDA FENAFIM, NO AUDITORIO DOMICIO VELOZE DASILVEIRA DURANTE O PERIODO DE 11 A 13/06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038326 | 09/06/2003 | 37.50 | 00017627770459 | EZAU DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE -PB PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO REGIONAL DONORDESTE DA FENAFIM NO AUDITORIO DOMICIO VELOZO DA SILVEIRA, NO PERIODO DE 11 A 13/06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038351 | 09/06/2003 | 37.50 | 00044302177420 | JOSE ROBERTO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO REGIONAL DO NOR -DESTE DA FENAFIM, NO AUDITORIO DOMICIO VELOZODA SILVEIRA, NO PERIODO DE 11 A 13/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038369 | 09/06/2003 | 75.00 | 00002286537461 | RONNIE DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO REGIONAL DO NOR -DESTE DA FEMAFIM NO AUDITORIO DOMICIO VELOZO'DA SILVEIRA, NO PERIODO DE 11 A 13/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038245 | 09/06/2003 | 1600.00 | 09003435000679 | DECORAMA - MOVEIS E ELETRODOMESTICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GELADEIRAS E FOGAO, DESTINADO AO POSTODO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA DA RUA PREF. MANOEL LORDAO, NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038253 | 09/06/2003 | 551.00 | 70120662000857 | ATACADAO DOS ELETROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GELAGUA E VENTILADORES DESTINADOS AOPOSTO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA DA RUAPREFEITO MANOEL LORDAO, NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0038288 | 09/06/2003 | 471.25 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 25 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A CON -SERVACAO DO POSTO DE SAUDE BURITY, CONFORME 'PROCESSO LICITATORIO CONVITE 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038342 | 09/06/2003 | 605.00 | 00022565604491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A RESIDENCIA DOS MEDICOS QUE PRESTAM SERVICOS A PO-PULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038431 | 10/06/2003 | 212.51 | 04807235000140 | G&C COMERCIO E REP.DE AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICU-LO S 10 MMX 6136, VINCULADO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038512 | 10/06/2003 | 720.00 | 00063159996468 | ANTONIO ALVES SIMOES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS NA ELEBORACAO DO BOLETIM DEPRODUTIVIDADE DO SUS, RELATIVO AOS MESES DEFEVEREIRO E MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042196 | 10/06/2003 | 13547.10 | 29979036016730 | I N S S - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN-CAO EFETUADA NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOREPASSE DO EMPREGADOR DOS MEDICOS, ENFERMEI -ROS E ODONTOLOGOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMI -LIA DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041955 | 10/06/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFABANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS/BANCO REAL DERESPONSABALIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041963 | 10/06/2003 | 2959.85 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN-CAO EFETUADA NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA CONTR.COM INSTIT FINAC OU DE FOMENTO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041971 | 10/06/2003 | 10446.56 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN-CAO EFETUADA NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DOFUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO - FGTS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA CONTR.COM INSTIT FINAC OU DE FOMENTO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041980 | 10/06/2003 | 372.71 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN-CAO EFETUADA NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DOINSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA CONTR.COM INSTIT FINAC OU DE FOMENTO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041998 | 10/06/2003 | 17254.41 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN-CAO EFETUADA NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DOINSS, RELATIVO AO PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE'A PMG E O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042200 | 10/06/2003 | 8422.48 | 29979036016730 | I N S S - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN-CAO EFETUADA NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOREPASSE DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR EMFAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039519 | 10/06/2003 | 15.00 | 04435213000105 | CELLULARONE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA CAPA PARA CELULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038482 | 10/06/2003 | 50.00 | 00049747657449 | EDVALDO BASTOS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUASDIARIAS PARA DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA, DES-TINADAS A TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO TCE, SETRAS E PREFEITURA 'MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038423 | 10/06/2003 | 583.20 | 00073956996453 | VERA LUCIA F. DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO AS CRE -CHES MUNICIPAIS, ATRAVES DE CONVENIO ENTRE APREFEITURA DE GUARABIRA E MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038474 | 10/06/2003 | 150.00 | 00002309262404 | JOSE DE LUCENA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SRº JOSE DE LU-CENA LIRA, DESTINADA A REALIZACAO DE EXAMES 'LABORATORIAIS E AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,PORSER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042137 | 10/06/2003 | 814.87 | 00002873489464 | MARCIO CESAR LEONOR DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CI-TADA E OUTRAS, DESTINADAS A REALIZACAO DECONSULTAS MEDICAS, EXAMES MEDICOS E AQUISICAODE MEDICAMENTOS, POR SEREM CARENTES CONFORME'REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0038466 | 10/06/2003 | 754.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 40 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A REPO-SICAO DE CALCAMENTO NAS RUAS BENEDITO DA SIL-VA, JOAO PACHECO E OUTRAS, CONFORME PROCESSO'LICITATORIO CONVITE 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0038393 | 10/06/2003 | 3211.30 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE E PROCESSO LICITATORIO CONVITE 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0038407 | 10/06/2003 | 2253.43 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE, CONFOR-ME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0038415 | 10/06/2003 | 6543.95 | 12912135000102 | MERCADINHO NOVA VIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NA-CIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE, CONFOR-ME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038491 | 10/06/2003 | 270.00 | 00004898064493 | PLINIARK MONTEIRO DE SOUZA TOSCANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA IMPLANTACAO CADASTRAL DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE MODOINFORMATIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038504 | 10/06/2003 | 420.00 | 00002422471480 | RANGEU IRINEU GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CAMINHAO MMP 8478 TRANSPOR -TANDO CARTEIRAS ESCOLARES DO CAIC PARA ESCOLADA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038521 | 10/06/2003 | 700.00 | 00009559787420 | JOSE ACACIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUASVIAGENS A JOAO PESSOA NO ONIBUS MXT 6500 CON-DUZINDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ,PARA A REALIZACAO DE VISITAS A PONTOS HISTORICOS E GEOGRAFICOS DA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042374 | 10/06/2003 | 1000.00 | 08784472000194 | ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITOAUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EMFAVOR DA ASSOC.ATLETICA BANCO DO BRASIL, RELATIVO AO PROGRAMA AABB/COMUNIDADE QUE ATENDE 'ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038440 | 10/06/2003 | 750.00 | 00001017836477 | MARCOS ANTONIO BELARMINO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO FIORINO'MOE 0331, VINCULADO A SECRETARIA DE URBANISMOMEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0038458 | 10/06/2003 | 1225.25 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 65 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A CON -SERVACAO DO MERCADO VELHO, CONFORME PROCESSO'LICITATORIO CONVITE 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042188 | 10/06/2003 | 500.00 | 11895125000143 | COPEMAN - COM.DE PECAS MAQUINAS E MOTORE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS DE TERRAPLANAGEM COM UMA MOTONIVELADORA 'NO TERRENO DO CONJ. MUTIRAO NOS DIA 26 E 27DE MAIO DE 2003 E SERVICOS DE SOLDA DE NA TAMPA DA BOMBA GRAXEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039217 | 10/06/2003 | 50.00 | 08988818000176 | LOJA DO PAULISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A AQUISICAO DE PECAS'DESTINADAS AO CONSERTO DO TRATOR D4E, VINCULADO A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE ESANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039152 | 11/06/2003 | 70.00 | 99999999999999 | JOSE LUCIANO B. DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE,LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATI-VO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039161 | 11/06/2003 | 5472.00 | 99999999999999 | ADRIANO RONES T. ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DESTA 'EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTU-RA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038539 | 11/06/2003 | 887.50 | 00004266959419 | ELIONALDO GOMES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO PISO DO GAL -PAO DA CARNE DO MERCADO VELHO, NESTE MUNICI -PIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038547 | 11/06/2003 | 900.00 | 00003921876478 | IRIVALDO DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO PISO DO GAL -PAO NA RECUPERACAO DO PISO DO GALPAO DA CARNEDO MERCADO VELHO, NESTE MUNICIPIO CONFORME 'CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038598 | 11/06/2003 | 828.25 | 00004775924494 | IRENILDO GOMES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA LIGACAO DE ESGOSTOS NAS TA-RIMBAS E REDE DE LIGACAO DE AGUA, NO GALPAO 'DE CARNE DO MERCADO VELHO, CONFORME CONTRATO'EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038601 | 11/06/2003 | 825.98 | 00004662680417 | EPITACIO BISPO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO PISO DO MERCADO VELHO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038610 | 11/06/2003 | 896.50 | 00004135152490 | ADRIANO AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA REDE DE ESGOSTO E LIGACAO DA AGUA NAS TARIMBAS DO GALPAO DA CARNE NO MER-CADO VELHO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038652 | 11/06/2003 | 183.72 | 04807235000140 | G&C COMERCIO E REP.DE AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CAMINHAO MOF 8774VINCULADO A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AM-BIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038725 | 11/06/2003 | 855.50 | 09256991000142 | IMPORTADORA DE MADEIRAS DO NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONSERVACAO E MANUTENCAO DO MERCADO PUBLICO VELHO ,NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038784 | 11/06/2003 | 85.00 | 00000000000000 | RONALDO DA SILVA FELIPE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COM LIGACOES DE ESGOTO NA REDEDE SANEAMENTO BASICO, LOCALIZADAS NAS RUAS JOSE MADRUGA E PEDRO BANDEIRA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039136 | 11/06/2003 | 2562.00 | 99999999999999 | ANTONIA JUSTINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE'LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AM-BIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039144 | 11/06/2003 | 49047.00 | 99999999999999 | ADALBERTO SOARES DE MEDEIROS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DESTA 'EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO,MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038687 | 11/06/2003 | 375.10 | 10753341000191 | CASA DA COSTUREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONFECCAO DE ROUPAS E TRAJES TIPICOS PARA OS GRUPOSDAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038709 | 11/06/2003 | 275.00 | 09256991000142 | IMPORTADORA DE MADEIRAS DO NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONSERVACAO E MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038733 | 11/06/2003 | 626.30 | 09256991000142 | IMPORTADORA DE MADEIRAS DO NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONSERVACAO E MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038768 | 11/06/2003 | 73.74 | 24501025000137 | PERFUMARIA PARIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS CRE-CHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038873 | 11/06/2003 | 1050.00 | 00004493672404 | MANOEL FRANCISCO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA ELEBORACAO DE PROJETO ARQUI-TETONICO DE UMA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOCALIZADA NA RUA ROSIL GUEDES, LOCALIZADO NOBAIRRO DO NORDESTE I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039021 | 11/06/2003 | 532.00 | 99999999999999 | ANA MARIA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE'LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO 'AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039039 | 11/06/2003 | 25541.60 | 99999999999999 | ANA MARIA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DESTAEDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039047 | 11/06/2003 | 1302.00 | 99999999999999 | ADALGISA BARBOSA GALDINO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEF II)RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039055 | 11/06/2003 | 45582.00 | 99999999999999 | ADALGISA BARBOSA GALDINO E OUTROS | IMPORTANCIA FQUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DESTA 'EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEF II), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO ATIV DO MAGISTERIO FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039063 | 11/06/2003 | 4172.00 | 99999999999999 | ALBA LUCIA GOMES REZENDE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE'LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEF I )RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO ATIV DO MAGISTERIO FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039071 | 11/06/2003 | 172664.30 | 99999999999999 | ADRIANA FERNANDES SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DESTA 'EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO '(FUNDEF I), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039080 | 11/06/2003 | 700.00 | 99999999999999 | ANA CRISTINA DE SOUZA CARDOSO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE'LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039098 | 11/06/2003 | 25388.00 | 99999999999999 | ANA CRISTINA DE SOUZA CARDOSO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DESTA 'EDILIDADE LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, RE-LATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038555 | 11/06/2003 | 847.50 | 00005125137405 | ROBSON FELICIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTO (MA-TERIAL FORNECIDO PELA PREFEITURA) EM DIVERSASRUAS DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038580 | 11/06/2003 | 896.00 | 00064505871487 | PEDRO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTO ( MATERIAL FORNECIDO PELA PREFEITURA), NA RUA SAOMANOEL, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0038814 | 11/06/2003 | 942.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 50 SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS AMANUTENCAO DA GALERIA DO CEMITERIO SAO JOAO 'BATISTA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO 'LICITATORIO CONVITE 05/2003 E DIVERSAS RUAS 'DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039110 | 11/06/2003 | 462.00 | 99999999999999 | AILTON SILVA DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE'LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039128 | 11/06/2003 | 18579.00 | 99999999999999 | ADEMIR DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DESTAEDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ES -TRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042226 | 11/06/2003 | 420.00 | 00002250051402 | FRANCISCO DE ASSIS MARCELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTO COMAREIA E ASFALTO (MATERIAL FORNECIDO PELA PRE-FEITURA), NA RUA SAO MANOEL, NESTE MUNICIPIO'DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038563 | 11/06/2003 | 930.00 | 00002113718405 | JOAO XAVIER DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE CALHA PARASAIDA DE AGUA NA ESTRADA DE ACESSO AO MEMO -RIAL FREI DAMIAO DE BOZZANO, CONFORME CONTRA-TO EM ANEXO. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038571 | 11/06/2003 | 422.18 | 00020457952415 | JOSE CARLOS TRANQUILINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE SAIDA DE AGUACOM ALVENARIA E PISO EM CONCRETO, NA ESTRADA'DE ACESSO AO MEMORIAL FREI DAMIAO DE BOZZANO,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038717 | 11/06/2003 | 1739.30 | 09256991000142 | IMPORTADORA DE MADEIRAS DO NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONSERVACAO E MANUTENCAO DO TEATRO MUNICIPAL GERAL-DO ALVERGA, NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038741 | 11/06/2003 | 1661.05 | 09256991000142 | IMPORTADORA DE MADEIRAS DO NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONS -TRUCAO DO MEMORIAL DE FREI DAMIAO DE BOZZANO,LOCALIZADO NO SITIO MATA LIMPA, NESTE MUNICI-PIO DE GUARABIRA-PB. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038831 | 11/06/2003 | 250.00 | 00009070079453 | JOSMANDO EUGENIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRE -SENTACAO DE SHOW MUSICAL NO DIA 13/06/2003,NAPRACA JOAO PESSOA, POR OCASIAO DA COMEMORACAOAO DIAS DOS NAMORADOS, PROMOVIDO PELA PREFEI-TURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038849 | 11/06/2003 | 250.00 | 00085356972415 | GIVANILSON MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS DE SONORIZACAO NO DIA 13/06/2003, EM VIR-TUDE DAS COMEMORACOES DO DIA DOS NAMORADOS ,REALIZADO NA PRACA JOAO PESSOA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038857 | 11/06/2003 | 200.00 | 00000009977490 | MANOEL MONTEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRE -SENTACAO DE SHOW MUSICAL A SE REALIZAR NO DIA13/06/2003, NA PRACA JOAO PESSOA, POR OCASIAODA COMEMORACAO AO DIA DOS NAMORADOS, PROMOVI-DO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038865 | 11/06/2003 | 2664.00 | 04247883000190 | PROMOFESTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 10.000 BANDEIROLAS DESTINADAS A ORNA -MENTACAO DO CENTRO DA CIDADE DE GUARABIRA-PB,POR OCASIAO DA REALIZACAO DOS FESTEJOS JUNINO2003, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DEGUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039101 | 11/06/2003 | 6635.00 | 99999999999999 | ANA MARIA GUEDES ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DESTA 'EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA ETURISMO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038822 | 11/06/2003 | 200.00 | 03670950000111 | FUNERARIA SONO ETERNO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAIXAO FUNERARIO COM TRANSLADO DASRª SEVERINA VIEIRA DA SILVA, POR SER CARENTECONFORME REQUERIMENTO E CERTIDAO DE OBITO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038628 | 11/06/2003 | 250.00 | 00085356972415 | GIVANILSON MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS DE SONORIZACAO NO DIA 12/06/2003, EM VIR-TUDE DA COMEMORACAO AO DIA DA ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038679 | 11/06/2003 | 60.00 | 10753341000191 | CASA DA COSTUREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DE MAQUINAS DE COS-TURA DO CENTRO DE ATENCAO A MULHER, VINCULADOA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANCAE ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038750 | 11/06/2003 | 19.95 | 24501025000137 | PERFUMARIA PARIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CEN -TRO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA DOM MARCELOPINTO CARVALHEIRA, NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038962 | 11/06/2003 | 98.00 | 99999999999999 | ALBERTINA MAXIMINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE'LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR 'DA CRIANCA E ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038971 | 11/06/2003 | 8570.00 | 99999999999999 | ALBERTINA MAXIMINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DESTA 'EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA ,BEM ESTAR DA CRIANCAS E ADOLESCENTE, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038636 | 11/06/2003 | 40.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DE IMPRESSORA EPSONC60 DA CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITURA MUNI-CIPAL DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038881 | 11/06/2003 | 154.00 | 99999999999999 | ARNALDO CLEMENTINO DE PONTES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE'LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038890 | 11/06/2003 | 19707.00 | 99999999999999 | ALBERTO PAULINO AMORIM E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DESTAEDILIDADE LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039560 | 11/06/2003 | 25.00 | 00049747657449 | EDVALDO BASTOS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPEHA REFERENTE A UMADIARIA PARA DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE,DESTINADA A TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTA 'EDILIDADE, JUNTO A PREFEITURA MUNCIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO PLANEJ.E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038903 | 11/06/2003 | 2300.00 | 99999999999999 | MARIVARDO TOSCANO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DESTAEDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORD. GERAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO 'DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038911 | 11/06/2003 | 476.00 | 99999999999999 | ANADIR ANTONIA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE'LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RE-CURSOS HUMANOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038920 | 11/06/2003 | 26201.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE PEREIRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DESTA 'EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038938 | 11/06/2003 | 1500.00 | 99999999999999 | FABIO MEIRELES F. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DESTA 'EDILIDADE LOTADO NA PROCURADORI JURIDICA, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038946 | 11/06/2003 | 210.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA AMORIM COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE'LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO 'AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038954 | 11/06/2003 | 13136.50 | 99999999999999 | AERSON DOS SANTOS TRAJANO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DESTA 'EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS ,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038644 | 11/06/2003 | 30.00 | 04908002000134 | BAZAR DAS MIUDEZAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE, PARA SEREM UTILIZADOS DURANTEA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A POLIOMIELITEPROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038661 | 11/06/2003 | 103.45 | 04807235000140 | G&C COMERCIO E REP.DE AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO MICRO-ONIBUS OE 0870, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038776 | 11/06/2003 | 314.00 | 24501025000137 | PERFUMARIA PARIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CADEIRAS, DESTINADAS AOS POSTOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038989 | 11/06/2003 | 1232.00 | 99999999999999 | ALDILENE MAURICIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038997 | 11/06/2003 | 58081.00 | 99999999999999 | ALDILENE MAURICIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DESTAEDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039004 | 11/06/2003 | 16270.00 | 99999999999999 | ALDILENE MAURICIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATI-FICACAO DE INCENTIVO POR DESEMPENHO DE FUN -CAO (SUS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039012 | 11/06/2003 | 26535.00 | 99999999999999 | ALEXSANDRA ALEIXO LUNA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA'DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU-DE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038792 | 11/06/2003 | 80.00 | 00002006684477 | EZAU DOS SANTOS SOARES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS 'DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE NATAL -RN, DESTINADAS A PARTICIPAR DE UMA RECICLAGEMDO CNES - CADASTRO NACIONAL DE ESTABELICIMEN-TOS DE SAUDE, DURANTE OS DIAS 26 E 27/06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038806 | 11/06/2003 | 80.00 | 00092800572434 | ANSELMO DE ARAUJO ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUASDIARIAS PARA DESLOCAMENTO A NATAL-RN, DESTINADAS A PARTICIPAR DE UMA RECICLAGEM DO CNES -CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAUDE DURANTE OS DIAS 26 E 27/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039241 | 12/06/2003 | 50.00 | 00092800572434 | ANSELMO DE ARAUJO ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUASDIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, DESTINADAS A PARTICIPAR DO TREINA-MENTO DOS PACTOS DOS INDICADORES DE SAUDE ,JUNTO AO SETOR DE INFORMATICA DA SECRETARIA 'DE ESTADO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039331 | 12/06/2003 | 238.00 | 09268517003318 | LOJAS MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ASPIRADOR DE PO DESTINADO A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039225 | 12/06/2003 | 170.17 | 04807235000140 | G&C COMERCIO E REP.DE AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICU-LO S 10 MMX 6136, VINCULADO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039284 | 12/06/2003 | 500.20 | 12663969000121 | SUPERMERCADO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A RESI -DENCIA DOS MEDICOS QUE PRESTAM SERVICOS A ES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039292 | 12/06/2003 | 1443.70 | 12663969000121 | SUPERMERCADO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A RESI -DENCIA DOS MEDICOS QUE PRESTAM SERVICOS A ES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182003 | 0039306 | 12/06/2003 | 5685.85 | 12663969000121 | SUPERMERCADO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS POS-TOS DE SAUDE NESTA CIDADE DE GUARABIRA, CON-FORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 018/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039314 | 12/06/2003 | 2305.60 | 12663969000121 | SUPERMERCADO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A RESIDENCIA DOS MEDICOS QUE PRESTAM SERVICOS APOPULACAO DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039268 | 12/06/2003 | 660.00 | 00033976414468 | MARIA HAILEA ARAUJO TOSCANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A MACEIO-AL, PARAACOMPANHAR PROJETOS NAS AREAS DE EDUCACAO,SAUDE E ACAO SOCIAL, JUNTO A PREFEITURA MUNICI -PAL DA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0039250 | 12/06/2003 | 904.80 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 48 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A CONS-TRUCAO DO MURO QUE ENVOLVE O MEMORIAL DEFREO DAMIAO DE BOZZANO, LOCALIZADO NO SITIO 'MATA LIMPA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 05/2003. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0039209 | 12/06/2003 | 586.50 | 12663969000121 | SUPERMERCADO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NA-CIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE, CONFOR-ME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039233 | 12/06/2003 | 30.00 | 10753341000191 | CASA DA COSTUREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONFECCAO DE TRA-JES TIPICOS PARA OS GRUPOS FOLCORICOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039322 | 12/06/2003 | 140.00 | 00002422471480 | RANGEU IRINEU GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CAMINHAO MMP 8478, TRANSPOR-TANDO CARTEIRAS ESCOLARES DO CAIC PARA ESCOLADA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039276 | 12/06/2003 | 40.00 | 00007635400487 | POLIBIO BATISTA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2 DIARIA COM DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA, DESTI-NADA A TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SE-CRETARIA, JUNTO A EMATER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039454 | 13/06/2003 | 90.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADA AO CONSERTO DO VEICULOFIORINO MOE 0331, VINCULADO A SECRETARIA DEURBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE 'MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039357 | 13/06/2003 | 467.54 | 24501025000137 | PERFUMARIA PARIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE GUARABI-RA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039365 | 13/06/2003 | 35.00 | 24501025000137 | PERFUMARIA PARIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SEDE DA SECRETA -RIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039373 | 13/06/2003 | 282.44 | 24501025000137 | PERFUMARIA PARIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS CRE -CHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039446 | 13/06/2003 | 156.50 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICU-LO KOMBI MNC 5032, VINCULADO A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039390 | 13/06/2003 | 4900.00 | 00324614000129 | SCANNER STUDIO GRAFICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARTAZES E PAN-FLETOS, DESTINADOS A DIVULGACAO DO SAO JOAO ESAO PEDRO NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039411 | 13/06/2003 | 6030.00 | 08540403000135 | GRAFICA JB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO FOLDER , CARTAZES E FICHA DE INSCRICAO, POR OCASIAO DA REALIZA-CAO DO II FENETEG - FESTIVAL NORDESTINO DETEATRO DE GUARABIRA, PROMOVIDO PELA SECRETA -RIA DE CULTURA, NO PERIODO DE 01 A 06 DE JU-LHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039420 | 13/06/2003 | 150.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VEICU-LACAO DE CHAMADAS ALUSIVAS AO PROGRAMA "QUAR-TAS MUSICAIS" NO DIA 04/06/2003, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039438 | 13/06/2003 | 150.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA VEICULACAO DE CHAMADAS ALUSIVAS AO PROGRAMA "QUARTAS MUSICAIS", PROMOVIDAPELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039403 | 13/06/2003 | 168.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VEICU-LACAO DE CHAMADAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DOFUNCIONALISMO MUNICIPAL , DURANTE O PERIODO 'DE 24/05 A 30/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039462 | 13/06/2003 | 100.00 | 00089372140406 | LUZINETE DE MEDEIROS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUASDIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE -PB DESTINADAS A TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE'DESTA SECRETARIA, JUNTO A PREFEITURA MUNICI -PAL DA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039349 | 13/06/2003 | 539.00 | 70117320000101 | CRISTAL SILK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CEN -TRO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA DOM MARCELOPINTO CARVALHEIRA, NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039381 | 13/06/2003 | 561.92 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TONER DESTINADOS AS MAQUINAS COPIADORADA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039527 | 16/06/2003 | 6580.15 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE E A FARMACIA MUNICIPAL PARADISTRIBUICAO COM A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039543 | 16/06/2003 | 60.00 | 00069044899449 | JOSE MARQUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAVIAGEM A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO A PACIENTEMARIA DA LUZ R. DA SILVA, PARA A REALIZACAO 'DE TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER CARENTE CON -FORME REQUERIMENTO EM ANEXO NO VEICULO DEPLACAS KIA 9055. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039551 | 16/06/2003 | 700.00 | 12913364000141 | WALDIR ACESSORIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ACESSORIOS DESTINADOS AO VEICULO FIES-TA MOQ 7890, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039578 | 16/06/2003 | 1505.00 | 70107719000101 | MISTURA FINA RESTAURANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AS EQUIPES QUE TRABALHA-RAM DURANTE A REALIZACAO DA CAMPANHA DE VACI-NACAO CONTRA A POLIOMIELITE, PROMOVIDA PELASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039489 | 16/06/2003 | 500.00 | 00358927000106 | FUNERARIA SANTA MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAIXOES FUNERARIOS E TRANSLADO DEFALECIDO DE FAMILIA CARENTE, CONFORME CERTI -DAO DE OBITO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0042439 | 16/06/2003 | 517.50 | 12912135000102 | MERCADINHO NOVA VIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASCRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DE CONVENIO EN-TRE A PREFEITURA DE GUARABIRA MINISTERIO DAPREVIDENCIA A ASSIST. SOCIAL - MPAS, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO CONVITE 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039471 | 16/06/2003 | 800.00 | 03508476000126 | JORNAL DO BREJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MATERIAS DEINTERESSE E RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE'NA EDICAO DO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039497 | 16/06/2003 | 20.00 | 10753341000191 | CASA DA COSTUREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONFECCAO DE TRA-JES PARA OS GRUPOS FOLCLORICOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039501 | 16/06/2003 | 41.50 | 10753341000191 | CASA DA COSTUREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONFECCAO DE TRAJES TIPICOS DESTINADOS AOS GRUPOS 'FOLCLORICOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039535 | 16/06/2003 | 162.18 | 04807235000140 | G&C COMERCIO E REP.DE AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO CAMI-NHAO MNW 4647, VINCULADO A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039616 | 17/06/2003 | 200.00 | 00005055937424 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA COSTURA DE ROUPAS TIPICAS PARA A QUADRILHA JUNINA FOMADAS POR ALUNOS DOCENTRO DE ATENCAO INTEGRADO A CRIANCA (CAIC),NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONCLUSAO DA CONST.DA SEDE DASECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242002 | 0039659 | 17/06/2003 | 8604.08 | 01993197000170 | CONSTRUTORA CONCRETO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DA SEDE DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADANA PRACA MONSENHOR WALFREDO LEAL, CONFORME 'TERMO ADITIVO 03/2003 AO PROCESSO LICITATO -RIO CONVITE 024/2002. | 00862003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039845 | 17/06/2003 | 250.00 | 00085356972415 | GIVANILSON MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS DE SONORIZACAO NO DIA 20 DE JUNHO DE 2003EM VIRTUDE DA COMEMORACAO DO SAO JOAO NO CEN-TRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039608 | 17/06/2003 | 1625.00 | 04670050000137 | MAISON DE MEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALOMOCO OFERECIDO AO PRESIDENTE DOTRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA O DESEMBARGA -DOR PLINIO LEITE FONTES E CONVIDADES, POR OCASIAO DE SUA VISITA AO MUNICIPIO DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039641 | 17/06/2003 | 53.10 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO TELEFONICO DOS TERMINAIS MOVEL CELULAR 9982-5891, 9996-2320, 9996-0443 E 9996-3131, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039586 | 17/06/2003 | 60.00 | 00069046255468 | SEVERINO ALFREDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CI-TADA PARA A REALIZACAO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039667 | 17/06/2003 | 234.00 | 00041911490400 | JOSINALDO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DE MAQUINAS DE COS-TURA DO CENTRO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA'DOM MARCELO PINTO CARVALHEIRA, NESTA CIDADEDE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039624 | 17/06/2003 | 245.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIESTA MOQ7890, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE 'MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039594 | 17/06/2003 | 452.00 | 41203209000130 | CEMOL LABORATORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORA-TORIAIS EM PESSOAS CARENTES, CONFORME REQUESICOES MEDICAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039632 | 17/06/2003 | 12.50 | 00021862770425 | DERIVALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIADIARIA PARA DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB,DESTINADA A TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042323 | 17/06/2003 | 218.57 | 04807235000140 | G&C COMERCIO E REP.DE AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICU-LO BESTA/AMBULANCIA MMV 6603, VINCULADA A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE GUARABI-RA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039748 | 18/06/2003 | 786.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL 271-4813 ,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD. PROG.DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039799 | 18/06/2003 | 2183.16 | 99999999999999 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR DA FOLHADOS AGENTES DO AEDES AEGYPTI, NO PERIODO DE01 A 30/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD. PROG.DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039861 | 18/06/2003 | 10396.00 | 00033868140425 | ANA MARIA BERNARDO ALMEIDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS PELOS AGENTES NA ERRADICACAO DOAEDES AEGYPTI, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A30/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042005 | 18/06/2003 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA 'TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039683 | 18/06/2003 | 151.50 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICU-LO KOMBI MMX 5965, VINCULADO A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039691 | 18/06/2003 | 103.50 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO KOMBI MMX5965, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039705 | 18/06/2003 | 258.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICU-LO KOMBI MNC 4992, VINCULADO A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039811 | 18/06/2003 | 70.00 | 00069044899449 | JOSE MARQUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAVIAGEM A JOAO PESSOA CONDUZINDO O SRº EVERAL-DO FRANCISCO, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE IN-TERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DOESTADO DE EDUCACAO, NO VEICULO DE PLACA KIA9055. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039713 | 18/06/2003 | 602.00 | 69903573000121 | RV SIMAO COML. AUDIO E VIDEO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANU -TENCAO DO EQUIPAMENTOS ELETRICOS DO TEATRO MUNICIPAL GERALDO ALVERGA, POR OCASIAO DA REALIZACAO DO II FENETEG - FESTIVAL NORDESTINO DETEATRO DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039730 | 18/06/2003 | 376.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL 271-4351 ,VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO 'AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039756 | 18/06/2003 | 300.00 | 00004635612449 | GERALDO JORGE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ATUANDO NA COMISSAO DE SELE -CAO DAS PECAS TEATRAIS NOS DIAS 20 E 21/06 ,TENDO EM VISTA A REALIZACAO DO II FENETEG, OQUAL OCORRERA NO PERIODO DE 01 A 06/07/2003 'NO TEATRO GERALDO ALVERGA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039764 | 18/06/2003 | 300.00 | 00078872650453 | PATRICIA BRAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ATUANDO NA COMISSAO DE SELE -CAO DAS PECAS TEATRAIS NOS DIAS 20 E 21 DE JUNHO, TENDO EM VISTA A REALIZACAO DO II FENE -TEG, QUE OCORRERA NO PERIODO DE 01 A 06/07 /2003, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DEGUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039772 | 18/06/2003 | 300.00 | 00009598367720 | MARIA NEIDE POLARI SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ATUANDO NA COMISSAO DE SELE -CAO DAS PECAS TEATRAIS NOS DIAS 20 E 21 DE JUNHO, TENDO EM VISTA A REALIZACAO DO II FENE -TEG, QUE OCORRERA NO PERIODO DE 01 A 06/07 /2003 NO TEATRO GERALDO ALVERGA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039802 | 18/06/2003 | 1242.78 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO PROVISIRIO DE ENERGIA ELETRICA PA-RA A LIGACAO DE GAMBIARRAS E DO PALCO PARA AAPRESENTACAO DAS BANDAS MUSICAIS E ALUGUEL DEUM TRANSFORMADOR, POR OCASIAO DA REALIZACAO 'DOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0039829 | 18/06/2003 | 1885.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 100 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS ACONSTRUCAO DO MURO QUE ENVOLVE O MEMORIAL DEFREI DAMIAO DE BOZZANO, CONFORME PROCESSO LI-CITATORIO CONVITE 05/2003. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039853 | 18/06/2003 | 250.00 | 00085356972415 | GIVANILSON MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS DE SONORIZACAO NO DIA 17 DE JUNHO DE2003, EM VIRTUDE DA COMEMORACAO DO SAO JOAONO COLEGIO ESTADUAL DE GUARABIRA, COM O APOIODA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039675 | 18/06/2003 | 5.00 | 24498719000162 | COPIART COPIADORA ARTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COPIAS DE PROJETOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039837 | 18/06/2003 | 4300.00 | 08684870000139 | INDUSTRIA DE PRE-FABRICADOS ALFA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA PRE-FABRICADADE CONCRETO ARMADO, PARA APOIO DE UMA CAIXA 'D'AGUA EM FIBRA DE VIDRO COM CAPACIDADE DE10.000 LITROS, NO SITIO TORROES, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039721 | 18/06/2003 | 296.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL 271-4888 ,VINCULADO A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AM-BIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE JU-NHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039781 | 18/06/2003 | 1726.32 | 00002634299460 | JOSE EMIDIO DA SILVA NETO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRALIVRE DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01 A 30/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042331 | 18/06/2003 | 317.22 | 04807235000140 | G&C COMERCIO E REP.DE AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICU-LO CAMINHAO MNW 4647, VINCULADO A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042340 | 20/06/2003 | 115.46 | 04807235000140 | G&C COMERCIO E REP.DE AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICU-LO CAMINHAO MOF 8774, VINCULADO A SECRETARIA'URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE 'MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039918 | 20/06/2003 | 4.28 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL 271-4888 ,VINCULADO A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AM-BIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040223 | 20/06/2003 | 32.07 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO D'AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASEDE DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIEN-TE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040487 | 20/06/2003 | 135.00 | 12674982000186 | JOAO GILBERTO GUILHERME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANU -TENCAO DO MERCADO PUBLICO VELHO, DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040495 | 20/06/2003 | 195.00 | 00091769787887 | JOSE BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CAMINHAO MMY 5553, TRANSPOR-TANDO MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 000388 DA FIRMA JOAO GILBERTO G. DA SILVA, DESTINADO A MANUTENCAO DO MERCADO PUBLICO VELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041939 | 20/06/2003 | 198.00 | 00091769787887 | JOSE BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CAMINHAO MMY 5553 TRANSPOR -TANDO MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 000392 DA FIRMA JOAO GILBERTO GUILHERME DA SILVADESTINADO A MANUTENCAO DA USINA DE LIXO DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040185 | 20/06/2003 | 44.28 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BOM-BA D'AGUA DO SITIO PASSAGEM, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192003 | 0039896 | 20/06/2003 | 1649.25 | 04350158000142 | DECOLUX COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUN-TENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB, CONFORME PROCESSO LICI-TATORIO CONVITE 019/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040355 | 20/06/2003 | 18.58 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTE -SIANO DO MEMORIAL DE FREI DAMIAO DE BOZZANO ,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040509 | 20/06/2003 | 401.00 | 12674982000186 | JOAO GILBERTO GUILHERME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONSERVACAO E MANUTENCAO DO CEMITERIO SAO JOAO BA -TISTA, NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040517 | 20/06/2003 | 859.00 | 00015126315404 | GABRIEL ALBUQUERQUE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CAMINHAO MMO 2305, TRANSPOR-TANDO MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 00387, DA FIMAR JOAO GILBERTO G. DA SILVA, DES-TINADAS A MANUTENCAO DO CEMITERIO SAO JOAO BATISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040525 | 20/06/2003 | 3000.00 | 35484971000139 | DESENTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO E MANUTENCAO DE 10 (DEZ) CABINAS SANITA -RIAS MOVEIS NO PERIODO DE 21 A 24 E 28 A 29 'DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0040576 | 20/06/2003 | 414.70 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 22 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A RECU-PERACAO DO CEMITERIO VELHO, NESTA CIDADE DEGUARABIRA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CON-VITE 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0040584 | 20/06/2003 | 942.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 50 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A REPO-SICAO DE CALCAMENTO NAS RUAS JOAO PIMENTEL FILHO, EUGENIO MAIA DE CARVALHO, HERMENEGILDO 'CUNHA E OUTRAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIOCONVITE 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042153 | 20/06/2003 | 11000.00 | 02766161000116 | FLOR DA PELE MARKETING PROD.E EVEN. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO E ILUMINA-CAO DO PALCO CENTRAL, ONDE IRAO SER APRESENTADOS SHOWS MUSICAIS DURANTE O PERIODO DE 21 A25/06/2003, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS 2003, PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPALDE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042161 | 20/06/2003 | 8000.00 | 02766161000116 | FLOR DA PELE MARKETING PROD.E EVEN. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRE -SENTACAO DE SHOW MUSICAL DA BANDA FLOR DA PE-LE, A SE REALIZAR NO DIA 25/06/2003 EM COMEMORACAO AS FESTIDADES DO SAO JOAO 2003, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042447 | 20/06/2003 | 12700.00 | 00040337154449 | JOSE ISMAR VILAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRE -SENTACAO DE SHOW MUSICAL DA BANDA PERFIL DESERRA BRANCA, NO DIA 23/06/2003 EM PRACA PU -BLICA, POR OCASIAO DAS COMEMORACOES AOS FESTEJOS JUNINOS, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039942 | 20/06/2003 | 840.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE VEICULA-CAO DE CHAMADAS ALUSIVAS AOS FESTEJOS JUNINOSNA PRACA DA JUVENTUDE, DURANTE O PERIODO DE21/05 A 24/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039951 | 20/06/2003 | 400.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANS-MISSAO DO TRADICIONAL DESFILE JUNINO DAS ESCOLAS PUBLICA MUNICIPAL NO DIA 18/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039969 | 20/06/2003 | 120.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VEICU-LACAO DE CHAMADAS ALUSIVAS AO TRADICIONAL DESFILE JUNINO DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS ,NO DIA 18/06/2003, NO PERIODO DE 14/06 A 18/ 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040231 | 20/06/2003 | 10.05 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO D'AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040240 | 20/06/2003 | 96.00 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040258 | 20/06/2003 | 23.30 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DEINTERESSE E RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040274 | 20/06/2003 | 24.12 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDEFUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040282 | 20/06/2003 | 11.84 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDEFUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040541 | 20/06/2003 | 225.00 | 00067451039404 | PAULO GRACINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA PINTURA DE PROPAGANDA NO PALCO DO SAO JOAO 2003, NA PRACA LIMA E MOURA ,NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042480 | 20/06/2003 | 18000.00 | 05063018000156 | CPM-CONSULTORIA ESP.EM PROJ.MUSEOLOGICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABO-RACAO DE PROJETO DE PLANIFIACAO MUSEOLOGICA /MUSEOGRAFICA, PARA SER IMPLANTADO NO MEMORIALDE FREI DAMIAO DE BOZZANO, COMPREENDENDO PAVIMENTO TERREO, 1º E 2º PISO DIVIDIDOS EM AREASOPERACIONAIS, CIRCUITO DE EXPOSICAO E CIRCUI-TO DE EXPOSICAO 2, RESPECTIVAMENTE, CONFORME'CONTRATO EM ANEXO. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0039870 | 20/06/2003 | 1810.40 | 12912135000102 | MERCADINHO NOVA VIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NA -CIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE E PROCESSO LICITATORIO CONVITE 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039926 | 20/06/2003 | 7.56 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL 271-2024, 'VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO'AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039993 | 20/06/2003 | 308.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECCAO DETRAJES TIPICOS AOS GRUPOS FOLCLORICOS DAS ES-COLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040193 | 20/06/2003 | 7.14 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ITAMATAY, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040436 | 20/06/2003 | 25.88 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL JUBERLITA P. DA COSTA, LOCALIZADA NOSITIO CONTENDAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040444 | 20/06/2003 | 51.56 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MACIEL, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040533 | 20/06/2003 | 269.00 | 00020437897400 | IVANILDO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS E JANELASDAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CONFECCOES DE CHAVES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039977 | 20/06/2003 | 150.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA VEICULACAO DE CHAMADAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO, RELATIVO 'AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040207 | 20/06/2003 | 27.60 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040371 | 20/06/2003 | 15.70 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DEINTERESSE E RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040401 | 20/06/2003 | 35.00 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE ACESSO A INTERNET, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040410 | 20/06/2003 | 23.10 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DEINTERESSE E RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040428 | 20/06/2003 | 22.70 | 12684403000186 | COPIADORA FIX LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041181 | 20/06/2003 | 180.00 | 00004213256405 | SANDRO SOARES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA MANUTENCAO E INSTALACAO DEPROGRAMAS NO COMPUTADOR DA CHEFIA DE GABINETE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040177 | 20/06/2003 | 13.20 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040215 | 20/06/2003 | 70.25 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL 271-4340 ,VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO'AO MESES DE SETEMBRO/2001, MARCO, ABRIL E JULHO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA CONTR.COM INSTIT FINAC OU DE FOMENTO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042013 | 20/06/2003 | 3507.11 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN-CAO EFETUADA NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DOFGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA CONTR.COM INSTIT FINAC OU DE FOMENTO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042021 | 20/06/2003 | 371.86 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN-CAO EFETUADA NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DOFGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042030 | 20/06/2003 | 993.68 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN-CAO EFETUADA NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DEREPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042048 | 20/06/2003 | 105.36 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN-CAO EFETUADA NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042412 | 20/06/2003 | 53.76 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN-CAO EFETUADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL/BANCO DOBRASIL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EMFAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042391 | 20/06/2003 | 1611.25 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFABANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM/BANCO DO BRA -SIL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040347 | 20/06/2003 | 36.95 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO D'AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OCENTRO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA DOM MAR-CELO PINTO CARVALHEIRA, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040363 | 20/06/2003 | 17.46 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICAO DO IMOVEL ON-DE FUNCIONA A SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTARDA CRIANCA E ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040550 | 20/06/2003 | 656.00 | 09268517003318 | LOJAS MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VENTILADORES DESTINADOS AO CENTRO DEGERACAO DE EMPREGO E RENDA DOM MARCELO PINTO'CARVALHEIRA, NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0039888 | 20/06/2003 | 2545.19 | 12912135000102 | MERCADINHO NOVA VIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASCRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DO CONVENIO EN-TRE A PREFEITURA DE GUARABIRA E MINISTERIO DAPREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040266 | 20/06/2003 | 21.05 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ON-DE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA EADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040452 | 20/06/2003 | 78.43 | 00004145141733 | SEBASTIAO PEDRO GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA 'AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SRº SEBASTIAO 'PEDRO GONCALVES, POR SER CARENTE CONFORME RE-QUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182003 | 0039900 | 20/06/2003 | 8149.50 | 12912135000102 | MERCADINHO NOVA VIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DEGUARABIRA-PB, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 'CONVITE 018/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039985 | 20/06/2003 | 550.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONFECCAO LENCOIS E TOALHAS DESTINADAS AO POSTODE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA DO BAIRRO DO NORDESTE II, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040002 | 20/06/2003 | 491.33 | 08784092000150 | SINDICATO DOS TRABALHADORES DA LAVOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EFETUADO EM FAVOR DO SINDICATO DOS TRABA- LHADORES DA LAVOURA, RELATIVO AOS SERVICOS AMBULATORIAIS , DURANTE O MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040011 | 20/06/2003 | 380.00 | 00049895117434 | ROSA VIRGINIA DA SILVA D'ANDREA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DE ROSA VIRGINIA DA SILVA D' ANDREA, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NAFUNCAO DE ANESTESISTA NA CASA DE SAUDE E MA-TERNIDADE NOSSA SENHORA DA LUZ, DURANTE O MESDE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040029 | 20/06/2003 | 494.00 | 00003174590310 | MARIA EUZIMAR PEREIRA M. LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DE MARIA EUZIMAR PEREIRA M. LEITERELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DEANESTESISTA NA CASA DE SAUDE E MAT. NOSSA SE-NHORA DA LUZ, DURANTE O MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040037 | 20/06/2003 | 152.00 | 00039491625420 | MARCELO GAMBARRA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DE MARCELO GAMBARRA PIRES RELATI-VO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ANES-TESISTA NA CASA DE SAUDE E MAT. NOSSA SENHORADA LUZ, DURANTE O MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040045 | 20/06/2003 | 2708.87 | 00007088086468 | JANUARIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DE JANUARIO SOARES DOS SANTOS RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE CI-RURGIAO GERAL NA CASA DE SAUDE E MATERNIDADE'NOSSA SENHORA DA LUZ, DURANTE O MES DE MAIODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040053 | 20/06/2003 | 611.51 | 00042426979453 | GERLANE CAMILO MADRUGA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DE GERLANE CAMILO M. DE OLIVEIRA'LIMA, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NAFUNCAO DE PEDIATRA NA CASA DE SAUDE E MAT.NOSSA SENHORA DA LUZ, DURANTE O MES DE MAIO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040061 | 20/06/2003 | 2603.36 | 00034285008491 | CARLOS JOSE RODRIGUES MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DE CARLOS JOSE R. MOREIRA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE CIRURGIAO GERAL NA CASA DE SAUDE E MAT. NOSSA SE-NHORA DA LUZ, DURANTE O MES DE MAIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040070 | 20/06/2003 | 1456.00 | 00009903356404 | WELLINGTON GUEDES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DE WELLINGTON GUEDES DE CARVALHO,RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DEANESTESISTA NO PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DEGUARABIRA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040088 | 20/06/2003 | 1225.02 | 00005947928434 | TEMISTOCLES DE ALMEIDA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DE TEMISTOCLES DE ALMEIDA RIBEIRORELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DECIRURGIAO GERAL NO PRONTO SOCORRO DE FRATURASDE GUARABIRA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040096 | 20/06/2003 | 89.35 | 00039491625420 | MARCELO GAMBARRA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DE MARCELO GAMBARRA PIRES, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ANES-TESISTA NO PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUA-RABIRA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040100 | 20/06/2003 | 765.00 | 00013325027415 | KLEBER TADEU ALCOFORADO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DE KLEBER TADEU ALCOFORADO COSTA'RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DEANESTESISTA NO PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DEGUARABIRA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040118 | 20/06/2003 | 86.14 | 00011391243404 | FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DE FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DECIRURGIAO GERAL NO PRONTO SOCORRO DE FRATURASDE GUARABIRA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040126 | 20/06/2003 | 53.61 | 00013193821420 | CARLOS ROBERTO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DE CARLOS ROBERTO DE QUEIROZ RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DECIRURGIAO GERAL NO PRONTO SOCORRO DE FRATURASDE GUARABIRA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040134 | 20/06/2003 | 2168.92 | 00005965675453 | ALUISIO PAREDES MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DE ALUISIO PAREDES MOREIRA RE-LATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DECIRURGIAO GERAL NO PRONTO SOCORRO DE FRATURASDURANTE O MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040142 | 20/06/2003 | 219706.89 | 08778268003690 | COMPLEXO DE SAUDE REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO COMPLEXO DE SAUDE REGIONAL DEGUARABIRA, RELATIVO A SERVICOS DE INTERNACAO'HOSPITALAR, SERVICOS DE TERCEIROS E SERVICOS'AMBULATORIAIS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040151 | 20/06/2003 | 59768.77 | 09030263000118 | CASA DE SAUDE E MAT. SRª DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DA CASA DE SAUDE E MATERNIDADE 'NOSSA SENHORA DA LUZ, RELATIVO AOS SERVICOS 'DE INTERNACAO HOSPITALAR, SERVICOS AMBULATO -RIAIS E SERVICOS DE TERCEIROS, DURANTE O MESDE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040169 | 20/06/2003 | 39897.06 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DEGUARABIRA, RELATIVO AOS SERVICOS DE INTERNA -CAO HOSPITALAR, SERVICOS AMBULATORIAIS E SER-VICOS DE TERCEIROS, DURANTE O MES DE MAIO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040461 | 20/06/2003 | 600.00 | 00013268341420 | IRENALDO AMORIM DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONTADOR, OBJETIVANDO AREALIZACAO DE ASSESSORIA TECNICA EM CONTROLE'E AVALIACAO, FRENTE AO NOVO SISTEMA DE SAUDE'(GESTAO PLENA DE SISTEMA), RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040479 | 20/06/2003 | 167.00 | 04845039000160 | MARIA MARTA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAU E LENTES CONCEDIDASA PESSOAS CARENTES, CONFORME REQUERIMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040568 | 20/06/2003 | 1196.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM. ATACADAO DE CONFECCOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO FARDAMENTO DESTINADOS AOS AGENTES DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI, DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0040592 | 20/06/2003 | 10256.64 | 02684210000171 | NOSSA FARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA MU-NICIPAL E POSTOS DE SAUDE, PARA SEREM DISTRI-BUIDOS COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI -PIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE '08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042382 | 20/06/2003 | 5007.30 | 03226148000137 | CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO BREJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITOAUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EMFAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOBREJO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039934 | 20/06/2003 | 641.45 | 09321415000131 | TOSCANO DE SALES SERVICO NOT E REGISTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS, AUTENTICACOES DERESPONSABILIDADE E INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040291 | 20/06/2003 | 54.29 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDEFUNCIONA O POSTO DO PSF DO BAIRRO SANTA TERE-ZINHA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040304 | 20/06/2003 | 48.71 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO D'AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OPOSTO DO PSF DO BAIRRO SANTA TEREZINHA, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040312 | 20/06/2003 | 10.67 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO D'AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OPOSTO DO PSF DO BAIRRO DO JUA, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040321 | 20/06/2003 | 49.39 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDEFUNCIONA O POSTO DO PSF DO BAIRRO DO JUA, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040339 | 20/06/2003 | 96.80 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO D'AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OPOSTO DO PSF DO BAIRRO SANTA TEREZINHA, RELA-TIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040380 | 20/06/2003 | 12.83 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO D'AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OPOSTO DA RUA PREFEITO MANOEL LORDAO, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040398 | 20/06/2003 | 21.05 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA'DOS MEDICOS QUE PRESTAM SERVICOS A POPULACAO,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040754 | 21/06/2003 | 6000.00 | 04209097000106 | GAFFE PROMOCOES E EVENTOS ARTISTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRE -SENTACAO DE SHOW MUSICAL DA BANDA FOGO NA ROUPA NO DIA 26/06/2003, POR OCASIAO DA REALIZA-CAO DOS FESTEJOS JUNINOS/2003, PROMOVIDO PELAPREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041009 | 23/06/2003 | 140.00 | 00000000000000 | TENDA IMOBILIARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOCLUBE DA SAUDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 18 /05 A 17/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041017 | 23/06/2003 | 130.00 | 00000000000000 | TENDA IMOBILIARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA PRACA LIMA E MOU-RA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA ETURISMO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040622 | 23/06/2003 | 740.00 | 70107719000101 | MISTURA FINA RESTAURANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A EQUIPE TECNICA E MUSI-COS DA BANDA PERFIL, POR OCASIAO DA APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL DURANTE A REALIZACAO DOSFESTEJOS JUNINOS, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0040606 | 23/06/2003 | 377.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 20 (VINTE) SACOS DE CIMENTO DESTINADOSA CENTRAL DE PRE-MOLDADOS, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040894 | 23/06/2003 | 425.00 | 00006870813434 | JOAO BELTRAO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DE UM ELEVADOR COM 36 METROS DE ALTURA 'DESTINADO AOS SEVICOS DE CONSTRUCAO DO MEMO -RIAL DE FREI DAMIAO DE BOZZANO, SITUADO NO SITIO MATA LIMPA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041084 | 23/06/2003 | 1200.00 | 00068392427491 | JOAO CESAR BEZERRA DE MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO ENGENHEIRO CIVIL, RES-PONSAVEL PELA FISCALIZACAO DAS OBRAS DE CONS-TRUCAO DO CANAL DE MACRODRENAGEM E URBANIZA -CAO DAS VIAS SANITARIAS LATERAIS DO RIO JACA-RE, SISTEMA DE DRENAGEM URBANA E ESGOTAMENTO'SANITARIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041343 | 23/06/2003 | 444.00 | 12674982000186 | JOAO GILBERTO GUILHERME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A REPOSICAO DE CAL-CAMENTO NAS RUAS MANOEL LORDAO, CON. MATIAS 'FREIRE, CELINA PINTO, JOSE EPAMINONDAS, SABI-NIANO MAIA, JOAO PIMENTEL FILHO, HERMENEGILDOCUNHA E OUTRAS, NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041351 | 23/06/2003 | 666.00 | 00015126315404 | GABRIEL ALBUQUERQUE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS NO CAMINHAO MMO 2305, TRANSPORTANDO MATE-RIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 00389 DA FIR-MA JOAO GILBERTO GUILHERME DA SILVA, OBJETI -VANDO A REPOSICAO DE CALCAMENTO NAS RUAS MA-NOEL LORDAO, CON. MATIAS FREIRE, CELINA PINTOJOSE EPAMINONDAS E OUTRAS, NESTA CIDADE DEGUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040631 | 23/06/2003 | 350.00 | 09184128000127 | REI DOS DISCOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE GUARABI-RA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040649 | 23/06/2003 | 234.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICU-LO KOMBI MMX 5965, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040657 | 23/06/2003 | 116.00 | 08354961000106 | O MUNDO DAS BICICLETAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MOTO 'MOF 8403, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040673 | 23/06/2003 | 250.00 | 00002136684400 | ANAILZE MENDES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSORA DE MATEMATICA NO CENTRO EDUCACIONAL ASCENDINO TOS-CANO, LOCALIZADO NO BAIRRO DO NORDESTE I, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INST.ASSIST.E PREV.MUNICIPAL-IAPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040738 | 23/06/2003 | 3574.72 | 99999999999999 | I A P M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR EM FAVORDO IAPM DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA -RIA DE EDUCACAO (FUNDEF II), RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INST.ASSIST.E PREV.MUNICIPAL-IAPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040746 | 23/06/2003 | 1608.64 | 99999999999999 | I A P M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR EM FAVORDO IAPM DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NAS CRECHES'MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INST.ASSIST.E PREV.MUNICIPAL-IAPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040789 | 23/06/2003 | 1377.20 | 99999999999999 | I A P M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR EM FAVORDO IAPM DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO ATIV DO MAGISTERIO FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040827 | 23/06/2003 | 13232.84 | 99999999999999 | I A P M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR EM FAVORDO IAPM DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO (FUNDEF I), RELATIVO AO MES JUNHO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040975 | 23/06/2003 | 1200.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DE 07 (SETE) SALAS DE AULAS DA ESCOLA SAORAFAEL, LOCALIZADA NA SUPRA CITADA ASSOCIACAOPARA ATENDER AS AULAS DOS ALUNOS DA COMUNIDA-DE DO CONJ. NOSSA SENHORA APARECIDADA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041025 | 23/06/2003 | 240.00 | 00004571402406 | ALCIMAR SILVA CONSTANTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ORIENTADOR DE INFORMATICA, NO TURNO NOITE, NO CURSO MINISTRA-DO A ALUNOS DO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER'CAMARA, RELATIVO AO PERIODO DE 17/05 A 16/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041033 | 23/06/2003 | 240.00 | 00004571402406 | ALCIMAR SILVA CONSTANTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ORIENTADOR DE INFORMATICA, NO TURNO MANHA, NO CURSO MINISTRA-DO A ALUNOS DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DEAQUINO, RELATIVO AO PERIODO DE 17/05 A 16/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0041068 | 23/06/2003 | 1100.00 | 00001878754483 | SEBASTIAO DA CUNHA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DO VEICULO DODGE MOC 0950, PARA PRESTAR 'SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DES-TINADO AO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TP 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041076 | 23/06/2003 | 260.00 | 00044125380449 | TANIA MARIA SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MINISTRANDO AULAS DE BORDADO,PONTOS DE CRUZ E PINTURA EM TECIDOS NOS CEN -TROS EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINORELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0041106 | 23/06/2003 | 600.00 | 00080477844472 | ROSEMARY DE FRANCA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE OMES DE JUNHO DE 2003, NO VEICULO PAMPA MOC 0878, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TP 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041122 | 23/06/2003 | 260.00 | 00055629814400 | JAELSON BARBOSA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MINISTRANDO OFICINA DE TEATRONOS CENTRO EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0041149 | 23/06/2003 | 850.00 | 00038275660700 | INACIO JOSE BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DO VEICULO PARATI MMX 5591, PARA PRESTAR[[SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO EESPORTES, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003 ,CONFORME PROCESSO LICITATORIO TP 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0041203 | 23/06/2003 | 120.00 | 00002648380418 | PETRUCIO CAVALCANTE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DA MOTO CG 125 DE PLACA MOE 0286, PARAPRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA-CAO, NO COMPLEMENTO DE MANUTENCAO DAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2003, CONFORME PROCESSO LICITATO-RIO TP 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142001 | 0041211 | 23/06/2003 | 1540.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO E MANUTENCAO DE DUAS MAQUINAS COPIADORAS'SEMP TOHISBA MOD. 1560, VINCULADO A SECRETA -RIA DE EDUCACAO, CONFORME PROCESSO LICITATO -RIO CONVITE 014/2001, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041319 | 23/06/2003 | 240.00 | 00002991023430 | EDILSON DA SILVA CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ORIENTADOR DEINFORMATICA, NO TURNO NOITE, NO CURSO MINIS -TRADO A ALUNOS DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DEAQUINO, RELATIVO AO PERIODO DE 17/05 A 16/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0041335 | 23/06/2003 | 600.00 | 00009072438434 | PEDRO LEAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DO VEICULO KOMBI MNF 1117, PARA PRESTAR 'SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TP 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040690 | 23/06/2003 | 1800.00 | 00008655022420 | FERNANDES ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DO CAMINHAO MMX5787, JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIOAMBIENTE, OBJETIVANDO A COLETA E TRANSPORTE 'DE LIXO PRODUZIDO PELA CIDADE DE GUARABIRA ,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040886 | 23/06/2003 | 1800.00 | 00003822834491 | LUIZ MONTEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DO CAMINHAO MMY8301 JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIOAMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A COLETA ETRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDO PELA CIDADE DEGUARABIRA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040991 | 23/06/2003 | 300.00 | 00029515203449 | IVANILDO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOAO BATISTA AMO-RIM, 525, BAIRRO NOVO, DESTINADO AO FUNCIONA-MENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE URBANISMO,MEIOAMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041041 | 23/06/2003 | 600.00 | 00036764795487 | JOAO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DO VEICULO KADETT MOA 6900, PARA PRESTAR'SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041050 | 23/06/2003 | 600.00 | 00049760882434 | NAPOLEAO GERMANO PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DO VEICULO SAVEI-RO MMP 4847, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041157 | 23/06/2003 | 350.00 | 00067452159420 | PAULO SERGIO GOMES FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA (CATEGORIA D )A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIOAMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO PERIODO DE26/05 A 25/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041220 | 23/06/2003 | 770.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO E MANUTENCAO DE UMA MAQUINA COPIADORA 'SEMP TOHISBA MOD. 1370, VINCULADA A SECRETA -RIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142001 | 0041238 | 23/06/2003 | 770.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO E MANUTENCAO DE UMA MAQUINA COPIADORA 'SEMP TOHISBA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDECONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 14/2001RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0040614 | 23/06/2003 | 11330.25 | 03084112000166 | SAUDE COM.DE MEDICAMENTOS E PERF. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITA-TORIO CONVITE 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040703 | 23/06/2003 | 1300.00 | 00010951199404 | MANOEL EDSON DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO A COORDENACAODE AUDITORIA E AVALIACAO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040711 | 23/06/2003 | 450.00 | 00003284082476 | SHEYLLA MEDEIROS CHAVES SOBRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS NA IMPLANTACAO E ORGANIZA -CAO DA FARMACIA MUNICIPAL DESTA CIDADE, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INST. DE ASS.E PREV.MUNICIPAL-IAPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040801 | 23/06/2003 | 4266.48 | 99999999999999 | I A P M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR EM FAVORDO IAPM DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040860 | 23/06/2003 | 600.00 | 00007975124702 | JOSE ALYSON ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DO VEICULO PARATI MNC 8075, PARA PRESTAR'SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVESDO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA, DURANTE'O MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040878 | 23/06/2003 | 400.00 | 00041508408491 | FREDERICO LEONARDO MALHEIROS SERRANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOCA TAIDE, 140 ,BAIRRO NOVO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPOSTO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, RELATIVO'AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD. PROG.DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040941 | 23/06/2003 | 2161.21 | 99999999999999 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR EM FAVORDO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES NAERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI NO PERIODO DE01/05 A 31/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040959 | 23/06/2003 | 400.00 | 00043884008749 | SONIA BRAZ XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PREFEITO MANOEL 'LORDAO, 360 PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DOPSF, RELATIVO AO PERIODO DE 19/05 A 18/06/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040967 | 23/06/2003 | 220.00 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DO APARTAMENTO LOCALIZADO A RUA DRº SALES114, ONDE RESIDEM OS MEDICOS E AUXILIARES QUEPRESTAM SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,ATENDENDO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041092 | 23/06/2003 | 300.00 | 00021917825404 | SEVERINA SOUZA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DO IMOVEL SITUADO A RUA BRAULIO MARTINS ,96, SANTA TEREZINHA, PARA O FUNCIONAMENTO DOPOSTO DE SAUDE DO PSF, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041131 | 23/06/2003 | 400.00 | 00002054744468 | GERALDO TELES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DO APTº NO EDIFICIO EDVARDO TOSCANO, 101,TERREO, LOCALIZADO NA AV. SABINIANO MAIA,BAIRRO NOVO, PARA RESIDENCIA DOS MEDICOS E AUXI -LIARES QUE PRESTAM SERVICOS A POPULACAO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041165 | 23/06/2003 | 2800.00 | 00063459230444 | GILBERTO FACUNDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DO VEICULO BESTA MYB 7480, A DISPOSICAO 'DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO OS MEDICOS E ENFERMEIROS DO PROG. SAUDE NAFAMILIA, QUE PRESTAM SERVICOS A POPULACAO DESTE MUNICIPIO NO TRAJETO JOAO PESSOA/GUARABIRA/JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE JUNHO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041173 | 23/06/2003 | 600.00 | 00046265775715 | MANOEL GONCALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DO VEICULO KOMBI MOE 0402, JUNTO A SECRE-TARIA DE SAUDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DEMEDICOS E AUXILIARES PARA OS POSTOS DE SAUDE'DA ZONA RURAL, DURANTE OMES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041190 | 23/06/2003 | 1000.00 | 00050393707415 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO-SUPERVISOR DASACOES DESENVOLVIDAS NOS HOSPITAIS PUBLICOS ,CONVENIADOS E PRIVADOS NO MUNICIPIO DE GUARA-BIRA, NO HORARIO COMPREENDIDO DAS 11:00 AS13:00, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041246 | 23/06/2003 | 800.00 | 00032328630430 | SEVERINO RAMOS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REERENTE A SERVICOPRESTADOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA DE ELABORACAO DE PROJETOS DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041254 | 23/06/2003 | 500.00 | 00013151150420 | LUIZ SOARES DA SILVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE BONIFACIO ,46, BAIRRO DO JUA, NESTA CIDADE, PARA FUNCIO-NAMENTO DO POSTO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIARELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041262 | 23/06/2003 | 600.00 | 00016117832400 | MARIA MADALENA SAMPAIO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO REVISORA DO TETO FISICO'ORCAMENTARIO PARA REALIZACAO DE ASSESSORIA 'TECNICA EM CONTROLE E AVALIACAO, FRENTE AONOVO SISTEMA DE SAUDE (GESTAO PLENA DE SISTE-MA), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041271 | 23/06/2003 | 640.00 | 00043452728404 | SONIA MARIA MACIEL PONTES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO MEDICA PSIQUIATRICA NOCENTRO DE SAUDE DE GUARABIRA, LOCALIZADO NOBAIRRO NOVO, NA ASSISTENCIA BASICA A INDIVI -DUO, FAMILIA E COMUNIDADE, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041297 | 23/06/2003 | 600.00 | 00020745818404 | JOSE ROGERIO BEZERRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ODONTOLOGO, OBJETIVANDO'A REALIZACAO DE ASSESSORIA TECNICA EM CONTRO-LE E AVALIACAO, FRENTE AO NOVO SISTEMA DE SAUDE (GESTAO PLENA DE SISTEMA), RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042358 | 23/06/2003 | 208.60 | 04807235000140 | G&C COMERCIO E REP.DE AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICU-LO BESTA AMBULANCIA MMV 6603, VINCULADO A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040665 | 23/06/2003 | 60.00 | 00002496538421 | LUCIA DE FATIMA FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CI-TADA PARA A REALIZACAO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040908 | 23/06/2003 | 120.00 | 00002490478451 | GLAUCIA GOMES BESERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA CONSELHEIRA TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2ª QUIN-ZENA DO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040916 | 23/06/2003 | 120.00 | 00075226545487 | MARIA NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA CONSELHEIRA TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE, RELATIVO A 2ª QUINZENA DO MES DEMAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040924 | 23/06/2003 | 120.00 | 00002235057497 | EXPEDITA IBIAPINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA CONSELHEIRA TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE, RELATIVO A 2ª QUINZENA DO MES DEMAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040932 | 23/06/2003 | 120.00 | 00056821980420 | SILVANA RODRIGUES NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA CONSELHEIRA TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE, RELATIVO A 2ª QUINZENA DO MES DEMAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041114 | 23/06/2003 | 230.00 | 00020323727468 | ANTONIO BATISTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DE IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL SIMOES,09,CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DOCONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040983 | 23/06/2003 | 350.00 | 00069042926449 | TEREZINHA DE LUCENA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DE IMOVEL SITUADO A RUA EDVARDO TOSCANO ,116, BAIRRO BELA VISTA DESTINADO AO FUNCIONA-MENTO DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DACRIANCA E ADOLESCENTE, RELATIVO AO PERIODO DE24/05 A 23/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042056 | 23/06/2003 | 1.03 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN-CAO EFETUADA NA CONTA ITR/BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040681 | 23/06/2003 | 900.00 | 00010984194487 | WILSON DANTAS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA PARA AREORGANIZACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS, CON-FORME CRONOGRAMA DE ACOES: LEGISLACAO, ARRECADACAO E TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL-IAPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040720 | 23/06/2003 | 82.56 | 99999999999999 | I A P M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR EM FAVORDO IAPM DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEAGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL-IAPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040762 | 23/06/2003 | 489.76 | 99999999999999 | I A P M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR EM FAVORDO IAPM DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PRE -FEITA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL-IAPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040771 | 23/06/2003 | 1236.08 | 99999999999999 | I A P M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR EM FAVORDO IAPM DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL-IAPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040797 | 23/06/2003 | 189.92 | 99999999999999 | I A P M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR EM FAVORDO IAPM DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL-IAPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040819 | 23/06/2003 | 760.12 | 99999999999999 | I A P M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR EM FAVORDO IAPM DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA -RIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL-IAPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040835 | 23/06/2003 | 169.60 | 99999999999999 | I A P M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR EM FAVORDO IAPM DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA FA-MILIA, BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE ,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL-IAPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040843 | 23/06/2003 | 3104.64 | 99999999999999 | I A P M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR EM FAVORDO IAPM DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA -RIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL-IAPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040851 | 23/06/2003 | 875.92 | 99999999999999 | I A P M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR EM FAVORDO IAPM DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA -RIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041327 | 23/06/2003 | 2500.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPE -CIALIZADOS NA FUNCAO DE CONTABILISTA DA PRE-FEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041289 | 23/06/2003 | 2200.00 | 00000000000000 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DEASSESSORIA JURIDICA, VISANDO A DEFESA DOS IN-TERESSES E DIREITOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041301 | 23/06/2003 | 400.00 | 12942132000111 | A.F.A.G. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL PARA A ASSOCIACAO DOS FILHOS E AMIGOS DE GUARABIRA (AFAG), CONFORME LEI MUNICI-PAL 193/88 DE 22/12/1988, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042315 | 25/06/2003 | 4.84 | 00000000000000 | BANCO REAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA ICMS-BANCO REAL, DES-TA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0041394 | 25/06/2003 | 377.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 20 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A RECU-PERACAO DO POSTO DE SAUDE BURITY, NESTA CIDA-DE DE GUARABIRA, CONFORME PROCESSO LICITATO -RIO CONVITE 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041441 | 25/06/2003 | 240.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIESTA MOQ7890, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE 'MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041467 | 25/06/2003 | 60.00 | 00072689021404 | MARINESIO BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAVIAGEM A JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA KJF1248, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA O HOSPITAL'SAO VICENTE, POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041475 | 25/06/2003 | 60.00 | 00072689021404 | MARINESIO BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAVIAGEM A JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA KJF1248, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA O HOSPITAL'JULIANO MOREIRA, POR SER CARENTE CONFORME RE-QUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041483 | 25/06/2003 | 60.00 | 00072689021404 | MARINESIO BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAVIAGEM A JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA KJF1248, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA O HOSPITAL'UNIVERSITARIO, POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041491 | 25/06/2003 | 60.00 | 00072689021404 | MARINESIO BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAVIAGEM A JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA KJF1248, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA O HOSPITAL'UNIVERSITARIO, POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041505 | 25/06/2003 | 60.00 | 00072689021404 | MARINESIO BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAVIAGEM A JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA KJF1248 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO 'DE SAUDE, POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041459 | 25/06/2003 | 180.00 | 00002308959487 | JOSE EURICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS VINCULA-DOS A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041432 | 25/06/2003 | 410.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANU -TENCAO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA 'EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0041360 | 25/06/2003 | 1131.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 60 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A RECU-PERACAO DE GALERIA NA RUA LEONEL FERRAZ, NES-TA CIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CON-VITE 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0041378 | 25/06/2003 | 188.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 10 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A REPO-SICAO DE CALCAMENTO NA RUA CELINA PINTO NESTACIDADE DE GUARABIRA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0041386 | 25/06/2003 | 188.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 10 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A REPO-SICAO DE CALCAMENTO NA RUA CON. MATIAS FREIRENESTA CIDADE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 'CONVITE 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0041408 | 25/06/2003 | 735.15 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 39 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A REPO-SICAO DE CALCAMENTO NA RUA MANOEL FERREIRA DEBARROS E OUTRAS, CONFORME PROCESSO LICITATO -RIO CONVITE 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041424 | 25/06/2003 | 325.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANU -TENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041521 | 25/06/2003 | 168.00 | 12674982000186 | JOAO GILBERTO GUILHERME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A CONSTRUCAO DOMURO DE ARRIMO DA RUA SAO MANOEL, NESTA CIDA-DE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041530 | 25/06/2003 | 432.00 | 00015126315404 | GABRIEL ALBUQUERQUE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CAMINHAO MMO 2305, TRANSPOR-TANDO MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 000390 DA FIRMA JOAO GILBERTO GUILHERME DA SILVADESTINADOS A CONSTRUCAO DO MURO DE ARRIMO DARUA SAO MANOEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041416 | 25/06/2003 | 1800.00 | 03208712000199 | A.B. VIDEO FILMAGENS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODU-CAO DE VIDEO DOCUMENTARIO, ATINENTE AO II FESTIVAL NORDESTINO DE TEATRO DE GUARABIRA - FENETEG, REALIZADO NO PERIODO DE 01 A 06 DE JU-LHO, PROMOVIDO PELA PREFEITURA DE GUARABIRA ,ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041513 | 25/06/2003 | 7000.00 | 00000000000000 | GENECI BISPO LOURENCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRE -SENTACAO DE SHOW MUSICAL DO ARTISTA DEJINHA 'DE MONTEIRO E BANDA ASAS DO DESTINO A SE REA-LIZAR NO DIA 28/06/2003, POR OCASIAO DAS COMEMORACOES JUNINAS/2003, CONFORME CONTRATO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042099 | 25/06/2003 | 2100.00 | 12676649000106 | CHURRASCARIA PARAIGUARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AS EQUIPES DE COORDENA -CAO E APOIO E AS BANDAS QUE SE APRESENTARAM 'DURANTE A REALIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS ,NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041602 | 26/06/2003 | 250.00 | 00013187015468 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FOTOGRAFIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042234 | 26/06/2003 | 225.50 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A GARA -GEM MUNICIPAL PARA SEREM UTILIZADOS NA MANU -TENCAO DOS VEICULOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041548 | 26/06/2003 | 771.00 | 10841229000102 | PLANALTO AUTO DIESEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CAMINHAO COMPACTA-DOR MMX 5873, VINCULADO A SECRETARIA DE URBA-NISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNI-CIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041556 | 26/06/2003 | 90.00 | 10841229000102 | PLANALTO AUTO DIESEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DO CAMINHAO MMX5873, VINCULADO A SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041611 | 26/06/2003 | 259.00 | 08978496000184 | POLYTEX INDUSTRIA ELETROLURGICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO 'MOF 8774, VINCULADO A SECRETARIA DE URBANISMOMEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042366 | 26/06/2003 | 344.83 | 04807235000140 | G&C COMERCIO E REP.DE AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICU-LO CAMINHAO MOF 8774, VINCULADO A SECRETARIA'DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DES-TE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041572 | 26/06/2003 | 66.00 | 08354961000106 | O MUNDO DAS BICICLETAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DA MOTOMOF 8243, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041581 | 26/06/2003 | 60.00 | 00013187040497 | SEVERINO GUILHERME DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAVIAGEM A JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA MOF9299, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL CLEMENTINO FRAGA, POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041629 | 26/06/2003 | 1220.30 | 08929259000204 | N.F. NEIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FOTOGRAFIAS DASCAMPANHAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041564 | 26/06/2003 | 85.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DE IMPRESSORA HP692C, VINCULADA A SECRETARIA DA FAMILIA, BEMESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041599 | 26/06/2003 | 77.00 | 09021924000149 | GRAFRICA SAO PAULO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS DESTI-NADOS A SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DACRIANCA E ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041670 | 27/06/2003 | 811.00 | 00358925000109 | PADARIA E LANCHONETE KIPAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME CONVENIO ENTRE APREFEITURA DE GUARABIRA E MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041637 | 27/06/2003 | 420.00 | 70107719000101 | MISTURA FINA RESTAURANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS DESTA 'EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS, QUE PRESTARAM SERVICOS EM HO-RAS EXTRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041645 | 27/06/2003 | 231.00 | 00003658834412 | AILTON DA COSTA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA MANUTENCAO EM PABX COM RECU-PERACAO DE 02 PCI-TRINCO E MANUTENCAO NA INS-TALACAO INTERNA DAS LINHAS 271-2568, 271-4252E 271-4250. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041661 | 27/06/2003 | 500.50 | 00358925000109 | PADARIA E LANCHONETE KIPAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A RESI -DENCIA DOS MEDICOS QUE PRESTAM SERVICOS A PO-PULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041700 | 27/06/2003 | 560.00 | 00023794135415 | JOSEMI JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA PINTURA GERALDO DO VEICULO 'FIORINO MOE 0331, VINCULADO A SECRETARIA DEURBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE 'MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041718 | 27/06/2003 | 300.00 | 00022011846404 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA COLOCACAO DE FIBRA DE VIDRO'NO INTERIOR DO BAU DO VEICULO FIORINO MOE0331, VINCULADO A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | APOIANDO A AGRICULTURA | APOIO E FORTALECIMENTO A PEQUENOS E MÉDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041688 | 27/06/2003 | 227.50 | 00003112855469 | MARIVALDO FLORENCIO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COM TRATOR NA VILA CLOTILDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA PREPARACAO DOSOLO PARA O PLANTIO DE ALGODAO COLORIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041696 | 27/06/2003 | 300.00 | 00055134912734 | SEVERINO EMIDIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO MNF 1216 ,TRANSPORTANDO ANIMAIS APREENDIDOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041742 | 27/06/2003 | 495.00 | 00091769787887 | JOSE BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CAMINHAO MMY 5553, TRANSPOR-TANDO MATERIAIS DA FIRMA JOAO GILBERTO GUI -LHERME DA SILVA CONFORME NOTA FISCAL 000391 ,DESTINADO A CONSTRUCAO DO MEMORIAL DE FREI DAMIAO DE BOZZANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041726 | 27/06/2003 | 1500.00 | 00037509683491 | SUZY BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRE -SENTACAO DO MARACATU "CALUNGA DE OURO", NA SOLENIDADE DE ABERTURA DO II FENETEG - FESTIVALNORDESTINO DE TEATRO DE GUARABIRA, A SER REA-LIZADO NO PERIODO DE 01 A 06 DE JULHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041734 | 27/06/2003 | 255.00 | 12674982000186 | JOAO GILBERTO GUILHERME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTI-NADOS A CONSTRUCAO DO MEMORIAL DE FREI DAMIAODE BOZZANO, LOCALIZADO NO SITIO MATA LIMPA. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041653 | 27/06/2003 | 1071.20 | 00358925000109 | PADARIA E LANCHONETE KIPAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALI -MENTACAO ESCOLAR - PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041874 | 28/06/2003 | 300.00 | 00013664778472 | DAVI PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA INSTALACAO ELETRICA DO CAMI-NHAO E REFORMA DO ESTOFAMENTO DO BANCO DOCAMINHAO GUINCHO MOF 8774, VINCULADO A SECRE-TARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMEN-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041882 | 28/06/2003 | 2610.00 | 03670950000111 | FUNERARIA SONO ETERNO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAIXOES FUNERARIO C/ TRANSLADO DEFALECIDOS CARENTES CONFORME CERTIDOES DE OBI-TO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042111 | 30/06/2003 | 1200.00 | 00082647682453 | JOSINALDO DE OLIVEIRA FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO ONIBUS BYD 4139 ,OBJETIVANDO TRANSPORTAR AS CRIANCAS DO MUTI -RAO E VILA PE. CICERO PARA O GINASIO ZENOBAO,PAR PARTICIPAREM DO PROGRAMA DE ERRADICACAO 'DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE O MESDE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042129 | 30/06/2003 | 1200.00 | 00082647682453 | JOSINALDO DE OLIVEIRA FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO ONIBUS BYD 4139 ,TRANSPORTANDO CRIANCAS DO MUTIRAO E VILA PE.CICERO PARA O GINASIO O ZENOBAO, PARA PARTICIPAREM DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO'INFANTIL - PETI, DURANTE O MES DE JUNHO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041840 | 30/06/2003 | 110.00 | 00009854193420 | SERGIO DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, DESENVOLVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL'DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO E NUTRIÇAO PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041858 | 30/06/2003 | 656.00 | 00009854193420 | SERGIO DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO SOPAODISTRIBUIDO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041769 | 30/06/2003 | 1500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA TLDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INFOR-MATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS EMATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADA NESTA EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041815 | 30/06/2003 | 1500.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADA NESTA 'EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041823 | 30/06/2003 | 800.00 | 03386407000197 | JORNAL NOSSO TEMPO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS DEINTERESSE E RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE'NAS PAGINAS 12 E 13 EDICAO DO MES DE JUNHO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA CONTR.COM INSTIT FINAC OU DE FOMENTO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042404 | 30/06/2003 | 6547.86 | 99999999999999 | I A P M | IMPPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBI-TO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM/BANCO DOBRASIL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EMFAVOR IAPM, RELATIVO AO PARCELAMENTO ADMINIS-TRATIVO EFETUADO ENTRE A PMG E O IAPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042498 | 30/06/2003 | 46.98 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA EMBRATUR, CONFORME EEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041785 | 30/06/2003 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANU -TENCAO E ATUALIZACAO DO SISTEMA DE CONTABILI-DADE PUBLICO INFORMATIZADA, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041793 | 30/06/2003 | 240.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE ATUALIZACAO DA HOME-PAGE CONTAS PUBLICAS, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041807 | 30/06/2003 | 300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALU -GUEL DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, RELATI-VO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042064 | 30/06/2003 | 16.28 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN-CAO EFETUADA NA CONTA ICMS/BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042072 | 30/06/2003 | 756.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN-CAO EFETUADA NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA CONTR.COM INSTIT FINAC OU DE FOMENTO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042081 | 30/06/2003 | 2671.08 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN-CAO EFETUADA NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DOFGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041831 | 30/06/2003 | 560.00 | 00009854193420 | SERGIO DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A RESIDENCIA DOS MEDICOS QUE PRESTAM SERVICOS A PO-PULACAO DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041891 | 30/06/2003 | 300.00 | 00013187040497 | SEVERINO GUILHERME DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUASVIAGENS A RECIFE NO VEICULO DE PLACA MOF 9299CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDENO SETOR DE PLASTICA OCULAR DA FUNDACAO ALTI-NO VENTURA, NOS DIAS 26 E 27 DE JUNHO, POR SEREM CARENTES CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042293 | 30/06/2003 | 333.00 | 00004775924494 | IRENILDO GOMES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE PEDRA RACHI-NHA, MEIO FIO, PISO FINO, PISO GROSSO E ATER-RO, NO PATIO DE ESPERA DO POSTO DE SAUDE BURITY, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041912 | 30/06/2003 | 641.00 | 41142282000149 | GUARATINTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A PINTU-RA DO CAMINHAO MOF 8774, VINCULADO A SECRETA-RIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO,DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041921 | 30/06/2003 | 212.00 | 12674982000186 | JOAO GILBERTO GUILHERME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANU -TENCAO DA USINA DE LIXO DESTE MUNICIPIO DEGUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042251 | 30/06/2003 | 839.93 | 00004266959419 | ELIONALDO GOMES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA DEMOLICAO DO REBOCO (BANHEI-RO MASCULINO E FEMININO), LIGACAO D'AGUA DEBARRACOS E CALHA, NOS GALPOES DA CARNE, FARI-NHA E FEIJAO, LOCALIZADOS NO MERCADO VELHO ,NESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042285 | 30/06/2003 | 771.12 | 00004104225410 | HUMBERTO CAZE BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA COLOCACAO DE AZULEIJO ( BA-NHEIRO MASCULINO) E PINTURA DO 2º GALPAO, NOGALPAO DA CARNE E FARINHA, LOCALIZADOS NO MERCADO VELHO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041751 | 30/06/2003 | 677.50 | 41142282000149 | GUARATINTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A PINTU-RA DO VEICULO FIORINO MOE 0331, VINCULADO ASECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SA-NEAMENTO DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041866 | 30/06/2003 | 1000.00 | 00022011846404 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA CARROCERIA EDO CHASSI, PINTURA GERAL DO CAMINHAO GUINCHO'MOF 8774, VINCULADO A SECRETARIA DE URBANISMOMEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO DEGUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042455 | 30/06/2003 | 821.91 | 00004662680417 | EPITACIO BISPO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA COLOCACAO DE PISO FINO EGROSSO, CERAMICA NAS TARIMBAS, PINTURAS, ALVENARIA E CHAPISCO DE ADERENCIA, NO GALPAO DACARNE E FARINHA, LOCALIZADO NO MERCADO VELHO,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042145 | 30/06/2003 | 250.00 | 00064506207491 | ANTONIO RUFINO CORCINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSOR DE PORTUGUES, NO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINOEM SUBSTITUICAO A PROFESSORA ELIZABETH MUNIZ'BEZERRA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041777 | 30/06/2003 | 493.00 | 12928081000173 | HOTEL LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DEREFEICOES A EQUIPE TECNICA E MUSICOS DA BANDAFOGO NA ROUPA, POR OCASIAO DA APRESENTACAO DESHOW MUSICAL DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041904 | 30/06/2003 | 500.00 | 00067451039404 | PAULO GRACINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 20 FAIXAS INDI-CATIVAS, POR OCASIAO DA REALIZACAO DO II FENETEG A SE REALIZAR NO PERIODO DE 01 A 06 DEJULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042102 | 30/06/2003 | 8000.00 | 01711148000105 | EDINALDO DE SOUZA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRE -SENTACAO DE SHOW MUSICAL DA BANCA IMPACTO CINCO, POR OCASIAO DA REALIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS DE 2003, NO DIA 29/06/2003, CONFORME 'CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042242 | 30/06/2003 | 245.00 | 00043454909449 | JOSE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS DIVERSOS NA CALCADA DA CASA DAAMIZADE SOB GALERIA, LOCALIZADA NO BAIRRO NO-VO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042269 | 30/06/2003 | 1057.29 | 00004141967408 | INACIO JERONIMO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE MURO DE ARRIMODO CEMITERIO SAO JOAO BATISTA (VELHO), LOCALIZADO NO CENTRO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042277 | 30/06/2003 | 202.00 | 00004135152490 | ADRIANO AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE CALHA COM MEIOFIO, REPOSICAO DE PEDRA PORTUGUESA E DEMOLI -CAO DE GALERIA, NA PRACA DA JUVENTUDE, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042307 | 30/06/2003 | 142.00 | 00003921876478 | IRIVALDO DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE CANTEIROS COMMEIO-FIO E REPOSICAO DE CALCAMENTO EM FRENTE'AO GINASIO, NO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DEAQUINO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042889 | 01/07/2003 | 60.00 | 00023719419487 | JOSE VIEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAVIAGEM A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO O SRº ANTONIO CAMILO, SECRETARIO DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE EDILIDADE, NO VEICULO DE PLACA 'KGG 6374. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043192 | 01/07/2003 | 250.00 | 00002743098406 | JURACY ALBUQUERQUE LIRA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO KIB 2232 ,TRANSPORTANDO ASFALTO DESTINADO A REPOSICAO 'DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE 'DE GUARABIRA, NO TRAJETO RECIFE/GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0043257 | 01/07/2003 | 603.20 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 32 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A REPO-SICAO DE CALCAENTO NAS RUAS OSEIAS DO AMARAL,JOSE MADRUGA E OUTRAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0043265 | 01/07/2003 | 565.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 30 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A CONS-TRUCAO DO MURO DE ARRIMO NO BAIRRO SAO MANOELCONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 05/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0043281 | 01/07/2003 | 848.25 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 45 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A CEN -TRAL DE PRE-MOLDADOS, NESTA CIDADE, CONFORME'PROCESSO LICITATORIO CONVITE Nº 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043958 | 01/07/2003 | 140.00 | 00066023610749 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA EXECUCAO DE LIGACOES DEESGOSTO REALIZADAS NAS RUAS PEDRO BANDEIRA EJOSE MADRUGA, NO BAIRRO SAO JOSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043966 | 01/07/2003 | 80.00 | 00067599044434 | RONALDO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA EXECUCAO DELIGACOES DE ESGOTO NAS RUAS PEDRO BANDEIRA EJOSE MADRUGA, NO BAIRRO SAO JOSE, NESTE MUNI-CIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO A INFRA ESTRUTURA NO MUNICIPIO. | DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA USO DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044148 | 01/07/2003 | 3000.00 | 00016249550453 | ANTONIO VICENTE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESA -PROPRIACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL MEDINDO '69,65 Mý, LOCALIZADO NA RUA SAO SEBASTIAO, 40OBJETIVANDO A CONSTRUCAO DO CANAL DO RIACHO 'DO JACARE, CONFORME DECRETO 031/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044288 | 01/07/2003 | 897.00 | 00079804845415 | ROBIS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DO MURO DE ARRIMONO CEMITERIO SAO JOAO BATISTA (VELHO), CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044440 | 01/07/2003 | 500.00 | 00095358943404 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZA -CAO DE BENFEITORIAS DE 250 Mý DE CAPIM E GAL-PAO PARA ESTABULO COM 50Mý, LOCALIZADO EMAREA DESTINADA A CONSTRUCAO DO CANAL DO RIA -CHO DO JACARE, NESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044466 | 01/07/2003 | 210.00 | 00058166335468 | LUIZ FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO E IMPLANTACAO DEOITO PLACAS DE SINALIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044601 | 01/07/2003 | 150.00 | 00049868403472 | GILBERTO FRANCISCO MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 011/2 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 01/07/2003 PARA A AQUISICAO DEPECAS DESTINADAS A ESTA SECRETARIA, JUNTO AOCOMERCIO DA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044610 | 01/07/2003 | 25.00 | 00002982329794 | AILTON SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01DIARIA COM DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB, NODIA 26/06/2003, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO TCE - TRIBU -NAL DE CONTAS DO ESTADO E SETRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044628 | 01/07/2003 | 50.00 | 00002982329794 | AILTON SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUASDIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE-PBNO DIA 16/06/2003, CONDUZINDO A COORDENADORA'DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044636 | 01/07/2003 | 25.00 | 00002982329794 | AILTON SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMADIARIA PARA DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB, NODIA 20/06/2003, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO COMERCIO DAREFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0044709 | 01/07/2003 | 226.20 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 12 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A RECU-PERACAO DO CEMITERIO VELHO, NESTA CIDADE DEGUARABIRA-PB, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 'CONVITE Nº 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050415 | 01/07/2003 | 825.00 | 00043476651487 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACO VOLANTE, NO VEI-CULO KOMBI MMV 2388, DA PROGRAMACAO DO II FE-NETEG - FESTIVAL NORDESTINO DE TEATRO DE GUA-BIRA, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 01 A06 DE JULHO DE 2003, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050687 | 01/07/2003 | 1000.00 | 00017686385434 | IVANILSON JACINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE BUFFET NASSOLENIDADES DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DO IIFENETEG - FESTIVAL NORDESTINO DE TEATRO DEGUARABIRA, NO PERIODO DE 01 A 06 DE JULHO DE2003 NO TEATRO GERALDO ALVERGA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042501 | 01/07/2003 | 300.00 | 00002288531410 | CORNELIO FERNANDES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRE -SENTACAO DO GRUPO CIA. DE TEATRO GAMELEIRA NOESPETACULO "O FILHOTE DO ESPANTALHO, NA PRO -GRAMACAO DO II FENETEG - FESTIVAL NORDESTINO'DE TEATRO DE GUARABIRA, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 01 A 06 DE JULHO DE 2003, CONFORME 'CONVENIO Nº 187/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042510 | 01/07/2003 | 600.00 | 00002044784483 | GLAUBER MARTINS FREIRE XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS COMO OFICINEIRO NA OFICINA "O ATOR EPICO'EM BUSCA DE TECNICA PESSOAL" E COMO DEBATEDORDAS PECAS COMPETITIVAS APRESENTADAS DURANTE APROGRAMACAO DO II FENETEG - FESTIVAL NORDESTINO DE TEATRO DE GUARABIRA, NO PERIODO DE01 A 06 DE JULHO, CONFORME CONVENIO 187/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042528 | 01/07/2003 | 300.00 | 00096702869568 | ELLEN MELLO DOS SANTOS CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REERENTE A APRESENTACAO DO GRUPO CIA. DE TEATRO DIMENTI COM OESPETACULO "A NOVELA DO MURRO", NA PROGRAMA -CAO DO II FENETEG - FESTIVAL NORDESTINO DETEATRO DE GUARABIRA, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 01 A 06 DE JULHO DE 2003, CONFORME 'CONVENIO Nº 187/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042536 | 01/07/2003 | 500.00 | 00069040575487 | BENJAMIN CARLOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM O GRUPO IMPROVISO DA ARTECOM O ESPETACULO "COMERCIO ILEGAL" NA SOLENI-DADE DE ENCERRAMENTO DO II FENETEG - FESTIVALNORDESITNO DE TEATRO DE GUARABIRA, NO TEATRO GERALDO ALVERGA, NO PERIODO DE 01 A 06 DE JU-LHO E 2003, CONFORME CONVENIO PMG E SEC/PB Nº187/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042544 | 01/07/2003 | 300.00 | 00004815363455 | TIAGO MELO DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS NA APRESENTACAO DO GRUPO DE TEATRO ARTE 'EM FOCO COM O ESPETACULO "A TERRA DOS MENINOSPELADOS" NA PROGRAMA DO II FENETEG - FESTIVALNORDESTINO DE TEATRO DE GUARABIRA, A SER REA-LIZADO NO PERIODO DE 01 A 06 DE JULHO, CONFORME CONVENIO DE Nº 187/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042552 | 01/07/2003 | 300.00 | 00002535778700 | PATRICIO ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRE -SENTACAO DO GRUPO CIA. DE TEATRO 10 MANDAMEN-TOS COM O ESPETACULO "O MISTERIO DO BOI SURU-BI", NA PROGRAMACAO DO II FENETEG - FESTIVAL'NORDESTINO DE TEATRO DE GUARABIRA A SER REALIZADO NO PERIODO DE 01 A 06 DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042561 | 01/07/2003 | 300.00 | 00002535778700 | PATRICIO ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRE -SENTACAO DO GRUPO CIA. DE TEATRO 10 MANDAMEN-TOS COM O ESPETACULO "O CASACO ENCANTADO" NAPROGRAMACAO DO II FENETEG - FESTIVAL NORDESTINO DE TEATRO DE GUARABIRA, A SER REALIZADO NOPERIODO DE 01 A 06 DE JULHO DE 2003, CONFORMECONVENIO 187/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042579 | 01/07/2003 | 300.00 | 00030795591420 | RAIMUNDO NONATO SANTOS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRE -SENTACAO DO ESPETACULO "A LENDA DO POCO FEIO"NA PROGRAMA DO II FENETEG - FESTIVAL NORDESTINO DE TEATRO DE GUARABIRA, A SER REALIZADO NOPERIODO DE 01 A 06 DE JULHO, CONFORME CONVE -NIO 187/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042595 | 01/07/2003 | 200.00 | 00049748491404 | JOSENILSON LOURENCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRE -SENTACAO DE SHOW ARTISTICO NO DIA 03/07/2003,CONFORME PROGRAMACAO DO II FENETEG - FESTIVALNORDESTINO DE TEATRO DE GUARABIRA, PROMOVIDO'PELA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME CONVENIONº 187/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042609 | 01/07/2003 | 200.00 | 00004139108495 | EDSON MURILO BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRE -SENTACAO DE SHOW MUSICAL NA PROGRAMA DO IIFENETEG - FESTIVAL NORDESTINO DE TEATRO DEGUARABIRA, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME CONVENIO Nº 187/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042625 | 01/07/2003 | 200.00 | 00089373235400 | ANTONIO CARLOS DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRE-SENTACAO DE SHOW ARTISTICO DO GRUPO AMIGOS DOSAMBA NO DIA 02/07/2003, CONFORME PROGRAMACAODO II FENETEG - FESTIVAL NORDESTINO DE TEA -TRO DE GUARABIRA, ATRAVES DO CONVENIO Nº 187/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042633 | 01/07/2003 | 200.00 | 00080477372449 | JOSE GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRE-SENTACAO DE SHOW ARTISTICO NO DIA 04/07/2003,DURANTE PROGRAMACAO DO II FENETEG - FESTIVALNORDESTINO DE TEATRO DE GUARABIRA, CONFORME 'CONVENIO Nº 187/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042650 | 01/07/2003 | 1000.00 | 00085356972415 | GIVANILSON MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS DE SONORIZACAO E ILUMINACAO EXTERNA NO PERIODO DE 02 A 06/07/2003, DURANTE AS APRESEN-TACOES DOS GRUPOS MUSICAIS E PECAS TEATRAIS 'NO II FENETEG - FESTIVAL NORDESTINO DE TEATRODE GUARABIRA, CONFORME CONVENIO Nº 187/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042668 | 01/07/2003 | 300.00 | 00009559787420 | JOSE ACACIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS NA CONDUCAO DOS PARTICIPANTES DAS PECAS 'TEATRAIS NO TRAJETO DO CAIC AO TEATRO GERALDOALVERGA, NO ONIBUS BWA 2967, NO II FENETEG -FESTIVAL NORDESTINO DE TEATRO DE GUARABIRA ,NO PERIODO DE 01 A 06 DE JULHO DE 2003, CON -FORME CONVENIO Nº 187/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042692 | 01/07/2003 | 300.00 | 00064721981449 | REGILENO LUIS DE SOUZA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NA OFICINA "INICIACAO AO TEATRO POPULAR", DURANTE A PROGRAMACAO DO II FENETEG - FESTIVAL NORDESTINO DETEATRO DE GUARABIRA, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 01 A 06 DE JULHO DE 2003, CONFORME CON-VENIO Nº 187/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042706 | 01/07/2003 | 300.00 | 00094358753434 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRE -SENTACAO DO GRUPO CENICAS-CIA DE REPERTORIO 'NO ESPETACULO "UM GESTO POR OUTRO" NA PROGRA-MACAO DO II FENETEG - FESTIVAL NORDESTINO DETEATRO DE GUARABIRA, A SER REALIZADO DE 01A 06 DE JULHO DE 2003, CONFORME CONVENIO Nº187/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042714 | 01/07/2003 | 700.00 | 00024525057572 | JOSE SAVIO OLIVEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A SERVICOS COMODEBATEDOR E JURADO DAS PECAS COMPETITIVAS 'APRESENTADAS DURANTE A PROGRAMACAO DO II FENETEG - FESTIVAL NORDESTINO DE TEATRO DE GUARA-BIRA, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 01 A 06 'DE JULHO DE 2003, CONFORME CONVENIO Nº 187 /2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042722 | 01/07/2003 | 300.00 | 00049414852468 | DIVANEIDE GONCALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA APRESENTACAO DO GRUPO CIADE TEATRO NEGA FULO COM O ESPETACULO "O ROMANCE DE CLARA MENINA COM DOM CARLOS ALENCAR" NODIA 04/07/2003, NA PROGRAMACAO DO II FENETEG-FESTIVAL NORDESTINO DE TEATRO DE GUARABIRA ,CONFORME CONVENIO Nº 187/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042731 | 01/07/2003 | 600.00 | 00000000000000 | MAKARIOS MAIA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS COMO OFICINEIRO NA OFICINA "PREPARACAO DOATOR NA ANTROPOLOGIA TEATRAL" COMO DEBATEDOR'DAS PECAS COMPETITIVAS APRESENTADAS DURANTE APROGRAMACAO DO II FENETEG - FESTIVAL NORDESTINO DE TEATRO DE GUARABIRA, NO PERIODO DE 01A 06 DE JULHO, CONFORME CONVENIO Nº 187/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042749 | 01/07/2003 | 700.00 | 00008883076400 | RACINE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS COMO OFICINEIRO NA OFICINA "COMO ESCREVERPARA O TEATRO" E COMO JURADO DAS PECAS COMPE-TITIVAS APRESENTADAS NA PROGRAMACAO DO II FE-NETEG - FESTIVAL NORDESTINO DE TEATRO DE GUA-RABIRA, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 01 A06 DE JULHO DE 2003, CONFORME CONVENIO Nº187/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042757 | 01/07/2003 | 300.00 | 00013712810415 | FRANCISCO ERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO DO GRUPO FRENTE DE EMERGENCIA DE TEATRO GAMELEIRA NO ESPETACULO "TRINCA MAS NAOQUEBRA", NA PROGRAMACAO DO II FENETEG - FESTIVAL NORDESTINO DE TEATRO DE GUARABIRA, A SERREALIZADO DE 01 A 06 DE JULHO DE 2003, CONFORME CONVENIO 187/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042765 | 01/07/2003 | 300.00 | 00042398541487 | FRANCISCA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO DO GRUPO CIA DE TREATRO LINDA MASCA-RENHAS COM O ESPETACULO "O MAGICO DE OZ" NODIA 04/07/2003, NO TEATRO GERALDO ALVERGA ,NA PROGRAMACAO DO II FENETEG - FESTIVAL NORDESTINO DE TEATRO DE GUARABIRA, CONFORME CON-VENIO Nº 187/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042773 | 01/07/2003 | 300.00 | 00038253976968 | PEDRO MAURICIO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRE -SENTACAO DO GRUPO DE TEATRO "POIS E...ENTAO 'TA" COM O ESPETACULO "O AMIGO DA ONCA" NO DIA02/07/2003 NO II FENETEG - FESTIVAL NORDESTI-NO DE TEATRO DE GUARABIRA, REALIZADO NO PE-RIODO DE 01 A 06 DE JULHO DE 2003, CONFORME 'CONVENIO 187/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042781 | 01/07/2003 | 400.00 | 00000851752420 | ELPIDIO DA SILVA NAVARRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS COMO JURADO DAS PECAS COMPETITIVAS APRE-SENTADAS DURANTE A PROGRAMACAO DO II FENETEG-FESTIVAL NORDESTINO DE TEATRO DE GUARABIRA NOPERIODO DE 01 A 06 DE JULHO, CONFORME CONVE -NIO Nº 187/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042790 | 01/07/2003 | 300.00 | 00029936225449 | CELLY ALBUQUERQUE NOGUEIRA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRE-SENTACAO DO GRUPO DE TEATRO ENCENA COM O ESPETACULO "AS AVENTURAS DE PETER PAN" NO DIA04/07/2003, CONFORME PROGRAMACAO DO II FENE -TEG - FESTIVAL NORDESTINO DE TEATRO DE GUARA-BIRA, CONFORME CONVENIO Nº 187/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042803 | 01/07/2003 | 300.00 | 00005281782703 | LUIZ CARLOS DE ANDRADE JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRE -SENTACAO DO GRUPO DE TEATRO PAIA COM O ESPETACULO "OUTRA HISTORIA DE ROMEU E JULIETA" NAPROGRAMACAO DO II FENETEG - FESTIVAL NORDESTINO DE TEATRO DE GUARABIRA, NO PERIODO DE 01A 06 DE JULHO, CONFORME CONVENIO 187/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042811 | 01/07/2003 | 600.00 | 00050395580404 | LUIZ FLAVIO LIMA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS COMO OFICINEIRO NA OFICINA "INTERPRETACAODE PREPARACAO DO ATOR" E COMO DEBATEDOR DAS PECAS COMPETITIVAS APRESENTADAS NA PROGRAMA-CAO DO II FENETEG - FESTIVAL NORDESTINO DETEATRO DE GUARABIRA, NO PERIODO DE 01 A 06 DEJULHO DE 2003, CONFORME CONVENIO 187/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042820 | 01/07/2003 | 300.00 | 00097873764400 | THIAGO ALEXANDRE DAS NEVES ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO DO GRUPO DE TEATRO PRA CEGO VER COMO ESPETACULO "A FEIRA", NA PROGRAMACAO DOII FENETEG - FESTIVAL NORDESTINO DE TEATRO DEGUARABIRA, NO PERIODO DE 01 A 06 DE JULHO DE2003, CONFORME CONVENIO Nº 187/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043036 | 01/07/2003 | 1500.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM. ATACADAO DE CONFECCOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 150 CAMISAS EM MALHA PV TIPO POLO PRE-TAS COM IMPRESSAO RELATIVO AO II FENETEG -FESTIVAL NORDESTINO DE TEATRO DE GUARABIRA, DES-TINADAS AS EQUIPES DE COORDENACAO E APOIO DOEVENTO PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DEGUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043044 | 01/07/2003 | 100.00 | 00002993950495 | NEWTON MARTINHO ROCHA MADRUGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS NA "DECORACAO" INCLUINDO TAPETE VERMELHO,ARRANJOS DE FLORES E ORNAMENTACAO DA MESA OFICIAL, NAS SOLENIDADES DE ABERTURA E ENCERRA -MENTO DO II FENETEG - FESTIVAL NORDESTINO DETEATRO DE GUARABIRA, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 01 A 06 DE JULHO DE 2003, CONFORME CON-VENIO Nº 187/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043052 | 01/07/2003 | 300.00 | 00067599648453 | MESSIAS BASILIO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRE -SENTACAO DE SHOW ARTISTICO NO DIA 06/07/2003'NO CAIC, POR OCASIAO DA CONFRATERNIZACAO ENTRE GRUPOS TEATRAIS QUE PARTICIPARAM DO IIFENETEG - FESTIVAL NORDESTINO DE TEATRO DEGUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0043273 | 01/07/2003 | 1131.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 60 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A CONS-TRUCAO DO MURO QUE ENVOLVE O MEMORIAL DE FREIDAMIAO DE BOZZANO, LOCALIZADO NO SITIO MATALIMPA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE'Nº 05/2003. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044105 | 01/07/2003 | 330.00 | 00082647682453 | JOSINALDO DE OLIVEIRA FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDUCAO DOS PARTICIPANTESDAS PECAS TEATRAIS NO TRAJETO DO CAIC AO TEA-TRO GERALDO ALVERGA NO ONIBUS MWM 4708, DURANTE A PROGRAMACAO DO II FENETEG, NO PERIODO DE01 A 06 DE JULHO DE 2003, CONFORME CONVENIO 'ENTRE PMG E A SEC/PB Nº 187/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044113 | 01/07/2003 | 700.00 | 00085356972415 | GIVANILSON MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS DE SONORIZACAO E ILUMINACAO INTERNA NO PERIODO DE 01 A 06/07/2003, DURANTE AS APRESEN-TACOES DAS PECAS TEATRAIS, DURANTE A REALIZA-CAO DO II FENETEG, CONFORME CONVENIO ENTRE APMG E SEC/PB Nº 187/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042897 | 01/07/2003 | 400.00 | 00004709418470 | ALEXANDRE FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS INDICATIVOS NAS PARTES EXTERNAS DO CENTRO EDUCACIO-NAL ASCENDINO TOSCANO (NORDESTE) E ESCOLA MU-NICIPAL ALCIDES MANOEL DA SILVA (DISTRITO DEMACIEL), CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042927 | 01/07/2003 | 100.00 | 00003559645468 | EDITH MOREIRA TOSCANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO-AO PESSOA NO DIA 15/05/2003, PARA PARTICIPAR'DO ENCONTRO DE INSTALACAO DO PROGRAMA "BRASILALFABETIZAR" DO MINISTERIO DA EDUCACAO JUNTO'A SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043117 | 01/07/2003 | 250.00 | 00005089924430 | JULIANA EMILIA UGO DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE SECRETARIA ESCO-LAR, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DALVA BEZERRA'NO SITIO MACIEL, RELATIVO AO PERIODO DE 10/06A 09/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043141 | 01/07/2003 | 1700.00 | 00044246498734 | JOSE DE OLIVEIRA FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO ONIBUS MMS 4580 ,TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NOTRAJETO DO CONJ. MUTIRAO A GUARABIRA E VICE -VERSA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043168 | 01/07/2003 | 240.00 | 00004257670436 | ANDREA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE TIA FATIMA (CAIC) ,EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIA DE CRECHE ,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043206 | 01/07/2003 | 715.00 | 00017627818400 | JOAO MACENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CAMINHAO MMX 6372, TRANSPOR-TANDO CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS DAS ZONAS RURAL E URBANA DESTINADAS AOCONSERTO NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043214 | 01/07/2003 | 60.00 | 00088577678415 | MARIA DE FATIMA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TRAJES DESTINA-DOS A GRUPO FOLCLORICO DAS CRECHES MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043222 | 01/07/2003 | 125.00 | 00087337525400 | LUIS GENESIO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE SANEA-MENTO BASICO E ESGOTO DAS CRECHES DO PIRPIRI,SANTA TEREZINHA E LUZIA PAULINO, NESTA CIDADEDE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043231 | 01/07/2003 | 120.00 | 00005293283480 | ROBERTO RIBEIRO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CAIXAS D'AGUA NACRECHE LUZIA PAULINO, NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0043249 | 01/07/2003 | 358.15 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 19 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A RECU-PERACAO DA CRECHE TIA LEA NO BAIRRO SANTA TE-REZINHA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVI-TE 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043320 | 01/07/2003 | 240.00 | 00029953243468 | MARIA DA PENHA ISIDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE VITAL FARIAS (CAIC)EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIA DE CRECHE,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043338 | 01/07/2003 | 240.00 | 00000181525461 | ELIETE BERNARDO BASTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE TIA FATIMA, EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIA DE CRECHE, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043346 | 01/07/2003 | 240.00 | 00087337347472 | RISOLENE DE FATIMA ADELINO DIAS | IMPORTANCIA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO'DE SERVICOS NA CRECHE VOVO ROSALVA (CAIC) ,EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIA DE CRECHE ,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043354 | 01/07/2003 | 240.00 | 00075233401487 | MARIA DA LUZ RODRIGUES JULIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE LUZIA PAULINO,EXER-CENDO A FUNCAO DE SECRETARIA DE CRECHE, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0043362 | 01/07/2003 | 1700.00 | 00082647682453 | JOSINALDO DE OLIVEIRA FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN -TAL NO TRAJETO DO SITIO ESCRIVAO A GUARABIRA'E VICE-VERSA, NO PERIODO DE 10/06 A 09/07/ 2003, NO VEICULO ONIBUS HVW 4708, CONFORME PRO-CESSO LICITATORIO TP 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043371 | 01/07/2003 | 240.00 | 00013939346845 | MARIA DAS GRACAS PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE TIA FATIMA (CAIC) ,EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIA DE CRECHE,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0043389 | 01/07/2003 | 1800.00 | 00096582367404 | JACKSON DE OLIVEIRA ALBINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DO SITIO CATOLEVIA CONTENDAS A GUARABIRA E VICE-VERSA, NOPERIODO DE 10/06 A 09/07/2003, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TP 01/2003, NO ONIBUS KFV5618. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043397 | 01/07/2003 | 240.00 | 00045128090400 | MARIA JUDITE FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE VOVO ROSALVA (CAIC)EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIA DE CRECHE,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0043401 | 01/07/2003 | 1700.00 | 00064511235449 | SEVERINO LUCIANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN -TAL NO TRAJETO DA VILA PADRE CICERO A GUARABIRA E VICE-VERSA NO PERIODO DE 10/06 A 09/07 /2003, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TP 01/ 2003 NO ONIBUS JOR 0491. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043419 | 01/07/2003 | 240.00 | 00001102517410 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DOMINGOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE TIA FATIMA (CAIC) ,EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIA DE CRECHE,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043435 | 01/07/2003 | 200.00 | 00003377021442 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN -TAL NO TRAJETO DO SITIO CONTENDAS A GUARABIRAE VICE-VERSA NO PERIODO DE 10/06 A 09/07/2003NO VEICULO VOYAGE MMP 1825. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043443 | 01/07/2003 | 240.00 | 00005315690474 | JAQUELINE DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE TIA FATIMA (CAIC) ,EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIA DE CRECHE,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0043451 | 01/07/2003 | 1700.00 | 00005259018419 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN -TAL NO TRAJETO DO SITIO CONTENDAS (CIRCULAR)'A GUARABIRA E VICE-VERSA NO PERIODO DE 10/06'A 09/07/2003, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 'TP 01/2003, NO ONIBUS MXT 4010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043460 | 01/07/2003 | 240.00 | 00001241780498 | CICERA BARBOSA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE LUZIA PAULINO, EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIA DE CRECHE, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043478 | 01/07/2003 | 240.00 | 00004460628473 | JOSIANE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE NENZINHA CUNHA LIMA(ESCRIVAO), EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIA'DE CRECHE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043486 | 01/07/2003 | 240.00 | 00097807834404 | MARIA DO ROSARIO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE LUZIA PAULINO, EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIA DE CRECHE, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043494 | 01/07/2003 | 240.00 | 00000010853448 | MARIA CRISTINA LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE VOVO EMILIA (MUTI -RAO), EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIA DE CRECHE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043508 | 01/07/2003 | 240.00 | 00097809977415 | MARIA APARECIDA FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE VOVO ROSALVA (CAIC)EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIA DE CRECHE,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0043516 | 01/07/2003 | 1800.00 | 00009559787420 | JOSE ACACIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN -TAL NO TRAJETO DO SITIO PASSAGEM, VIA CABOCLOA GUARABIRA E VICE-VERSA NO PERIODO DE 10/06'A 09/07/2003, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 'TP 01/2003, NO ONIBUS MXT 6500. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0043524 | 01/07/2003 | 1700.00 | 00044246498734 | JOSE DE OLIVEIRA FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN -TAL NO TRAJETO DO CONJ. MUTIRAO A GUARABIRA EVICE-VERSA NO PERIODO DE 10/06 A 09/07/2003 ,CONFORME PROCESSO LICITATORIO TP 01/2003 NOVEICULO ONIBUS KFD 0813. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043532 | 01/07/2003 | 1700.00 | 00044246498734 | JOSE DE OLIVEIRA FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO ONIBUS MMS 4580 ,TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NOTRAJETO DO CONJ.MUTIRAO A GUARABIRA E VICE -VERSA, RLEATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043541 | 01/07/2003 | 240.00 | 00072750421420 | MARIA DA COSTA PROCOPIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE LUZIA PAULINO,EXER-CENDO A FUNCAO DE SECRETARIA DE CRECHE, RELA-TIVO AOMES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043559 | 01/07/2003 | 4419.42 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043575 | 01/07/2003 | 240.00 | 00079731864415 | MARIA CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE SANTA TEREZINHA ,EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIA DE CRECHE,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0043583 | 01/07/2003 | 1800.00 | 00037657836415 | ANTONIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN -TAL NO TRAJETO DO DISTRITO DE MACIEL A GUARA-BIRA E VICE-VERSA, NO PERIODO DE 10/06 A 09/07/2003, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TP01/2003, NO ONIBUS LJI 2673. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0043591 | 01/07/2003 | 1800.00 | 00088571572453 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN -TAL NO TRAJETO DO SITIO CATOLE, VIA CONTENDASA GUARABIRA E VICE-VERSA, NO PERIODO DE 10/06A 09/07/2003, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 'TP 01/2003, NO ONIBUS BWD 9959. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043605 | 01/07/2003 | 240.00 | 00005006042400 | MARIA DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE VITAL FARIAS (CAIC)EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIA DE CRECHE,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043613 | 01/07/2003 | 240.00 | 00004216782400 | FARIDA DE LIRA FAMIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE DO 4º BPM, EXERCEN-DO A FUNCAO DE SECRETARIA DE CRECHE, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043621 | 01/07/2003 | 240.00 | 00005215873445 | ANDREA SANTOS DA PENHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE DO 4º BPM, EXERCEN-DO A FUNCAO DE SECRETARIA DE CRECHE, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0043702 | 01/07/2003 | 1800.00 | 00043477640497 | FRANCISCO DE ASSIS PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN -TAL NO TRAJETO DO SITIO SAO JOSE DO MIRANDA AGUARABIRA E VICE-VERSA, NO PERIODO DE 10/06 A09/07/2003, NO ONIBUS MMX 5847, CONFORME PRO-CESSO LICITATORIO TP 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044041 | 01/07/2003 | 12161.73 | 40965634001094 | OPCAO REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DEPLACAS MOF 1117, MMX5591, MOC0878, MNS5015 ,MMX5965, MMX5975, MOE8403, MOC5032 E MNC4992,VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVOAO PERIODO DE 01 A 30/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044121 | 01/07/2003 | 260.00 | 09015595000123 | A LOJINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ARRANJOS ORNAMENTAIS DESTINADOS ANOVA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044130 | 01/07/2003 | 258.52 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS CRECHES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044181 | 01/07/2003 | 30.00 | 00026324741400 | JOSE PAULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO KOMBIMMX 5975, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044199 | 01/07/2003 | 100.00 | 00026324741400 | JOSE PAULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DA KOMBI MNC 4992VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044202 | 01/07/2003 | 200.00 | 00026324741400 | JOSE PAULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO KOMBIMMX 5965, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044229 | 01/07/2003 | 239.37 | 04807235000140 | G&C COMERCIO E REP.DE AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICU-LO KOMBI MMX 5965, VINCULADO A SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044245 | 01/07/2003 | 278.00 | 08545030000195 | AURELIA TEXEIRA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DE LIQUIDIFICADORESDAS CRECHES DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044253 | 01/07/2003 | 25.00 | 00026324741400 | JOSE PAULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO KOMBIMNS 5015, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044318 | 01/07/2003 | 76.00 | 09015546000190 | CASA RECIFE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO EDUCACIO-NAL OSMAR DE AQUINO, NESTA CIDADE DE GUARABI-RA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044334 | 01/07/2003 | 1537.10 | 00358925000109 | PADARIA E LANCHONETE KIPAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044351 | 01/07/2003 | 250.00 | 00005089924430 | REGINALDO BENTO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE SECRETARIO ESCO-LAR, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BENEVIDES DEAQUINO, NO SITIO CARRASCO, RELATIVO AO PERIO-DO DE 10/06 A 09/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044369 | 01/07/2003 | 250.00 | 00097807559420 | SILVANIA PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSORA DEMATEMATICA, NO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, RELATIVO AO PERIODO DE 10/06 A 09/07 /2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044377 | 01/07/2003 | 240.00 | 00073923591420 | CARLOS ANTONIO N. FRAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS COMO ORIENTADOR DE PRATICAS ESPORTIVAS ,ATRAVES DO PROGRAMA DE INTEGRACAO AABB/COMUNIDADE, QUE ATENDE ALUNOS MATRICULADOS NA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO PERIODO DE10/06 A 09/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044385 | 01/07/2003 | 70.00 | 00069044899449 | JOSE MARQUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAVIAGEM A JOAO PESSOA, CONDUZINDO O SRº EVERALDO FRANCISCO, SECRETARIO DE EDUCACAO, NO VEI-CULO DE PLACA KIA 9055. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044407 | 01/07/2003 | 240.00 | 00004511774447 | JACILETE BELARMINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE NENZINHA CUNHA LIMA(ESCRIVAO), EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIA'DE CRECHE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044415 | 01/07/2003 | 240.00 | 00002279184443 | CICERO EDUARDO DA COSTA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE NATACAO,ATRA-VES DO PROGRAMA DE INTEGRACAO AABB/COMUNIDADEQUE ATENDE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO PERIODO DE 10/06 A09/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044423 | 01/07/2003 | 160.00 | 00013963171472 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSORA DEEDUCACAO ESPECIAL A DEFICIENTES VISUAIS, NOCENTRO DE ATENCAO INTEGRADO A CRIANCA (CAIC),NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO PERIODODE 10/06 A 09/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044474 | 01/07/2003 | 350.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BANDEIRAS DO ESTADO DA PARAIBA, DESTI-NADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044482 | 01/07/2003 | 53.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL 271-8161 ,VINCULADO AO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CAMARA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044504 | 01/07/2003 | 266.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL 271-2024 ,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO'AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044555 | 01/07/2003 | 373.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL 271-1922 ,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO'AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044661 | 01/07/2003 | 50.00 | 00013918400468 | HILTON GOLVEIA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMADIARIA PARA DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA NODIA 17/06/2003, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO DO ESTADO E PREFEITURA MUNICIPAL DEJOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044695 | 01/07/2003 | 249.00 | 16182834016603 | LOJAS INSINUANTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM FOGAO DESTINADO A SEDE DA SECRETA -RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044717 | 01/07/2003 | 240.00 | 00009208836487 | CARLOS ALBERTO DAMIAO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ARTES VISUAISATRAVES DO PROGRAMA DE INTEGRACAO AABB/COMUNIDADE, QUE ATENDE ALUNOS MATRICULADOS NA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO PERIODO DE10/06 A 09/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044733 | 01/07/2003 | 250.00 | 00000967039460 | JOAO PAULO DA SILVA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSOR DE MA-TEMATICA, NO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, RELATIVO AO PERIODO E 10/06 A 09/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044741 | 01/07/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JOSE FRANCISCO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE MARIA AUGUSTA DE MIRANDA, EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIA DECRECHE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0044750 | 01/07/2003 | 1800.00 | 00075264218404 | JAILTON DOS SANTOS CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN -TAL NO TRAJETO DO SITIO CARRASCO A GUARABIRA'E VICE-VERSA NO PERIODO DE 10/06 A 09/07/2003NO VEICULO ONIBUS HUQ 3865, CONFORME PROCESSOLICITATORIO TP 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044768 | 01/07/2003 | 240.00 | 00003970342457 | LAYDMAR FREITAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE LIA BELTRAO (DISTRITO DE CACHOEIRA), EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIA DE CRECHE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044776 | 01/07/2003 | 240.00 | 00003363535457 | ELIANE DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE TIA LEA, EXERCENDO'A FUNCAO DE SECRETARIA DE CRECHE, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0044784 | 01/07/2003 | 1800.00 | 00027459608491 | EDGAR GERALDO CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN -TAL O TRAJETO DO SITIO SAO JOSE DO MIRANDA ,VIA CAJA A GUARABIRA E VICE-VERSA, NO PERIODODE 10/06 A 09/07/2003, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TP 01/2003, NO ONIBUS LHH 0211. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0044792 | 01/07/2003 | 1700.00 | 00002066084468 | ELSON FERREIRA MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN -TAL NO TRAJETO DO DIST. DE CACHOEIRA DOS GUEDES A GUARABIRA E VICE-VERSA NO PERIODO DE10/06 A 09/07/2003, CONFORME PROCESSO LICITA-TORIO TP 01/2003, NO ONIBUS KHL 6489. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044806 | 01/07/2003 | 240.00 | 00096580496487 | MARIA DE FATIMA CUSTODIO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE MARIA AUGUSTA MIRANDA (SAO JOSE DO MIRANDA), EXERCENDO A FUNCAO'DE SECRETARIA DE CRECHE, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044814 | 01/07/2003 | 240.00 | 00005539599489 | MARIA JANDICLEIDE JUSTINO TRIBUTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE DO 4º BPM, EXERCEN-DO A FUNCAO DE SECRETARIA DE CRECHE, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0044822 | 01/07/2003 | 1800.00 | 00054230594453 | ILDA EMILIA DE OLIVEIRA ALBINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DO SITIO PASSASSUNGA, VIA PIRPIRI A GUARABIRA E VICE-VERSA 'NO PERIODO DE 10/06 A 09/07/2003, NO ONIBUS 'MOF 8800, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TP01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044849 | 01/07/2003 | 240.00 | 00004788881470 | GERALDO DE AQUINO ALVERGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE TIA LEA, EXERCENDO'A FUNCAO DE SECRETARIO DE CRECHE, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044857 | 01/07/2003 | 240.00 | 00004439424473 | CRIZIANE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE VOVO EMILIA (MUTI -RAO) EXERCENDO A FNCO DE SECRETARIA DE CRECHERELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044865 | 01/07/2003 | 240.00 | 00004766868498 | ELANE CRISTINA ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE TIA LEA, EXERCENDO'A FUNCAO DE SECRETARIA DE CRECHE, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0044873 | 01/07/2003 | 1800.00 | 00003434918426 | FABIO MIGUEL DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN -TAL NO TRAJETO DO SITIO TANANDUBA, VIA PASSASSUNGA A GUARABIRA E VICE-VERSA NO PERIODO DE10/06 A 09/07/2003, CONFORME PROCESSO LICITA-TORIO TP 01/2003, NO ONIBUS MNS 5032. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0044881 | 01/07/2003 | 1800.00 | 00005898161449 | JOSE MIGUEL DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN -TAL NO TRAJETO DE TANANDUBA, VIA ITAMATAY AGUARABIRA E VICE-VERSA NO PERIODO DE 10/06 A09/07/2003, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TP01/2003, NO ONIBUS MMT 1708. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044890 | 01/07/2003 | 350.00 | 00064514498491 | TEREZINHA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO VERANEIO BHM 2523TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NOTRAJETO DE CACHOEIRA DOS GUEDES PARA GUARABI-RA E VICE-VERSA NO TURNO NOITE, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044903 | 01/07/2003 | 240.00 | 00046835911468 | MARIA IZETE DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE LUZIA PAULINO,EXER-CENDO A FUNCAO DE SECRETARIA DE CRECHE, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044911 | 01/07/2003 | 240.00 | 00096585927400 | MARIA DAS GRACAS MARINHO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE SANTA TEREZINHA 'EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIA DE CRECHE,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044920 | 01/07/2003 | 240.00 | 00051459710444 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA LUCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CRECHE VOVO ROSALVA (CAIC) ,EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIA DE CRECHE,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044938 | 01/07/2003 | 240.00 | 00098239830463 | SANDRA LIGIA JACINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE DO 4º BPM, EXERCEN-DO A FUNCAO DE SECRETARIA DE CRECHE, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044946 | 01/07/2003 | 240.00 | 00097804053487 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE VITAL FARIAS (CAIC)EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIA DE CRECHE,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044954 | 01/07/2003 | 240.00 | 00089377966434 | OSENITA GUILHERMINO DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE LUZIA PAULINO,EXER-CENDO A FUNCAO DE SECRETARIA DE CRECHE, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044971 | 01/07/2003 | 240.00 | 00003366053402 | ROSA MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE VOVO EMILIA (MUTI -RAO), EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIA DE CRECHE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044997 | 01/07/2003 | 250.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE S. M. GUSMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSORA DEMATEMATICA NO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOS-CANO, RELATIVO AO PERIODO DE 10/06 A 09/07 /2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045021 | 01/07/2003 | 350.00 | 00064514498491 | TEREZINHA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO VERANEIO BHM 2523TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NOTRAJETO DO DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES AGUARABIRA E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045063 | 01/07/2003 | 510.74 | 68704923000591 | BSE S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO TELEFONICO DOS TERMINAIS MOVEL CE-LULAR 9352-1430 E 9352-1410, VINCULADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO 'DE 28/05 A 27/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043061 | 01/07/2003 | 140.00 | 00066023610749 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS LIGACOES DEESGOTO SANITARIO NA RUA PEDRO BANDEIRA, NESTACIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043079 | 01/07/2003 | 55.00 | 00067599044434 | RONALDO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NASLIGACOES DE ESGOTO SANITARIO, NA RUA PEDRO 'BANDEIRA, NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043991 | 01/07/2003 | 20367.47 | 40965634001094 | OPCAO REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DEST.AOS VEICULOS DE PLACAMOA 6900, MOE 0331, MOF8789, MOF8774,MMX5873,MNW 4647, TRATORES 15, 16, 265, 1040, D4E, ENCHEDEIRA 930H, VINCULADOS A SEC. DE URBANISMOMEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044296 | 01/07/2003 | 1000.00 | 00043477488415 | OFICINA SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02 COLETORES DELIXO, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DEGUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044725 | 01/07/2003 | 170.00 | 02961178000124 | ALBUQUERQUE DIESEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO CAMINHAOMOF 8774, VINCULADO A SECRETARIA DE URBANISMOMEIO AMBIENTE E SANEAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042943 | 01/07/2003 | 480.00 | 00098235087472 | JOSE SEBASTIAO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOPRESTADOS NA APREENSAO DE ANIMAIS SOLTOS NASRUAS DESTA CIDADE DE GUARABIRA, RELATIVO AOPERIODO DE 01 A 12 DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043672 | 01/07/2003 | 480.00 | 00098235087472 | JOSE SEBASTIAO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA APREENSAO DE ANIMAIS SOLTOSNAS RUAS DESTA CIDADE DE GUARABIRA, NO PERIO-DO DE 15/05 A 26/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043982 | 01/07/2003 | 1856.00 | 40965634001094 | OPCAO REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAMI-NHAO MOF 8779, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DEJUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044059 | 01/07/2003 | 873.11 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MATADOURO 'PUBLICO E MERCADOS PUBLICOS, VINCULADOS A SE-CRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042676 | 01/07/2003 | 1500.00 | 00002202718443 | JOERICA GONCALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA DO PROG.SAUDE NA FAMILIA, NO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO DONORDESTE II (CAIC), PERFAZENDO UM TOTAL DE1.030 FAMILIAS NO PERIODO DE 01/06 A 30/06 /2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042994 | 01/07/2003 | 270.00 | 00087328623420 | HELENILDA SOARES CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LENCOIS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DEGUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043001 | 01/07/2003 | 400.00 | 00067452981472 | FRANCISCO JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA REVISAO DAS INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS DO POSTO DE SAUDE JOSE NICOLAUPESSOA, LOCALIZADO NO BAIRRO DO CORDEIRO, NESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043010 | 01/07/2003 | 60.00 | 00072689471434 | JOSELITO MACHADO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAVIAGEM A JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTE'PARA O HOSPITAL RODRIGUES DE AGUIAR, POR SERCARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, NOVEICULO MMR 1664. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043176 | 01/07/2003 | 250.00 | 00013633457453 | ANTONIO CARLOS VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO PE-REIRA, 89, PRIMAVERA PARA FUNCIONAMENTO DOPOSTO DE SAUDE NA FAMILIA, RELATIVO AO PERIO-DO DE 12/06 A 11/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043427 | 01/07/2003 | 256.50 | 43640754000119 | FURP - FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA, PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO DESTE MUNICIPIO DEGUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043630 | 01/07/2003 | 3850.00 | 00015116115453 | ANA MARIA CAVALCANTI DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO MEDICA DO PROG. SAUDENA FAMILIA NO POSTO DA PREF. MANOEL LORDAO '(NORDESTE III), PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.000'FAMILIAS NO PERIODO DE 01/06A 30/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043656 | 01/07/2003 | 3850.00 | 00050393707415 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO MEDICO DO PROG. SAUDENA FAMILIA NO POSTO DO BAIRRO DO JUA, PERFA -ZENDO UM TOTAL 875 FAMILIAS, NO PERIODO DE01/06 A 30/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043681 | 01/07/2003 | 3850.00 | 00013312111404 | MABEL FALCAO LEAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO MEDICA DO PROG. SAUDE'NA FAMILIA NO POSTO DO BAIRRO SANTA TEREZINHAPERFZENDO UM TOTAL DE 1.015 FAMILIAS, NO PERIODO DE 01/06 A 30/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043699 | 01/07/2003 | 1500.00 | 00002542998493 | KALENIA MARIA SOARES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA DO PROG.SAUDE NA FAMILIA, NO POSTO DA PREF. MANOEL 'LORDAO (NORDESTE III), PERFAZENDO UM TOTAL DE1.000 FAMILIAS NO PERIODO DE 01/06 A 30/06 /2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043711 | 01/07/2003 | 1100.00 | 00064586723491 | TARCISIO DE ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRO DO PROG.SAUDE NA FAMILIA, NO POSTO DO BAIRRO PRIMAVE-RA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 930 FAMILIAS NOPERIODO DE 01/06 A 30/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043729 | 01/07/2003 | 1500.00 | 00091748054449 | CYNARA BAIA TOSCANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO CIRURGIA DENTISTA DOPROG.SAUDE NA FAMILIA NOS POSTOS DE SAUDE DOSBAIRROS DO JUA E SANTA TEREZINHA, PERFAZENDO'UM TOTAL DE 931 E 1.000 FAMILIAS, RESPECTIVA-MENTE, NO PERIODO DE 01/06 A 30/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043737 | 01/07/2003 | 3850.00 | 00077044436315 | FRED HENRIK VILACA VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO MEDICO DO PROG. SAUDENA FAMILIA NO POSTO DO BAIRRO PRIMAVERA, PER-FAZENDO UM TOTAL DE 1.188 FAMILIAS NO PERIODODE 01/06 A 30/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043745 | 01/07/2003 | 641.67 | 00077044436315 | FRED HENRIK VILACA VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO MEDICO DO PROG. SAUDENA FAMILIA, NO POSTO DO BAIRRO PRIMAVERA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.188 FAMILIAS, NO PERIO-DO DE 24/03 A 28/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043753 | 01/07/2003 | 1500.00 | 00047391090425 | KALINA LIGIA AMORIM MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO CIRURGIA DENTISTA NOPROG. SAUDE NA FAMILIA NOS POSTOS DO BAIRRO 'NOVO E DISTRITO DE PIRPIRI, PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.562 E 833 FAMILIAS, RESPECTIVAMENTE,NO PERIODO DE 01/06 A 30/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043761 | 01/07/2003 | 1500.00 | 00088625290400 | MONICA FERREIRA SALVINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA DO PROG.SAUDE NA FAMILIA, NO POSTO DO BAIRRO NOVO,PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.562 FAMILIAS NO PERIODODE 01/06 A 30/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043770 | 01/07/2003 | 1500.00 | 00082677719487 | SABRINA TAURINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA DO PROG.SAUDE NA FAMILIA NO POSTO DO BAIRRO DO JUA ,PERFAZENDO UM TOTAL DE 975 FAMILIAS NO PERIO-DO DE 01/06 A 30/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043788 | 01/07/2003 | 1500.00 | 00002013275463 | KLENIA FELIX DE OLIVEIRA VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO CIRURGIA DENTISTA NOPROG. SAUDE NA FAMILIA NOS POSTOS DOS BAIRROSDO NORDESTE I E NORDESTE II (CAIC), PERFAZEN-DO UM TOTAL DE 1,288 E 1.030 FAMILIAS, RESPECTIVAMENTE, NO PERIODO DE 01/06 A 30/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043796 | 01/07/2003 | 3850.00 | 00060216964415 | KATIA FABIANA HENRIQUE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO MEDICA DO PROG. SAUDENA FAMILIA FAMILIA NO POSTO DO BAIRRO DO ROSARIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.340 FAMILIAS NOPERIODO DE 01/06 A 30/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043800 | 01/07/2003 | 1500.00 | 00002537394461 | SHEYLA MEDEIROS CAMILO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA NO PROG.SAUDE NA FAMILIA NO POSTO DO NORDESTE I, PER-FAZENDO UM TOTAL DE 1.288 FAMILIAS, NO PERIO-DO DE 01/06 A 30/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043818 | 01/07/2003 | 1500.00 | 00010915818434 | JOSEFA FERREIRA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA DO PROG.SAUDE NA FAMILIA NO POSTO DO DISTRITIO PIRPIRI, PERFAZENDO UM TOTAL DE 833 FAMILIAS NOPERIODO DE 01/06 A 30/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043826 | 01/07/2003 | 1500.00 | 00041589262468 | SERGIO BELTRAO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO CIRURGIAO DENTISTA NOPROG. SAUDE NA FAMILIA, NOS POSTO DOS BAIRROSSAO JOSE E ROSARIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE1.155 E 1.340 FAMILIAS, RESPECTIVAMENTE NOPERIODO DE 01/06 A 30/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043834 | 01/07/2003 | 3850.00 | 00042426979453 | GERLANE CAMILO MADRUGA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO MEDICA DO PROG. SAUDENA FAMILIA NO POSTO DO BAIRRO DO CORDEIRO,PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.300 FAMILIAS NO PERIODODE 01/06 A 30/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043842 | 01/07/2003 | 3850.00 | 00004454936404 | JOSE ESTELIO DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO MEDICO DO PROG. SAUDENA FAMILIA NO POSTO DO BAIRRO DO NORDESTE II(CAIC), PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.030 FAMILIASNO PERIODO DE 01/06 A 30/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043851 | 01/07/2003 | 3850.00 | 00007566581520 | ODACY ANDRADE DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO MEDICO DO PROG. SAUDENA FAMILIA NO POSTO DO DISTRITO DE PIRPIRI ,PERFAZENDO UM TOTAL DE 905 FAMILIAS, NO PERIODO DE 01/06 A 30/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043869 | 01/07/2003 | 1100.00 | 00013207938434 | MARIA BERNADETE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA DO PROG.SAUDE NA FAMILIA NO POSTO DO CONJ. MUTIRAO ,PERFAZENDO UM TOTAL DE 729 FAMILIAS, NO PERIODO DE 01/06 A 30/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043877 | 01/07/2003 | 3210.00 | 00018262538404 | LUIZ DE GONZAGA SANTANA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO MEDICO DO PROG. SAUDENA FAMILIA, NO POSTO DO BAIRRO SAO JOSE PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.155 FAMILIAS, NO PERIODO'DE 01/06 A 30/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043885 | 01/07/2003 | 1500.00 | 00097751812400 | KALYNA LYGIA AMORIM ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA DO PROG.SAUDE NA FAMILIA NO POSTO DO BAIRRO SANTA TE-REZINHA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.015 FAMILIAS NO PERIODO DE 01/06 A 30/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043893 | 01/07/2003 | 1100.00 | 00001146369409 | MARIA CARMO CLIMACO MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA DO PROG.SAUDE NA FAMILIA NO POSTO DO BAIRRO DO CORDEIRO'PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.300 FAMILIAS NO PERIODO DE 01/06 A 30/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043907 | 01/07/2003 | 1500.00 | 00036759554434 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRO DO PROG.SAUDE NA FAMILIA NO POSTO DO BAIRRO DO SAO JOSE, PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.155 FAMILIAS NOPERIODO DE 01/06 A 30/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043915 | 01/07/2003 | 1500.00 | 00016058895472 | MARILIA RAMOS LEITAO NICOLAU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA DO PROG.SAUDE NA FAMILIA NO POSTO DO BAIRRO DO ROSA -RIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.340 FAMILIAS NOPERIODO DE 01/06 A 30/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043923 | 01/07/2003 | 3850.00 | 00085366773415 | GUILHERME ANTONIO VIEIRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO MEDICO DO PROG. SAUDE'NA FAMILIA NO POSTO DO BAIRRO NOVO, PERFAZEN-DO UM TOTAL DE 1.562 FAMILIAS NO PERIODO DE01/06 A 30/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043931 | 01/07/2003 | 3850.00 | 00075300087300 | NIZAEL FIGUEIREDO BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO MEDICO DO PROG. SAUDE'NA FAMILIA NO POSTO DO BAIRRO DO ROSARIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.337 FAMILIAS NO PERIODODE 01/06 A 30/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043940 | 01/07/2003 | 1500.00 | 00097753670425 | JOSE LUCIANO DE CARVALHO GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO CIRURGIAO DENTISTA NOPROG. SAUDE NA FAMILIA NOS POSTOS DOS BAIRROSPRIMAVERA E CORDEIRO, PERFAZENDO UM TOTAL DE930 E 1.300 FAMILIAS, RESPECTIVAMENTE, NO PE-RIODO DE 01/06 A 30/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043974 | 01/07/2003 | 3850.00 | 00014112787472 | VALDEREZ CARVALHO DE N. LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO MEDICA DO PROG. SAUDE'NA FAMILIA NO POSTO DO BAIRRO DO NORDESTE IPERFAZENDO UM TOTAL DE 1.288 FAMILIAS, NO PE-RIODO DE 01/06 A 30/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044016 | 01/07/2003 | 2525.32 | 40965634001094 | OPCAO REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFEFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS 'DE PLACAS MNR 8075, MMX 5412 E MOQ 7840, VIN-CULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA SA-NITARIA), RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30/06 /2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044024 | 01/07/2003 | 10235.84 | 40965634001094 | OPCAO REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DEPLACAS MMV 6136, MOE 0402, MOF 8778, MMS 2623S 10 MMX 6163, MOF 8243 E OE 0870, VINCULADO'A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE01 A 30/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044032 | 01/07/2003 | 1786.00 | 40965634001094 | OPCAO REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DEPLACAS MOF 2400 E MON 7471, VINCULADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE (PEVA), RELATIVO AO PERIODODE 01 A 30/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044067 | 01/07/2003 | 2267.00 | 00000000000000 | PLANO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CON-TRAPARTIDA MENSAL DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA'FARMACEUTICA, DESENVOLVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, EM CONVENIO COM SES/MS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044075 | 01/07/2003 | 2267.00 | 00000000000000 | PLANO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRAPARTIDA MENSAL DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA'FARMACEUTICA, DESENVOLVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, EM CONVENIO COM SES/MS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044083 | 01/07/2003 | 2267.00 | 00000000000000 | PLANO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRAPARTIDA MENSAL DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA'FARMACEUTICA, DESENVOLVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, EM CONVENIO COM SES/MS,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044091 | 01/07/2003 | 2267.00 | 00000000000000 | PLANO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRAPARTIDA MENSAL DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA'FARMACEUTICA, DESENVOLVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, EM CONVENIO COM SES/MS,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044156 | 01/07/2003 | 1600.00 | 00067457908404 | CLAUDIA BARROS GONCALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO NEUROLOGISTA, NA CLINICA DE NEUROLOGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, ONDE FARA EXAMES E PRESTARA ASSISTEN -CIA ESPECIAL AO INDIVIDUO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044164 | 01/07/2003 | 1600.00 | 00011391286472 | MARICELIA BATISTA R. DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO NEUROLOGISTA, NA CLINICA DE NEUROLOGIA DA SECRETARIA DE MUNICIPAL 'DE SAUDE, ONDE FARA EXAMES E PRESTARA ASSIS -TENCIA ESPECIAL AO INDIVIDUO, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044261 | 01/07/2003 | 70.00 | 00026324741400 | JOSE PAULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO KOMBIODONTOLOGICA MOF 8778, VINCULADO A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044270 | 01/07/2003 | 10.00 | 00026324741400 | JOSE PAULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO FIESTAMOQ 7890, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044300 | 01/07/2003 | 400.00 | 09015546000190 | CASA RECIFE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA DOS BAIRROS DOCORDEIRO, SANTA TEREZINHA, JUA E NORDESTE IIINESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044326 | 01/07/2003 | 172.64 | 00358925000109 | PADARIA E LANCHONETE KIPAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A RESIDENCIA DOS MEDICOS E AUXILIARES QUE PRESTAM 'SERVICOS A POPULACAO DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044393 | 01/07/2003 | 60.00 | 00072689021404 | MARINESIO BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAVIAGEM A JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTE'COM ENCAMINHAMENTO PARA O INSTITUTO DE OLHOS'NO VEICULO DE PLACA KJF 1248. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044431 | 01/07/2003 | 60.00 | 00072689471434 | JOSELITO MACHADO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAVIAGEM A JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTE'PARA O HOSPITAL SANTA ISABEL, POR SER CARENTECONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO NO VEICULO DEPLACA MMR 1664. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044831 | 01/07/2003 | 40.00 | 00005806186415 | JOSE DE SOUZA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BARRAS DE GELO DESTINADAS A UTILIZACAONA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A POLIOMIELI-TE, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042587 | 01/07/2003 | 1310.91 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA, RELATIVO'AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042960 | 01/07/2003 | 847.39 | 00328497000171 | CASSIO CHAVES CORRETORA DE SEGUROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª(PRIMEIRA) PARCELA DOSEGURO DO VEICULO S 10 'CAB.DUPLA DE LUXE 2.8 4x2 ANO 2001/2001 DEPLACA MMX 6136, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044342 | 01/07/2003 | 696.15 | 09022765000105 | EXPRESSO GUARABIRENSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS NO TRAJETO GUARABIRA/ JOAO PESSOA/GUARABIRA, FORNECIDAS AOS PRO-FISSIONAIS DA AREA DE SAUDE QUE PRESTAM SERVICOS A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044458 | 01/07/2003 | 70.00 | 00023719419487 | JOSE VIEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAVIAGEM A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO A SECRETA-RIA DE SAUDE A SRª MARIA DO CARMO OLIVEIRA MAIA, PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DES-TA EDILIDADE, NO VEICULO KGG 6374. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044491 | 01/07/2003 | 628.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL 271-4250 ,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044652 | 01/07/2003 | 25.00 | 00000846606437 | ANDRE FRANCISCO MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMADIARIA PARA DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB NODIA 17/06/2003, PARA ACOMPANHAR O DIRETOR DODEPTº DE ENSINO E APOIO, JUNTO A SECRETARIA 'DE EDUCACAO DO ESTADO E PREFEITURA MUNICIPAL'DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044679 | 01/07/2003 | 25.00 | 00021862770425 | DERIVALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUASDIARIAS PARA DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB ,NO DIA 28/06/2003, CONDUZINDO PACIENTES PARATRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL UNIVERSITARIOE HOSPITAL DE TRAUMAS NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044687 | 01/07/2003 | 80.00 | 00021862770425 | DERIVALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUASDIARIAS PARA DESLOCAMENTO A RECIFE-PE, NO DIA01/07/2003, CONDUZINDO O DIRETOR DE COMPRAS EO COORD. SERV. MAQUINAS, JUNTO AO COMERCIO DAREFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045071 | 01/07/2003 | 642.04 | 68704923000591 | BSE S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO TELEFONICO DOS TERMINAIS MOVEL CE-LULAR 9352-1480 E 9352-1460, VINCULADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE28/05 A 27/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042617 | 01/07/2003 | 2.49 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBI-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DOPASEP DA CONTA (PM-GUARABIRA/CFM). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044211 | 01/07/2003 | 20.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE UMA IMPRESSORAEPSON FX-880, VINCULADO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044563 | 01/07/2003 | 261.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL 271-4340 ,VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO'AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044989 | 01/07/2003 | 1178.90 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALIQUOTA DE 1% SOBRE AS RECEITAS PROPRIAS ARRECADA-DAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2003 EM FAVORDO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045098 | 01/07/2003 | 248.46 | 68704923000591 | BSE S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL MOVEL CELU-LAR 9352-1470, VINCULADO A SECRETARIA DE FI-NANCAS, RELATIVO AO PERIODO DE 28/05 A 27/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050784 | 01/07/2003 | 114.75 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA IPTU PELA COBRANÇA DO IPTU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043290 | 01/07/2003 | 7560.00 | 99999999999999 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RESPONSABILIDADEO DO EMPREGADOR, RELATIVO AO EXERCICIO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2001 ,DA SRª MARIA HAILEA ARAUJO TOSCANO - PREFEITA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043303 | 01/07/2003 | 3780.00 | 99999999999999 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EFETUADO DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADORRELATIVO AO EXERCICIO DE JULHO A DEZEMBRO DE2001, DO SRº ALBERTO PAULINO AMORIM - VICE -PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042951 | 01/07/2003 | 236.64 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS'E CUSTAS PROCESSUAIS RELATIVO A PROCESSOSDE INTERESSE E RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043567 | 01/07/2003 | 495.28 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDEDA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, RELATI-VO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044237 | 01/07/2003 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSINATURA DO DIARIA DA JUSTICA, CORRESPONDENTE AOPERIODO DE 15/06 A 14/06/2004, DESTINADO APROCURADORI JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044521 | 01/07/2003 | 57.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL 271-4252 ,VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RE-CURSOS HUMANOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044539 | 01/07/2003 | 57.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL 271-4300 ,VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044571 | 01/07/2003 | 290.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL 271-2568 ,VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ERECURSOS HUMANOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044644 | 01/07/2003 | 200.00 | 00006324282449 | FRANCISCO GALDINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A RECIFE-PE, PARAFAZER PESQUISA DE PRECOS DE MATERIAL PARA ES-TA EDILIDADE, JUNTO AO COMERCIO DA REFERIDA 'CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045080 | 01/07/2003 | 510.60 | 68704923000591 | BSE S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO TELEFONICO DOS TERMINAIS MOVEL CE-LULAR 9352-1490 E 9352-1420, VINCULADOS ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANORELATIVO AO PERIODO DE 28/05 A 27/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044008 | 01/07/2003 | 1362.13 | 40965634001094 | OPCAO REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DEPLACA MMX 6123, VINCULADO AO GABINETE DA PRE-FEITA, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044598 | 01/07/2003 | 100.00 | 00059123273453 | ERALDO LUIZ BRAZ DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMADIARIA PARA DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB, NODIA 18/06/2003, PARA TRATAR ASSUNTOS DESTAEDILIDADE, JUNTO A CASA CIVIL DO GOVERNADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045101 | 01/07/2003 | 362.54 | 68704923000591 | BSE S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL MOVEL CELU-LAR 9352-1450, VINCULADO AO GABINETE DA PRE-FEITA, RELATIVO AO PERIODO DE 28/05 A 27/06 /2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042838 | 01/07/2003 | 225.00 | 00092766846468 | SORAYA FATIMA DE OLIVEIRA AYRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI,DESENVOLVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABI-RA-PB, DURANTE OMES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042846 | 01/07/2003 | 225.00 | 00056821980420 | SILVANA RODRIGUES NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESENVOLVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABI-RA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042854 | 01/07/2003 | 50.00 | 00087332566400 | PAULO CESAR DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PERCAPTA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003, DOSSERVICOS DE ACAO SOCIAL CONTINUADA PPD, ATEN-DIMENTO DOMICILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042862 | 01/07/2003 | 225.00 | 00087331764420 | MARIA JOSE LUCAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESEN-VOLVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABI-RA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042871 | 01/07/2003 | 50.00 | 00000000000000 | EDVALDO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SRº ACIMA CITA-DO DESTINADA A REALIZAR DESPESA COM CONFECCAODE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, DE SUA FILHAADRIANA DA SILVA OLIVEIRA, POR SER CARENTE 'CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042901 | 01/07/2003 | 50.00 | 00080479723400 | MARCOS ANTONIO DA SILVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE APERCAPTA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003,DOSSERVICOS DE ACAO SOCIAL CONTINUADA MODALIDADEPPD, ATENDIMENTO DOMICILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042919 | 01/07/2003 | 50.00 | 00003490543475 | CICERA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE APERCAPTA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003 DOSSERVICOS DE ACAO SOCIAL CONTINUADA MODALIDADEPPD, ATENDIMENTO DOMICILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042935 | 01/07/2003 | 225.00 | 00003027158430 | MARTA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESENVOLVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABI-RA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042978 | 01/07/2003 | 50.00 | 00097801224434 | DAMIANA VICENTE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOPERCAPTA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003,DOSSERVICOS DE ACAO SOCIAL CONTINUADA MODALIDADEPPD, ATENDIMENTO DOMICILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042986 | 01/07/2003 | 150.00 | 00002367396469 | SONALLE CANDIDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACITA CI-TADA PARA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA EAQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR SER CARENTE 'CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043028 | 01/07/2003 | 225.00 | 00005428103442 | DEYSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DE-SENVOLVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043087 | 01/07/2003 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA AMAVEL SARAIVA DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PERCAPTA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003 DOS SERVICOS DE ACAO SOCIAL CONTINUADA MODALIDADE PPDATENDIMENTO DOMICILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043095 | 01/07/2003 | 50.00 | 00005315691446 | MARIA APARECIDA F. NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS DE ACAO SOCIAL CONTINUADA MODALIDADE PPDATENDIMENTO DOMICILIAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043109 | 01/07/2003 | 50.00 | 00004926797461 | MARIA DA LUZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PER-CAPTA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003, DOSSERVICOS DE ACAO SOCIAL CONTINUADA MODALIDADEPPD, ATENDIMENTO DOMICILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043125 | 01/07/2003 | 225.00 | 00002989288414 | DINARTE ALVES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESENVOLVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043133 | 01/07/2003 | 50.00 | 00003666886426 | LALIANA PEREIRA VIANA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PER-CAPTA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003 DOSSERVICOS DE ACAO SOCIAL CONTINUADA MODALIDADEPPD, ATENDIMENTO DOMICILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043150 | 01/07/2003 | 50.00 | 00075231050415 | JOSEILTON FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PERCAPTA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003 DOSSERVICOS DE ACAO SOCIAL CONTINUADA MODALIDADEPPD, ATENDIMENTO DOMICILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043184 | 01/07/2003 | 25.00 | 00019105401453 | NILTON SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PERCAPTA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003 DOSSERVICOS DE ACAO SOCIAL CONTINUADA MODALIDADEPPD, ATENDIMENTO DOMICILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043648 | 01/07/2003 | 279.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043664 | 01/07/2003 | 686.70 | 12908752000134 | PAGINA 27 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI (JORNADA AMPLIADA), DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044172 | 01/07/2003 | 50.00 | 00000221866701 | MARIA DE LOURDES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PERCAPTA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003 AOSSERVICOS DE ACAO SOCIAL CONTINUADA, MODALIDA-DE PPD, ATENDIMENTO DOMICILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044512 | 01/07/2003 | 206.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL 271-1498 ,VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA EADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044580 | 01/07/2003 | 150.00 | 00087389835400 | JUCINARA NOBREGA DE SOUZA FACUNDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CI-TADA, PARA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA EAQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR SER CARENTE 'CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045004 | 01/07/2003 | 50.00 | 00013953311468 | ALBERTO JORGE ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PER-CAPTA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003, DOSSERVICOS DE ACAO SOCIAL CONTINUADA MODALIDADEPPD, ATENDIMENTO DOMICILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045012 | 01/07/2003 | 25.00 | 00003861577402 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PERCAPTA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003, DOSSERVICOS DE ACAO SOCIAL CONTINUAD MODALIDADE'PPD, ATENDIMENTO DOMICILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045039 | 01/07/2003 | 225.00 | 00000000000000 | JOCIEL IORDAM DELFINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESENVOLVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045047 | 01/07/2003 | 50.00 | 00056964994491 | GENILDA GOMES MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PERCAPTA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003, DOS SER-VICOS DE ACAO SOCIAL CONTINUADA MODALIDADE 'PPD, ATENDIMENTO DOMICILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045055 | 01/07/2003 | 50.00 | 00092761445449 | MARIA DE LOURDES CLEMENTE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PERCAPTA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003 DOS SERVICOS DE ACAO SOCIAL CONTINUADA MODALIDADE PPDATENDIMENTO DOMICILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045144 | 01/07/2003 | 35.00 | 12909412000128 | SKINA DOS COLCHOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM COLCHAO POPULAR SOLTEIRO CONCEDIDO'A MARIA LUCIENE CARLOS O. ANTONIO, POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042641 | 01/07/2003 | 40.00 | 00016054172468 | ELIAS ASFORA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIADIARIA PARA DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA, DESTINADA A PARTICIPAR DA REUNIAO DA CIB/PB (COMISSAO INTERGESTORA BIPARTITE), JUNTO A SETRAS /PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044547 | 01/07/2003 | 274.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL 271-2555 ,VINCULADO A SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTARDA CRIANCA E ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044962 | 01/07/2003 | 200.00 | 00041940024404 | ARLINDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA MESA PARASERIGRAFIA DESTINADA AO CENTRO DE GERACAO DEEMPREGO E RENDA DOM MARCELO PINTO CARVALHEIRANESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045110 | 02/07/2003 | 331.00 | 00044733410468 | GIVALDETE M. DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLOS E SALGADOPOR OCASIAO DA SOLENIDADE DE POSSE DOS SENHO-RES ANTENOR GALDINO E MARCELO BANDEIRA, SECRETARIOS DE INFRA-ESTRUTURA E AGRICULTURA, RES-PECTIVAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045161 | 02/07/2003 | 600.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A IRRA -DIACAO DO PROGRAMA "GUARABIRA HOJE", DURANTE'O MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045152 | 02/07/2003 | 203.81 | 04807235000140 | G&C COMERCIO E REP.DE AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO CAMI-NHAO MOF 8789, VINCULADO A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0045128 | 02/07/2003 | 1500.00 | 00004917903416 | DIEGO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN -TAL NO TRAJETO DO SITIO QUATI, VIA SERRA DEJUREMA A GUARABIRA E VICE-VERSA NO PERIODO DE10/06 A 09/07/2003, CONFORME PROCESSO LICITA-TORIO TP 01/2003, NO ONIBUS KFG 9509. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045136 | 02/07/2003 | 30.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA MANUTENCAO EM CPU DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045179 | 02/07/2003 | 440.00 | 01531024000130 | WM SERVICOS DE SERIGRAFIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 20 TROFEUS DES-TINADOS A PREMIACAO DO II FENETEG - FESTIVAL'NORDESTINO DE TEATRO DE GUARABIRA, CONFORME 'CONVENIO Nº 187/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045195 | 03/07/2003 | 498.00 | 40969354000163 | GUARATUR HOTEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPE-DAGEM DA BANDA PERFIL NOS DIAS 23/06 E 24/06,POR OCASIAO DA APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL 'DURANTE AS COMEMORACOES AOS FESTEJOS JUNINOS'PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045225 | 03/07/2003 | 200.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VEICU-LACAO DE CHAMADAS DA FESTA DE SAO PEDRO, DU -RANTE O PERIODO DE 25/06 A 29/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045241 | 03/07/2003 | 250.00 | 00085356972415 | GIVANILSON MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS DE SONORIZACAO NO DIA 04 DE JULHO DE 2003POR OCASIAO DO FESTIVAL DE QUADRILHA, A SERREALIZADO NO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045284 | 03/07/2003 | 300.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VEICU-LACAO DE CHAMADAS DO II FENETEG - FESTIVAL 'NORDESTINO DE TEATRO DE GUARABIRA, DURANTE OPERIODO DE 27/06 A 06/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045292 | 03/07/2003 | 400.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANS-MISSAO DA ABERTURA E ENCERRAMENTO, RESPECTIVAMENTE NOS DIAS 01 E 06/07/2003 E DE INFORMA -COES EVETUAIS NOS DEMAIS DIAS DO II FENETEG -FESTIVAL NORDESTINO DE TEATRO DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045306 | 03/07/2003 | 2462.10 | 12923447000200 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUCAO DOMEMORIAL DE FREI DAMIAO DE BOZZANO, LOCALIZA-DO NO SITIO MATA LIMPA, NESTE MUNICIPIO DEGUARABIRA-PB. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO A INFRA ESTRUTURA NO MUNICIPIO. | DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA USO DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045365 | 03/07/2003 | 1000.00 | 00080479006415 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESA -PROPRIACAO DE BENFEITORIAS EXISTENTES AS MAR-GENS DO RIACHO DO JACARE, ONDE ESTA SEN-DO CONSTRUIDO O CANAL DE MACRODRENAGEM, CON -FORME DECRETO Nº 033/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO A INFRA ESTRUTURA NO MUNICIPIO. | DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA USO DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045373 | 03/07/2003 | 500.00 | 00005425165439 | VALDINETE MARTINS DAVID | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DE-SAPROPRIACAO DAS BENFEITORIAS EXISTENTES ASMARGENS DO RIACHO DO JACARE, ONDE ESTA SENDOCONSTRUIDO O CANAL DE MACRODRENAGEM, CONSTI -TUINDO-SE DE UM CASEBRE DE TAIPA MEDINDO 21Mý, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 034/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO A INFRA ESTRUTURA NO MUNICIPIO. | DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA USO DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045381 | 03/07/2003 | 7000.00 | 00052268993434 | SEVERINO RAIMUNDO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESA -PROPRIACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL EM TERRE-NO FOREIRO MEDINDO 25,01Mý DE AREA, LOCALIZA-DO A RUA MARCELO FABIO FERREIRA BERNADINO,DESTADA A DEMOLICAO PARA A CONSTRUCAO DO CANAL 'DO RIACHO DO JACARE, CONFORME DECRETO Nº035/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO A INFRA ESTRUTURA NO MUNICIPIO. | DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA USO DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045390 | 03/07/2003 | 5000.00 | 00047551860487 | JOAO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESA -PROPRIACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL EM TERRENO 'FOREIRO MEDINDO 34,79Mý, LOCALIZADO A RUA MARCELO FABIO FERREIRA BERNARDINO, DESTINADO ADEMOLICAO PARA CONSTRUCAO DO CANAL DO RAICHO'DO JACARE, CONFORME DECRETO Nº 036/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047597 | 03/07/2003 | 25.00 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CONSERTO DEUM REFRIGERADOR DO CENTRO DE ATENCAO INTEGRA-DO A CRIANCA (CAIC), NESTA CIDADE DE GUARABI-RA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045187 | 03/07/2003 | 367.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS E ACESSORIOS P/ AUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO CAMI -NHAO MOF 8774, VINCULADOA SECRETARIA DE URBA-NISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045209 | 03/07/2003 | 910.00 | 00009854223434 | MANOEL FRANCISCO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 26 TAMBORES DE200 LITROS DESTINADOS A SECRETARI DE URBANIS-MO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045217 | 03/07/2003 | 235.61 | 04807235000140 | G&C COMERCIO E REP.DE AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO CAMI -NHAO MMX 5873, VINCULADO A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045233 | 03/07/2003 | 300.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VEICU-LACAO DE CHAMADAS ALUSIVAS A HOME PAGE DA PREFEITURA DE GUARABIRA, DURANTE O PERIODO DE16/06 A 30/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | APOIO AO ABRIGO DE MENORES - AMEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045314 | 03/07/2003 | 3010.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DOS RECURSOS DO CONVENIOABRIGO/AMECC/MPAS-SETRAS, PARA EXECUCAO DOPROGRAMA DE APOIO A CRIANCA E ADOLESCENTE EATRAVES DA AMECC, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | APOIO AO ABRIGO DE MENORES - AMEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045322 | 03/07/2003 | 334.44 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CON-TRA-PARTIDA DOS RECURSOS RECEBIDOS DO MPAS/SEAS/SETRAS, PARA EXECUCAO DO PROGRAMA DEAPOIO A CRIANCA E ADOLESCENTE - ABRIGO ATRA -VES DA AMECC, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO EFEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | APOIO AO PORTADOR DEFICIENCIA FISICA | MANUT.DO PROGRAMA DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA FISICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045331 | 03/07/2003 | 334.50 | 09257866000157 | FISIOCLIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRA-PARTIDA DO MUNICIPIO PARA EXECUCAO DO PROGRAMA DE APOIO A PESSOAS DEFICIENTES, COM RE-CURSOS RECEBIDOS DO MPAS/SEAS, ATRAVES DA FISIOCLIN, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVE-REIRO, MARCO, ABRIL E MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | APOIO AO PORTADOR DEFICIENCIA FISICA | MANUT.DO PROGRAMA DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA FISICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045349 | 03/07/2003 | 3345.00 | 09257866000157 | FISIOCLIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DOS RECURSOS RECEBIDOS DO MPAS/SEAS DESTI-NADOS AO PROGRAMA DE APOIO A PESSOA DEFICIEN-TE ATRAVES DA FISIOCLIN, RELATIVO AOS MESES 'DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO, ABRIL E MAIODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045250 | 03/07/2003 | 60.00 | 00069044899449 | JOSE MARQUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAVIAGEM A JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTE (CRIANCA COM HIDROCEFALIA) ENCAMINHADO ATRA -VES DA SECRETARIA DE SAUDE PARA O HOSPITAL 'UNIVERSITARIO, NO VEICULO DE PLACA KIA 9055. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045268 | 03/07/2003 | 60.00 | 00069044899449 | JOSE MARQUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAVIAGEM A JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTE'COM URGENCIA PARA CLINICA CARDIOLOGICA, CON -FORME REQUERIMENTO EM ANEXO, NO VEICULO KIA9055. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045276 | 03/07/2003 | 60.00 | 00069044899449 | JOSE MARQUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAVIAGEM A JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTE'PARA O HOSPITAL UNIVERSITARIO, POR SER CAREN-TE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, NO VEICULOKIA 9055. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045357 | 03/07/2003 | 45.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE SAUDE DURANTE TREINAMENTO NOSDIAS 02 E 03 DE JULHO DE 2003, EFETUADO PELAUFPB NO AUDITORIO DO CENTRO FORMADOR DE RECURSOS HUMANOS, NO COMPLEXO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045411 | 04/07/2003 | 215.00 | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICU-LO PALIO MON 7471, VINCULADO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045446 | 04/07/2003 | 160.00 | 00013187015468 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO E REVELACAO DE FO-TOGRAFIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE ,DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045454 | 04/07/2003 | 325.16 | 04807235000140 | G&C COMERCIO E REP.DE AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECA DESTINADA AO CONSERTO DO VEICULO'S 10 MMX 6136, VINCULADO A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045471 | 04/07/2003 | 143.50 | 12674982000186 | JOAO GILBERTO GUILHERME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DR. JOAO SOARES, NESTA CIDADE DEGUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045489 | 04/07/2003 | 135.50 | 00091769787887 | JOSE BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS NO CAMINHAO MMY 5553, NO TRANSPORTE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 000393 DA FIRMA JOAO GILBERTO GUI -LHERME DA SILVA, OBJETIVANDO A MANUTENCAO DOPOSTO DE SAUDE DR. JOAO SOARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0045535 | 04/07/2003 | 301.60 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 16 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A MANU-TENCAO E CONSERVACAO DOS POSTOS DE SAUDE JOAOSOARES E OUTROS, NESTE MUNICIPIO DE GUARABIRACONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE Nº 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047724 | 04/07/2003 | 45.85 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DESAUDE DO PSF DO BAIRRO SAO JOSE, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047830 | 04/07/2003 | 42.86 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DESAUDE DO PSF DO BAIRRO SAO JOSE, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047805 | 04/07/2003 | 57.67 | 00003346108422 | MARIA LUCIA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SRª ACIMA CITADADESTINADA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PORSER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050768 | 04/07/2003 | 25.90 | 00073923303491 | MARIA JOSE LINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DOADA A SRªMARIA JOSE LINO DA SILVA, PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME REQUERIMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045438 | 04/07/2003 | 100.00 | 69937704000191 | JOSE LACARDA MELO & FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MUDAS DE ARVORES, DESTINADAS A REURBA-NIZACAO DESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045403 | 04/07/2003 | 21.60 | 70008743000517 | ALAGOAS FILMES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA REVELACAO DE FOTOGRAFIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045420 | 04/07/2003 | 4498.00 | 00858151000266 | BETUMAT QUIMICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ASFALTO OXIDADO DESTINADO A REPOSICAO'DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE 'DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192003 | 0045462 | 04/07/2003 | 15478.90 | 70112677000105 | FIO TERRA ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A REPOSICAO DE ILUMINACAO PUBLICA EM DIVERSA RUAS DESTA CIDADE DE GUARABIRA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 019/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045497 | 04/07/2003 | 1900.00 | 12681144000130 | PROJECTA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA CAIXA D'AGUA COM 10.000 LITROS DESTINADA AO SITIO TORROES, NESTE MUNICIPIO DEGUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0045501 | 04/07/2003 | 377.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 20 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A RECU-PERACAO DO CEMITERIO VELHO, NESTA CIDADE DEGUARABIRA-PB, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 'CONVITE Nº 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0045519 | 04/07/2003 | 377.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 20 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A CONS-TRUCAO DO MURO DE ARRIMO DA RUA SAO MANOEL ,NESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 'CONVITE 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO A INFRA ESTRUTURA NO MUNICIPIO. | DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA USO DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045543 | 04/07/2003 | 2000.00 | 00096575883400 | MARCIA DE BRITO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESA -PROPRIACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL EM TERRE-NO FOREIRO MEDINDO 130,83Mý LOCALIZADO NA RUASAO PEDRO, 36, NORDESTE I, DESTINADO A DEMOLICAO PARA CONSTRUCAO DO CANAL DO RIACHO JACARECONFORME DECRETO Nº 041/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO A INFRA ESTRUTURA NO MUNICIPIO. | DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA USO DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045551 | 04/07/2003 | 5000.00 | 00092752110430 | SEBASTIANA DE BRITO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESA -PROPRIACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL EM TERRENO 'FOREIRO MEDINDO 34,50 Mý DE AREA, LOCALIZADO'NA RUA SAO PEDRO, 35, DESTINADO A DEMOLICAO 'PARA A CONSTRUCAO DO CANAL DO RIACHO DO JACA-RE, CONFORME DECRETO Nº 037/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO A INFRA ESTRUTURA NO MUNICIPIO. | DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA USO DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045560 | 04/07/2003 | 4200.00 | 00091723191434 | MARIA TEREZA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESA -PROPRIACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL EM TERRENO 'FOREIRO MEDINDO 93,12Mý DE AREA, LOCALIZADO 'NA RUA SAO SEBASTIAO, 19, NORDESTE I, DESTINADO A DEMOLICAO PARA A CONSTRUCAO DO CANAL DORIACHO JACARE, CONFORME DECRETO Nº 040/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO A INFRA ESTRUTURA NO MUNICIPIO. | DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA USO DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045578 | 04/07/2003 | 3500.00 | 00001180948408 | MARCELO ANTONIO SIMOES MEIRELES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESA -PROPRIACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL EM TERRENO 'FOREIRO MEDINDO 171,25Mý, LOCALIZADO NA RUASAO PEDRO, 26, NORDESTE I, DESTINADO A DEMOLICAO PARA A CONSTRUCAO DO CANAL DO RIACHO DOJACARE, CONFORME DECRETO Nº 038/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO A INFRA ESTRUTURA NO MUNICIPIO. | DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA USO DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045586 | 04/07/2003 | 3500.00 | 00072689765420 | SEVERINA BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESA -PROPRIACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL EM TERRENO 'FOREIRO MEDINDO 57,20Mý, LOCALIZADO NA RUASAO PAULO, 23, NORDESTE I, DESTINADO A DEMOLICAO PARA A CONSTRUCAO DO CANAL DO RIACHO JACARE, CONFORME DECRETO 039/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0045527 | 04/07/2003 | 565.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 30 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A CONS-TRUCAO DO MURO QUE ENVOLVE O MEMORIAL DE FREIDAMIAO DE BOZZANO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE Nº 05/2003. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045594 | 07/07/2003 | 1000.00 | 12676649000106 | CHURRASCARIA PARAIGUARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A EQUIPE DE COORDENACAO'E AOS GRUPOS TEATRAIS PARTICIPANTES DO II FE-NETEG - FESTIVAL NORDESTINO DE TEATRO DE GUA-RABIRA, REALIZADO NO PERIODO DE 01 A 06 DE JULHO DE 2003 PELA SECRETARIA DE CULTURA E TU -RISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045608 | 07/07/2003 | 2500.00 | 70107719000101 | MISTURA FINA RESTAURANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A EQUIPE DE COORDENACAO'E AOS GRUPOS TEATRAIS PARTICIPANTES DO II FE-NETEG - FESTIVAL NORDESTINO DE TEATRO DE GUA-RABIRA, REALIZADO NO PERIODO DE 01 A 06 DEJULHO DE 2003 PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045683 | 07/07/2003 | 400.00 | 03208712000199 | A.B. VIDEO FILMAGENS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DE TELAO PARA EXIBICAO DO DOCUMENTARIO EMVIDEO DO II FENETEG - FESTIVAL NORDESTINO DETEATRO D GUARABIRA, NESTA CIDADE DE GUARABI -RA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045713 | 07/07/2003 | 60.00 | 09610916000138 | CASA DOS RETALHOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DECULTURA DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045829 | 07/07/2003 | 500.00 | 00002535778700 | PATRICIO ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PELO JURI POPULAR NO II FESTIVAL NORDESTINO DE TEATRO DE GUARABIRA - FENETEG, COM AAPRESENTACAO DA PECA "O CASACO ENCANTADO" PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA NO TEATRO 'GERALDO ALVERGA NO PERIODO DE 01 A 06 DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045837 | 07/07/2003 | 500.00 | 00005281782703 | LUIZ CARLOS DE ANDRADE JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PELO JURI POPULR NO II FESTIVAL NORDESTI-NO DE TEATRO DE GUARABIRA - FENETEG, COM AAPRESENTACAO DA PECA "OUTRA HISTORIA DE RO-MEU E JULIETA", PROMOVIDO PELA SECRETARIA DECULTURA NO TEATRO GERALDO ALVERGA NO PERIODO'DE 01 A 06 DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045845 | 07/07/2003 | 800.00 | 00005281782703 | LUIZ CARLOS DE ANDRADE JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PELO 2º LUGAR NO II FESTIVAL NORDESTINO 'DE TEATRO DE GUARABIRA - FENETEG, COM APRESENTACAO DA PECA "OUTRA HISTORIA DE ROMEU E JULIETA", PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA,NO TEATRO GERALDO ALVERGA, NO PERIODO DE 01 A06 DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045853 | 07/07/2003 | 500.00 | 00004815363455 | TIAGO MELO DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PELO 3º LUGAR NO II FESTIVAL NORDESTINO 'DE TEATRO DE GUARABIRA - FENETEG, COM APRESENTACAO DA PECA "A TERRA DOS MENINOS PELADOS" ,PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA NO TEA -TRO GERALDO ALVERGA, NO PERIODO DE 01 A 06 DEJULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045861 | 07/07/2003 | 1500.00 | 00096702869568 | ELLEN MELLO DOS SANTOS CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PELO 1º LUGAR NO II FESTIVAL NORDESTINO 'DE TEATRO DE GUARABIRA - FENETEG, COM APRESENTACAO DA PECA " A NOVELA DO MURRO", PROMOVIDOPELA SECRETARIA DE CULTURA NO TEATRO GERALDO'ALVERGA NO PERIODO DE 01 A 06 DE JULHO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0045781 | 07/07/2003 | 282.75 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 15 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A RECU-PERACAO DO CEMITERIO VELHO, NESTA CIDADE DEGUARABIRA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CON-VITE 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO A INFRA ESTRUTURA NO MUNICIPIO. | DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA USO DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045870 | 07/07/2003 | 3500.00 | 00087337312415 | VERA LUCIA IZIDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESA -PROPRIACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL EM TERRE-NO FOREIRO MEDINDO 84,00Mý LOCALIZADO NA RUASAO SEBASTIAO, 29, DESTINADO A DEMOLICAO PARACONSTRUCAO DO CANAL DO RIACHO DO JACARE, CON-FORME DECRETO Nº 045/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO A INFRA ESTRUTURA NO MUNICIPIO. | DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA USO DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045888 | 07/07/2003 | 3500.00 | 00030274273420 | FRANCISCO MINERVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESA -PROPRIACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL EM TERRENO 'FOREIRO MEDINDO 60,00Mý, NA RUA SAO PAULO ,33, NORDESTE I, DESTINADO A DEMOLICAO PARA ACONSTRUCAO DO CANAL DO RIACHO DO JACARE CON-FORME DECRETO 044/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO A INFRA ESTRUTURA NO MUNICIPIO. | DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA USO DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045896 | 07/07/2003 | 3000.00 | 00005425259417 | MARIA DAS DORES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESA -PROPRIACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL EM TERRE-NO FOREIRO MEDINDO 45,00Mý, LOCALIZADO NA RUASAO SEBASTIAO, 12, BAIRRO DO NORDESTE I, DES-TINADO A DEMOLICAO PARA A CONSTRUCAO DO CANALDO RIACHO DO JACARE, CONFORME DECRETO Nº042/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO A INFRA ESTRUTURA NO MUNICIPIO. | DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA USO DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045900 | 07/07/2003 | 2500.00 | 00005055963425 | MARIA LUCIA FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESA -PROPRIACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL EM TERRE-NO FOREIRO MEDINDO 50,05Mý, LOCALIZADO NARUA SAO PAULO, 32, NORDESTE I, DESTINADO ADEMOLICAO PARA A CONSTRUCAO DE CANAL DO RIA -CHO DO JACARE, CONFORME DECRETO 043/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047325 | 07/07/2003 | 3400.00 | 10753960000186 | VICTOR'S CENTER HOTEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS GRUPOS TEATRAIS, CO-MISSAO JULGADORA E EQUIPES DE COORDENACAO EAPOIO DO II FESTIVAL NORDESTINO DE TEATRO DEGUARABIRA, REALIZADO NO PERIODO DE 01 A 06 DEJULHO DE 2003, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA DE GUARABIRA E O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047333 | 07/07/2003 | 4560.00 | 10753960000186 | VICTOR'S CENTER HOTEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPE-DAGEM DOS GRUPOS TEATRAIS E DOS MEMBROS DACOMISSAO JULDORA DO II FESTIVAL NORDESTINO DETEATRO DE GUARABIRA - FENETEG, REALIZADO NOPERIODO DE 01 A 06 DE JULHO DE 2003, CONFORMECONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE GUARA-BIRA E O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045659 | 07/07/2003 | 496.50 | 09184128000127 | REI DOS DISCOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE GUARABI-RA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045764 | 07/07/2003 | 60.00 | 00005296806450 | JOSE EDILSON PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA CAIXA D'AGUA ,NA CRECHE HERMELINDA DANTAS, NESTE MUNICIPIO'DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045616 | 07/07/2003 | 1100.00 | 03906649000164 | INPLARN - IND. PLASTICO DO RN LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS PLASTICOS DESTINADOS A COLETA DELIXO NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045624 | 07/07/2003 | 479.00 | 12612495000199 | PARAUTO - DIST. DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICU-LO FIORINO MOE 0331, VINCULADO A SECRETARIA 'DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DES-TE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045632 | 07/07/2003 | 582.00 | 08680928000176 | O BORRACHAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A USINA DE LIXO DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045691 | 07/07/2003 | 87.00 | 12674982000186 | JOAO GILBERTO GUILHERME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOMERCADO PUBLICO (VELHO), NESTA CIDADE DE GUA-RABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045705 | 07/07/2003 | 123.00 | 00091769787887 | JOSE BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS NO CAMINHAO MMY 5553 NO TRANSPORTE, CARGAE DESCARGA DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTAFISCAL 000394 DA FIRMA JOAO GILBERTO GUILHER-ME, OBJETIVANDO A MANUTENCAO DO MERCADO PUBLICO (VELHO), NESTA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045721 | 07/07/2003 | 340.00 | 02961178000124 | ALBUQUERQUE DIESEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DO CAMINHAO MOF8774, VINCULADO A SECRETARIA DE URBANISMO ,MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO DEGUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045772 | 07/07/2003 | 348.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASCRIANCAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESENVOLVIDOPELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045799 | 07/07/2003 | 300.00 | 00004709418470 | ALEXANDRE FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS INDICATIVOS NO CENTRO DE APOIO A PROJETOS DE GERA -CAO DE EMPREGO E RENDA, NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045802 | 07/07/2003 | 60.00 | 00072689021404 | MARINESIO BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAVIAGEM A JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A ASSIS -TENTE SOCIAL ANA LUCIA FERNANDES, PARA PARTI-CIPAR DE REUNIAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045641 | 07/07/2003 | 240.00 | 04638918000111 | RADIO CIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA DIVULGACAO PUBLICITARIA DEINTERESSE E RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042684 | 07/07/2003 | 0.23 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBI-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DOPASEP NA CONTA - PM/GUARABIRA - CFM, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045667 | 07/07/2003 | 245.15 | 04807235000140 | G&C COMERCIO E REP.DE AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICU-LO PALIO MON 7471, VINCULADO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045675 | 07/07/2003 | 273.16 | 04807235000140 | G&C COMERCIO E REP.DE AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO MICRO-ONIBUS OE0870, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE 'MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045730 | 07/07/2003 | 60.00 | 00072689021404 | MARINESIO BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAVIAGEM A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTE 'PARA CIRURGIA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, PORSER CARENTE CONFORME REAUERIMENTO EM ANEXO NOVEICULO DE PLACA KJF 1248. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045748 | 07/07/2003 | 60.00 | 00072689471434 | JOSELITO MACHADO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAVIAGEM A JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTE'QUE SE ENCONTRAVA DE ALTA DO HOSPITAL DE TRAUMAS, PARA O BAIRRO DO ROSARIO, POR SER CAREN-TE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, NO VEICULODE PLACA MMR 1664. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045756 | 07/07/2003 | 120.00 | 00072689471434 | JOSELITO MACHADO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUASVIAGENS A JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTEPARA O HOSPITAL UNIVERSITARIO, POR SER CAREN-TE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, NO VEICULODE PLACA MMR 1664. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182003 | 0045811 | 07/07/2003 | 10414.60 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS POS-TOS DE SAUDE, NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB ,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 018 /2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046353 | 07/07/2003 | 4521.55 | 43640754000119 | FURP - FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE E A FARMACIA MUNICIPAL PARA DISTRIBUI -CAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO 'DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045926 | 08/07/2003 | 55.00 | 00060083360468 | SEBASTIANA GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LENCOIS PARAO SERVICO DE FISIOTERAPIA E POSTO DO PSF DONORDESTE III, NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045942 | 08/07/2003 | 1716.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS A CONFEC -CAO DE LENCOIS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDEDO PSF DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045969 | 08/07/2003 | 105.00 | 41124629000120 | MARTINHO AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICU-LO GOL MMS 2623, VINCULADO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045977 | 08/07/2003 | 242.00 | 03386404000153 | SANTOS AUTO ELETRICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICU-LO GOL MMS 2623, VINCULADO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046001 | 08/07/2003 | 50.24 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REPRESENTACOES LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE GUARABI-RA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045985 | 08/07/2003 | 750.00 | 03773445000100 | UNIAO GRAFICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAPAS DE PROCESSO DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE'MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045951 | 08/07/2003 | 220.00 | 12909412000128 | SKINA DOS COLCHOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 COLCHOES CONCEDIDO A SRª MARIA AUXILIADORA DA SILVA, POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046035 | 08/07/2003 | 979.20 | 12727145000410 | GUARAVES GUARABIRA AVES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS CRE-CHES MUNICIPAIS, ATRAVES DO CONVENIO ENTRE APREFEITURA DE GUARABIRA E MIN. DA PREVIDENCIAE ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045993 | 08/07/2003 | 800.00 | 01427591000140 | CATLINK - PECAS PARA TRATORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO TRA-TOR D4E E ENCHEDEIRA 930H, VINCULADOS A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMEN-TO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0046027 | 08/07/2003 | 659.75 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 35 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A RECU-PERACAO DO MERCADO VELHO, NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CON-VITE Nº 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045918 | 08/07/2003 | 2815.20 | 12727145000410 | GUARAVES GUARABIRA AVES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS MATRICULADOS NA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA 'NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045934 | 08/07/2003 | 80.00 | 00002991023430 | EDILSON DA SILVA CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA MANUTENCAO, LIMPEZA E REPOSICAO DE PECAS DE UMA IMPRESSORA DO CENTRO EDU-CACIONAL OSMAR DE AQUINO, NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050695 | 08/07/2003 | 250.00 | 00002645303498 | SANDRA MORETTE PAIVA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSORA, EMSUBSTITUICAO A PROFª ALBA LUCIA GOMES RESEN -DE, QUE ENCONTRA-SE AFASTADA DO CARGO POR MO-TIVO DE SAUDE, CONFORME EXAME MEDICO EM ANEXOPELO QUAL FAZ-SE NECESSARIA A CONTRATRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046019 | 08/07/2003 | 60.00 | 00013187015468 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO E REVELACAO DE FO-TOGRAFIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE CULTURA'RELATIVO AO II FESTIVAL NORDESTINO DE TEATRO'DE GUARABIRA - FENETEG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046060 | 09/07/2003 | 710.00 | 12674982000186 | JOAO GILBERTO GUILHERME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONS -TRUCAO DO MEMORIAL DE FREI DAMIAO DE BOZZANO,LOCALIZADO NO SITIO MATA LIMPA, NESTE MUNICI-PIO DE GUARABIRA-PB. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046078 | 09/07/2003 | 879.00 | 00015126315404 | GABRIEL ALBUQUERQUE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS NO CAMINHAO MMO 2305 NO TRANSPORTE, CARGAE DESCARGA DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTAFISCAL 000395 DA FIRMA JOAO GILBERTO G. DASILVA, DESTINADOS A CONSTRUCAO DO MEMORIAL DEFREI DAMIAO DE BOZZANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0046132 | 09/07/2003 | 1658.80 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 88 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A MANU-TENCAO DE GALERIAS DAS RUAS DESEMBARGADOR PE-DRO BANDEIRA, SAO MANOEL E OUTRAS, NESTA CIDADE DE GUARABIRA, CONFORME PROCESSO LICITATO -RIO CONVITE 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222003 | 0046051 | 09/07/2003 | 4164.00 | 12908752000134 | PAGINA 27 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO CONVITE Nº 022/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046094 | 09/07/2003 | 1700.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DE TOA-LHAS PARA AS MESAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046086 | 09/07/2003 | 96.00 | 12580254000105 | TRATORTAC - COM. DE PECAS E TRATORES LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADA AO TRATOR D4E, VINCULADO A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE ESANEAMENTO DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046108 | 09/07/2003 | 3585.00 | 00022565604491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASCRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DO CONVENIO ENTREA PREFEITURA DE GUARABIRA E MIN. DA PREVIDEN-CIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046116 | 09/07/2003 | 225.00 | 00002924286425 | ALIGHIERE SILVA DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DE -SENVOLVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046124 | 09/07/2003 | 558.00 | 00022565604491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASCRIANCAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESENVOLVIDOPELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO E NUTRIÇAO PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046159 | 09/07/2003 | 1820.00 | 00022565604491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOSOPAO PARA DISTRIBUICAO COM AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222003 | 0046043 | 09/07/2003 | 3798.56 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E A SEDE DASECRETARIA DE SAUDE, NESTA CIDADE DE GUARABI-RA-PB, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE'Nº 022/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046141 | 09/07/2003 | 605.00 | 00022565604491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A RESIDENCIA DOS MEDICOS E AUXILIARES QUE PRESTAM 'SERVICOS A POPULACAO DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0046264 | 10/07/2003 | 5124.93 | 02684210000171 | NOSSA FARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM A POPULACAODESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO ADITIVO 01 /2003 AO PROCESSO LICITATORIO CONVITE 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046370 | 10/07/2003 | 235.00 | 00041912306468 | EDUARDO CAVALCANTE DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 22 ENCOSTOS PARA CADEIRAS DO SERVICO DE FISIOTERAPIA DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE GUARABI-RA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046205 | 10/07/2003 | 98.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REPRESENTACOES LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE UMMONITOR SAMSUNG DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE'MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050644 | 10/07/2003 | 13972.00 | 29979036016730 | I N S S - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN-CAO EFETUADA NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOREPASSE DO EMPREGADOR DOS MEDICOS, ENFERMEI -ROS E ODONTOLOGOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMI -LIA, DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050652 | 10/07/2003 | 13260.89 | 29979036016730 | I N S S - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN-CAO EFETUADA NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DOINSS, RELATIVO AO REPASSE PREVIDENCIARIO DERESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050776 | 10/07/2003 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA/TED DEBITADA NA CONTA (10.973-8), CON-FORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA CONTR.COM INSTIT FINAC OU DE FOMENTO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050431 | 10/07/2003 | 24201.48 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN-CAO EFETUADA NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOPARCELAMENTO ADMINISTRATIVO EFETUADO JUNTO AOINSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA CONTR.COM INSTIT FINAC OU DE FOMENTO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050440 | 10/07/2003 | 542.13 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN-CAO EFETUADA NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DOINSS, RELATIVO A MULTAS E JUROS DO PARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA CONTR.COM INSTIT FINAC OU DE FOMENTO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050458 | 10/07/2003 | 6392.64 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN-CAO EFETUADA NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DOFGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050466 | 10/07/2003 | 1811.24 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN-CAO EFETUADA NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA CONTR.COM INSTIT FINAC OU DE FOMENTO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050474 | 10/07/2003 | 677.83 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN-CAO EFETUADO NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DOFGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050482 | 10/07/2003 | 192.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN-CAO EFETUADA NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046167 | 10/07/2003 | 1770.00 | 09321415000131 | TOSCANO DE SALES SERVICO NOT E REGISTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REGISTRO DE 14 ESCRITURAS DE DESAPROPRIACAO AMIGA-VEL DE IMOVEIS, DESTINADOS A DEMOLICAO PARAA CONSTRUCAO DO CANAL DO RIACHO DO JACARE NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046175 | 10/07/2003 | 213.00 | 12676649000106 | CHURRASCARIA PARAIGUARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONA-RIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ERECURSOS HUMANOS, QUE PRESTARAM SERVICOS EMHORAS EXTRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046248 | 10/07/2003 | 15.00 | 09211582000120 | RENOVADORA DE PNEUS CONFIANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DO VEICULOSANTANA MMX 6123, VINCULADO AO GABINETE DAPREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046191 | 10/07/2003 | 900.00 | 02020424000143 | ANTONIO FREDERICO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 20 SACOS DE MILHO EM GRAOS DESTINADOS'A ALIMENTACAO DOS POMBOS DA PRACA JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046213 | 10/07/2003 | 160.00 | 10759850000202 | SOTRATORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO TRATORD4E, VINCULADO A SECRETARIA DE URBANISMO,MEIOAMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046230 | 10/07/2003 | 75.00 | 09211582000120 | RENOVADORA DE PNEUS CONFIANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DO CAMI-NHAO MMX 5873, VINCULADO A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046221 | 10/07/2003 | 137.00 | 02961178000124 | ALBUQUERQUE DIESEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO CAMINHAOMOF 8779, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046256 | 10/07/2003 | 1591.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DE LEN-COIS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0046299 | 10/07/2003 | 1800.00 | 00027459608491 | EDGAR GERALDO CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN -TAL NO TRAJETO DO SITIO SAO JOSE DO MIRANDA 'VIA CAJA A GUARABIRA E VICE-VERSA NO PERIODO'DE 10/07 A 09/08/2003, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TP 01/2003 NO ONIBUS LHH 0211. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0046302 | 10/07/2003 | 1700.00 | 00064511235449 | SEVERINO LUCIANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN -TAL NO TRAJETO DA VILA PE. CICERO A GUARABIRAE VICE-VERSA, NO PERIODO DE 10/07 A 09/08 /2003, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TP 01 /2003 NO ONIBUS JOR 0491. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0046311 | 10/07/2003 | 1800.00 | 00037657836415 | ANTONIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN -TAL NO TRAJETO DO DIST. MACIEL A GUARABIRA EVICE-VERSA NO PERIODO DE 10/07 A 09/08/2003 ,CONFORME PROCESSO LICITATORIO TP 01/2003 NOONIBUS LJI 2673. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046329 | 10/07/2003 | 1700.00 | 00044246498734 | JOSE DE OLIVEIRA FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO ONIBUS MMS 4580 ,TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NOTRAJETO DO CONJ. MUTIRAO A GUARABIRA E VICE -VERSA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0046337 | 10/07/2003 | 1700.00 | 00082647682453 | JOSINALDO DE OLIVEIRA FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN -TAL NO TRAJETO DO SITIO ESCRIVAO A GUARABIRA'E VICE-VERSA NO PERIODO DE 10/07 A 09/08/2003NO ONIBUS HVW 4708, CONFORME PROCESSO LICITA-TORIO TP 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0046345 | 10/07/2003 | 1700.00 | 00005259018419 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN -TAL NO TRAJETO DO SITIO CONTENDAS (CIRCULAR )A GUARABIRA E VICE-VERSA NO PERIODO DE 10/07'A 09/08/2003, NO ONIBUS MXT 4010, CONFORME 'PROCESSO LICITATORIO TP 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0046361 | 10/07/2003 | 1700.00 | 00002066084468 | ELSON FERREIRA MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN -TAL NO TRAJETO DO DISTRITO DE CACHOEIRA DOSGUEDES A GUARABIRA E VICE-VERSA NO PERIODO DE 10/07 A 09/08/2003, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TP 01/2003 NO ONIBUS KHL 6489. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0046388 | 10/07/2003 | 1800.00 | 00096582367404 | JACKSON DE OLIVEIRA ALBINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN -TAL NO TRAJETO DO SITIO CATOLE, VIA CONTENDASA GUARABIRA E VICE-VERSA NO PERIODO DE 10/07'A 09/08/2003, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 'TP 01/2003 NO VEICULO ONIBUS KFV | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0046396 | 10/07/2003 | 1800.00 | 00005898161449 | JOSE MIGUEL DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN -TAL NO TRAJETO DE TANANDUBA, VIA ITAMATAY AGUARABIRA E VICE-VERSA NO PERIODO DE 10/07 A09/08/2003, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TP01/2003 NO ONIBUS MMT 1708. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0046400 | 10/07/2003 | 1800.00 | 00009559787420 | JOSE ACACIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN -TAL NO TRAJETO DO SITIO PASSAGEM, VIA CABOCLOA GUARABIRA E VICE-VERSA NO PERIODO DE 10/07 09/08/2003, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TP01/2003, NO ONIBUS MXT 6500. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0046418 | 10/07/2003 | 1500.00 | 00004917903416 | DIEGO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN -TAL NO TRAJETO DO SITIO QUATI, VIA SERRA DEJUREMA A GUARABIRA E VICE-VERSA NO PERIODO DE10/07 A 09/08/2003, CONFORME PROCESSO LICITA-TORIO TP 01/2003 NO ONIBUS KFG 9509. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050423 | 10/07/2003 | 1000.00 | 08784472000194 | ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITOEFETUADO NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DE RES-PONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, EM FAVOR DAASSOC. ATLETICA DO BANCO DO BRASIL RELATIVO 'AO PROGRAMA DE INTEGRACAO AABB/COMUNIDADE QUEATENDE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL'DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046183 | 10/07/2003 | 179.35 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A GARA -GEM MUNICIAL, PARA A MANUTENCAO E CONSERVACAODOS VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0046281 | 10/07/2003 | 848.25 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 45 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AO MURODE ARRIMO NA RUA SAO MANOEL, CONFORME PROCES-SO LICITATORIO CONVITE 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0046272 | 10/07/2003 | 942.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 50 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A CONS-TRUCAO DO MURO DO MEMORIAL DE FREI DAMIAO DEBOZZANO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVI-TE 05/2003. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046493 | 11/07/2003 | 500.00 | 00085356972415 | GIVANILSON MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS DE SONORIZACAO NOS DIAS 12 E 13 DE JULHO'POR OCASIAO DA REALIZACAO DO FESTIVAL DEQUADRILHAS, NO GINASIO DO OSMAR DE AQUINO ,COM O APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARA-BIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046426 | 11/07/2003 | 192.00 | 12674982000186 | JOAO GILBERTO GUILHERME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANU -TENCAO DO CEMITERIO VELHO NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046434 | 11/07/2003 | 258.00 | 00015126315404 | GABRIEL ALBUQUERQUE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS NO CAMINHAO MMO 2305, NO TRANSPORTE, CAR-GA E DESCARGA CONSTANTES NA NOTA FISCAL 000396 DA FIRMA JOAO GILBERTO GUILHERME DA SILVAOBJETIVANDO A MANUTENCAO DO CEMITERIO VELHO 'NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046442 | 11/07/2003 | 114.00 | 12674982000186 | JOAO GILBERTO GUILHERME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONS -TRUCAO DO MURO DE ARRIMO DA RUA SAO MANOEL ,NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046451 | 11/07/2003 | 306.00 | 00091769787887 | JOSE BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS NO CAMINHAO MMY 5553, NO TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA DOS MATERIAIS CONSTANTES NA NO-TA FISCAL 000397 DA FIRMA JOAO GILBERTO GUI -LHERME DA SILVA, OBJETIVANDO A CONSTRUCAO DOMURO DE ARRIMO DA RUA SAO MANOEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046469 | 11/07/2003 | 45.85 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COPIASHELIOGRAFICAS E PLOTAGENS DESTINADAS A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DEGUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046485 | 11/07/2003 | 200.00 | 00085356972415 | GIVANILSON MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS DE SONORIZACAO NO DIA 12 DE JULHO DE 2003POR OCASIAO DA COMEMORACAO DO ESTATUTO DACRIANCA E ADOLESCENTE NA PRACA JOAO PESSOA ,NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046477 | 11/07/2003 | 120.00 | 03773445000100 | UNIAO GRAFICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FICHAS PARA OCADASTRAMENTO DE FAMILIAS NO PROGRAMA NOSSA 'CEIA, EXECUTADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA ,BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046507 | 11/07/2003 | 280.00 | 00080492606404 | CARLOS MAGNO AMARAL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DA BOMBA SUBMERSA 'DO POCO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO TANANDUBA,NESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046540 | 14/07/2003 | 1500.00 | 00004493672404 | MANOEL FRANCISCO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJETO AR -QUITETONICO DO CENTRO OFTALMOLOGICO, A SERCONSTRUIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDENESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046558 | 14/07/2003 | 379.53 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REPRESENTACOES LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM TONER DESTINADO A IMPRESSORA HPLASER 1200, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE 'DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046663 | 14/07/2003 | 60.00 | 00072689021404 | MARINESIO BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAVIAGEM A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTE 'PARA TRATAMENTO PSIQUIATRICO NO HOSPITAL JU-LIANO MOREIRA, POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO NO VEICULO KJF 1248. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046671 | 14/07/2003 | 60.00 | 00072689021404 | MARINESIO BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAVIAGEM A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTE ,ENCAMINHADA COM QUEIMADURAS PARA O HOSPITAL 'DE TRAUMAS, POR SER CARENTE CONFORME REQUERI-MENTO EM ANEXO NO VEICULO KJF 1248. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046698 | 14/07/2003 | 60.00 | 00020582218420 | JOAO DE SOUZA MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAVIAGEM A JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTE'PARA O HOSPITAL UNIVERSITARIO, POR SER CAREN-TE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO NO VEICULO'GOL MMN 4436. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046591 | 14/07/2003 | 150.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DE IMPRESSORA DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE GUARA-BIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046728 | 14/07/2003 | 23.28 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDEFUNCIONA A RESIDENCIA DOS MEDICOS E AUXILIA -RES QUE PRESTAM SERVICOS A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046761 | 14/07/2003 | 20.72 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDEFUNCIONA O POSTO DO PSF DA PRE. MANOEL LORDAO(NORDESTE III), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046779 | 14/07/2003 | 25.85 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDEFUNCIONA O POSTO DO PSF DA PREFEITO MANOEL 'LORDAO (NORDESTE III), RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046787 | 14/07/2003 | 4.57 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENE A FATURA'DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDEFUNCIONA O POSTO DO PSF DA PREF. MANOEL LOR -DAO (NORDESTE III), RELATIVO AO MES DE MARCO'DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046825 | 14/07/2003 | 51.43 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO D'AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OPOSTO DE SAUDE DO PSF DO BAIRRO NOVO, RELATI-VO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046833 | 14/07/2003 | 54.04 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO D'AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OPOSTO DE SAUDE DO PSF DO BAIRRO SANTA TEREZI-NHA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046850 | 14/07/2003 | 38.20 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDEFUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO PSF DO BAIRRO 'SANTA TEREZINHA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046582 | 14/07/2003 | 4.03 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL 271-2555 ,VINCULADO A SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR'DA CRIANCA E ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046680 | 14/07/2003 | 60.00 | 00020582218420 | JOAO DE SOUZA MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAVIAGEM A JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A ASSIS -TENTE SOCIAL ANA LUCIA FERNANDES, PARA PARTI-CIPAR DE REUNIAO DO FORUM DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NO VEICULO GOL MMN 4436. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046817 | 14/07/2003 | 9.73 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO D'AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASEDE DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DACRIANCA E ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE JU-LHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046744 | 14/07/2003 | 19.27 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA EADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046752 | 14/07/2003 | 24.57 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO D'AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OCONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO E NUTRIÇAO PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046809 | 14/07/2003 | 31.78 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SEDE DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE SOPA (SOPAO), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046884 | 14/07/2003 | 120.00 | 00001206005440 | MARIA JANIERY DE SOUSA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SRª ACIMA CITADADESTINADA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA EAQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR SER CARENTE 'CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046892 | 14/07/2003 | 230.00 | 27175975006490 | VIACAO ITAPEMIRIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM NO TRAJETO GUARABIRA/RIO DE JANEIRO, CONCEDIDA A SRª MARIA APARECIDA DE LIMA SANTOS, POR SER CARENTE CONFORME 'REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046906 | 14/07/2003 | 319.75 | 04600206000103 | MERCADINHO NORDESTE II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASCRIANCAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESENVOLVIDOPELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046914 | 14/07/2003 | 7500.00 | 00005032892483 | DAMIANA SOUTO DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DE 144 FAMILIAS BENEFICIADAS DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, PERFAZENDO UM TOTAL DE 300 BOLSAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003, PARA A CONTA PETI/BENEFICIARIA Nº 12619-5. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046604 | 14/07/2003 | 30.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA IMPRESSORA 'FX 880, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO E RECURSOS HUMANOS, DESTE MUNICIPIO DEGUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046701 | 14/07/2003 | 41.95 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE ACESSO A INTERNET DO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS, RELATIVO AO MES JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046710 | 14/07/2003 | 93.00 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046736 | 14/07/2003 | 5.84 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DEINTERESSE E RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043311 | 14/07/2003 | 0.23 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBI-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DOPASEP NA CONTA - PM/GUARABIRA - CFM, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046523 | 14/07/2003 | 120.00 | 12674982000186 | JOAO GILBERTO GUILHERME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI -CAO DE MATERIAL DESTINADO A REPOSICAO DE CAL-CAMENTO NAS RUAS PREF. MANOEL LORDAO E JOCA 'CARTEIRO, NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046531 | 14/07/2003 | 180.00 | 00091769787887 | JOSE BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS NO CAMINHAO DE PLACA MMY 5553,NO TRANSPORTE,CARGA E DESCARGA DOS MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 000398 DA FIRMA JOAO GILBERTO G. DA SILVA,OBJETIVANDO A REPOSICAO DE CALCA-MENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046621 | 14/07/2003 | 19.80 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COPIAS DE ENGE-NHARIA DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046841 | 14/07/2003 | 53.52 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA DÁGUA DO SITIO PASSAGEM, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046515 | 14/07/2003 | 400.00 | 03208712000199 | A.B. VIDEO FILMAGENS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FILMA-GEM EM VHS E PRODUCAO DE FITAS DE VIDEO REFE-RENTE AO CONCURSO DE QUADRILHAS JUNINAS, REA-LIZADO NO GINASIO DO CENTRO EDUCACIONAL OSMARDE AQUINO NOS DIAS 12 E 13 DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046647 | 14/07/2003 | 600.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLI-CACAO DE ANUNCIO NA EDICAO DO JORNAL O NORTE DO DIA 02 DE JULHO DE 2003, RELATIVO A PROGRAMACAO DO II FENETEG - FESTIVAL NORDESTINO DETEATRO DE GUARABIRA REALIZADO NO PERIODO DE01 A 06 DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046795 | 14/07/2003 | 27.49 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDEFUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046566 | 14/07/2003 | 69.80 | 04908002000134 | BAZAR DAS MIUDEZAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046574 | 14/07/2003 | 10.41 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL 271-2024 ,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046655 | 14/07/2003 | 65.00 | 00002900991455 | JOSE CARLOS DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CAPINACAO NAS DEPENDENCIAS 'DO CENTRO DE ATENCAO INTEGRADO A CRIANCA -CAIC, NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0046922 | 14/07/2003 | 2253.43 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALI -MENTACAO ESCOLAR - PNAE, CONFORME TERMO ADITIVO 01/2003 AO PROCESSO LICITATORIO CONVITE Nº06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046612 | 14/07/2003 | 587.00 | 41142282000149 | GUARATINTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A PINTU-RA DO BAU DA CARNE E DO CAMINHAO MOF 8779,VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046639 | 14/07/2003 | 250.00 | 41218850000148 | WILLAME AUTO PECAS E MECANICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO FIORINO'MOE 0331, VINCULADO A SECRETARIA DE URBANISMOMEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO DEGUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046868 | 14/07/2003 | 70.00 | 00067599044434 | RONALDO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NAEXECUCAO DE LIGACOES DE ESGOTO NAS RUAS DES. PEDRO BANDEIRA, GETULIO VARGA E BENJAMIM CONSTANT, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046876 | 14/07/2003 | 180.00 | 00066023610749 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA EXECUCAO DELIGACOES DE ESGOSTO NAS RUAS DES. PEDRO BAN-DEIRA, GETULIO VARGA E BENJAMIM CONSTANT, NESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047066 | 15/07/2003 | 160.00 | 09021379000190 | COOAMIGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COM TRATOR NO LIXAO DESTE MUNI-CIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046973 | 15/07/2003 | 1120.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJOES P 13 DESTINADOS ASCRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046981 | 15/07/2003 | 2156.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJOES P 13 DESTINADOS ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0047058 | 15/07/2003 | 586.50 | 12663969000121 | SUPERMERCADO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DOPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE, CONFORME TERMO ADITIVO 01/2003 AO PROCESS LICITATORIO'CONVITE 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202003 | 0047074 | 15/07/2003 | 864.00 | 12663969000121 | SUPERMERCADO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE Nº 020/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0047082 | 15/07/2003 | 1810.40 | 12912135000102 | MERCADINHO NOVA VIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NA-CIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE, CONFOR-ME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 06/2003, TER-MO ADITIVO 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046949 | 15/07/2003 | 384.65 | 08341596000103 | JOSE CAMILO DE SOUSA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONS -TRUCAO DO MEMORIAL DE FREI DAMIAO DE BOZZANO,LOCALIZADO NO SITIO MATA LIMPA, NESTE MUNICI-PIO DE GUARABIRA-PB. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0047031 | 15/07/2003 | 3129.10 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 166 SACOS DE CIMENTO C/ 50KG, DESTINA-DOS A CONSTRUCAO DO MURO DE ARRIMO QUE ENVOL-VE O MEMORIAL DE FREI DAMIAO DE BOZZANO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 05/2003. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047007 | 15/07/2003 | 40.00 | 03670954000108 | MARIA DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PLACAS DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLA-CAS MOE 0331, MON 7471 E MOF 2400. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO E NUTRIÇAO PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046965 | 15/07/2003 | 690.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJOES P 45, DESTINADOS ASEDE SOPAO DISTRIBUIDO COM A POPULACAO CAREN-TE DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047015 | 15/07/2003 | 50.00 | 00000000000000 | VALTER AVELINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CI-TADA PARA A REALIZACA DE EXAMES DO CORACAO ,POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047023 | 15/07/2003 | 159.30 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASCRIANCAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NESTA CIDADEDE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046931 | 15/07/2003 | 100.00 | 41218850000148 | WILLAME AUTO PECAS E MECANICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO GOL MMS2623, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE 'MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046957 | 15/07/2003 | 480.00 | 24293516000130 | LIDER INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046990 | 15/07/2003 | 140.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJOES P 13 DESTINADOS A RESIDENCIA DOS MEDICOS E AUXILIARES QUE PRESTAM 'SERVICOS A POPULACAO DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047040 | 15/07/2003 | 7980.00 | 02684210000171 | NOSSA FARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE E A FARMACIA MUNICIPAL, PARA A DISTRI -BUICAO COM A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047171 | 16/07/2003 | 4049.74 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047112 | 16/07/2003 | 1133.45 | 12678090000153 | PONTE AEREA TURISMO E VIAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA NO TRECHO JOAO PES-SOA/SAO PAULO/JOAO PESSOA, CONCEDIDA A DRª MARIA DA GLORIA PONTES, A FIM DE TRATAR ASSUNTODE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A FURP - FUN-DACAO O REMEDIO POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047180 | 16/07/2003 | 500.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SEC.MUN.DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA ANUIDADE DO 2º SEMESTRE EM FAVOR DOCONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAL DESAUDE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050750 | 16/07/2003 | 640.16 | 00000000000000 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE SALDO NAO APLICADO DO CONVENIO 1544/445268 FIRMADO COM O FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047104 | 16/07/2003 | 70.00 | 12909412000128 | SKINA DOS COLCHOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 COLCHOES CONCEDIDOS A MARIA JOSERUFINO BATISTA, POR SER CARENTE CONFORME RE -QUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047139 | 16/07/2003 | 90.00 | 02604405000164 | SOCORRO OTICA E PRESENTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAU CONCEDIDO A SRª AL-DA AVELINO DOS SANTOS, POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050679 | 16/07/2003 | 490.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLI-CACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NA EDICAO 'DO DIA 08 DE JULHO DE 2003 DOS DECRETOS DENºs 035 E 036/2003, DE INTERESSE DA PREFEITU-RA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047121 | 16/07/2003 | 23.51 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL 271-4340 ,VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO'AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO A INFRA ESTRUTURA NO MUNICIPIO. | DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA USO DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047201 | 16/07/2003 | 5000.00 | 00030274273420 | FRANCISCO MINERVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESA -PROPRIACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL EM TERRE-NO FOREIRO MEDINDO 199,29Mý LOCALIZADO NARUA JOAO TRAVASSOS DE QUEIROZ, 20, DESTINADO'A DEMOLICAO PARA A CONSTRUCAO DO CANAL DO RIACHO DO JACARE, CONFORME DECRETO Nº 049/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO A INFRA ESTRUTURA NO MUNICIPIO. | DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA USO DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047210 | 16/07/2003 | 3000.00 | 00005425259417 | MARIA DAS DORES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESA -PROPRIACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL EM TERRENO 'FOREIRO MEDINDO 45,90Mý,LOCALIZADO NA RUAJOAO TRAVASSOS DE QUEIROZ, 15, DESTINADO A DEMOLICAO PARA A CONSTRUCAO DO CANAL DO RIACHO'DO JACARE, CONFORME DECRETO 047/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO A INFRA ESTRUTURA NO MUNICIPIO. | DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA USO DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047228 | 16/07/2003 | 3500.00 | 00091786525453 | MARIA FRANCISCA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESA -PROPRIACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL EM TERRE-NO FOREIRO MEDINDO 47,30Mý, LOCALIZADO NA RUASAO SEBASTIAO, 30, DESTINADO A DEMOLICAO PARACONSTRUCAO DO CANAL DO RIACHO DO JACARE, CON-FORME DECRETO Nº 048/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047163 | 16/07/2003 | 700.00 | 11895125000143 | COPEMAN - COM.DE PECAS MAQUINAS E MOTORE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA TERRAPLANAGEM COM PATROL ,NO MEMORIAL DE FREI DAMIAO DE BOZZANO, NOSDIAS 27 E 28/06. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047091 | 16/07/2003 | 1260.00 | 00003821420472 | PAULO ATANAZIO DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECU-CAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE COLETA, MA-TOS E ENTULHOS DOS BAIRROS DA CIDADE PARA OLIXAO DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS NO VEICULOCAMINHAO MZC 0680, EM VIRTUDE DOS VEICULOS 'DESTA PREFEITURA ENCONTRAREM-SE NO CONSERTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047147 | 16/07/2003 | 1000.00 | 12934998000180 | RECOMAQ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DO TRATOR D4E, VIN-CULADO A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047155 | 16/07/2003 | 243.60 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIORINO 'MOE 0331, VINCULADO A SECRETARIA DE URBANISMOMEIO AMBIENTE E SANEAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0047198 | 16/07/2003 | 1168.70 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 62 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A RECU-PERACAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, NESTA 'CIDADE DE GUARABIRA-PB, CONFORME PROCESSO LI-CITATORIO CONVITE 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047244 | 17/07/2003 | 3047.00 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LUVAS E BOTAS DESTINADAS AOS GARIS QUEPRESTAM SERVICOS NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047252 | 17/07/2003 | 1860.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VASSOUROES DESTINADOS A LIMPEZA PUBLI-CA DESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047279 | 17/07/2003 | 149.13 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CANTEIRO DEOBRAS DO MEMORIAL DE FREI DAMIAO DE BOZZANO ,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047376 | 17/07/2003 | 300.00 | 00080492606404 | CARLOS MAGNO AMARAL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA INSTALACAO DE BOMBA, RECOLO-CACAO DE TUBULACAO E INSTALACAO DE UMA CAI-XA D'AGUA NA BARRAGEM DO SITIO TORROES, NESTEMUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047392 | 17/07/2003 | 584.80 | 00015126315404 | GABRIEL ALBUQUERQUE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS NO CAMINHAO MMY 5553, NO TRANSPORTE, CAR-GA E DESCARGA DOS MATERIAIS CONSTANTES NONOTA FISCAL 000399 DA FIRMA JOAO GILBERTO G.DA SILVA, OBJETIVANDO A CONSTRUCAO DO MURO DEARRIMO DO MEMORIAL DE FREI DAMIAO DE BOZZANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047406 | 17/07/2003 | 599.80 | 00091769787887 | JOSE BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS NO CAMINHAO MMY 5553, NO TRANSPORTE,CARGAE DESCARGA DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTAFISCAL 000399 DA FIRMA JOAO GILBERTO G. DASILVA, OBJETIVANDO A CONSTRUCAO DO MURO DEARRIMO DO MEMORIAL DE FREI DAMIAO DE BOZZANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0047449 | 17/07/2003 | 282.75 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 15 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A RECU-PERACAO DO CEMITERIO VELHO, NESTA CIDADE DEGUARABIRA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CON-VITE 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047384 | 17/07/2003 | 610.00 | 12674982000186 | JOAO GILBERTO GUILHERME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONS -TRUCAO DO MURO DE ARRIMO DO MEMORIAL DE FREI'DAMIAO DE BOZZANO, SITUADO NO SITIO MATA LIM-PA. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047236 | 17/07/2003 | 170.00 | 41218850000148 | WILLAME AUTO PECAS E MECANICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO KOMBIMMX 5965, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047309 | 17/07/2003 | 1000.00 | 03097543000167 | RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDEMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DOPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR -PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047317 | 17/07/2003 | 440.00 | 03620666000130 | JOSE SERGIO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA ANTENA PARABOLICA COM RECEPTOR DESTINADA A NOVA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047431 | 17/07/2003 | 100.00 | 00052886166472 | GERALDO RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CAPINAGEM DO TERRENO DA CRE-CHE HERMELINDA DANTAS, NESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047287 | 17/07/2003 | 60.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SE-CRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO DE GUA-RABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047414 | 17/07/2003 | 12.80 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DEINTERESSE E RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DEFINANCAS DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047295 | 17/07/2003 | 778.18 | 03097543000167 | RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADOS AS CRE -CHES MUNICIPAIS, ATRAVES DE CONVENIO ENTRE APREFEITURA DE GUARABIRA E MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047368 | 17/07/2003 | 352.20 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADO AO PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, DESENVOLVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL'DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047422 | 17/07/2003 | 100.00 | 00005405732800 | JOSE AUGUSTO DIAS PAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SRº ACIMA CITA-DO DESTINADA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA'E AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR SER CARENTE'CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047261 | 17/07/2003 | 1695.40 | 00789328000139 | HORA FARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE E A FARMACIA MUNICIPAL, PARADISTRIBUICAO COM A POPULACAO DESTE MUNICIPIO'DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0047341 | 17/07/2003 | 8068.25 | 03084112000166 | SAUDE COM.DE MEDICAMENTOS E PERF. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE E A FARMACIA MUNICIPAL PARA 'DISTRIBUICAO COM A POPULACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 08/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047350 | 17/07/2003 | 600.00 | 00013241982491 | LUZENIRA BORGES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO ENGENHEIRA CIVIL NA ELEBO-RACAO DE PLANILHA ORCAMENTARIA, ESPECIFICACOES TECNICAS DE MATERIAIS E SERVICOS PARAA CONSTRUCAO DO CENTRO DE OFTALMOLOGIA E SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047503 | 18/07/2003 | 340.00 | 00063176696434 | PAULO SERGIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA DIVULGACAO VOLANTE DE CAMPA-NHAS EDUCATIVAS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047678 | 18/07/2003 | 608.70 | 43640754000119 | FURP - FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE E A FARMACIA MUNICIPAL PARA DISTRIBUI -CAO COM A POPULACAO DESTE MUNICIPIO DE GUARA-BIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047490 | 18/07/2003 | 79.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO D'AGUA DA SEDE DA SECRETARIA DESAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047732 | 18/07/2003 | 42.86 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DESAUDE DO PSF DO BAIRRO SAO JOSE, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047741 | 18/07/2003 | 38.84 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DESAUDE DO PSF DO BAIRRO SAO JOSE, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047759 | 18/07/2003 | 41.16 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DESAUDE DO PSF DO BAIRRO SAO JOSE, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047767 | 18/07/2003 | 40.47 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DESAUDE DO PSF DO BAIRRO SAO JOSE RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047775 | 18/07/2003 | 34.76 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DESAUDE DO PSF DO BAIRRO SAO JOSE, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047821 | 18/07/2003 | 45.58 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DESAUDE DO PSF DO BAIRRO SAO JOSE, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050539 | 18/07/2003 | 5007.30 | 03226148000137 | CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO BREJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITOEFETUADO NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DE RES-PONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO BREJO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047538 | 18/07/2003 | 490.00 | 02842410000105 | AVICOLA SIVOL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASCRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DE CONVENIO ENTRE A PREFEITURA DE GUARABIRA E MINISTERIO DAPREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047791 | 18/07/2003 | 25.73 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DEGERACAO DE EMPREGO E RENDA, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0047848 | 18/07/2003 | 241.50 | 12663969000121 | SUPERMERCADO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASCRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DE CONVENIO EN-TRE A PREFEITURA DE GUARABIRA E MINISTERIO DAPREVIDENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS, CON-FORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 007/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047813 | 18/07/2003 | 11.03 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DASECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANCA EADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA CONTR.COM INSTIT FINAC OU DE FOMENTO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050491 | 18/07/2003 | 4875.06 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN-CAO EFETUADA NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DOFGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050504 | 18/07/2003 | 1381.26 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN-CAO EFETUADO NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050512 | 18/07/2003 | 146.45 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN-CAO EFETUADA NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA CONTR.COM INSTIT FINAC OU DE FOMENTO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050521 | 18/07/2003 | 516.91 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN-CAO EFETUADA NA CONTA FPM/BANCO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DOFGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047627 | 18/07/2003 | 800.00 | 03508476000126 | JORNAL DO BREJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLI-CACAO DE MATERIA VEICULADA NO JORNAL DO BREJODE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA EDICAO DOMES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047783 | 18/07/2003 | 9.25 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE ERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047481 | 18/07/2003 | 20.00 | 00428859000104 | TECNO VIDEO ELETRONICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DE APARELHO TELEVI-SOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMOÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047520 | 18/07/2003 | 1016.00 | 27175975006490 | VIACAO ITAPEMIRIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DUAS PASSAGENS NO TRAJETO GUARABI-RA/SAO PAULO/GUARABIRA, CONCEDIDA A ALMIR MA-CEDO COSTA E ABMAEL V. DO NASCIMENTO, PARAPARTICIPAREM DO 6º CAMPEONATO MUNDIAL DETAEKWONDO-O E DO BRASIL OPEN 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047589 | 18/07/2003 | 90.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM REFRIGERADOR'DO CENTRO DE ATENCAO INTEGRADO A CRIANCA '(CAIC), NESTE CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047601 | 18/07/2003 | 16.00 | 12927398000195 | DISNELANDIA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DE UMREFRIGERADOR DO CENTRO DE ATENCAO INTEGRADO ACRIANCA (CAIC),NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047619 | 18/07/2003 | 500.00 | 00020457472472 | ALVARO HENRIQUE DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS NO VEICULO MICRO-ONIBUS KGB 4622, TRANS -PORTANDO OS PARTICIPANTES DO II FENETEG - FESTIVAL NORDESTINO DE TEATRO DE GUARABIRA, NOPERCUSO CAIC-TEATRO MUNICIAL DURENTE O PERIO-DO DE REALIZACAO DO EVENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047635 | 18/07/2003 | 100.00 | 00004809975436 | MIKAEL CARLOS FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 3ºLUGAR NA PREMIACAO DO IV FEQUAB - FESTIVAL DEQUADRILHAS DO BREJO REALIZADO NOS DIAS 12 E13 DE JULHO NO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DEAQUINO, NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047643 | 18/07/2003 | 250.00 | 00002799204406 | JOSE ADAILTON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1ºLUGAR NA PREMIACAO DO IV FEQUAB - FESTIVAL DEQUADRILHAS DO BREJO PARAIBANO NOS DIAS 12 E13 DE JULHO, NO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DEAQUINO, NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047651 | 18/07/2003 | 50.00 | 00002692820410 | JOSE GEORGE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 4ºLUGAR NA PREMIACAO DO IV FEQUAB - FESTIVAL DEQUADRILHAS DO BREJO, REALIZADO NOS DIAS 12E 13 DE JULHO, NO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DEAQUINO, NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047660 | 18/07/2003 | 50.00 | 00088569993404 | MARIA DE FATIMA FIDELIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 5ºLUGAR NA PREMIACAO DO IV FEQUAB - FESTIVAL DEQUADRILHAS DO BREJO, REALIZADO NOS DIAS 12E 13 DE JULHO NO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DEAQUINO, NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192003 | 0047465 | 18/07/2003 | 4557.00 | 04350158000142 | DECOLUX COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LAMPADAS V. SODIO DESTINADAS A REPOSI-CAO DE ILUMINACAO PUBLICA EM DIVERSAS RUASDESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 019/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0047546 | 18/07/2003 | 490.10 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 26 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A REPO-SICAL DE CALCAMENTO NAS RUAS JOCA CARTEIRO EOUTRAS, NESTA CIDADE DE GUARABIRA, CONFORME 'PROCESSO LICITATORIO CONVITE 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0047554 | 18/07/2003 | 471.25 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 25 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A CENTRAL DE PREMOLDADOS, VINCULADO A SECRETARIA 'DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITA-TORIO CONVITE 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0047562 | 18/07/2003 | 659.75 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 35 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A RECU-PERACAO E MANUTENCAO DE GALERIAS EM DIVERSAS'RUAS DESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB, CONFORME 'PROCESSO LICITATORIO CONVITE 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047571 | 18/07/2003 | 1300.00 | 00064516261472 | IVANILDO GONZAGA DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PARELELEPIPEDOS E MEIO DESTINADO AREPOSICAO DE CALCAMENTO NA RUA EUGENIO MAIADE CARVALHO E OUTRAS, NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047686 | 18/07/2003 | 172.00 | 12674982000186 | JOAO GILBERTO GUILHERME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONSERVACAO E MANUTENCAO DO MERCADO PUBLICO (VELHO)NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047694 | 18/07/2003 | 158.00 | 00091769787887 | JOSE BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS NO CAMINHAO MMY 5553, NO TRANSPORTE, CAR-GA E DESCARGA DOS MATERIAIS CONSTANTES NA NO-TA FISCAL 000401 DA FIRMA JOAO GILBERTO G. DASILVA, DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO 'DO MERCADO PUBLICO (VELHO) NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047708 | 18/07/2003 | 504.00 | 12674982000186 | JOAO GILBERTO GUILHERME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A REPOSICAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047716 | 18/07/2003 | 576.00 | 00091769787887 | JOSE BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS NO CAMINHAO MMY 5553, NO TRANSPORTE, CAR-GA E DESCARGA DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTAFISCAL 000402 DA FIRMA JOAO GILBERTO G. DASILVA, OBJETIVANDO A REPOSICAO DE CALCAMENTO'EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047457 | 18/07/2003 | 1100.00 | 03906649000164 | INPLARN - IND. PLASTICO DO RN LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A LIMPEZA PUBLICA 'DESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047473 | 18/07/2003 | 50.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETE DO TRATOR 'DE ESTEIRA D4E, VINCULADO A SECRETARIA DE UR-BANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047511 | 18/07/2003 | 130.00 | 00005025296447 | MARIA CRISTINA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA CARROCA DEFERRO DESTINADA A USINA DE RECICLAGEM DE LIXODO CONJ. MUTIRAO, NESTE MUNICIPIO DE GUARABI-RA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047856 | 18/07/2003 | 100.00 | 00067451039404 | PAULO GRACINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA PINTURA DE IDENTIFICACAO NOMURO DA UZINA DE RECICLAGEM E COMPOSTAGEM DELIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047970 | 21/07/2003 | 374.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANU -TENCAO DO VEICULO CAMINHAO MOF 8789, VINCULA-DO A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE ESANEAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047996 | 21/07/2003 | 350.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO CAMINHAOMOF 8789, VINCULADO A SECRETARIA DE URBANISMOMEIO AMBIENTE E SANEAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048054 | 21/07/2003 | 350.00 | 00067452159420 | PAULO SERGIO GOMES FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA (CATEGORIA D )JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIEN-TE E SANEAMENTO, RELATIVO AO PERIODO DE 26/06A 25/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048071 | 21/07/2003 | 600.00 | 00049760882434 | NAPOLEAO GERMANO PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DO VEICULO SAVEI-RO MMP 4847, JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO,MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048119 | 21/07/2003 | 1800.03 | 00002634299460 | JOSE EMIDIO DA SILVA NETO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRALIVRE, NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB, RELATIVOAO PERIODO DE 01/07 A 31/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048160 | 21/07/2003 | 275.00 | 12674982000186 | JOAO GILBERTO GUILHERME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANU -TENCAO DA USINA DE RECICLAGEM E COPOSTAGEM DELIXO, NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048178 | 21/07/2003 | 177.50 | 00015126315404 | GABRIEL ALBUQUERQUE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS NO CAMINHAO MMO 2305, NO TRANSPORTE, CAR-GA E DESCARGA DAS MERCADORIAS CONSTANTES NANOTA FISCAL 000403 DA FIRMA JOAO GILBERTO G.DA SILVA, OBJETIVANDO A MANUTENCAO DA USINA 'DE RECICLAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050296 | 21/07/2003 | 872.99 | 00004141967408 | INACIO JERONIMO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE MURO DE ARRIMOCOM PEDRA RACHAO NA RUA SAO MANOEL, CONFORME'CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050300 | 21/07/2003 | 479.22 | 00064505871487 | PEDRO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTO COMASFALTO E AREIA FORNECIDOS PELA PREFEITURA NARUA SEVERINO BEZERRA, LOCALIZADA NO BAIRRO DOJUA, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050318 | 21/07/2003 | 936.30 | 00002113718405 | JOAO XAVIER DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTO EMEIO-FIO (MATERIAL FORNECIDO PELA PREFEITURA)EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS DO JUA E NOVO ,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050326 | 21/07/2003 | 920.00 | 00079804845415 | ROBIS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE MURO DE ARRIMONA RUA SAO MANOEL, CONFORME CONTRATO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050709 | 21/07/2003 | 931.50 | 00004302887435 | IRONILDO MUNIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTO '(AREIA E CIMENTO FORNECIDO PELA PREFEITURA) ,NAS RUAS CLEODON COELHO, JOCA ATAIDE, EUGENIOMAIA DE CARVALHO E ULISSES ESTANISLAU DE MENEZES, LOCALIZADAS NO BAIRRO NOVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050717 | 21/07/2003 | 200.00 | 00085356972415 | GIVANILSON MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS DE SONORIZACAO NO DIA 22 DE JULHO DE2003, EM VIRTUDE DA REUNIAO COM OS MUTUARIOS'DOS CONJ. CLOVIS BEZERRA E PROJETO MARIZ CEHAP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048135 | 21/07/2003 | 700.00 | 00049761196453 | LUIZ CARLOS DE PAULA GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS DE TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA DE PARTEDAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº461573, NO VEICULO CAMINHAO KHG 8408. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048143 | 21/07/2003 | 700.00 | 00091769787887 | JOSE BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS DE TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA DE PARTE'DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº461573, NO VEICULO CAMINHAO MMY 5553. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048151 | 21/07/2003 | 700.00 | 00015126315404 | GABRIEL ALBUQUERQUE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS DE TRANSPORTE, CARGA E DESCARA DE PARTEDAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº461573 NO VEICULO CAMINHAO MMO 2305. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048186 | 21/07/2003 | 356.00 | 12674982000186 | JOAO GILBERTO GUILHERME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONSERVACAO E MANUTENCAO DO CEMITERIO VELHO, NESTA'CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048194 | 21/07/2003 | 849.00 | 00015126315404 | GABRIEL ALBUQUERQUE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS NO CAMINHAO MMO 2305 NO TRANSPORTE, CAR-GA E DESCARGA CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº000404 DA FIRMA JOAO GILBERTO GUILHERME DASILVA, OBJETIVANDO A MANUTENCAO DO CEMITERIO'VELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0047864 | 21/07/2003 | 3211.30 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DOPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR -PNAE, CONFORME TERMO ADITIVO 01/2003 AO PROCESSO LICITATORIO CONVITE 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047937 | 21/07/2003 | 48.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANU -TENCAO DO VEICULO KOMBI MNC 4992, VINCULADO ASECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047953 | 21/07/2003 | 133.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANU -TENCAO DA KOMBI MNC 5032, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047988 | 21/07/2003 | 63.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANU -TENCAO DO VEICULO MNS 5015, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048127 | 21/07/2003 | 240.00 | 00002991023430 | EDILSON DA SILVA CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ORIENTADOR DEINFORMATICA, NO TURNO NOITE, NO CURSOS MINIS-TRADO A ALUNOS DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DEAQUINO, RELATIVO AO PERIODO DE 17/06 A 16/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048232 | 21/07/2003 | 300.00 | 03118251000163 | PAPELARIA IDEAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050547 | 21/07/2003 | 56.19 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN-CAO EFETUADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL/BANCO DOBRASIL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EMFAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050555 | 21/07/2003 | 0.32 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN-CAO NA CONTA ITR/BANCO DO BRASIL DE RESPONSA-BILIDADE DESTA EDILIDADEEM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050563 | 21/07/2003 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFABANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM/BANCO DO BRA -SIL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048003 | 21/07/2003 | 110.00 | 12909412000128 | SKINA DOS COLCHOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 COLCHAO CONCEDIDO A ISAURA GOMES FABIAO, POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO 'EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048011 | 21/07/2003 | 95.00 | 12909412000128 | SKINA DOS COLCHOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM COLCHAO CONCEDIDO A IVONEIDE GOMESDIAS, POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO 'EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0048020 | 21/07/2003 | 545.01 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPIAS, ATRAVES DE CONVENIO ENTRE APREFEITURA DE GUARABIRA E MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSIST. SOCIAL - MPAS, CONFORME PRO-CESSO LICITATORIO CONVITE 007/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048038 | 21/07/2003 | 583.20 | 00073956996453 | VERA LUCIA F. DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AS CRECHEMUNICIPAIS, ATRAVES DE CONVENIO ENTRE A PRE -FEITURA DE GUARABIRA E MIN. DA PREVIDENCIA EASSISTENCIA SOCIAL - MPAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0048046 | 21/07/2003 | 1023.00 | 12912135000102 | MERCADINHO NOVA VIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASCRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DE CONVENIO ENTRE A PREFEITURA DE GUARABIRA E MINISTERIO DAPREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS, CON-FORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0048208 | 21/07/2003 | 1404.48 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AS CRE -CHES MUNICIPAIS, ATRAVES DO CONVENIO ENTRE APREFEITURA DE GUARABIRA E MIN. DA PREVIDENCIAE ASSIST. SOCIAL - MPAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047872 | 21/07/2003 | 100084.59 | 08778268003690 | COMPLEXO DE SAUDE REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPA-SE EFETUADO EM FAVOR DO COMPLEXO REGIONAL DESAUDE DE GUARABIRA, RELATIVO AO SIA (SISTEMA'DE INFORMACOES AMBULATORIAIS), RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047881 | 21/07/2003 | 9858.03 | 09030263000118 | CASA DE SAUDE E MAT. SRª DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPA-SE EFETUADO EM FAVOR DA CASA DE SAUDE E MATERNIDADE NOSSA SRª DA LUZ, RELATIVO AO SIA (SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS), RELATIVO'AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047899 | 21/07/2003 | 24013.87 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DEGUARABIRA, RELATIVO AO SIA (SISTEMA DE INFOR-MACOES AMBULATORIAIS), RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047902 | 21/07/2003 | 491.33 | 08784092000150 | SINDICATO DOS TRABALHADORES DA LAVOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EFETUADO EM FAVOR DO SINDICATO DOS TRABA -LHADORES NA LAVOURA, RELATIVO A SERVICOS AMBULATORIAIS, CORRESPODENTE AO MES DE JUNHO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047911 | 21/07/2003 | 2720.00 | 03226148000137 | CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO BREJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EFETUADO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO BREJO PARAIBANO, RELATIVO ADESPESAS COM ATENDIMENTOS DE SAUDE REALIZADASPELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, ALEM'DA COTA ESTIPULADA MENSALMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047929 | 21/07/2003 | 428.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANU -TENCAO DOS VEICULOS SAVEIRO MOF 2400 E PALIO'MON 7471, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047945 | 21/07/2003 | 520.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOSVEICULOS GOL MMS 2623 E SAVEIRO MMX 5412, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047961 | 21/07/2003 | 84.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOVEICULO KOMBI ODONTOLOGICA MOF 8778, VINCULA-DO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048062 | 21/07/2003 | 600.00 | 00013268341420 | IRENALDO AMORIM DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONTADOR, OBJETIVANDO AREALIZACAO DE ASSESSORIA TECNICA EM CONTROLE'E AVALIACAO (GESTAO PLENA DE SISTEMA), RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD. PROG.DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048089 | 21/07/2003 | 10343.98 | 00033868140425 | ANA MARIA BERNARDO ALMEIDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS PELOS AGENTES NA ERRADICACAO DOAEDES AEGYPTI, RELATIVO AO PERIODO DE 01/07 A31/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048097 | 21/07/2003 | 600.00 | 00046265775715 | MANOEL GONCALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DO VEICULO KOMBI MOE 0402, JUNTO A SECRE-TARIA DE SAUDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DEMEDICOS E AUXILIARES PARA OS POSTOS DE SAUDE'DA ZONA RURAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048101 | 21/07/2003 | 400.00 | 00043884008749 | SONIA BRAZ XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PREFEITO MANOEL 'LORDAO, 360, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DESAUDE DO PSF, RELATIVO AO PERIODO DE 19/06 A18/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048216 | 21/07/2003 | 1500.00 | 43640754000119 | FURP - FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE E A FARMACIA MUNICIPAL PARA DISTRIBUI -CAO COM A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048224 | 21/07/2003 | 2063.00 | 43640754000119 | FURP - FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE E A FARMACIA MUNICIPAL, PARA DISTRIBUI-CAO COM A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048241 | 22/07/2003 | 1131.00 | 00954196000153 | FARMACIA ATUAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE E A FARMACIA MUNICIPAL, PARA DISTIBUI -CAO COM A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050741 | 22/07/2003 | 979.20 | 12727145000410 | GUARAVES GUARABIRA AVES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASCRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DE CONVENIO ENTREA PREFEITURA DE GUARABIRA E MIN. DA PREVIDEN-CIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048321 | 22/07/2003 | 120.00 | 00004310167470 | MAURILIO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SRº ACIMA CITA-DO, DESTINADO A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICAE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR SER CARENTE'CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048313 | 22/07/2003 | 75.00 | 03773445000100 | UNIAO GRAFICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BLOCOS DE ANOTACOES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ERECURSOS HUMANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048283 | 22/07/2003 | 2815.20 | 12727145000410 | GUARAVES GUARABIRA AVES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DOPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048305 | 22/07/2003 | 200.00 | 00080492606404 | CARLOS MAGNO AMARAL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE UMA BOMBA SUB-MERSA DO POCO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOVENTINA DE PONTES, NO SITIO TANANDUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048259 | 22/07/2003 | 405.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A GARA -GEM MUNICIPAL, PARA A MANUTENCAO E CONSERVA -CAO DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048267 | 22/07/2003 | 447.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A GARAGEM MUNICI-PAL PARA A MANUTENCAO E COSERVACAO DOS VEICU-LOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048275 | 22/07/2003 | 300.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A GARAGEM MUNICI-PAL PARA A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0048330 | 22/07/2003 | 942.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADO A MANUTENCAO E CON -SERVACAO DO MERCADO VELHO, CONFORME PROCESSO'LICITATORIO CONVITE 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048291 | 22/07/2003 | 175.00 | 10759850000202 | SOTRATORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR D4E, VINCU-LADO A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTEE SANEAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048593 | 23/07/2003 | 2618.00 | 99999999999999 | ANTONIA JUSTINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE'LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE JU-LHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048607 | 23/07/2003 | 52356.40 | 99999999999999 | ADALBERTO SOARES DE MEDEIROS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE ESANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048615 | 23/07/2003 | 70.00 | 99999999999999 | JOSE LUCIANO B. DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE'LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATI-VO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048623 | 23/07/2003 | 5592.00 | 99999999999999 | ADRIANO RONES T. ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DESTAEDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTU-RA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048577 | 23/07/2003 | 420.00 | 99999999999999 | AILTON SILVA DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE'LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RE-LATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048585 | 23/07/2003 | 18919.00 | 99999999999999 | ADEMIR DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DESTAEDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0048771 | 23/07/2003 | 1639.95 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADO AOS SERVICOS DEREPOSICAO DE CALCAMENTO NAS RUAS CARMELIA GUEDES E OUTRAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PRO-CESSO LICITATORIO CONVITE 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0048780 | 23/07/2003 | 716.30 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADO AOS SERVICOS EXECUTADOS NAS GALERIAS DAS RUAS LEONEL FERRAZ EOUTRAS, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2003 AOPROCESSO LICITATORIO CONVITE Nº 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048569 | 23/07/2003 | 6635.00 | 99999999999999 | ANA MARIA GUEDES ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DESTAEDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA ETURISMO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048658 | 23/07/2003 | 605.70 | 03348807000108 | RESTAURANTE PALLADAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AS EQUIPES DE APOIO DU -RENTE A REALIZACAO DO II FESTIVAL NORDESTINO'DE TEATRO DE GUARABIRA - FENETEG, NESTE MUNI-CIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048798 | 23/07/2003 | 250.00 | 00085356972415 | GIVANILSON MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SONORIZACAO NO DIA 02/08/2003, POR OCASIAO DO FESTIVAL DE QUADRILHAS, NO CONJUNTO ASSIS CHATEAU-BRIAND, NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048488 | 23/07/2003 | 546.00 | 99999999999999 | ANA MARIA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE'LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO 'AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048496 | 23/07/2003 | 25979.00 | 99999999999999 | ANA MARIA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DESTAEDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO ATIV DO MAGISTERIO FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048500 | 23/07/2003 | 4116.00 | 99999999999999 | ALBA LUCIA GOMES REZENDE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE'LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEF I )RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO ATIV DO MAGISTERIO FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048518 | 23/07/2003 | 171368.80 | 99999999999999 | ADRIANA FERNANDES SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DESTAEDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO '(FUNDEF I), RELATIVO AO MES DE JULHO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048526 | 23/07/2003 | 1260.00 | 99999999999999 | BENICIO MARINHO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE'LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEF II)RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048534 | 23/07/2003 | 42758.80 | 99999999999999 | ADALGISA BARBOSA GALDINO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DESTA 'EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO(FUNDEF II), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048542 | 23/07/2003 | 700.00 | 99999999999999 | ANA CRISTINA DE SOUZA CARDOSO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE,LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048551 | 23/07/2003 | 25458.00 | 99999999999999 | ANA CRISTINA DE SOUZA CARDOSO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DESTA 'EDILIDADE LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, RE-LATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO ATIV DO MAGISTERIO FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048631 | 23/07/2003 | 13159.88 | 99999999999999 | I A P M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPA-SE DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR EM FAVORDO IAPM DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEF I), RELATIVO AO MES DE JULHO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INST.ASSIST.E PREV.MUNICIPAL-IAPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048640 | 23/07/2003 | 3339.36 | 99999999999999 | I A P M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR EM FAVORDO IAPM, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO (FUNDEF II), RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048372 | 23/07/2003 | 476.00 | 99999999999999 | ANADIR ANTONIA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE'LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RE-CURSOS HUMANOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048381 | 23/07/2003 | 26684.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE PEREIRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DESTAEDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048399 | 23/07/2003 | 1500.00 | 99999999999999 | FABIO MEIRELES F. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VEN-CIMENTO E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DESTAEDILIDADA LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048666 | 23/07/2003 | 55.00 | 03348807000108 | RESTAURANTE PALLADAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A FUNCIONARIOS DA SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS ,QUE PRESTARAM SERVICOS DURANTE HORAS EXTRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048348 | 23/07/2003 | 154.00 | 99999999999999 | ARNALDO CLEMENTINO DE PONTES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE'LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048356 | 23/07/2003 | 19521.00 | 99999999999999 | ALBERTO PAULINO AMORIM E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, RELA-TIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048682 | 23/07/2003 | 150.00 | 00753909000110 | GERCINO ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO SANTANA'MMX 6123, VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA ,NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO PLANEJ.E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048364 | 23/07/2003 | 2300.00 | 99999999999999 | MARIVARDO TOSCANO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMEN-TO E COORD. GERAL, RELATIVO AO MES DE JULHO 'DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048402 | 23/07/2003 | 210.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA AMORIM COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE'LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO 'AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048411 | 23/07/2003 | 13911.50 | 99999999999999 | AERSON DOS SANTOS TRAJANO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DESTAEDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS ,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050636 | 23/07/2003 | 3.60 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFABANCARIA DEBITADA NA CONTA RENDA PROPRIA EFE-TUADA NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. 3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048691 | 23/07/2003 | 70.00 | 00069014426453 | IVANILDO MATIAS DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CI-TADO PARA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ,POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048704 | 23/07/2003 | 70.00 | 00005623697402 | IZABEL CRISTINA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CI-TADA PARA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ,POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048712 | 23/07/2003 | 5387.90 | 12663969000121 | SUPERMERCADO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS CRE-CHES MUNICIPAIS, ATRAVES DE CONVENIO ENTRE APREFEITURA DE GUARABIRA E MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048429 | 23/07/2003 | 112.00 | 99999999999999 | ALBERTINA MAXIMINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE'LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR 'DA CRIANCA E ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048437 | 23/07/2003 | 8278.00 | 99999999999999 | ALBERTINA MAXIMINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DESTA 'EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA ,BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE, RELATIVO'AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048721 | 23/07/2003 | 60.00 | 00069041652434 | CESAR LINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAVIAGEM A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO CRIANCA P/FUNAD, POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO'NO VEICULO GTW 5407. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048445 | 23/07/2003 | 1218.00 | 99999999999999 | ALDILENE MAURICIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE'LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048453 | 23/07/2003 | 58398.00 | 99999999999999 | ALDILENE MAURICIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DESTAEDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RE-LATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048461 | 23/07/2003 | 26615.00 | 99999999999999 | ALEXSANDRA ALEIXO LUNA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA'DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048470 | 23/07/2003 | 17330.00 | 99999999999999 | ALDILENE MAURICIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATI-FICACAO DE INCENTIVO POR DESEMPENHO DE FUNCAO(SUS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048674 | 23/07/2003 | 210.00 | 00020437897400 | IVANILDO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS E DOSPORTOES DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 'DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048739 | 23/07/2003 | 60.00 | 00069041652434 | CESAR LINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAVIAGEM A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTE 'PSIQUIATRICO (URGENCIA) PARA O HOSPITAL JU-LIANO MOREIRA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXONO VEICULO GTW 5407. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048747 | 23/07/2003 | 120.00 | 00069041652434 | CESAR LINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUASVIAGENS A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTE'PARA OS HOSPITAIS EDSON RAMALHO E NAPOLEAO 'LAUREANO, POR SEREM CARENTES CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO NO VEICULO GTW 5407. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048755 | 23/07/2003 | 60.00 | 00069041652434 | CESAR LINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAVIAGEM A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTE 'PARA O HOSPITAL CLEMENTINO FRAGA, POR SER CA-RENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO NO VEICULO DE PLACA GTW 5407. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182003 | 0048763 | 23/07/2003 | 5685.85 | 12663969000121 | SUPERMERCADO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS POSTODE SAUDE QUE ATENDEM A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE018/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048801 | 24/07/2003 | 90.00 | 00013187015468 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FOTOGRAFIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIODE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048895 | 24/07/2003 | 1050.98 | 10829000000748 | NARCISO MAIA TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS PARA A CONFECCAO DE LENCOIS E JALECOS PARA O SETOR DEFISIOTERAPIA DO PAM, VINCULADO A SECRETARIA 'DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048933 | 24/07/2003 | 945.00 | 35513704000142 | JOSE DE LEMOS VASCONCELOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO POCO DO POSTO DESAUDE DO SITIO TANANDUBA, NESTE MUNICIPIO DEGUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048984 | 24/07/2003 | 300.00 | 00021917825404 | SEVERINA SOUZA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DE IMOVEL SITUADO A RUA BRAULIO MARTINS ,96, SANTA TEREZINHA, PARA FUNCIONAMENTO DOPOSTO DE SAUDE DO PSF, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049069 | 24/07/2003 | 450.00 | 00003284082476 | SHEYLLA MEDEIROS CHAVES SOBRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS NA IMPLANTACAO E ORGANIZA -CAO DA FARMACIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049093 | 24/07/2003 | 600.00 | 00007975124702 | JOSE ALYSON ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DO VEICULO PARATI MNR 8075, PARA PRESTAR'SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVESDO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA, DURANTE'O MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049115 | 24/07/2003 | 1000.00 | 00050393707415 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO-SUPERVISOR DASACOES DESENVOLVIDAS NOS HOSPITAIS PUBLICOS ,CONVENIADOS E PRIVADOS, NO HORARIO COMPREENDIDO DAS 11:00 AS 13:00 HS., RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049158 | 24/07/2003 | 300.00 | 00020405090463 | JOSE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DE IMOVEL SITUADO A RUA CON. MATIAS FREI-RE, 247, BAIRRO DO CORDEIRO, PARA FUNCIONAMENTO PROVISORIO DO POSTO DE SAUDE JOSE NICOLAU'PESSOA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049166 | 24/07/2003 | 400.00 | 00002054744468 | GERALDO TELES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DE APTº NO EDIFICIO EDVARDO TOSCANO, 101-TERREO, LOCALIZADO NA AV. SABINIANO MAIA,1045PARA RESIDENCIA DOS MEDICOS E AUXILIARES QUEPRESTAM SERVICOS A POPULACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049174 | 24/07/2003 | 400.00 | 00041508408491 | FREDERICO LEONARDO MALHEIROS SERRANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOCA TAIDE, 140 ,BAIRRO NOVO, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DESAUDE DO PSF, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049204 | 24/07/2003 | 1300.00 | 00010951199404 | MANOEL EDSON DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO A COORDENACAODE AUDITORIA E AVALIACAO DO MUNICIPIO DE GUA-RABIRA-PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049212 | 24/07/2003 | 600.00 | 00020745818404 | JOSE ROGERIO BEZERRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ODONTOLOGO, OBJETIVANDO A REALIZACAO DE ASSESSORIA TECNICA FRENTE AONOVO SISTEMA DE SAUDE (GESTAO PLENA DE SISTE-MA), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142001 | 0049221 | 24/07/2003 | 770.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DE UMA MAQUINA COPIADORA SEMP TOHISBA,VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2003, CONFORME PROCESSO LICITATO-RIO CONVITE 014/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049239 | 24/07/2003 | 600.00 | 00016117832400 | MARIA MADALENA SAMPAIO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO REVISORA DO TETO FISICO-ORCAMENTARIO, FRENTE AO NOVO SISTEMA DE SAUDE(GESTAO PLENA DE SISTEMA), RELATIVO AO PERIO-DO DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049247 | 24/07/2003 | 640.00 | 00043452728404 | SONIA MARIA MACIEL PONTES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO MEDICA PSQUIATRICA, NOCENTRO DE SAUDE DE GUARABIRA LOCALIZADO NOBAIRRO NOVO, NA ASSISTENCIA BASICA A INDIVI -DUO, FAMILIA E COMUNIDADE, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049255 | 24/07/2003 | 800.00 | 00032328630430 | SEVERINO RAMOS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA DEELABORACAO DE PROJETOS DA SECRETARIA DE SAUDERELATIVO AOMES DE JUHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049280 | 24/07/2003 | 500.00 | 00013151150420 | LUIZ SOARES DA SILVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE BONIFACIO46, BAIRRO DO JUA, NESTA CIDADE, PARA FUNCIO-NAMENTO DO POSTO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049077 | 24/07/2003 | 2800.00 | 00063459230444 | GILBERTO FACUNDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DO VEICULO BESTA MYB 7480, A DISPOSICAO 'DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO OS MEDICOS E ENFERMEIROS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, QUE PRESTAM SERVICOS A POPULACAO DESTE 'MUNICIPIO NO TRAJETO JOAO PESSOA/GUARABIRA/JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049328 | 24/07/2003 | 220.00 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DO APARTAMENTO LOCALIZADO A RUA DR. SA-LES, 114, ONDE RESIDEM OS MEDICOS E AUXILIA -RES QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A SECRETARIA 'DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049336 | 24/07/2003 | 770.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO E MANUTENCAO DE UMA MAQUINA COPIADORA 'SEMP TOHISBA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDERELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049638 | 24/07/2003 | 28.77 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DESAUDE DO PSF DO BAIRRO PRIMAVERA, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049654 | 24/07/2003 | 37.36 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO PSF DO BAIRROPRIMAVERA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048941 | 24/07/2003 | 60.00 | 00000010191470 | AURELIO SILVA DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAVIAGEM A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO O SECRETA-RIO DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE O SRº ELIAS ASFORA, A FIM DE TRATAR AS-SUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A FAC ,RELACIONADO AO PROALIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048950 | 24/07/2003 | 60.00 | 00000010191470 | AURELIO SILVA DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAVIAGEM A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO A ASSISTENTE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR ASSUN-TO RELACIONADO A SETRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049131 | 24/07/2003 | 350.00 | 00069042926449 | TEREZINHA DE LUCENA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DE IMOVEL SITUADO A RUA EDVARDO TOSCANO ,116, BAIRRO BELA VISTA, PARA O FUNCIONAMENTO'DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN-CA E ADOLESCENTE, RELATIVO AO PERIODO DE 24 /06 A 23/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049298 | 24/07/2003 | 230.00 | 00020323727468 | ANTONIO BATISTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DE IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL SIMOES,09,CENTRO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048909 | 24/07/2003 | 130.00 | 00097801577434 | MARIA EUDOCIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SRª ACIMA CITADAPARA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA E AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR SER CARENTE CONFORMEREQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049778 | 24/07/2003 | 70.49 | 00064625664420 | SILVINO CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CI-TADA PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PORSER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048828 | 24/07/2003 | 20.00 | 03460928000147 | COMPROVE - COM.DE PROD.VETERINARIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS, DESTE MUNICI-PIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049263 | 24/07/2003 | 400.00 | 12942132000111 | A.F.A.G. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL PARA A ASSOCIACAO DOS FILHOS E AMIGOS DE GUARABIRA (AFAG), CONFORME LEI MUNICI-PAL 193/88, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049271 | 24/07/2003 | 765.00 | 00348003000110 | EMBRAPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RES-SARCIMENTO DE VALORES DO SALARIO E ENCARGOS 'SOCIAIS DO SRº ABDON S. MIRANDA JUNIOR, QUEESTEVE A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO DE GUARA-BIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049760 | 24/07/2003 | 17.80 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049565 | 24/07/2003 | 35.00 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE ACESSO A INTERNET DOS COMPUTADORES DA SE -CRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0048810 | 24/07/2003 | 6543.95 | 12912135000102 | MERCADINHO NOVA VIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NA -CIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE, CONFOR-ME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 06/2003 E TERMO ADITIVO 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048844 | 24/07/2003 | 80.00 | 03460928000147 | COMPROVE - COM.DE PROD.VETERINARIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO DE ATEN -CAO INTEGRADO A CRIANCA (CAIC), NESTA CIDADE'DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0048976 | 24/07/2003 | 1100.00 | 00001878754483 | SEBASTIAO DA CUNHA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DO VEICULO DODGE MOC 0950, PARA PRESTAR 'SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TP 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049000 | 24/07/2003 | 250.00 | 00002136684400 | ANAILZE MENDES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSORA DE MATEMATICA, NO CENTRO EDUCACIONAL ASCENDINO TOSCANO DE BRITO, LOCALIZADO NO BAIRRO DO NORDESTE I, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0049034 | 24/07/2003 | 120.00 | 00002648380418 | PETRUCIO CAVALCANTE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DA MOTO CG 125 MOE 0286, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO COM-PLEMENTO DE MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE JULHO ,CONFORME PROCESSO LICITATORIO TP 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049042 | 24/07/2003 | 240.00 | 00004571402406 | ALCIMAR SILVA CONSTANTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ORIENTADOR DE INFORMATICA, NO TURNO MANHA NO CURSO MINISTRADOA ALUNOS DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUI-NO, RELATIVO AO PERIODO DE 17/06 A 16/07/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049051 | 24/07/2003 | 240.00 | 00004571402406 | ALCIMAR SILVA CONSTANTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ORIENTADOR DEINFORMATICA, NO TURNO NOITE, NO CURSO MINIS -TRADO A ALUNOS DO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CAMARA, RELATIVO AO PERIODO DE 17/06 A16/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049085 | 24/07/2003 | 260.00 | 00044125380449 | TANIA MARIA SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MINISTRANDO AULAS DE BORDADO,PONTO DE CRUZ E PINTURA EM TECIDOS, NOS CEN -TROS EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINORELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0049123 | 24/07/2003 | 600.00 | 00009072438434 | PEDRO LEAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DO VEICULO KOMBI MNF 1117, PARA PRESTAR 'SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E ES-PORTES, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TP 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049140 | 24/07/2003 | 1200.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DE 07 SALAS DA AULAS DA ESCOLA SAO RAFAELLOCALIZADA NA SUPRA CITADA ASSOCIACAO, PARAATENDER OS ALUNOS DO CONJ. NOSSA SRª APARECI-DA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0049182 | 24/07/2003 | 600.00 | 00080477844472 | ROSEMARY DE FRANCA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE OMES DE JULHO DE 2003 NO VEICULO PAMPA MOC 0878, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TP 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049191 | 24/07/2003 | 260.00 | 00055629814400 | JAELSON BARBOSA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MINISTRANDO OFICINA DE TEATRONOS CENTROS EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142001 | 0049310 | 24/07/2003 | 1540.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO E MANUTENCAO DE DUAS MAQUINAS COPIADORAS'SEMP TOHISBA 1570, VINCULADAS A SECRETARIA DEEDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003 ,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 014/ 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0049344 | 24/07/2003 | 850.00 | 00038275660700 | INACIO JOSE BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DO VEICULO PARATI MMX 5591, PARA PRESTAR'SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E ES-PORTES, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TP 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049352 | 24/07/2003 | 75.00 | 00079804845415 | ROBIS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA COLOCACAO DE 03 PORTAS NACRECHE DO MUTIRAO, NESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049361 | 24/07/2003 | 100.00 | 00079804845415 | ROBIS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE ESGOTO SANITA-RIO E CONSERTO DO TETO DA COZINHA DA CRECHE 'TIA LEA, NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049379 | 24/07/2003 | 100.00 | 00002693538440 | ROBERTO FERNANDES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CAPINAGEM DO COLEGIO DO BAIRRO DO CORDEIRO, NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049387 | 24/07/2003 | 210.00 | 00079804845415 | ROBIS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA COLOCACAO DE PORTAS E FECHA-DURAS NA CRECHE LUZIA PAULINO, NESTA CIDADE 'DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049701 | 24/07/2003 | 25.49 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDEFUNCIONA A CRECHE DO SITIO SAO JOSE DO MIRAN-DA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049727 | 24/07/2003 | 25.49 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDEFUNCIONA A CRECHE DO SITIO SAO JOSE DO MIRAN-DA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049735 | 24/07/2003 | 35.95 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ON-DE FUNCIONA A CRECHE DO SITIO SAO JOSE DO MI-RANDA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049786 | 24/07/2003 | 76.00 | 00930087000104 | PRENER - COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO DE ATEN -CAO INTEGRADO A CRIANCA (CAIC), NESTA CIDADE'DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049557 | 24/07/2003 | 27.60 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048861 | 24/07/2003 | 130.00 | 03460928000147 | COMPROVE - COM.DE PROD.VETERINARIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048917 | 24/07/2003 | 205.74 | 08675845000199 | DEPOSITO JUAREZ TAVORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A BARRA-GEM DO SITIO TORROES, NESTE MUNICIPIO DE GUA-RABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048925 | 24/07/2003 | 1670.00 | 35513704000142 | JOSE DE LEMOS VASCONCELOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A BARRA-GEM DO SITIO TORROES, NESTE MUNICIPIO DE GUA-RABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0048968 | 24/07/2003 | 414.70 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 22 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AO MURODE ARRIMO NA RUA SAO MANOEL, CONFORME PROCES-SO LICITATORIO CONVITE 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049301 | 24/07/2003 | 1200.00 | 00068392427491 | JOAO CESAR BEZERRA DE MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO ENGENHEIRO CIVIL, RES-PONSAVAL PELA FISCALIZACAO DAS OBRAS DE CONS-TRUCAO DO CANAL DE MACRODRENAGEM E URBANIZA -CAO DAS VIAS SANITARIAS LATERIAIS DO RIO JACARE, SISTEMA DE DRENAGEM URBANA E ESGOTAMENTOSANITARIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048836 | 24/07/2003 | 102.50 | 03460928000147 | COMPROVE - COM.DE PROD.VETERINARIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048852 | 24/07/2003 | 160.00 | 03460928000147 | COMPROVE - COM.DE PROD.VETERINARIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO MATA-DOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049751 | 24/07/2003 | 59.85 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDEFUNCIONA A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AM -BIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE JU-LHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048879 | 24/07/2003 | 550.00 | 03460928000147 | COMPROVE - COM.DE PROD.VETERINARIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRE-TARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMEN-TO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048887 | 24/07/2003 | 795.00 | 03460928000147 | COMPROVE - COM.DE PROD.VETERINARIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRE-TARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMEN-TO, DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048992 | 24/07/2003 | 600.00 | 00036764795487 | JOAO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO MOA 6900, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO ASECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SA-NEAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049018 | 24/07/2003 | 300.00 | 00029515203449 | IVANILDO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOAO BATISTA AMO-RIM, 525, BAIRRO NOVO, PARA FUNCIONAMENTO DASEDE DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIEN-TE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049026 | 24/07/2003 | 1800.00 | 00008655022420 | FERNANDES ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA 0CAO DO CAMINHAO MMX 5787, OBJETIVANDO A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDO PELA CIDADEDE GUARABIRA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049107 | 24/07/2003 | 1800.00 | 00003822834491 | LUIZ MONTEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CAMINHAO MMY 8301, JUNTO ASECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SA-NEAMETO, OBJETIVANDO A COLETA E TRANSPORTE DOLIXO PRODUZIDO PELA CIDADE DE GUARABIRA,DURANTE O MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049719 | 24/07/2003 | 12.85 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA DOPOCO ARTESIANO DO SITIO MATA LIMPA, NESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049743 | 24/07/2003 | 25.49 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA DOPOCO ARTESIANO DO SITIO ESCRIVAO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049395 | 25/07/2003 | 144.00 | 03460928000147 | COMPROVE - COM.DE PROD.VETERINARIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DEURBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE 'MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049409 | 25/07/2003 | 19.00 | 03460928000147 | COMPROVE - COM.DE PROD.VETERINARIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE UR-BANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049689 | 25/07/2003 | 47.00 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDEFUNCIONA A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AM-BIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049697 | 25/07/2003 | 39.57 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO D'AGUA DO IMOVEL ONDE FUCIONA ASECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SA -NEAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049620 | 25/07/2003 | 25.49 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO DOSITIO ESCRIVAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0049492 | 25/07/2003 | 584.35 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 31 SACOS DE CIMENTO DESTINADO A RECUPERACAO DO CEMITERIO VELHO, NESTA CIDADE, CON -FORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 05/2003 ETERMO ADITIVO 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO A INFRA ESTRUTURA NO MUNICIPIO. | DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA USO DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049514 | 25/07/2003 | 4500.00 | 00092798942420 | SEVERINA BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESA -PROPRIACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, EM TERRENO FOREIRO MEDINDO 60,84Mý, LOCALIZADO NA RUASAO SEBASTIAO, 15, NORDESTE I, DESTINADO A DEMOLICAO P/ CONSTRUCAO DO CANAL DO RIACHO JACARE, CONFORME DECRETO 054/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO A INFRA ESTRUTURA NO MUNICIPIO. | DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA USO DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049522 | 25/07/2003 | 4000.00 | 00003647822426 | SERGIO RICARDO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESA -PROPRIACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL EM TERRENO 'FOREIRO, MEDINDO 56,25Mý, LOCALIZADO NA RUASAO PAULO, 22, NORDESTE I, DESTINADO A DEMOLICAO PARA A CONSTRUCAO DO CANAL DO RIACHO DOJACARE, CONFORME DECRETO 055/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO A INFRA ESTRUTURA NO MUNICIPIO. | DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA USO DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049531 | 25/07/2003 | 3000.00 | 00001353863492 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESA -PROPRIACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL EM TERRENO 'FOREIRO MEDINDO 54,60Mý, LOCALIZADO NA RUA 'SAO PAULO, 38, NORDESTE I, DESTINADO A DEMOLICAO PARA A CONSTRUCAO DO CANAL DO RIACHO DOJACARE, CONFORME DECRETO 053/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO A INFRA ESTRUTURA NO MUNICIPIO. | DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA USO DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049549 | 25/07/2003 | 3500.00 | 00002348269406 | CICERO JOAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESA -PROPRIACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL MEDINDO '49,25Mý, LOCALIZADO NA RUA SAO SEBASTIAO, 10,NORDESTE I, DESTINADO A DEMOLICAO PARA ACONSTRUCAO DO CANAL DO RIACHO DO JACARE, CON-FORME DECRETO 052/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0049484 | 25/07/2003 | 377.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 20 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A CONS-TRUCAO DO MURO QUE ENVOLVE O MEMORIAL DE FREIDAMIAO DE BOZZANO, CONFORME PROCESS LICITATO-RIO CONVITE 05/2003 E TERMO ADITIVO 002/2003. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049590 | 25/07/2003 | 42.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL 271-8161 ,DO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CAMARA, RELATIVO A TAXA DE HABILITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049468 | 25/07/2003 | 3710.00 | 00022565604491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NA-CIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049476 | 25/07/2003 | 620.70 | 00358925000109 | PADARIA E LANCHONETE KIPAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NA -CIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049646 | 25/07/2003 | 4.90 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DEINTERESSE E RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049662 | 25/07/2003 | 27.60 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DEINTERESSE E RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049425 | 25/07/2003 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANU -TENCAO E ATUALIZACAO DO SISTEMA DE CONTABILI-DADE PUBLICA INFORMATIZADA, RELATIVO AO MES 'DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049417 | 25/07/2003 | 300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALU -GUEL DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, RELATI-VO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049433 | 25/07/2003 | 240.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATUALIZACAO DA HOME-PAGE CONTAS PUBLICAS, RELATIVO'AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA CONTR.COM INSTIT FINAC OU DE FOMENTO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049506 | 25/07/2003 | 2018.88 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO EFETUADO ENTRE A PRE -FEITURA DE GUARABIRA E CAIXA ECONOMICA FEDE -RAL, RELATIVO AO FGTS (FUNDO DE GARANTIA PORTEMPO DE SERVICO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049603 | 25/07/2003 | 4.20 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049441 | 25/07/2003 | 55.00 | 12909412000128 | SKINA DOS COLCHOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM COLCHAO CONCEDIDO A SRª MARIA JOSEDOS SANTOS CORDEIRO, POR SER CARENTE CONFORMEREQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049450 | 25/07/2003 | 35.00 | 12909412000128 | SKINA DOS COLCHOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COLCHAO CONCEDIDO A JOANA MENDES DASILVA, POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO'EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049671 | 25/07/2003 | 7.84 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDEFUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO SITIO PAU DÁRCO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049573 | 25/07/2003 | 7.86 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ON-DE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE SITIO PAU DÁRCO,RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049581 | 25/07/2003 | 38.81 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OPOSTO DE SAUDE DO PSF DO BAIRRO NOVO, RELATI-VO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049611 | 25/07/2003 | 10.05 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO D'AGUA ONDE FUNCIONA O POSTO DESAUDE DO BAIRRO PRIMAVERA, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049964 | 28/07/2003 | 260.00 | 24504177000193 | ART VIDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE QUADROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DEGUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049794 | 28/07/2003 | 50942.28 | 09030263000118 | CASA DE SAUDE E MAT. SRª DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EFETUADO EM FAVOR DA CASA DE SAUDE E MA-TERNIDADE NOSSA SENHORA DA LUZ, RELATIVO AOSSERVICOS DE INTERNACAO HOSPITALAR E SERVICOS'DE TERCEIROS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049808 | 28/07/2003 | 16616.26 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DEGUARABIRA/PROSFRAG, RELATIVO A SERVICOS DE INTERNACAO HOSPITALAR E SERVICOS DE TERCEIROS ,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049816 | 28/07/2003 | 118644.75 | 08778268003690 | COMPLEXO DE SAUDE REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO COMPLEXO DE SAUDE DO MUNICIPIODE GUARABIRA, RELATIVO AOS SERVICOS DE INTER-NACO HOSPITALAR E SERVICOS DE TERCEIROS, COR-RESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049824 | 28/07/2003 | 2481.00 | 08778268003690 | COMPLEXO DE SAUDE REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO COMPLEXO DE SAUDE DO MUNICIPIODE GUARABIRA, RELATIVO A REALIZACAO DE CIRUR-GIAS DE VARIZES E PROSTATAS, CORRESPONDENTE 'AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049832 | 28/07/2003 | 498.08 | 00042426979453 | GERLANE CAMILO MADRUGA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPA-SE EFETUADO EM FAVOR DE GERLANE CAMILO MADRU-GA, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUN -CAO DE PEDIATRA NA CASA DE SAUDE E MATERNIDA-DE N. SRª DA LUZ, CORRESPONDENTE AO MES DEJUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049841 | 28/07/2003 | 2648.68 | 00007088086468 | JANUARIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DE JANUARIO SOARES DOS SANTOS RE-LATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DECIRURGIAO GERAL NA CASA DE SAUDE E MATERNIDA-DE N. SRª DA LUZ, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049859 | 28/07/2003 | 310.72 | 00039491625420 | MARCELO GAMBARRA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EFETUADO EM FAVOR DE MARCELO GAMBARRA PI -RES, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUN-CAO DE ANESTISISTA NA CASA DE SAUDE E MATERNIDADE N. SRª DA LUZ, CORRESPODENTE AO MES DEJUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049867 | 28/07/2003 | 266.00 | 00003174590310 | MARIA EUZIMAR PEREIRA M. LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EFETUADO EM FAVOR DE MARIA EUZIMAR PEREIRAM. LEITE, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NAFUNCAO DE ANESTESISTA NA CASA DE SAUDE E MA-TERNIDADE N. SRª DA LUZ, CORRESPONDENTE AOMES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049875 | 28/07/2003 | 304.00 | 00049895117434 | ROSA VIRGINIA DA SILVA D'ANDREA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EFETUADO EM FAVOR DE ROSA VIRGINIA DA SIL-VA D'ANDREA NA FUNCAO DE ANESTESISTA NA CASA'DE SAUDE E MATERNIDADE N. SRª DA LUZ, CORRES-PONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049883 | 28/07/2003 | 72.35 | 00074160737404 | GIANE CAMILO SARMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EFETUADO EM FAVOR DE GIANE CAMILO SARMENTORELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DEGINECOLOGISTA NA CASA DE SAUDE E MATERNIDADE'N. SRª DA LUZ, CORRESPODENTE AO MES DE JUNHO'DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049891 | 28/07/2003 | 1986.63 | 00034285008491 | CARLOS JOSE RODRIGUES MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EFETUADO EM FAVOR DE CARLOS JOSE R. MOREI-RA, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUN -CAO DE CIRURGIAO GERAL NA CASA DE SAUDE E MA-TERNIDADE N. SRª DA LUZ, CORRESPODENTE AO MESDE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049905 | 28/07/2003 | 753.00 | 00013325027415 | KLEBER TADEU ALCOFORADO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EFETUADO EM FAVOR DE KLEBER TADEU A. COSTARELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DEANESTESISTA NO PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DEGUARABIRA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049913 | 28/07/2003 | 1032.98 | 00005947928434 | TEMISTOCLES DE ALMEIDA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EFETUADO EM FAVOR DE TEMISTOCLES DE ALMEI-DA RIBEIRO, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS'NA FUNCAO DE CIRURGIAO GERAL NO PRONTO SOCOR-RO DE FRATURAS DE GUARABIRA, CORRESPODENTE AOMES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049921 | 28/07/2003 | 1260.00 | 00009903356404 | WELLINGTON GUEDES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DE WELLINGTON GUEDES DE CARVALHO,RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DEANESTESISTA NO PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DEGUARABIRA, CORRESPODENTE AO MES DE JUNHO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049930 | 28/07/2003 | 2198.60 | 00005965675453 | ALUISIO PAREDES MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EFETUADO EM FAVOR DE ALUISIO PAREDES MO-REIRA, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NAFUNCAO DE CIRURGIAO GERAL NO PRONTO SOCORRO 'DE FRATURAS DE GUARABIRA, CORRESPODENTE AOMES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049972 | 28/07/2003 | 60.00 | 00072689021404 | MARINESIO BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAVIAGEM A JOAO PESSOA NO VEICULO PLACAS KJF1248, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA O HOSPITAL'DE TRAUMAS POR SER CARENTE CONFORME REQUERI -MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049981 | 28/07/2003 | 625.00 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDEPARA A CONFECCAO DE LENCOIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050059 | 28/07/2003 | 220.00 | 00022566821453 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA'DO POSTO DE SAUDE DR. JOAO SOARES, NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049956 | 28/07/2003 | 300.00 | 00358927000106 | FUNERARIA SANTA MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAIXAO FUNERARIO CONCEDIDO A FALECIDO'DA FAMILIA CARENTE, CONFORME CERTIDAO DE OBI-TO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050067 | 28/07/2003 | 300.00 | 00020437897400 | IVANILDO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA CHAVE CODI-FICADA DESTINADA AO VEICULO KOMBI MMN 5032 ,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049948 | 28/07/2003 | 499.00 | 09268517003318 | LOJAS MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM GELAGUA E DOIS VENTILADORES DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA ,DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO A INFRA ESTRUTURA NO MUNICIPIO. | DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA USO DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049999 | 28/07/2003 | 300.00 | 00015137570400 | NOE GERONCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESA -PROPRIACAO DE UM BARRACO FABRICADO EM ZINCO EMADEIRA INSTALADO NA RUA JOSE DA CUNHA REGO ,PERFAZENDO UM TOTAL DE 4,62Mý, DESTINADO A DEMOLICAO PARA FINS DE UTILIZACAO DE VIA PUBLI-CA, CONFORME DECRETO 059/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO A INFRA ESTRUTURA NO MUNICIPIO. | DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA USO DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050008 | 28/07/2003 | 300.00 | 00028776607453 | FRANCISCA MEDEIROS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESA -PROPRIACAO DE UM BARRACO FABRICADO EM ZINCO EMADEIRA, INSTALADO NA RUA JOSE DA CUNHA REGO,PERFAZENDO UMA AREA DE 7,74Mý DESTINADO A DE-MOLICAO PARA FINS DE UTILIZACAO DE VIA PUBLI-CA, CONFORME DECRETO 056/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO A INFRA ESTRUTURA NO MUNICIPIO. | DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA USO DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050016 | 28/07/2003 | 300.00 | 00056821964491 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESA -PROPRIACAO DE UM BARRACO FABRICADO EM ZINCO EMADEIRA, INSTALADO NA RUA JOSE DA CUNHA REGO,PERFAZENDO UMA AREA TOTAL DE 8,26Mý, DESTINA-DO A DEMOLICAO PARA FINS DE UTILIZACAO PUBLI-CA, CONFORME DECRETO 060/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO A INFRA ESTRUTURA NO MUNICIPIO. | DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA USO DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050024 | 28/07/2003 | 300.00 | 00002052123440 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESA -PROPRIACAO DE UM BARRACO EM ZINCO E MADEIRA ,INSTALADO NA RUA JOSE DA CUNHA REGO, PERFAZENDO UMA AREA DE 2,73Mý DESTINADO A DEMOLICAO 'PARA FINS DE UTILIZACAO DE VIA PUBLICA, CON -FORME DECRETO Nº 058/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO A INFRA ESTRUTURA NO MUNICIPIO. | DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA USO DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050032 | 28/07/2003 | 300.00 | 00013506964801 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESA -PROPRIACAO DE UM BARRACO FABRICADO EM ZINCO EMADEIRA, INSTALADO NA RUA JOSE DA CUNHA REGO,PERFAZENDO UM TOTAL DE 3,60Mý, DESTINADO A DEMOLICAO PARA FINS DE UTILIZACAO DE VIA PUBLI-CA, CONFORME DECRETO 057/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050041 | 28/07/2003 | 190.00 | 09003435000679 | DECORAMA - MOVEIS E ELETRODOMESTICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM FOGAO DESTINADO A SEDE DA SECRETA -RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DEGUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0050075 | 28/07/2003 | 659.75 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 35 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A REPO-SICAO DE CALCAMENTO NAS DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DO NORDESTE I, CONFORME TERMO ADITIVO 02/2003 AO PROCESSO LICITATORIO CONVITE 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0050083 | 28/07/2003 | 942.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 50 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A CEN -TRAL DE PRE-MOLDADOS VINCULADA A SECRETARIA 'DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITA-TORIO CONVITE 05/2003 E TERMO ADITIVO 02/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050334 | 29/07/2003 | 668.00 | 00004104225410 | HUMBERTO CAZE BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTO (MA-TERIAL FORNECIDO PELA PREFEITURA) NOS MERCADOVELHO E NOVO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050369 | 29/07/2003 | 900.00 | 00004266959419 | ELIONALDO GOMES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO PISO (MATERI-AL FORNECIDO PELA PREFEITURA) NOS MERCADOS VELHO E NOVO,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050385 | 29/07/2003 | 845.27 | 00004135152490 | ADRIANO AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS DE REBOCO, CHAPISCO E PINTURAS (MATERIAL FORNECIDO PELA PREFEITURA) NOS MER-CADOS VELHO E NOVO, CONFORME CONTRATO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050393 | 29/07/2003 | 730.00 | 00003363126441 | ANTONIO CARLOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA DEMOLICAO DE CALCAMENTO ETRANSPORTE DE PEDRAS NAS RUAS SAO PEDRO, SAOPAULO E SAO SEBASTIAO, LOCALIZADAS NO BAIRRO'DO NORDESTE I, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050407 | 29/07/2003 | 846.75 | 00004662680417 | EPITACIO BISPO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS DE ALVENARIA, PISO GROSSO E DE-MOLICAO (MATERIAL FORNEDICO PELA PREFEITURA )NO MERCADO VELHO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050725 | 29/07/2003 | 438.65 | 00004775924494 | IRENILDO GOMES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECU-CAO DE SERVICOS NA LIGACAO DE AGUA ENTRE OMERCADO VELHO E NOVO, NESTA CIDADE, CONFORME'CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMOÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050148 | 29/07/2003 | 200.00 | 00085356972415 | GIVANILSON MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS DE SONORIZACAO NO DIA 02 DE AGOSTO DE2003, EM VIRTUDE DO BATISMO DA CAPOEIRA NOGINASIO DE ESPORTES O ZENOBAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050181 | 29/07/2003 | 200.00 | 00003377021442 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN -TAL NO TURNO NOITE, NO TRAJETO DO SITIO CON -TENDAS A GUARABIRA E VICE-VERSA, NO PERIODO 'DE 10/07 A 09/08/2003, NO VEICULO VOYAGE MMP1825. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050199 | 29/07/2003 | 250.00 | 00064506207491 | ANTONIO RUFINO CORCINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSORA DEPORTUGUES, NO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DEAQUINO, EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA ELIZABE-TH MUNIZ BEZERRA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050172 | 29/07/2003 | 1000.00 | 02644119000122 | WANDERLEY FARIAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VEICU-LACAO DE MATERIAS JORNALISTICAS SOBRE O IIFESTIVAL NORDESTINO DE TEATRO DE GUARABIRA -FENETEG, NA EDICAO DO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050342 | 29/07/2003 | 450.00 | 00004709418470 | ALEXANDRE FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA ESCAVACAO E ATERRO DO MEIO -FIO, PARA O ESCORAMENTO E ATERRO NO ACESSO AOMEMORIAL FREI DAMIAO DE BOZZANO, LOCALIZADO 'NO SITIO MATA LIMPA, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050351 | 29/07/2003 | 393.00 | 00002250051402 | FRANCISCO DE ASSIS MARCELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE MURO DE PROTE-CAO DO MEIO-FIO, ESCAVACAO, COLOCACAO DE TUBOE CAIXA DE ALVENARIA NA RUA HERMENEGILDO CU-NHA, LOCALIZADA NO BAIRRO DO NORDESTE II, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050377 | 29/07/2003 | 600.00 | 00004465284470 | JOSE EDUARDO ARAUJO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA ESCAVACAO E TRANSPORTE DEMATERIAL PARA ESCORAMENTO DO MEIO FIO NO ACESSO AO MEMORIAL FREI DAMIAO DE BOZZANO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050091 | 29/07/2003 | 181.50 | 00009854193420 | SERGIO DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADOS ASCRIANCAS ATENDIDAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL - PETI, IMPLANTADO PELAPREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050105 | 29/07/2003 | 479.76 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE E AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASCRIANCAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESENVOLVIDOPELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050113 | 29/07/2003 | 1441.00 | 00009854193420 | SERGIO DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO AS CRE-CHES MUNICIPAIS, ATRAVES DE CONVENIO ENTRE APREFEITURA DE GUARABIRA E MIN. DA PREVIDENCIAE ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050130 | 29/07/2003 | 236.00 | 09184128000127 | REI DOS DISCOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS CRIANCAS ASSISTIDAS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL) DESENVOLVIDO PELAPREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO E NUTRIÇAO PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050156 | 29/07/2003 | 632.00 | 00009854193420 | SERGIO DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO SOPAO'DISTRIBUIDO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO E NUTRIÇAO PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050164 | 29/07/2003 | 129.96 | 00009854193420 | SERGIO DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SO-PAO DISTRIBUIDO COM A POPULACAO CARENTE DESTEMUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050121 | 29/07/2003 | 60.00 | 08846560000173 | J. FERREIRA COM. DE PECAS E SERVICOS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO BESTA 'MMV 6603, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050571 | 30/07/2003 | 458.13 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN-CAO EFETUADA NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA CONTR.COM INSTIT FINAC OU DE FOMENTO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050580 | 30/07/2003 | 1616.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN-CAO EFETUADA NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DOFGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA CONTR.COM INSTIT FINAC OU DE FOMENTO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050598 | 30/07/2003 | 171.45 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN-CAO EFETUADA NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DOFGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050601 | 30/07/2003 | 48.57 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN-CAO EFETUADA NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050202 | 30/07/2003 | 1500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA TLDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE INFORMA-TIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDDE VEICULADA NESTA EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050211 | 30/07/2003 | 600.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A IRRA -DIACAO DO PROGRAMA "GUARABIRA HOJE", DURANTE O MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050237 | 30/07/2003 | 120.00 | 00026260930844 | INACIO FILGUEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS TRANSPORTANDO CARTEIRAS ESCOLARES PARAAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050661 | 30/07/2003 | 250.00 | 04792282000168 | GRAFICA DKM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS DES-TINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050733 | 30/07/2003 | 250.00 | 00003143857463 | WELLINGTON GOMES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSOR DE MA-TEMATICA, POR NAO HAVER CANDIDATOS CLASSIFI -CADOS NA DISCIPLINA NA LISTA DO CONCURSO, RE-LATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050229 | 30/07/2003 | 375.00 | 03095573000134 | EDIVALDO AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO CAMI -NHAO MOF 8779, VINCULADO A SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO A INFRA ESTRUTURA NO MUNICIPIO. | DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA USO DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050245 | 31/07/2003 | 200.00 | 00075921138487 | GERALDO FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESA -PROPRIACAO DE UM BARRACO FABRICADO EM ZINCO EMADEIRA INSTALADO NA RUA JOSE DA CUNHA REGO ,PERFAZENDO UM TOTAL DE 3,00Mý, DESTINADO A DEMOLICAO PARA FINS DE UTILIZACAO DE VIA PUBLI-CA, CONFORME DECRETO 061/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050288 | 31/07/2003 | 56.00 | 00002651754455 | RAIMUNDO ANDRE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO MEMORIAL DE FREI DAMIAO DEBOZZANO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050261 | 31/07/2003 | 1500.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DEINTERESSES DESTA EDILIDADE VEICULADA NESTAEMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050270 | 31/07/2003 | 800.00 | 03386407000197 | JORNAL NOSSO TEMPO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVUL-GACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDA-DE PUBLICADAS NO JORNAL NOSSO TEMPO, NAS PAGINAS 12 E 13 EDICAO DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050610 | 31/07/2003 | 1591.25 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFABANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM/BANCO DO BRA -SIL RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050628 | 31/07/2003 | 16.28 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN-CAO EFETUADA NA CONTA ICMS/BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050253 | 31/07/2003 | 223.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL 271-1498 ,VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA EADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055573 | 01/08/2003 | 12.97 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO D'AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OCONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE ,RELATIO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050792 | 01/08/2003 | 225.00 | 00002989288414 | DINARTE ALVES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESENVOLVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABI-RA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050806 | 01/08/2003 | 50.00 | 00005315691446 | MARIA APARECIDA F. NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PERCAPTA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003 DOSSERVICOS DE ACAO SOCIAL CONTINUADA MODALIDADEPPD, ATENDIMENTO DOMICILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050814 | 01/08/2003 | 50.00 | 00056964994491 | GENILDA GOMES MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PERCAPTA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003, DOSSERVICOS DE ACAO SOCIAL CONTINUADA MODALIDADEPPD, ATENDIMENTO DOMICILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050849 | 01/08/2003 | 50.00 | 00000221866701 | MARIA DE LOURDES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PER -CAPTA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003, DOSSERVICOS DE ACAO SOCIAL CONTINUADA MODALIDADEPPD, ATENDIMENTO DOMICILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050938 | 01/08/2003 | 25.00 | 00003861577402 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PER -CAPTA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003, DOSSERVICOS DE ACAO SOCIAL CONTINUADA MODALIDADEPPD, ATENDIMENTO DOMICILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050946 | 01/08/2003 | 50.00 | 00004926797461 | MARIA DA LUZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PER-CAPTA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003, DOSSERVICOS DE ACAO SOCIAL CONTINUADA MODALIDADEPPD, ATENDIMENTO DOMICILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051179 | 01/08/2003 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA AMAVEL SARAIVA DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PER -CAPTA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003, DOSSERVICOS DE ACAO SOCIAL CONTINUADA MODALIDADEPPD, ATENDIMENTO DOMICILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051187 | 01/08/2003 | 50.00 | 00092761445449 | MARIA DE LOURDES CLEMENTE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PER -CAPTA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003 DOSSERVICOS DE ACAO SOCIAL CONTINUADA MODALIDADEPPD, ATENDIMENTO DOMICILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051195 | 01/08/2003 | 225.00 | 00003027158430 | MARTA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESEN -VOLVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABI-RA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051209 | 01/08/2003 | 50.00 | 00013953311468 | ALBERTO JORGE ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PER -CAPTA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003 DOSSERVICOS DE ACAO SOCIAL CONTINUADA MODALIDADEPPD ATENDIMENTO DOMICILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051217 | 01/08/2003 | 50.00 | 00087332566400 | PAULO CESAR DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PERCAPTA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003, DOSSERVICOS DE ACAO SOCIAL CONTINUADA MODALIDADEPPD, ATENDIMENTO DOMICILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051357 | 01/08/2003 | 225.00 | 00002924286425 | ALIGHIERE SILVA DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESENVOLVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051365 | 01/08/2003 | 50.00 | 00003490543475 | CICERA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PER -CAPTA RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2003, DOSSERVICOS DE ACAO SOCIAL CONTINUADA MODALIDADEPPD, ATENDIMENTO DOMICILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051390 | 01/08/2003 | 225.00 | 00087331764420 | MARIA JOSE LUCAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESENVOLVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABI-RA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051403 | 01/08/2003 | 50.00 | 00003666886426 | LALIANA PEREIRA VIANA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PER-CAPTA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003, DOSSERVICOS DE ACAO SOCIAL CONTINUADA MODALIDADEPPD, ATENDIMENTO DOMICILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051501 | 01/08/2003 | 100.00 | 00028775988453 | MARIA OLIVEIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CI-TADA, PARA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA EAQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR SER CARENTE 'CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051632 | 01/08/2003 | 225.00 | 00000000000000 | JOCIEL IORDAM DELFINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ER-RADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESEN-VOLVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABI-RA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051659 | 01/08/2003 | 125.00 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES COSTA PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CI-TADA, PARA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA EAQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR SER CARENTE 'CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051667 | 01/08/2003 | 50.00 | 00075231050415 | JOSEILTON FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PER-CAPTA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003, DOSSERVICOS DE ACAO SOCIAL CONTINUADA MODALIDADEPPD ATENDIMENTO DOMICILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051675 | 01/08/2003 | 50.00 | 00080479723400 | MARCOS ANTONIO DA SILVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PERCAPTA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003 DOSSERVICOS DE ACAO SOCIAL CONTINUADA MODALIDADEPPD, ATENDIMENTO DOMICILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051721 | 01/08/2003 | 50.00 | 00097801224434 | DAMIANA VICENTE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PER -CAPTA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003, DOSSERVICOS DE ACAO SOCIAL CONTINUADA MODALIDADEPPD, ATENDIMENTO DOMICILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051748 | 01/08/2003 | 225.00 | 00056821980420 | SILVANA RODRIGUES NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESENVOLVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABI-RA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051756 | 01/08/2003 | 225.00 | 00092766846468 | SORAYA FATIMA DE OLIVEIRA AYRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESENVOLVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABI-RA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051764 | 01/08/2003 | 225.00 | 00005428103442 | DEYSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESENVOLVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABI-RA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051799 | 01/08/2003 | 50.00 | 00019105401453 | NILTON SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PER-CAPTA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003 DOSSERVICOS DE ACAO SOCIAL CONTINUADA MODALIDADEPPD, ATENDIMENTO DOMICILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051853 | 01/08/2003 | 3.13 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENNHA REFERENTE A FATU-RA DE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL 271- 1498, VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA'E ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051969 | 01/08/2003 | 150.00 | 00002973777445 | JOSEFA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CI-TADA PARA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA EAQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR SER CARENTE 'CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052094 | 01/08/2003 | 150.00 | 00003938513462 | MAURENICE NOBREGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SRª ACIMA CITADAPARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE EAQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR SER CARENTE 'CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052264 | 01/08/2003 | 150.00 | 00062974300472 | ELIENE DE LOURDES CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CI-TADA PARA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA EAQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR SER CARENTE 'CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052531 | 01/08/2003 | 100.00 | 00007199864434 | FRANCISCO DE ASSIS PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CI-TADA PARA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA EAQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR SER CARENTE 'CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052540 | 01/08/2003 | 150.00 | 00005401730454 | LIGIA COELI DO NASCIMENTO GUILHERME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CI-TADA, PARA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA EAQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR SER CARENTE 'CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052698 | 01/08/2003 | 250.00 | 00005803992496 | JEDILSON LUIZ BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CURSO DE CAPOEIRA, MINISTRA-DO PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO'DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESENVOLVI PELAPREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052736 | 01/08/2003 | 195.00 | 00037429302491 | MARGARIDA HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CI-TADA, DESTINADA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA E AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052787 | 01/08/2003 | 140.00 | 00002079605429 | JACKELINE PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDICA A PESSOA ACIMA CI-TADA PARA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA EAQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR SER CARENTE 'CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052795 | 01/08/2003 | 140.00 | 00002233411420 | TEREZINHA PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SRª ACIMA CITADAPARA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA E AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR SER CARENTE COFORME'REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052817 | 01/08/2003 | 150.00 | 00031720358400 | ROSEANE DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CI-TADA DESTINADA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDI-CA E AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052906 | 01/08/2003 | 234.00 | 27175975006490 | VIACAO ITAPEMIRIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AO FORNE-CIMENTO DE UMA PASSAGEM NO TRAJETO RIO DE JANEIRO A GUARABIRA, CONCEDIDA AO SRº SEVERINO'DO RAMO ESTEVAO DOS SANTOS, POR SER CARENTE 'CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0052914 | 01/08/2003 | 690.00 | 12663969000121 | SUPERMERCADO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASCRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DE CONVENIO ENTREA PREFEITURA DE GUARABIRA E MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS, CONFOR-ME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052965 | 01/08/2003 | 200.00 | 00009079696404 | MILTON FRANCELINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SRº ACIMA CITA-DO, PARA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA EAQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR SER CARENTE 'CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053007 | 01/08/2003 | 383.60 | 09015546000190 | CASA RECIFE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO DE GERA -CAO DE EMPREGO E RENDA DOM MARCELO PINTO CAR-VALHEIRA, NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053015 | 01/08/2003 | 45.50 | 09015546000190 | CASA RECIFE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO DE GERA -CAO DE EMPREGO E RENDA DOM MARCELO PINTO CAR-VALHEIRA, NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053031 | 01/08/2003 | 63.44 | 00003199724450 | SEBASTIANA FRAZAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SRª ACIMA CITADADESTINADA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PORSER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051128 | 01/08/2003 | 346.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL 271-2555 ,VINCULADO A SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR'DA CRIANCA E ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052990 | 01/08/2003 | 226.30 | 09015546000190 | CASA RECIFE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRE-TARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANCA E ADO-LESCENTE, DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055565 | 01/08/2003 | 9.89 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO D'AGUA DA SECRETARIA DA FAMILIA ,BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE, RELATIVO'AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055964 | 01/08/2003 | 19.58 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDEFUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DA FAMILIA BEMESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050954 | 01/08/2003 | 2500.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS'NA FUNCAO DE CONTADORA DA PREFEITURA MUNICI -PAL DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051098 | 01/08/2003 | 212.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL 271-4340 ,VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO'AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051446 | 01/08/2003 | 87.50 | 00003122752425 | ROBERTO RUDNEY BEZERRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 031/2 DIARIA COM DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 27/07/2003, DESTINADA A ACOMPANHARPROGRAMAS INSTALADOS NA SECRETARIA DE FINAN -CAS DO REFERIDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051683 | 01/08/2003 | 1178.90 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALIQUOTA DE 1% SOBRE AS RECEITAS PROPRIAS ARRECADA-DAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2003 EM FAVOR 'DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052108 | 01/08/2003 | 900.00 | 00010984194487 | WILSON DANTAS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA PARA REORGANIZACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO, CONFORME CRONOGRAMA DE ACOES: LEGISLACAOARRECADACAO E TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052663 | 01/08/2003 | 37.50 | 00018152465453 | EDUARDO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2DIARIA PARA DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA NODIA 16/07/2003, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO A SEFIN DAREFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052671 | 01/08/2003 | 270.00 | 00049749587472 | CLAUDIO CEZAR SILVA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 1/2DIARIA, PARA DESLOCAMENTO A RECIFE-PE, A FIMDE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052809 | 01/08/2003 | 200.00 | 00049749587472 | CLAUDIO CEZAR SILVA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMADIARIA PARA DESLOCAMENTO A RECIFE-PE NO DIA20/08, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL'A RESPEITO DO PARCELAMENTO DO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050962 | 01/08/2003 | 2200.00 | 00000000000000 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DEASSESSORIA JURIDICA, VISANDO A DEFESA DOSINTERESSES E DIREITOS DO MUNICIPIO, RELATIVO'AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051080 | 01/08/2003 | 161.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL 271-2568 ,VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RE-CURSOS HUMANOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051144 | 01/08/2003 | 71.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL 271-4252 ,VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051543 | 01/08/2003 | 509.68 | 68704923000591 | BSE S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO TELEFONICO DOS TERMINAIS MOVEL CE-LULAR 9352-1420 E 9352-1490, VINCULADOS A SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS,RELATIVO AO PERIODO DE 28/06 A 27/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051578 | 01/08/2003 | 255.05 | 68704923000591 | BSE S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL MOVEL CELU-LAR 9352-1470, VINCULADO A SECRETARIA DE FI -NANCAS, RELATIVO AO PERIODO DE 28/06 A 27/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051977 | 01/08/2003 | 150.68 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA ECUSTAS PROCESSUAIS DE INTERESSE E RESPONSABI-LIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052086 | 01/08/2003 | 500.00 | 00009858229453 | AEDSON GUEDES CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO PROPORCIONAL RELATIVO A DEZ DIAS TRABA-LHADOS NA FUNCAO DE SECRETARIO DE ESPORTES ELAZER DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052221 | 01/08/2003 | 400.00 | 00084120371468 | GLAUCO COUTINHO MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A RECIFE-PE NO DIA22/07/2003, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE RECIFE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052825 | 01/08/2003 | 115.00 | 01252118000170 | EXECUTIV INFORMATICA S/C LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CES-SAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE ATUALIZADO,DESTINADO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053066 | 01/08/2003 | 22.24 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXASE CUSTAS PROCESSUAIS DE INTERESSE E RESPONSA-BILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053074 | 01/08/2003 | 25.80 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053091 | 01/08/2003 | 41.95 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE ACESSO A INTERNET DOS COMPUTADORES DA PRE-FEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053112 | 01/08/2003 | 35.00 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE ACESSO A INTERNET DOS COMPUTADORES DA PRE-FEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057657 | 01/08/2003 | 4.20 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DEINTERESSE E RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055531 | 01/08/2003 | 6.50 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DEINTERESSE E RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055549 | 01/08/2003 | 4.40 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DEINTERESSE E RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055981 | 01/08/2003 | 4.20 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056154 | 01/08/2003 | 27.60 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056162 | 01/08/2003 | 9.45 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DEINTERESSE E RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056189 | 01/08/2003 | 9.48 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056197 | 01/08/2003 | 2.20 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050989 | 01/08/2003 | 100.00 | 00059123273453 | ERALDO LUIZ BRAZ DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01DIARIA PARA DESCOLAMENTO A JOAO PESSOA NODIA 29/07/2003, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ,JUNTO A FAMUP - FEDERACAO DA ASSOCIACAO DOSMUNICIPIOS DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050997 | 01/08/2003 | 40.00 | 00059123273453 | ERALDO LUIZ BRAZ DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2DIARIA PARA DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA NO DIA01/08, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE INSTALACAO DO FORUM PARAIBANO DE TURISMO NO HOTEL OURO BRANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051268 | 01/08/2003 | 1349.95 | 40965634001094 | OPCAO REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DEPLACA MMX 6123, VINCULADO AO GABINETE DA PRE-FEITA, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051560 | 01/08/2003 | 275.33 | 68704923000591 | BSE S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL MOVEL CELU-LAR 9352-1450, VINCULADO AO GABINETE DA PRE -FEITA, RELATIVO AO PERIODO DE 28/06 A 27/07 /2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052001 | 01/08/2003 | 70.00 | 00045128464415 | MANOEL MESSIAS FRANCA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAVIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 28/07/2003, TRANSPORTANDO O COORDENADOR DE COMUNICACAO SOCIAL,O SRº CELIO ALVES, PARA TRATAR ASSUNTOS DAAREA DE COMUNICACAO COM ORGAOS ESTADUAIS, NOVEICULO DE PLACA MNZ 0110. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052272 | 01/08/2003 | 80.00 | 00049747657449 | EDVALDO BASTOS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A RECIFE-PE NO DIA22/07/2003, CONDUZINDO O SECRETARIO DE ADMI -NISTRACAO, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL ESECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DERECIFE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052281 | 01/08/2003 | 40.00 | 00049747657449 | EDVALDO BASTOS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMADIARIA PARA DESLOCAMENTO A RECIFE-PE, NO DIA29/07/2003, CONDUZINDO O COORDENADOR S.DE MAQUINAS, JUNTO A DIVERSAS EMPRESAS DA REFERIDACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052604 | 01/08/2003 | 25.00 | 00027682846453 | ARNALDO CLEMENTINO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMADIARIA PARA DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA, AFIM DE PRESTAR CONTAS DA DOCUMENTACAO MENSAL, JUNTO A 23ª CIRCUNSCRICAO DE SERVICO MI-LITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052612 | 01/08/2003 | 25.00 | 00027682846453 | ARNALDO CLEMENTINO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMADIARIA PARA DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA, DESTINADA A PEGAR A DOCUMENTACAO DA 4ª DELEGACIA EJSM 063 DE GUARABIRA, JUNTO A 23ª CIRCUNSCRI-CAO DO SERVICO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051071 | 01/08/2003 | 502.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL 271-4250 ,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051101 | 01/08/2003 | 471.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL 271-4813 ,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051373 | 01/08/2003 | 140.00 | 00003160171400 | LUCIANO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUASVIAGENS A JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SECRE-TARIA DE SAUDE, A FIM DE TRATAR ASSUNTO DO MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS, NO VEICU-LO DE PLACA MMY 8310. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051551 | 01/08/2003 | 547.45 | 68704923000591 | BSE S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO TELEFONICO DOS TERMINAIS MOVEL CE-LULAR 9352-1460 E 9352-1480, VINCULADOS ASECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE28/06 A 27/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051896 | 01/08/2003 | 833.00 | 09022765000105 | EXPRESSO GUARABIRENSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS NO TRAJETO GUARABIRA/ JOAO PESSOA/GUARABIRA, DESTINADAS AO TRANSPORTEDOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA DE GUARABIRA 'DA AREA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051900 | 01/08/2003 | 1600.00 | 00063159996468 | ANTONIO ALVES SIMOES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA ELABORACAO DO BOLETIM DEPRODUTIVIDADE DO SUS, RELATIVO AOS MESES DEABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051985 | 01/08/2003 | 12.50 | 00092800572434 | ANSELMO DE ARAUJO ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2DIARIA PARA DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA NODIA 02/08/2003, PARA PARTICIPAR DO TREINAMEN-TO PARA IMPLANTACAO DA CENTRAL DE MARCACAO DECONSULTAS, JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051993 | 01/08/2003 | 12.50 | 00002006684477 | EZAU DOS SANTOS SOARES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2DIARIA PARA DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA, PARAPARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA IMPLANTACAO DACENTRAL DE MARCACAO DE CONSULTAS JUNTO A SE-CRETARIA ESTADUAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052175 | 01/08/2003 | 70.00 | 00007274831453 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2DIARIA PARA DESLOCAMENTO A NATAL/RN NO DIA30/07/2003, PARA ACOMPANHAR PROJETOS NA AREA'DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052183 | 01/08/2003 | 37.50 | 00092800572434 | ANSELMO DE ARAUJO ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE, NODIA 18/06/2003, PARA PARTICIPAR DA CONFEREN -CIA "NOVOS CAMINHOS PARA O SUS", NO CENTRO DECOVENCOES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052191 | 01/08/2003 | 37.50 | 00002006684477 | EZAU DOS SANTOS SOARES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE-PBNO DIA 18/06/2003, PARA PARTICIPAR DA CONFE -RENCIA "NOVOS CAMINHOS PARA O SUS", JUNTO AOCENTRO DE CONVENCOES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052205 | 01/08/2003 | 120.00 | 00007274831453 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE -PB, NO DIA 18/06/2003 PARA PARTICIPAR DACONFERENCIA "NOVOS CAMINHOS PARA O SUS", JUN-TO AO CENTRO DE CONVENCOES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052248 | 01/08/2003 | 847.39 | 00328497000171 | CASSIO CHAVES CORRETORA DE SEGUROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) PARCELA DO SEGURO OBRIGATORIOO DO VEI-CULO S-10 DE PLACA MMX 6136, VINCULADO A SE -CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052256 | 01/08/2003 | 25.00 | 00021862770425 | DERIVALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA, CON-DUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO NOS HOSPI -TAIS UNIVERSITARIO E SANTA IZABEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053040 | 01/08/2003 | 83.53 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO D'AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053058 | 01/08/2003 | 46.46 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDEFUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053104 | 01/08/2003 | 44.08 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO D'AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OPOSTO DO PSF DO BAIRRO SANTA TEREZINHA, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053121 | 01/08/2003 | 40.78 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDEFUNCIONA O POSTO DO PSF DO BAIRRO SANTA TERE-ZINHA, RELTIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053163 | 01/08/2003 | 9.73 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO D'AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OPOSTO DO PSF DO BAIRRO DO JUA, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051021 | 01/08/2003 | 250.00 | 00013633457453 | ANTONIO CARLOS VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DE IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO PEREI -RA, 89, BAIRRO PRIMAVERA, PARA FUNCIONAMENTO'DO POSTO DE SAUDE NA FAMILIA, RELATIVO AO PE-RIODO DE 12/07 A 11/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051381 | 01/08/2003 | 140.00 | 00003160171400 | LUCIANO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUASVIAGENS A JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTEPARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO, NO VEICULO DEPLACA MMY 8320. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051411 | 01/08/2003 | 60.00 | 00020582218420 | JOAO DE SOUZA MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAVIAGEM A JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTE'PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, NO VEICULO DEPLACA MNN 7340. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051420 | 01/08/2003 | 60.00 | 00020582218420 | JOAO DE SOUZA MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAVIAGEM A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTE 'PARA O HOSPITAL UNIVERSITARIO, POR SER CAREN-TE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, NO VEICULODE PLACA MNN 7340. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051471 | 01/08/2003 | 70.00 | 00045128464415 | MANOEL MESSIAS FRANCA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAVIAGEM A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTE 'PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, NO VEICULO MNZ0110. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051489 | 01/08/2003 | 70.00 | 00045128464415 | MANOEL MESSIAS FRANCA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAVIAGEM A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTE 'PARA O HOSPITAL UNIVERSITARIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, NO VEICULO MNZ 0110. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051497 | 01/08/2003 | 60.00 | 00016066057472 | MANOEL BENTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAVIAGEM A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTE 'PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, NO VEI-CULO KFM 1332. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INST. DE ASS.E PREV.MUNICIPAL-IAPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051594 | 01/08/2003 | 4247.28 | 99999999999999 | I A P M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR EM FAVORDO IAPM, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051888 | 01/08/2003 | 280.00 | 00067581331415 | LAEETE COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA DIVULGACAO VOLANTE DA CAMPA-NHA DE VACINACAO CONTRA A POLIOMIELITE/2ª ETAPA, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE'MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051934 | 01/08/2003 | 100.00 | 10758274000106 | OTICA CENTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU CONCEDIDO A PESSOA ,CARENTE DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Infra-Estrutura Urbana | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO MÉDICO OTORRINO/OFTALMOLOGICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282003 | 0051942 | 01/08/2003 | 148789.28 | 12674719000197 | PREDILAR CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONS -TRUCAO DE UM CENTRO MEDICO OFTALMOLOGICO, SI-TUADO A RUA PREFEITO JOAO PIMENTEL FILHO, NESTA CIDADE DE GUARABIRA, CONFORME PROCESSO LI-CITATORIO CONVITE 028/2003. | 01222003 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Infra-Estrutura Urbana | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUÇAO AMPLIAÇÃO E REFORMAUNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272003 | 0051951 | 01/08/2003 | 75008.55 | 12674719000197 | PREDILAR CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFOR-MA E AMPLIACAO DO POSTO DE SAUDE OSVALDO AZE-VEDO, LOCALIZADO NO BAIRRO DO NORDESTE I, NESTA CIDADE DE GUARABIRA, CONFORME PROCESSO LI-CITATORIO CONVITE 027/2003. | 01212003 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052035 | 01/08/2003 | 60.00 | 00013187040497 | SEVERINO GUILHERME DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAVIAGEM A JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTE'PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, NO VEICULO MOF9299. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052141 | 01/08/2003 | 1643.12 | 40965634001094 | OPCAO REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DEPLACA MOF 2400 E MON 7471, VINCULADO A SECRE-TARIA DE SAUDE (PEVA), RELATIVO AO PERIODO DE01 A 31 DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052159 | 01/08/2003 | 9587.40 | 40965634001094 | OPCAO REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS MMV 6603, MOE 0402, MOF 8778, MMS 2623, S10 MMX6136, MOF 8243 E ONIBUS AGRALE OE 0870, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AOPERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052167 | 01/08/2003 | 2304.05 | 40965634001094 | OPCAO REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DEPLACA MNR 8085, MMX 5412 E MOQ 7840, VINCULA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA SANITA-RIA0, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052299 | 01/08/2003 | 3850.00 | 00060216964415 | KATIA FABIANA HENRIQUE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO MEDICA DO PROG. SAUDE'NA FAMILIA, NO POSTO DO BAIRRO DO ROSARIO,PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.340 FAMILIAS, NO PERIO-DO DE 01/07 A 31/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052302 | 01/08/2003 | 1100.00 | 00001146369409 | MARIA CARMO CLIMACO MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA DO PROG.SAUDE NA FAMILIA, POSTO DO BAIRRO DO CORDEIRO ,PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.300 FAMILIAS NO PERIODO DE 01/07 A 31/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052311 | 01/08/2003 | 1500.00 | 00047391090425 | KALINA LIGIA AMORIM MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO CIRURGIA DENTISTA NOPROG. SAUDE NA FAMILIA, NOS POSTOS DO BAIRRO'NOVO E DISTRITO DE PIRPIRI, PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.562 E 833 FAMILIAS, RESPECTIVAMENTE'NO PERIODO DE 01/07 A 31/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052329 | 01/08/2003 | 3210.00 | 00018262538404 | LUIZ DE GONZAGA SANTANA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO MEDICO DO PROG. SAUDENA FAMILIA NO POSTO DO BAIRRO SAO JOSE, PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.155 FAMILIAS, NO PERIODO'DE 01/07 A 31/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052337 | 01/08/2003 | 1500.00 | 00002013275463 | KLENIA FELIX DE OLIVEIRA VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO CIRURGIA DENTISTA NOPROG. SAUDE NA FAMILIA, NOS POSTOS DO NORDES-TE I E II (CAIC), PERFAZENDO UM TOTAL DE1.288 E 1.030 FAMILIAS, RESPECTIVAMENTE, NOPERIODO DE 01/07 A 31/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052345 | 01/08/2003 | 3850.00 | 00014112787472 | VALDEREZ CARVALHO DE N. LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO MEDICA DO PROG. SAUDENA FAMILIA, NO POSTO DO BAIRRO DO NORDESTE IPERFAZENDO UM TOTAL DE 1.288 FAMILIAS, NO PE-RIODO DE 01/07 A 31/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052353 | 01/08/2003 | 1500.00 | 00082677719487 | SABRINA TAURINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA DO PROG.SAUDE NA FAMILIA NO POSTO DO BAIRRO DO JUA ,PERFAZENDO UM TOTAL DE 975 FAMILIAS, NO PERIODO DE 01/07 A 31/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052361 | 01/08/2003 | 3850.00 | 00042426979453 | GERLANE CAMILO MADRUGA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO MEDICA DO PROG. SAUDENA FAMILIA, NO POSTO DO BAIRRO DO CORDEIRO ,PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.300 FAMILIAS NO PE -RIODO DE 01/07 A 31/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052370 | 01/08/2003 | 3850.00 | 00050393707415 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO MEDICO DO PROG. SAUDENA FAMILIA NO POSTO DO BAIRRO DO JUA, PERFA -ZENDO UM TOTAL DE 975 FAMILIAS, NO PERIODO DE01/07 A 31/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052388 | 01/08/2003 | 1500.00 | 00088625290400 | MONICA FERREIRA SALVINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA NO PROG.SAUDE NA FAMILIA NO POSTO DO BAIRRO NOVO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.562 FAMILIAS NO PERIODODE 01/07 A 31/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052396 | 01/08/2003 | 1500.00 | 00091748054449 | CYNARA BAIA TOSCANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO CIRURGIA DENTISTA NOPROG. SAUDE NA FAMILIA, NOS POSTOS DOS BAIR -ROS DE JUA E SANTA TEREZINHA, PERFAZENDO UMTOTAL DE 931 E 1.000 FAMILIAS, NO PERIODO DE/01/07 A 31/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052400 | 01/08/2003 | 1500.00 | 00097753670425 | JOSE LUCIANO DE CARVALHO GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO CIRURGIA DENTISTA NOPROG. SAUDE NA FAMILIA, NO POSTO DOS BAIRROS PRIMAVERA E CORDEIRO, PERFAZENDO UM TOTAL DE930 E 1.300 FAMILIAS, RESPECTIVAMENTE, NO PE-RIODO DE 01/07 A 31/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052418 | 01/08/2003 | 1500.00 | 00097751812400 | KALYNA LYGIA AMORIM ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA DO PROG.SAUDE NA FAMILIA NO POSTO DO BAIRRO SANTA TEREZINHA, PERFAZENDO UM TOTAL 1.015 FAMILIA, NO PERIODO DE 01/07 A 31/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052426 | 01/08/2003 | 3850.00 | 00077044436315 | FRED HENRIK VILACA VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO MEDICO DO PROG. SAUDENA FAMILIA, NO POSTO DO BAIRRO PRIMAVERA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.188 FAMILIAS, NO PERIO-DO DE 01/07 A 31/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052434 | 01/08/2003 | 1100.00 | 00013207938434 | MARIA BERNADETE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA DO PROG. SAUDENA FAMILIA NO POSTO DO CONJ. MUTIRAO, PERFA -ZENDO UM TOTAL DE 729 FAMILIAS, NO PERIODO DE01/07 A 31/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052442 | 01/08/2003 | 1500.00 | 00002537394461 | SHEYLA MEDEIROS CAMILO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA DO PROG.SAUDE NA FAMILIA, NO POSTO DO BAIRRO DO NORDESTEI, PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.288 FAMILIAS, NOPERIODO DE 01/07 A 31/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052451 | 01/08/2003 | 3850.00 | 00007566581520 | ODACY ANDRADE DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO MEDIDO DO PROG. SAUDENA FAMILIA, NO POSTO DO DISTRITO DE PIRPIRI ,PERFAZENDO UM TOTAL DE 905 FAMILIAS, NO PERIODO DE 01/07 A 31/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052469 | 01/08/2003 | 1500.00 | 00041589262468 | SERGIO BELTRAO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO CIRURGIAO DENTISTA NOPROG. SAUDE NA FAMILIA, NOS POSTOS DOS BAIR -ROS SAO JOSE E ROSARIO, PERFAZENDO UM TOTALDE 1.155 E 1.340 FAMILIAS, RESPECTIVAMENTE ,NO PERIODO DE 01/07 A 31/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052477 | 01/08/2003 | 1500.00 | 00016058895472 | MARILIA RAMOS LEITAO NICOLAU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA DO PROG.SAUDE NA FAMILIA, NO POSTO DO BAIRRO DO ROSA-RIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.340 FAMILIAS ,NO PERIODO DE 01/07 A 31/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052485 | 01/08/2003 | 1500.00 | 00002542998493 | KALENIA MARIA SOARES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA DO PROG.SAUDE NA FAMILIA, NO POSTO DA RUA PREF. MA-NOEL LORDAO (NORDESTE III), PERFAZENDO UM TO-TAL DE 1.000 FAMILIAS, NO PERIODO DE 01/07 A31/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052493 | 01/08/2003 | 3850.00 | 00015116115453 | ANA MARIA CAVALCANTI DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO MEDICA DO PROG. SAUDENA FAMILIA, NO POSTO DA RUA PREF. MANOEL LOR-DAO (NORDESTE III), PERFAZENDO UM TOTAL DE1.000 FAMILIAS NO PERIODO DE 01/07 A 31/07 /2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052507 | 01/08/2003 | 3850.00 | 00085366773415 | GUILHERME ANTONIO VIEIRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO MEDICO DO PROG. SAUDENA FAMILIA NO POSTO DO BAIRRO NOVO, PERFAZEN-DO UM TOTAL DE 1.562, NO PERIODO DE 01/07 A31/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052515 | 01/08/2003 | 1500.00 | 00010915818434 | JOSEFA FERREIRA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA DO PROG.SAUDE NA FAMILIA NO POSTO DO DISTRITO PIRPIRI ,PERFAZENDO UM TOTAL DE 833 FAMILIAS, NO PERIODO DE 01/07 A 31/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052523 | 01/08/2003 | 3850.00 | 00013312111404 | MABEL FALCAO LEAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO MEDICA DO PROG. SAUDE NA FAMILIA, NO POSTO DO BAIRRO SANTA TEREZI -NHA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.015 FAMILIAS ,NO PERIODO DE 01/07 A 31/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052621 | 01/08/2003 | 1100.00 | 00064586723491 | TARCISIO DE ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRO DO PROG.SAUDE NA FAMILIA, NO POSTO DO BAIRRO PRIMAVERA ,PERFAZENDO UM TOTAL DE 930 FAMILIAS, NO PERIODO DE 01/07 A 31/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052680 | 01/08/2003 | 3850.00 | 00075300087300 | NIZAEL FIGUEIREDO BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO MEDICO DO PROG. SAUDENA FAMILIA, NO POSTO DO BAIRRO DO ROSARIO ,PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.337 FAMILIAS, NO PE-RIODO DE 01/07 A 31/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052701 | 01/08/2003 | 3850.00 | 00004454936404 | JOSE ESTELIO DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO MEDICO DO PROG. SAUDE NA FAMILIA, NO POSTO DO BAIRRO DO NORDESTE II(CAIC), PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.030 FAMILIASNO PERIODO DE 01/07/ A 31/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052710 | 01/08/2003 | 1500.00 | 00002202718443 | JOERICA GONCALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA DO PROG.SAUDE NA FAMILIA, NO POSTO DO BAIRRO DO NORDESTEII (CAIC), PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.030 FAMI-LIAS, NO PERIODO DE 01/07 A 31/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052728 | 01/08/2003 | 1500.00 | 00036759554434 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRO DO PROG.SAUDE NA FAMILIA, NO POSTO DO BAIRRO SAO JOSEPERFAZENDO UM TOTAL DE 1.155 FAMILIAS, NO PE-RIODO DE 01/07 A 31/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052752 | 01/08/2003 | 180.00 | 00069044899449 | JOSE MARQUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRESVIAGENS A JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTEPARA OS HOSPITAIS NAPOLEAO LAUREANO E TRAUMASPOR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO, NO VEICULO MOD 5400. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052761 | 01/08/2003 | 60.00 | 00069044899449 | JOSE MARQUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAVIAGEM A JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO AGENTE DESAUDE DO SITIO ESCRIVAO EM COMPANHIA DE PACI-ENTE, POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO 'EM ANEXO NO VEICULO MOD 5400. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052779 | 01/08/2003 | 60.00 | 00069044899449 | JOSE MARQUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAVIAGEM A JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTE'PARA O HOSPITAL CLEMENTINO FRAGA, POR SER CA-RENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO NO VEICULO MOD 5400. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052922 | 01/08/2003 | 7530.00 | 24502742000183 | FARMEC PROD FARMAC E CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0052931 | 01/08/2003 | 8595.75 | 24502742000183 | FARMEC PROD FARMAC E CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052949 | 01/08/2003 | 1600.00 | 00011391286472 | MARICELIA BATISTA R. DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO NEUROLOGISTA, NA CLINICA DE NEUROLOGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, ONDE FARA EXAMES E PRESTARA ASSISTEN -CIA ESPECIALIZADA, RELATIVO AO MES DE JULHO 'DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052957 | 01/08/2003 | 1600.00 | 00067457908404 | CLAUDIA BARROS GONCALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO NEUROLOGISTA, NA CLINICA DE NEUROLOGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, ONDE FARA EXAMES E PRESTARA ASSISTEN -CIA ESPECIALIZADA, RELATIVO AO MES DE JULHO 'DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057924 | 01/08/2003 | 45.00 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO PROVISORIO DE ENERGIA ELETRICA ,POR OCASIAO DA SOLENIDADE DE INAUGURACAO DANOVA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057932 | 01/08/2003 | 45.00 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO PROVISORIO DE ENERGIA ELETRICA ,POR OCASIAO DA REALIZACAO DE SOLENIDADE PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051055 | 01/08/2003 | 101.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL 271-4300 ,VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051241 | 01/08/2003 | 425.00 | 00006870813434 | JOAO BELTRAO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DE UM ELEVADOR COM 36 METROS DE ALUTURA ,DESTINADO AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO MEMO-RIAL DE FREI DAMIAO DE BOZZANO, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051250 | 01/08/2003 | 3770.00 | 40965634001094 | OPCAO REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS MAQUINAS LOCADAS, PARA A CONSTRUCAO DO ACESSO AO MEMORIAL'DE FREI DAMIAO DE BOZZANO, SITUADO NO SITIO 'MATA LIMPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0051616 | 01/08/2003 | 131.95 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 07 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A RECU-PERACAO DA GALERIA DA RUA ADELIA DE FRANCA ,NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 05/2003 E TERMO ADITI-VO 002/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0051624 | 01/08/2003 | 188.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 10 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A RECU-PERACAO DO CEMITERIO VELHO, NESTA CIDADE DEGUARABIRA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CON-VITE Nº 05/2003 E TERMO ADITIVO 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051861 | 01/08/2003 | 210.00 | 00003821420472 | PAULO ATANAZIO DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CAMINHAO MZC 0680, TRANSPOR-TANDO MATERIAIS PARA A CONSTRUCAO DO MEMORIALDE FREI DAMIAO DE BOZZANO, NESTE MUNICIPIO DEGUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051870 | 01/08/2003 | 10.00 | 02736378000183 | H & H PRODUTOS QUIMICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051918 | 01/08/2003 | 2460.00 | 09321415000131 | TOSCANO DE SALES SERVICO NOT E REGISTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA ELABORACAO DE ESCRITURAS PUBLICA DE DESAPROPRIACAO DE IMOVEL, EM VIRTUDEDA CONSTRUCAO DO CANAL DO RIACHO DO JACARE ,NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB, PERFAZENDO UMTOTAL DE 18 IMOVEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051926 | 01/08/2003 | 132.89 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SEMAFORO ,INSTALADO NA AV. DOM PEDRO II, NESTA CIDADE 'DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052582 | 01/08/2003 | 25.00 | 00049868403472 | GILBERTO FRANCISCO MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE ,NO DIA 23/07/2003, PARA COMPRAR PECAS JUNTO ADIVERSAS EMPRESAS DO COMERCIO DA REFERIDA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052591 | 01/08/2003 | 100.00 | 00049868403472 | GILBERTO FRANCISCO MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMADIARIA PARA DESLOCAMENTO A RECIFE NO DIA 29 /07/2003, PARA COMPRAR PECAS JUNTO A DIVERSAS'EMPRESAS DA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052639 | 01/08/2003 | 50.00 | 00002982329794 | AILTON SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA NODIA 23/07/2003, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO AO TCE-PB ESECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DA REFERIDA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052647 | 01/08/2003 | 58.00 | 00002982329794 | AILTON SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 011/2 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A RECIFE-PE NODIA 16/07/2003, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A CAIXA ECONOMI-CA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052744 | 01/08/2003 | 150.00 | 00026260930844 | INACIO FILGUEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS, DESTINADOS A REPOSICAO DE CALCAMENTO NOS BAIRROSDO NORDESTE I, NACOES, ESPLANADA E SAO JOSE ,NO PERIODO DE 28 E 29/08, NO VEICULO CAMINHAOMMX 5827. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052833 | 01/08/2003 | 68.24 | 00000000000000 | PAULO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTO COMCIMENTO, NA RUA SANTA ISABEL, NESTA CIDADE ,CONFORME CONTRATO E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052841 | 01/08/2003 | 171.50 | 00004775924494 | IRENILDO GOMES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA REPOSICAO DA CALCAMENTO COMCIMENTO NA RUA SEVERINO DE PAIVA RESENDE, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052850 | 01/08/2003 | 273.08 | 00004266959419 | ELIONALDO GOMES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTO COM CI-MENTO E MURO DE ARRIMO, NA RUA PROFESSORA ZE-NAIDE, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052868 | 01/08/2003 | 318.00 | 00004662680417 | EPITACIO BISPO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTO COMCIMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE DE GUA-RABIRA-PB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052876 | 01/08/2003 | 556.86 | 00064505871487 | PEDRO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTO COMCIMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052884 | 01/08/2003 | 549.54 | 00002542922403 | JOSELIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTO COMCIMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052892 | 01/08/2003 | 100.00 | 00003737087423 | VALDEY FELIX DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM A MOTO CG 125 TITAN DEPLACAS MMS 2156, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE 01/08 A15/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053023 | 01/08/2003 | 1200.00 | 00017627818400 | JOAO MACENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO F-4000 DE PLACA 'MMX 6372, OBJETIVANDO MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053139 | 01/08/2003 | 14.74 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA DOPOCO ARTESIANO DO MEMORIAL DE FREI DAMIAO DEBOZZANO, NESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053155 | 01/08/2003 | 47.72 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DO PSF DO BAIRRO DO JUARELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050971 | 01/08/2003 | 1520.00 | 00004709418470 | ALEXSANDRO FERREIRA DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA APREENSAO DE ANIMAIS SOLTOS'NAS RUAS DESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB, RELATIVO AO PERIODO DE 28/07 A 15/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051284 | 01/08/2003 | 1732.75 | 40965634001094 | OPCAO REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DEPLACA MOF 8779, VINCULADO A SECRETARIA DEAGRICULTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051331 | 01/08/2003 | 550.00 | 00055134912734 | SEVERINO EMIDIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ANIMAIS SOLTOSE APREENDIDOS NAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE DEGUARABIRA, NO VEICULO CAMINHAO MNF 1450, PER-FAZENDO UM TOTAL DE 11 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051811 | 01/08/2003 | 480.00 | 00098235087472 | JOSE SEBASTIAO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA APREENSAO DE ANIMAIS SOLTOS'NAS RUAS DESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB, RELATIVO AO PERIODO DE 15/07 A 26/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051136 | 01/08/2003 | 276.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL 271-4888 ,VINCULADO A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051276 | 01/08/2003 | 18901.62 | 40965634001094 | OPCAO REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DEST.AOS VEICULOS DE PLACAMOA 6900, MOE0331, CAMINHOES MOF8789,MOF8774,MMX5873,MNW4647, TRATORES 15,16,265,1040, D4EENCHEDEIRA 930H, VINCULADOS A SECRETARIA DEURBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0051845 | 01/08/2003 | 94.25 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 05 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A USINADE LIXO NO MUTIRAO, NESTA CIDADE DE GUARABI -RA-PB, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE'05/2003 E TERMO ADITIVO 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056171 | 01/08/2003 | 60.25 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ON-DE FUNCIONA A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIOAMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055557 | 01/08/2003 | 34.57 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO D'AGUA DO IMOVEL DE SEDE DA SECRE-TARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMEN-TO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050822 | 01/08/2003 | 240.00 | 00096580496487 | MARIA DE FATIMA CUSTODIO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE MARIA AUGUSTA MIRANDA, EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIA DE CRE -CHE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050831 | 01/08/2003 | 240.00 | 00002279184443 | CICERO EDUARDO DA COSTA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE NATACAO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES,ATRAVES DO PROGRAMA DE INTEGRACAO AABB/COMUNIDADE, QUE ATENDE ALUNOS MATRICULADOS NA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO PERIODO 'DE 10/07 A 09/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050857 | 01/08/2003 | 240.00 | 00000010853448 | MARIA CRISTINA LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE VOVO EMILIA, EXER -CENDO A FUNCAO DE SECRETARIA DE CRECHE, RELA-TIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050865 | 01/08/2003 | 250.00 | 00005089924430 | JULIANA EMILIA UGO DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE SECRETARIA ESCO-LAR, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DALVA BEZERRA,NO SITIO MACIEL, RELATIVO AO PERIODO DE 10/07A 09/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050873 | 01/08/2003 | 240.00 | 00089377966434 | OSENITA GUILHERMINO DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL AMALIA TEI-XEIRA DE CARVALHO, LOCALIZADA NO DISTRITO CA-CHOEIRA DOSGUEDES, NA FUNCAO DE SECRETARIA ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050881 | 01/08/2003 | 240.00 | 00073923591420 | CARLOS ANTONIO N. FRAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DE PRATICAS ES-PORTIVAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO, ATRAVES DO PROGRAMA DE INTEGRACAO AABB /COMUNIDADE QUE ATENDE ALUNOS MATRICULADOS NAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO PERIODODE 10/07 A 09/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050890 | 01/08/2003 | 240.00 | 00004511774447 | JACILETE BELARMINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE NENZINHA CUNHA LI-MA (ESCRIVAO), EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETA-RIA DE CRECHE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050903 | 01/08/2003 | 240.00 | 00098239830463 | SANDRA LIGIA JACINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE DO 4º BPM, EXERCEN-DO A FUNCAO DE SECRETARIA DE CRECHE, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050911 | 01/08/2003 | 240.00 | 00046835911468 | MARIA IZETE DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE LUZIA PAULINO, EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIA DE CRECHE, RELA-TIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050920 | 01/08/2003 | 240.00 | 00005006042400 | MARIA DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE VITAL FARIAS (CAIC)EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIA DE CRECHE ,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051004 | 01/08/2003 | 250.00 | 00097807559420 | SILVANIA PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSORA DE MATEMATICA, NO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, RELATIVO AO PERIODO DE 10/07 A 09/08/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051012 | 01/08/2003 | 240.00 | 00096585927400 | MARIA DAS GRACAS MARINHO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE SANTA TEREZINHA NAFUNCAO DE SECRETARIA DE CRECHE, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051039 | 01/08/2003 | 240.00 | 00097804053487 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE VITAL FARIAS (CAIC)EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIA DE CRECHE ,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051047 | 01/08/2003 | 66.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL 271-8161 ,VINCULADO AO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CAMARA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051110 | 01/08/2003 | 277.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL 271-1922 ,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO'AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051152 | 01/08/2003 | 322.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL 271-2024 ,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO'AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051161 | 01/08/2003 | 200.00 | 00092814131400 | JOSE IRONILSON CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO VOYAGE KBG 3758 ,TRANSPORTANDO CRIANCAS DO CONJUNTO ALDA PIMENTEL PARA A CRECHE LIA BELTRAO, DURANTE O MESDE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051322 | 01/08/2003 | 240.00 | 00004766868498 | ELANE CRISTINA ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE TIA LEA, EXERCENDO'A FUNCAO DE SECRETARIA DE CRECHE, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051349 | 01/08/2003 | 240.00 | 00079731864415 | MARIA CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE SANTA TEREZINHA ,EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIA DE CRECHE ,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051438 | 01/08/2003 | 240.00 | 00000181525461 | ELIETE BERNARDO BASTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE TIA FATIMA, EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIA DE CRECHE, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051454 | 01/08/2003 | 240.00 | 00003366053402 | ROSA MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE VOVO EMILIA (MUTI -RAO), EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIA DE CRECHE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051462 | 01/08/2003 | 70.00 | 00045128464415 | MANOEL MESSIAS FRANCA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAVIAGEM A JOAO PESSOA, CONDUZINDO O SECRETARIODE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO MNZ0110. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051519 | 01/08/2003 | 240.00 | 00003363535457 | ELIANE DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO SERVICOS NA CRECHE TIA LEA, EXERCENDO AFUNCAO DE SECRETARIA DE CRECHE, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051527 | 01/08/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JOSE FRANCISCO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE MARIA AUGUSTA DE MIRANDA, EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIO DECRECHE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051535 | 01/08/2003 | 539.24 | 68704923000591 | BSE S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO TELEFONICO DOS TERMINAIS MOVEL CE-LULAR DOS TERMINAIS 9352-1410 E 9352-1430 ,VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVOAO PERIODO DE 28/06 A 27/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INST.ASSIST.E PREV.MUNICIPAL-IAPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051586 | 01/08/2003 | 1608.64 | 99999999999999 | I A P M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR EM FAVORDO IAPM, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NAS CRECHESMUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INST.ASSIST.E PREV.MUNICIPAL-IAPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051608 | 01/08/2003 | 1346.96 | 99999999999999 | I A P M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR EM FAVORDO IAPM, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051641 | 01/08/2003 | 250.00 | 00000967039460 | JOAO PAULO DA SILVA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSOR DE MA-TEMATICA NO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCA-NO, RELATIVO AO PERIODO DE 10/07 A 09/08/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051691 | 01/08/2003 | 240.00 | 00062974300472 | ELIENE DE LOURDES CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE HERMELINDA DANTAS ,EXERCENDOA FUNCAO DE SECRETARIA DE CRECHE ,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051705 | 01/08/2003 | 250.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE S. M. GUSMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSORA DEMATEMATICA NO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOS-CANO, RELATIVO AO PERIODO DE 10/07 A 09/08 /2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051713 | 01/08/2003 | 250.00 | 00005089924430 | REGINALDO BENTO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE SECRETARIO ESCOLAR, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BENEVIDES DEAQUINO, NO SITIO CARRASCO, RELATIVO AO PERIO-DO DE 10/07 A 09/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051730 | 01/08/2003 | 240.00 | 00004460628473 | JOSIANE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE NENZINHA CUNHA LIMAEXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIA DE CRECHE,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051772 | 01/08/2003 | 240.00 | 00075233401487 | MARIA DA LUZ RODRIGUES JULIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE LUZIA PAULINO, EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIA DE CRECHE, RELA-TIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051781 | 01/08/2003 | 240.00 | 00087337347472 | RISOLENE DE FATIMA ADELINO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE VOVO ROSALVA (CAIC)EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIA DE CRECHE,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051802 | 01/08/2003 | 240.00 | 00003970342457 | LAYDMAR FREITAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE LIA BELTRAO, EXER -CENDO A FUNCAO DE SECRETARIA DE CRECHE, RELA-TIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051829 | 01/08/2003 | 160.00 | 00013963171472 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSORA DEDEFICIENTES VISUAIS COM TURMAS MULTISSERIADASNOS TURNOS MANHA E TARDE NO CENTRO DE EDUCA -CAO INTEGRADO A CRIANCA (CAIC), RELATIVO AOPERIODO DE 10/07 A 09/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052019 | 01/08/2003 | 240.00 | 00009208836487 | CARLOS ALBERTO DAMIAO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ARTES VISUAISA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, ATRA-VES DO PROGRAMA DE INTEGRACAO AABB COMUNIDADEQUE ATENDE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO PERIODO DE 10/07 A09/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052027 | 01/08/2003 | 230.00 | 00018594476434 | JOAO LUCAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOGAO DA CANTINADO CENTRO DE ATENCAO INTEGRADO A CRIANCA (CAIC), NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052043 | 01/08/2003 | 70.00 | 00002594740454 | JOSE SEVERINO DE AZEVEDO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAVIAGEM A JOAO PESSOA CONDUZINDO O SECRETARIO'DE EDUCACAO, A FIM DE TRATAR ASSUNTO DE INTE-RESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDU-CACAO DO ESTADO, NO VEICULO KFM 9830. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052051 | 01/08/2003 | 50.00 | 00005296806450 | JOSE EDILSON PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CAIXA D'AGUA DAESCOLA MUNICIPAL EDSON MONTENEGRO, NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052060 | 01/08/2003 | 210.00 | 00022566821453 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA'DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DEGUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052078 | 01/08/2003 | 910.00 | 00089379578415 | ISA MARIA SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 14 CORTINAS DESTINADAS AO PREDIO ONDE FUNCIONARA A SECRETA -RIA DE EDUCACAO, TOTALIZANDO 43 Mý. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052116 | 01/08/2003 | 240.00 | 00079801242434 | UBIRACY JEAN MOURA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE SECRETARIO ESCO-LAR, NA ESCOLA MUNICIPAL NINA COSTA, LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DE PEDRA, RELATIVO AO DEAGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052124 | 01/08/2003 | 11560.85 | 40965634001094 | OPCAO REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DEPLACA MOF 1117, MMX 5591, MOC 0878, MNS 5015,MMX 5965, MMX 5975, MOE 8403, MOC 5032 E MNC4992, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052132 | 01/08/2003 | 3500.00 | 40965634001094 | OPCAO REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS'VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA -CAO, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052213 | 01/08/2003 | 200.00 | 00092814131400 | JOSE IRONILSON CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO VOYAGE KBG 3758 ,TRANSPORTANDO CRIANCAS DO CONJUNTO ALDA PIMENTEL, PARA A CRECHE LIA BELTRAO, DURANTE O MESDE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052230 | 01/08/2003 | 265.00 | 00092760163415 | MANOEL CARLOS DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VEN-CIMENTO E VANTAGENS DO FUCIONARIO ACIMA CITA-DO, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUN -CAO DE VIGILANTE NO CENTRO EDUCACIONAL EDVAR-DO TOSCANO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052558 | 01/08/2003 | 240.00 | 00005315690474 | JAQUELINE DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE TIA FATIMA (CAIC) ,EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIA DE CRECHE,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052566 | 01/08/2003 | 240.00 | 00005539599489 | MARIA JANDICLEIDE JUSTINO TRIBUTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE DO 4º BATALHAO DEPOLICIA MILITAR, EXERCENDO A FUNCAO DE SECRE-TARIA DE CRECHE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052574 | 01/08/2003 | 240.00 | 00097809977415 | MARIA APARECIDA FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE VOVO ROSALVA (CAIC)EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIA DE CRECHE ,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052655 | 01/08/2003 | 240.00 | 00009854304434 | ANTONIO GOMES DE LUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NAS GALERIAS DO CENTRO DE ATEN-CAO INTEGRADO A CRIANCA (CAIC), NESTA CIDADE'DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052973 | 01/08/2003 | 670.25 | 09015546000190 | CASA RECIFE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053082 | 01/08/2003 | 36.43 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHA MUNICIPAL MARIA AUGUSTA MIRANDA, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058301 | 01/08/2003 | 12930.00 | 00000000000000 | GILBERTO DE ALMEIDA FERREIRA GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS DE ENGENHARIA, A FIM DE ADEQUAR A EDIFICACAO BASE DE ESCULTURA DE FREI DAMIAO DE BOZZANO, LOCALIZADA NO SITIO MATA LIMPA, O PRESEN-TE CONTRATO CONSTA DE 04 (QUATRO) ETAPAS, SENDO: 1ª - LEVANTAMENTO ARQUITETONICO, 2ª - AN-TE PROJETO, 3ª - PROJETO EXECUTIVO E 4ª - DE-TALHES COMPLEMENTARES. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051063 | 01/08/2003 | 388.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL 271-4351 ,VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO 'AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051225 | 01/08/2003 | 130.00 | 00000000000000 | TENDA IMOBILIARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNETE A LOCA -CAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA PRACA LIMA E MOU-RA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA ETURISMO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051233 | 01/08/2003 | 140.00 | 00000000000000 | TENDA IMOBILIARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CLUBE 'DA SAUDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 18/06 A17/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051292 | 01/08/2003 | 150.00 | 00004380885496 | JOSE JABSON M. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PELO 2º LUGAR NO IV FEQUAB - FESTIVAL DEQUADRILHAS DO BREJO REALIZADO NOS DIAS 12 E13 DE JULHO, NO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DEAQUINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051306 | 01/08/2003 | 200.00 | 00083593560763 | TEREZINHA SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRE -SENTACAO DO GRUPO MUSICAL, POR OCASIAO DA REALIZACAO DA ABERTURA DO IV FEQUAB - FESTIVAL 'DE QUADRILHA DO BREJO, A SER REALIZADO NO DIA12 DE JULHO DE 2003, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051314 | 01/08/2003 | 400.00 | 00067599648453 | MESSIAS BASILIO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRE -SENTACAO MUSICAL, POR OCASIAO DO ENCERRAMENTODO IV FEQUAB - FESTIVAL DE QUADRILHAS DO BRE-JO, REALIZADO NO DIA 13 DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051837 | 01/08/2003 | 1000.00 | 00045297584434 | MARIA DA LUZ ALVERGA CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05CINCO DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A NATAL-RN ,PARA PARTICIPAR DA I SEMANA DO TEATRO NORDES-TINO, JUNTO A FUNDACAO JOSE AUGUSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052981 | 01/08/2003 | 183.00 | 09015546000190 | CASA RECIFE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRE-TARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO 'DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053147 | 01/08/2003 | 30.41 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO D'AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASEDE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES ABRIL, JULHO EAGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0053295 | 04/08/2003 | 1131.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 60 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A CONS-TRUCAO DO MURO DO MEMORIAL DE FREI DAMIAO DEBOZZANO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVI-TE Nº 05/2003 E TERMO ADITIVO 02/2003. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053228 | 04/08/2003 | 600.00 | 00003926462426 | ALEXANDRE FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA ELEBORACAO DE LETREIROS DOGINASIO WELLINGTON LIMA DA SILVA, LOCALIZADO'NO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, LOCALIZADO NO BAIRRO DO ROSARIO, CONFORME CONTRATO'EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053244 | 04/08/2003 | 115.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICU-LO KOMBI MMS 5965, VINCULADO A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053261 | 04/08/2003 | 1697.00 | 02448668000121 | SONALLY MODAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS'DESTA PREFEITURA, QUE PRESTAM SERVICOS NA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO DESTE MUNICIPIO DEGUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | APOIANDO A AGRICULTURA | APOIO E FORTALECIMENTO A PEQUENOS E MÉDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053325 | 04/08/2003 | 600.00 | 00098235087472 | JOSE SEBASTIAO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA APREENSAO DE ANIMAIS SOLTOS'NAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 28/07 A07/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053252 | 04/08/2003 | 910.00 | 11895125000143 | COPEMAN - COM.DE PECAS MAQUINAS E MOTORE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA TERRAPLANAGEM COM UMA MAQUI-NA MOTONIVELADORA NA ESTRADA DO CONJ. MUTIRAONOS DIAS 23, 30 E 31/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0053287 | 04/08/2003 | 565.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 30 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A CENTRAL DE PRE-MOLDADOS, NESTA CIDADE DE GUARABIRA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE Nº05/2003 E TERMO ADITIVO 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053171 | 04/08/2003 | 50.00 | 00060082380449 | JOSEELDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO E SOLDA ELETRICA 'NAS CADEIRAS DO PAM, NESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053180 | 04/08/2003 | 100.00 | 00020662416449 | ANTONIO LAURINDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO BESTA/AMBULANCIA MMV 6603, VINCULADO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053236 | 04/08/2003 | 126.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICU-LO KOMBI MOF 8778, VINCULADO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053279 | 04/08/2003 | 548.00 | 12913364000141 | WALDIR ACESSORIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICU-LO S 10 MMX 6136, VINCULADO A SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053309 | 04/08/2003 | 300.00 | 00013187040497 | SEVERINO GUILHERME DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUASVIAGENS A RECIFE-PE NOS DIAS 31/07 E 06/08 /2003, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA O SETOR DEPLASTICAS OCULAR DA FUNDACAO ALTINO VENTURA ,POR SEREM CARENTES CONFORME REQUERIMENTOS EMANEXO E OFICIO SMS Nº 307/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053210 | 04/08/2003 | 83.00 | 01804161000109 | COMERCIAL DINIZ FERRO E ACO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO ECONSERVACAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053201 | 04/08/2003 | 60.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REPRESENTACOES LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO EM UMMICRO-COMPUTADOR DO SETOR DE CONTABILIDADE DAPREFEITURA DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053198 | 04/08/2003 | 100.00 | 40969354000163 | GUARATUR HOTEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPE-DAGEM DOS PROFISSIONAIS QUE MINISTRARAO CUR -SOS AS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL - PETI, DESENVOLVIDO PELA 'PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0053317 | 04/08/2003 | 2368.80 | 12912135000102 | MERCADINHO NOVA VIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASCRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DE CONVENIO ENTREA PREFEITURA DE GUARABIRA E MINISTERIO DAPREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS, CON-FORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053333 | 05/08/2003 | 979.20 | 12727145000410 | GUARAVES GUARABIRA AVES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DE CONVENIO ENTRE APREFEITURA DE GUARABIRA E MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0053341 | 05/08/2003 | 1401.40 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AS CRECHEMUNICIPAIS, ATRAVES DO CONVENIO ENTRE A PRE -FEITURA DE GUARABIRA E MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053457 | 05/08/2003 | 50.00 | 00069041547487 | ROBERTO NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CI-TADA, PARA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ,POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053465 | 05/08/2003 | 210.00 | 00020582218420 | JOAO DE SOUZA MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03VIAGENS A JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DACRIANCA E ADOLESCENTE, A FIM DE TRATAR ASSUN-TOS DESTA EDILIDADE NO VEICULO DE PLACA MNN7340. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053368 | 05/08/2003 | 66.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICU-LO SAVEIRO MMX 5412, VINCULADO A SECRETARIA 'DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053376 | 05/08/2003 | 3131.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE E A FARMACIA MUNICIPAL PARASEREM DISTRIBUIDOS COM A POPULACAO DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053384 | 05/08/2003 | 169.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICU-LO GOL MMS 2623, VINCULADO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053392 | 05/08/2003 | 291.00 | 43640754000119 | FURP - FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE E A FARMACIA MUNICIPAL, PARA DISTRUBUI-CAO COM A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0053473 | 05/08/2003 | 11330.25 | 03084112000166 | SAUDE COM.DE MEDICAMENTOS E PERF. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA MU-NICIPAL E AOS POSTOS DE SAUDE, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM A POPULACAO DESTE MUNICIPI, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 008/2003 ETERMO ADITIVO 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0053449 | 05/08/2003 | 622.05 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 33 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A REPO-SICAO DE CALCAMENTO NAS RUAS HUMBERTO PINTO 'ARANHA E OUTRAS, CONFORME PROCESSO LICITATO -RIO CONVITE 05/2003 E TERMO ADITIVO 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO A INFRA ESTRUTURA NO MUNICIPIO. | DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA USO DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053481 | 05/08/2003 | 4500.00 | 00000059093412 | MARIA DE LOURDES VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESA -PROPRIACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL MEDINDO '124,95 Mý LOCALIZADO NA RUA SAO SEBASTIAO ,45, DESTINADO A DEMOLICAO PARA A CONSTRUCAO 'DO CANAL DO RIACHO DO JACARE, CONFORME DECRE-TO 071/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO A INFRA ESTRUTURA NO MUNICIPIO. | DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA USO DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053490 | 05/08/2003 | 3500.00 | 00004623531414 | IVA DE BRITO ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESA -PROPRIACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL MEDINDO '49,50 Mý LOCALIZADO NA RUA SAO PAULO, DESTINADO A DEMOLICAO PARA A CONSTRUCAO DO CANAL DORIACHO DO JACARE, CONFORME DECRETO MUNICIPAL'Nº 063/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO A INFRA ESTRUTURA NO MUNICIPIO. | DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA USO DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053503 | 05/08/2003 | 4500.00 | 00031293964468 | ANTONIO JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESA -PROPRIACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL MEDINDO '42,75 Mý LOCALIZADO NA RUA JOAO TRAVASSOS DEQUEIROZ, 19, DESTINADO A DEMOLICAO PARA ACONSTRUCAO DO CANAL DO RIACHO DO JACARE, CON-FORME DECRETO MUNICIPAL 064/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO A INFRA ESTRUTURA NO MUNICIPIO. | DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA USO DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053511 | 05/08/2003 | 4300.00 | 00089372018449 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESA -PROPRIACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL MEDINDO '102,50Mý, LOCALIZADO NA RUA SAO SEBASTIAO ,37 DESTINADO A DEMOLICAO PARA A CONSTRUCAO DOCANAL DO RIACHO DO JACARE, CONFORME DECRETO 'Nº 065/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO A INFRA ESTRUTURA NO MUNICIPIO. | DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA USO DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053520 | 05/08/2003 | 4300.00 | 00015784617826 | DAMIANA DE OLIVEIRA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESA -PROPRIACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL MEDINDO '105,00 Mý, DESTINADO A DEMOLICAO PARA A CONS-TRUCAO DO CANAL DO RIACHO DO JACARE, CONFORMEDECRETO 066/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO A INFRA ESTRUTURA NO MUNICIPIO. | DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA USO DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053538 | 05/08/2003 | 3500.00 | 00097809594400 | JOSINALDO DE BRITO ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESA -PROPRIACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL MEDINDO '46,20Mý LOCALIZADO NA RUA SAO PAULO, 27, DES-TINADO A DEMOLICAO PARA A CONSTRUCAO DO CANALDO RIACHO DO JACARE, CONFORME DECRETO 067/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO A INFRA ESTRUTURA NO MUNICIPIO. | DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA USO DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053546 | 05/08/2003 | 4000.00 | 00071340262487 | JOSE SOARES DASILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESA -PROPRIACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL MEDINDO '51 Mý, LOCALIZADO NA RUA SAO PAULO, NORDESTE'I, DESTINADO A DEMOLICAO PARA A CONSTRUCAO DOCANAL DO RIACHO DO JACARE, CONFORME DECRETO 'MUNICIPAL 074/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO A INFRA ESTRUTURA NO MUNICIPIO. | DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA USO DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053554 | 05/08/2003 | 3500.00 | 00002064570497 | GENIVAL DELMIRO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESA -PROPRIACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL MEDINDO'28,50Mý, LOCALIZADO NA RUA SAO PAULO, 30,BAIRRO DO NORDESTE I, DESTINADO A DEMOLICAO PARAA CONSTRUCAO DO CANAL DO RIACHO DO JACARE,CONFORME DECRETO 073/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO A INFRA ESTRUTURA NO MUNICIPIO. | DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA USO DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053562 | 05/08/2003 | 3500.00 | 00044123906400 | MAGALY DELMIRO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESA -PROPRIACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, MEDINDO46,40Mý, LOCALIZADO A RUA SAO PAULO, 26, BAIRRO DO NORDESTE I, DESTINADO A DEMOLICAO PARAA CONSTRUCAO DO CANAL DO RIACHO DO JACARE ,CONFORME DECRETO 072/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO A INFRA ESTRUTURA NO MUNICIPIO. | DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA USO DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053571 | 05/08/2003 | 3500.00 | 00002382542403 | FRANCISCA MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESA -PROPRIACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL MEDINDO81,90 Mý, LOCALIZADO NA RUA JOAO TRAVASSOS DEQUEIROZ, 23, NORDESTE I, DESTINADO A DEMOLI -CAO PARA A CONSTRUCAO DO CANAL DO RIACHO DOJACARE, CONFORME DECRETO Nº 069/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO A INFRA ESTRUTURA NO MUNICIPIO. | DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA USO DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053589 | 05/08/2003 | 1500.00 | 00097805068453 | MARIA DAS GRACAS BRITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESA -PROPRIACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL MEDINDO79,90 Mý LOCALIZADO NA RUA SAO SEBASTIAO DES-TINADO A DEMOLICAO PARA A CONSTRUCAO DOCANAL DO RIACHO DO JACARE, CONFORME DECRETO 'MUNICIPAL Nº 068/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO A INFRA ESTRUTURA NO MUNICIPIO. | DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA USO DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053597 | 05/08/2003 | 2500.00 | 00002786858461 | ELIANE FRANCISCA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESA -PROPRIACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL MEDINDO32,20Mý LOCALIZADO NA RUA JOAO TRAVASSOS DEQUEIROZ, 23/1, BAIRRO DO NORDESTE I, DESTINA-DO A DEMOLICAO PARA A CONSTRUCAO DO CANAL DORIACHO DO JACARE, CONFORME DECRETO 070/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053406 | 05/08/2003 | 120.00 | 00007635400487 | POLIBIO BATISTA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRESMEIAS DIARIAS, PARA DESLOCAMENTO A JOAO PES -SOA-PB, DESTINADAS A PARTICIPAR DE ENCONTRO 'SOBRE MEIO AMBIENTE, JUNTO A PREFEITURA MUNI-CIPAL DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053414 | 05/08/2003 | 125.00 | 00000000000000 | PMJP SEMAM ENCONTRO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAINSCRICAO DO SRº POLIBIO BATISTA DE ARAUJO NAFUNCAO DE SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE PARAPARTICIPAR DE UM ENCONTRO DO MEIO AMBIENTE NOPERIODO DE 14 A 16/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053350 | 05/08/2003 | 2815.20 | 12727145000410 | GUARAVES GUARABIRA AVES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (CONTRA PARTIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202003 | 0053422 | 05/08/2003 | 1194.00 | 12912135000102 | MERCADINHO NOVA VIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME 'PROCESSO LICITATORIO CONVITE 020/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202003 | 0053431 | 05/08/2003 | 13162.50 | 12912135000102 | MERCADINHO NOVA VIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME 'PROCESSO LICITATORIO CONVITE 020/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053619 | 06/08/2003 | 130.00 | 00036045420497 | JOSE PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO E REPOSICAO DE PE-CAS DA ANTENA PARABOLICA DA ESCOLA MUNICIPAL'AMALIA TEIXEIRA DE CARVALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053627 | 06/08/2003 | 180.00 | 00079797423468 | RAIMUNDO GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PECAS DIVERSAS'DESTINADAS AS BANDAS MARCIAIS DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053635 | 06/08/2003 | 150.00 | 00008654026472 | JOSE DIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE MA-QUINAS E MIMEOGRAFOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053651 | 06/08/2003 | 20.40 | 70008743000517 | ALAGOAS FILMES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA REVELACAO DE ENVELOPES DES-TINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053660 | 06/08/2003 | 206.00 | 00018594476434 | JOAO LUCAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO E REPOSICAO DE PE -CAS DE FOGOES INDUSTRIAIS DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053686 | 06/08/2003 | 100.00 | 03773445000100 | UNIAO GRAFICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE 'MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053694 | 06/08/2003 | 115.64 | 10768018000191 | J. P. TUBOS E CONEXOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CON -SERTO DA ADUTORA DA BARRAGEM DO SITIO TORROESNESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0053724 | 06/08/2003 | 1508.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 80 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A REPO-SICAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO BAIR-RO DO NORDESTE I E ESPLANADA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 05/2003 E TERMO ADITI-VO 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0053732 | 06/08/2003 | 188.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 10 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A REPO-SICAO DE CALCAMENTO NAS RUAS XV DE NOVEMBRO EOUTRAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE05/2003 E TERMO ADITIVO 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053643 | 06/08/2003 | 847.39 | 00328497000171 | CASSIO CHAVES CORRETORA DE SEGUROS | IMPORTANCIA QUE SE EMENHA REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) PARCELA DO SEGURO DO VEICULO S 10 CAB.DUPLA DE LUXE 2.8 4x2 ANO 2001/2001 DE PLACAMMX 6136, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053601 | 06/08/2003 | 43.20 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COPIAS HELIOGRAFICAS DOS PROJETOS DE REFORMA DOS POSTOS DESAUDE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053708 | 06/08/2003 | 80.00 | 00021862770425 | DERIVALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUASDIARIAS PARA DESLOCAMENTO A RECIFE-PE, NO DIA07/08/2003, DESTINADAS A CONDUZIR O DIRETOR 'DE COMPRAS, JUNTO AO COMERCIO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053678 | 06/08/2003 | 525.00 | 02842410000105 | AVICOLA SIVOL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AS CRE-CHES DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053716 | 06/08/2003 | 200.00 | 00006324282449 | FRANCISCO GALDINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUASDIARIAS PARA DESLOCAMENTO A RECIFE-PE, NO DIA07/08/2003, DESTINADAS A REALIZACAO DE PESQUISA DE PRECOS E AQUISICAO DE MATERIAIS A SERUTILIZADO POR ESTA EDILIDADE JUNTO AO COMER -CIO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053783 | 07/08/2003 | 240.00 | 04638918000111 | RADIO CIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA DIVULGACAO PUBLICITARIA DEMATERIAS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE DES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053775 | 07/08/2003 | 100.00 | 00040394557468 | SEVERINO CUNHA GALVAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA PINTURA DOS MOVEIS DO PAM DEGUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053767 | 07/08/2003 | 90.00 | 00091717345468 | MARIA DE FATIMA GOMES DA COSTA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LENCOIS, CAM -POS E BATAS PARA O SETOR DE FISIOTERAPIA DOPAM DE GUARABIRA E POSTO DO PSF DO BAIRRO DONORDESTE III. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053741 | 07/08/2003 | 824.30 | 00005125137405 | ROBSON FELICIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTO EMDIVERSAS RUAS LOCALIZADAS NOS BAIRROS DO COR-DEIRO, SANTA TEREZINHA E NORDESTE II, CONFOR-ME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053759 | 07/08/2003 | 930.93 | 00002250051402 | FRANCISCO DE ASSIS MARCELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTO EMDIVERSAS RUAS DOS BAIRROS SANTA TEREZINHA,NORDESTE II E CENTRO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053791 | 07/08/2003 | 200.00 | 00002349060497 | POLIBIO ALBUQUERQUE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS DE RECUPERACAO DA CAIXA DE DIRECAO DO VEICULO CAMINHAO MOF 8779, VINCULADO A SECRETA -RIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054062 | 08/08/2003 | 264.00 | 12674982000186 | JOAO GILBERTO GUILHERME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANU -TENCAO E CONSERVACAO DO MATADOURO PUBLICO MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054071 | 08/08/2003 | 276.00 | 00015126315404 | GABRIEL ALBUQUERQUE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS NO CAMINHAO MMO 2305, NO TRANSPORTE, CAR-GA E DESCARGA DAS MERCADORIAS CONSNTANTES NANOTA FISCAL 000406 DA FIRMA JOAO GILBERTO G.DA SILVA, OBJETIVANDO A CONSERVACAO E MANUN -TENCAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053821 | 08/08/2003 | 133.04 | 24501025000137 | PERFUMARIA PARIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A USINA'DE LIXO DO MUTIRAO, NESTA CIDADE DE GUARABI -RA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053872 | 08/08/2003 | 519.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANU -TENCAO E CONSERVACAO DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053881 | 08/08/2003 | 467.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANU -TENCAO E CONSERVACAO DOS VEICULO PERTENCENTESA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053830 | 08/08/2003 | 101.55 | 24501025000137 | PERFUMARIA PARIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS CRE -CHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053848 | 08/08/2003 | 64.70 | 24501025000137 | PERFUMARIA PARIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS CRE -CHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053899 | 08/08/2003 | 240.00 | 00013939346845 | MARIA DAS GRACAS PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO 'TOSCANO, EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIA ES-COLAR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053902 | 08/08/2003 | 240.00 | 00097807834404 | MARIA DO ROSARIO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CENTRO EDUCACIONAL ASCENDINOTOSCANO, EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIA ES-COLAR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053911 | 08/08/2003 | 240.00 | 00072750421420 | MARIA DA COSTA PROCOPIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DEAQUINO, EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIA DECRECHE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053929 | 08/08/2003 | 240.00 | 00004216782400 | FARIDA DE LIRA FAMIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DEFREITAS MOUZINHO, EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIA ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053945 | 08/08/2003 | 240.00 | 00005215873445 | ANDREA SANTOS DA PENHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA ESCOLA SAO RAFAEL (AMECC) ,EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIA ESCOLAR, RE-LATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053953 | 08/08/2003 | 240.00 | 00045128090400 | MARIA JUDITE FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL PAULO BRAN-DAO C. FILHO, EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETA -RIA ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053961 | 08/08/2003 | 240.00 | 00029953243468 | MARIA DA PENHA ISIDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EULA-LIA CANTALICE, EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETA-RIA ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053970 | 08/08/2003 | 240.00 | 00004439424473 | CRIZIANE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL NAZILDA CU-NHA MOURA, EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIA 'ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053988 | 08/08/2003 | 240.00 | 00001102517410 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DOMINGOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CAMARA, EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIA'ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053996 | 08/08/2003 | 240.00 | 00004788881470 | GERALDO DE AQUINO ALVERGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL EDSON MONTENEGRO DA CUNHA, EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIO ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054003 | 08/08/2003 | 240.00 | 00051459710444 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA LUCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO ASFORA, EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIA ESCO -LAR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054038 | 08/08/2003 | 240.00 | 00004257670436 | ANDREA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL AMALIA FREIRE DE PONTES, EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETA -RIA ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054046 | 08/08/2003 | 240.00 | 00001241780498 | CICERA BARBOSA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA ESCOLAR MUNICIPAL ANTONIO 'FLORENTINO DA COSTA, EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIA ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058050 | 08/08/2003 | 1000.00 | 08784472000194 | ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBI-TO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM/BANCO DOBRASIL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE,EMFAVOR DE ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL,RELATIVO AO PROGRAMA DE INTEGRACAO AABB/COMU-NIDADE QUE ATENDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053805 | 08/08/2003 | 163.00 | 24501025000137 | PERFUMARIA PARIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO POSTODE SAUDE BURITY, NESTA CIDADE DE GUARABIRA -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053856 | 08/08/2003 | 152.40 | 24501025000137 | PERFUMARIA PARIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CADEIRAS PLASTICAS DESTINADAS AOS POS-TOS DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO DE GUARA-BIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058289 | 08/08/2003 | 13972.00 | 29979036016730 | I N S S - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN-CAO EFETUADA NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOREPASSE DO EMPREGADOR DOS MEDICOS, ENFERMEIROE ODONTOLOGOS DO PROGRAMA SAUDA NA FAMILIA ,DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO PLANEJ.E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054089 | 08/08/2003 | 200.00 | 00001610341449 | MARIVARDO TOSCANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01DIARIA PARA DESLOCAMENTO A NATAL-RN NO DIA14/08/2003, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTE-RESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICI-PAL DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058297 | 08/08/2003 | 8467.53 | 29979036016730 | I N S S - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN-CAO EFETUADA NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DOINSS, RELATIVO AO REPASSE PREVIDENCIARIO DERESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA CONTR.COM INSTIT FINAC OU DE FOMENTO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058041 | 08/08/2003 | 6547.86 | 99999999999999 | I A P M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITOAUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO IAPM, RELATIVO AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO EFETUADO ENTRE A PREFEITURA DE GUARA-BIRA E O IAPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058068 | 08/08/2003 | 2789.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN-CAO EFETUADA NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058076 | 08/08/2003 | 295.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN-CAO EFETUADA NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA CONTR.COM INSTIT FINAC OU DE FOMENTO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058084 | 08/08/2003 | 9846.05 | 00000000000000 | FGTS - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN-CAO EFETUADA NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DOFGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA CONTR.COM INSTIT FINAC OU DE FOMENTO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058092 | 08/08/2003 | 1044.00 | 00000000000000 | FGTS - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN-CAO EFETUADA NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DOFGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA CONTR.COM INSTIT FINAC OU DE FOMENTO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058106 | 08/08/2003 | 16995.66 | 29979036016730 | I N S S - PARCELAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN-CAO EFETUADA NACONTA FPM/BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DOINSS, RELATIVO AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVOEFETUADO ENTRE A PMG E O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053813 | 08/08/2003 | 131.16 | 24501025000137 | PERFUMARIA PARIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CEN-TRO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA DOM MARCELOPINTO CARVALHEIRA, NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053864 | 08/08/2003 | 60.68 | 24501025000137 | PERFUMARIA PARIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CEN-TRO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA DOM MARCELOPINTO CARVALHEIRA, NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053937 | 08/08/2003 | 301.30 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASCRIANCAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESENVOLVIDOPELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054011 | 08/08/2003 | 558.00 | 00022565604491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALI-MENTACAO DAS CRIANCAS ASSISTIDAS PELO PROGRA-MA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO E NUTRIÇAO PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054020 | 08/08/2003 | 1820.00 | 00022565604491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOSOPAO PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0054054 | 08/08/2003 | 1289.45 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASCRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DE CONVENIO ENTREA PREFEITURA DE GUARABIRA E MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054097 | 11/08/2003 | 500.00 | 00358927000106 | FUNERARIA SANTA MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM CAIXAO FUNERARIO CONCEDIDO A FALECIDO DE FAMILIA CARENTE, CONFORME REQUERIMENTO'E CERTIDAO DE OBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054101 | 11/08/2003 | 326.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICU-LO SAVEIRO MOT 2400, VINCULADO A SECRETARIA 'DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212003 | 0054178 | 11/08/2003 | 5557.63 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMEN-TICIOS DESTINADOS A RESIDENCIA DOS MEDICOS EAUXILIARES QUE PRESTAM SERVICOS A POPULACAO ,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 021 /2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054135 | 11/08/2003 | 20.00 | 03386404000153 | SANTOS AUTO ELETRICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO GOL MMS2623, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE 'MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054127 | 11/08/2003 | 240.00 | 03118251000163 | PAPELARIA IDEAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS ASCRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054151 | 11/08/2003 | 40.00 | 00052887766449 | EVERALDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2DIARIA PARA DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB AFIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIO DE AVALIACAO 'E TROCA DE EXPERIENCIAS DO PROGRAMA MELHORIA'DA EDUCACAO DO MUNICIPIO, JUNTO A UNDIME-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054160 | 11/08/2003 | 25.00 | 00013918400468 | HILTON GOLVEIA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMADIARIA PATRA DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB,NODIA 12/08/2003, A FIM DE TRATAR ASSUNTO DEINTERESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO A SECRETA -RIA DE EDUCACAO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054119 | 11/08/2003 | 150.00 | 00060082380449 | JOSEELDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAVALETES DEFERRO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054208 | 11/08/2003 | 360.00 | 12674982000186 | JOAO GILBERTO GUILHERME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANU -TENCAO E CONSERVACAO DA PONTE MOLHADA DA RUAPREFEITO MANOEL LORDAO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054216 | 11/08/2003 | 540.00 | 00091769787887 | JOSE BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CAMINHAO MMY 5553, NO TRANS-PORTE, CARGA E DESCARGA DAS MERCADORIAS CONS-TANTES NA NOTA FISCAL 000408 DA FIRMA JOAO 'GILBERTO G. DA SILVA, OBJETIVANDO A CONSERVA-CAO E MANUTENCAO DA PONTE MOLHADA DA RUAPREF. MANOEL LORDAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054143 | 11/08/2003 | 25.00 | 03386404000153 | SANTOS AUTO ELETRICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICU-LO FIORINO MOE 0331,VINCULADO A SECRETARIA DEURBANISO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054186 | 11/08/2003 | 194.00 | 12674982000186 | JOAO GILBERTO GUILHERME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA USINA DE LIXO DO MUTIRAO, NESTACIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054194 | 11/08/2003 | 131.00 | 00091769787887 | JOSE BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO VEICULO MMY 5553, NO TRANS -PORTE, CARGA E DESCARGA DAS MERCADORIAS CONS-TANTES NA NOTA FISCAL 000407 DA FIRMA JOAO 'GILBERTO GUILHERME DA SILVA, OBJETIVANDO AMANUTENCAO E CONSERVACAO DA USINA DE LIXO DOMUTIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054241 | 12/08/2003 | 5028.00 | 09163767000378 | MARPESA - PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SEIS PNEUS DESTINADOS AO VEICULO CAMI-NHAO MMX 5873, VINCULADO A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNI-CIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054330 | 12/08/2003 | 211.90 | 00358925000109 | PADARIA E LANCHONETE KIPAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADO AOS GA-RIS QUE PRESTAM SERVICOS NA USINA DE RECICLA-GEM DE LIXO DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054364 | 12/08/2003 | 915.20 | 00358925000109 | PADARIA E LANCHONETE KIPAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCAFE DA MANHA DOS GARIS QUE PRESTAM SERVICOS'NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054305 | 12/08/2003 | 24.00 | 11895125000143 | COPEMAN - COM.DE PECAS MAQUINAS E MOTORE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A GARAGEM MUNICIPALPARA A MANUTENCAO DE VEICULO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0054372 | 12/08/2003 | 810.55 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 43 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A REPO-SICAO DE CALCAMENTO NA RUA HUMBERTO DE FRANCAE OUTRAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE Nº 05/2003 E TERMO ADITIVO 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054232 | 12/08/2003 | 339.00 | 00020437897400 | IVANILDO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTOES E CONFECCAO DE CHAVES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL 'DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054313 | 12/08/2003 | 264.50 | 00358925000109 | PADARIA E LANCHONETE KIPAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (CONTRA PARTIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054321 | 12/08/2003 | 128.70 | 00358925000109 | PADARIA E LANCHONETE KIPAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (CONTRA - PARTIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054429 | 12/08/2003 | 3710.00 | 00022565604491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NA -CIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054224 | 12/08/2003 | 1899.25 | 08929259000204 | N.F. NEIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA REVELACAO DE FOTOGRAFIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO ACAMPANHAS DE VACINACAO E EDUCATIVAS, PROMOVI-DAS PELA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054283 | 12/08/2003 | 35.00 | 08846560000173 | J. FERREIRA COM. DE PECAS E SERVICOS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS DE ALINHAMENTO NO VEICULO SAVEIRO MMX5412, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE 'MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054267 | 12/08/2003 | 302.00 | 09163767000378 | MARPESA - PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS PNEUS DESTINADOS AO VEICULO PA-LIO MON 7471, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054275 | 12/08/2003 | 248.00 | 09163767000378 | MARPESA - PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIES-TA MOQ 7890, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054356 | 12/08/2003 | 418.60 | 00358925000109 | PADARIA E LANCHONETE KIPAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A RESIDENCIA DOS MEDICOS E AUXILIARES QUE PRESTAM 'SERVICOS A POPULACAO DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054402 | 12/08/2003 | 605.00 | 00022565604491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A RESIDENCIA DOS MEDICOS E AUXILIARES QUE PRESTAM 'SERVICOS A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054348 | 12/08/2003 | 1237.80 | 00358925000109 | PADARIA E LANCHONETE KIPAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DE CONVENIO ENTRE APREFEITURA DE GUARABIRA E MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054381 | 12/08/2003 | 551.80 | 12677522000101 | ALUCIAN COM. ATACADAO DE CONFECCOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FARDA PARA CAPOEIRA PARA OS ALUNOS DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054399 | 12/08/2003 | 115.50 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASCRIANCAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESENVOLVIDO'PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054411 | 12/08/2003 | 3585.00 | 00022565604491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DE CONVENIO ENTRE APREFEITURA DE GUARABIRA E MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL -MPAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058360 | 12/08/2003 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10.973-8, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054259 | 12/08/2003 | 620.00 | 09163767000378 | MARPESA - PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE QUATRO PNEUS DESTINADOS AO VEICULO SANTANA MMX 6123, VINCULADO AO GABINETE DA PRE -FEITA DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054291 | 12/08/2003 | 85.00 | 05499591000107 | CENTRAL DAS CORREIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SANTANA 'MMX 6123, VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA ,DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054470 | 13/08/2003 | 15.00 | 05395120000159 | NORTECEL- TELECOMUNICACOES DO NORDSTE LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA CAPA PARA CELULAR DESTINADO AO CE-LULAR DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054445 | 13/08/2003 | 800.00 | 03508476000126 | JORNAL DO BREJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLI-CACAO DE MATERIAS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, VEICULADA NO JORNAL DOBREJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054526 | 13/08/2003 | 7500.00 | 00005032892483 | DAMIANA SOUTO DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DE 144 FAMILIAS BENEFICIARIA DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL'PERFAZENDO UM TOTAL DE 300 BOLSAS, RELATIVO 'AO MES DE JULHO DE 2003, PARA A CONTA PETI /BENEFICIARIA Nº 126919-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054453 | 13/08/2003 | 230.00 | 40969354000163 | GUARATUR HOTEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPE-DAGEM DOS PROFISSIONAIS QUE PRESTARAM SERVI -COS A SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DACRIANCA E ADOLESCENTE, NO PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054500 | 13/08/2003 | 50.00 | 70008743000517 | ALAGOAS FILMES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS FOTOGRAFICOS DESTINADOS ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE GUARA-BIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054534 | 13/08/2003 | 874.00 | 12674982000186 | JOAO GILBERTO GUILHERME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONS -TRUCAO DO MEMORIAL DE FREI DAMIAO DE BOZZANO,LOCALIZADO NO SITIO MATA LIMPA, NESTE MUNICI-PIO DE GUARABIRA-PB. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058319 | 13/08/2003 | 200.00 | 00085356972415 | GIVANILSON MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS DE SONORIZACAO NO DIA 15 DE AGOSTO DE2003, EM VIRTUDE DA FESTA DO ESTUDANTE, REALIZADA NO GINASIO DE ESPORTES O ZENOBAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054461 | 13/08/2003 | 236.00 | 09096793000169 | A. REGIS GOUVEIA FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054488 | 13/08/2003 | 18.00 | 70008743000517 | ALAGOAS FILMES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA REVELACAO DE FOTOGRAFIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054496 | 13/08/2003 | 43.60 | 70008743000517 | ALAGOAS FILMES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS FOTOGRAFICOS DESTINADOS ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIODE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0054518 | 13/08/2003 | 1131.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 60 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A REPO-SICAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS DO NORDESTE I E ESPLANADA, CONFORME PRO -CESSO LICITATORIO CONVITE 05/2003 E TERMO ADITIVO 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054542 | 13/08/2003 | 800.84 | 00015126315404 | GABRIEL ALBUQUERQUE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CAMINHAO MMO 2305, NO TRANS-PORTE, CARGA E DESCARGA DAS MERCADORIAS CONS-TANTES NA NOTA FISCAL Nº 000409 DA FIRMA JOAOGILBERTO G. DA SILVA, OBJETIVANDO A CONSTRU -CAO DO MEMORIAL DE FREI DAMIAO DE BOZZANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054437 | 13/08/2003 | 280.00 | 00002308959487 | JOSE EURICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA DOS VEICU -LOS VINCULADOS A SECRETARIA DE URBANISMO,MEIOAMBIENTE E SANEAMENTO , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | APOIANDO A AGRICULTURA | APOIO E FORTALECIMENTO A PEQUENOS E MÉDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054763 | 14/08/2003 | 280.00 | 00080492606404 | CARLOS MAGNO AMARAL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA RETIRADA E INSTALACAO DE UMABOMBA SUBMERSA NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054569 | 14/08/2003 | 208.95 | 02939047000140 | LOJAO DOS PARAFUSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A GARA -GEM MUNICIPAL PARA A MANUTENCAO E CONSERVACAODOS VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054631 | 14/08/2003 | 400.00 | 00002702134491 | PAULO GOMES DA PENHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 PLACA LUMINOSA PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054640 | 14/08/2003 | 2415.00 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CEN -TRAL DE PRE-MOLDADOS, VINCULADO A SECRETARIA'DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO A INFRA ESTRUTURA NO MUNICIPIO. | DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA USO DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054658 | 14/08/2003 | 2000.00 | 00097809594400 | JOSINALDO DE BRITO ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESA -PROPRIACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL EM TERRE-NO FOREIRO, MEDINDO 38 Mý, LOCALIZADO NA RUASAO PAULO, 06, NORDESTE I DESTINADO A DEMOLI-CAO PARA A CONSTRUCAO DO CANAL DO RIO JACARE,CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 075/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054691 | 14/08/2003 | 341.10 | 04964776000182 | DATACOPY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA PLOTAGEM DE PROJETOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MU-NICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054747 | 14/08/2003 | 897.39 | 00004131594420 | MAURILIO BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE MURO DE ARRIMOCOM PEDRA RACHAO, NO CEMITERIO SAO JOAO BATISTA (VELHO), CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0054666 | 14/08/2003 | 1131.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 60 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A CONS-TRUCAO DA CALHA NO MEMORIAL DE FREI DAMIAO DEBOZZANO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVI-TE 05/2003 E TERMO ADITIVO 02/2003. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054682 | 14/08/2003 | 150.00 | 00041518764487 | ALCIDES OLIVEIRA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO GRUPO DE DANCAAFRO-BRASILEIRA (DANCA DOS ORIXAS) QUE SEAPRESENTARA NO DIA 20/08/2003 EM PRACA PUBLI-CA EM VIRTUDE DA III SEMANA DO FOLCLORE NOTRAJETO JOAO PESSOA/GUARABIRA/JOAO PESSOA NOONIBUS MNR 9032. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054704 | 14/08/2003 | 711.00 | 00004302887435 | IRONILDO MUNIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE CALHAS COMREJUNTAMENTO E ESCORAMENTO NA ESTRADA DE ACESSO AO MEMORIAL FREI DAMIAO DE BOZZANO, LOCALIZADO NO SITIO MATA LIMPA, CONFORME CONTRATO 'EM ANEXO. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054712 | 14/08/2003 | 983.78 | 00020457952415 | JOSE CARLOS TRANQUILINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE CALHAS COMREJUNTAMENTO E ESCORAMENTO NA ESTRADA DE ACESSO AO MEMORIAL FREI DAMIAO DE BOZZANO, LOCALIZADO NO SITIO MATA LIMPA, CONFORME CONTRATO 'EM ANEXO. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054721 | 14/08/2003 | 851.18 | 00002113718405 | JOAO XAVIER DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE CALHAS COMREJUNTAMENTO E ESCORAMENTO E DECIDA DE AGUA ,NA ESTRADA DE ACESSO AO MEMORIAL FREI DAMIAO'DE BOZZANO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054739 | 14/08/2003 | 666.36 | 00079732240415 | NILTON ESTEVAO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE CALHAS COMREJUTAMENTO E ESCORAMENTO NA ESTRADA DE ACES-SO AO MEMORIAL DE FREI DAMIAO DE BOZZANO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054551 | 14/08/2003 | 150.00 | 00071331662400 | AGNALDO CORDEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA MONTAGEM E PRODUCAO DE FITAVHS "CIDADANIA E PARTICIPACAO" DO PROGRAMA DEEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (EJA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054771 | 14/08/2003 | 150.00 | 00080492606404 | CARLOS MAGNO AMARAL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE BOMBA SUBMERSADA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA, NESTE 'MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054577 | 14/08/2003 | 20.00 | 04726181000199 | PONTO 1 PECAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO SAVEIRO'MOF 2400, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054585 | 14/08/2003 | 50.00 | 04726181000199 | PONTO 1 PECAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO SAVEIRO'MMX 5412, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054593 | 14/08/2003 | 85.00 | 04726181000199 | PONTO 1 PECAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICU-LO SAVEIRO MMX 5412, VINCULADO A SECRETARIA 'DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054607 | 14/08/2003 | 44.00 | 04726181000199 | PONTO 1 PECAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO GOL MMS2623, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE 'MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054623 | 14/08/2003 | 35.00 | 04859884000195 | CENTER GASES COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054615 | 14/08/2003 | 65.00 | 12909412000128 | SKINA DOS COLCHOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM COLCHAO DE CASAL CONCEDIDO A SRª VERA LUCIA ALVES, POR SER CARENTE CONFORME RE-QUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054674 | 14/08/2003 | 444.40 | 04600206000103 | MERCADINHO NORDESTE II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASCRIANCAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NESTA CIDADEDE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054755 | 14/08/2003 | 325.00 | 05029039000155 | UNIFORMES INDUSTRIA E COM.COFECCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 50 (CINQUENTA) CAMISAS OLIMPICA EMPV DESTINADAS AS CRIANCAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055166 | 14/08/2003 | 32.50 | 12908752000134 | PAGINA 27 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNETE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO PRO -GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, DESENVOLVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL'DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0054917 | 15/08/2003 | 5509.80 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASCRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DE CONVENIO EN-TRE A PREFEITURA DE GUARABIRA E MINISTERIO DAPREVIDENCIA E ASSSISTENCIA SOCIAL - MPAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054861 | 15/08/2003 | 100.00 | 00084120371468 | GLAUCO COUTINHO MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMADIARIA PARA DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB AFIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS E CAIXA 'ECONOMICA FEDERAL, RESPECTIVAMENTE, RELATIVO'AS TOMADAS DE PRECO 02/03 E 03/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054798 | 15/08/2003 | 190.00 | 09093444000193 | PROMAC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICU-LO SAVEIRO MMX 5412, VINCULADO A SECRETARIA 'DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054836 | 15/08/2003 | 120.00 | 09363664000190 | CASA WILSON | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANU -TENCAO DA REDE ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DRºJOAO SOARES, NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054844 | 15/08/2003 | 1177.22 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DE BEMFAM, RELATIVO AS ACOES DE-SENVOLVIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUA-RABIRA, PARA O PLANEJAMENTO FAMILIAR, RELATI-VO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182003 | 0054909 | 15/08/2003 | 3451.30 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DEGUARABIRA-PB, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 'CONVITE 018/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054992 | 15/08/2003 | 450.00 | 00003284082476 | SHEYLLA MEDEIROS CHAVES SOBRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS NA IMPLANTACAO E ORGANIZA -CAO DA FARMACIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054828 | 15/08/2003 | 170.00 | 00023794135415 | JOSEMI JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA PINTURA LATERAL DO VEICULO 'BESTA/AMBULANCIA MMV 6603, VINCULADO A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054780 | 15/08/2003 | 1600.00 | 08341752000128 | LOJA DAS PLACAS COM. E INDUSTRIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LETREIRO EMFERRO GALVANIZADO, DESTINADO A SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMOÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054852 | 15/08/2003 | 507.00 | 10760171000253 | J. ANSELMO DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO GINA-SIO DE ESPORTES LOCALIZADO NO DISTRITO DE CACHOEIRA, NESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202003 | 0054887 | 15/08/2003 | 5450.26 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 020/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054968 | 15/08/2003 | 200.00 | 00085356972415 | GIVANILSON MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS DE SONORIZACAO NO DIA 17 DE AGOSTO DE2003, EM VIRTUDE DO ENCONTRO DE JOVENS NO GI-NASIO DE ESPORTES O ZENOBAO, NESTA CIDADE DEGUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054810 | 15/08/2003 | 311.44 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A GARA-GEM MUNICIPAL, PARA A MANUTENCAO E CONSERVA -CAO DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0054879 | 15/08/2003 | 377.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 20 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A MANU-TENCAO E RECUPERACAO DO CEMITERIO SAO JOAOBATISTA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVI-TE 05/2003 E TERMO ADITIVO 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054895 | 15/08/2003 | 1366.98 | 00003079671406 | JOSENILDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTO COMASFALTO E COM CIMENTO, EM DIVERSAS RUAS, ESCAVACAO E CONSTRUCAO DE MURO DE ARRIMO NA RUAJORGE MARANHAO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054925 | 15/08/2003 | 1712.00 | 12674982000186 | JOAO GILBERTO GUILHERME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A REPOSICAO DE CALCAMENTO NOS BAIRROS SAO JOSE, ESPLANADA E OUTROS, NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054933 | 15/08/2003 | 30.00 | 12674982000186 | JOAO GILBERTO GUILHERME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUCAO DOMURO DE ARRIMO NA RUA JORGE MARANHAO, NOBAIRRO DO ROSARIO, NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054941 | 15/08/2003 | 969.00 | 00091769787887 | JOSE BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CAMINHAO MMY 5553, NO TRANS-PORTE CARGA E DESCARGA DAS MERCADORIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 000410 DA FIRMA JOAO GIL -BERTO G. DA SILVA, OBJETIVANDO A REPOSICAO DECALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS E CONSTRUCAO DEMURO DE ARRIMO NA RUA JORGE MARANHAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054950 | 15/08/2003 | 969.00 | 00015126315404 | GABRIEL ALBUQUERQUE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CAMINHAO MMY 5553, NO TRANS-PORTE, CARGA E DESCARGA, CONSTANTES NA NOTAFISCAL 000410 DA FIRMA JOAO GILBERTO G. DASILVA, OBJETIVANDO A REPOSICAO DE CALCAMENTO'EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE E CONSTRUCAO DOMURO DE ARRIMO DA RUA JORGE MARANHAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054976 | 15/08/2003 | 1093.82 | 00004141967408 | INACIO JERONIMO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTO COMASFALTO E COM CIMENTO, EM DIVERSAS RUAS DESTACIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054984 | 15/08/2003 | 1000.00 | 00004493672404 | MANOEL FRANCISCO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJETO DEURBANIZACAO DA AV. PE. INACIO DE ALMEIDA, COMCONSTRUCAO DE 16 QUIOSQUES, CONFORME CONTRATOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054801 | 15/08/2003 | 185.00 | 10759850000202 | SOTRATORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO TRA-TOR D4E, VINCULADO A SECRETARIA DE URBANISMO,MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0055182 | 18/08/2003 | 131.95 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 07 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A RECU-PERACAO DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO NOCONJUNTO MUTIRAO, NESTA CIDADE, CONFORME PRO-CESSO LICITATORIO CONVITE 05/2003 E TERMO ADITIVO 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055000 | 18/08/2003 | 651.16 | 00004266959419 | ELIONALDO GOMES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTO EMEIO FIO NAS RUAS CELINA PINTO E DELFINO COS-ME, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055018 | 18/08/2003 | 452.86 | 00004662680417 | EPITACIO BISPO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTO EMEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE DE GUARABIRA, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055026 | 18/08/2003 | 733.20 | 00000000000000 | PAULO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTO EMEIO FIO EM DIVERSAS RUAS, CONFORME CONTRATO'EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055034 | 18/08/2003 | 160.34 | 00002542922403 | JOSELIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTO EMEIO FIO NA RUA IRENEU FRANCA, LOCALIZADA NOBAIRRO DO NORDESTE, CONFORME CONTRATO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055069 | 18/08/2003 | 638.94 | 00004775924494 | IRENILDO GOMES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTO, MEIO FIO E MURO DE ARRIMO NAS RUAS ROSIL GUEDESE CARMELIA GUEDES, CONFORME CONTRATO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055093 | 18/08/2003 | 35.00 | 00428859000104 | TECNO VIDEO ELETRONICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DO APARELHO TELEVI-SOR DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0055191 | 18/08/2003 | 754.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 40 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A CENTRAL DE PRE-MOLDADOS, VINCULADO A SECRETARIA'DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO CONVITE 05/2003 E TERMOADITIVO Nº 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0055204 | 18/08/2003 | 1131.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 60 SACOS DE CIMENTO A REPOSICAO DE CALCAMENTO NOS BAIRROS SAO JOSE E ESPLANADA, NESTA CIDADE DE GUARABIRA, CONFORME PROCESSO LI-CITATORIO CONVITE 05/2003 E TERMO ADITIVO 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055247 | 18/08/2003 | 202.00 | 00065014120725 | JOAO EVANGELISTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA INSTALACAO DE DIVISORIA DE4,Mý EM GESSO E 01 FORRA, NA SEDE DA SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055301 | 18/08/2003 | 122.36 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MEMORIAL DEFREI DAMIAO DE BOZZANO, LOCALIZADO NO SITIO 'MATA LIMPA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055042 | 18/08/2003 | 946.40 | 00005978195480 | ANTONIO EDUARDO SILVESTRE CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DO MURO EM ALVENARIA NO MEMORIAL DE FREI DAMIAO DE BOZZANO, LOCALIZADO NO SITIO MATA LIMPA, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055051 | 18/08/2003 | 646.66 | 00079804845415 | ROBIS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DO MURO EM ALVENARIA NO MEMORIAL DE FREI DAMIAO DE BOZZANO, LOCALIZADO NO SITIO MATA LIMPA, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055077 | 18/08/2003 | 834.50 | 00066426146749 | ANTONIO SOARES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE CALHAS EMCONCRETO E ALVENARIA NO ACESSO AO MEMORIAL 'FREI DAMIAO DE BOZZANO, LOCALIZADO NO SITIO 'MATA LIMPA, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055212 | 18/08/2003 | 750.00 | 00028161270449 | JUDAS TADEU PATRICIO CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA APRESENTACAO DO GRUPO FOL-CLORICO "NAU CATARINETA", DURANTE A PROGRAMA-CAO DA III SEMANA DE FOLCLORE DE GUARABIRA, ASER REALIZADA NO PERIODO DE 19 A 23 DE AGOSTODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055298 | 18/08/2003 | 800.00 | 00085356972415 | GIVANILSON MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS DE SONORIZACAO NOS DIAS 19, 20, 21 E 22DE AGOSTO DE 2003, POR OCASIAO DA REALIZACAO'DA III SEMANA DO FOLCLORE NA PRACA JOAO PES -SOA, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055310 | 18/08/2003 | 100.00 | 00005787861418 | JOSENILDO TAVARES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRE -SENTACAO ARTISTICA POR OCASIAO DAS COMEMORA -COES AO DIA DO ESTUDANTE EM PRACA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055328 | 18/08/2003 | 320.00 | 00070769958753 | EDNALDO LEVINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA APRESENTACAO DO GRUPO FOLCLORICO "CACIMBAS DE TAPEROA" NO DIA 20/08/2003,NA PROGRAMACAO DA III SEMANA DE FOLCLORE DEGUARABIRA, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 19A 23 DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055336 | 18/08/2003 | 750.00 | 00097822370430 | FRANCISCO XAVIER BRILHANTE JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA APRESENTACAO DO GRUPO DECULTURA NATIVA "TROPEIROS DA BORBOREMA" NODIA 22/08/2003 NA PROGRAMACAO DA III SEMANA 'DE FOLCLORE, A SER REALIZADA NO PERIODO DE19 A 23 DE AGOSTO DE 2003, PROMOVIDO PELA PREFEITURA DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055344 | 18/08/2003 | 250.00 | 00052906671487 | JOSE COSMO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA APRESENTACAO DA DUPLA DEEMBOLADORES DE COCO "ZEZINHO DA BORBOREMA ECURIO DE BELA VISTA" NO DIA 22/08/2003, NAPROGRAMACAO DA III SEMANA DO FOLCLORE, A SERREALIZADA NO PERIODO DE 19 A 23 DE AGOSTO DE2003, PROMOVIDO PELA PREFEITURA DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055352 | 18/08/2003 | 250.00 | 00002816467406 | JOSE GILVANDO CELESTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA APRESENTACAO DA "BANDA DEPIFANOS" DE CAMPINA GRANDE NO DIA 21/08/2003,POR OCASIAO DA REALIZACAO DA III SEMANA DEFOLCLORE DE GUARABIRA A SER REALIZADA NO PERIODO DE 19 A 23 DE AGOSTO DE 2003, PROMOVIDOPELA PREFEITURA DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055085 | 18/08/2003 | 1600.00 | 00044123590420 | PEDRO NASCIMENTO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECU-CAO DOS SERVICOS DE PINTURA DO PREDIO DO CEN-TRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, LOCALIZADO 'NO BAIRRO DO ROSARIO, CONFORME CONTRATO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055115 | 18/08/2003 | 240.00 | 00013187015468 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FOTOGRAFIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055158 | 18/08/2003 | 100.00 | 10948040000113 | CLEUMY MADEIREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055107 | 18/08/2003 | 70.00 | 03386404000153 | SANTOS AUTO ELETRICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO SAVEIRO'MOF 2400, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055255 | 18/08/2003 | 40.00 | 00021862770425 | DERIVALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMADIARIA PARA DESLOCAMENTO A NATAL RN, DESTINA-DO A CONDUZIR O SECRETARIO DE PLANEJAMENTO ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055174 | 18/08/2003 | 396.00 | 24504177000193 | ART VIDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE QUADROS COM MOLDURA E VIDRO DESTINADOSA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DEGUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055361 | 18/08/2003 | 400.00 | 00043884008749 | SONIA BRAZ XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PREFEITO MA-NOEL LORDAO, 360, PARA FUNCIONAMENTO DO POS-TO DE SAUDE NA FAMILIA, RELATIVO AO PERIODO 'DE 19/07 A 18/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055123 | 18/08/2003 | 20.00 | 12928081000173 | HOTEL LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPE-DAGEM DE PROFISSIONAIS QUE PRESTARAM SERVICOSA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055221 | 18/08/2003 | 100.00 | 00059123273453 | ERALDO LUIZ BRAZ DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMADIARIA PARA DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA NO DIA19/08/2003, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO 'JUNTO A FAMUP - FEDERACAO DA ASSOCIACAO DOSMUNICIPIOS DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055263 | 18/08/2003 | 58.00 | 00049747657449 | EDVALDO BASTOS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMADIARIA E MEIA PARA DESLOCAMENTO A RECIFE-PE AFIM DE CONDUZIR A EXMA. SRª PREFEITA, JUNTOAO ESCRITORIO DA MUSEOLOGA REGINA BATISTA EJANETE FREIRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055271 | 18/08/2003 | 300.00 | 00033976414468 | MARIA HAILEA ARAUJO TOSCANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMADIARIA E MEIA, PARA DESLOCAMENTO A RECIFE-PE,DESTINADAS A MANTER CONTATOS COM A MUSEOLOGA'REGINA BATISTA E A PAISAGISTA JANETE FREIRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055280 | 18/08/2003 | 50.00 | 00003946153445 | LUCIELIO ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMADIARIA PARA DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB AFIM DE TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDI-LIDADE JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO PLANEJ.E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058378 | 18/08/2003 | 512.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DA UNIAO PELA PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055131 | 18/08/2003 | 1144.40 | 09379066000290 | H. B. SERIGRAFIA IND E COM. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS AO CENTRO DE GERA -CAO DE EMPREGO E RENDA DOM MARCELO PINTO CAR-VALHEIRA, PARA SEREM UTILIZADOS NO CURSO PROFISSIONALIZANTE DE SERIGRAFIA OFERECIDO A PO-PULACAO DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO E NUTRIÇAO PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055140 | 18/08/2003 | 35.00 | 00000000000000 | O MUNDO DAS EMBALAGENS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LUVAS, DESTINADOS AO PROGRAMA PROALI -MENTO, DESENVOLVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPALDE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055239 | 18/08/2003 | 574.40 | 12908752000134 | PAGINA 27 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS ASCRIANCAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NESTA CIDADEDE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055522 | 19/08/2003 | 964.80 | 12727145000410 | GUARAVES GUARABIRA AVES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASCRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DE CONVENIO ENTRE A PREFEITURA DE GUARABIRA E MINISTERIO DAPREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055590 | 19/08/2003 | 150.00 | 00013638351491 | INACIA URBANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CI-TADA, DESTINADA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA E AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055441 | 19/08/2003 | 60.00 | 00072689021404 | MARINESIO BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAVIAGEM A JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A ASSIS -TENTE SOCIAL DESTA SECRETARIA JUNTO A FUNASA,A FIM DE TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNI-CIPIO, NO VEICULO DE PLACA KJF 1248. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055450 | 19/08/2003 | 60.00 | 00072689021404 | MARINESIO BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAVIAGEM A SANTA RITA NO VEICULO DE PLACA KJF1248, TRANSPORTANDO MEMBROS DO CONSELHO TUTE-LAR DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO DOIS MENORES ,QUE FORAM ENTREGUES NO CONSELO TUTELAR DESANTA RITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055476 | 19/08/2003 | 25.00 | 00000009475478 | EMANUEL EVARISTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMADIARIA PARA DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB,DESTINADA A ACOMPANHAR PROGRAMAS INSTALADOS NAPREFEITURA DA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058114 | 19/08/2003 | 5.81 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN-CAO EFETUADA NA CONTA Nº 12.822-8 B. BRASIL 'RESPONSABILIDAE DESTA EDILIDADE, EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242003 | 0055409 | 19/08/2003 | 291.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONSERVACAO DOPOSTO DE SAUDE DRº JOAO SOARES, NESTA CIDADE'DE GUARABIRA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 'CONVITE 024/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055417 | 19/08/2003 | 164.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICU-LO SAVEIRO MMX 5412, VINCULADO A SECRETARIA 'DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055425 | 19/08/2003 | 108.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICU-LO FIESTA MOQ 7890, VINCULADO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055433 | 19/08/2003 | 120.00 | 00072689021404 | MARINESIO BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUASVIAGENS A JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA KJF1248, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA O HOSPITAL'EDSON RAMALHO, POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055468 | 19/08/2003 | 60.00 | 00072689021404 | MARINESIO BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAVIAGEM A JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA KJF1248, TRANSPORTANDO PACIENTE PSIQUIATRICO PARA O HOSPITAL JULIANO MOREIRA, POR SER CAREN-TE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD. PROG.DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055620 | 19/08/2003 | 10144.76 | 00033868140425 | ANA MARIA BERNARDO ALMEIDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS PELOS AGENTES NA ERRADICACAO DOAEDES AEGYPTI, RELATIVO AO PERIODO DE 01/08 A31/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055603 | 19/08/2003 | 110.85 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO D'AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OPOSTO DO PSF DA RUA PREF. MANOEL LORDAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055611 | 19/08/2003 | 186.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO D'AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OPOSTO DE SAUDE DO PROG. SAUDE NA FAMILIA, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055638 | 19/08/2003 | 44.08 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO D'AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OPOSTO DE SAUDE DO PSF DO BAIRRO SANTA TEREZI-NHA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242003 | 0055395 | 19/08/2003 | 1668.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANU -TENCAO DA REDE ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE 'MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 024/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055484 | 19/08/2003 | 65.00 | 00002900991455 | JOSE CARLOS DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS'NO GINASIO DO CENTRO DE ATENCAO INTEGRADO ACRIANCA (CAIC), NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055514 | 19/08/2003 | 2816.10 | 12727145000410 | GUARAVES GUARABIRA AVES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055581 | 19/08/2003 | 300.00 | 00084413662768 | EUCLIDES GUILHERME DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS GALERIAS DO CEN-TRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO E DO CENTRO 'EDUCACIONAL DOM HELDER CAMARA, NESTE MUNICI -PIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055646 | 19/08/2003 | 1167.50 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A PRA-TICA DE EDUCACAO FISICA DOS ALUNOS MATRICULA-DOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055654 | 19/08/2003 | 4743.40 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS DESTINA-DOS A PRATICA DE EDUCACAO FISICA DOS ALUNOS 'MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055379 | 19/08/2003 | 18.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COPIAS DE ENGE-NHARIA DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055387 | 19/08/2003 | 159.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CEN-TRAL DE PRE-MOLDADOS VINCULADO A SECRETARIA 'DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0055492 | 19/08/2003 | 942.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 50 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A RECU-PERACAO DAS GALERIAS DAS RUAS JOSE PEQUENO DEMOURA, LEONEL FERRAZ E OUTRAS, NESTA CIDADE 'CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 05/2003E TERMO ADITIVO 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0055506 | 19/08/2003 | 942.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 50 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A REPO-SICAO DE CALCAMENTO NOS BAIRROS DO CORDEIRO EROSARIO, NESTA CIDADE CONFORME PROCESSO LICI-TATORIO CONVITE 05/2003 E TERMO ADITIVO 02 /2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055701 | 20/08/2003 | 2360.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A REPOSICAO DE ILUMINACAO PUBLICA NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055867 | 20/08/2003 | 200.00 | 00049868403472 | GILBERTO FRANCISCO MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUASDIARIAS PARA DESLOCAMENTO A RECIFE-PE, DESTI-NADAS A TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO AO COMERCIO DA REFERIDA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO A INFRA ESTRUTURA NO MUNICIPIO. | DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA USO DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056006 | 20/08/2003 | 3000.00 | 00003721206444 | LUCIENE VIANA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESA -PROPRIACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL EM TERRE-NO FOREIRO MEDINDO 24,96 Mý LOCALIZADO A RUASAO PAULO, 07, BAIRRO DO NORDESTE I, DESTINA-DO A DEMOLICAO PARA A CONSTRUCAO DO CANAL DORIACHO JACARE, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº077/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO A INFRA ESTRUTURA NO MUNICIPIO. | DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA USO DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056014 | 20/08/2003 | 6000.00 | 00000000000000 | ANTONIO FAUSTINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESA -PROPRIACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL MEDINDO '48,84 Mý, LOCALIZADO A RUA SAO SEBASTIAO, 13NORDESTE I, DESTINADO A DEMOLICAO PARA A CONSTRUCAO DO CANAL DO RIACHO DO JACARE, CONFORMEDECRETO Nº 076/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055689 | 20/08/2003 | 340.00 | 10759850000202 | SOTRATORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DA ENCHE-DEIRA 930 H, VINCULADO A SECRETARIA DE URBA -NISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242003 | 0055735 | 20/08/2003 | 1090.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONSERVACAO E MANUTENCAO DOS MERCADOS PUBLICO ( VELHO E NOVO), NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 024/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055697 | 20/08/2003 | 1650.00 | 02502570000105 | RAA COM.DE MAQUINAS E EQUIP.IND. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO MATADOURO PUBLI-CO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055786 | 20/08/2003 | 115.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICU-LO KOMBI MMX 5965, VINCULADO A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055875 | 20/08/2003 | 100.00 | 00052886166472 | GERALDO RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA PINTURA DA CRECHE DO CAIC ,NESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055930 | 20/08/2003 | 583.20 | 00073956996453 | VERA LUCIA F. DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS AS CRE-CHES MUNICIPAIS. (CONTRA PARTIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058220 | 20/08/2003 | 380.00 | 00004898064493 | PLINIARK MONTEIRO DE SOUZA TOSCANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA INSTALACAO DE SOFTWARE E DI-GITACAO DO CADASTRO DAS CRECHES MUNICIPAIS ,VINCULADAS A PREFEITURA DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242003 | 0055743 | 20/08/2003 | 954.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONS -TRUCAO DO MEMORIAL DE FREI DAMIAO DE BOZZANO,LOCALIZADO NO SITIO MATA LIMPA, CONFORME PRO-CESSO LICITATORIO CONVITE 024/2003. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055883 | 20/08/2003 | 600.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONS -TRUCAO DO MEMORIAL DE FREI DAMIAO DE BOZZANO,NESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055913 | 20/08/2003 | 629.80 | 41155581000460 | LIVRARIA PRATICA FORENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LIVROS DESTINADOS A BIBLIOTECA MUNICI-PAL JOSE RODRIGUES DE CARVALHO, NESTA CIDADE'DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055921 | 20/08/2003 | 194.90 | 08695603000167 | CULTURAL DE LIVROS PARAIBANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LIVROS DESTINADOS A BIBLIOTECA MUNICI-PAL JOSE RODRIGUES DE CARVALHO, NESTA CIDADE'DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055719 | 20/08/2003 | 113.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANU -TENCAO E CONSERVACAO DO POSTO DE SAUDE DRº JOAO SOARES, NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055727 | 20/08/2003 | 151.00 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANU -TENCAO E CONSERVACAO DO POSTO DE SAUDE DRº JOAO SOARES, NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | IMPLANTAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055808 | 20/08/2003 | 1560.00 | 00009622187404 | DAMIAO LOURENCO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTA-RIAS SUPERIOR E INFERIOR E INCOMPLETA, CONCE-DIDA AO SRº TARCISIO PEREIRA DOS SANTOS EOUTROS, POR SEREM CARENTES CONFORME REQUERI -MENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | IMPLANTAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055816 | 20/08/2003 | 1100.00 | 00009622187404 | DAMIAO LOURENCO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTA-RIAS COMPLETA, CONCEDIDA AO SRº JOSE LUIZ DASILVA E OUTROS, POR SEREM CARENTES CONFORME 'REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | IMPLANTAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055824 | 20/08/2003 | 400.00 | 00009622187404 | DAMIAO LOURENCO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTA-RIA SUPERIOR INCOMPLETA CONCEDIDA A SRª FER -NANDA PATRICIA HENRIQUE FERREIRA E OUTROS ,POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | IMPLANTAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055832 | 20/08/2003 | 70.00 | 00009622187404 | DAMIAO LOURENCO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA PROTESE DENTARIA SUPERIO C/ GRAMPOS CONCEDIDA A SRª IVO-NE ALVES PONTES, POR SER CARENTE CONFORME RE-QUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | IMPLANTAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055841 | 20/08/2003 | 2100.00 | 00009622187404 | DAMIAO LOURENCO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTA-RIA COMPLETA CONCEDIDA A SRª MARIA DA SOLIDA-DE SOARES DA SILVA E OUTROS, POR SEREM CAREN-TES CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055948 | 20/08/2003 | 907.30 | 24501025000137 | PERFUMARIA PARIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO PROGRAMA PSF DESTE MUNICIPIO'DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055956 | 20/08/2003 | 3789.10 | 00789328000139 | HORA FARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AFARMACIA MUNICIPAL E AOS POSTOS DE SAUDE PA-RA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058327 | 20/08/2003 | 6649.14 | 03226148000137 | CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO BREJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FPM EMFAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOBREJO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058122 | 20/08/2003 | 5007.30 | 03226148000137 | CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO BREJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN-CAO EFETUADA NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DOCONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO BREJO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA CONTR.COM INSTIT FINAC OU DE FOMENTO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058131 | 20/08/2003 | 5028.67 | 00000000000000 | FGTS - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN-CAO EFETUADA NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DOFGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058149 | 20/08/2003 | 1424.78 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN-CAO EFETUADA NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055751 | 20/08/2003 | 900.00 | 03773445000100 | UNIAO GRAFICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TALOES DIVERSOSDESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE DA PRE-FEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055794 | 20/08/2003 | 1500.00 | 35593706000199 | UNIPAUTA FORMULARIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FORMULARIOS CONTINUOS DE NOTA DE EMPENHO C/ 03 VIAS, DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055760 | 20/08/2003 | 146.50 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICU-LO SANTANA MMX 6123, VINCULADO AO GABINETE DAPREFEITA DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055778 | 20/08/2003 | 207.35 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICU-LO SANTANA MMX 6123, VINCULADO AO GABINETE DAPREFEITA DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055972 | 20/08/2003 | 120.00 | 00005452881425 | ANDRE LOURENCO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUASVIAGENS A JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A ASSIS-TENTE SOCIAL A FIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SETRAS-PB, NO VEICULO DE PLACA MMX5358. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055999 | 20/08/2003 | 100.00 | 00021917159404 | SEBASTIAO JOSE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO RETELHAMENTO E LIMPEZA DOPREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROALIMENTO 'DO MUTIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055662 | 20/08/2003 | 220.00 | 00003927535451 | JOANA ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS, POROCASIAO DA POSSE DO CONSELHO MUNICIPAL DE GE-RACAO DE EMPREGO E RENDA, REALIZADO NO DIA06/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058351 | 20/08/2003 | 69.43 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAS CONTAS: FUNDO ESPECIAL E ICMS/DESON EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055671 | 20/08/2003 | 343.87 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO D'AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OCENTRO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA DOM MAR-CELO PINTO CARVALHEIRA, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055859 | 20/08/2003 | 1700.00 | 33564543001324 | SENAI - SERV. NAC. DE APRENDIZAGEM INDUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALI-ZACAO DE 02 (DOIS) CURSOS DE PINTOR DE OBRAS,REALIZADO NO PERIODO DE 04 A 15/08/2003, OFE-RECIDO PELA PREFEITURA DE GUARABIRA, ATRAVES'DO PROGRAMA DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL, CONFORME RELACAO NOMINAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055891 | 20/08/2003 | 65.00 | 12909412000128 | SKINA DOS COLCHOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COLCHAO CONCEDIDO AO SRº ANTONIO BATISTA DE SOUZA, POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055905 | 20/08/2003 | 65.00 | 12909412000128 | SKINA DOS COLCHOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM COLCHAO CONCEDIDO AO SRº FABIO PE-REIRA FERNANDES, POR SER CARENTE CONFORME RE-QUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056201 | 21/08/2003 | 259.20 | 04600206000103 | MERCADINHO NORDESTE II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASCRIANCAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESENVOLVIDOPELA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DACRIANCA E ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056103 | 21/08/2003 | 60.00 | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DE IMPRESSORA EPSONSTYLUS C60, COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, VINCULADA A SECRETARIA DA FAMILIA, BEMESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056081 | 21/08/2003 | 447.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS P/ FAIXAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A DIVULGACAO DE CAMPANHAS'DE VACINACAO, PROMOVIDA PELA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056090 | 21/08/2003 | 25.00 | 00021862770425 | DERIVALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMADIARIA PARA DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA A FIMDE TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA'DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO E FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056073 | 21/08/2003 | 240.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VEICU-LACAO DE CHAMADAS ALUSIVAS A SEMANA DO FOLCLORE, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE CULTURA, RE-LATIVO AO PERIODO DE 15 A 22/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0056111 | 21/08/2003 | 471.25 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 25 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A CONS-TRUCAO DO MURO QUE ENVOLVE O MEMORIAL DE FREIDAMIAO DE BOZZANO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 05/2003 E TERMO ADITIVO 02/2003. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056022 | 21/08/2003 | 202.00 | 01804161000109 | O VERGALHAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONSERVACAO E MANUTENCAO DO CENTRO EDUCACIONAL OS-MAR DE AQUINO, NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056049 | 21/08/2003 | 1064.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONSERVACAO E MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056065 | 21/08/2003 | 240.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VEICU-LACAO DE CHAMADAS ALUSIVAS A INAUGURACAO DASEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO 'DE GUARABIRA, DURANTE O PERIODO DE 18 A29/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056138 | 21/08/2003 | 185.00 | 00702941000177 | POLLY DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LIVROS DIVERSOS DESTINADOS A BIBLIOTE-CA DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056146 | 21/08/2003 | 21.00 | 70008743000517 | ALAGOAS FILMES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA REVELACAO DE FOTOGRAFIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056031 | 21/08/2003 | 739.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A BAR-RAGEM DO SITIO TORROES, NESTE MUNICIPIO DEGUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242003 | 0056057 | 21/08/2003 | 298.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CEN-TRAL DE PRE-MOLDADOS, VINCULADO A SECRETARIA'DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE'024/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0056120 | 21/08/2003 | 659.75 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 35 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A REPO-SICAO DE CALCAMENTO NOS BAIRROS DA PRIMAVERA'E NORDESTE I, NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB ,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 05/2003E TERMO ADITIVO 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0056227 | 22/08/2003 | 282.75 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 15 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A REPO-SICAO DE CALCAMENTO NO BAIRRO NOVO, NESTA CI-DADE DE GUARABIRA-PB, CONFORME PROCESSO LICI-TATORIO CONVITE 05/2003 E TERMO ADITIVO Nº02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMOÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056219 | 22/08/2003 | 350.00 | 00003927535451 | JOANA ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 1.170 SALGADOS'DESTINADOS A SOLENIDADE DE POSSE DO SECRETA -RIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056235 | 22/08/2003 | 37.00 | 00091717345468 | MARIA DE FATIMA GOMES DA COSTA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LENCOIS PARA ASUNIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA DOSPOSTOS DO CORDEIRO, CAIC E NORDESTE I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058343 | 22/08/2003 | 1.18 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO ITR EMFAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056529 | 25/08/2003 | 900.00 | 00010984194487 | WILSON DANTAS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA PARA AREORGANIZACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS, CON-FORME CRONOGRAMA DE ACOES: LEGISLACAO, ARRECADACAO E TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 'DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057142 | 25/08/2003 | 196.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA AMORIM COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE'LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO 'AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057151 | 25/08/2003 | 13199.00 | 99999999999999 | AERSON DOS SANTOS TRAJANO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DESTA 'EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS ,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057070 | 25/08/2003 | 140.00 | 99999999999999 | ARNALDO CLEMENTINO DE PONTES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE'LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057088 | 25/08/2003 | 19065.00 | 99999999999999 | ALBERTO PAULINO AMORIM E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DESTA 'EDILIDADE LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO PLANEJ.E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057100 | 25/08/2003 | 2300.00 | 99999999999999 | MARIVARDO TOSCANO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS E VANTAGES DOS FUNCIONARIOS DESTAEDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056308 | 25/08/2003 | 150.00 | 00072689471434 | JOSELITO MACHADO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAVIAGEM A NATAL, TRANSPORTANDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA O CENTROCIRURGICO DE OLHOS DA REFERIDA CIDADE, NO VEICULO MMR 1664, POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056359 | 25/08/2003 | 400.00 | 12942132000111 | A.F.A.G. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL PARA A ASSOCIACAO DOS FILHOS E AMIGOS DE GUARABIRA (AFAG), CONFORME LEI MUNICI-PAL 193/88 DE 22/12/1988, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056723 | 25/08/2003 | 200.00 | 00006324282449 | FRANCISCO GALDINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUASDIARIAS PARA DESLOCAMENTO A RECIFE-PE, AFIM DE FAZER PESQUISA COM OPCAO DE COMPRA DEPECAS DESTINADAS AS MAQUINAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057118 | 25/08/2003 | 476.00 | 99999999999999 | ANADIR ANTONIA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE'LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RE -CURSOS HUMANOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057126 | 25/08/2003 | 26574.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE PEREIRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DESTA 'EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057134 | 25/08/2003 | 1500.00 | 99999999999999 | FABIO MEIRELES F. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DO FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056448 | 25/08/2003 | 350.00 | 00069042926449 | TEREZINHA DE LUCENA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DE IMOVEL SITUADO A RUA EDVARDO TOSCANO ,116, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIADA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCEN-TE, RELATIVO AO PERIODO DE 24/07 A 23/08/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056693 | 25/08/2003 | 230.00 | 00020323727468 | ANTONIO BATISTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DE IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL SIMOES,09,CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTE -LAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057169 | 25/08/2003 | 112.00 | 99999999999999 | ALBERTINA MAXIMINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANCA E ADO-LESCENTE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057177 | 25/08/2003 | 8278.00 | 99999999999999 | ALBERTINA MAXIMINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DESTA 'EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA ,BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE, RELATIVO'AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056243 | 25/08/2003 | 65.00 | 12909412000128 | SKINA DOS COLCHOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COLCHAO CONCEDIDO A SRª ELIANE MAR-TINS DE OLIVEIRA, POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056294 | 25/08/2003 | 100.00 | 00004403632416 | JOSINALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CI-TADA, DESTINADA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA E AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056821 | 25/08/2003 | 57.60 | 12908752000134 | PAGINA 27 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATARIAL DESTINADO AS CRIANCAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO'INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057029 | 25/08/2003 | 115.20 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASCRIANCAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0057045 | 25/08/2003 | 2058.63 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASCRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DE CONVENIO ENTRE A PREFEITURA DE GUARABIRA E MINISTERIO DAPREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056251 | 25/08/2003 | 350.00 | 00753909000110 | GERCINO ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO S 10 MMX6136, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE 'MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056316 | 25/08/2003 | 600.00 | 00007975124702 | JOSE ALYSON ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DO VEICULO PARATI MNR 8075, PARA PRESTAR'SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVESDO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA, DURANTE'O MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056341 | 25/08/2003 | 60.00 | 00072689021404 | MARINESIO BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAVIAGEM A JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTE'DO SITIO TANANDUBA PARA O HOSPITAL SAO VICEN-TE DE PAULA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO ,NO VEICULO KJF 1248. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056367 | 25/08/2003 | 500.00 | 00013151150420 | LUIZ SOARES DA SILVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE BONIFACIO46, BAIRRO DO JUA, PARA FUNCIONAMENTO DO POS-TO DO PSF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056375 | 25/08/2003 | 640.00 | 00043452728404 | SONIA MARIA MACIEL PONTES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO MEDICA PSIQUIATRICA NOCENTRO DE SAUDE DE GUARABIRA, LOCALIZADO NOBAIRRO NOVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142001 | 0056383 | 25/08/2003 | 770.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO E MANUTENCAO DE UMA MAQUINA COPIADORA 'SEMP TOHISBA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDERELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003, CONFORME 'PROCESSO LICITATORIO CONVITE 014/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056391 | 25/08/2003 | 770.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO E MANUTENCAO DE UMA MAQUINA COPIADORA 'SEMP TOHISBA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056413 | 25/08/2003 | 1300.00 | 00010951199404 | MANOEL EDSON DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO MEDIDO JUNTO A COORDENACAODE AUDITORIA E AVALIACAO DO MUNICIPIO DE GUA-RABIRA-PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056421 | 25/08/2003 | 300.00 | 00020405090463 | JOSE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CONEGO MATIAS'FREIRE, 247, BAIRRO DO CORDEIRO, PARA O FUN -CIONAMENTO PROVISORIO DO POSTO DE SAUDE DOBAIRRO DO CORDEIRO, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056464 | 25/08/2003 | 600.00 | 00020745818404 | JOSE ROGERIO BEZERRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ODONTOLOGO, OBJETIVANDO'A REALIZACAO DE ASSESSORIA TECNICA FRENTE AONOVO SISTEMA DE SAUDE (GESTAO PLENA DE SISTE-MA), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056472 | 25/08/2003 | 800.00 | 00032328630430 | SEVERINO RAMOS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA DEELABORACAO DE PROJETOS DA SECRETARIA DE SAUDERELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056499 | 25/08/2003 | 400.00 | 00041508408491 | FREDERICO LEONARDO MALHEIROS SERRANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOCA TAIDE, 140 ,BAIRRO NOVO DESTINATO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056618 | 25/08/2003 | 2800.00 | 00063459230444 | GILBERTO FACUNDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DO VEICULO BESTA MYB 7480, A DISPOSICAO 'DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO OS MEDICOS E ENFERMEIROS DO PROG. SAUDE NA FAMILIA ,QUE PRESTAM SERVICOS A POPULACAO DESTE MUNICIPIO NO TRAJETO JOAO PESSOA/GUARABIRA/JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056642 | 25/08/2003 | 1000.00 | 00050393707415 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO-SUPERVISOR DASACOES DESENVOLVIDAS NOS HOSPITAIS PUBLICOS ,CONVENIADOS E PRIVADOS DO MUNICIPIO DE GUARA-BIRA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056669 | 25/08/2003 | 400.00 | 00002054744468 | GERALDO TELES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DE APTº NO EDIFICIO EDVARDO TOSCANO, 101,TERREO, LOCALIZADO NA AV. SABINIANO MAIA,1045PARA RESIDENCIA DOS MEDICOS E AUXILIARES QUEPRESTAM SERVICOS A POPULACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056740 | 25/08/2003 | 300.00 | 00021917825404 | SEVERINA SOUZA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DO IMOVEL SITUADO A RUA BRAULIO MARTINS ,96, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DOPSF, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056766 | 25/08/2003 | 600.00 | 00016117832400 | MARIA MADALENA SAMPAIO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO REVISORA DO TETO FISICO'ORCAMENTARIO, DESTINADO A REALIZACAO DE ASSESSORIA TECNICA EM CONTROLE E AVALIACAO, FRENTEAO NOVO SISTEMA DE SAUDE (GESTAO PLENA DE SISTEMA), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056774 | 25/08/2003 | 220.00 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DE APARTAMENTO LOCALIZADO A RUA DR. SALESONDE RESIDEM OS MEDICOS E AUXILIARES QUEPRESTAM SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE'ATENDENDO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056855 | 25/08/2003 | 1388.08 | 00034285008491 | CARLOS JOSE RODRIGUES MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EFETUADO EM FAVOR DE CARLOS JOSE R. MOREI-RA, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA CASADE SAUDE E MATERNIDADE N. SRª DA LUZ EXERCEN-DO A FUNCAO DE CIRURGIAO GERAL, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056863 | 25/08/2003 | 497.28 | 00042426979453 | GERLANE CAMILO MADRUGA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPA-SE EFETUADO EM FAVOR DE GERLANE CAMILO MADRU-GA, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA CASA'DE SAUDE E MAT. NOSSA SENHORA DA LUZ EXERCEN-DO A FUNCAO DE PEDIATRA, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056871 | 25/08/2003 | 2661.47 | 00007088086468 | JANUARIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DE JANUARIO SOARES DOS SANTOS, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA CASA DE SAUDE E MATERNIDADE N. SRª DA LUZ EXERCENDO AFUNCAO DE CIRURGIAO GERAL, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056880 | 25/08/2003 | 570.00 | 00039491625420 | MARCELO GAMBARRA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DE MARCELO GAMBARRA PIRES, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA CASA DE SAUDE EMATERNIDADE NOSSA SRª DA LUZ EXERCENDO A FUN-CAO DE ANESTESISTA, RELATIVO AO MES DE JULHO'DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056898 | 25/08/2003 | 342.00 | 00049895117434 | ROSA VIRGINIA DA SILVA D'ANDREA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EFETUADO EM FAVOR DE ROSA VIRGINIA DA SIL-VA D'ANDREA, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOSNA CASA DE SAUDE E MATERNIDADE NOSSA SENHORA'DA LUZ EXERCENDO A FUNCAO DE ANESTESISTA, RE-LATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056901 | 25/08/2003 | 342.00 | 00003174590310 | MARIA EUZIMAR PEREIRA M. LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EFETUADO EM FAVOR DE MARIA EUZIMAR PEREIRAM. LEITE, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NACASA DE SAUDE E MAT. NOSSA SENHORA DA LUZ ,EXERCENDO A FUNCAO DE ANESTESISTA, RELATIVO 'AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056910 | 25/08/2003 | 915.91 | 00050391585487 | HILDO JOSE LISBOA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DE HILDO JOSE LISBOA ALVES, RELA-TIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA CASA DE SAUDEE MAT. NOSSA SENHORA DA LUZ, EXERCENDO A FUN-CAO DE CLINICO GERAL, RELATIVO AO MES DE JU-LHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056928 | 25/08/2003 | 1980.51 | 00005965675453 | ALUISIO PAREDES MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DE ALUISIO PAREDES MOREIRA, RELA-TIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO PRONTO SOCOR-RO DE FRATURAS DE GUARABIRA EXERCENDO A FUN -CAO DE CIRURGIAO GERAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056936 | 25/08/2003 | 753.00 | 00013325027415 | KLEBER TADEU ALCOFORADO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DE KLEBER TADEU A. COSTA, RELATI-VO A PRESTACAO DE SERVICOS NO PRONTO SOCORRO'DE FRATURAS DE GUARABIRA, EXERCENDO A FUNCAO'DE ANESTESISTA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056944 | 25/08/2003 | 1164.39 | 00005947928434 | TEMISTOCLES DE ALMEIDA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DE TEMISTOCLES DE ALMEIDA RIBEIRORELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA, EXERCENDO AFUNCAO DE CIRURGIAO GERAL, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056952 | 25/08/2003 | 1268.00 | 00009903356404 | WELLINGTON GUEDES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DE WELLINGTON GUEDES DE CARVALHO,RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA, EXERCENDO AFUNCAO DE ANESTESISTA, RELATIVO AO MES DE JU-LHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056961 | 25/08/2003 | 1335.92 | 08778268003690 | COMPLEXO DE SAUDE REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EFETUADO EM FAVOR DO COMPLEXO DE SAUDE RE-GIONAL DE GUARABIRA, RELATIVO A REALIZACAO DECIRURGIAS E PROSTATAS, DURANTE O MES DE JULHODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056979 | 25/08/2003 | 590.76 | 08784092000150 | SINDICATO DOS TRABALHADORES DA LAVOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EFETUADO EM FAVOR DO SINDICATO DOS TRABA -LHADORES RURAIS, RELATIVO A SERVICOS AMBULATORIAIS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056987 | 25/08/2003 | 216458.89 | 08778268003690 | COMPLEXO DE SAUDE REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EFETUADO EM FAVOR DO COMPLEXO DE SAUDE RE-GIONAL DE GUARABIRA, RELATIVO A SERVICOS DEINTERNACAO HOSPITALAR, SERVICOS AMBULATORIAISE SERVICOS DE TERCEIROS, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056995 | 25/08/2003 | 43315.88 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EFETUADO EM FAVOR DO PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA, RELATIVO AOS SERVICOS DEINTERNACAO HOSPITALAR, SERVICOS AMBULATORIAISE SERVICOS DE TERCEIROS, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057002 | 25/08/2003 | 55019.77 | 09030263000118 | CASA DE SAUDE E MAT. SRª DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EM EFETUADO EM FAVOR DA CASA DE SAUDE E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA LUZ, RELATIVO AOSSERVICOS DE INTERNACAO HOSPITALAR, SERVICOS 'AMBULATORIAIS E SERVICOS DE TERCEIROS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057053 | 25/08/2003 | 600.00 | 00013268341420 | IRENALDO AMORIM DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONTADOR, OBJETIVANDO AREALIZACAO DE ASSESSORIA TECNICA EM CONTROLE'E AVALIACAO FRENTE AO NOVO SISTEMA DE SAUDE(GESTAO PLENA DE SISTEMA), RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057061 | 25/08/2003 | 1100.00 | 70107719000101 | MISTURA FINA RESTAURANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AS EQUIPES DE QUE TRABA-LHARAM DURANTE A REALIZACAO DE CAMPANHA DA VACINACAO, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE ,DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057185 | 25/08/2003 | 1218.00 | 99999999999999 | ALDILENE MAURICIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057193 | 25/08/2003 | 57655.00 | 99999999999999 | ALDILENE MAURICIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DESTA 'EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057207 | 25/08/2003 | 16782.00 | 99999999999999 | ALDILENE MAURICIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATI-FICACAO POR DESEMPENHO DE FUNCAO (SUS) DOSFUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057215 | 25/08/2003 | 26560.84 | 99999999999999 | ALEXSANDRA ALEIXO LUNA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATI-FICACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056731 | 25/08/2003 | 600.00 | 00046265775715 | MANOEL GONCALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DO VEICULO KOMBI MOE 0402, JUNTO A SECRE-TARIA DE SAUDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DEMEDICOS E AUXILIARES PARA OS POSTOS DE SAUDE'DA ZONA RURAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056260 | 25/08/2003 | 22.20 | 70008743000517 | ALAGOAS FILMES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA REVELACAO DE FOTOGRAFIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNI-CIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056286 | 25/08/2003 | 1727.34 | 12679791000107 | AQUARELA TINTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A PINTU-RA DO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056324 | 25/08/2003 | 240.00 | 00004571402406 | ALCIMAR SILVA CONSTANTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ORIENTADOR DE INFORMATICA, NO TURNO NOITE, NO CURSO MINISTRA-DO A ALUNOS DO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER'CAMARA, RELATIVO AO PERIODO DE 17/07 A 16/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056332 | 25/08/2003 | 240.00 | 00004571402406 | ALCIMAR SILVA CONSTANTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ORIENTADOR DEINFORMATICA, NO TURNO MANHA, NO CURSO MINIS -TRADO A ALUNOS DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DEAQUINO, RELATIVO AO PERIODO DE 17/07 A 16/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142001 | 0056405 | 25/08/2003 | 1540.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO E MANUTENCAO DE DUAS MAQUINAS COPIADORAS'SEMP TOHISBA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE Nº014/2001, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0056456 | 25/08/2003 | 850.00 | 00038275660700 | INACIO JOSE BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DO VEICULO PARATI MMX 5591, PARA PRESTAR'SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003, CONFORME PRO -CESSO LICITATORIO TP 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056481 | 25/08/2003 | 1200.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DE 07 SALAS DE AULAS DA ESCOLA SAO RAFAELLOCALIZADA NA SUPRA CITADA ASSOCIACAO PARAATENDER ALUNOS DA COMUNIDADE DO CONJ. NOSSA 'SENHORA APARECIDA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO'DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056561 | 25/08/2003 | 250.00 | 00002136684400 | ANAILZE MENDES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSORA DEMATEMATICA, NO CENTRO EDUCACIONAL ASCENDINO 'TOSCANO DE BRITO, LOCALIZADO NO BAIRRO DO NORDESTE I, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0056588 | 25/08/2003 | 600.00 | 00080477844472 | ROSEMARY DE FRANCA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE OMES DE AGOSTO DE 2003, NO VEICULO PAMPA MOC0878, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TP 01/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056596 | 25/08/2003 | 250.00 | 00003143857463 | WELLINGTON GOMES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSOR DE MA-TEMATICA, EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA QUE PEDIU EXONERACAO, CONFORME PORTARIA 078/2003 RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056600 | 25/08/2003 | 260.00 | 00055629814400 | JAELSON BARBOSA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MINISTRANDO OFICINA DE TEA -TRO NOS CENTRO EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056626 | 25/08/2003 | 260.00 | 00044125380449 | TANIA MARIA SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MINISTRANDO AULAS DE BORDADO,PONTOS DE CRUZ E PINTURA EM TECIDO NOS CENTROEDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0056634 | 25/08/2003 | 600.00 | 00009072438434 | PEDRO LEAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO KOMBI MNF 1117, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2003, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TP 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056651 | 25/08/2003 | 240.00 | 00002991023430 | EDILSON DA SILVA CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ORIENTADOR DEINFORMATICA, NO TURNO NOITE, NO CURSO MINIS -TRADO A ALUNOS DO CENTRO EDUCIONAL OSMAR DEAQUINO, RELATIVO AO PERIODO DE 17/07 A 16/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0056685 | 25/08/2003 | 1100.00 | 00001878754483 | SEBASTIAO DA CUNHA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DO VEICULO DODGE MOC 0950, PARA PRESTAR 'SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DES-TINADO AO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TP 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056812 | 25/08/2003 | 200.00 | 00092814131400 | JOSE IRONILSON CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO VOYAGE KBG 3758 ,TRANSPORTANDO CRIANCAS DO CONJUNTO ALDA PIMENTEL PARA A CRECHE LIA BELTRAO, DURANTE O MESDE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057011 | 25/08/2003 | 250.00 | 00064506207491 | ANTONIO RUFINO CORCINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SRVICOS NA FUNCAO DE PROFESSOR DE PORTUGUES, NO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINORELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292003 | 0057037 | 25/08/2003 | 79.92 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NA -CIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE, CONFOR-ME PROCESSO LICITATORIO CONVITE Nº 029/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292003 | 0057096 | 25/08/2003 | 12250.40 | 12663969000121 | SUPERMERCADO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDEMUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE, CONFORME 'PROCESSO LICITATORIO CONVITE Nº 029/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057223 | 25/08/2003 | 560.00 | 99999999999999 | ANA MARIA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO 'AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057231 | 25/08/2003 | 26705.00 | 99999999999999 | ANA MARIA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DESTA 'EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057240 | 25/08/2003 | 1246.00 | 99999999999999 | BENICIO MARINHO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE'LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEF II)RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057258 | 25/08/2003 | 42035.30 | 99999999999999 | ADALGISA BARBOSA GALDINO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DESTA 'EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA -CAO (FUNDEF II), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO ATIV DO MAGISTERIO FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057266 | 25/08/2003 | 4116.00 | 99999999999999 | ALBA LUCIA GOMES REZENDE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE'LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEF I)RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO ATIV DO MAGISTERIO FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057274 | 25/08/2003 | 172909.36 | 99999999999999 | ADRIANA FERNANDES SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DESTA 'EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO '(FUNDEF I), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057282 | 25/08/2003 | 714.00 | 99999999999999 | ANA CRISTINA DE SOUZA CARDOSO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE'LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057291 | 25/08/2003 | 25198.00 | 99999999999999 | ANA CRISTINA DE SOUZA CARDOSO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DESTAEDILIDADE LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO ATIV DO MAGISTERIO FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057371 | 25/08/2003 | 13201.40 | 99999999999999 | I A P M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR EM FAVORDO IAPM, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO (FUNDEF I), RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INST.ASSIST.E PREV.MUNICIPAL-IAPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057380 | 25/08/2003 | 3294.88 | 99999999999999 | I A P M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR EM FAVORDO IAPM, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO (FUNDEF II), RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056502 | 25/08/2003 | 140.00 | 00000000000000 | TENDA IMOBILIARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO'DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CLUBEDA SAUDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 18/07 A17/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056511 | 25/08/2003 | 130.00 | 00000000000000 | TENDA IMOBILIARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA PRACA LIMA E MOU-RA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA ETURISMO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057304 | 25/08/2003 | 6381.00 | 99999999999999 | ANA MARIA GUEDES ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DESTA 'EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA ETURISMO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192003 | 0056278 | 25/08/2003 | 5963.30 | 04350158000142 | DECOLUX COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANU-TENCAO DA REDE ELETRICA DESTE MUNICIPIO DEGUARABIRA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CON-VITE 019/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056537 | 25/08/2003 | 1500.00 | 00068392427491 | JOAO CESAR BEZERRA DE MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO ENGENHEIRO CIVIL, RES-PONSAVEL PELA FISCALIZACAO DAS OBRAS DE CONS-TRUCAO DO CANAL DO RIO JACARE, RECUPERACAO DEGALERIAS E CONSTRUCAO DE MURO DE ARRIMO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056570 | 25/08/2003 | 25.00 | 00049868403472 | GILBERTO FRANCISCO MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUASDIARIAS PARA DESLOCAMENTO A RECIFE-PE, A FIMDE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO COMERCIO DA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0056707 | 25/08/2003 | 1885.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 100 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A CEN-TRAL DE PRE-MOLDADOS, NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE'05/2003 E TERMO ADITIVO Nº 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056782 | 25/08/2003 | 350.00 | 00067597467400 | ADAILSON ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUAJOAO PIMENTEL, 172, CENTRO, NESTA CIDADE, PA-RA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE25/07 A 24/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO A INFRA ESTRUTURA NO MUNICIPIO. | DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA USO DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056839 | 25/08/2003 | 600.00 | 00052906671487 | JOSE COSMO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESA -PROPRIACAO DE UM BARRACO FABRICADO EM ZINCOE MADEIRA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 5,06 Mý ,DESTINADO A DEMOLICAO PARA FINS DE UTILIZACAODA VIA PUBLICA, CONFORME DECRETO Nº 078/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056847 | 25/08/2003 | 60.00 | 00004840648433 | ARICESAR ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA ESCAVACAO DE 10Mü DE VALAS 'NA CAIXA D'AGUA E CONSERTO DO ATERRO NO BALDEDA BARRAGEM DO SITIO TORROES, NESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057312 | 25/08/2003 | 448.00 | 99999999999999 | AILTON SILVA DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE'LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057321 | 25/08/2003 | 19883.50 | 99999999999999 | ADEMIR DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DESTA 'EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ES -TRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057355 | 25/08/2003 | 70.00 | 99999999999999 | JOSE LUCIANO B. DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE'LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057363 | 25/08/2003 | 5592.00 | 99999999999999 | ADRIANO RONES T. ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DESTAEDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTU-RA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 203. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056430 | 25/08/2003 | 300.00 | 00029515203449 | IVANILDO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOAO BATISTA 'AMORIM, 525, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DASEDE DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIEN-TE E SANEAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056545 | 25/08/2003 | 350.00 | 00067452159420 | PAULO SERGIO GOMES FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA (CATEGORIA D)A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIOAMBIENTE, OBJETIVANDO UM MELHOR ATENDIMENTO ACITADA REPARTICAO, RELATIVO AO PERIODO DE26/07 A 25/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056553 | 25/08/2003 | 600.00 | 00036764795487 | JOAO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DO VEICULO KADETT MOA 6900, PARA PRESTAR'SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO MEIOAMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056677 | 25/08/2003 | 1800.00 | 00003822834491 | LUIZ MONTEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DO CAMINHAO MMY8301, JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIOAMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A COLETA ETRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDO PELA CIDADE DEGUARABIRA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0056715 | 25/08/2003 | 942.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 50 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A USINADE RECICLAGEM DE LIXO DO MUTIRAO, CONFORME 'PROCESSO LICITATORIO CONVITE 05/2003 E TERMO'ADITIVO 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056758 | 25/08/2003 | 1800.00 | 00008655022420 | FERNANDES ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DO CAMINHAO MMX5787, JUNTO A SECRETARIA URBANISMO, MEIO AM -BIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A COLETA ETRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDO PELA CIDADE DEGUARABIRA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056791 | 25/08/2003 | 600.00 | 00049760882434 | NAPOLEAO GERMANO PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DO VEICULO DEPLACAS MMP 4847, A DISPOSICAO DA SECRETARIA 'DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056804 | 25/08/2003 | 3.57 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL 271-4888 ,VINCULADO A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AM-BIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE AGOS-TO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057339 | 25/08/2003 | 2604.00 | 99999999999999 | ANTONIA JUSTINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE'LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AM-BIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE AGOS-TO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057347 | 25/08/2003 | 47887.00 | 99999999999999 | ADALBERTO SOARES DE MEDEIROS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DESTA 'EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO,MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | APOIANDO A AGRICULTURA | APOIO E FORTALECIMENTO A PEQUENOS E MÉDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057444 | 26/08/2003 | 550.00 | 00055134912734 | SEVERINO EMIDIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS DE TRANSPORTE DE ANIMAIS APREENDIDOS NASVIAS PUBLICAS DA CIDADE DE GUARABIRA, NOSDIAS 21, 22, 23, 25, 29 E 30/07, 01, 04, 05,06 E 07/08/2003, NO VEICULO CAMINHAO MNF1450. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0057452 | 26/08/2003 | 207.35 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 11 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A REPO-SICAO DE CALCAMENTO NA RUA CELINA PINTO, NESTA CIDADE DE GUARABIRA, CONFORME PROCESSO LI-CITATORIO CONVITE 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057428 | 26/08/2003 | 1051.00 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS SER-VICOS DO PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DE VIGILAN-CIA AMBIENTAL - PEVA, DESENVOLVIDO PELA PRE -FEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, NO CONTROLE 'DA ESQUISTOSSOMOSE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057436 | 26/08/2003 | 699.00 | 00001278250450 | LUANA MENDONCA DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS SER-VICOS DO PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DE VIGILAN-CIA AMBIENTAL - PEVA, NO CONTROLE ESQUISTOSSOMOSE, DESENVOLVIDO PELA PREFEITURA DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057461 | 26/08/2003 | 180.00 | 02414956000165 | OTICA VITORIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU CONCEDIDO A PESSOAS CARENTES, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057479 | 26/08/2003 | 269.10 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASCRIANCAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESENVOLVIDOPELA PREFEITURA DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058211 | 26/08/2003 | 1700.00 | 03775588000577 | SENAI - SERV.NAC. DE APRENDIZAGEM INDUST | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALI-ZACAO DE CURSO DE APERFEICOAMENTO DO AZULEGISTA, DURANTE O PERIODO DE 18 A 27/08/2003, CONFORME RELACAO NOMINAL DOS ALUNOS CONCLUINTES'DO CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057398 | 26/08/2003 | 464.00 | 70107719000101 | MISTURA FINA RESTAURANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, POR OCASIAO DA REALIZA-CAO DA VISITA DO SUPERINDENTE DA CAIXA ECONO-MICA FEDERAL A CIDADE DE GUARABIRA, PARA IM -PLANTACAO DE PROJETOS EM PARCERIA COM A PRE -FEITURA DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057401 | 26/08/2003 | 58.00 | 00049747657449 | EDVALDO BASTOS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMADIARIA E MEIA, PARA DESLOCAMENTO A RECIFE-PE,DESTINADAS A CONDUZIR A EXMª PREFEITA, JUNTO'AO INSTITUTO BRENAND E ESCRITORIO PAISAGISTI-CO JANETE FREIRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057410 | 26/08/2003 | 300.00 | 00033976414468 | MARIA HAILEA ARAUJO TOSCANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMADIARIA PARA DESLOCAMENTO A RECIFE-PE, A FIMDE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO INSTITUTO BRENAND E ESCRITORIO 'PAISAGISTICO JANETE FREIRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058181 | 26/08/2003 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFABANCARIA DEBITADA NA CONTA IPTU/BANCO DO BRA-SIL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COBRANCA DE IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058394 | 27/08/2003 | 7.44 | 00000000000000 | BANCO REAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA IPVA/ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057533 | 27/08/2003 | 36.00 | 09610916000138 | CASA DOS RETALHOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS, DESTE MUNICI-PIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057584 | 27/08/2003 | 200.00 | 00084120371468 | GLAUCO COUTINHO MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMADIARIA PARA DESLOCAMENTO A RECIFE-PE, A FIMDE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A IMPLANTACAODE CONTROLE PATRIMONIAL, JUNTO A EMPRESA APATRIMONIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057487 | 27/08/2003 | 115.00 | 09610916000138 | CASA DOS RETALHOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA DOM MARCELOPINTO CARVALHEIRA, NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057517 | 27/08/2003 | 200.00 | 00043476651487 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS DE SAUDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA'DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057550 | 27/08/2003 | 340.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANU -TENCAO E CONSERVACAO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057495 | 27/08/2003 | 40.00 | 00021862770425 | DERIVALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMADIARIA PARA DESLOCAMENTO A RECIFE-PE, DESTINADAS A CONDUZIR O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO,JUNTO A EMPRESA PATRIMONIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057568 | 27/08/2003 | 2080.00 | 00000000000000 | WILSON CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PARALELEPIPEDOS DESTINADOS A REPOSICAODE CALCAMENTO NAS RUAS NAPOLEAO LAUREANO EOUTRAS, NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057509 | 27/08/2003 | 60.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REPRESENTACOES LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE UMMICRO-COMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO ,DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057525 | 27/08/2003 | 70.00 | 08354961000106 | O MUNDO DAS BICICLETAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DA MOTOMOF 8403, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057541 | 27/08/2003 | 320.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANU -TENCAO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA 'DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057576 | 27/08/2003 | 165.00 | 00087337525400 | LUIS GENESIO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA FUNCAO DE PEDREIRO, NA MANU-TENCAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS CRECHES'DO PIRPIRI E MUTIRAO, NESTE MUNICIPIO DE GUA-RABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202003 | 0057606 | 28/08/2003 | 597.00 | 12912135000102 | MERCADINHO NOVA VIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 020/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202003 | 0057614 | 28/08/2003 | 6630.00 | 12912135000102 | MERCADINHO NOVA VIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME 'PROCESSO LICITATORIO CONVITE 020/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057631 | 28/08/2003 | 710.00 | 08341752000128 | LOJA DAS PLACAS COM. E INDUSTRIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A NOVA SEDE DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057649 | 28/08/2003 | 131.00 | 10753341000191 | CASA DA COSTUREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A BANDA MARCIEL DO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITASMOUZINHO, NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057819 | 28/08/2003 | 400.00 | 70107719000101 | MISTURA FINA RESTAURANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, POR OCASIAO DA REALIZA-CAO DE PLANEJAMENTO ESCOLAR COM OS DIRETORES'DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O 4º BIMESTRE LETIVO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242003 | 0058262 | 28/08/2003 | 2193.77 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONSERVACAO E MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO'CONVITE 024/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057746 | 28/08/2003 | 1000.00 | 00003821420472 | PAULO ATANAZIO DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACASMOE 0839, NO ACESSO AO MEMORIAL DE FREI DA-MIAO DE BOZZANO, LOCALIZADO NO SITIO MATA LIMPA, CONFORME OFICIO Nº 166/2003. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292003 | 0058203 | 28/08/2003 | 230.50 | 12912135000102 | MERCADINHO NOVA VIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME -RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE Nº 029/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057720 | 28/08/2003 | 290.00 | 00064514552453 | JOSE XAVIER DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA NOVA SEDE DAGARAGEM MUNICIPAL, CONFORME OFICIO SEINFRA Nº164/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057738 | 28/08/2003 | 35.00 | 00079805175472 | JOSE CARLOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO POVOADO DE TANANDUBA, CON-FORME OFICIO SEINFRA Nº 165/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057754 | 28/08/2003 | 350.00 | 00002097861407 | MARCELIANO GOMES MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CAMINHAO MMO 2235, CONFORME'CONSTA NO OFICIO SEINFRA Nº 168/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO A INFRA ESTRUTURA NO MUNICIPIO. | DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA USO DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057789 | 28/08/2003 | 700.00 | 00000952111799 | JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESA -PROPRIACAO DE UM BARRACO FABRICADO EM ZINCO EMADEIRA, INSTALADO NA RUA JOSE DA CUNHA REGO,PERFAZENDO UMA AREA DE 11,96 Mý DESTINADO ADEMOLICAO PARA FINS DE UTILIZACAO DE VIA PU -BLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057801 | 28/08/2003 | 500.00 | 00003268924433 | ROGERIO MANOEL BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECU-CAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 25 Mü DE PRE-MISTURADO (MASSA ASFALTICA), NA RECUPERACAO 'DA MALHA ASFALTICA DA CIDADE DE GUARABIRA -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242003 | 0058238 | 28/08/2003 | 2054.25 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO ALMO-XARIFADO CENTRAL DESTA PREFEITURA, A FIM DEATENDER NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS PRE -DIOS PUBLICO PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE ,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 024 /2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242003 | 0058246 | 28/08/2003 | 1293.30 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO ALMO-XARIFADO CENTRAL DESTA PREFEITURA, A FIM DESEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO'DE PREDIO PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA EDILI-DADE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 024/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057665 | 28/08/2003 | 1800.00 | 00098235087472 | JOSE SEBASTIAO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA APREENSAO DE ANIMAIS SOLTOS'NAS RUAS DESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB, RELATIVO AO PERIODO DE 16/08 A 31/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057673 | 28/08/2003 | 1679.99 | 00002634299460 | JOSE EMIDIO DA SILVA NETO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRALIVRE NESTA CIDADE DE GUARABIRA, RELATIVO AOPERIODO DE 01/08 A 31/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242003 | 0058254 | 28/08/2003 | 416.00 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANU -TENCAO E CONSERVACAO DE PRACAS PUBLICAS NESTACIDADE DE GUARABIRA-PB, CONFORME PROCESSO LI-CITATORIO CONVITE 024/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057622 | 28/08/2003 | 672.00 | 24498719000162 | COPIART COPIADORA ARTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COPIAS E ENCA -DERNACOES DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE ,DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182003 | 0057592 | 28/08/2003 | 4179.75 | 12912135000102 | MERCADINHO NOVA VIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE Nº 018/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057703 | 28/08/2003 | 722.50 | 00009854193420 | SERGIO DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A RESIDENCIA DOS MEDICOS E AUXILIARES QUE PRESTAM 'SERVICOS A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057711 | 28/08/2003 | 60.00 | 00003821420472 | PAULO ATANAZIO DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO MOE 0839 ,TRANSPORTANDO MOVEIS E EQUIPAMENTOS DO POSTO'DE SAUDE DO NORDESTE I PARA O CAIC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242003 | 0058271 | 28/08/2003 | 1810.00 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONSERVACAO E MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE'MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB, CONFORME PROCESSO'LICITATORIO CONVITE 024/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057681 | 28/08/2003 | 225.00 | 00009854193420 | SERGIO DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALI-MENTACAO DAS CRIANCAS ASSISTIDAS PELO PROGRA-MA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI,DESENVOLVIDO PELA PREFITURA DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO E NUTRIÇAO PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057690 | 28/08/2003 | 1034.00 | 00009854193420 | SERGIO DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOSOPAO PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057797 | 28/08/2003 | 320.20 | 04600206000103 | MERCADINHO NORDESTE II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASCRIANCAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESENVOLVIDOPELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0057827 | 28/08/2003 | 713.00 | 12663969000121 | SUPERMERCADO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASCRIANCAS MATRICULADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS,ATRAVES DE CONVENIO ENTRE A PREFEITURA DE GUARABIRA E MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE Nº 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057762 | 28/08/2003 | 292.00 | 00020458525472 | JOSE HUMBERTO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DO SRº ACIMA CITADO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA EDILIDADENA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, RELATIVO'AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057771 | 28/08/2003 | 30.00 | 00013151070400 | JOSE MACENA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA REVISAO E CONSERTO DA CALHA'DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DEGUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058386 | 28/08/2003 | 3.90 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA RENDA PROPRIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058157 | 29/08/2003 | 786.85 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN-CAO EFETUADA NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA CONTR.COM INSTIT FINAC OU DE FOMENTO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058165 | 29/08/2003 | 6547.86 | 99999999999999 | I A P M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITOAUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOBREJO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA CONTR.COM INSTIT FINAC OU DE FOMENTO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058335 | 29/08/2003 | 2777.16 | 00000000000000 | FGTS - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FPM EMFAVOR DO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057835 | 29/08/2003 | 1500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA TLDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INFOR-MATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DEINTERESSE E RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE,VEICULADA NESTA EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057851 | 29/08/2003 | 300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALU -GUEL DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057860 | 29/08/2003 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANU -TENCAO E ATUALIZACAO DO SISTEMA DE CONTABILI-DADE PUBLICA INFORMATIZADA, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057878 | 29/08/2003 | 240.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATUALIZACAO DA HOME-PAGE CONTAS PUBLICAS RELATIVO 'AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058173 | 29/08/2003 | 1592.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFABANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM/BANCO DO BRA -SIL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS 'DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058190 | 29/08/2003 | 1500.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADA NESTAEMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057916 | 29/08/2003 | 240.00 | 10758274000106 | OTICA CENTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAU COMPLETO CONCEDIDO'A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057959 | 29/08/2003 | 45.00 | 12909412000128 | SKINA DOS COLCHOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM COLCHAO CONCEDIDO AO SRº FERNANDO'ANTONIO DA LUZ FILHO, POR SER CARENTE CONFOR-ME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO E NUTRIÇAO PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057991 | 29/08/2003 | 920.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJOES P 45, DESTINADO AOSOPAO, QUE E DISTRIBUIDO COM A POPULACAO CA -RENTE DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058017 | 29/08/2003 | 170.50 | 09184128000127 | REI DOS DISCOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHOINFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057894 | 29/08/2003 | 521.00 | 03348807000108 | RESTAURANTE PALLADAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS DA SE -CRETARIA DE SAUDE QUE PRESTARAM SERVICOS EMHORAS EXTRAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057941 | 29/08/2003 | 50.00 | 00095220631420 | VANDEBERGUE ALEXANDRE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA PINTURA DOS EQUIPAMENTOS DOCENTRO DE SAUDE DRº JOAO SOARES, NESTA CIDADEDE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057983 | 29/08/2003 | 180.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJOES P 13, DESTINADOS ARESIDENCIA DOS MEDICOS E AUXILIARES QUE PRES-TAM SERVICOS A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058009 | 29/08/2003 | 25.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM VASILHAME DE GAS GLP P 13, DESTINA-DO A RESIDENCIA DOS MEDICOS QUE PRESTAM SERVICOS A POPULACAO DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292003 | 0057843 | 29/08/2003 | 428.00 | 12663969000121 | SUPERMERCADO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ,ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO 'ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO LICITATORIOCONVITE 029/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057886 | 29/08/2003 | 1728.00 | 70120662000857 | ATACADAO DOS ELETROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS DESTINADOS ANOVA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057908 | 29/08/2003 | 400.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANS-MISSAO INTEGRAL DA SOLENIDADE INAUGURACAO DASEDE PROPRIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NODIA 28/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057967 | 29/08/2003 | 3330.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJOES P 13, DESTINADOS 'AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057975 | 29/08/2003 | 2100.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJOES P 13, DESTINADOS 'AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058025 | 29/08/2003 | 10.00 | 10753341000191 | CASA DA COSTUREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE GUARABI-RA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058033 | 29/08/2003 | 56.50 | 10753341000191 | CASA DA COSTUREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE GUARABI-RA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0058416 | 01/09/2003 | 1800.00 | 00005898161449 | JOSE MIGUEL DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN -TAL NO TRAJETO TANANDUBA, VIA ITAMATAY A GUA-RABIRA E VICE-VERSA NO PERIODO DE 10/08 A 09/09/2003, NO VEICULO ONIBUS MMT 1708, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECOS Nº0001/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0058424 | 01/09/2003 | 1800.00 | 00054230594453 | ILDA EMILIA DE OLIVEIRA ALBINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN -TAL NO TRAJETO DO SITIO PASSAGEM, VIA PIRPIRIA GUARABIRA E VICE-VERSA, DURANTE O PERIODO 'DE 10/08 A 09/09/203, NO VEICULO ONIBUS MOF8800, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DEPRECOS Nº 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0058432 | 01/09/2003 | 1800.00 | 00003434918426 | FABIO MIGUEL DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN -TAL NO TRAJETO DO SITIO TANANDUBA VIA PASSAS-SUNGA A GUARABIRA E VICE-VERSA DURANTE O PE-RIODO DE 10/08 A 09/09/2003, CONFORME PROCES-SO LICITATORIO TOMADA DE PRECOS Nº 01/2003 NOONIBUS MNS 5032. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058441 | 01/09/2003 | 350.00 | 00064514498491 | TEREZINHA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO VERANEIO BHM 2523, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN -TAL DO DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES AGUARABIRA E VICE-VERSA, NO TURNO NOITE, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0058459 | 01/09/2003 | 1700.00 | 00002066084468 | ELSON FERREIRA MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN -TAL NO TRAJETO DO DISTRITO DE CACHOEIRA A GUARABIRA E VICE-VERSA NO PERIODO DE 10/08 A09/09/2003, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TO-MADA DE PRECOS 01/2003 NO VEICULO ONIBUS KHL6489. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0058467 | 01/09/2003 | 1800.00 | 00075264218404 | JAILTON DOS SANTOS CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN -TAL NO TRAJETO DO SITIO CARRASCO A GUARABIRA'E VICE-VERSA NO PERIODO DE 10/08 A 09/09/2003CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRE -COS 01/2003, NO VEICULO ONIBUS HUQ 3865. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0058475 | 01/09/2003 | 1700.00 | 00082647682453 | JOSINALDO DE OLIVEIRA FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL NO TRAJETO DO SITIO ESCRIVAO A GUARABIRA'E VICE-VERSA NO PERIODO DE 10/08 A 09/09/2003NO VEICULO ONIBUS HVW 4708, CONFORME PROCESSOLICITATORIO TOMADA DE PRECOS 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0058483 | 01/09/2003 | 1800.00 | 00043477640497 | FRANCISCO DE ASSIS PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN -TAL NO TRAJETO DO SITIO SAO JOSE DO MIRANDA AGUARABIRA E VICE-VERSA NO PERIODO DE 10/08 A09/09/2003, NO VEICULO ONIBUS MMX 5847, CON-FORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECOS '01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0058491 | 01/09/2003 | 1700.00 | 00064511235449 | SEVERINO LUCIANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL NO TRAJETO DA VILA PADRE CICERO A GUARABIRA E VICE-VERSA, NO PERIODO DE 10/08 A 09/09/2003, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DEPRECOS 01/2003 NO VEICULO ONIBUS JOR 0491. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0058505 | 01/09/2003 | 1700.00 | 00005259018419 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN -TAL NO TRAJETO DO SITIO CONTENDAS (CIRCULAR )A GUARABIRA E VICE-VERSA NO PERIODO DE 10/08'A 09/09/2003, NO VEICULO ONIBUS MXT 4010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECOS 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0058513 | 01/09/2003 | 1500.00 | 00004917903416 | DIEGO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN -TAL NO TRAJETO DO SITIO QUATI VIA SERRA DAJUREMA A GUARABIRA E VICE-VERSA NO PERIODO DE10/08 A 09/09/2003, CONFORME PROCESSO LICITA-TORIO TP 01/2003 NO ONIBUS KFG 9509. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0058521 | 01/09/2003 | 1800.00 | 00009559787420 | JOSE ACACIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN -TAL NO TRAJETO DO SITIO PASSAGEM, VIA CABOCLOA GUARABIRA E VICE-VERSA NO PERIODO DE 10/08'A 09/09/2003, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 'TOMADA DE PRECOS 01/2003, NO VEICULO ONIBUS 'MXT 6500. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0058530 | 01/09/2003 | 1800.00 | 00088571572453 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS TRANSPORTANDO ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTALNO TRAJETO DO SITIO CATOLE, VIA CONTENDAS AGUARABIRA E VICE-VERSA NO PERIODO DE 10/08 A09/09/2003, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TO-MADA DE PRECOS 01/2003 NO VEICULO ONIBUS BWD9959. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0058548 | 01/09/2003 | 1800.00 | 00027459608491 | EDGAR GERALDO CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENT A SERVI -COS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN -TAL NO TRAJETO DO SITIO SAO JOSE DO MIRANDA ,VIA CAJA A GUARABIRA E VICE-VERSA NO PERIODO'DE 10/08 A 09/09/2003, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECOS 01/2003 NO VEICULO LHH 0211. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0058556 | 01/09/2003 | 1800.00 | 00037657836415 | ANTONIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN -TAL NO TRAJETO DO DISTRITO DE MACIEL A GUARA-BIRA E VICE-VERSA DURANTE O PERIODO DE 10/08 A 09/09/2003, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 'TP 01/2003 NO VEICULO ONIBUS JLI 2673. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0058564 | 01/09/2003 | 1700.00 | 00044246498734 | JOSE DE OLIVEIRA FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN -TAL NO TRAJETO DO CONJUNTO MUTIRAO A GUARABI-RA E VICE-VERSA NO PERIODO DE 10/08 A 09/09 /2003, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DEPRECOS 01/2003 NO VEICULO ONIBUS KFD 0813. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252003 | 0058572 | 01/09/2003 | 1680.00 | 00044246498734 | JOSE DE OLIVEIRA FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO ONIBUS MMS 4580 ,TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUMDAMENTAL NOTRAJETO DO CONJ. MUTIRAO A GUARABIRA E VICE -VERSA, NOS TURNOS NOITE E TARDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 025/2003, RELATIVO'AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0058581 | 01/09/2003 | 1800.00 | 00054230594453 | ILDA EMILIA DE OLIVEIRA ALBINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN -TAL NO TRAJETO DO SITIO PASSAGEM, VIA PIRPIRIA GUARABIRA E VICE-VERSA NO PERIODO DE 10/07 A 09/08/2003, NO VEICULO ONIBUS MOF 8800, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TP 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0058599 | 01/09/2003 | 1800.00 | 00003434918426 | FABIO MIGUEL DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN -TAL NO TRAJETO DO SITIO TANANDUBA, VIA PASSASSUNGA A GUARABIRA E VICE-VERSA NO PERIODO DE10/07 A 09/08/2003, CONFORME PROCESSO LICITA-TORIO TOMADA DE PRECOS 01/2003, NO VEICULO 'ONIBUS MNS 5032. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058602 | 01/09/2003 | 350.00 | 00064514498491 | TEREZINHA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS NO VEICULO VERANEIO LHM 2523, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO 'DE CACHOEIRA DOS GUEDES A GUARABIRA E VICE -VERSA, NO TURNO NOITE, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0058611 | 01/09/2003 | 1800.00 | 00075264218404 | JAILTON DOS SANTOS CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN -TAL NO TRAJETO DO SITIO CARRASCO A GUARABIRAE VICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DE 10/07 A09/08/2003, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TP01/2003 NO VEICULO ONIBUS HUQ 3865. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0058629 | 01/09/2003 | 1800.00 | 00043477640497 | FRANCISCO DE ASSIS PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN -TAL NO TRAJETO DO SITIO SAO JOSE DO MIRANDA AGUARABIRA E VICE-VERSA NO PERIODO DE 10/07 A09/08/2003, NO ONIBUS MMX 5847, CONFORME PRO-CESSO LICITATORIO TP 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0058637 | 01/09/2003 | 1800.00 | 00088571572453 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN -TAL NO TRAJETO DO SITIO CATOLE, VIA CONTENDASA GUARABIRA EVICE-VERSA, NO PERIODO DE 10/07 A 09/08/2003, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 'TP 01/2003, NO ONIBUS BWD 9959. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0058645 | 01/09/2003 | 1700.00 | 00044246498734 | JOSE DE OLIVEIRA FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN -TAL NO TRAJETO DO CONJ. MUTIRAO A GUARABIRA EVICE-VERSA, NO PERIODO DE 10/07 A 09/08/2003,CONFORME PROCESSO LICITATORIO TP 01/2003 NOVEICULO ONIBUS KFD 0813. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058947 | 01/09/2003 | 349.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL 271-2024 ,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO'AO MES DE AGOTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059021 | 01/09/2003 | 153.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL 271-8161 ,VINCULADO AO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CAMARA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059102 | 01/09/2003 | 14149.10 | 40965634001094 | OPCAO REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DEPLACA MNS 5015, MMX 5965, MMX 5975, MNC 4992,MNC 5032, MOF 8403, MMX 5591, MNL 3283 E MOC0878, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0059137 | 01/09/2003 | 120.00 | 00002648380418 | PETRUCIO CAVALCANTE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DA MOTO CG 125 MOE 0286, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO COM -PLEMENTO DE MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO'DE 2003, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECOS 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059188 | 01/09/2003 | 240.00 | 00073923591420 | CARLOS ANTONIO N. FRAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DE PRATICAS ES-PORTIVAS, ATRAVES DO PROGRAMA DE INTEGRACAO 'AABB/COMUNIDADE, QUE ATENDE ALUNOS MATRICULA-DOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AOPERIODO DE 10/08 A 09/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059196 | 01/09/2003 | 250.00 | 00005089924430 | REGINALDO BENTO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE SECRETARIO ESCOLAR, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BENEVIDES DEAQUINO, NO SITIO CARRASCO, RELATIVO AO PERIO-DO DE 10/08 A 09/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059200 | 01/09/2003 | 240.00 | 00005006042400 | MARIA DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE VITAL FARIAS (CAIC)EXERCENCO A FUNCAO DE SECRETARIA DE CRECHE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059218 | 01/09/2003 | 240.00 | 00029953243468 | MARIA DA PENHA ISIDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EU-LARIA CANTALICE, EXERCENDO A FUNCAO DE SECRE-TARIA ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059226 | 01/09/2003 | 240.00 | 00002279184443 | CICERO EDUARDO DA COSTA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE NATACAO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, ATRAVES DOPROGRAMA DE INTEGRACAO AABB/COMUNIDADE, QUEATENDE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL'DE ENSINO, RELATIVO AO PERIODO DE 10/08 A09/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059234 | 01/09/2003 | 240.00 | 00004257670436 | ANDREA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL AMALIA 'FREIRE, EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIA ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059242 | 01/09/2003 | 240.00 | 00004788881470 | GERALDO DE AQUINO ALVERGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL EDSON MONTENEGRO DA CUNHA, EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIO ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059251 | 01/09/2003 | 240.00 | 00045128090400 | MARIA JUDITE FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL PAULO 'BRANDO C. FILHO, EXERCENDO FUNCAO DE SECRETARIA ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059269 | 01/09/2003 | 240.00 | 00087337347472 | RISOLENE DE FATIMA ADELINO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE VOVO ROSALVA (CAIC)EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIA DE CRECHE ,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059285 | 01/09/2003 | 240.00 | 00005539599489 | MARIA JANDICLEIDE JUSTINO TRIBUTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE DO 4º BPM, EXERCEN-DO A FUNCAO DE SECRETARIA DE CRECHE, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059293 | 01/09/2003 | 240.00 | 00003970342457 | LAYDMAR FREITAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE LIA BELTRAO, EXER -CENDO A FUNCAO DE SECRETARIA DE CRECHE, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059307 | 01/09/2003 | 240.00 | 00003363535457 | ELIANE DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE TIA LEA, EXERCENDO'A FUNCAO DE SECRETARIA DE CRECHE, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059315 | 01/09/2003 | 240.00 | 00001241780498 | CICERA BARBOSA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO 'FLORENTINO DA COSTA, EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIA ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 'DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059323 | 01/09/2003 | 240.00 | 00005315690474 | JAQUELINE DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE TIA FATIMA (CAIC) ,EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIA DE CRECHE ,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059331 | 01/09/2003 | 240.00 | 00072750421420 | MARIA DA COSTA PROCOPIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR 'DE AQUINO, EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIA 'ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059340 | 01/09/2003 | 240.00 | 00000010853448 | MARIA CRISTINA LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE VOVO EMILIA (MUTI -RAO), EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIA DECRECHE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059358 | 01/09/2003 | 240.00 | 00013939346845 | MARIA DAS GRACAS PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDOTOSCANO, EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIA ES-COLAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059366 | 01/09/2003 | 250.00 | 00097807559420 | SILVANIA PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSORA DEMATEMATICA NO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOS-CANO, RELATIVO AO PERIODO DE 10/08 A 09/09 /2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059382 | 01/09/2003 | 240.00 | 00096585927400 | MARIA DAS GRACAS MARINHO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE SANTA TEREZINHA ,EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIA DE CRECHE ,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059391 | 01/09/2003 | 240.00 | 00004216782400 | FARIDA DE LIRA FAMIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DEFREITAS MOUZINHO, EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIA ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059404 | 01/09/2003 | 240.00 | 00005215873445 | ANDREA SANTOS DA PENHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL SAO RA-FAEL (AMECC), EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETA -RIA ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059412 | 01/09/2003 | 240.00 | 00075233401487 | MARIA DA LUZ RODRIGUES JULIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE LUZIA PAULINO, EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIA DE CRECHE, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059421 | 01/09/2003 | 240.00 | 00004460628473 | JOSIANE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE NENZINHA CUNHA LIMA(ESCRIVAO), EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIA'DE CRECHE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059439 | 01/09/2003 | 240.00 | 00096580496487 | MARIA DE FATIMA CUSTODIO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE MARIA AUGUSTA MIRANDA (SAO JOSE DO MIRANDA), EXERCENDO A FUNCAO'DE SECRETARIA DE CRECHE, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059455 | 01/09/2003 | 240.00 | 00009854304434 | ANTONIO GOMES DE LUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS PORTAS E JANELAS DO CENTRO EDUCACIONAL ASCENDINO TOSCANO 'DE BRITO, LOCALIZADO NO BAIRRO DO NORDESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059463 | 01/09/2003 | 240.00 | 00000181525461 | ELIETE BERNARDO BASTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE TIA FATIMA EXERCEN-DO A FUNCAO DE SECRETARIA DE CRECHE, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059471 | 01/09/2003 | 240.00 | 00003366053402 | ROSA MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE VOVO EMILIA (MUTI -RAO), EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIA DE CRECHE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059480 | 01/09/2003 | 240.00 | 00062974300472 | ELIENE DE LOURDES CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE HERMELINDA DANTAS ,EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIA DE CRECHE ,RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059498 | 01/09/2003 | 240.00 | 00097807834404 | MARIA DO ROSARIO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CENTRO EDUCACIONAL ASCENDINO TOSCANO, EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIA'ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059510 | 01/09/2003 | 240.00 | 00089377966434 | OSENITA GUILHERMINO DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL AMALIA 'TEIXEIRA DE CARVALHO, EXERCENDO A FUNCAO DESECRETARIA ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059528 | 01/09/2003 | 240.00 | 00004439424473 | CRIZIANE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL NAZILDA 'CUNHA MOURA, EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETA -RIA ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059536 | 01/09/2003 | 240.00 | 00004766868498 | ELANE CRISTINA ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE TIA LEA EXERCENDO AFUNCAO DE SECRETARIA DE CRECHE, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059544 | 01/09/2003 | 240.00 | 00097804053487 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE VITAL FARIAS (CAIC)EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIA DE CRECHE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059552 | 01/09/2003 | 250.00 | 00000967039460 | JOAO PAULO DA SILVA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSOR DEMATEMATICA NO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOS-CANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059561 | 01/09/2003 | 250.00 | 00005089924430 | JULIANA EMILIA UGO DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE SECRETARIA ESCO-LAR, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DALVA BEZERRA'NO SITIO MACIEL, RELATIVO AO PERIODO DE 10/08A 09/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059579 | 01/09/2003 | 240.00 | 00046835911468 | MARIA IZETE DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE LUZIA PAULINO,EXER-CENDO A FUNCAO E SECRETARIA DE CRECHE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059587 | 01/09/2003 | 240.00 | 00097809977415 | MARIA APARECIDA FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE VOVO ROSALVA (CAIC)EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIA DE CRECHE ,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059650 | 01/09/2003 | 240.00 | 00051459710444 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA LUCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ESCOLAR MUNICIPAL RAIMUNDOASFORA, EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIA ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059668 | 01/09/2003 | 240.00 | 00098239830463 | SANDRA LIGIA JACINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE DO 4º BPM EXERCENDOA FUNCAO DE SECRETARIA DE CRECHE, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059731 | 01/09/2003 | 240.00 | 00009208836487 | CARLOS ALBERTO DAMIAO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ARTES VISUAISA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, ATRA-VES DO PROGRAMA DE INTEGRACAO AABB/COMUNIDADEQUE ATENDE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO PERIODO DE 10/08 A09/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059765 | 01/09/2003 | 240.00 | 00001102517410 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DOMINGOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CAMARA, EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIA'ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059781 | 01/09/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JOSE FRANCISCO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE MARIA AUGUSTA DE MIRANDA, EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIO DECRECHE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059790 | 01/09/2003 | 240.00 | 00004511774447 | JACILETE BELARMINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE NENZINHA CUNHA LIMA(ESCRIVAO), EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIA'DE CRECHE, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059803 | 01/09/2003 | 240.00 | 00079731864415 | MARIA CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE SANTA TEREZINHA ,EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIA DE CRECHE ,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059838 | 01/09/2003 | 160.00 | 00013963171472 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSORA DEAULAS DE EDUCACAO ESPECIAL A DEFICIENTES VI-SUAIS, COM TURMAS MULTISSERIADAS NOS TURNOS 'MANHA E TARDE NO CENTRO DE EDUCACAO INTEGRADOA CRIANCA (CAIC), RELATIVO AO PERIODO DE10/08 A 09/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059846 | 01/09/2003 | 200.00 | 00003377021442 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN -TAL NO TURNO NOITE NO TRAJETO DO SITIO CONTENDAS A GUARABIRA E VICE-VERSA, NO PERIODO DE10/08 A 09/09/2003, NO VEICULO VAOYAGE MMP1825. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059935 | 01/09/2003 | 117.00 | 09015546000190 | CASA RECIFE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS CRE -CHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059943 | 01/09/2003 | 136.75 | 09015546000190 | CASA RECIFE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO, PARA SEREM UTILIZADOS POROCASIAO DO DESFILE DE COMEMORACAO A INDEPEN -DENCIA DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059951 | 01/09/2003 | 495.40 | 09015546000190 | CASA RECIFE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO, POR OCASIAO DA REALIZACAO'DO DESFILE EM COMEMORACAO A INDEPENDENCIA DOBRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060046 | 01/09/2003 | 250.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE S. M. GUSMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSORA DE MATEMATICA NO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCA-NO, RELATIVO AO PERIODO DE 10/08 A 09/09/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060071 | 01/09/2003 | 44.83 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE DOSITIO SAO JOSE DO MIRANDA, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060089 | 01/09/2003 | 26.07 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL JUBERLITA P. DA COSTA, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060160 | 01/09/2003 | 95.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICU-LO KOMBI MMX 5965, VINCULADO A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060208 | 01/09/2003 | 2100.00 | 70107719000101 | MISTURA FINA RESTAURANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE JANTAR, OFERECIDO AOS CONVIDADOS 'PARA A SOLENIDADE DE INAUGURACAO DA NOVA SE-DE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060216 | 01/09/2003 | 267.50 | 09015546000190 | CASA RECIFE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO, POR OCASIAO DA REALIZACAO'DO DESFILE EM COMEMORACAO AO DIA DA INDEPEN -DENCIA DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060259 | 01/09/2003 | 25.00 | 00026324741400 | JOSE PAULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO KOMBIMMX 5975, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0060330 | 01/09/2003 | 1800.00 | 00096582367404 | JACKSON DE OLIVEIRA ALBINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN -TAL NO TRAJETO DO SITIO CATOLE, VIA CONTENDASA GUARABIRA E VICE-VERSA NO PERIODO DE 10/08 A 09/09/2003, NO VEICULO ONIBUS KFV 5618, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TP 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060381 | 01/09/2003 | 300.00 | 00067448674404 | ROSANA DANTAS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PELO 3º LUGAR NO CONCURSO "MELHOR PROJETOPEDAGOGICO", REALIZADO DURANTE O I FORUM MUNICIPAL DE EDUCACAO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA'DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060470 | 01/09/2003 | 400.00 | 00020395680425 | RAIMUNDA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PELO 2º LUGAR NO CONCURSO "MELHOR PROJETODIDATICO PEDAGOGICO", REALIZADO DURANTE O IFORUM MUNICIPAL DE EDUCACAO, PROMOVIDO PELA 'SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060488 | 01/09/2003 | 400.00 | 00050424939487 | MARCOS CALIXTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PELO 2º LUGAR NO CONCURSO "MELHOR CONTA -DOR DE ESTORIAS", REALIZADO DURANTE O I FORUMMUNICIPAL DE EDUCACAO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060496 | 01/09/2003 | 700.00 | 00057662126668 | FRANCICLEIDE RODRIGUES MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PELO 1º LUGAR NO CONCURSO "MELHOR PROJETODIDATICO PEDAGOGICO", REALIZADO DURANTE O IFORUM MUNICIPAL DE EDUCACAO, PROMOVIDO PELA 'SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060682 | 01/09/2003 | 1080.00 | 00003821420472 | PAULO ATANAZIO DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CAMINHAO PIPA MZC 0268, OBJETIVANDO O ABASTECIMENTO D'AGUA DAS ESCOLAS'DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NAS SEGUNDAS ,QUARTAS E SEXTAS-FEIRA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060721 | 01/09/2003 | 255.75 | 00003796700462 | EDVALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL'AMALIA FREIRE DE PONTES, LOCALIZADO NO CONJ .ASSIS CHATEAUBRIAND, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063037 | 01/09/2003 | 28.28 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDEFUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL JUBERLITA P. DACOSTA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059013 | 01/09/2003 | 273.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL 271-4351 ,VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO ,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059056 | 01/09/2003 | 80.00 | 00045297584434 | MARIA DA LUZ ALVERGA CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUASMEIA DIARIA, PARA DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA,DESTINADA A TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO A FUNESC FUNDACAO ESPACOCULTURA, NOSDIAS 14 E 17/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060127 | 01/09/2003 | 78.70 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DERESPONSABILIDADE E INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060135 | 01/09/2003 | 10.80 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ON-DE FUNCIONA A BIBLIOTECA INFANTIL, RELATIVO 'AO MES DE OUTUBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060569 | 01/09/2003 | 865.00 | 00005868177436 | LEANDRO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE CALHAS EMCONCRETO E ALVENARIA NO ACESSO AO MEMORIAL DEFREI DAMIAO DE BOZZANO, LOCALIZADO NO SITIO 'MATA LIMPA, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060658 | 01/09/2003 | 360.00 | 00028848322468 | CARLOS OTAVIO VICTOR DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA RESTAURACAO DE IMAGENS EOBJETOS DO MUSEUS DE ARTES SACRAS, DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061735 | 01/09/2003 | 11.19 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDEFUNCIONA A BIBLIOTECA INFANTIL MONTEIRO LOBA-TO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061778 | 01/09/2003 | 73.41 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDEFUNCIONA A BIBLIOTECA INFANTIL MONTEIRO LOBA-TO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062197 | 01/09/2003 | 52.71 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO PROVISORIO DE ENERGIA ELETRICA ,POR OCASIAO DA REALIZACAO DE EVENTO DA SECRE-TARIA DE CULTURA NO DIA 12/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062626 | 01/09/2003 | 13.90 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDEFUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066583 | 01/09/2003 | 800.00 | 00023673494449 | CELIA MARIA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE BUFFET E OR-NAMENTACAO NA SOLENIDADE DE FORMATURA DA TUR-MA DE ENFERMAGEM DO PARTHENOON, NO DIA 09/08/2003, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066591 | 01/09/2003 | 1000.00 | 00023673494449 | CELIA MARIA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE BUFFET E OR-NAMENTACAO NA SOLENIDADE DE FORMATURA DATURMA DE DIREITO DA UEPB, NO DIA 13/09/2003 ,NA ASSOCIACAO DE CABOS E SOLDADOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058408 | 01/09/2003 | 215.45 | 04807235000140 | G&C COMERCIO E REP.DE AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICU-LO CAMINHAO MOF 8789, VINCULADO A SECRETARIA'DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DES-TE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058670 | 01/09/2003 | 1485.00 | 40965634001094 | OPCAO REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS'VINCULADOS A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIOAMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058696 | 01/09/2003 | 21007.60 | 40965634001094 | OPCAO REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DEPLACAS MOE 0331, MOA 6900, MOF 8779, MOF 8774TRATORES 15, D4E, ENCHEDEIRA 930H, CAMINHOS MNW 4647, MMX 5873, VINCULADOS A SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AOPERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059030 | 01/09/2003 | 315.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL 271-4888 ,VINCULADO A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AM-BIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE AGOS-TO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059161 | 01/09/2003 | 55.00 | 00067599044434 | RONALDO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO ALICERSSE PARA ASSENTAMENTO'DE TUBOS NO RIO GUARABIRA, NO TRECHO DA RUAPREF. MANOEL LORDAO, PROXIMO A SOARES DEOLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059617 | 01/09/2003 | 55.00 | 00000000000000 | JOSE ARIMATEIA SILVA MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO TRABALHO DE ALICERSSE PARAASSENTAMENTO DE TUBO NO RIO GUARABIRA, NO TRECHO DA RUA PREFEITO MANOEL LORDAO, PROXIMO ASOARES DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059625 | 01/09/2003 | 55.00 | 00000000000000 | SEVERINO LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO TRABALHO DE ALICERSSE PARAASSENTAMENTO DE TUBO NO RIO GUARABIRA, NO TRECHO DA RUA PREFEITO MANOEL LORDAO, PROXIMO ASOARES DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059871 | 01/09/2003 | 70.00 | 00009855238400 | LUIZ MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DOS CARROCOES QUETRANSPORTAM OS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059889 | 01/09/2003 | 180.00 | 00009855238400 | LUIZ MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONFECCAO DE UM PORTAO NAUSINA DE LIXO DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060704 | 01/09/2003 | 600.00 | 00055134912734 | SEVERINO EMIDIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CAMINHAO MNF 1450, OBJETI-VANDO A APREENSAO DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUASDESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061239 | 01/09/2003 | 39.57 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO D'AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASEDE DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIEN-TE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO'DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058688 | 01/09/2003 | 1769.00 | 40965634001094 | OPCAO REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DEPLACA MOF 8789, VINCULADO A SECRETARIA DEAGRICULTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058726 | 01/09/2003 | 425.00 | 00006870813434 | JOAO BELTRAO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DE UM ELEVADOR COM 36 METROS DE ALTURA ,DESTINADOS AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO MEMORIAL DE FREI DAMIAO DE BOZZAO, LOCALIZADO NOSITIO MATA LIMPA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 'DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059145 | 01/09/2003 | 80.00 | 00002982329794 | AILTON SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUASDIARIAS PARA DESLOCAMENTO A RECIFE-PE, A FIMDE CONDUZIR O COORD. DO SETOR DE MAQUINAS JUNTO AO COMERCIO DA REFERIDA CIDADE, NOS DIAS21 E 22/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059153 | 01/09/2003 | 25.00 | 00002982329794 | AILTON SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMADIARIA, PARA DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB AFIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO TCE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060101 | 01/09/2003 | 15.40 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDEFUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060119 | 01/09/2003 | 13.18 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO D'AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060232 | 01/09/2003 | 619.32 | 00000128701455 | FRANCISCO CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTO EMDIVERSAS RUAS LOCALIZADAS NO BAIRRO, CONFORMECONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060241 | 01/09/2003 | 978.04 | 00003867931402 | SEVERINO DOS RAMOS C. DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTO NARUA JOSE DA CUNHA REGO, LOCALIZADA NO BAIRRO'NOVO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060348 | 01/09/2003 | 682.86 | 00035042168400 | JOSE PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTO EMDIVERSAS RUAS LOCALIZADAS NO BAIRRO DO ROSA -RIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060356 | 01/09/2003 | 721.24 | 00066426146749 | ANTONIO SOARES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTO EMDIVERSAS RUAS LOCALIZADAS NO BAIRRO NOVO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060364 | 01/09/2003 | 500.00 | 00003268924433 | ROGERIO MANOEL BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 25 Mü DE PRE -MISTURADO (MASSA ASFALTICA), PARA SEREM UTILIZADOS NA RECUPERACAO DA MALHA ASFALTICA NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060372 | 01/09/2003 | 650.47 | 00004266959419 | ELIONALDO GOMES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA REPOSICAO DE CALCMENTO EMDIVERSAS RUAS LOCALIZADAS NO BAIRRO NOVO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060399 | 01/09/2003 | 542.64 | 00003079671406 | JOSENILDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTO NARUA HENRIQUE PACIFICO, LOCALIZADA NO BAIRRO 'PRIMAVERA, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060402 | 01/09/2003 | 502.98 | 00004662680417 | EPITACIO BISPO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTO EMDIVERSAS RUAS LOCALIZADAS NO BAIRRO NOVO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060411 | 01/09/2003 | 586.48 | 00003921876478 | IRIVALDO DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTO NOESTACIONAMENTO DA AV. DOM PEDRO II, CONFORME'CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060712 | 01/09/2003 | 533.16 | 00002103264410 | ANTONIO GENERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTO EMDIVERSAS RUAS LOCALIZADAS NO BAIRRO NOVO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063045 | 01/09/2003 | 13.32 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDEFUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061981 | 01/09/2003 | 74.52 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDEFUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061221 | 01/09/2003 | 52.71 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO PROVISORIO DE ENERGIA ELETRICA POROCASIAO DA REALIZACAO DO DESFILE EM COMEMORA-CAO A INDEPENDENCIA DO BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058751 | 01/09/2003 | 1500.00 | 00082677719487 | SABRINA TAURINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA DO PROG.SAUDE NA FAMILIA NO POSTO DO BAIRRO DO JUA, PER-FAZENDO UM TOTAL DE 975 FAMILIAS, NO PERIODO'DE 01/08 A 31/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058769 | 01/09/2003 | 1500.00 | 00091748054449 | CYNARA BAIA TOSCANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO CIRURGIA DENTISTA NOPROGRAMA SAUDE NA FAMILIA NOS POSTOS DOS BAIRROS DO JUA E SANTA TEREZINHA, PERFAZENDO UMTOTAL DE 931 E 1.000 FAMILIAS, RESPECTIVAMEN-TE, NO PERIODO DE 01/08 A 31/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058777 | 01/09/2003 | 1500.00 | 00097753670425 | JOSE LUCIANO DE CARVALHO GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO CIRURGIAO DENTISTA NOPROG. SAUDE NA FAMILIA, NOS POSTOS DOS BAIRROPRIMAVERA E CORDEIRO, PERFAZENDO UM TOTAL DE930 E 1.300 FAMILIAS, RESPECTIVAMENTE, NO PERIODO DE 01/08 A 31/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058785 | 01/09/2003 | 1100.00 | 00064586723491 | TARCISIO DE ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRO DO PROG.SAUDE NA FAMILIA, NO POSTO DO BAIRRO PRIMAVERA ,PERFAZENDO UM TOTAL DE 930 FAMILIS, NO PERIO-DO DE 01/08 A 31/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058793 | 01/09/2003 | 1500.00 | 00002013275463 | KLENIA FELIX DE OLIVEIRA VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO CIRURGIA DENTISTA NOPROG. SAUDE NA FAMILIA, NOS POSTOS DOS BAIRRODO NORDESTE I E NORDESTE II (CAIC), PERFAZEN-DO UM TOTAL DE 1.288 E 1.030 FAMILIAS, RESPECTIVAMENTE, NO PERIODO DE 01/08 A 31/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058807 | 01/09/2003 | 1500.00 | 00088625290400 | MONICA FERREIRA SALVINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA DO PROG.SAUDE NA FAMILIA, NO POSTO DO BAIRRO NOVO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.562 FAMILIAS, NO PERIODO'DE 01/08 A 31/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058815 | 01/09/2003 | 1500.00 | 00047391090425 | KALINA LIGIA AMORIM MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO CIRURGIA DENTISTA NOPROG. SAUDE NA FAMILIA, NOS POSTOS DOS BAIRRONOVO E CORDEIRO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.562E 833 FAMILIAS, RESPECTIVAMENTE, NO PERIODO 'DE 01/08 A 31/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058823 | 01/09/2003 | 1500.00 | 00036759554434 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRO NO PROG.SAUDE NA FAMILIA NO POSTO DO BAIRRO SAO JOSE,PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.155 FAMILIAS, NO PERIO-DO DE 01/08 A 31/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058831 | 01/09/2003 | 1500.00 | 00016058895472 | MARILIA RAMOS LEITAO NICOLAU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA DO PROG.SAUDE NA FAMILIA NO POSTO DO BAIRRO DO ROSARIO ,PERFAZENDO UM TOTAL 1.340, NO PERIODO DE01/08 A 31/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058840 | 01/09/2003 | 3850.00 | 00085366773415 | GUILHERME ANTONIO VIEIRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO MEDICO DO PROG. SAUDENA FAMILIA NO POSTO DO BAIRRO NOVO, PERFAZEN-DO UM TOTAL DE 1.562 FAMILIAS, NO PERIODO DE01/08 A 31/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058858 | 01/09/2003 | 3850.00 | 00042426979453 | GERLANE CAMILO MADRUGA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO MEDICA DO PROG. SAUDENA FAMILIA NO POSTO DO BAIRRO DO CORDEIRO,PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.300 FAMILIAS, NO PERIO-DO DE 01/08 A 31/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058866 | 01/09/2003 | 3850.00 | 00004454936404 | JOSE ESTELIO DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO MEDICO DO PROG. SAUDENA FAMILIA, NO POSTO DO BAIRRO DO NORDESTE II(CAIC), PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.030 FAMILIASNO PERIODO DE 01/08 A 31/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058874 | 01/09/2003 | 3850.00 | 00060216964415 | KATIA FABIANA HENRIQUE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO MEDICA DO PROG. SAUDENA FAMILIA, NO POSTO DO BAIRRO DO ROSARIO ,PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.340 FAMILIAS, NO PE-RIODO DE 01/08 A 31/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058882 | 01/09/2003 | 3210.00 | 00018262538404 | LUIZ DE GONZAGA SANTANA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO MEDICO DO PROG. SAUDENA FAMILIA DO BAIRRO SAO JOSE, PERFAZENDO UMTOTAL DE 1.155 FAMILIAS, NO PERIODO DE 01/08A 31/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058891 | 01/09/2003 | 1100.00 | 00013207938434 | MARIA BERNADETE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA NO PROG.SAUDE NA FAMILIA NO POSTO DO CONJUNTO MUTIRAO ,PERFAZENDO UM TOTAL DE 729 FAMILIAS, NO PERIODO DE 01/08 A 31/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058904 | 01/09/2003 | 1500.00 | 00041589262468 | SERGIO BELTRAO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO CIRURGIAO DENTISTA NOPROG.SAUDE NA FAMILIA, NOS POSTOS DOS BAIRROSSAO JOSE E ROSARIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE1.155 E 1.340 FAMILIAS,RESPECTIVAMENTE, NOPERIODO DE 01/08 A 31/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058921 | 01/09/2003 | 1100.00 | 00001146369409 | MARIA CARMO CLIMACO MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA DO PROG.SAUDE NA FAMILIA NO POSTO DO BAIRRO DO CORDEIRO'PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.300 FAMILIAS, NO PE-RIODO DE 01/08 A 31/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058955 | 01/09/2003 | 5218.59 | 02684210000171 | NOSSA FARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE, PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058963 | 01/09/2003 | 3850.00 | 00075300087300 | NIZAEL FIGUEIREDO BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO MEDICO DO PROG. SAUDENA FAMILIA, NO POSTO DO BAIRRO DO ROSARIO ,PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.337 FAMILIAS NO PE -RIODO DE 01/08 A 31/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058971 | 01/09/2003 | 3850.00 | 00077044436315 | FRED HENRIK VILACA VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISIONAIS COMO MEDICO DO PROG. SAUDENA FAMILIA, NO POSTO DO BAIRRO PRIMAVERA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.188 FAMILIAS NO PERIODODE 01/08 A 31/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058980 | 01/09/2003 | 3850.00 | 00007566581520 | ODACY ANDRADE DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO MEDICO DO PROG. SAUDENA FAMILIA NO POSTO DO DISTRITO DE PIRPIRI ,PERFAZENDO UM TOTAL DE 905 FAMILIAS, NO PERIODO DE 01/08 A 31/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058998 | 01/09/2003 | 3850.00 | 00050393707415 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO MEDICO DO PROG. SAUDENA FAMILIA NO POSTO DO JUA, PERFAZENDO UM TO-TAL DE 975 FAMILIAS, NO PERIODO DE 01/08 A31/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059064 | 01/09/2003 | 1500.00 | 00002537394461 | SHEYLA MEDEIROS CAMILO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA DO PROG.SAUDE NA FAMILIA, NO POSTO DO BAIRRO DO NORDESTEI, PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.288 FAMILIAS NOPERIODO DE 01/08 A 31/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059072 | 01/09/2003 | 3850.00 | 00014112787472 | VALDEREZ CARVALHO DE N. LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO MEDICA NO PROG. SAUDENA FAMILIA, NO POSTO DO BAIRRO DO NORDESTE IPERFAZENDO UM TOTAL DE 1.288 FAMILIAS NO PE-RIODO DE 01/08 A 31/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059081 | 01/09/2003 | 2754.24 | 40965634001094 | OPCAO REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DEPLACAS MOF 2400 E MON 7471, VINCULADOS A SE -CRETARIA DE SAUDE (PEVA), RELATIVO AO PERIODODE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059099 | 01/09/2003 | 11628.71 | 40965634001094 | OPCAO REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DEPLACAS MOF 8778, MMS 2623, MOF 8243, OE 0870,MMX 6136, MMV 6603 E MOE 0402, VINCULADOS ASECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE01 A 31/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059111 | 01/09/2003 | 1240.00 | 40965634001094 | OPCAO REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS AOSVEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, DESTE EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059129 | 01/09/2003 | 4723.81 | 40965634001094 | OPCAO REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENT A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DEPLACAS MNR 8075, MMX 5412 E MOQ 7840, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA SANITA-RIA), RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOS-TO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059277 | 01/09/2003 | 1600.00 | 00011391286472 | MARICELIA BATISTA R. DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO NEUROLOGISTA NA CLINI-CA DE NEUROLOGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, ONDE PRESTARA ASSISTENCIA ESPECIAL AOINDIVIDUO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059501 | 01/09/2003 | 250.00 | 00013633457453 | ANTONIO CARLOS VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DE IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO PEREIRA89, BAIRRO PRIMAVERA, PARA FUNCIONAMENTO DOPOSTO DE SAUDE NA FAMILIA, RELATIVO AO PERIO-DO DE 12/08 A 11/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059595 | 01/09/2003 | 1500.00 | 00002202718443 | JOERICA GONCALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA NO PROG.SAUDE NA FAMILIA, NO POSTO DO BAIRRO DO NORDESTEII (CAIC), PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.030 FAMI-LIAS, NO PERIODO DE 01/08 A 31/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059684 | 01/09/2003 | 1500.00 | 00010915818434 | JOSEFA FERREIRA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA DO PROG.SAUDE NA FAMILIA NO POSTO DO DISTRITO DE PIRPIRIPERFAZENDO UM TOTAL DE 833 FAMILIAS, NO PERIODO DE 01/08 A 31/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059901 | 01/09/2003 | 25.00 | 09015546000190 | CASA RECIFE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONFECCAO DE FAI-XAS PARA SEREM UTILIZADAS DURANTE A REALIZA -CAO DE CAMPANHAS EDUCACIONAIS DA SECRETARIA 'DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059919 | 01/09/2003 | 10.00 | 09015546000190 | CASA RECIFE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDO DESTINADO A CONFECCAO DE FAIXAPARA SEREM UTILIZADAS NAS CAMPANHAS EDUCACIO-NAIS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059927 | 01/09/2003 | 50.00 | 09015546000190 | CASA RECIFE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADO A CONFECCAO DE FAI-XAS PARA SEREM UTILIZADAS NAS CAMPANHAS EDUCATIVAS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059960 | 01/09/2003 | 70.00 | 00072689471434 | JOSELITO MACHADO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAVIAGEM A JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA MMR1664, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DESAUDE, POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO'EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059986 | 01/09/2003 | 515.00 | 00067451039404 | PAULO GRACINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS DESTINA-DAS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA SEREM UTILIZADAS DURANTE A REALIZACAO DA CAMPANHA DE VACI-NACAO CONTRA A RAIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060143 | 01/09/2003 | 212.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICU-LO SAVEIRO MMX 5412, VINCULADO A SECRETARIA 'DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060151 | 01/09/2003 | 93.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICU-LO FIESTA MOQ 7890, VINCULADO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060178 | 01/09/2003 | 58.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICU-LO GOL MMS 2623, VINCULADO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060186 | 01/09/2003 | 83.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICU-LO PALIO MON 7471, VINCULADO A SECRETARIA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060267 | 01/09/2003 | 50.00 | 00026324741400 | JOSE PAULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO KOMBI 'ODONTOLOGICA MOF 8778, VINCULADO A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060275 | 01/09/2003 | 1000.00 | 00009078401400 | RANULCE QUIRINO SOUZA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO MEDICA ENDOCRINOLOGIS-TA, NA REALIZACAO EXAMES E ASSISTENCIA ESPE -CIALIZADA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060283 | 01/09/2003 | 1000.00 | 00018131573400 | MARIA EMILIA PONTES FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO MEDICA REUMATOLOGISTA,PARA ATENDIMENTO NA SECRETARIA DE SAUDE, NAREALIZACAO DE EXAMES E ASSISTENCIA ESPECIALI-ZADA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060291 | 01/09/2003 | 1000.00 | 00048859524415 | JOAO ALBERTO LINS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO MEDICO UROLOGISTA, PA-RA ATENDIMENTO NA SECRETARIA DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES E ASSISTENCIA ESPECIALIZADARELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060305 | 01/09/2003 | 120.00 | 00013187040497 | SEVERINO GUILHERME DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUASVIAGENS A JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTECARENTES, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO NOVEICULO DE PLACA MOF 9299. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060445 | 01/09/2003 | 3850.00 | 00013312111404 | MABEL FALCAO LEAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO MEDICA DO PROG. SAUDENA FAMILIA NO POSTO DO BAIRRO SANTA TEREZINHAPERFAZENDO UM TOTAL DE 1.015 FAMILIAS NO PERIODO DE 01/08A 31/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060453 | 01/09/2003 | 1634.00 | 00093085133453 | ARMANDO FERNANDES MACHADO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO MEDICO DO PROG. SAUDENA FAMILIA, NO POSTO DA PREF. MANOEL LORDAO '(NORDESTE III), PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.000'FAMILIAS, NO PERIODO DE 11/08 A 31/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060461 | 01/09/2003 | 1500.00 | 00097751812400 | KALYNA LYGIA AMORIM ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIR DO PROG. SAUDE NA FAMILIA NO POSTO DO BAIRRO SANTA TEREZINHA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.015 FAMILIAS NOPERIODO DE 01/08 A 31/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060640 | 01/09/2003 | 1600.00 | 00067457908404 | CLAUDIA BARROS GONCALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO NEUROLOGISTA NA CLINI-CA DE NEUROLOGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES E ASSISTENCIA'ESPECIALIZADA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060674 | 01/09/2003 | 720.00 | 00003821420472 | PAULO ATANAZIO DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CAMINHAO PIPA MZC 0268 OBJETIVANDO O ABASTECIMENTO DE AGUA NOS POSTOSDE SAUDE LOCALIZADOS NA ZONA RURAL, NAS TER -CAS E QUINTAS-FEIRA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060691 | 01/09/2003 | 1000.00 | 00099921685449 | ROGERIO WANDERLEY PINTO BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE MEDICO OTORRINO-LARINGOLOGISTA, PARA ATENDIMENTO NA SECRETA -RIA DE SAUDE, ONDE FARA EXAMES E PRESTARA AS-SISTENCIA ESPECIALIZADA AO INDIVIDUO, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060739 | 01/09/2003 | 1576.00 | 00028775546434 | EVERALDO BASILIO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA DETETIZACAO DE 15 POSTOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME'CONSTA NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058912 | 01/09/2003 | 691.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL 271-4813 ,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059048 | 01/09/2003 | 372.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL 271-4250 ,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059170 | 01/09/2003 | 12.50 | 00000846606437 | ANDRE FRANCISCO MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIADIARIA PARA DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA, CON-DUZINDO O SECRETARIO DA FAMILIA BEM ESTAR DACRIANCA E ADOLESCENTE, JUNTO A SETRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059692 | 01/09/2003 | 70.00 | 00087335271487 | MANOEL RODRIGUES DE FONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAVIAGEM A JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA MMP9058, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO A FIM DE TRATAR ASSUNTO DE INTE-RESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060054 | 01/09/2003 | 35.80 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DO BAIRRO NOVO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060062 | 01/09/2003 | 36.57 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAO PSF DO NORDESTE III, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060097 | 01/09/2003 | 7.64 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DESAUDE LOCALIZADO NO SITIO PAU D'ARCO, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061743 | 01/09/2003 | 44.08 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO D'AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OPOSTO DO PSF DO BAIRRO NOVO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061751 | 01/09/2003 | 43.27 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE E FATURADE CONSUMO D'AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OPOSTO DO PSF DO NORDESTE III, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061760 | 01/09/2003 | 88.14 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDEFUNCIONA O POSTO DO PSF DO BAIRRO SAO JOSE ,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059374 | 01/09/2003 | 50.00 | 00097801224434 | DAMIANA VICENTE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PER -CAPTA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003, DOSSERVICOS DE ACAO SOCIAL CONTINUADA MODALIDADEPPD, ATENDIMENTO DOMICILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059447 | 01/09/2003 | 50.00 | 00056964994491 | GENILDA GOMES MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PER-CAPTA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003, DOSSERVICOS DE ACAO SOCIAL CONTINUADA MODALIDADEPPD, ATENDIMENTO DOMICILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059633 | 01/09/2003 | 50.00 | 00003666886426 | LALIANA PEREIRA VIANA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PER-CAPTA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003 DOSSERVICOS DE ACAO SOCIAL CONTINUADA MODALIDADEPPD, ATENDIMENTO DOMICILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059641 | 01/09/2003 | 50.00 | 00000221866701 | MARIA DE LOURDES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PER-CAPTA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003, DOSSERVICOS DE ACAO SOCIAL CONTINUADA MODALIDADEPPD, ATENDIMENTO DOMICILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262003 | 0059676 | 01/09/2003 | 1185.00 | 00082647682453 | JOSINALDO DE OLIVEIRA FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS TRANSPORTANDO CRIANCAS DAS COMUNIDADES DOMUTIRAO E VILA PE. CICERO AO GINASIO DE ESPORTES O ZENOBAO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, PARAPRATICAS ESPORTIVAS ATRAVES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, NO ONIBUS MMO2895, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE '026/2003, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059706 | 01/09/2003 | 50.00 | 00087332566400 | PAULO CESAR DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PER-CAPTA RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2003, DOSSERVICOS DE ACAO SOCIAL CONTINUADA MODALIDADEPPD, ATENDIMENTO DOMICILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059714 | 01/09/2003 | 50.00 | 00013953311468 | ALBERTO JORGE ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PER-CAPTA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003 DOSSERVICOS DE ACAO SOCIAL CONTINUADA MODALIDADEPPD, ATENDIMENTO DOMICILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059722 | 01/09/2003 | 25.00 | 00003861577402 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PER-CAPTA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003, DOSSERVICOS DE ACAO SOCIAL CONTINUADA MODALIDADEPPD, ATENDIMENTO DOMICILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059749 | 01/09/2003 | 50.00 | 00092761445449 | MARIA DE LOURDES CLEMENTE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PER-CAPTA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003 DOSSERVICOS DE ACAO SOCIAL CONTINUADA MODALIDADEPPD, ATENDIMENTO DOMICILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059773 | 01/09/2003 | 225.00 | 00005428103442 | DEYSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALO INFANTIL - PETI DESEN-VOLVIDO PELA PREFEITURA DE GUARABIRA, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059811 | 01/09/2003 | 225.00 | 00002924286425 | ALIGHIERE SILVA DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ER-RADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESEN-VOLVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABI-RA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059820 | 01/09/2003 | 225.00 | 00087331764420 | MARIA JOSE LUCAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI,DESENVOLVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABI-RA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059854 | 01/09/2003 | 50.00 | 00019105401453 | NILTON SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PER-CAPTA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003 DOSSERVICOS DE ACAO SOCIAL CONTINUADA MODALIDADEPPA, ATENDIMENTO DOMICILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059862 | 01/09/2003 | 50.00 | 00075231050415 | JOSEILTON FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PER-CAPTA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003, DOSSERVICOS DE ACAO SOCIAL CONTINUADA MODALIDADEPPD, ATENDIMENTO DOMICILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059897 | 01/09/2003 | 45.00 | 12909412000128 | SKINA DOS COLCHOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM COLCHAO CONCEDIDO AO SRº ODACIR AL-VES DE SOUZA, POR SER CARENTE CONFORME REQUE-RIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0060003 | 01/09/2003 | 2519.16 | 12912135000102 | MERCADINHO NOVA VIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DE CONVENIO ENTRE APREFEITURA DE GUARABIRA E O MINISTERIO DAPREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS, CON-FORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0060011 | 01/09/2003 | 1403.64 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME CONVENIO ENTRE APREFEITURA DE GUARABIRA E MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL -MPAS, CONFORME 'PROCESSO LICITATORIO CONVITE 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0060020 | 01/09/2003 | 5052.00 | 12912135000102 | MERCADINHO NOVA VIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASCRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DE CONVENIO EN-TRE A PREFEITURA DE GUARABIRA E MINISTERIO DAPREVIDENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS, CON-FORME PROCESSO LICITATORIO 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060224 | 01/09/2003 | 150.00 | 02414956000165 | OTICA VITORIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU CONCEDIDO A LUIZ GONZA-GA DO NASCIMENTO, POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060313 | 01/09/2003 | 100.00 | 00049761064468 | MARIA NAZILDA BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CI-TADA PARA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA EAQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR SER CARENTE 'CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060321 | 01/09/2003 | 59.18 | 00033916004468 | MARIA SERAFIM DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CI-TADA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR SERCARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060429 | 01/09/2003 | 50.00 | 00003490543475 | CICERA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PER-CAPTA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003, DOSSERVICOS DE ACAO SOCIAL CONTINUADA MODALIDADEPPD, ATENDIMENTO DOMICILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060518 | 01/09/2003 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA AMAVEL SARAIVA DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PER-CAPTA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003 DOSSERVICOS DE ACAO SOCIAL CONTINUADA MODALIDADEPPD, ATENDIMENTO DOMICILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060526 | 01/09/2003 | 50.00 | 00004926797461 | MARIA DA LUZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PER-CAPTA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003 DOSSERVICOS DE ACAO SOCIAL CONTINUADA MODALIDADEPPD, ATENDIMENTO DOMICILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060534 | 01/09/2003 | 50.00 | 00005315691446 | MARIA APARECIDA F. NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PER-CAPTA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003 DOSSERVICOS DE ACAO SOCIAL CONTINUADA MODALIDADEPPD, ATENDIMENTO DOMICILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060542 | 01/09/2003 | 225.00 | 00000000000000 | JOCIEL IORDAM DELFINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ER-RADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESEN-VOLVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABI-RA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060551 | 01/09/2003 | 225.00 | 00002989288414 | DINARTE ALVES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI DESEN-VOLVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABI-RA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060577 | 01/09/2003 | 50.00 | 00080479723400 | MARCOS ANTONIO DA SILVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PER-CAPTA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003 DOSSERVICOS DE ACAO SOCIAL CONTINUADA MODALIDADEPPD, ATENDIMENTO DOMICILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060593 | 01/09/2003 | 225.00 | 00003027158430 | MARTA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESENVOLVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABI-RA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060607 | 01/09/2003 | 100.00 | 00037675591453 | CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SRº ACIMA CITA-DO, DESTINADA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PORSER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060615 | 01/09/2003 | 225.00 | 00056821980420 | SILVANA RODRIGUES NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESEN -VOLVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABI-RA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060623 | 01/09/2003 | 225.00 | 00092766846468 | SORAYA FATIMA DE OLIVEIRA AYRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO MONITORA DE PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESENVOLVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABI-RA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060755 | 01/09/2003 | 150.00 | 00087389835400 | JUCINARA NOBREGA DE SOUZA FACUNDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SRª ACIMA CITADADESTINADA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA, POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059609 | 01/09/2003 | 40.00 | 00016054172468 | ELIAS ASFORA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2DIARIA PARA DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA A FIMDE TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDA-DE, JUNTO A SETRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060437 | 01/09/2003 | 120.00 | 00069041652434 | CESAR LINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUASVIAGENS A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO O SECRETARIO DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SETRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060631 | 01/09/2003 | 40.00 | 00016054172468 | ELIAS ASFORA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2DIARIA PARA DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA, NODIA 04/09/2003, DESTINADA A TRATAR ASSUNTO RELACIONADOS AO PROGRAMA PROALIMENTO, JUNTO ASETRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060666 | 01/09/2003 | 400.00 | 00016054172468 | ELIAS ASFORA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUASDIARIAS PARA DESLOCAMENTO A RECIFE-PE, A FIMDE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE RECIFE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061395 | 01/09/2003 | 10.05 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO D'AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANCA EADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058700 | 01/09/2003 | 800.00 | 03386407000197 | JORNAL NOSSO TEMPO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLI-CACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA'MUNICIPAL DE GUARABIRA NO JORNAL NOSSO TEMPO, PAGINAS 12 E 13, NA EDICAO DO MES DE AGOSTO'DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059005 | 01/09/2003 | 77.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL 271-4252 ,VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059757 | 01/09/2003 | 2200.00 | 00000000000000 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DEASSESSORIA JURIDICA, VISANDO A DEFESA DOS IN-TERESSES E DIREITOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059978 | 01/09/2003 | 1000.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLI-CACAO DE MATERIA NO JORNAL DA PARAIBA, OCA -SIAO EM A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA ,PARABENIZA O ESTADO DA PARAIBA EM VIRTUDE DAPOSSE DO GOVENADOR CASSIO CUNHA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060500 | 01/09/2003 | 281.50 | 00028844815400 | JOSE GUILHERMINO DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA EXECUCAO DE DIVERSOS SERVI -COS NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DEGUARABIRA-PB, CONFORME OFICIO SEINFRA Nº 176/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060585 | 01/09/2003 | 5400.00 | 12861761000117 | A PATRIMONIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECU-CAO DOS SERVICOS NA IMPLANTACAO DE SISTEMA DECONTROLE PATRIMONIAL, COM REGISTRO DE TODOS 'OS BENS MOVEIS E IMOVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB, CONFORME CONTRATO FIRMA-DO ENTRES AS PARTES DE Nº 430/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060925 | 01/09/2003 | 4.40 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DEINTERESSE E RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061026 | 01/09/2003 | 18.20 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061034 | 01/09/2003 | 14.75 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DEINTERESSE E RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061557 | 01/09/2003 | 23.25 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DEINTERESSE E RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061565 | 01/09/2003 | 20.80 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DEINTERESSE E RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062171 | 01/09/2003 | 2.72 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DEINTERESSE E RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062189 | 01/09/2003 | 4.51 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063053 | 01/09/2003 | 7.23 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058653 | 01/09/2003 | 25.00 | 00027682846453 | ARNALDO CLEMENTINO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMADIARIA PARA DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB NODIA 01/08/2003, PARA PRESTAR CONTAS DA DOCU -MENTACAO MENSAL, JUNTO A 23ª CIRCUSCRICAO DESERVICOS MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058661 | 01/09/2003 | 1770.16 | 40965634001094 | OPCAO REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DEPLACA MMX 6123, VINCULADO AO GABINETE DA PRE-FEITA, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DEAGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058939 | 01/09/2003 | 25.00 | 00027682846453 | ARNALDO CLEMENTINO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMADIARIA PARA DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA NODIA 29/08/2003, PARA PRESTAR CONTAS DA DOCU -MENTACAO MENSAL, JUNTO A 23ª CIRCUNSCRICAO DESERVICO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060194 | 01/09/2003 | 60.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICU-LO SANTANA MMX 6123, VINCULADO AO GABINETE DAPREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058718 | 01/09/2003 | 2500.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPE -CIALIZADOS NA FUNCAO DE CONTADORA DA PREFEITURA DE GUARABIRA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA CONTR.COM INSTIT FINAC OU DE FOMENTO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058734 | 01/09/2003 | 4125.72 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO EFETUADO ENTRE A PRE -FEITURA DE GUARABIRA E A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO'DE SERVICOS - FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA CONTR.COM INSTIT FINAC OU DE FOMENTO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058742 | 01/09/2003 | 4115.31 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO EFETUADO ENTRE A PRE-FEITURA DE GUARABIRA E A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO'DE SERVICOS - FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059994 | 01/09/2003 | 150.00 | 00067451039404 | PAULO GRACINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS DESTINA-DAS A SECRETARIA DE FINANCAS, PARA DIVULGACAODO PROGRAMA DE REFINANCIAMENTO DE DEBITO IMPLATANDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060038 | 01/09/2003 | 1178.90 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALIQUOTA DE 1% SOBRE AS RECEITAS PROPRIAS ARRECADA-DAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2003, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060780 | 01/09/2003 | 7200.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITOEFETUADO NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL, RELATIVO A RECLAMACAO TRABALHISTA ORIUNDA DO PROCESSO Nº 00212.2003.010.13.00-4, TENDO COMO RE -CLAMENTE O SRº GILBERTO LAURENTINO DA SILVA ,ATRAVES DE MANDADO DE SEQUESTRO EXPEDIDO PELA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO PLANEJ.E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066761 | 02/09/2003 | 117.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060879 | 02/09/2003 | 12.50 | 00021919224491 | ANA LUCIA FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA, A FIMDE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SETRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060747 | 02/09/2003 | 600.00 | 00007274831453 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A FORTALEZA-CE, NODIA 16/09/2003 A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIAOREGIONAL DE AVALIACAO DO PROGRAMA DE COMBATE'A DENGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060887 | 02/09/2003 | 800.00 | 00007274831453 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUA-TRO DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RIODE JANEIRO-RJ, A FIM DE PARTICIPAR DA XII JORNADA DE PSIQUIATRIA JUNTO A APERJ - ASSOCIA -CAO DE PSIQUIATRIA DO ESTADO DO RIO DE JANEI-RO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060798 | 02/09/2003 | 1258.73 | 12679791000107 | AQUARELA TINTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A PINTU-RA DOS POSTOS DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICI -PIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060810 | 02/09/2003 | 440.00 | 00060082380449 | JOSEELDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NACONFECCAO DE 88 METRO DE GRA-DES DESTINADAS AS UNIDADES DO PSF DO NORDESTEIII, CENTRO DE SAUDE BURITY, PSF JUA, SECRETARIA DE SAUDE E PAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060836 | 02/09/2003 | 435.00 | 00051889870404 | LUCIA DE FATIMA PORFIRIO DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BANNER'S DES-TINADOS A DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAOCONTRA A RAIVA, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060844 | 02/09/2003 | 377.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 20 (VINTE) SACOS DE CIMENTO DESTINADOSA CONSTRUCAO DA CALHA DO MEMORIAL DE FREI DA-MIAO DE BOZZANO, LOCALIZADO NO SITIO MATA LIMPA, NESTE MUNICIPIO. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060763 | 02/09/2003 | 30.82 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO, RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060771 | 02/09/2003 | 273.00 | 03102170000175 | GILVAN FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS DESTINA-DOS A PRATICA DE EDUCACAO FISICA NAS ESCOLAS'DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060801 | 02/09/2003 | 300.00 | 00003927535451 | JOANA ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 1.000 SALGADOS'POR OCASIAO DA SOLENIDADE DE INAUGURACAO DANOVA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060828 | 02/09/2003 | 204.00 | 00051889870404 | LUCIA DE FATIMA PORFIRIO DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA PLACA DEFORMATURA DESTINADA AO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUZINHO, NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060852 | 02/09/2003 | 12.50 | 00004724965495 | ROSIMAR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2DIARIA PARA DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB, AFIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE O CA -DASTRO UNICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060861 | 02/09/2003 | 12.50 | 00067598242453 | ROBERTO FELIPE DASILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2DIARIA PARA DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA A FIMDE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO CADASTRAMENTOUNICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060895 | 02/09/2003 | 350.00 | 00076435903700 | ARIDELSON ALVES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CAMINHAO MMO 6081, TRANSPOR-TANDO CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, PARA O CONSERTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060909 | 02/09/2003 | 120.00 | 00026324741400 | JOSE PAULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO KOMBIMNS 5015, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO'DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060917 | 02/09/2003 | 130.00 | 00026324741400 | JOSE PAULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO KOMBI'MNS 5015, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060976 | 03/09/2003 | 40.00 | 00045297584434 | MARIA DA LUZ ALVERGA CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2DIARIA PARA DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB NODIA 04/09/2003, PARA ASSISTIR A PALESTRA DOREPRESENTANTE DO MINISTERIO DA CULTURA NAASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060968 | 03/09/2003 | 791.70 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 42 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A CEN-TRAL DE PRE-MOLDADOS, VINCULADO A SECRETARIA'DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060984 | 03/09/2003 | 210.00 | 00076075893415 | JURANDIR NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESA -PROPRIACAO DE UM BARRACO EM ZINDO E MADEIRA ,INSTALADO NA RUA JOSE DA CUNHA REGO, MEDINDO 3,40 Mý, DESTINADO A DEMOLICAO PARA FINS DEUTILIZACAO DE VIA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060992 | 03/09/2003 | 55.00 | 00004903551458 | JOSE BERNARDO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO TRABALHO DE ALICERSSE PARAASSENTAMENTO DE TUBO NO RIO GUARABIRA, NO TRECHO DA RUA PREFEITO MANOEL LORDAO, PROXIMO ASOARES DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222003 | 0060933 | 03/09/2003 | 1941.20 | 12908752000134 | PAGINA 27 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS ASECRETARIA DE SAUDE E AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 022/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060950 | 03/09/2003 | 35.00 | 12909412000128 | SKINA DOS COLCHOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM COLCHAO SOLTEIRO CONCEDIDO A SRª MARIA FRANCISCO DA CONCEICAO, POR SER CARENTE 'CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060941 | 03/09/2003 | 600.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA IRRADIACAO DO PROGRAMA "GUA-RABIRA HOJE", DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061077 | 04/09/2003 | 400.00 | 70107719000101 | MISTURA FINA RESTAURANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS DESTA 'EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS, QUE PRESTARAO SERVICODURANTE HORA EXTRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061123 | 04/09/2003 | 100.00 | 00084120371468 | GLAUCO COUTINHO MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMADIARIA PARA DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB AFIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE E A RESPEITO DO ENCONTRO DE CONTAS JUNTO A CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DAPARAIBA, NO DIA 04/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061131 | 04/09/2003 | 400.00 | 00085361879487 | JOUCIER DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUASDIARIAS PARA DESLOCAMENTO A RECIFE-PE, A FIMDE PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE EXECUCAO FIS -CAL JUNTO A SUPERINTENDENCIA DO BANCO DO BRA-SIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061140 | 04/09/2003 | 400.00 | 00049749587472 | CLAUDIO CEZAR SILVA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUASDIARIAS PARA DESLOCAMENTO A RECIFE-PE, DESTI-NADA A PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE EXECUCAO 'FISCAL JUNTO A SUPERINTENDENCIA DO BANCO DOBRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066621 | 04/09/2003 | 0.25 | 00000000000000 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFABANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS/BANCO REAL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061069 | 04/09/2003 | 44.00 | 10753341000191 | CASA DA COSTUREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, DE-SENVOLVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061107 | 04/09/2003 | 145.00 | 04963128000101 | MARIA DA LUZ ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM PAR DE BOTAS ORTOPEDICAS CONCEDIDA'A SRª MARIA DE LOURDES DE LIMA GALVAO, PORSER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061000 | 04/09/2003 | 10.00 | 00026324741400 | JOSE PAULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO PALIO 'MON 7471, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061018 | 04/09/2003 | 20.00 | 00026324741400 | JOSE PAULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO GOLMMS 2623, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE ,DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063584 | 04/09/2003 | 499.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO'DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061093 | 04/09/2003 | 128.00 | 24293516000130 | LIDER INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064491 | 04/09/2003 | 7800.00 | 11424801000109 | JANETE PAISAGISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJETO PAI-SAGISTICO, PARA IMPLANTACAO DO BOSQUE DA CIDADE DE GUARABIRA, NO TRECHO COMPREENDENDO ASMARGENS DO CANAL DO JACARE, CONTENDO DETELHA-MENTO DE EQUIPAMENTOS DE LAZER, ARBORIZACAO ETRACADO DOS JARDINS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061115 | 04/09/2003 | 678.60 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 36 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A RECU-PERACAO DO CEMITERIO VELHO, NESTA CIDADE DEGUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061085 | 04/09/2003 | 200.00 | 00085356972415 | GIVANILSON MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS DE SONORIZACAO NO DIA 06/09/2003, POROCASIAO DO GRITO DOS EXCLUIDOS, NA PRACA NOS-SA SENHORA DA LUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0061042 | 04/09/2003 | 280.75 | 12912135000102 | MERCADINHO NOVA VIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO'LICITATORIO CONVITE 031/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061051 | 04/09/2003 | 20.00 | 10753341000191 | CASA DA COSTUREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO, POR OCASIAO DA REALIZACAO DO DESFI-LE DE COMEMORACAO A INDEPENDENCIA DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Infra-Estrutura Urbana | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO PARA EDUCAÇÃO FISICA ANEXA A ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061158 | 04/09/2003 | 7175.00 | 04756522000179 | MULTI-OBRAS CONSTRUTORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECU-CAO DOS SERVICOS NA INSTALACAO DA ILUMINACAO'(MATERIAL E MAO DE OBRA) DO GINASIO ESPORTIVODO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 01422003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066656 | 04/09/2003 | 400.00 | 00063176696434 | PAULO SERGIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO VEICULO VERANEIO MOE 1260 NADIVULGACAO VOLANTE E SONORIZACAO DO DESFILE 'EM COMEMORACAO AO DIA DA INDEPENDENCIA A REA-LIZAR NO DIA 05/09, PROMOVIDO PELA PREFEITURAMUNICIPAL DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061212 | 05/09/2003 | 35.00 | 00026324741400 | JOSE PAULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO KOMBI 'MNC 4992, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0061280 | 05/09/2003 | 1224.27 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO'LICITATORIO CONVITE 031/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061301 | 05/09/2003 | 1510.58 | 12679791000107 | AQUARELA TINTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A PINTU-RA DO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061310 | 05/09/2003 | 25.00 | 00096582278487 | JOSENILSON FERREIRA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO KOMBIMNS 5015, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061336 | 05/09/2003 | 4071.60 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 216 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A REPOSICAO DE CALCAMENTO NOS BAIRROS PRIMAVERA ,CORDEIRO, BELA VISTA E BAIRRO NOVO, NESTA CI-DADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061191 | 05/09/2003 | 300.00 | 00041940644453 | EUGENIO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA INSTALACAO DE 15 LIGACOES DEREDE DE ESGOTO NAS RUAS PROFESSORA ZENAIDE EPAULINO PINTO, LOCALIZADAS NO BAIRRO DO NOR -DESTE I, NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061247 | 05/09/2003 | 636.00 | 05750780000100 | ERI TRATORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO TRATOR D4E, VINCULADO A SECRETARIA DE URBANISMO,MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO DEGUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061271 | 05/09/2003 | 40.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE UR-BANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061298 | 05/09/2003 | 138.00 | 04726181000199 | PONTO 1 PECAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICU-LO FIORINO MOE 0331, VINCULADO A SECRETARIA 'DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DES-TE MUNICIPIO DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061344 | 05/09/2003 | 232.13 | 04807235000140 | G&C COMERCIO E REP.DE AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SEEMPENHA REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICU-LO CAMINHAO MOF 8779, VINCULADO A SECRETARIA'DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061166 | 05/09/2003 | 760.00 | 03030175000130 | CETEC-CENTRO DE TECNOLOGIA EM ENG. CLINI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS'DO LABORATORIO DO POSTO DE SAUDE BURITY, NES-TA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061174 | 05/09/2003 | 91.30 | 24502528000127 | CASA DAS NOVIDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA ARTESANATO DESTINADOS AEXECUCAO DA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061328 | 05/09/2003 | 145.00 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A EXECUCAO DO PRO -GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, DESENVOLVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL'DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061263 | 05/09/2003 | 60.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA IMPRESSORA 'EPSON C40SX, VINCULADA A SECRETARIA DA FAMI -LIA BEM ESTAR DA CRINCA E ADOLESCENTE DESTE 'MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061182 | 05/09/2003 | 225.00 | 00073924318468 | JOSE NILO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA EXECUCAO DE PINTURA NO PRE -DIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222003 | 0061255 | 05/09/2003 | 3993.00 | 12908752000134 | PAGINA 27 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS,DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIOCONVITE 022/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061204 | 05/09/2003 | 220.00 | 00026324741400 | JOSE PAULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO SANTANA'MMX 6123, VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA ,DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061352 | 08/09/2003 | 200.00 | 00006324282449 | FRANCISCO GALDINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUASDIARIAS PARA DESLOCAMENTO A NATAL-RN NO DIA09/09/2003, A FIM DE REALIZAR PESQUISA DE PRECOS JUNTO AO COMERCIO DA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061361 | 08/09/2003 | 270.00 | 00003658834412 | AILTON DA COSTA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA INSTALACAO E MANUTENCAO DERAMAIS TELEFONICOS NO PABX DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, COM INSTALACAO DE 01SIGILO TELEFONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061425 | 08/09/2003 | 240.00 | 04638918000111 | RADIO CIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVUL-GACAO PUBLICITARIA DE INTERESSE E RESPONSABI-LIDADE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES AGOSTO'DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061387 | 08/09/2003 | 25.00 | 00018152465453 | EDUARDO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01DIARIA PARA DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SE-CRETARIA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DOESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061484 | 08/09/2003 | 1088.00 | 12727145000410 | GUARAVES GUARABIRA AVES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DE CONVENIO ENTRE APREFEITURA DE GUARABIRA E O MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061379 | 08/09/2003 | 300.00 | 00013187040497 | SEVERINO GUILHERME DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUASVIAGENS A RECIFE-PE NO VEICULO DE PLACA MOF9299, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE NA FUNDACAO ALTINO VENTURA, POR SEREMCARENTESCONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061450 | 08/09/2003 | 30.00 | 00096582278487 | JOSENILSON FERREIRA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO KOMBI 'ODONTOLOGICA MOF 8778, VINCULADO A SECRETA -RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061433 | 08/09/2003 | 94.50 | 00013187015468 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FOTOGRAFIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIODE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061409 | 08/09/2003 | 195.00 | 09268517003318 | LOJAS MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS RADIOS PORTATEIS PRECISION E TRESTELEFONES C/ CHAVE INTELBRAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061441 | 08/09/2003 | 113.00 | 11895125000143 | COPEMAN - COM.DE PECAS MAQUINAS E MOTORE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CEN-TRAL DE PRE-MOLDADOS, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO A INFRA ESTRUTURA NO MUNICIPIO. | DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA USO DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061492 | 08/09/2003 | 3500.00 | 00093021836453 | MARIA DAS DORES FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESA -PROPRIACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL EM TERRE-NO FOREIRO MEDINDO 200 Mý LOCALIZADO A RUASAO SEBASTIAO, 18, DESTINADO A DEMOLICAO PARAA CONSTRUCAO DO CANAL DO RIACHO DO JACARE ,CONFORME DECRETO Nº 081/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222003 | 0061417 | 08/09/2003 | 7322.85 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO E AS ESCOLAS DA REDE 'MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 022/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061468 | 08/09/2003 | 32.00 | 00036045420497 | JOSE PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NOCONSERTO DE UMA ANTENA PARABOLICA DO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061476 | 08/09/2003 | 2720.00 | 12727145000410 | GUARAVES GUARABIRA AVES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061514 | 09/09/2003 | 768.00 | 24217358000139 | MANOEL DEODORO COSTA TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES AS BANDAS MARCIAIS DAS ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, POR OCASI-AO DA REALIZACAO DO DESFILE CIVICO MILITAR NODIA 05/09/2003 EM COMEMORACAO A SEMANA DAINDEPENDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061549 | 09/09/2003 | 60.00 | 00018594476434 | JOAO LUCAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO E REPOSICAO DE PE-CAS DE UM FOGAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BE-NEVIDES DE AQUINO, NO SITIO CARRASCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061603 | 09/09/2003 | 200.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS ECONSERTO EM CPU'S DE COMPUTADORES DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REEQUIPAGEM EM MÓVEIS E UTENSÍLIOS DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0061611 | 09/09/2003 | 4320.00 | 03422922000185 | BRASFLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARTEIRAS ESCOLARES TIPO UNIVERSITARIAEM FORMICA DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO LICITATO -RIO CONVITE 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061620 | 09/09/2003 | 2522.50 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TROFEUS DESTINADOS A PREMIACAO PARAAS ESCOLAS E ENTIDADES QUE PARTICIPARAO DODESFILE CIVICO-MILITAR EM COMEMORACAO AO DIADA INDEPENDENCIA DO BRASIL, PROMOVIDO PELA 'PREFEITURA DE GUARABIRA NO DIA 05/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061522 | 09/09/2003 | 35.00 | 00021987815491 | EDILBERTO ARAUJO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA MAQUINA DEDATILOGRAFIA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061638 | 09/09/2003 | 80.00 | 00655578000186 | OFICINA SAO VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DOMATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061506 | 09/09/2003 | 75.00 | 00000000000000 | SEVERINO LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS DE EMERGENCIA DE SANEAMENTO BASICO, EXECUTADOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061590 | 09/09/2003 | 89.00 | 01716485000420 | CAMERA SHOP - S&S COMERCIO E SERV. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENT A AQUISI-CAO DE MATERIAIS FOTOGRAFICOS DESTINADOS ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE GUARA-BIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182003 | 0061531 | 09/09/2003 | 2835.53 | 12663969000121 | SUPERMERCADO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS 'POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 018/2003 E TERMO A-DITIVO 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061646 | 09/09/2003 | 3585.00 | 00022565604491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASCRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DE CONVENIO ENTREA PREFEITURA DE GUARABIRA E O MINISTERIO DAPREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL -MPAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO E NUTRIÇAO PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061654 | 09/09/2003 | 1820.00 | 00022565604491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOSOPAO DISTRIBUIDO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061662 | 09/09/2003 | 558.00 | 00022565604491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALI-MENTACAO DAS CRIANCAS MATRICULADAS E ASSISTI-DAS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO'INFANTIL - PETI, DESENVOLVIDO PELA PREFEITURAMUNICIPAL DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061573 | 09/09/2003 | 200.00 | 00018160336420 | ALDACY DE PAIVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COSPRESTADOS COMO CONFERENCISTA NA IV CONFE -RENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO TEMA "AVALIACAO DA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL", REALIZADO NO CAIC NO DIA 04/09 /2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061581 | 09/09/2003 | 200.00 | 00036490598434 | MARIA IVONETE DINIZ DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO CONFERENCISTA NA IV CONFE-RENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO TEMA "BPC - BENEFICIO DA PRESTACAO CONTINUADA", REALIZADO NO CAIC EM 04 DE SETEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061671 | 09/09/2003 | 400.00 | 00059123273453 | ERALDO LUIZ BRAZ DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUASDIARIA PARA DESLOCAMENTO A RECIFE-PE, A FIM 'DE REPRESENTAR A EXMA. SENHORA PREFEITA NASOLENIDADE DO PROCESSO DE CANONIZACAO DEFREI DAMIAO DE BOZZANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061824 | 10/09/2003 | 140.00 | 41218850000148 | WILLAME AUTO PECAS E MECANICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO SANTANA'MMX 6123, VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA ,DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061832 | 10/09/2003 | 50.00 | 00096582278487 | JOSENILSON FERREIRA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS A SERVICOS PRESTADOS NO CON-SERTO DO VEICULO SANTANA MMX 6123, VINCULADO'AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063274 | 10/09/2003 | 282.36 | 68704923000591 | BSE S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL MOVEL CELU-LAR 9352-1450, VINCULADO AO GABINETE DA PRE-FEITA, RELATIVO AO PERIODO DE 28/07 A 27/08 /2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063266 | 10/09/2003 | 541.06 | 68704923000591 | BSE S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL MOVEL CELU-LAR 9352-1420 E 9352-1490, VINCULADO A SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS, RELATIVO AO PERIODO DE 28/07 A 27/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063380 | 10/09/2003 | 32.20 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063398 | 10/09/2003 | 35.00 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE ACESSO A INTERNET DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS,RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062855 | 10/09/2003 | 22.11 | 04066143002362 | VARIG LOGISTICA S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS DE FRETE, TRANSPORTANDO PROJETOS DESTA 'PREFEITURA, PARA ENCAMINHAMENTO AO GABINETE 'DO DEPUTADO FEDERAL RICARDO RIQUE, NO TRECHO JPA/BSB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062961 | 10/09/2003 | 41.95 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE ACESSO A INTERNET DOS COMPUTADORES DA SE -CRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063797 | 10/09/2003 | 15.45 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064017 | 10/09/2003 | 4.80 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064246 | 10/09/2003 | 5.15 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DEINTERESSE E RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061697 | 10/09/2003 | 180.00 | 00002004685450 | CLAUDIO BARBOSA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DA HOME PAGE 'WWW.GUARABIRA.PB.GOV.BR, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065650 | 10/09/2003 | 15.00 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065889 | 10/09/2003 | 181.00 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DEINTERESSE E RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063231 | 10/09/2003 | 257.91 | 68704923000591 | BSE S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL MOVEL CELU-LAR 9352-1470, VINCULADO A SECRETARIA DE FI -NANCAS, RELATIVO AO PERIODO DE 28/07 A 27 /08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA CONTR.COM INSTIT FINAC OU DE FOMENTO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066214 | 10/09/2003 | 14250.06 | 29979036016730 | I N S S - PARCELAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN-CAO EFETUADA NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE EM FAVOR DO INSS, RELATIVO 'AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO EFETUADO ENTRE A PREFEITURA DE GUARABIRA E INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA CONTR.COM INSTIT FINAC OU DE FOMENTO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066222 | 10/09/2003 | 815.95 | 29979036016730 | I N S S - PARCELAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN-CAO EFETUADA NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DOINSS, RELATIVO A MULTA DO PARCELAMENTO ADMI -NISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA CONTR.COM INSTIT FINAC OU DE FOMENTO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066231 | 10/09/2003 | 745.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN-CAO EFETUADA NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DOFGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA CONTR.COM INSTIT FINAC OU DE FOMENTO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066249 | 10/09/2003 | 7035.10 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN-CAO EFETUADA NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DOFGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066257 | 10/09/2003 | 1993.27 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN-CAO EFETUADA NA CONTA BANCO DO BRASIL DE RES-PONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066265 | 10/09/2003 | 211.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN-CAO EFETUADA NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVORDO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066575 | 10/09/2003 | 14588.68 | 29979036016730 | I N S S - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN-CAO EFETUADA NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DOINSS, RELATIVO AO REPASSE PREVIDENCIARIO DERESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066788 | 10/09/2003 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA PCIRD RIO GUARABIRA, PELA EMISSAO DE TED. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061701 | 10/09/2003 | 121.20 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASCRIANCAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESENVOLVIDOPELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065498 | 10/09/2003 | 25.38 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO D'AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OCONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062847 | 10/09/2003 | 58.85 | 00046534032791 | IVAN RANGEL DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SRº ACIMA CITA-DO DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PORSER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061689 | 10/09/2003 | 210.00 | 00022566821453 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DASPORTAS DO POSTO DE SAUDE BURITY, NESTA CIDADEDE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061841 | 10/09/2003 | 291.59 | 04807235000140 | G&C COMERCIO E REP.DE AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO S 10 MMX6136, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE 'MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066567 | 10/09/2003 | 13972.00 | 29979036016730 | I N S S - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN-CAO EFETUADA NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOREPASSE DO EMPREGADOR DOS MEDICOS, ENFERMEIROE ODONTOLOGOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA ,DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061786 | 10/09/2003 | 16.00 | 01716485000420 | CAMERA SHOP - S&S COMERCIO E SERV. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA REVELACAO DE FOTOGRAFIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIODE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061859 | 10/09/2003 | 70.00 | 00023719419487 | JOSE VIEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAVIAGEM A JOAO PESSOA NO VEICULO KGG 6374 ,CONDUZINDO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DESTA EDILIDADE,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062880 | 10/09/2003 | 10.05 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO D'AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OPOSTO DE SAUDE DO BAIRRO PRIMAVERA, RELATIVO'AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062898 | 10/09/2003 | 17.82 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OPOSTO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, RELATIVO'AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062901 | 10/09/2003 | 44.34 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDEFUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO BAIRRO SANTA TE-REZINHA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062928 | 10/09/2003 | 26.79 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDEFUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO BAIRRO PRIMAVERARELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062952 | 10/09/2003 | 4.58 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL 271-4813 ,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063258 | 10/09/2003 | 560.98 | 68704923000591 | BSE S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL MOVEL CELU-LAR 9352-1460E 9352-1480, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 28/07 A27/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061719 | 10/09/2003 | 500.00 | 00055134912734 | SEVERINO EMIDIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA APREENSAO DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS DESTA CIDADE E SERVICOS DIVERSOS NOSDIAS 08 A 12 E 15 A 19/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063371 | 10/09/2003 | 77.07 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL ON-DE FUNCIONA A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIOAMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061727 | 10/09/2003 | 2264.00 | 00098235087472 | JOSE SEBASTIAO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADO NA APREENSAO DE ANIMAIS SOLTOS 'NAS RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE01/09 A 15/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061808 | 10/09/2003 | 577.00 | 70120662000857 | ATACADAO DOS ELETROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM AR-CONDICIONADO 7.500 BTU's ELECTROLUX, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062910 | 10/09/2003 | 57.49 | 01961202000162 | GAIBU EXPRESS TRANSP. DIST.LOG. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS DE FRETE, TRANSPORTANDO MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MU-NICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061794 | 10/09/2003 | 140.00 | 09268517003318 | LOJAS MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM VENTILADOR COLUNA E UM TELEFONE C/CHAVE INTELBRAS, DESTINADO A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062936 | 10/09/2003 | 8.85 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL SI-TUADO A RUA HENRIQUE PACIFICO, 261, ONDE FUN-CIONA UMA ESCOLA MUNICIPAL, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062944 | 10/09/2003 | 4.24 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL 271-1922 ,VINCULADO AO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066206 | 10/09/2003 | 1000.00 | 08784472000194 | ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBI-TO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM/BANCO DOBRASIL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EMFAVOR DA ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL,RELATIVO AO PROGRAMA DE INTEGRACAO AABB/COMU-NIDADE QUE ATENDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063240 | 10/09/2003 | 521.98 | 68704923000591 | BSE S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO TELEFONICO DOS TERMINAIS 9352-1410E 9352-1430, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 28/07 A 27/08/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061816 | 10/09/2003 | 240.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA VEICULACAO DE CHAMADAS ALUSIVAS AO DESFILE DA INDEPENDENCIA, DURANTE O PERIODO DE 25/08 A 05/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061867 | 10/09/2003 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE ROBERTO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE GUARAMIRANGA-CE, NO DIA 18/09/2003, PARA PARTICIPAR DO 10º FESTIVAL DE TEATRO NORDESTINO, NA REFERICA CIDADE, NOS DIAS 18, 19 E 20 DE SETEMBRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061875 | 10/09/2003 | 300.00 | 00025052268491 | ANA MARIA GUEDES ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRESDIARIAS PARA DESLOCAMENTO A GUARAMIRANGA-CE ,DESTINADA A PARTICIPAR DO 10º FESTIVAL DE TEATRO NORDESTINO, NOS DIAS 18, 19 E 20 DE SE-TEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061883 | 10/09/2003 | 600.00 | 00045297584434 | MARIA DA LUZ ALVERGA CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRESDIARIAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE GUARAMI-RANGA-CE, NO DIA 18/09/2003, PARA PARTICIPAR'DO 10º FESTIVAL DE TEATRO NORDESTINO, NOS 'DIAS 18, 19 E 20 DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062871 | 10/09/2003 | 10.69 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURAD'AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SE-CRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061891 | 11/09/2003 | 120.00 | 00028849051468 | ELIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRESDIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE GUARAMIRANGA-CE, PARA PARTICIPAR DO 10º FESTIVAL DETEATRO NORDESTINO, NOS DIAS 18, 19 E 20 DESETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061905 | 11/09/2003 | 300.00 | 00026325101472 | BALTAZAR MAURICIO DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRESDIARIAS PARA DESLOCAMENTO A GUARAMIRANGA-CE ,PARA PARTICIPAR DO 10º FESTIVAL DE TEATRO NORDESTINO, NOS DIAS 18, 19 E 20 DE SETEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061913 | 11/09/2003 | 1200.00 | 00860573000195 | AGUIA TURISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAVIAGEM A GUARAMIRANGA-CE, NO PERIODO DE 17A 21/09/2003, COM A EQUIPE DA SECRETARIA DECULTURA E TURISMO, PARA PARTICIPAREM DO 10ºFESTIVAL NORDESTINO DE TEATRO, NO VEICULO 'SPLINTER MMS 6232. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061948 | 11/09/2003 | 300.00 | 00008909741449 | JOSE PAULO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRESDIARIAS PARA DESLOCAMENTO A GUARAMIRANGA-CE ,PARA PARTICIPAR DO 10º FESTIVAL DE TEATRO NORDESTINO, NOS DIAS 18, 19 E 20 DE SETEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062057 | 11/09/2003 | 200.00 | 00085356972415 | GIVANILSON MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS DE SONORIZACAO NO DIA 13 DE SETEMBRO DE2003, POR OCASIAO DO BAILE DE FORMATURA DATURMA DE HISTORIA DA UEPB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061930 | 11/09/2003 | 40.00 | 00043780660415 | JOSE DA PENHA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS DESTINA-DAS AO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUZINHO, POR OCASIAO DO DESFILE CIVICO EM COME-MORACAO AO DIA DA INDEPENDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061999 | 11/09/2003 | 190.00 | 04634310000119 | LOJAO DO VOLKS PECAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICU-LO KOMBI MMX 5965, VINCULADO A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062103 | 11/09/2003 | 240.00 | 12674982000186 | JOAO GILBERTO GUILHERME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONSERVACAO E MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL AMALIA FREIRE, NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062111 | 11/09/2003 | 106.00 | 00091769787887 | JOSE BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO MMY 5553,NO TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA, DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 000414 DA FIR-MA JOAO GILBERTO GUILHERME DA SILVA, OBJETI -VANDO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL AMALIAFREIRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061956 | 11/09/2003 | 680.10 | 12663969000121 | SUPERMERCADO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL GUSTAVO AMORIM DACOSTA, NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062006 | 11/09/2003 | 113.22 | 09093675000105 | MONTEIRO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANU -TENCAO DA BARRAGEM DO SITIO TORROES, NESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062014 | 11/09/2003 | 505.00 | 03090190000173 | MARELLY COM.DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRES BUREAUX DESTINADOS A SEDE DA SE -CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 'DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062081 | 11/09/2003 | 290.00 | 12674982000186 | JOAO GILBERTO GUILHERME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANU -TENCAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062090 | 11/09/2003 | 253.00 | 00091769787887 | JOSE BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CAMINHAO MMY 5553, NO TRANS-PORTE, CARGA E DESCARGA DAS MERCADORIAS CONS-TANTES NA NOTA FISCAL 000412 DA FIRMA JOAO 'GILBERTO G. DA SILVA, OBJETIVANDO A MANUTEN -CAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061964 | 11/09/2003 | 2000.00 | 12663969000121 | SUPERMERCADO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOSMERCADOS VELHO E NOVO, NESTA CIDADE DE GUARA-BIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062031 | 11/09/2003 | 587.70 | 04807235000140 | G&C COMERCIO E REP.DE AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO CAMINHAO'MMX 5873, VINCULADO A SECRETARIA DE URBANISMOMEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO DEGUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062049 | 11/09/2003 | 315.00 | 00000000000000 | ANTONIO JOSE FERREIRA DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DA TRANSMISSAO DAENCHEDEIRA 930 H, VINCULADO A SECRETARIA DEURBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE 'MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062065 | 11/09/2003 | 68.00 | 12674982000186 | JOAO GILBERTO GUILHERME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONSERVACAO E MANUTENCAO DE USINA DE RECICLAGEM DELIXO DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062073 | 11/09/2003 | 42.00 | 00015126315404 | GABRIEL ALBUQUERQUE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CAMINHAO MMO 2305, NO TRANS-PORTE, CARGA E DESCARGA, DOS MATERIAIS CONS -TANTES NA NOTA FISCAL 000413 DA FIRMA JOAO 'GILBERTO G. DA SILVA, OBJETIVANDO A MANUTEN -CAO DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061921 | 11/09/2003 | 4790.00 | 03917666000105 | MORTUARIA SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAIXOES FUNERARIOS POPULARES DESTINADOA DOACAO PARA FALECIDOS DE FAMILIAS CARENTES,CONFORME REQUERIMENTOS E CERTIDOES DE OBITO 'EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062022 | 11/09/2003 | 256.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL 271-1498 ,VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA EADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061972 | 11/09/2003 | 1202.00 | 12663969000121 | SUPERMERCADO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOPREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARA-BIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO PLANEJ.E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062324 | 12/09/2003 | 800.00 | 00001610341449 | MARIVARDO TOSCANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A NATAL-RN, AFIM DE REPRESENTAR A ABIPEM - ASSOCIACAO BRA-SILEIRA DE INSTITUTOS DE PREVIDENCIA ESTADUALE MUNICIPAIS EM REUNIAO DOS INSTITUTOS DE PREVIDENCIA, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062146 | 12/09/2003 | 7500.00 | 00005032892483 | DAMIANA SOUTO DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DE 151 FAMILIAS BENEFICIADAS DOPETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, PERFAZENDO UM TOTAL 300 BOLSAS, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003, PARA A CONTA'PETI/BENEFICIARIA Nº 12619-5. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062154 | 12/09/2003 | 150.00 | 00010899111491 | FRANCISCO NASARENO PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SRº ACIMA CITA-DO, DESTINADO A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICAE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR SER CARENTE'CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062260 | 12/09/2003 | 6430.00 | 03670950000111 | FUNERARIA SONO ETERNO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS FUNERARIOS PRESTADOS A FALECIDOS DE FAMI-LIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA ,CONFORME CERTIDOES DE OBITO E REQUERIMENTOS 'EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062219 | 12/09/2003 | 240.00 | 03460928000147 | COMPROVE - COM.DE PROD.VETERINARIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECREATARIA DESAUDE PARA SEREM UTILIZADOS PELOS AGENTES DOPEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062278 | 12/09/2003 | 4998.00 | 09249095000156 | OTICA DOIS IRMAOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAU DESTINADOS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062316 | 12/09/2003 | 92.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEI-CULO SAVEIRO MOF 2400, VINCULADO A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062120 | 12/09/2003 | 48.00 | 09610916000138 | CASA DOS RETALHOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO MERCADO PUBLICO'(VELHO), NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062201 | 12/09/2003 | 264.00 | 03460928000147 | COMPROVE - COM.DE PROD.VETERINARIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANU -TENCAO E CONSERVACAO DAS PRACAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062243 | 12/09/2003 | 240.00 | 03460928000147 | COMPROVE - COM.DE PROD.VETERINARIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRE-TARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMEN-TO DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062227 | 12/09/2003 | 122.50 | 03460928000147 | COMPROVE - COM.DE PROD.VETERINARIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONSERVACAO E MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062235 | 12/09/2003 | 821.00 | 03460928000147 | COMPROVE - COM.DE PROD.VETERINARIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DEGUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192003 | 0062286 | 12/09/2003 | 13549.50 | 70112677000105 | FIO TERRA ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A REPOSICAO DE ILUMINACAO PUBLICA, NESTA CIDADE DEGUARABIRA-PB, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 'CONVITE 019/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062294 | 12/09/2003 | 920.00 | 70112677000105 | FIO TERRA ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A REPOSICAO DE ILUMINACAO PUBLICA, NESTA CIDADE DEGUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062332 | 12/09/2003 | 1152.00 | 12674982000186 | JOAO GILBERTO GUILHERME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONSERVACAO E MANUTENCAO DE GALERIAS EM DIVERSAS 'RUAS DESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062341 | 12/09/2003 | 638.00 | 00015126315404 | GABRIEL ALBUQUERQUE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CAMINHAO MMO 2305, NO TRANS-PORTE, CARGA E DESCARGA DOS MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 000415 DA FIRMA JOAO GIL -BERTO G. DA SILVA, OBJETIVANDO A CONSERVACAO'E MANUTENCAO DE GALERIAS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062138 | 12/09/2003 | 25.00 | 41218850000148 | WILLAME AUTO PECAS E MECANICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO KOMBIMMX 5965, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062251 | 12/09/2003 | 186.00 | 24504177000193 | ART VIDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE QUADROS EM VI -DRO COM MOLDURA DE ALUMINIO DESTINADOS A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062162 | 12/09/2003 | 282.03 | 61186490001471 | EDITORA FTD S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LIVROS DESTINADOS A BIBLIOTECA MUNICI-PAL JOSE RODRIGUES DE CARVALHO, NESTA CIDADE'DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062308 | 12/09/2003 | 20.90 | 00206260000207 | MODA K | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062502 | 15/09/2003 | 129.15 | 00013187015468 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FOTOGRAFIAS DOFESTIVAL DE TEATRO DE GUARABIRA E DA SEMANA 'DO FOLCLORE PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE CUL-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066737 | 15/09/2003 | 10024.63 | 00000000000000 | SECRETARIA DE FINANCAS DO ESTADO PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEVOLUÇAO DE SALDO DO CONVENIO Nº 187/2003 RELATIVO AOFESTIVAL DE TEATRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062383 | 15/09/2003 | 700.00 | 00043682367420 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA LUCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A PREMIACAO PELO '1º LUGAR NO CONCURSO "MELHOR CONTADOR DE ESTORIAS", REALIZADO DURANTE O I FORUM MUNICIPAL'DE EDUCACAO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062464 | 15/09/2003 | 88.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICU-LO KOMBI MNC 4992, VINCULADO A SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062511 | 15/09/2003 | 141.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICU-LO KOMBI MMX 5965, VINCULADO A SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062553 | 15/09/2003 | 50.00 | 00096582278487 | JOSENILSON FERREIRA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO KOMBI 'MMX 5965, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062456 | 15/09/2003 | 600.00 | 00098235087472 | JOSE SEBASTIAO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA APREENSAO DE ANIMAIS SOLTOS'NAS RUAS DESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB, RELATIVO AO PERIODO DE 03/09 A 18/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062375 | 15/09/2003 | 2600.00 | 09295346000139 | JONILDO BRITO-RETIFICA CAMPINENSE COM.LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS EXECUTADOS NO TRATOR D4E VINCU-LADO A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTEE SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062472 | 15/09/2003 | 514.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICU-LO CAMINHAO MOF 8789, VINCULADO A SECRETARIA'DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062481 | 15/09/2003 | 73.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DO CAMINHAO MOF8789, VINCULADO A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062537 | 15/09/2003 | 20.00 | 41218850000148 | WILLAME AUTO PECAS E MECANICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO FIORINO'MOE 0331, VINCULADO A SECRETARIA DE URBANISMOMEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO DEGUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062545 | 15/09/2003 | 35.00 | 00096582278487 | JOSENILSON FERREIRA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DO TRATOR D4E, VIN-CULADO A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062421 | 15/09/2003 | 18.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICU-LO FIESTA MOQ 7890, VINCULADO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062430 | 15/09/2003 | 186.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICU-LO SAVEIRO MOF 2400, VINCULADO A SECRETARIA 'DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062448 | 15/09/2003 | 97.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENT A AQUISI-CAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICU-LO MON 7471, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE'DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062405 | 15/09/2003 | 269.31 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REPRESENTACOES LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062499 | 15/09/2003 | 70.00 | 08846560000173 | J. FERREIRA COM. DE PECAS E SERVICOS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO AMBULANCIA MMV 6603, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066800 | 15/09/2003 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLI-CACAO DA PORTARIA Nº 102/2003, EDICAO DO DIA28/08/2003 E PUBLICACAO DA TOMADA DE PRECOS '03/2003 NA EDICAO DO DIA 30/08/2003 NO DIARIOOFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062367 | 15/09/2003 | 300.00 | 00003927535451 | JOANA ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS PARA 'SOLENIDADE DE ENTREGA DE DIPLOMAS DOS CURSOS:SERIGRAFIA, CORTE E COSTURA, CABELEIREIRA ,COMPUTACAO E MANICURE, REALIZADOS NO CENTRO 'DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA DOM MARCELO PINTO CARVALHEIRA NO DIA 12/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062561 | 15/09/2003 | 15.00 | 24502528000127 | CASA DAS NOVIDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DA FA-MILIA, BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE,DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062391 | 15/09/2003 | 60.00 | 00026324741400 | JOSE PAULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO SANTANA'MMX 6123, VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062529 | 15/09/2003 | 68.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SANTANA 'MMX 6123, VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062570 | 15/09/2003 | 257.42 | 04807235000140 | G&C COMERCIO E REP.DE AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICU-LO SANTANA MMX 6123, VINCULADO AO GABINETE DAPREFEITA, DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062359 | 15/09/2003 | 800.00 | 03508476000126 | JORNAL DO BREJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLI-CACAO DE MATERIAIS DE INTERESSE E RESPONSABI-LIDADE DESTA EDILIDADE, VEICULADA NO JORNAL 'DO BREJO, EDICAO DO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062413 | 15/09/2003 | 1000.00 | 02644119000122 | WANDERLEY FARIAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS DEINTERESSE E RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE,NO JORNAL DOS MUNICIPIO, EDICAO DO MES DEAGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062588 | 15/09/2003 | 30.00 | 05395120000159 | NORTECEL- TELECOMUNICACOES DO NORDSTE LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAPAS PARA TELEFONES CELULARES DESTINADAS AOS APARELHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066273 | 15/09/2003 | 2.25 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFABANCARIA DEBITADA NA CONTA IPTU/BANCO DO BRA-SIL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062600 | 16/09/2003 | 60.00 | 00000010191470 | AURELIO SILVA DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAVIAGEM A JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS'AO PROGRAMA PROALIMENTO JUNTO A FAC NO VEICU-LO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062596 | 16/09/2003 | 341.40 | 04600206000103 | MERCADINHO NORDESTE II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNI-CIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062618 | 16/09/2003 | 90.00 | 00096582278487 | JOSENILSON FERREIRA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO CAMINHAOMOF 8774, VINCULADO A SECRETARIA DE URBANISMOMEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO DEGUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062669 | 16/09/2003 | 143.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICU-LO FIORINO MOE 0331, VINCULADO A SECRETARIA 'DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DES-TE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062715 | 16/09/2003 | 800.00 | 00007635400487 | POLIBIO BATISTA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUA-TRO DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A RECIFE-PE AFIM DE PARTICIPAR DE ENCONTRO SOBRE O MEIOAMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062634 | 16/09/2003 | 100.00 | 08341943000190 | PNEUS VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A GARA -GEM MUNICIPAL, PARA SEREM UTILIZADOS NA CON -SERVACAO DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066605 | 16/09/2003 | 400.00 | 03090190000173 | MARELLY COM.DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA MAQUINA DE DATILOGRAFIA DESTINADA'A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062642 | 16/09/2003 | 179.55 | 00013187015468 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FOTOGRAFIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062651 | 16/09/2003 | 267.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICU-LO KOMBI MNC 5015, VINCULADO A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062677 | 16/09/2003 | 141.13 | 41219023000179 | RIAUTO IMPORTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICU-LO KOMBI MNC 5015, VINCULADO A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062685 | 16/09/2003 | 247.45 | 12679791000107 | AQUARELA TINTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONSERVACAO E MANUTENCAO DO CENTRO EDUCACIONAL OS-MAR DE AQUINO, NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062693 | 16/09/2003 | 143.10 | 04807235000140 | G&C COMERCIO E REP.DE AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICU-LO KOMBI MMX 5965, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062707 | 16/09/2003 | 1585.00 | 03348807000108 | RESTAURANTE PALLADAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A EQUIPE DE COORDENACAO'E AOS GRUPOS FOLCLORICOS QUE SE APRESENTARAO'EM PRACA PUBLICA, POR OCASIAO DA REALIZACAO 'DA SEMANA EM COMEMORACAO AO FOLCLORE, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIODE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342003 | 0066826 | 17/09/2003 | 139422.08 | 04634449000162 | CONART CONSTRUTORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA, PARA ACONCLUSAO DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS'DOS ACESSOS AO MEMORIAL FREI DAMIAO DE BOZZA-NO, LOCALIZADO NO SITIO MATA LIMPA, CONFORME'PROCESSO LICITATORIO CONVITE 034/2003. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062782 | 17/09/2003 | 530.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO'E CONSERVACAO DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE ,VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062812 | 17/09/2003 | 445.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL 271-1922 ,VINCULADO AO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062863 | 17/09/2003 | 177.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL 271-8161 ,VINCULADO AO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CAMARA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062758 | 17/09/2003 | 25.00 | 00002982329794 | AILTON SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMADIARIA PARA DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB AFIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A DIVERSAS EMPRESAS DA REFERIDACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062821 | 17/09/2003 | 352.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL 271-4300 ,VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062774 | 17/09/2003 | 303.32 | 04807235000140 | G&C COMERCIO E REP.DE AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICU-LO CAMINHAO MOF 8774, VINCULADO A SECRETARIA'DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062740 | 17/09/2003 | 626.40 | 00073956996453 | VERA LUCIA F. DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASCRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DE CONVENIO ENTREA PREFEITURA DE GUARABIRA E MINISTERIO DAPREVIDENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL -MPAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062804 | 17/09/2003 | 386.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL 271-2555 ,VINCULADO A SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR'DA CRIANCA E ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062839 | 17/09/2003 | 247.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL 271-4340 ,VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO'AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062791 | 17/09/2003 | 340.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL 271-2568 ,VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO 'AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066851 | 17/09/2003 | 80.00 | 00049747657449 | EDVALDO BASTOS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A RECIFE-PE, NO DIA18/09/2003, CONDUZINDO O SECRETARIO DE ADMI -NISTRACAO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL DAREFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062723 | 17/09/2003 | 2267.00 | 00000000000000 | PLANO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRAPARTIDA MENSAL DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESENVOLVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, EM CONVENIO SES/MS, RELATI-VO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062731 | 17/09/2003 | 2267.00 | 00000000000000 | PLANO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRAPARTIDA MENSAL DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESENVOLVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA EM CONVENIO SES/MS, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062766 | 17/09/2003 | 479.00 | 00051889870404 | LUCIA DE FATIMA PORFIRIO DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS DESTINA-DAS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA DIVULGACAO DECAMPANHAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062979 | 18/09/2003 | 605.00 | 00022565604491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A RESIDENCIA DOS MEDICOS E AUXILIARES QUE PRESTAM 'SERVICOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063100 | 18/09/2003 | 770.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO E MANUTENCAO DE UMA MAQUINA COPIADORA,VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142001 | 0063118 | 18/09/2003 | 770.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO E MANUTENCAO DE UMA MAQUINA COPIADORA,VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2003, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 014/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063126 | 18/09/2003 | 800.00 | 00032328630430 | SEVERINO RAMOS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA 'DE ELABORACAO DE PROJETOS DA SECRETARIA DESAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063134 | 18/09/2003 | 500.00 | 00013151150420 | LUIZ SOARES DA SILVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE BONIFACIO46, BAIRRO DO JUA, NESTA CIDADE, PARA FUNCIO-NAMENTO DO POSTO DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE 'NA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063142 | 18/09/2003 | 600.00 | 00016117832400 | MARIA MADALENA SAMPAIO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO REVISORA DO TETO FISICO'ORCAMENTARIO, DESTINADO A REALIZACAO DE ASSESSORIA TECNICA EM CONTROLE E AVALIACAO, FRENTEAO NOVO SISTEMA DE SAUDE (GESTAO PLENA DE SISTEMA), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063151 | 18/09/2003 | 600.00 | 00020745818404 | JOSE ROGERIO BEZERRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ODONTOLOGO, OBJETIVANDO'A REALIZACAO DE ASSESSORIA TECNICA, FRENTE AONOVO SISTEMA DE SAUDE (GESTAO PLENA DE SISTE-MA), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063169 | 18/09/2003 | 640.00 | 00043452728404 | SONIA MARIA MACIEL PONTES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO MEDICA PSIQUIATRICA ,NO CENTRO DE SAUDE DE GUARABIRA, NA ASSISTEN-CIA BASICA A INDIVIDUO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063177 | 18/09/2003 | 1653.00 | 43640754000119 | FURP - FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAOCOM OS POSTOS DE SAUDE QUE ATENDEM A POPULA -CAO DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063193 | 18/09/2003 | 180.00 | 00072689471434 | JOSELITO MACHADO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRESVIAGENS A JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA MMR1664, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO'DE SAUDE, POR SEREM CARENTES CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063339 | 18/09/2003 | 60.00 | 00013187040497 | SEVERINO GUILHERME DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAVIAGEM A JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA MOF9299, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO'DE SAUDE, POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063568 | 18/09/2003 | 1000.00 | 00050393707415 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO-SUPERVISOR DASACOES DESENVOLVIDAS NOS HOSPITAIS PUBLICOS ,CONVENIADOS E PRIVADOS, DE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA, COMPREENDIDO DAS 11:00 AS 13:00 HS.,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063576 | 18/09/2003 | 2800.00 | 00063459230444 | GILBERTO FACUNDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DO VEICULO BESTA MYB 7480 A DISPOSICAO DASECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO MEDICOS EENFERMEIROS DO PROG. SAUDE NA FAMILIA, QUEPRESTAM SERVICOS A POPULACAO NO TRAJETO JOAOPESSOA/GUARABIRA/JOAO PESSOA, DURANTE O MESDE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063011 | 18/09/2003 | 130.00 | 00004213256405 | SANDRO SOARES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE COMPU-TADORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI -PIO, COM INSTALACAO DE PROGRAMA ANTI-VIRUS ECONFIGURACAO DE REDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063088 | 18/09/2003 | 190.42 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO D'AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063657 | 18/09/2003 | 400.00 | 00084120371468 | GLAUCO COUTINHO MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUASDIARIAS PARA DESLOCAMENTO A RCIFE-PE, A FIMDE SOLUCIONAR PENDENCIAS RELATIVAS A EMISSAO'DO CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FUNDO DEGARANTIA POR TEMPO DE SERVICO - FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063215 | 18/09/2003 | 500.00 | 03773445000100 | UNIAO GRAFICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TALOES DE SOLI-CITACOES DE COMPRAS, DESTINADOS AO REFERIDO 'SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066281 | 18/09/2003 | 2.10 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN-CAO EFETUADA NA CONTA DEPTº NAC.DE PRODUCAO 'MINERAL/BANCO DO BRASIL DE RESPONSABILIDADE 'DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066630 | 18/09/2003 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFABANCARIA DEBITADA NA CONTA ARRECADACAO/BANCO'REAL DE RESPONSABIIDADE DESTE EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062995 | 18/09/2003 | 40.00 | 00016054172468 | ELIAS ASFORA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2DIARIA PARA DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB AFIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SE-CRETARIA, JUNTO A FUNAD E SETRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063029 | 18/09/2003 | 120.00 | 00000010191470 | AURELIO SILVA DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUASVIAGENS A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO ASSISTEN-TE SOCIAL PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS ACONFERENCIA ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL ,JUNTO A SETRAS-PB, NO VEICULO MMU 0868. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063070 | 18/09/2003 | 299.12 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO D'AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OCENTRO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA DOM MAR-CELO PINTO CARVALHEIRA, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066796 | 18/09/2003 | 7.01 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA DO CONVENIO FESTIVAL NORDESTINO DE TEATRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063282 | 18/09/2003 | 150.00 | 00005803992496 | JEDILSON LUIZ BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICA -CAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, COM TREINA -MENTO DE CAPOEIRA NESTA CIDADE DE GUARABIRA -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063304 | 18/09/2003 | 1054.30 | 00358925000109 | PADARIA E LANCHONETE KIPAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASCRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DE CONVENIO ENTREA PREFEITURA DE GUARABIRA E MINISTERIO DAPREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063321 | 18/09/2003 | 336.70 | 00358925000109 | PADARIA E LANCHONETE KIPAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DE CONVENIO ENTRE APREFEITURA DE GUARABIRA E MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063291 | 18/09/2003 | 800.80 | 00358925000109 | PADARIA E LANCHONETE KIPAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CA-FE DA MANHA DOS GARIS, QUE PRESTAM SERVICOS 'NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE DE GUARABIRA -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063312 | 18/09/2003 | 229.50 | 00358925000109 | PADARIA E LANCHONETE KIPAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCAFE DA MANHA DOS GARIS QUE PRESTAM SERVICOS'NA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO DESTE MUNICI -PIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063061 | 18/09/2003 | 145.90 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SEMARO LOCALIZADO NA AV. DOM PEDRO II, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063363 | 18/09/2003 | 176.00 | 00002651754455 | RAIMUNDO ANDRE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA EXECUCAO DE PLANTIO E ASPER-SAO DE CAPIM, NO ATERRO E PROTECAO DE MEIO 'FIO NO ACESSO AO MEMORIAL DE FREI DAMIAO, LO-CALIZADO NO SITIO MATA LIMPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063401 | 18/09/2003 | 170.00 | 00020305923404 | SEVERINO CLEMENTINO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA OPERACAO TAPA BURACOS NA MA-LHA ASFALTICA DA RUA SAO MANOEL E OUTRAS, NOPERIODO DE 18/08 A 05/09/2003, CONFORME OFI -CIO SEINFRA Nº 177/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063410 | 18/09/2003 | 187.00 | 00020305923404 | SEVERINO CLEMENTINO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA REPOSICAO DE MALHA ASFALTICANAS RUAS DES. PEDRO BANDEIRA E OUTRAS, NO PERIODO DE 08 A 23/09/2003, CONFORME OFICIO SEINFRA 217/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063428 | 18/09/2003 | 187.00 | 00043698999404 | REGINALDO DE PONTES BENICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA REPOSICAO DE MALHA ASFALTICANAS RUAS DES. PEDRO BANDEIRA E OUTRAS, NO PERIODO DE 08 A 23/09/2003, CONFORME OFICIO SEINFRA 217/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063436 | 18/09/2003 | 170.00 | 00043698999404 | REGINALDO DE PONTES BENICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA REPOSICAO DE MALHA ASFALTICANAS RUAS SAO MANOEL E OUTRAS, DURANTE O PERIODO DE 18/08 A 05/09/2003, CONFORME OFICIO SEINFRA 177/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063444 | 18/09/2003 | 187.00 | 00000000000000 | JOAO GONCALO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA REPOSICAO DE MALHA ASFALTICANAS RUAS DES. PEDRO BANDEIRA E OUTRAS, NO PE-RIODO DE 08 A 23/09/2003, CONFORME OFICIO SEINFRA 217/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063452 | 18/09/2003 | 170.00 | 00000000000000 | JOAO GONCALO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA REPOSICAO DE MALHA ASFALTICANAS RUAS SAO MANOEL E OUTRAS, RELATIVO AO PERIODO DE 18/08 A 05/09/2003, CONFORME OFICIO'SEINFRA 177/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063461 | 18/09/2003 | 187.00 | 00031719872449 | VALDECI RODRIGUES DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA REPOSICAO DE MALHA ASFALTICANAS RUAS DES. PEDRO BANDEIRA E OUTRAS, NOPERIODO DE 08 A 23/09/2003, CONFORME OFICIO 'SEINFRA 217/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063479 | 18/09/2003 | 170.00 | 00031719872449 | VALDECI RODRIGUES DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA REPOSICAO DE MALHA ASFALTICANAS RUAS SAO MANOEL E OUTRAS, RELATIVO AO PE-RIODO DE 18/08 A 05/09/2003, CONFORME OFICIO SEINFRA 177/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063487 | 18/09/2003 | 170.00 | 00000000000000 | LUIZ CARLOS DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA REPOSICAO DE MALHA ASFALTICANAS RUAS SAO MANOEL E OUTRAS, DURANTE O PERIODO DE 18/08 A 05/09/2003, CONFORME OFICIO SEINFRA 277/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063495 | 18/09/2003 | 187.00 | 00000000000000 | LUIZ CARLOS DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA REPOSICAO DE MALHA ASFATICA'NAS RUAS DES. PEDRO BANDEIRA E OUTRAS, NO PERIODO DE 08 A 23/09/2003, CONFORME OFICIO SEINFRA 217/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063509 | 18/09/2003 | 187.00 | 00045152756404 | ADEMIR PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA REPOSICAO DE MALHA ASFALTICANAS RUAS DES. PEDRO BANDEIRA E OUTRAS, NO PERIODO DE 08 A 23/09/2003, CONFORME OFICIO SEINFRA 217/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063517 | 18/09/2003 | 170.00 | 00045152756404 | ADEMIR PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA REPOSICAO DE MALHA ASFALTICANAS RUAS SAO MANOEL E OUTRAS, RELATIVO AOPERIODO DE 18/08 A 05/09/2003, CONFORME OFI -CIO SEINFRA 177/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063525 | 18/09/2003 | 187.00 | 00000000000000 | PAULO FRANCISCO JUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA REPOSICAO DE MALHA ASFALTICANAS RUAS DES. PEDRO BANDEIRA E OUTRAS, CONFORME OFICIO SEINFRA 217/2003 NO PERIODO DE 08A 23/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063533 | 18/09/2003 | 187.00 | 00015153207404 | GENIVAL ANTONIO FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA REPOSICAO DE MALHA ASFALTICANAS RUAS DES. PEDRO BANDEIRA E OUTRAS, DURAN-TE O PERIODO DE 08 A 23/09/2003, CONFORME OFICIO SEINFRA 217/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063541 | 18/09/2003 | 170.00 | 00000000000000 | PAULO FRANCISCO JUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA REPOSICAO DE MALHA ASFALTICANAS RUAS SAO MANOEL E OUTRAS, DURANTE O PERIODO DE 18/08 A 05/09/2003, CONFORME OFICIO'SEINFRA 177/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063550 | 18/09/2003 | 170.00 | 00015153207404 | GENIVAL ANTONIO FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA REPOSICAO DE MALHA ASFALTICANAS RUAS SAO MANOEL E OUTRAS, DURANTE O PERIODO DE 18/08 A 05/09/2003, CONFORME OFICIO SEINFRA 177/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063592 | 18/09/2003 | 1536.00 | 12674982000186 | JOAO GILBERTO GUILHERME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A REPOSICAO DE CAL-CAMENTO NOS BAIRROS DO ROSARIO, CENTRO, PIR-PIRI, NOVO E NACOES, NESTA CIDADE DE GUARABI-RA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063606 | 18/09/2003 | 768.00 | 00091769787887 | JOSE BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS NO CAMINHAO DE PLACA MMY 5553, NO TRANS -PORTE, CARGA E DESCARGA DAS MERCADORIAS CONS-TANTES NA NOTA FISCAL 000416 DA FIRMA JOAO 'GILBERTO G. DA SILVA, DESTINADA A REPOSICAO 'DE CALCAMENTO NOS BAIRROS DO ROSARIO, CENTRO,PIRPIRI, NOVO E NACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063614 | 18/09/2003 | 768.00 | 00015126315404 | GABRIEL ALBUQUERQUE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS NO CAMINHAO DE PLACA MMO 2305, NO TRANS -PORTE, CARGA E DESCARGA DAS MERCADORIAS CONS-TANTE NA NOTA FISCAL 000416 DA FIRMA JOAO GILBERTO G. DA SILVA, DESTINADA A REPOSICAO DECALCAMENTO NOS BAIRROS DO ROSARIO, CENTRO,PIRPIRI, NOVO E NACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063622 | 18/09/2003 | 768.00 | 00049761196453 | LUIZ CARLOS DE PAULA GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS NO CAMINHAO DE PLACA KHG 8408, NO TRANS -PORTE, CARGA E DESCARGA DAS MERCADORIAS CONS-TANTES NA NOTA FISCAL 000416 DA FIRMA JOAO 'GILBERTO G. DA SILVA, OBJETIVANDO A REPOSICAODE CALCAMENTO NOS BAIRROS DO ROSARIO, CENTRO'PIRPIRI, NOVO E NACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063649 | 18/09/2003 | 721.00 | 00091769787887 | JOSE BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS NO CAMINHAO DE PLACA MMY 5553, NO TRANS -PORTE, CARGA E DESCARGA DAS MERCADORIAS CONS-TANTES NA NOTA FISCAL 000417, DA FIRMA JOAOGILBERTO G. DA SILVA, DESTINADOS AO MEMORIAL'DE FREI DAMIAO DE BOZZANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063355 | 18/09/2003 | 100.00 | 00075229730404 | MARIA JOSE GERMANO DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 20 FARDAS DOCONJUNTO MUSICAL DO CAIC JAKSON DO PANDEIRO ,PARA O DESFILE CIVICO DA INDEPENDENCIA DOBRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063665 | 18/09/2003 | 250.00 | 00002695393440 | JOSE AILTON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAVIAGEM A BAIA DA TRAICAO NO VEICULO ONIBUS 'KGM 3154, CONDUZINDO ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO A FIM DE REALIZAR AULA PRATICA DECAMPO COM VISITAS A TRIBOS INDIGENAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062987 | 18/09/2003 | 2320.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRA COMPENSADA PARA A RECUPERACAO'DE CARTEIRAS ESCOLARES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMOÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063002 | 18/09/2003 | 40.00 | 00009858229453 | AEDSON GUEDES CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2DIARIA PARA DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB,DESTINADA A PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM O SECRE-TARIO DA CIDADANIA E JUSTICA E SECRETARIO DEESPORTE E LAZER E COM O MINISTRO DOS ESPORTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0063096 | 18/09/2003 | 600.00 | 00009072438434 | PEDRO LEAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DO VEICULO KOMBI MNF 1117, PARA PRESTAR 'SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003 ,CONFORME PROCESSO LICITATORIO TP 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063185 | 18/09/2003 | 100.00 | 00006202291443 | SEVERINO RIBEIRO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS EM CAPINAGEM NO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, NESTA CIDADE DE GUARABI-RA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063223 | 18/09/2003 | 3710.00 | 00022565604491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME -RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NA -CIONAL DE ALIMENTACAO - PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063207 | 18/09/2003 | 2672.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONS -TRUCAO DO MEMORIAL DE FREI DAMIAO DE BOZZANO,LOCALIZADO NO SITIO MATA LIMPA, NESTE MUNICI-PIO DE GUARABIRA-PB. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063347 | 18/09/2003 | 200.00 | 00085356972415 | GIVANILSON MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS DE SONORIZACAO NO DIA 20/09/2003, POROCASIAO DA REALIZACAO DO PROJETO CULTURAL "2ºROCK NO BREJO", COM APOIO DA PREFEITURA DEGUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063631 | 18/09/2003 | 420.00 | 12674982000186 | JOAO GILBERTO GUILHERME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONS -TRUCAO DO MEMORIAL DE FREI DAMIAO DE BOZZANO,LOCALIZADO NO SITIO MATA LIMPA. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063673 | 18/09/2003 | 250.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSINATURA DO JORNAL A UNIAO, DESTINADO A BIBLIOTE-CA MUNICIPAL JOSE RODRIGUES DE CARVALHO, LOCALIZADA NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063762 | 19/09/2003 | 200.00 | 03208712000199 | A.B. VIDEO FILMAGENS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA FILMAGEM EM VHS DO DESFILE 'EM COMEMORACAO AO DIA DA INDEPENDENCIA DOBRASIL, REALIZADO NO DIA 05/09/2003, PROMOVI-DO PELA PREFEITURA DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063681 | 19/09/2003 | 200.00 | 00020714602434 | CLAUDIO RANGEL CAVALCANTE DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DE MAQUINAS DE DATILOGRAFIA COM REPOSICAO DE PECAS, VINCULADAS ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DEGUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063711 | 19/09/2003 | 65.00 | 00002900991455 | JOSE CARLOS DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CAPINAGEM DA ESCOLA MUNICI -PAL JOAO DE FARIAS PIMENTEL FILHO (CAIC), NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063738 | 19/09/2003 | 375.00 | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICU-LO KOMBI MNS 5015, VINCULADO A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063754 | 19/09/2003 | 200.00 | 03208712000199 | A.B. VIDEO FILMAGENS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA PRODUCAO DE VIDEO DOCUMENTA-RIO DAS REALIZACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL 'DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063771 | 19/09/2003 | 113.45 | 24502528000127 | CASA DAS NOVIDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE GUARABI-RA, PARA SEREM UTILIZADOS NAS AULAS DE PONTO CRUZ MINISTRADO A ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063789 | 19/09/2003 | 2500.00 | 00066426146749 | ANTONIO SOARES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PARELELEPIPEDOS E MEIO FIO DESTINADO AREPOSICAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DES-TA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064696 | 19/09/2003 | 80.00 | 00003843669457 | JESEE GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CI-TADA, DESTINADA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA E AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066753 | 19/09/2003 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063703 | 19/09/2003 | 18.36 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ON-DE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DA FAMILIA ,BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE, RELATIVO'AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066338 | 19/09/2003 | 1.30 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN-CAO EFETUADA NA CONTA ITR/BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066346 | 19/09/2003 | 62.88 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN-CAO EFETUADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL/BANCO DOBRASIL, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE 'EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066354 | 19/09/2003 | 174.32 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN-CAO EFETUADA NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066362 | 19/09/2003 | 1644.03 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN-CAO EFETUADA NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADEM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA CONTR.COM INSTIT FINAC OU DE FOMENTO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066371 | 19/09/2003 | 615.25 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN-CAO EFETUADA NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DOFGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA CONTR.COM INSTIT FINAC OU DE FOMENTO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066389 | 19/09/2003 | 5802.47 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN-CAO EFETUADA NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DOFGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066869 | 19/09/2003 | 14.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITA NA CONTA RENDA PROPRIAS, CONFOR-ME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063720 | 19/09/2003 | 330.00 | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICU-LO SANTANA MMX 6123, VINCULADO AO GABINETE DAPREFEITA DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063746 | 19/09/2003 | 400.00 | 03208712000199 | A.B. VIDEO FILMAGENS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA PRODUCAO DE VIDEO DOCUMENTA-RIO DAS REALIZACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL 'DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063690 | 19/09/2003 | 220.00 | 00002004685450 | CLAUDIO BARBOSA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA DIAGRAMACAO DE BANNER'S DESTINADOS A DIVULGACAO DA 3º CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE E CERTIFICADOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM OS PARTICIPANTES DA REFERIDA CONFERENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063801 | 19/09/2003 | 269.00 | 03386404000153 | SANTOS AUTO ELETRICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICU-LO GOL MMS 2623, VINCULADO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066320 | 19/09/2003 | 5007.30 | 03226148000137 | CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO BREJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN-CAO EFETUADA NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DOCONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO BREJO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063860 | 22/09/2003 | 1792.08 | 40965634001094 | OPCAO REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DEPLACA MOF 24OO E MON 7471, VINCULADO A SECRE-TARIA DE SAUDE (PEVA), RELATIVO AO PERIODO DE01 A 21 DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063878 | 22/09/2003 | 7564.65 | 40965634001094 | OPCAO REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULO DEPLACA MOF 8778, MMS 2623, MOF 8243, OE 0870 ,MMX 6136, MMV6603 E MOE 0402, VINCULADOS ASECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE01 A 21 DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063886 | 22/09/2003 | 3075.45 | 40965634001094 | OPCAO REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS 'DE PLACAS MNR 8085, MMX 5412 E MOQ 7840, VIN-CULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA SA-NITARIA), RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 21 DESETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063932 | 22/09/2003 | 4750.75 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DEGUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063983 | 22/09/2003 | 2088.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A RESIDENCIA DOS MEDICOS E AUXILIARES QUE PRESTAM SERVICOS NOS POSTOS DESAUDE ATENDENDO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063991 | 22/09/2003 | 3016.05 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A RESIDENCIA DOS MEDICOS E AUXILIARES QUE PRESTAM 'SERVICOS A POPULACAO DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064009 | 22/09/2003 | 453.58 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A RESIDENCIA DOS MEDICOS E AUXILIARES QUE PRESTAM 'SERVICOS NOS POSTOS DE SAUDE ATENDENDO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064092 | 22/09/2003 | 1280.00 | 70107719000101 | MISTURA FINA RESTAURANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AS EQUIPES DE TRABALHA -RAO, DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO CANINA ,PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063908 | 22/09/2003 | 21.16 | 70008743000517 | ALAGOAS FILMES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA REVELACAO DE FOTOGRAFIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIODE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064122 | 22/09/2003 | 960.00 | 00043476651487 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI MMV 2388 NADIVULGACAO VOLANTE DAS CAMPANHAS DE VACINACAOCONTRA PARALISIA INFANTIL E DE COMBATE A RAI-VA ANIMAL, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063843 | 22/09/2003 | 1173.34 | 40965634001094 | OPCAO REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DEPLACA MMX 6123, VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 21 DE SE -TEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064068 | 22/09/2003 | 630.00 | 04723858000135 | LRL TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ATUALIZACAO DOSISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA 'DE GUARABIRA, TENDO EM VISTA O PAGAMENTO DO13º SALARIO EM PARCELA UNICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063827 | 22/09/2003 | 110.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DE IMPRESSORA HP692C DO CENTRO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA'DOM MARCELO PINTO CARVALHEIRA, NESTA CIDADE 'DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063924 | 22/09/2003 | 900.00 | 00067554300482 | SORAYA DANTAS WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA ELEBORACAO DO PLANO PLU-RIANUAL DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR 'DA CRIANCA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO DEGUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064050 | 22/09/2003 | 300.00 | 00009559787420 | JOSE ACACIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAVIAGEM A JOAO PESSOA, CONDUZINDO OS CONCLUIN-TES DOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES, PROMOVIDOPELA PREFEITURA DE GUARABIRA ATRAVES DE CONVENIO COM SENAI, PARA PARTICIPAREM DA SOLENIDA-DE DE ENTREGA DOS CERTIFICADOS, NO VEICULO 'ONIBUS DE PLACA BWA 2967. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO E NUTRIÇAO PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063916 | 22/09/2003 | 2349.56 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SOPAO, DISTRIBUIDO COM A POPULACAO CARENTE DES-TE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063967 | 22/09/2003 | 412.40 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALI-MENTACAO DAS CRIANCAS MATRICULADAS E ASSISTI-DAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA 'DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCEN-TE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063959 | 22/09/2003 | 70.00 | 02961178000124 | ALBUQUERQUE DIESEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DO CAMINHAO MOF 8774, VINCULADO A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIOAMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO DE GUA-RABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063835 | 22/09/2003 | 1157.10 | 40965634001094 | OPCAO REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULO CAMINHAO MOF 8789, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE 01 A 21 DE SETEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063894 | 22/09/2003 | 220.00 | 00098221850497 | SEVERINO ALUIZIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA FUNCAO DE PEDREIRO NO MATA -DOURO PUBLICO MUNICIPAL NO PERIODO DE 05 A19/09/2003, PARA ADEQUAR-SE AS EXIGENCIAS DAVIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063941 | 22/09/2003 | 113.00 | 02961178000124 | ALBUQUERQUE DIESEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO CAMINHAOMOF 8779, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063819 | 22/09/2003 | 119.70 | 00013187015468 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FOTOGRAFIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063851 | 22/09/2003 | 9206.05 | 40965634001094 | OPCAO REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DEPLACAS MNS 5015, MMX 5965, MMX 5975, MNC 4992MNC 5032, MOF 8403, MMX 5591, MNL 3283 E MOC0878, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, NOPERIODO DE 01 A 21 DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS- PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362003 | 0063975 | 22/09/2003 | 1856.24 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NOPROGRAMA EJA - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 036 /2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064025 | 22/09/2003 | 400.00 | 00009559787420 | JOSE ACACIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAVIAGEM A JOAO PESSOA E CABEDELO, CONDUZINDO 'ALUNOS DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO,NO DIA 14/08/2003, PARA A REALIZACAO DE AULA'PRATICA DE CAMPO, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA BWA 2967. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064033 | 22/09/2003 | 700.00 | 00009559787420 | JOSE ACACIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUASVIAGENS A JOAO PESSOA, CONDUZINDO ALUNOS DOCENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CAMARA, NOSDIAS 22/08 E 25/08/2003 A FIM DE REALIZAREM 'AULAS PRATICAS DE CAMPO EM DIVERSOS PONTOS DACAPITAL DO ESTADO, NO VEICULO ONIBUS DE PLA-CA BWA 2967. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064041 | 22/09/2003 | 180.00 | 00009559787420 | JOSE ACACIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES EDIRETORES PARA A SOLENIDADE DE INAUGURACAO DANOVA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO, NO DIA 29/08/2003, NO VEICULO ONIBUSDE PLACA BWA 2967. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064084 | 22/09/2003 | 200.00 | 03208712000199 | A.B. VIDEO FILMAGENS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA FILMAGEM DA INAUGURACAO DASEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICI-PIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064076 | 22/09/2003 | 200.00 | 03208712000199 | A.B. VIDEO FILMAGENS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS DE FILMAGEM EM COMEMORACAO DA SEMANA DOFOLCLORE, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTU-RA DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064190 | 23/09/2003 | 608.00 | 00003079671406 | JOSENILDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE CALHAS DE ALVENARIA E CONCRETO ARMADO, NO ACESSO AO MEMO-RIAL DE FREI DAMIAO DE BOZZANO, CONFORME CON-TRATO E PLANILHA EM ANEXO. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064670 | 23/09/2003 | 140.00 | 00000000000000 | TENDA IMOBILIARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO 'DO CLUBE DA SAUDADE, RELATIVO AO PERIODO DE18/08 A 17/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065013 | 23/09/2003 | 130.00 | 00000000000000 | TENDA IMOBILIARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA PCA. LIMA E MOU-RA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065307 | 23/09/2003 | 6381.00 | 99999999999999 | ANA MARIA GUEDES ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA ETURISMO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064106 | 23/09/2003 | 83.96 | 01804161000109 | COMERCIAL DINIZ FERRO E ACO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064475 | 23/09/2003 | 1200.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DE SETE SALAS DE AULAS DA ESCOLA SAO RA -FAEL, LOCALIZADA NA SUPRA CITADA ASSOCIACAO 'PARA ATENDER AS AULAS DA COMUNIDADE DO CONJ. NOSSA SENHORA APARECIDA, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0064483 | 23/09/2003 | 1100.00 | 00001878754483 | SEBASTIAO DA CUNHA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DO VEICULO DE MARCA DODGE MOC 0950, PARAPRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA-CAO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MERENDA ESCO-LAR RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003, CON-FORME PROCESSO LICITATORIO TP 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMOÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064505 | 23/09/2003 | 370.00 | 00064505871487 | PEDRO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA REPOSICAO DE TELHAS, ASSENTAMENTO DE PORTAS E COLOCACAO DE FECHADURAS EFERROLHOS NO GINASIO DE ESPORTES WALTER DEAZEVEDO PORPINO, LOCALIZADO NO DISTRITO DECACHOEIRA DOS GUEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064513 | 23/09/2003 | 550.00 | 00044123809472 | JOSE FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO PREDIO ONDE 'FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR AMALIA FREIRE DE PONTES, NO CONJ. ASSIS CHATEAUBRIAND. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142001 | 0064556 | 23/09/2003 | 1540.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DE DUAS MAQUINAS COPIADORAS, VINCULADAS ASECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVI-TE 014/201. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0064572 | 23/09/2003 | 1800.00 | 00027459608491 | EDGAR GERALDO CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN -TAL NO TRAJETO DO SITIO SAO JOSE DO MIRANDA ,VIA CAJA A GUARABIRA E VICE-VERSA NO PERIODO'DE 10/09 A 09/10/2003, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TP 01/2003, NO VEICULO LHH 0211. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064581 | 23/09/2003 | 350.00 | 00064514498491 | TEREZINHA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO VERANEIO BHM 2523,TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DODISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES PARA GUARABIRA E VICE-VERSA, NO TURNO NOITE, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0064629 | 23/09/2003 | 120.00 | 00002648380418 | PETRUCIO CAVALCANTE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO MOTO CG 125 MOE 0286, PARA PRESTAR SERVI-COS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO COMPLEMENTO DA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO'DE 2003, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADADE PRECOS 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064637 | 23/09/2003 | 250.00 | 00064506207491 | ANTONIO RUFINO CORCINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSOR DEPORTUGUES, NO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DEAQUINO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064653 | 23/09/2003 | 260.00 | 00044125380449 | TANIA MARIA SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MINISTRANDO AULAS DE BORDADO,PONTOS DE CRUZ E PINTURA EM TECIDOS, NOS CEN-TROS EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINORELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064700 | 23/09/2003 | 250.00 | 00003143857463 | WELLINGTON GOMES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSOR DE MA-TEMATICA, EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA QUEPEDIU EXONERACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0064718 | 23/09/2003 | 600.00 | 00080477844472 | ROSEMARY DE FRANCA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE OMES DE SETEMBRO DE 2003, NO VEICULO PAMPA MOC0878, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TP 01/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064734 | 23/09/2003 | 240.00 | 00004571402406 | ALCIMAR SILVA CONSTANTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ORIENTADOR DEINFORMATICA, NO TURNO NOITE, NO CURSOS MINIS-TRADO A ALUNOS DO CENTRO EDUCACIONAL DOMHELDER CAMARA, RELATIVO AO PERIODO DE 17/08 A19/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064742 | 23/09/2003 | 240.00 | 00004571402406 | ALCIMAR SILVA CONSTANTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ORIENTADOR DE INFORMATICA, NO TURNO MANHA, NO CURSO MINISTRA-DO A ALUNOS DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DEAQUINO, RELATIVO AO PERIODO DE 17/08 A 16/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064785 | 23/09/2003 | 260.00 | 00055629814400 | JAELSON BARBOSA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MINISTRANDO OFICINA DE TEATRONOS CENTROS EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064793 | 23/09/2003 | 250.00 | 00002136684400 | ANAILZE MENDES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSORA DE MATEMATICA, NO CENTRO EDUCACIONAL ASCENDINO TOSCANO DE BRITO, LOCALIZADO NO BAIRRO DO NORDESTE I, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0064815 | 23/09/2003 | 850.00 | 00038275660700 | INACIO JOSE BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DO VEICULO PARATI MMX 5591, PARA PRESTAR'SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECOS 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064874 | 23/09/2003 | 200.00 | 00092814131400 | JOSE IRONILSON CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO VOYAGE KBG 3758 ,TRANSPORTANDO CRIANCAS DO CONJUNTO ALDA PIMENTEL PARA A CRECHE LIA BELTRAO (CACHOEIRA DOSGUEDES), DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMOÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064912 | 23/09/2003 | 120.00 | 00096585471415 | JOMARIO MORAES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAVIAGEM A ESPERANCA-PB, CONDUZINDO A SELECAO 'DE VOLEI DE GUARABIRA, NO VEICULO BESTA MOL4580. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0064963 | 23/09/2003 | 1800.00 | 00054230594453 | ILDA EMILIA DE OLIVEIRA ALBINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN -TAL NO TRAJETO DO SITIO PASSASSUNGA, VIA PIR-PIRI A GUARABIRA E VICE-VERSA NO PERIODO DE10/09 A 09/10/2003, NO VEICULO ONIBUS MOF 8800, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DEPRECOS 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0064971 | 23/09/2003 | 1800.00 | 00037657836415 | ANTONIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN -TAL NO TRAJETO DO DISTRITO DE MACIEL A GUARA-BIRA E VICE-VERSA, NO PERIODO DE 10/09 A09/10/2003, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TO-MADA DE PRECOS 01/2003, NO VEICULO ONIBUS LJI2673. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0064980 | 23/09/2003 | 1800.00 | 00088571572453 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN -TAL NO TRAJETO DO SITIO CATOLE, VIA CONTENDASA GUARABIRA E VICE-VERSA, NO PERIODO DE 10/09A 09/10/2003, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 'TP 01/2003, NO VEICULO ONIBUS BWD 9959. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0064998 | 23/09/2003 | 1800.00 | 00005898161449 | JOSE MIGUEL DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN -TAL NO TRAJETO TANANDUBA, VIA ITAMATAY A GUA-RABIRA E VICE-VERSA, NO PERIODO DE 10/09 A09/10/2003, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TO-MADA DE PRECOS 01/2003, NO VEICULO ONIBUS MMT1708. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065200 | 23/09/2003 | 546.00 | 99999999999999 | ANA MARIA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO 'AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065218 | 23/09/2003 | 25824.85 | 99999999999999 | ANA MARIA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DESTAEDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065226 | 23/09/2003 | 1246.00 | 99999999999999 | BENICIO MARINHO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE'LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEF II)RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065234 | 23/09/2003 | 41290.77 | 99999999999999 | ADALGISA BARBOSA GALDINO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO '(FUNDEF II), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO ATIV DO MAGISTERIO FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065242 | 23/09/2003 | 4102.00 | 99999999999999 | ALBA LUCIA GOMES REZENDE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE'LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEF I )RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO ATIV DO MAGISTERIO FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065251 | 23/09/2003 | 172721.09 | 99999999999999 | ADRIANA FERNANDES SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DESTA 'EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO '(FUNDEF I), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065269 | 23/09/2003 | 714.00 | 99999999999999 | ANA CRISTINA DE SOUZA CARDOSO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE'LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065277 | 23/09/2003 | 25281.00 | 99999999999999 | ANA CRISTINA DE SOUZA CARDOSO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DESTAEDILIDADE LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMOÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065285 | 23/09/2003 | 56.00 | 99999999999999 | EDMUNDO FABIO GONCALVES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE'LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO 'AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMOÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065293 | 23/09/2003 | 4053.50 | 99999999999999 | AEDSON GUEDES CUNHA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DESTA 'EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES ,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO ATIV DO MAGISTERIO FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065439 | 23/09/2003 | 13193.58 | 99999999999999 | I A P M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR EM FAVORDO IAPM, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO (FUNDEF I), RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INST.ASSIST.E PREV.MUNICIPAL-IAPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065447 | 23/09/2003 | 1389.28 | 99999999999999 | I A P M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR EM FAVORDO IAPM, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INST.ASSIST.E PREV.MUNICIPAL-IAPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065471 | 23/09/2003 | 3256.40 | 99999999999999 | I A P M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR EM FAVORDO IAPM, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO (FUNDEF II), RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292003 | 0066290 | 23/09/2003 | 230.50 | 12912135000102 | MERCADINHO NOVA VIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL 'ENSINO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE029/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066427 | 23/09/2003 | 3400.00 | 12727145000410 | GUARAVES GUARABIRA AVES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDEMUNICIPAL DE ENSINO. **************CONTRA PARTIDA***************** | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064921 | 23/09/2003 | 1740.00 | 00004709418470 | ALEXSANDRO FERREIRA DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA APREENSAO DE ANIMAIS SOLTOS'NAS RUAS DESTA CIDADE DE GUARABIRA, RELATIVO'AO PERIODO DE 16/09/2003 A 30/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065358 | 23/09/2003 | 70.00 | 99999999999999 | JOSE LUCIANO B. DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE'LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065366 | 23/09/2003 | 5652.00 | 99999999999999 | ADRIANO RONES T. ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064521 | 23/09/2003 | 180.00 | 00020457952415 | JOSE CARLOS TRANQUILINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 12 CAIXAS EM ALVENARIA PARA INSTALACAO NAS RUAS PEDRO CLEMENTINO E JOAO IRENEU DE FRANCA, NESTA CIDADE DEGUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064548 | 23/09/2003 | 13512.99 | 40965634001094 | OPCAO REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DEPLACAS MOE 0331, MOA 6900, MOF 8779, MOF 8774TRATORES 15, D4E, ENCHEDEIRA 930H, CAMINHOES'MNW 4647 E MMX 5873, VINCULADO A SECRETARIA 'DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RE-LATIVO AO PERIODO DE 01 A 21 DE SETEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064611 | 23/09/2003 | 350.00 | 00067452159420 | PAULO SERGIO GOMES FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA (CATEGORIA D)A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIOAMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO PERIODO DE26/08 A 25/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064688 | 23/09/2003 | 1800.00 | 00008655022420 | FERNANDES ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DO CAMINHAO MMX5787, JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO 'AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A COLETA ETRANSPORTE DO LIXO PRODUZIDO PELA CIDADE DEGUARABIRA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064751 | 23/09/2003 | 600.00 | 00049760882434 | NAPOLEAO GERMANO PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DO VEICULO SAVEI-RO MMP 4847, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064769 | 23/09/2003 | 600.00 | 00036764795487 | JOAO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DO VEICULO KADETT DE PLACA MOA 6900, PARAPRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE URBA -NISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO 'AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064777 | 23/09/2003 | 1800.00 | 00003822834491 | LUIZ MONTEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DO CAMINHAO MMY8301, JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIOAMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A COLETA ETRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDO PELA CIDADE, DU-RANTE O MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064955 | 23/09/2003 | 1726.32 | 00002634299460 | JOSE EMIDIO DA SILVA NETO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRALIVRE DESTA CIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE01/09 A 30/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065331 | 23/09/2003 | 2548.00 | 99999999999999 | ANTONIA JUSTINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE'LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AM -BIENTE E SANEAMENTO ,RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065340 | 23/09/2003 | 49362.00 | 99999999999999 | ADALBERTO SOARES DE MEDEIROS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064181 | 23/09/2003 | 782.73 | 00064505871487 | PEDRO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTO EMDIVERSAS RUAS LOCALIZADAS NO BAIRRO DO NORDESTE I, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064203 | 23/09/2003 | 702.12 | 00004766861485 | RICARDO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTO EMDIVERSAS RUAS LOCALIZADAS NO BAIRRO DO NORDESTE I, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064211 | 23/09/2003 | 901.72 | 00035042168400 | JOSE PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTO EMDIVERSAS RUAS LOCALIZADAS NO BAIRRO DO ROSA -RIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064220 | 23/09/2003 | 758.98 | 00002542922403 | JOSELIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTO EMDIVERSAS RUAS LOCALIZADAS NO BAIRRO DO NORDESTE I, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064238 | 23/09/2003 | 1037.24 | 00000000000000 | PAULO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTO NARUA PEDRO CLEMENTINO, LOCALIZADA NO BAIRRO DONORDESTE I, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064530 | 23/09/2003 | 2552.80 | 00066426146749 | ANTONIO SOARES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA EXECUCAO DE CALCAMENTO NA AVENIDA ARGENTINA, LOCALIZADA NO BAIRRO DASNACOES, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064807 | 23/09/2003 | 1500.00 | 00068392427491 | JOAO CESAR BEZERRA DE MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO ENGENHEIRO CIVIL, RES-PONSAVEL PELA FISCALIZACAO DAS OBRAS DE CONS-TRUCAO DO CANAL DO RIO JACARE, RECUPERACAO DEGALERIAS E CONSTRUCAO DO MURO DE ARRIMO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064858 | 23/09/2003 | 25.00 | 00002982329794 | AILTON SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMADIARIA PARA DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA, DESTINADA A TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO TCE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064882 | 23/09/2003 | 40.00 | 00000903191415 | ANTENOR GALDINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2DIARIA PARA DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB NODIA 17/09/2003, PARA REALIZAR PESQUISA DE PRECOS DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, JUNTO AO CO-MERCIO DA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064891 | 23/09/2003 | 40.00 | 00000903191415 | ANTENOR GALDINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, DESTINADA A REALIZAR PESQUISA DE PRECOS'DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, JUNTO AO COMERCIODA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064939 | 23/09/2003 | 40.00 | 00000903191415 | ANTENOR GALDINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2DIARIA PARA DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA NODIA 29/08/2003, A FIM DE MANTER CONTATOS COMA EQUIPE DE ENGENHARIA DO DER-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065021 | 23/09/2003 | 350.00 | 00067597467400 | ADAILSON ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NARUA JOAO PIMENTEL, 172, CENTRO, NESTA CIDADE,PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 25/08A 24/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065030 | 23/09/2003 | 1200.00 | 00017627818400 | JOAO MACENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO F-4000 DE PLACAMMX 6372, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADESDA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE OMES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065315 | 23/09/2003 | 448.00 | 99999999999999 | AILTON SILVA DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE'LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065323 | 23/09/2003 | 19710.20 | 99999999999999 | ADEMIR DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DESTAEDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ES -TRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO E NUTRIÇAO PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362003 | 0064165 | 23/09/2003 | 22.40 | 12912135000102 | MERCADINHO NOVA VIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO SOPAO DISTRIBUIDO COM A POPULACAO CARENTE DESTEMUNICIPIO DE GUARABIRA-PB, CONFORME PROCESSO'LICITATORIO CONVITE 036/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064173 | 23/09/2003 | 65.00 | 12909412000128 | SKINA DOS COLCHOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COLCHAO CONCEDIDO A SRª ALZIRA DE SOU-ZA, POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064904 | 23/09/2003 | 230.00 | 00020323727468 | ANTONIO BATISTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL SIMOES,09, CENTRO, NESTA CIDADE DE GUARABIRA, PARAFUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA'E ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262003 | 0065048 | 23/09/2003 | 1185.00 | 00082647682453 | JOSINALDO DE OLIVEIRA FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS TRANSPORTANDO CRIANCAS DAS COMUNIDADES DOMUTIRAO E VILA PE. CICERO AO GINASIO DE ESPORTES O ZENOBAO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, PA-RA PRATICAS ESPORTIVAS ATRAVES DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, NO VEICULO'ONIBUS MMO 2895, CONFORME PROCESSO LICITATO -RIO 026/2003,REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262003 | 0065056 | 23/09/2003 | 1185.00 | 00082647682453 | JOSINALDO DE OLIVEIRA FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS TRANSPORTANDO CRIANCAS DAS COMUNIDADES DOMUTIRAO A VILA PE. CICERO AO GINASIO O ZENO -BAO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, P/ PRATICAS ESPORTIVAS ATRAVES DO PROG.DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL - PETI, NO VEICULO DE PLACAMMO 2895, CONF. PROC. LICITATORIO CONVITE '026/2003, REF. AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066435 | 23/09/2003 | 1360.00 | 12727145000410 | GUARAVES GUARABIRA AVES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASCRECHE MUNICIPAIS, ATRAVES DE CONVENIO ENTREA PREFEITURA DE GUARABIRA E MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSIST. SOCIAL -MPAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064114 | 23/09/2003 | 94.50 | 03118251000163 | PAPELARIA IDEAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANCA EADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065005 | 23/09/2003 | 350.00 | 00069042926449 | TEREZINHA DE LUCENA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA EDVARDO TOSCA-NO, 116, BAIRRO BELA VISTA, DESTINADO AO FUN-CIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE, RELATIVO AO PE-RIODO DE 24/08 A 23/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065145 | 23/09/2003 | 126.00 | 99999999999999 | ALBERTINA MAXIMINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR 'DA CRIANCA E ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065153 | 23/09/2003 | 8278.00 | 99999999999999 | ALBERTINA MAXIMINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA ,BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE, RELATIVO'AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066818 | 23/09/2003 | 24.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFABANCARIA DEBITADA EM CONTA DE RESPONSABILIDA-DE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064564 | 23/09/2003 | 400.00 | 12942132000111 | A.F.A.G. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL PARA A ASSOCIACAO DOS FILHOS E AMIGOS DE GUARABIRA (AFAG), CONFORME LEI MUNICI-PAL 193/88 DE 22/12/1988, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065099 | 23/09/2003 | 476.00 | 99999999999999 | ANADIR ANTONIA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE'LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RE -CURSOS HUMANOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 'DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065102 | 23/09/2003 | 26402.60 | 99999999999999 | ALEXANDRE PEREIRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DESTA 'EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065111 | 23/09/2003 | 1500.00 | 99999999999999 | FABIO MEIRELES F. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA ,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064131 | 23/09/2003 | 32.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO NOCOMPUTADOR DA ASSESSORIA DE COMUNICACAO DAPREFEITURA DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065064 | 23/09/2003 | 112.00 | 99999999999999 | ARNALDO CLEMENTINO DE PONTES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE'LOTADOS NO GABINETE DA PREIFEITA, RELATIVO AOMES DE SETEMBRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065072 | 23/09/2003 | 18462.10 | 99999999999999 | ALBERTO PAULINO AMORIM E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DESTA 'EDILIDADE LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO PLANEJ.E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065081 | 23/09/2003 | 2300.00 | 99999999999999 | MARIVARDO TOSCANO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DESTAEDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORD. GERAL, RELATIVO AO MES DE SETEM -BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064866 | 23/09/2003 | 270.00 | 00049749587472 | CLAUDIO CEZAR SILVA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 1/2DIARIA PARA DESLOCAMENTO A RECIFE-PE NO DIA25/09/2003, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SUPERINTENDEN-CIA DO BANCO DO BRASIL DE REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065129 | 23/09/2003 | 196.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA AMORIM COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE'LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065137 | 23/09/2003 | 13354.00 | 99999999999999 | AERSON DOS SANTOS TRAJANO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VEN-CIENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DESTAEDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS ,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL-IAPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065374 | 23/09/2003 | 3013.04 | 99999999999999 | I A P M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR EM FAVORDO IAPM, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL-IAPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065382 | 23/09/2003 | 888.72 | 99999999999999 | I A P M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR EM FAVORDO IAPM, DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETA -RIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL-IAPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065391 | 23/09/2003 | 189.92 | 99999999999999 | I A P M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR EM FAVORDO IAPM, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL-IAPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065404 | 23/09/2003 | 760.12 | 99999999999999 | I A P M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR EM FAVORDO IAPM, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL-IAPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065412 | 23/09/2003 | 1212.72 | 99999999999999 | I A P M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR EM FAVORDO IAPM, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL-IAPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065455 | 23/09/2003 | 82.56 | 99999999999999 | I A P M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR EM FAVORDO IAPM, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO'DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL-IAPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065463 | 23/09/2003 | 146.24 | 99999999999999 | I A P M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR EM FAVORDO IAPM, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL-IAPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065480 | 23/09/2003 | 472.32 | 99999999999999 | I A P M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR EM FAVORDO IAPM, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETEDA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064947 | 23/09/2003 | 100.00 | 00021862770425 | DERIVALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A OITOMEIA DIARIAS, PARA DESLOCAMENTO A JOAO PESSOACONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDEJUNTO A DIVERSOS HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADENOS DIAS 17 A 19 E 22 A 26/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064149 | 23/09/2003 | 125.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BATERIA DESTINADA AO VEICULO GOLMMS 2623, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064157 | 23/09/2003 | 60.00 | 00072689471434 | JOSELITO MACHADO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAVIAGEM A JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA MMR1664, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DESAUDE NO HOSPITAL DE EMERGENCIA E TRAUMA, PORSER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064254 | 23/09/2003 | 2739.34 | 00007088086468 | JANUARIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EFETUADO EM FAVOR DE JANUARIO SOARES DOSSANTOS, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NACASA DE SAUDE E MATERNIDADE NOSSA SRª DA LUZ,NA FUNCAO DE CIRURGIAO GERAL, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064262 | 23/09/2003 | 380.00 | 00039491625420 | MARCELO GAMBARRA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EFETUADO EM FAVOR DO SRº MARCELO GAMBARRA'PIRES, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NAFUNCAO DE ANESTESISTA NA CASA DE SAUDE E MA-TERNIDADE NOSSA SENHORA DA LUZ, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064271 | 23/09/2003 | 342.00 | 00003174590310 | MARIA EUZIMAR PEREIRA M. LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EFETUADO EM FAVOR DA SRª MARIA EUZIMAR PEREIRA M. LEITE, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ANESTESISTA, NA CASA DE SAU-DE E MATERNIDADE NOSSA SRª DA LUZ, RELATIVO 'AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064289 | 23/09/2003 | 319.89 | 00050391585487 | HILDO JOSE LISBOA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EFETUADO EM FAVOR DO SRº HILDO JOSE LISBOAALVES, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NAFUNCAO DE CLINICO GERAL NA CASA DE SAUDE E MATERNIDADE NOSSA SRª DA LUZ, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064297 | 23/09/2003 | 1181.00 | 00009903356404 | WELLINGTON GUEDES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EFETUADO EM FAVOR DO SRº WELLIGTON GUEDES'DE CARVALHO, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOSNA FUNCAO DE ANESTESISTA, NO PRONTO SOCORRO 'DE FRATURAS DE GUARABIRA, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064301 | 23/09/2003 | 1298.90 | 00005947928434 | TEMISTOCLES DE ALMEIDA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EFETUADO EM FAVOR DO SRº TEMISTOCLES DEALMEIDA RIBEIRO, RELATIVO A PRESTACAO DE SER-VICOS NA FUNCAO DE CIRURGIAO GERAL, NO PRONTOSOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA, RELATIVO AOMES DE AGOSTODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064319 | 23/09/2003 | 1391.24 | 00034285008491 | CARLOS JOSE RODRIGUES MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EFETUADO EM FAVOR DO SRº CARLOS JOSE RODRIGUES MOREIRA, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVI -COS NA FUNCAO DE CIRURGIAO GERAL NA CASA DESAUDE E MATERNIDADE NOSSA SRª DA LUZ, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064327 | 23/09/2003 | 1992.27 | 00005965675453 | ALUISIO PAREDES MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EFETUADO EM FAVOR DO SRº ALUISIO PAREDES 'MOREIRA, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NAFUNCAO DE CIRURGIAO GERAL, NO PRONTO SOCORRO'DE FRATURAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064335 | 23/09/2003 | 1022.54 | 00013140892420 | PAULO ROBERTO MUNIZ DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EFETUADO EM FAVOR DO SRº PAULO ROBERTO MU-NIZ DANTAS, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS'NA FUNCAO DE CIRURGIAO GERAL, NA CASA DE SAU-DE E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA LUZ, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064343 | 23/09/2003 | 917.00 | 00013325027415 | KLEBER TADEU ALCOFORADO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EFETUADO EM FAVOR DO SRº KLEBER TADEU A.COSTA, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NAFUNCAO DE ANESTESISTA NO PRONTO SOCORRO DEFRATURAS DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064351 | 23/09/2003 | 556.62 | 00042426979453 | GERLANE CAMILO MADRUGA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EFETUADO EM FAVOR DA SRª GERLANE CAMILO MADRUGA, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NAFUNCAO DE PEDIATRA, NA CASA DE SAUDE E MATER-NIDADE NOSSA SRª DA LUZ, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064360 | 23/09/2003 | 144.70 | 00074160737404 | GIANE CAMILO SARMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EFETUADO EM FAVOR DO SRº GIANE CAMILO SAR-MENTO, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NAFUNCAO DE GINECOLOGISTA, NA CASA DE SAUDE EMATERNIDADE NOSSA SRª DA LUZ, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064378 | 23/09/2003 | 86.14 | 00013193821420 | CARLOS ROBERTO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EFETUADO EM FAVOR DO SRº CARLOS ROBERTO 'QUEIROZ, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NAFUNCAO DE CIRURGIAO GERAL, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064386 | 23/09/2003 | 532.00 | 00049895117434 | ROSA VIRGINIA DA SILVA D'ANDREA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EFETUADO EM FAVOR DA SRª ROSA VIRGINIA DASILVA D'ANDREA, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ANESTESISTA NA CASA DE SAU-DE E MATERNIDADE NOSSA SRª DA LUZ, RELATIVO 'AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064394 | 23/09/2003 | 54717.26 | 09030263000118 | CASA DE SAUDE E MAT. SRª DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EFETUADO EM FAVOR DA CASA DE SAUDE E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA LUZ, RELATIVO AOS SERVICOS DE INTERNACAO HOSPITALAR, SERVICOS AMBULATORIAIS E SERVICOS DE TERCEIROS, RELATIVO 'AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064408 | 23/09/2003 | 62.86 | 00011391243404 | FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EFETUADO EM FAVOR DO SRº FRANCISCO MONTEI-RO DA SILVA, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOSNA FUNCAO DE CIRURGIAO GERAL, NO PRONTO SOCORRO DE FRATURAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064416 | 23/09/2003 | 42572.01 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EFETUADO EM FAVOR DO PRONTO SOCORRO DEFRATURAS DE GUARABIRA, RELATIVO A SERVICOS DEINTERNACAO HOSPITALAR, SERVICOS AMBULATORIAISE SERVICOS DE TERCEIROS, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064424 | 23/09/2003 | 104260.28 | 08778268003690 | COMPLEXO DE SAUDE REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO COMPLEXO DE SAUDE REGIONAL DEGUARABIRA, CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULA -TORIAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064432 | 23/09/2003 | 616.54 | 08784092000150 | SINDICATO DOS TRABALHADORES DA LAVOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EFETUADO EM FAVOR DO SINDICATO DOS TRABA -LHADORES RURAIS, RELATIVO A SERVICOS AMBULATORIAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064441 | 23/09/2003 | 3053.93 | 08778268003690 | COMPLEXO DE SAUDE REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPA-SE EFETUADO EM FAVOR DO COMPLEXO DE SAUDE RE-GIONAL DE GUARABIRA, CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CIRURGIAS DE PROSTATA E VARIZES, RELA-TIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064459 | 23/09/2003 | 300.00 | 00020405090463 | JOSE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CON. MATIAS 'FREIRE, 247, BAIRRO DO CORDEIRO, PARA O FUN -CIONAMENTO PROVISORIO DO POSTO DE SAUDE JOSE'NICOLAU PESSOA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 'DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064467 | 23/09/2003 | 400.00 | 00041508408491 | FREDERICO LEONARDO MALHEIROS SERRANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOCA TAIDE,140BAIRRO NOVO, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DESAUDE DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, RELATIVO'AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064599 | 23/09/2003 | 400.00 | 00002054744468 | GERALDO TELES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DO APTº NO EDIFICIO EDVARDO TOSCANO, 101,TERREO, LOCALIZADO NA AV. SABINIANO MAIA,1045BAIRRO NOVO, PARA RESIDENCIA DOS MEDICOS EAUXILIARES QUE PRESTAM SERVICOS A POPULACAO ,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064602 | 23/09/2003 | 300.00 | 00021917825404 | SEVERINA SOUZA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DO IMOVEL SITUADO A RUA BRAULIO MARTINS ,96, SANTA TEREZINHA, PARA O FUNCIONAMENTO DOPOSTO DE SAUDE DO PSF, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064645 | 23/09/2003 | 1600.00 | 00067457908404 | CLAUDIA BARROS GONCALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO NEUROLOGISTA, NA CLINICA DE NEUROLOGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, ONDE FARA EXAMES E PRESTARA ASSISTEN -CIA ESPECIAL AO INDIVIDUO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064661 | 23/09/2003 | 1000.00 | 00048859524415 | JOAO ALBERTO LINS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO MEDIDO UROLOGISTA, PA-RA ATENDIMENTO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ONDE FARA EXAMES E PRESTARA ASSISTENCIA 'ESPECIALIZADA AO INDIVIDUO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064726 | 23/09/2003 | 1300.00 | 00010951199404 | MANOEL EDSON DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO A COORDENACAODE AUDITORIA E AVALIACAO DO MUNICIPIO DE GUA-RABIRA-PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064823 | 23/09/2003 | 600.00 | 00046265775715 | MANOEL GONCALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DO VEICULO KOMBI MOE 0402, JUNTO A SECRE-TARIA DE SAUDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DEMEDICOS E AUXILIARES PARA OS POSTOS DE SAUDE'DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064831 | 23/09/2003 | 600.00 | 00007975124702 | JOSE ALYSON ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DO VEICULO PARATI MNR 8075, PARA PRESTAR'SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVESDO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA, DURANTE'O MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064840 | 23/09/2003 | 220.00 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DO APARTAMENTO LOCALIZADO NA RUA DR. SALES, 114, ONDE RESIDEM OS MEDICOS E AUXILIA -RES QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A SECRETARIA 'DE SAUDE ATENDENDO A POPULACAO DESTE MUNICI -PIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065161 | 23/09/2003 | 1218.00 | 99999999999999 | ALDILENE MAURICIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE'LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065170 | 23/09/2003 | 57517.00 | 99999999999999 | ALDILENE MAURICIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DESTA 'EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065188 | 23/09/2003 | 17670.50 | 99999999999999 | ALDILENE MAURICIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATI-FICACAO POR DESEMPENHO DE FUNCAO (SUS), RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065196 | 23/09/2003 | 26350.00 | 99999999999999 | ALEXSANDRA ALEIXO LUNA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE GRATIFI-CACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INST. DE ASS.E PREV.MUNICIPAL-IAPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065421 | 23/09/2003 | 4226.48 | 99999999999999 | I A P M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR EM FAVORDO IAPM, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066834 | 24/09/2003 | 58.00 | 00049747657449 | EDVALDO BASTOS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 1/2DIARIA PARA DESLOCAMENTO A RECIFE-PE, NO DIA25/09/2003, CONDUZINDO O TESOUREIRO DESTA EDILIDADE, JUNTO A SUPERINTENDENCIA DO BANCO DOBRASIL DA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065501 | 24/09/2003 | 50.00 | 00003366361484 | VANDILSON DOS SANTOS JACINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO GARGON, DURANTE A SOLENIDADE DE ENTREGA DOS DIPLOMAS DOS CURSOS DE GERACAO RENDA NO TEATRO MUNICIPAL GERALDO ALVER-GA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065536 | 24/09/2003 | 418.32 | 00004141967408 | INACIO JERONIMO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTO NOCONJ. NOSSA SENHORA APARECIDA, CONFORME CON -TRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065510 | 24/09/2003 | 568.00 | 10841229000102 | PLANALTO AUTO DIESEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO CAMINHAOMOF 8789, VINCULADO A SECRETARIA DE URBANISMOMEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO DEGUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMOÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065528 | 24/09/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NAS ARBITRAGENS E BANDEIRINHAS'NO QUADRANGULAR ESPORTIVO DE FUTSAL, QUE SERAREALIZADO NO DIA 27/09/2003, NO GINASIO POLI-ESPORTIVO WALTER PORPINO, LOCALIZADO NO DIS -TRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065544 | 24/09/2003 | 240.00 | 00002991023430 | EDILSON DA SILVA CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ORIENTADOR DE INFORMATICA, NO TURNO NOITE, NO CURSO MINISTRA-DO A ALUNOS DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DEAQUINO, RELATIVO AO PERIODO DE 17/08 A 16/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242003 | 0065579 | 25/09/2003 | 355.68 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANU -TENCAO DA REDE ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE 'MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 024/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242003 | 0065587 | 25/09/2003 | 431.80 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO CONVITE 024/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292003 | 0066303 | 25/09/2003 | 428.00 | 12663969000121 | SUPERMERCADO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL 'DE ENSINO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CON-VITE Nº 029/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292003 | 0066311 | 25/09/2003 | 12250.40 | 12663969000121 | SUPERMERCADO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 029/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065714 | 25/09/2003 | 1530.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJOES P13, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065552 | 25/09/2003 | 1385.00 | 11522422000143 | E. MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DO TRATOR D4E, VIN-CULADO A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242003 | 0065595 | 25/09/2003 | 445.00 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A PINTURA DE MEIOFIO, NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB, CONFORME 'PROCESSO LICITATORIO Nº 024/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242003 | 0065625 | 25/09/2003 | 831.50 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A LIMPE-ZA URBANA, DESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB, CON-FORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 024/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242003 | 0065609 | 25/09/2003 | 1038.80 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANU -TENCAO DE GALERIAS EM DIVERSAS RUAS DESTA CI-DADE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE024/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242003 | 0065617 | 25/09/2003 | 1362.80 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONSERVACAO E MANUTENCAO DE GALERIAS EM DIVERSAS 'RUAS DESTA CIDADE DE GUARABIRA, CONFORME PRO-CESSO LICITATORIO CONVITE 024/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO A INFRA ESTRUTURA NO MUNICIPIO. | DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA USO DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065633 | 25/09/2003 | 300.00 | 00071334653453 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESA -PROPRIACAO DE UM BARRACO FABRICADO EM ZINCO EMADEIRA, INSTALADO NA RUA JOAO BATISTA DE AMORIM, DESTINADO A DEMOLICAO PARA FINS DE UTILIZACAO DE VIA PUBLICA, CONFORME DECRETO Nº084/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065561 | 25/09/2003 | 1140.02 | 03773445000100 | UNIAO GRAFICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DES-TE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065641 | 25/09/2003 | 140.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 'DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065722 | 26/09/2003 | 120.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJOES P13, DESTINADOS A RESIDENCIA DOS MEDICOS E AUXILIARES QUE PRESTAM 'SERVICOS A POPULACAO DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182003 | 0065731 | 26/09/2003 | 3969.75 | 12912135000102 | MERCADINHO NOVA VIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO 'COM OS POSTOS DE SAUDE NESTA CIDADE, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO CONVITE 018/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065790 | 26/09/2003 | 1056.00 | 00009854193420 | SERGIO DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A RESIDENCIA DOS MEDICOS E AUXILIARES QUE PRESTAM 'SERVICOS ATENDENDO A POPULACAO DESTE MUNICI -PIO NOS POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065820 | 26/09/2003 | 600.00 | 00013268341420 | IRENALDO AMORIM DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONTADOR, OBJETIVANDO AREALIZACAO DE ASSESSORIA TECNICA EM CONTROLE'E AVALIACAO, FRENTE AO NOVO SISTEMA DE SAUDE'(GESTAO PLENA DE SISTEMA), RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD. PROG.DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065838 | 26/09/2003 | 10344.00 | 00033868140425 | ANA MARIA BERNARDO ALMEIDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS PELOS AGENTES NA ERRADICACAO DOAEDES AEGYPTI, RELATIVO AO PERIODO DE 01/09 A30/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066672 | 26/09/2003 | 200.00 | 00063176696434 | PAULO SERGIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO VEICULO VERANEIO MOE 1260 ,NA DIVULGACAO VOLANTE DA CAMPANHA DE VACINA -CAO CONTRA RAIVA, PROMOVIDA PELA SECRETARIA 'DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066419 | 26/09/2003 | 119917.13 | 08778268003690 | COMPLEXO DE SAUDE REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO COMPLEXO DE SAUDE REGIONAL DEGUARABIRA, RELATIVO A SERVICOS DE INTERNACAO'HOSPITALAR E SERVICOS DE TERCEIROS, COMPETEN-CIA AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066451 | 26/09/2003 | 450.00 | 00003284082476 | SHEYLLA MEDEIROS CHAVES SOBRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS NA IMPLANTACAO E ORGANIZA -CAO DA FARMACIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066478 | 26/09/2003 | 1000.00 | 00009078401400 | RANULCE QUIRINO SOUZA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO MEDICA ENDOCRINOLOGIS-TA, PARA ATENDIMENTO NA SECRETARIA MUNICIPAL'DE SAUDE ONDE FARA EXAMES E PRESTARA ASSISTENCIA ESPELIALIZADA AO INDIVIDUO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066486 | 26/09/2003 | 1000.00 | 00018131573400 | MARIA EMILIA PONTES FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS, COMO MEDICA REUMATOLOGISTAPARA ATENDIMENTO NA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, ONDE FARA EXAMES E PRESTARA ASSISTEN -CIA ESPECIALIZADA AO INDIVIDUO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066494 | 26/09/2003 | 1600.00 | 00011391286472 | MARICELIA BATISTA R. DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO NEUROLOGISTA, NA CLINICA DE NEUROLOGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, ONDE FARA EXAMES E PRESTARA ASSISTEN -CIA ESPECIALIZADA AO INDIVIDUO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066559 | 26/09/2003 | 580.00 | 03346317000172 | CARLOS ALBERTO DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A 3ª CONFERENCIA MUNICIPAL DESAUDE, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 02 E 03 DE OUTUBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065781 | 26/09/2003 | 87.50 | 00003122752425 | ROBERTO RUDNEY BEZERRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 031/2 DIARIAS COM DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA NODIA 29/09/2003, PARA ACOMPANHAR PROGRAMAS INSTALADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS ,RELACIONADOS AO REFIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065935 | 26/09/2003 | 240.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATUALIZACAO DA HOME-PAGE CONTAS PUBLICAS, RELATIVO'AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065668 | 26/09/2003 | 300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALU -GUEL DO SISTEME DE LICITACAO PUBLICA, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065676 | 26/09/2003 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA ATUALIZACAO E MANUTENCAO DOSISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZA-DA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065773 | 26/09/2003 | 200.00 | 00006324282449 | FRANCISCO GALDINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE NATAL -RN NO DIA 29/09/2003, PARA FAZER PESQUISA DEPRECOS E COMPRA DE PECAS, JUNTO AO COMERCIO 'DA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065811 | 26/09/2003 | 40.00 | 00021987815491 | EDILBERTO ARAUJO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA MAQUINA DEDATILOGRAFIA DE MARCA FACIT, PERTENCENTE AOSETOR DE COMPRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DEGUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065684 | 26/09/2003 | 120.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJOES P13, DESTINADOS AOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DA FAMILIABEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE, DESTE MU-NICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO E NUTRIÇAO PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065706 | 26/09/2003 | 230.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJOES P45, DESTINADOS ACOZINHA DO SOPAO, QUE E DISTRIBUIDO COM A PO-PULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO E NUTRIÇAO PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065765 | 26/09/2003 | 1394.00 | 00009854193420 | SERGIO DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOSOPAO, QUE E DISTRIBUIDO DIARIAMENTE COM APOPULACAO CARENTES DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065803 | 26/09/2003 | 302.50 | 00009854193420 | SERGIO DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALI-MENTACAO DAS CRIANCAS MATRICULADAS E ASSISTI-DAS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DAFAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065757 | 26/09/2003 | 80.00 | 00002982329794 | AILTON SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUASDIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE NATAL -RN, DESTINADA A CONDUZIR O DIRETOR DE COMPRASJUNTO AO COMERCIO DA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066443 | 26/09/2003 | 190.00 | 00087331551434 | JOSENILDO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECU-CAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 110 MTS. DECERCA DE ARAME FARPADO C/ 3 FIOS E ESTACAS SABIA, VARRICAO DE 2.550, PAVIMENTACAO EM PARA-LELEPIPEDOS E ESCAVACAO DE 10 MTS.DE VALA PA-RA CONSTRUCAO DE CALHAS NO ACESSO AO MEMORIALDE FREI DAMIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202003 | 0065749 | 26/09/2003 | 8931.20 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE Nº 020/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066401 | 26/09/2003 | 54.40 | 00000000000000 | IREMAR RAMALHO LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DE REVISTAS DIVERSAS DESTINADAS AS BIBLIOTECAS DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066460 | 26/09/2003 | 200.00 | 00003377021442 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN -TAL NO TURNO NOITE NO TRAJETO DO SITIO CONTENDAS A GUARABIRA E VICE-VERSA, DURANTE O PE-RIODO DE 10/09 A 09/10/2003, NO VEICULO VOYA-GE MMP 1825. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065692 | 26/09/2003 | 2070.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJOES P13, DESTINADOS ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066729 | 26/09/2003 | 1727.34 | 12679791000107 | AQUARELA TINTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A PINTU-RA DO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066664 | 26/09/2003 | 300.00 | 00063176696434 | PAULO SERGIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO VEICULO VERANEIO MOE 1260 NADIVULGACAO VOLANTE E SONORIZACAO DA CAMINHADADA PAZ, REALIZADA NO DIA 26/09/2003, PELOS 'ALUNOS DO CENTRO EDUCACIONAL ASCENDINO TOSCA-NO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292003 | 0066508 | 29/09/2003 | 79.92 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME -RENDA ESCOLAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NA-CIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE, CONFOR-ME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 029/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065846 | 29/09/2003 | 455.50 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065901 | 29/09/2003 | 100.00 | 01716485000420 | CAMERA SHOP - S&S COMERCIO E SERV. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FILMES FOTOGRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065927 | 29/09/2003 | 17.50 | 01716485000420 | CAMERA SHOP - S&S COMERCIO E SERV. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA REVELACAO DE FOTOGRAFIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNI-CIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202003 | 0065960 | 29/09/2003 | 6532.50 | 12912135000102 | MERCADINHO NOVA VIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME 'PROCESSO LICITATORIO CONVITE Nº 020/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202003 | 0065978 | 29/09/2003 | 597.00 | 12912135000102 | MERCADINHO NOVA VIDA | IMPPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORMEPROCESSO LICITATOIO CONVITE 020/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS- PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392003 | 0065986 | 29/09/2003 | 2064.00 | 12908752000134 | PAGINA 27 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A DISTRIBUICAO DEKIT'S ESCOLARES PARA OS ALUNOS MATRICULADOS EASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIOCONVITE 039/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS- PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392003 | 0065994 | 29/09/2003 | 5280.00 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A DISTRIBUICAO DEKITS ESCOLARES PARA OS ALUNOS MATRICULADOS EASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JO-VENS E ADULTOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIOCONVITE 039/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066001 | 29/09/2003 | 54.00 | 03383001000150 | ELIAS MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ESCOLAMUNICIPAL PAULO BRANDAO E AO CENTRO DE ATEN -CAO INTEGRADO A CRIANCA (CAIC), NESTA CIDADE'DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065951 | 29/09/2003 | 10.00 | 00367355000113 | LF - LIMA FERRAGENS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A GARAGEM MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066028 | 29/09/2003 | 490.00 | 00004789298469 | PAULO ROBERTO WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CAMINHAO PIPA MOE 0839,TRANSPORTANDO AGUA, DESTINADA A OBRA DE PAVIMENTA-CAO DO ACESSO AO MEMORIAL DE FREI DAMIAO DEBOZZANO, LOCALIZADO NO SITIO MATA LIMPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066036 | 29/09/2003 | 150.00 | 00049868403472 | GILBERTO FRANCISCO MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMADIARIA PARA DESLOCAMENTO A RECIFE-PE, DESTINADA A AQUISICAO DE PECAS JUNTO AO COMERCIO EFABRICAS DA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065862 | 29/09/2003 | 212.00 | 10759850000202 | SOTRATORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICU-LO ENCHEDEIRA 930 H, VINCULADO A SECRETARIA 'DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DES-TE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065871 | 29/09/2003 | 93.00 | 40968083000121 | SAMUEL AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICU-LO CAMINHAO MNW 4647, VINCULADO A SECRETARIA'DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DES-TE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066010 | 29/09/2003 | 110.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE'E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066044 | 29/09/2003 | 230.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO COMPUTADOR DOCONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066052 | 29/09/2003 | 40.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE UMA IMPRESSORADO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE'DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066648 | 29/09/2003 | 9.70 | 00000000000000 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFABANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS/BANCO REAL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066842 | 29/09/2003 | 58.00 | 00049747657449 | EDVALDO BASTOS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 1/2DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE -PE, DESTINADA A CONDUZIR O COORD. S. MAQUINASJUNTO AO COMERCIO E FABRICAS DA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065854 | 29/09/2003 | 415.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE'MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065943 | 29/09/2003 | 575.00 | 70107719000101 | MISTURA FINA RESTAURANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, POR OCASIAO DA REALIZA-CAO DE REUNIAO COM A SECRETARIA, COORDENADO -RES E EQUIPES DO PSF, SOBRE A 3ª CONFERENCIA'MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065897 | 29/09/2003 | 100.00 | 01716485000420 | CAMERA SHOP - S&S COMERCIO E SERV. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FILMES FOTOGRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065919 | 29/09/2003 | 30.00 | 01716485000420 | CAMERA SHOP - S&S COMERCIO E SERV. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA REVELACAO DE FOTOGRAFIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIODE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066061 | 30/09/2003 | 400.00 | 00043884008749 | SONIA BRAZ XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PREFEITO MA-NOEL LORDAO, 360, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTODE SAUDE NA FAMILIA, RELATIVO AO PERIODO DE19/08 A 18/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066141 | 30/09/2003 | 5.00 | 09093444000193 | PROMAC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO 'MOF 2400, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066176 | 30/09/2003 | 285.00 | 09015546000190 | CASA RECIFE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONFECCAO DE FAI-XAS PARA DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO'CONTRA A RAIVA, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066109 | 30/09/2003 | 800.00 | 03386407000197 | JORNAL NOSSO TEMPO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVUL-GACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA'MUNICIPAL DE GUARABIRA, VEICULADA NESTE JOR -NAL NAS PAGINAS 12 E 13, NA EDICAO DE SETEM-BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066192 | 30/09/2003 | 1500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA TLDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INFOR-MATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTRAS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE, VEICULADA NESTAEMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066541 | 30/09/2003 | 765.00 | 00348003000110 | EMBRAPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RES -SARCIMENTO DE VALORES DO SALARIO E ENCARGOS 'SOCIAIS DO SRº ABDON S. MIRANDA JUNIOR, QUEESTEVE A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO DE GUARA-BIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066613 | 30/09/2003 | 1500.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INFOR-MATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADA NESTAEMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066184 | 30/09/2003 | 48.00 | 09015546000190 | CASA RECIFE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONFECCAO DE FAI-XAS PARA A DIVULGACAO DO PROGRAMA DE REFINAN-CIAMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS - REFIS, DE -SENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE'MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA CONTR.COM INSTIT FINAC OU DE FOMENTO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066397 | 30/09/2003 | 6547.86 | 99999999999999 | I A P M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN-CAO EFETUADA NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DOIAPM, RELATIVO AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVOEFETUADO ENTRE A PREFEITURA DE GUARABIRA EO IAPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066681 | 30/09/2003 | 518.30 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN-CAO EFETUADA NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA CONTR.COM INSTIT FINAC OU DE FOMENTO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066699 | 30/09/2003 | 1829.34 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN-CAO EFETUADA NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DOFGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066702 | 30/09/2003 | 54.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN-CAO EFETUADA NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA CONTR.COM INSTIT FINAC OU DE FOMENTO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066711 | 30/09/2003 | 193.97 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN-CAO NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DE RESPONSA-BILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066150 | 30/09/2003 | 80.00 | 00069014426453 | IVANILDO MATIAS DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SRº ACIMA CITA-DO DESTINADA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PORSER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066770 | 30/09/2003 | 16.28 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,NESTA DATA, NA CONTA DO ICMS/DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066079 | 30/09/2003 | 300.00 | 00029515203449 | IVANILDO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOAO BATISTA'DE AMORIM, 525, BAIRRO NOVO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO 'AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066133 | 30/09/2003 | 280.00 | 10759850000202 | SOTRATORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICU-LO CAMINHA MMX 5873, VINCULADO A SECRETARIA 'DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DES-TE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066168 | 30/09/2003 | 677.00 | 03095573000134 | EDIVALDO AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO 'MOF 8789, VINCULADO A SECRETARIA DE URBANISMOMEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066087 | 30/09/2003 | 3710.00 | 00002794336460 | WALLACE RAYNY DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO DESTINADO AEXECUCAO DE CALCAMENTO NA AV. ARGENTINA, LO -CALIZADA NO BAIRRO DAS NACOES, NESTA CIDADE 'DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066095 | 30/09/2003 | 434.00 | 70107719000101 | MISTURA FINA RESTAURANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS DESTA 'EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ES -TRUTURA DESTE MUNICIPIO, QUE PRESTARAO SERVI-COS EM HORAS-EXTRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066125 | 30/09/2003 | 137.00 | 09003435000679 | DECORAMA - MOVEIS E ELETRODOMESTICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM RADIO PORTATIL E UM TAPETE ORIENTALDESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA ,DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066524 | 30/09/2003 | 400.00 | 00002599162424 | CLEMIRSON ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CAMINHAO MOE 0839, TRANSPOR-TANDO MATERIAIS PARA A REPOSICAO DE CALCAMEN-TO NOS BAIRROS: NOVO, NORDESTE E CONJ. NOSSA'SENHORA APARECIDA, NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066117 | 30/09/2003 | 300.00 | 00030081912404 | SEVERINO NARCISO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DE 100 (CEM) CARTEIRAS ESCOLARES DO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO 'TOSCANO, NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066532 | 30/09/2003 | 600.00 | 00044123590420 | PEDRO NASCIMENTO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA PINTURA DAS PAREDES, PORTAS'E PORTOES DO GINASIO DE ESPORTES WALTER AZEVEDO PORPINO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES, ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL AMALIA TEIXEIRA DE CARVALHO, CONFORME CONTRATO 'EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066745 | 30/09/2003 | 400.00 | 70107719000101 | MISTURA FINA RESTAURANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, POR OCASIAO DA REALIZA-ÇAO DE PLANEJAMENTO ESCOLAR COM OS DIRETORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O 4º BIMESTRE LETIVO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066516 | 30/09/2003 | 160.00 | 00000009977490 | MANOEL MONTEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRE -SENTACAO DE SHOW MUSICAL NO DIA 13/09/2003 ,POR OCASIAO DA REALIZACAO DO BAILE E FORMATU-RA DOS CONCLUINTES DO CURSO DE DIREITO DAUEPB, NA ASSOCIACAO DE CABOS E SOLDADOS, CON-FORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068951 | 01/10/2003 | 270.17 | 00060938528734 | JOSE HERCULANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECU-CAO DOS SERVICOS DIVERSOS PRESTADOS NA CONS-TRU€AO DE CALHAS NA OBRA DO MEMORIAL DE FREI DAMIAO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070904 | 01/10/2003 | 65.00 | 00000000000000 | SETE PRODUCOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL A SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071773 | 01/10/2003 | 25.00 | 00064512053468 | JOSE MANOEL LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMADIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, DESTINADA A TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA SECRETARIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066907 | 01/10/2003 | 25.49 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO EDU-CACIONAL RAUL DE FREITAS MOUZINHO, LOCALIZADONO BAIRRO PRIMAVERA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066931 | 01/10/2003 | 7.64 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCO-LAR DA RUA HENRIQUE PACIFICO, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067067 | 01/10/2003 | 240.00 | 00009208836487 | CARLOS ALBERTO DAMIAO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ARTES VISUAISA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, ATRA-VES DO PROGRAMA DE INTEGRACAO AABB/COMUNIDADEQUE ATENDE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO PERIODO DE 10/09 A09/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067172 | 01/10/2003 | 542.83 | 68704923000591 | BSE S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO TELEFONICO DOS TERMINAIS MOVEL CE-LULAR 9352-1410 E 9352-1430, VINCULADOS A SE-CRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE28/08 A 27/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067211 | 01/10/2003 | 240.00 | 00005035293467 | ILZA DE OLIVEIRA BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE SECRETARIA ESCO-LAR, NO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO ,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067229 | 01/10/2003 | 240.00 | 00097804053487 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE VITAL FARIAS (CAIC)EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIA DE CRECHE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067253 | 01/10/2003 | 160.00 | 00013963171472 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSORA DEEDUCACAO ESPECIAL A DEFICIENTES VISUAIS COMTURMAS MULTISSERIADAS, NOS TURNOS MANHA E TARDE, NO CENTRO DE ATENCAO INTEGRADO A CRIANCA'(CAIC), RELATIVO AO PERIODO DE 10/09 A 09/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067261 | 01/10/2003 | 240.00 | 00072750421420 | MARIA DA COSTA PROCOPIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, EXERCENDO AFUNCAO DE SECRETARIA ESCOLAR, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067270 | 01/10/2003 | 240.00 | 00003970342457 | LAYDMAR FREITAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE LIA BELTRAO (DISTRITO DE CACHOEIRA0, EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIA DE CRECHE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO'DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067288 | 01/10/2003 | 240.00 | 00075233401487 | MARIA DA LUZ RODRIGUES JULIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE LUZIA PAULINO, EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIA DE CRECHE, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067296 | 01/10/2003 | 240.00 | 00001102517410 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DOMINGOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CAMARA, EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIA'ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067300 | 01/10/2003 | 240.00 | 00000010853448 | MARIA CRISTINA LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE VOVO EMILIA (MUTI -RAO), EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIA DE CRECHE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067318 | 01/10/2003 | 240.00 | 00087337347472 | RISOLENE DE FATIMA ADELINO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE VOVO ROSALVA (CAIC)EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIA DE CRECHE,RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067326 | 01/10/2003 | 240.00 | 00096585927400 | MARIA DAS GRACAS MARINHO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE SANTA TEREZINHA ,EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIA DE CRECHE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067334 | 01/10/2003 | 240.00 | 00097807834404 | MARIA DO ROSARIO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CENTRO EDUCACIONAL ASCENDINO TOSCANO, EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIA'ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067342 | 01/10/2003 | 240.00 | 00004788881470 | GERALDO DE AQUINO ALVERGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL EDSON MONTENEGRO DA CUNHA, EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIO ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067351 | 01/10/2003 | 250.00 | 00097807559420 | SILVANIA PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSORA DE MATEMATICA, NO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, RELATIVO AO PERIODO DE 10/09 A 09/10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067369 | 01/10/2003 | 240.00 | 00005006042400 | MARIA DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE VITAL FARIAS (CAIC)EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIA DE CRECHE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067377 | 01/10/2003 | 240.00 | 00097809977415 | MARIA APARECIDA FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE VOVO ROSALVA (CAIC)EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIA DE CRECHE ,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067385 | 01/10/2003 | 250.00 | 00005089924430 | REGINALDO BENTO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE SECRETARIO ESCO-LAR, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BENEVIDES DEAQUINO, RELATIVO AO PERIODO DE 10/09 A 09/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067393 | 01/10/2003 | 240.00 | 00045128090400 | MARIA JUDITE FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL PAULO BRANDAO C. FILHO, EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIA ESCOLARE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067407 | 01/10/2003 | 240.00 | 00079731864415 | MARIA CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE SANTA TEREZINHA ,EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIA DE CRECHE ,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067415 | 01/10/2003 | 240.00 | 00013939346845 | MARIA DAS GRACAS PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDOTOSCANO, EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIA ES-COLAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067423 | 01/10/2003 | 240.00 | 00051459710444 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA LUCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO'ASFORA, EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIA ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067431 | 01/10/2003 | 240.00 | 00062974300472 | ELIENE DE LOURDES CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE HERMELINDA DANTAS '(BELA VISTA), EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETA -RIA DE CRECHE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067440 | 01/10/2003 | 240.00 | 00004257670436 | ANDREA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL AMALIA 'FREIRE, EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIA ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067458 | 01/10/2003 | 240.00 | 00079801242434 | UBIRACY JEAN MOURA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL NINA COS-TA, EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIO ESCOLAR RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067504 | 01/10/2003 | 240.00 | 00029953243468 | MARIA DA PENHA ISIDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ESCOLAR MUNICIPAL MARIA EULALIA CANTALICE, EXERCENDO A FUNCAO DE SECRE-TARIA ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067512 | 01/10/2003 | 240.00 | 00073923591420 | CARLOS ANTONIO N. FRAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DE PRATICAS ES-PORTIVAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO, ATRAVES DO PROGRAMA DE INTEGRACAO AABB /COMUNIDADE QUE ATENDE ALUNOS MATRICULADOS NAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO PERIODODE 10/09 A 09/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067521 | 01/10/2003 | 250.00 | 00000967039460 | JOAO PAULO DA SILVA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFEENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSOR DEMATEMATICA, NO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, RELATIVO AO PERIODO DE 10/09 A 09/10 /2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067547 | 01/10/2003 | 240.00 | 00096580496487 | MARIA DE FATIMA CUSTODIO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE MARIA AUGUSTA MIRANDA (SAO JOSE DO MIRANDA), EXERCENDO A FUNCAO'DE SECRETARIA DE CRECHE, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067555 | 01/10/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JOSE FRANCISCO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE MARIA AUGUSTA DE MIRANDA, EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIO DECRECHE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067563 | 01/10/2003 | 250.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE S. M. GUSMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSORA DE MATEMATICA NO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCA-NO, RELATIVO AO PERIODO DE 10/09 A 09/10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067571 | 01/10/2003 | 240.00 | 00005539599489 | MARIA JANDICLEIDE JUSTINO TRIBUTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE DO 4§ BATALHO DE POLICIA MILITAR, EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETA-RIA DE CRECHE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067580 | 01/10/2003 | 240.00 | 00001241780498 | CICERA BARBOSA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO 'FLORENTINO DA COSTA, EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIA ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067628 | 01/10/2003 | 240.00 | 00004511774447 | JACILETE BELARMINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE NENZINHA CUNHA LIMA(ESCRIVAO), EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIA'DE CRECHE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067687 | 01/10/2003 | 240.00 | 00003366053402 | ROSA MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE VOVO EMILIA (MUTI -RAO), EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIA DE CRECHE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067695 | 01/10/2003 | 250.00 | 00005089924430 | JULIANA EMILIA UGO DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE SECRETARIA ESCO-LAR, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DALVA BEZERRA,NO SITIO MACIEL, RELATIVO AO PERIODO DE 10/09A 09/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067733 | 01/10/2003 | 240.00 | 00004439424473 | CRIZIANE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL NAZILDA 'CUNHA MOURA, EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETA -RIA ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067741 | 01/10/2003 | 240.00 | 00005315690474 | JAQUELINE DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE TIA FATIMA (CAIC) ,EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIA DE CRECHE ,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067750 | 01/10/2003 | 240.00 | 00003363535457 | ELIANE DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE TIA LEA, EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIA DE CRECHE, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067768 | 01/10/2003 | 240.00 | 00000181525461 | ELIETE BERNARDO BASTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE TIA FATIMA, EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIA DE CRECHE, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067792 | 01/10/2003 | 240.00 | 00004216782400 | FARIDA DE LIRA FAMIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DEFREITAS MOUZINHO, EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIA ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INST.ASSIST.E PREV.MUNICIPAL-IAPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068241 | 01/10/2003 | 1587.84 | 99999999999999 | I A P M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR EM FAVORDO IAPM DOS FUNCIONARIOS DAS CRECHES MUNICI -PAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS- PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362003 | 0068250 | 01/10/2003 | 104.40 | 12663969000121 | SUPERMERCADO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 036/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068365 | 01/10/2003 | 240.00 | 00098239830463 | SANDRA LIGIA JACINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE DO 4§ BPM, EXERCEN-DO A FUNCAO DE SECRETARIA DE CRECHE, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068373 | 01/10/2003 | 240.00 | 00002279184443 | CICERO EDUARDO DA COSTA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE NATACAO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, ATRAVES DOPROGRAMA DE INTEGRACAO AABB/COMUNIDADE, QUEATENDE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL'DE ENSINO, RELATIVO AO PERIODO DE 10/09 A09/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068403 | 01/10/2003 | 240.00 | 00046835911468 | MARIA IZETE DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE LUZIA PAULINO,EXER-CENDO A FUNCAO DE SECRETARIA DE CRECHE, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068420 | 01/10/2003 | 240.00 | 00005215873445 | ANDREA SANTOS DA PENHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL SAO RA-FAEL, EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIA ESCO -LAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068438 | 01/10/2003 | 240.00 | 00004460628473 | JOSIANE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE NENZINHA CUNHA LI-MA (ESCRIVAO0, EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETA-RIA DE CRECHE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068497 | 01/10/2003 | 1002.45 | 09321415000131 | TOSCANO DE SALES SERVICO NOT E REGISTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COPIAS XEROGRA-FICAS, AUTENTICACOES, RECONHECIMENTOS DE FIR-MAS E REGISTROS DE ATAS E REGIMENTO DE ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068594 | 01/10/2003 | 132.97 | 24501025000137 | PERFUMARIA PARIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE GUARABI-RA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068659 | 01/10/2003 | 250.00 | 00002695393440 | JOSE AILTON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAVIAGEM A BAIA DA TRAICAO NO VEICULO ONI-BUS KGM 3154, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATENDIDOS PELO PROGRAMA DEINTEGRACAO AABB/COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068667 | 01/10/2003 | 80.00 | 00021917159404 | SEBASTIAO JOSE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM NA AREADE LAZER DA CRECHE DO MUTIRAO, NESTA CIDADE 'DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068675 | 01/10/2003 | 80.00 | 00000000000000 | LUIZ CARLOS DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA DETETIZACAO DO CENTRO DEATENCAO INTEGRADO A CRIANCA - CAIC, NESTA CI-DADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INST.ASSIST.E PREV.MUNICIPAL-IAPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068772 | 01/10/2003 | 1066.12 | 99999999999999 | I A P M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR EM FAVORDO IAPM DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INST.ASSIST.E PREV.MUNICIPAL-IAPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068799 | 01/10/2003 | 1483.76 | 99999999999999 | I A P M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR EM FAVORDO IAPM DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NAS CRECHES'MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INST.ASSIST.E PREV.MUNICIPAL-IAPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068802 | 01/10/2003 | 2874.04 | 99999999999999 | I A P M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RESPONSABILIDADE EM EMPREGADOR EM FAVORDO IAPM, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO (FUNDEF II), RELATIVO AO MES DE SE -TEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068845 | 01/10/2003 | 240.00 | 00009854304434 | ANTONIO GOMES DE LUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA E DO TELHADO DO CENTRO EDUCACIONAL ASCENDINO'TOSCANO, NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068888 | 01/10/2003 | 240.00 | 00089377966434 | OSENITA GUILHERMINO DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL AMALIA 'TEIXEIRA DE CARVALHO, EXERCENDO A FUNCAO DESECRETARIA ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068896 | 01/10/2003 | 240.00 | 00004766868498 | ELANE CRISTINA ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE TIA LEA, EXERCENDO'A FUNCAO DE SECRETARIA DE CRECHE, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068969 | 01/10/2003 | 7573.40 | 00431274000488 | DIMEX - DIST.IMP. E EXPORTACA DE PROD.LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A DISTRIBUICAO 'NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068977 | 01/10/2003 | 422.00 | 00431274000488 | DIMEX - DIST.IMP. E EXPORTACA DE PROD.LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA DISTRIBUICAO 'NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMOÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068993 | 01/10/2003 | 180.00 | 00002004685450 | CLAUDIO BARBOSA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CRIACAO E IMPRESSAO DE 50CONVITES PARA O I CAMPEONATO DE FUTSAL DE SE-LECOES DE BAIRRO DE GUARABIRA, REALIZADO PELASECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICI -PIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMOÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069001 | 01/10/2003 | 100.00 | 00002004685450 | CLAUDIO BARBOSA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS NA CRIACAO E IMPRESSAO DE 50 CONVITES PARA O PROJETO "CAMINHAR E PRECISO" DA SECRETA-RIA DE ESPORTES E LAZER, DESTE MUNICIPIO DEGUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMOÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069027 | 01/10/2003 | 70.00 | 00049123742453 | LEONARDO LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CADEIRAS DESTINADAS AO GINASIO DE ESPORTE O ZENOBAO, NOVEICULO DE PLACA BOO 2750. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069035 | 01/10/2003 | 50.00 | 00049123742453 | LEONARDO LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDA DESTI-NADO AO DEPOSITO DAS CRECHES NO CENTRO DEATENCAO INTEGRADO A CRIANCA - CAIC, NO VEICU-LO BOO 2750. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066915 | 01/10/2003 | 10.14 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA DOPOCO, LOCALIZADO NO SITIO TANANDUBA, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067105 | 01/10/2003 | 1300.85 | 00004131594420 | MAURILIO BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECU-CAO DOS SERVICOS PRESTADOS (MAO-DE-OBRA) NACONSTRUCAO DO QUIOSQUE DE N§ 03, NA AV. PE.INACIO DE ALMEIDA (MURO HOSPITAL REGIONAL DEGUARABIRA), NESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB ,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067113 | 01/10/2003 | 1300.85 | 00005978195480 | ANTONIO EDUARDO SILVESTRE CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECU-CAO DOS SERVICOS PRESTADOS (MAO-DE-OBRA) NACONSTRUCAO DO QUIOSQUES DE N§ 02 NA AV. PE.INACIO DE ALMEIDA (MURO DO HOSPITAL REGIONAL'DE GUARABIRA), CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067121 | 01/10/2003 | 1300.85 | 00005868177436 | LEANDRO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECU-CAO DOS SERVICOS PRESTADOS (MAO-DE-OBRA) NACONSTRUCAO DO QUIOSQUE N§ 04 NA AV. PE. INA -CIO DE ALMEIDA (MURO DO HOSPITAL REGIONAL DEGUARABIRA), CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067130 | 01/10/2003 | 1300.85 | 00002103264410 | ANTONIO GENERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECU-CAO DOS SERVICOS PRESTADOS (MAO-DE-OBRA) NACONSTRUCAO DO QUIOSQUE N§ 06 NA AV. PE. INA -CIO DE ALMEIDA (MURO DO HOSPITAL REGIONAL DEGUARABIRA), CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067148 | 01/10/2003 | 1300.85 | 00079804845415 | ROBIS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECU-CAO DOS SERVICOS PRESTADOS (MAO-DE-OBRA) NACONSTRUCAO DO QUIOSQUE N§ 01 NA AV. PE. INA -CIO DE ALMEIDA (MURO DO HOSPITAL REGIONAL DEGUARABIRA), CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067156 | 01/10/2003 | 1300.85 | 00003867931402 | SEVERINO DOS RAMOS C. DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECU-CAO DOS SERVICOS PRESTADOS (MAO-DE-OBRA) NACONSTRUCAO DO QUIOSQUE N§ 05 NA AV. PE. INA -CIO DE ALMEIDA (MURO DO HOSPITAL REGIONAL DEGUARABIRA), CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO A INFRA ESTRUTURA NO MUNICIPIO. | DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA USO DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067709 | 01/10/2003 | 500.00 | 00081354878787 | JOAO CANDIDO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESA -PROPRIACAO DE UM BARRACO EM ALVENARIA E MADEIRA NA RUA JOAO BATISTA DE AMORIM EM PLENA VIAPUBLICA MEDINDO 5,68Mý DESTINADO A DEMOLICAO'PARA FINS DE UTILIZACAO DE VIA PUBLICA, CON -FORME DECRETO N§ 088/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068071 | 01/10/2003 | 300.00 | 00098221086487 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESA -PROPRIACAO DE UM BARRACO EM ZINCO E MADEIRA 'NA RUA JOAO BATISTA AMORIM, MEDINDO 3,38Mý ,DESTINADO A DEMOLICAO PARA FINS DE UTILIZACAOPUBLICA, CONFORME DECRETO N§ 086/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068080 | 01/10/2003 | 300.00 | 00001846598419 | JOSE SALUSTIANO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESA -PROPRIACAO DE UM BARRACO EM ZINCO EM MADEIRA'NA RUA JOAO BATISTA AMORIM, DESTINADO A DEMO-LICAO PARA FINS DE UTILIZACAO DE VIA PUBLICA'CONFORME DECRETO N§ 085/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068098 | 01/10/2003 | 250.00 | 00003929532425 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESA -PROPRIACAOO DE UM BARRACO EM ZINCO E MADEIRA,NA RUA JOAO BATISTA DE AMORIM EM PLENA VIA PUBLICA, MEDINDO 3,96Mý, DESTINADO A DEMOLICAO'PARA FINS DE UTILIZACAO DA VIA PUBLICA, CON -FORME DECRETO N§ 087/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068501 | 01/10/2003 | 560.00 | 09321415000131 | TOSCANO DE SALES SERVICO NOT E REGISTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 04 ESCRITURAS 'DE DESAPROPRIACAO AMIGAVEL DE IMOVEIS, POROCASIAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO CANAL DO RIACHO DO JACARE, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068519 | 01/10/2003 | 267.07 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MEMORIAL DEFREI DAMIAO DE BOZZANO, LOCALIZADO NO SITIO 'MATA LIMPA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068632 | 01/10/2003 | 100.00 | 00003682124403 | SEVERINO GOMES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DE UMA MOTO MOT 8910, NO PERIODO DE 01A 11/09/2003, PARA EXECUCAO DE FISCALIZACAO 'DE OBRAS DESENVOLVIDAS NESTE MUNICIPIO DEGUARABIRA, CONFORME OFICIO SEINFRA N§ 195/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068641 | 01/10/2003 | 210.00 | 00004840648433 | ARICESAR ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS DE ESCAVACAO DE 200 M DE VALAS PARA INSTALACAO DE REDE ELETRICA SUBTERRANEA NA BARRA -GEM DO SITIO TORROES, NESTE MUNICIPIO DE GUA-RABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068683 | 01/10/2003 | 350.00 | 00008909679468 | MARIANO FRANCISCO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECU-CAO DOS SERVICOS DE INSTALACAO DE UMA CENTRALTELEFONICA COMPOSTA DE 04 RAMAIS NO PREDIO SEDE DA SEINFRA 229/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068934 | 01/10/2003 | 425.00 | 00006870813434 | JOAO BELTRAO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DE UM ELEVADOR COM 36 METROS DE ALTURA 'DESTINADO AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO MEMO-RIAL DE FREI DAMIAO DE BOZZANO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068942 | 01/10/2003 | 320.00 | 00035042168400 | JOSE PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA ESCAVACAO DE VALAS E ASSENTAMENTO DE TUBOS (MATERIAL FORNECIDO PELA PRE -FEITURA) NO BUEIRO DO CONJ. NOSSA SENHORA APARECIDA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068462 | 01/10/2003 | 106.02 | 04807235000140 | G&C COMERCIO E REP.DE AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO TRATOR15, VINCULADO A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIOAMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068535 | 01/10/2003 | 150.00 | 09211582000120 | RENOVADORA DE PNEUS CONFIANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DO CAMI-NHAO MOF 8789, VINCULADO A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068543 | 01/10/2003 | 1600.00 | 09211582000120 | RENOVADORA DE PNEUS CONFIANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DO CAMI-NHAO MMX 5873, VINCULADO A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068551 | 01/10/2003 | 20.00 | 09211582000120 | RENOVADORA DE PNEUS CONFIANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEU DA PATROL ,VINCULADA A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AM-BIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO DE GUARA-BIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068560 | 01/10/2003 | 20.00 | 09211582000120 | RENOVADORA DE PNEUS CONFIANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEU DO VEICULO'FIORINO MOE 0331, VINCULADO A SECRETARIA DEURBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE 'MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068624 | 01/10/2003 | 700.00 | 00002097861407 | MARCELIANO GOMES MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CAMINHAO MMO 2235, DURANTE 'OS DIAS 15, 16, 17, 18, 19, 22 E 23/09/2003 ,NA RETIRADA DE ENTULHOS NA AREA URBANA DA CI-DADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERVACAO E PRESERVACAO DE RECURSOS HIDRICOS | CONSTRUÇAO CANAL MACRO-DRENAGEM E URBANIZAÇAO VIAS SANITAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012002 | 0068691 | 01/10/2003 | 270000.00 | 41937319000125 | RDR ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SER-VICOS DE CONSTRUCAO DO CANAL DE MACRODRENAGEME URBANIZACAO LATERAIS DO RIO JACARE, SISTEMADE DRENAGEM URBANA E ESGOTAMENTO SANITARIO ,CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO001/2002. => => => => =>CONTRA PARTIDA<= <= <= <= <= <= | 00042001 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068705 | 01/10/2003 | 500.00 | 00092813496472 | CLOVIS MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS DURANTE 05 DIAS, NO PERIODO DE15 A 19/09/2003, NA RETIRADA DE ENTULHOS NAAREA URBANA, NO VEICULO CAMINHAO MOE 0301. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070947 | 01/10/2003 | 39.57 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO D'AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASEDE DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIEN-TE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 'DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067237 | 01/10/2003 | 600.00 | 00098235087472 | JOSE SEBASTIAO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA APREENSAO DE ANIMAIS SOLTOS'NAS RUAS DESTA CIDADE DE GUARABIRA, NO PERIO-DO DE 19/09 A 03/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068713 | 01/10/2003 | 60.00 | 00072689021404 | MARINESIO BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAVIAGEM A JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE ACAO SOCIAL, PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO A SETRAS-PB,NO VEICULO DE PLACA KJF 1248. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068721 | 01/10/2003 | 60.00 | 00072689021404 | MARINESIO BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAVIAGEM A JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE, PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO A FAC, NO PROGRAMA PROALIMENTO, NO VEICULO KJF 1248. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070971 | 01/10/2003 | 9.73 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO D'AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASEDE DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DACRIANCA E ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070891 | 01/10/2003 | 55.49 | 00067592910420 | JOSE ALDECI PALMEIRA VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR§ ACIMA CITA-DO DESTINADA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PORSER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066877 | 01/10/2003 | 225.00 | 00087331764420 | MARIA JOSE LUCAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESEN-VOLVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABI-RA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066885 | 01/10/2003 | 225.00 | 00005428103442 | DEYSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESENVOLVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066893 | 01/10/2003 | 50.00 | 00000221866701 | MARIA DE LOURDES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PERCAPTA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003, DOSSERVICOS DE ACAO SOCIAL CONTINUADA MODALIDADEPPD, ATENDIMENTO DOMICILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067059 | 01/10/2003 | 50.00 | 00003490543475 | CICERA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PERCAPTA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003, DOSSERVICOS DE ACAO SOCIAL CONTINUADA MODALIDADEPPD, ATENDIMENTO DOMICILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067474 | 01/10/2003 | 50.00 | 00056964994491 | GENILDA GOMES MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PERCAPTA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2002, DOSSERVICOS DE ACAO SOCIAL CONTINUADA MODALIDADEPPD, ATENDIMENTO DOMICILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067636 | 01/10/2003 | 225.00 | 00002989288414 | DINARTE ALVES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ER-RADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESEN-VOLVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABI-RA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067717 | 01/10/2003 | 50.00 | 00003861577402 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PERCAPTA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003 DOSSERVICOS DE ACAO SOCIAL CONTINUADA MODALIDADEPPD, ATENDIMENTO DOMICILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067725 | 01/10/2003 | 25.00 | 00087332566400 | PAULO CESAR DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PERCAPTA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003, DOSSERVICOS DE ACAO SOCIAL CONTINUADA MODALIDADEPPD, ATENDIMENTO DOMICILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067784 | 01/10/2003 | 25.00 | 00019105401453 | NILTON SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PERCAPTA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003 DOSSERVICOS DE ACAO SOCIAL CONTINUADA MODALIDADEPPD, ATENDIMENTO DOMICILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068268 | 01/10/2003 | 90.00 | 00030420474404 | MARGARETH MATIAS LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SENHORA ACIMA CITADA CONCEDIDA PARA A REALIZACAO DE CONSULTA'MEDICA E AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR SERCARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO E NUTRIÇAO PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362003 | 0068276 | 01/10/2003 | 128.40 | 12663969000121 | SUPERMERCADO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SO-PAO PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATO -RIO CONVITE 036/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068292 | 01/10/2003 | 225.00 | 00092766846468 | SORAYA FATIMA DE OLIVEIRA AYRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESEN-VOLVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABI-RA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068306 | 01/10/2003 | 225.00 | 00056821980420 | SILVANA RODRIGUES NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESEN -VOLVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABI-RA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068314 | 01/10/2003 | 225.00 | 00002924286425 | ALIGHIERE SILVA DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ER-RADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURAN-TE O MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068331 | 01/10/2003 | 225.00 | 00000000000000 | JOCIEL IORDAM DELFINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ER-RADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESEN -VOLVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABI-RA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068349 | 01/10/2003 | 50.00 | 00013953311468 | ALBERTO JORGE ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PERCAPTA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003, DOSSERVICOS DE ACAO SOCIAL CONTINUADA MODALIDADEPPD, ATENDIMENTO DOMICILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068357 | 01/10/2003 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA AMAVEL SARAIVA DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PERCAPTA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003 DOSSERVICOS DE ACAO SOCIAL CONTINUADA MODALIDADEPPD, ATENDIMENTO DOMICILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068381 | 01/10/2003 | 50.00 | 00097801224434 | DAMIANA VICENTE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PERCAPTA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003 DOSSERVICOS DE ACAO SOCIAL CONTINUADA MODALIDADEPPD, ATENDIMENTO DOMICILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068411 | 01/10/2003 | 50.00 | 00075231050415 | JOSEILTON FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PERCAPTA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003, DOSSERVICOS DE ACAO SOCIAL CONTINUADA MODALIDADEPPD, ATENDIMENTO DOMICILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068446 | 01/10/2003 | 50.00 | 00092761445449 | MARIA DE LOURDES CLEMENTE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PERCAPTA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003, DOSSERVICOS DE ACAO SOCIAL CONTINUADA MODALIDADEPPD, ATENDIMENTO DOMICILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068454 | 01/10/2003 | 225.00 | 00003027158430 | MARTA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DE -SENVOLVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068489 | 01/10/2003 | 270.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL 271-1498 ,VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA EADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068730 | 01/10/2003 | 70.00 | 00003364202427 | JANE SILVA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADADESTINADA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ,POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068748 | 01/10/2003 | 150.00 | 00005338443473 | VANDILMA DA FRANCA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADADESTINADA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA, POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068764 | 01/10/2003 | 50.00 | 00080479723400 | MARCOS ANTONIO DA SILVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PERCAPTA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003, DOSSERVICOS DE ACAO SOCIAL CONTINUADA MODALIDADEPPD, ATENDIMENTO DOMICILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068829 | 01/10/2003 | 100.00 | 00085360066415 | JOSINALDO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADADESTINADA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PORSER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068837 | 01/10/2003 | 150.00 | 00003938513462 | MAURENICE NOBREGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ CITADA, DES-TINADA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E A REALI-ZACAO DE EXAMES MEDICOS, POR SER CARENTE CON-FORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068900 | 01/10/2003 | 50.00 | 00004926797461 | MARIA DA LUZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PERCAPTA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003, DOSSERVICOS DE ACAO SOCIAL CONTINUADA MODALIDADEPPD, ATENDIMENTO DOMICILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068918 | 01/10/2003 | 50.00 | 00003666886426 | LALIANA PEREIRA VIANA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PERCAPTA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003, DOSSERVICOS DE ACAO SOCIAL CONTINUADA MODALIDADEPPD, ATENDIMENTO DOMICILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068926 | 01/10/2003 | 50.00 | 00005315691446 | MARIA APARECIDA F. NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PERCAPTA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003 DOSSERVICOS DE ACAO SOCIAL CONTINUADA MODALIDADEPPD, ATENDIMENTO DOMICILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069019 | 01/10/2003 | 80.00 | 00033851425715 | JOAO BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR§ ACIMA CITA-DO DESTINADO A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA'POR SER CARENTE, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069043 | 01/10/2003 | 80.00 | 00049123742453 | LEONARDO LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS EM UMA MUDANCA DA CIDADE DE BE-LEM PARA O BAIRRO DO MUTIRAO EM GUARABIRA,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, NO VEICULO BOO2750. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071587 | 01/10/2003 | 80.00 | 00000000000000 | SEVERINO XAVIER DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR§ ACIMA CITA-DO DESTINADA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA'POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067202 | 01/10/2003 | 268.53 | 68704923000591 | BSE S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL MOVEL CELU-LAR 9352-1470, VINCULADO A SECRETARIA DE FI -NANCAS, RELATIVO AO PERIODO DE 28/08 A 27/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067482 | 01/10/2003 | 900.00 | 00010984194487 | WILSON DANTAS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA PARA REORGANIZACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORMECRONOGRAMA DE ACOES: LEGISLACAO, ARRECADACAO'E TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067598 | 01/10/2003 | 2500.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPE -CIALIZADOS NA FUNCAO DE CONTADORA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA CONTR.COM INSTIT FINAC OU DE FOMENTO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067610 | 01/10/2003 | 1178.90 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALIQUOTA DE 1% SOBRE AS RECEITAS PROPRIAS ARRECADA-DAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2003, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL-IAPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068161 | 01/10/2003 | 430.40 | 99999999999999 | I A P M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR EM FAVORDO IAPM, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETEDA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL-IAPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068179 | 01/10/2003 | 1222.32 | 99999999999999 | I A P M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR EM FAVORDO IAPM DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA -RIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL-IAPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068187 | 01/10/2003 | 751.12 | 99999999999999 | I A P M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR EM FAVORDO IAPM, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEFINANCAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL-IAPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068195 | 01/10/2003 | 170.72 | 99999999999999 | I A P M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR EM FAVORDO IAPM DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL-IAPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068209 | 01/10/2003 | 950.52 | 99999999999999 | I A P M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR EM FAVORDO IAPM, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL-IAPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068217 | 01/10/2003 | 2998.32 | 99999999999999 | I A P M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR EM FAVORDO IAPM DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA -RIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL-IAPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068225 | 01/10/2003 | 146.24 | 99999999999999 | I A P M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR EM FAVORDO IAPM DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA -RIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL-IAPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068233 | 01/10/2003 | 82.56 | 99999999999999 | I A P M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR EM FAVORDO IAPM DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEAGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069787 | 01/10/2003 | 35.46 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DEINTERESSE E RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069795 | 01/10/2003 | 11.74 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DEINTERESSE E RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070289 | 01/10/2003 | 7.05 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066923 | 01/10/2003 | 26.17 | 60703923000131 | VASP - VIACAO AEREA SAO PAULO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO TRANSPORTE AEREO DE PROJETOSDE INTERESSE E RESPONSABILIDADE DA PREFEITURADE GUARABIRA, ENCAMINHADOS AO GABINETE DO DE-PUTADO FEDERAL RICARDO RIQUE EM BRASILIA-DF ,PARA OBTENCAO DE RECUROS JUNTO AO GOVERNO FE-DERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067008 | 01/10/2003 | 11.74 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DEINTERESSE E RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067016 | 01/10/2003 | 5.14 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067032 | 01/10/2003 | 32.20 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067041 | 01/10/2003 | 5.90 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DEINTERESSE E RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067075 | 01/10/2003 | 22.24 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS'E CUSTAS PROCESSUAIS RELATIVO AO PROCESSO N§018.1999.001066-4 DO SR§ FRANCISCO GALDINO DASILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067083 | 01/10/2003 | 128.44 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS'E CUSTAS PROCESSUAIS RELATIVO AO PROCESSO N§018.2000.000180-2 DO SR§ JOSE AGRICIO FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067091 | 01/10/2003 | 22.24 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTASE TAXAS PROCESSUAIS RELATIVO AO PROCESSO N§018.2001.000129-7 DA EMPRESA TELPA (PENHOR). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067164 | 01/10/2003 | 565.88 | 68704923000591 | BSE S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO TELEFONICO DOS TERMINAIS MOVEL CE-LULAR 9352-1420 E 9352-1490, VINCULADOS A SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS,RELATIVO AO PERIODO DE 28/08 A 27/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067539 | 01/10/2003 | 765.00 | 00348003000110 | EMBRAPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RES -SARCIMENTO DE VALORES DO SALARIO E ENCARGOS 'SOCIAIS DO SR§ ABDON S. MIRANDA JUNIOR, QUEESTEVE A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO DE GUARA-BIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067601 | 01/10/2003 | 2200.00 | 00000000000000 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DEASSESSORIA JURIDICA, VISANDO A DEFESA DOS IN-TERESSES E DIREITOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067644 | 01/10/2003 | 169.74 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS E CUSTAS PROCESSUAIS DE INTERESSE E RESPONSA-BILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO PROCES-SO DO SR§ ALBERTO PAULINO AMORIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067652 | 01/10/2003 | 128.44 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS'E CUSTAS PROCESSUAIS DE INTERESSE E RESPONSA-BILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO PROCES-SO DO SR§ ALBERTO PAULINO AMORIMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067661 | 01/10/2003 | 43.48 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS E CUSTAS PROCESSUAIS DE INTERESSE E RESPONSA-BILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO PROCES-SO DO SR§ CLAUDINO DE PONTES NETO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067679 | 01/10/2003 | 128.44 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS E CUSTAS PROCESSUAIS DE INTERESSE E RESPONSA-BILIDADE DESTA EDILIDADE , RELATIVO AO PROCESSO DO SR§ FRANCISCO GALDINO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068586 | 01/10/2003 | 1000.00 | 02644119000122 | WANDERLY FARIAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS SOBREOBRAS E SERVICOS REALIZADOS PELA PREFEITURA 'MUNICIPAL DE GUARABIRA, NO JORNAL DOS MUNICI-PIOS, EDICAO DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068985 | 01/10/2003 | 275.00 | 00002004685450 | CLAUDIO BARBOSA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA DIAGRAMACAO DO JORNAL GUARA-BIRA HOJE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070980 | 01/10/2003 | 10.50 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DEINTERESSE E RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070998 | 01/10/2003 | 26.90 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075515 | 01/10/2003 | 1709.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066991 | 01/10/2003 | 0.95 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA POSTATEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067199 | 01/10/2003 | 278.22 | 68704923000591 | BSE S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL 9352-1450 ,VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVOAO PERIODO DE 28/08 A 27/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067466 | 01/10/2003 | 100.00 | 00059123273453 | ERALDO LUIZ BRAZ DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMADIARIA PARA DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB,DESTINADA A ENCAMINHAR PLEITOS DO MUNICIPIO JUN-TO A CASA CIVIL DO GOVERNADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067776 | 01/10/2003 | 300.00 | 00002571261479 | JOAO BATISTA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALA -RIO DE CARGO COMISSIONADO NA FUNCAO DE ASSIS-TENTE DE GABINETE, SIMBOLO DAI-2, RETROAGINDOSEUS EFEITOS A 1§ DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067806 | 01/10/2003 | 27.50 | 00000994872410 | FLAVIANO HENRIQUE DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMADIARIA E MEIA, PARA DESLOCAMENTO A JOAO PES -SOA-PB, DESTINADA A TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS AO PETI, JUNTO A SETRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068756 | 01/10/2003 | 25.00 | 00027682846453 | ARNALDO CLEMENTINO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTEA UMADIARIA PARA DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB,DESTINADA A PRESTAR CONTAS DA DOCUMENTACAO MEN -SAL, JUNTO A 23¦ CIRCUNSCRICAO DE SERVICO MI-LITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332003 | 0067245 | 01/10/2003 | 16924.50 | 24502742000183 | FARMEC PROD FARMAC E CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE 'DO PSF DOS BAIRROS DO NORDESTE I, NORDESTE IINORDESTE III, ROSARIO E CORDEIRO, CONFORME 'PROCESSO LICITATORIO CONVITE 033/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067814 | 01/10/2003 | 847.39 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA.DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3¦(TERCEIRA) E ULTIMA PARCELA DO SEGURO OBRIGA-TORIO DO VEICULO S 10 MMX 6136, MODELO DELUXE4x2 TURBO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE ,DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067822 | 01/10/2003 | 1500.00 | 00097753670425 | JOSE LUCIANO DE CARVALHO GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO CIRURGIAO DENTISTA NOPROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, DOS BAIRROS PRIMA-VERA E CORDEIRO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 930 E1.300 FAMILIAS, RESPECTIVAMENTE, RELATIVO AOPERIODO DE 01/09 A 30/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067831 | 01/10/2003 | 1500.00 | 00010915818434 | JOSEFA FERREIRA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA NO PROG.SAUDE NA FAMILIA, NO POSTO DO DISTRITO PIRPIRI ,PERFAZENDO UM TOTAL DE 833 FAMILIAS, NO PERIODO DE 01/09 A 30/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067849 | 01/10/2003 | 1100.00 | 00064586723491 | TARCISIO DE ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRO NO PROG.SAUDE NA FAMILIA NO POSTO DO BAIRRO PRIMAVERA ,PERFAZENDO UM TOTAL DE 930 FAMILIAS, NO PERIODO DE 01/09 A 30/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067857 | 01/10/2003 | 3850.00 | 00075300087300 | NIZAEL FIGUEIREDO BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO MEDICO DO PROG. SAUDENA FAMILIA, NO POSTO DO BAIRRO DO ROSARIO,PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.337 FAMILIA, NO PERIODODE 01/09 A 30/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067865 | 01/10/2003 | 3850.00 | 00077044436315 | FRED HENRIK VILACA VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO MEDICO DO PROG. SAUDENA FAMILIA, NO POSTO DO BAIRRO PRIMAVERA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.188 FAMILIAS, NO PERIO-DO DE 01/09 A 30/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067873 | 01/10/2003 | 1500.00 | 00036759554434 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRO NO PROG.SAUDE NA FAMILIA, NO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO SAO JOSE, PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.155 FAMI -LIAS, NO PERIODO DE 01/09 A 30/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067881 | 01/10/2003 | 1500.00 | 00082677719487 | SABRINA TAURINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA NO PROG.SAUDE NA FAMILIA, NO POSTO DO BAIRRO DO JUA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 975 FAMILIAS, NO PERIODO'DE 01/09 A 30/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067890 | 01/10/2003 | 1500.00 | 00002817151496 | KARINE DOMINGOS NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA DO PROG.SAUDE NA FAMILIA, NO POSTO DO BAIRRO SANTA TERE-ZINHA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 931 FAMILIAS ,NO PERIODO DE 01/09 A 30/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067903 | 01/10/2003 | 1500.00 | 00002013275463 | KLENIA FELIX DE OLIVEIRA VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO CIRURGIA DENTISTA NOPROG.SAUDE NA FAMILIA, NOS POSTOS DOS BAIRROSDO NORDESTE I E NORDESTE II, PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.288 E 1.030 FAMILIAS, RESPECTIVAMEN-TE, NO PERIODO DE 01/09 A 30/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067911 | 01/10/2003 | 3850.00 | 00060216964415 | KATIA FABIANA HENRIQUE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO MEDICA NO PROG. SAUDENA FAMILIA NO POSTO DO BAIRRO DO ROSARIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.340 FAMILIAS, NO PERIO-DO DE 01/09 A 30/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067920 | 01/10/2003 | 1500.00 | 00016058895472 | MARILIA RAMOS LEITAO NICOLAU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA NO PROG.SAUDE NA FAMILIA, NO POSTO DO BAIRRO DO ROSARIO'PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.340 FAMILIAS, NO PE-RIODO DE 01/09 A 30/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067938 | 01/10/2003 | 1500.00 | 00047391090425 | KALINA LIGIA AMORIM MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO CIRURGIA DENTISTA NOPROG. SAUDE NA FAMILIA NOS POSTOS DO BAIRRO 'NOVO E DISTRITO DE PIRPIRI, PERFAZENDO UM TO-TAL DE 1.562 E 833 FAMILIAS, RESPECTIVAMENTE,NO PERIODO DE 01/09 A 30/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067946 | 01/10/2003 | 3850.00 | 00014112787472 | VALDEREZ CARVALHO DE N. LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO MEDICA DO PROG. SAUDENA FAMILIA, NO POSTO DO BAIRRO DO NORDESTE IPERFAZENDO UM TOTAL DE 1.288 FAMILIAS, NO PERIODO DE 01/09 A 30/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067954 | 01/10/2003 | 1500.00 | 00088625290400 | MONICA FERREIRA SALVINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA NO PROG.SAUDE NA FAMILIA, NO POSTO DO BAIRRO NOVO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.562 FAMILIAS, NO PERIODO'DE 01/09 A 30/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067962 | 01/10/2003 | 3850.00 | 00007566581520 | ODACY ANDRADE DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO MEDICO NO PROG. SAUDENA FAMILIA, NO POSTO DO DISTRITO DE PIRPIRI ,PERFAZENDO UM TOTAL DE 905 FAMILIAS, NO PERIODO DE 01/09 A 30/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067971 | 01/10/2003 | 1100.00 | 00013207938434 | MARIA BERNADETE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA NO PROG.SAUDE NA FAMILIA, NO POSTO DO CONJ. MUTIRAO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 729 FAMILIAS, NO PERIODO'DE 01/09 A 30/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067989 | 01/10/2003 | 1500.00 | 00002202718443 | JOERICA GONCALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA,NO PROG.SAUDE NA FAMILIA NO POSTO DO BAIRRO DO NORDESTE'II, PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.030 FAMILIAS NOPERIODO DE 01/09 A 30/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067997 | 01/10/2003 | 1100.00 | 00001146369409 | MARIA CARMO CLIMACO MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA NO PROG.SAUDE NA FAMILIA, NO POSTO DO BAIRRO DO CORDEIROPERFAZENDO UM TOTAL DE 1.300 FAMILIAS, NO PE-RIODO DE 01/09 A 30/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068004 | 01/10/2003 | 3850.00 | 00004454936404 | JOSE ESTELIO DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO MEDICO DO PROG. SAUDENA FAMILIA, NO POSTO DO BAIRRO DO NORDESTE IIPERFAZENDO UM TOTAL DE 1.030 FAMILIAS NO PE -RIODO DE 01/09 A 30/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068012 | 01/10/2003 | 1500.00 | 00002537394461 | SHEYLA MEDEIROS CAMILO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA DO PROG.SAUDE NA FAMILIA, NO POSTO DO BAIRRO DO NORDESTEI, PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.288 FAMILIAS, NOPERIODO DE 01/09 A 30/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068021 | 01/10/2003 | 3850.00 | 00085366773415 | GUILHERME ANTONIO VIEIRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO MEDICO DO PROG. SAUDENA FAMILIA NO POSTO DO BAIRRO NOVO, PERFAZEN-DO UM TOTAL DE 1.562 FAMILIAS, NO PERIODO DE01/09 A 30/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068039 | 01/10/2003 | 2451.00 | 00093085133453 | ARMANDO FERNANDES MACHADO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO MEDICO DO PROG. SAUDENA FAMILIA NO POSTO DO BAIRRO DO NORDESTE IIIPERFAZENDO UM TOTAL DE 1.000 FAMILIAS NO PE-RIODO DE 01/09 A 30/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068047 | 01/10/2003 | 1500.00 | 00091748054449 | CYNARA BAIA TOSCANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO CIRURGIA DENTISTA NOPROG. SAUDE NA FAMILIA, NO POSTO DO BAIRRO DOJUA E SANTA TEREZINHA, PERFAZENDO UM TOTAL DE931 E 1.000 FAMILIAS, RESPECTIVAMENTE, NO PE-RIODO DE 01/09 A 30/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068055 | 01/10/2003 | 3210.00 | 00018262538404 | LUIZ DE GONZAGA SANTANA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO MEDICO DO PROG. SAUDENA FAMILIA, NO POSTO DO BAIRRO SAO JOSE, PER-FAZENDO UM TOTAL DE 1.155 FAMILIAS, NO PERIO-DO DE 01/09 A 30/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068101 | 01/10/2003 | 1500.00 | 00041589262468 | SERGIO BELTRAO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO CIRURGIAO DENTISTA NOPROG. SAUDE NA FAMILIA, NOS POSTOS DOS BAIR -ROS SAO JOSE E ROSARIO, PERFAZENDO UM TOTAL 'DE 1.155 E 1.340 FAMILIAS, RESPECTIVAMENT, NOPERIODO DE 01/09 A 30/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068110 | 01/10/2003 | 3850.00 | 00050393707415 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO MEDICO DO PROG. SAUDENA FAMILIA, NO POSTO DO BAIRRO DO JUA, PERFA-ZENDO UM TOTAL 975 FAMILIAS, NO PERIODO DE01/09 A 30/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068144 | 01/10/2003 | 3850.00 | 00042426979453 | GERLANE CAMILO MADRUGA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO MEDICA, DO PROG. SAUDENA FAMILIA NO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO DO CORDEIRO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.300 FAMILIAS,NO PERIODO DE 01/09 A 30/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068284 | 01/10/2003 | 160.00 | 00002973777445 | JOSEFA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA COSTURA DE LENCOIS E TOALHASDESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO PROGRAMA 'SAUDE NA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO DE GUARABI-RA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068322 | 01/10/2003 | 210.00 | 00022566821453 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DO TELHADO E REVI -SAO NAS INSTALACOES ELETRICA DO POSTO DE SAU-DE DO PSF DO BAIRRO DO JUA, NESTA CIDADE DEGUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068390 | 01/10/2003 | 250.00 | 00013633457453 | ANTONIO CARLOS VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO PE-REIRA, 89, PRIMAVERA, PARA FUNCIONAMENTO DOPOSTO DE SAUDE NA FAMILIA, RELATIVO AO PERIO-DO DE 12/09 A 11/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068471 | 01/10/2003 | 200.00 | 00085356972415 | GIVANILSON MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS PARA SONORIZACAO NO DIA 02DE OUTUBRO DE 2003, POR OCASIAO DA 3¦ CONFE -RENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO TEATRO GERALDO'ALVERGA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068527 | 01/10/2003 | 400.00 | 00063159996468 | ANTONIO ALVES SIMOES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA ELABORACAO DO BOLETIM DE PRODUTIVIDADE DO SUS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO'DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068608 | 01/10/2003 | 30.00 | 00026324741400 | JOSE PAULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO PALIOWEEKEND MON 7471, VINCULADO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068616 | 01/10/2003 | 250.00 | 00016078640453 | INACIO VASCONCELOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO BAU KFD1569, TRANSPORTANDO EQUIPAMENTOS DESTINADOS 'AOS POSTOS DE SAUDE DOS BAIRROS DO CORDEIRO ,ROSARIO, NORDESTE I, NORDESTE II E NORDESTE III (PREF. MANOEL LORDAO), NO TRAJETO DE JOAO PESSOA/GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INST. DE ASS.E PREV.MUNICIPAL-IAPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068781 | 01/10/2003 | 3657.06 | 99999999999999 | I A P M | IMPORTANCIAQUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPAS-SE DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR EM FAVORDO IAPM DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DESAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068811 | 01/10/2003 | 2134.85 | 43640754000119 | FURP - FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE E A FARMACIA MUNICIPAL, PARA DISTRIBUI-CAO COM A POPULACAO DESTE MUNICIPIO DE GUARA-BIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068870 | 01/10/2003 | 150.00 | 00013211633472 | JOAO DE MELO MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA REVISAO DA INSTALACAO ELETRICA E HIDRAULICA DO POSTO DE SAUDE DO PSF DOBAIRRO DO JUA, NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075388 | 01/10/2003 | 880.00 | 00003252388472 | IVO SEVERO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM 44 HORAS NA DIVULGACAO VO-LANTE, RELATIVO A CAMPANHA DE VACINACAO CON -TRA O TETANO NEO-NATAL, REALIZADO PELA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE OUTUBRO DE 2003, NO VEICULO MMV 1523. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066940 | 01/10/2003 | 57.19 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDEFUNCIONA O POSTO DO PSF DO BAIRRO DO JUA, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066958 | 01/10/2003 | 46.94 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDEFUNCIONA O POSTO DO PSF DO BAIRRO DO JUA, RE-LATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066966 | 01/10/2003 | 10.69 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO D'AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OPOSTO DE SAUDE DO PSF, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066974 | 01/10/2003 | 52.51 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDEFUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO PSF DO BAIRRO NOVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066982 | 01/10/2003 | 9.73 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO D'AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OPOSTO DE SAUDE DO PSF DO BAIRRO DO JUA, RELA-TIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067024 | 01/10/2003 | 51.85 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDEFUNCIONA A POSTO DE SAUDE DO PSF DO BAIRRO DONORDESTE III, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067181 | 01/10/2003 | 560.45 | 68704923000591 | BSE S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL MOVEL CELU-LAR 9352-1480 E 9352-1460, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 28/08 A 27/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067491 | 01/10/2003 | 12.50 | 00030918200415 | MARIA DA GLORIA DE ALBUQUERQUE DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFEENTE A 1/2 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE-PB ,DESTINADA A PARTICIPAR DA 4¦ CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068063 | 01/10/2003 | 12.50 | 00002932680455 | EDWARDSON VIANA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIADIARIA, PARA DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE-PBCONDUZINDO FUNCIONARIOS PARA PARTICIPAR DA4¦ CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068128 | 01/10/2003 | 40.00 | 00007274831453 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIADIARIA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINAGRANDA-PB, DESTINADA A PARTICIPAR DA 4¦ CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068136 | 01/10/2003 | 240.00 | 00007274831453 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUASDIARIA E MEIA, PARA DESLOCAMENTO A PATOS-PB, DESTINADA A PARTICIPAR DO EVENTO "VIGILANCIA'SANITARIA EM DEFESA DA CIDADANIA", A SER REA-LIZADO PELA A AGEVISA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068152 | 01/10/2003 | 12.50 | 00021915962404 | LUIZ GONZAGA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIADIARIA PARA DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB, PARA CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDENO HOSPITAL UNIVERSITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068578 | 01/10/2003 | 35.00 | 04726181000199 | PONTO 1 PECAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO PALIO WEEKEND, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE'MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068853 | 01/10/2003 | 25.00 | 00069045720434 | MARIA DE LOURDES A. TELLES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE-PB,NO DIA 11/09/2003, PARA PARTICIPAR DA 4¦ CON-FERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068861 | 01/10/2003 | 125.00 | 00069045720434 | MARIA DE LOURDES A. TELLES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS 'DIARIAS E MEIA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DEPATOS-PB, DESTINADA A PARTICIPAR DO EVENTO '"VIGILANCIA SANITARIA EM DEFESA DA CIDADANIA"A SER REALIZADO PELA AGEVISA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069540 | 01/10/2003 | 9.95 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO D'AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ARESIDENCIA DOS MEDICOS QUE PRESTAM SERVICOS 'A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070912 | 01/10/2003 | 66.42 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO D'AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OPOSTO DO PSF DO BAIRRO SANTA TEREZINHA, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070921 | 01/10/2003 | 16.62 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO D'AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OPOSTO DE SAUDE DO PSF DO BAIRRO PRIMAVERA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070939 | 01/10/2003 | 55.97 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDEFUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO PSF DO BAIRRO 'SANTA TEREZINHA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 'DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070955 | 01/10/2003 | 47.74 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DµGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OPOSTO DE SAUDE DO PSF DO BAIRRO NOVO, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070963 | 01/10/2003 | 69.57 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO D'AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OPOSTO DO PSF DO NORDESTE III (PREF. MANOEL 'LORDAO), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069086 | 02/10/2003 | 384.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM. ATACADAO DE CONFECCOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS EM MALHA TIPO POLO, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A DIVULGACAO DEACOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE'DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069094 | 02/10/2003 | 700.00 | 08540403000135 | GRAFICA JB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARTAZES PARAA DIVULGACAO DA 3¦ CONFERENCIA MUNICIPAL DESAUDE, OCORRIDA NO DIA 02/10/2003, NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069116 | 02/10/2003 | 500.00 | 00067451039404 | PAULO GRACINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 20 FAIXAS PARA A DIVULGACAO DA 3¦ CONFERENCIA MUNICIPAL DESAUDE, REALIZADA NOS DIAS 02 E 03/10/2003 NOTEATRO GERALDO ALVERGA E NO VICTOR'S HOTEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069124 | 02/10/2003 | 1200.00 | 70107719000101 | MISTURA FINA RESTAURANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE JANTAR AOS CONFERENCISTAS E CONVI-DADOS PARA PARTICIPAREM DA SOLENIDADE DE ABERTURA DA 3¦ CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, NODIA 02/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069051 | 02/10/2003 | 800.00 | 03508476000126 | JORNAL DO BREJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLI-CACAO DE MATERIAS RELATIVO A ACOES DESENVOLVIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA ,VEICULADA NO JORNAL DO BREJO, EDICAO DO MESDE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069078 | 02/10/2003 | 180.00 | 03917666000105 | MORTUARIA SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM CAIXAO POPULAR, CONCEDIDO A FALECI-DO DE FAMILIA CARENTE, CONFORME REQUERIMENTO E CERTIDAO DE OBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069132 | 02/10/2003 | 434.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALI-MENTACAO DAS CRIANCAS ASSISTIDAS PELO PROGRA-MA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETIDESENVOLVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069060 | 02/10/2003 | 697.77 | 04807235000140 | G&C COMERCIO E REP.DE AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICU-LO CAMINHAO MOF 8774, VINCULADO A SECRETARIA'DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069141 | 02/10/2003 | 140.00 | 12479697000376 | CYCOSA TRATORES E MAQUINAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR D4E, VINCU-LADO A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTEE SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069159 | 02/10/2003 | 2300.00 | 40968083000121 | SAMUEL AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICU-LO CAMINHAO MMX 5873, VINCULADO A SECRETARIA'DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO A INFRA ESTRUTURA NO MUNICIPIO. | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS EM PARALELEPIPEDO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069108 | 02/10/2003 | 6750.00 | 00042193400415 | FRANCISCO ALVES VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PARALELEPIPEDOS DESTINADOS A PAVIMENTACAO DA RUA CARLOS CHAGAS, NO CONJUNTO ASSIS 'CHATEAUBRIAND, NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 01562003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069248 | 03/10/2003 | 275.00 | 00067451039404 | PAULO GRACINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 55 MTS. DE FAI-XAS PARA DIVULGACAO DA 7¦ ROMARIA AO MEMORIALDE FREI DAMIAO DE BOZZANO, QUE REALIZAR-SE-A NO DIA 26/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069311 | 03/10/2003 | 3220.00 | 04193848000135 | M. VASCONCELOS AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO 'MNW 4647, VINCULADO A SECRETARIA DE URBANISMOMEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069167 | 03/10/2003 | 252.96 | 04807235000140 | G&C COMERCIO E REP.DE AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICU-LO CAMINHAO MOF 8779, VINCULADO A SECRETARIA'DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069191 | 03/10/2003 | 331.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE GUARABI-RA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069213 | 03/10/2003 | 398.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM. ATACADAO DE CONFECCOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS EM MALHA DESTINADAS AOS ALUNOSMATRICULADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069256 | 03/10/2003 | 250.00 | 00002695393440 | JOSE AILTON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAVIAGEM A BAIA DA TRAICAO NO ONIBUS HGM 3154 ,TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO PARA A REALIZACAO DE AULAS PRATICAS DE 'CAMPO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069175 | 03/10/2003 | 254.00 | 27175975006490 | VIACAO ITAPEMIRIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM NO TRAJETO JOAO PES -SOA/SAO PAULO, CONCEDIDA AO SR§ FERNANDO JOSEP. DA ONOBREGA, POR SER CARENTE CONFORME RE -QUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069205 | 03/10/2003 | 100.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM. ATACADAO DE CONFECCOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS EM MALHA DESTINADAS AOS INSTRUTORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESENVOLVIDO PELA PREFEITURADE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0069264 | 03/10/2003 | 527.85 | 12663969000121 | SUPERMERCADO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASCRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DE CONVENIO ENTREA PREFEITURA DE GUARABIRA E MINISTERIO DAPREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS, CON-FORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069221 | 03/10/2003 | 750.00 | 70107719000101 | MISTURA FINA RESTAURANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCO AOS PARTICIPANTES DA 3¦ CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, PROMOVIDA PELASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE GUARA-BIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069230 | 03/10/2003 | 25.00 | 00026324741400 | JOSE PAULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO GOL MMS2623, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE 'MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069272 | 03/10/2003 | 300.00 | 00005187102460 | WELLINGTON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ARRANJOS COMFLORES NATURAIS DESTINADOS AO TEATRO GERALDO'ALVERGA, POR OCASIAO DA SOLENIDADE DE ABERTU-RA DA 3¦ CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069281 | 03/10/2003 | 242.68 | 10753960000186 | VICTOR'S CENTER HOTEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPE-DAGEM DOS PALESTRANTES DA 3¦ CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARABIRA, REALIZADA NOSDIAS 02 E 03 DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069299 | 03/10/2003 | 1870.00 | 10753960000186 | VICTOR'S CENTER HOTEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS PALESTRANTES E PES -SOAL DE APOIO DA 3¦ CONFERENCIA MUNICIPAL DESAUDE DE GUARABIRA-PB, REALIZADA NOS DIAS 02E 03 DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069302 | 03/10/2003 | 480.00 | 00096588543468 | MARIA DAS GRACAS SARAIVA DE ARAUJO MARTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DO TEATRO MUNI-CIPAL GERALDO ALVERGA, POR OCASIAO DA SOLENI-DADE DE ABERTURA DA 3¦ CONFERENCIA MUNICIPAL'DE SAUDE REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069183 | 03/10/2003 | 18.00 | 01716485000420 | CAMERA SHOP - S&S COMERCIO E SERV. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA REVELACAO DE FOTOGRAFIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIODE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069388 | 06/10/2003 | 130.00 | 00026324741400 | JOSE PAULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO SAVEIRO'MOT 2400, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069400 | 06/10/2003 | 610.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE'MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069523 | 06/10/2003 | 108.00 | 00000000000000 | JOSE DE SOUSA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BARRAS DE GELO DESTINADAS A CAMPANHA 'DE VACINACAO REALIZADAS PELA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069531 | 06/10/2003 | 919.00 | 08540403000135 | GRAFICA JB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CERTIFICADOS EFOLDERS PARA A 3¦ CONFERENCIA MUNICIPAL DESAUDE, OCORRIDA NOS DIAS 02 E 03/10/2003, NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069558 | 06/10/2003 | 2025.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM. ATACADAO DE CONFECCOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISETAS EM MALHA ALUSIVAS A 3¦ CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARABIRA, REALIZADA NOS DIAS 02 E 03 DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069566 | 06/10/2003 | 350.00 | 00003927535451 | JOANA ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO 1.000 SALGADOS ECONFECCAO DE 5 KG DE BISCOITOS, PARA A 3¦ CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, REALIZADA NODIA 03/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069591 | 06/10/2003 | 280.00 | 00051889870404 | LUCIA DE FATIMA PORFIRIO DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BANNERS PARAA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE GUA-RABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302003 | 0069604 | 06/10/2003 | 45.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A CLINICA FI -SIOTERAPICA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 'CONVITE N§ 030/2003 E OFICIO N§ 437/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069329 | 06/10/2003 | 150.00 | 00358927000106 | FUNERARIA SANTA MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAIXAO FUNERARIO CONCEDIDO A FALECIDO'DE FAMILIA CARENTE, CONFORME REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069582 | 06/10/2003 | 121.60 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALI-MENTACAO DAS CRIANCAS ASSISTIDAS PELO PROGRA-MA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETIDESENVOLVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DEGUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069434 | 06/10/2003 | 120.00 | 00000010191470 | AURELIO SILVA DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUASVIAGENS A JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO O SE-CRETARIO DA FAMILIA BEM ESTAR DA CRIANCA EADOLESCENTE, PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOA SECRETARIA JUNTO A SETRAS/PB, NO VEICULO DEPLACA MMU 0868. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069418 | 06/10/2003 | 46.60 | 00003258021490 | MARCELO FONTES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DA MOTO MNO 3930, PARA A REALIZACAO DESERVICOS FOTOGRAFICOS EM DIVERSAS LOCALIDADESDESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB, DESTINADAS AINTEGRAR O ACERVO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069426 | 06/10/2003 | 40.00 | 00079803954415 | FABIO MEIRELES FERNANDES COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIADIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, DESTINADA A TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOSA ACORDAO DE EXECUCAO FISCAL, JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA DO BANCO DO BRASIL, NA REFERIDA'CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069337 | 06/10/2003 | 240.00 | 03773445000100 | UNIAO GRAFICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TALOES DESTINA-DOS AO SORTEIO QUE SERA REALIZADO NO DIA 12 /10, POR OCASIAO DA REALIZACAO DO DIA DASCRIANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069345 | 06/10/2003 | 22.20 | 01716485000420 | CAMERA SHOP - S&S COMERCIO E SERV. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA REVELACAO DE FOTOGRAFIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069396 | 06/10/2003 | 3750.00 | 70121926000110 | SOBRASIL -SOC.COMERCIAL DE PROD.NAC.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LENCOIS E TOALHAS DE BANHO DESTINADAS'AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0069485 | 06/10/2003 | 35.88 | 12663969000121 | SUPERMERCADO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UTI-LIZACAO NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PRO-CESSO LCITATORIO CONVITE 031/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMOÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069515 | 06/10/2003 | 50.00 | 00000000000000 | JOSE DE SOUSA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PICOLES DESTINADOS AO CAMPEONATO DEPIPAS REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES ELAZER, NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069353 | 06/10/2003 | 117.60 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRE-TARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE GUARABI -RA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382003 | 0069451 | 06/10/2003 | 7400.00 | 04210644000165 | KAW COM.DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A CONSTRUCAO DOSACESSOS E ESTACIONAMENTOS EM PARALELEPIPEDOS'DO MEMORIAL DE FREI DAMIAO DE BOZZANO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 038/2003. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069477 | 06/10/2003 | 40.00 | 00045297584434 | MARIA DA LUZ ALVERGA CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIADIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE AREIA-PBDESTINADA A PARTICIPAR DO FORUM SOBRE O EMPREENDEDOR CULTURAL, REALIZADO PELO SEBRAE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0069493 | 06/10/2003 | 1250.00 | 12674982000186 | JOAO GILBERTO GUILHERME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, TRANSPORTE, CARGA E DESCARGADESTINADOS A CONSTRUCAO DOS ACESSOS E ESTACIONAMENTO EM PARALELEPIPEDOS DO MEMORIAL DEFREI DAMIAO DE BOZZANO, CONFORME PROCESSO LI-CITATORIO TP 03/2003, SENDO O FRETE EXECUTADONO CAMINHAO CHEVROLET MMY 5553. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0069507 | 06/10/2003 | 1995.00 | 12674982000186 | JOAO GILBERTO GUILHERME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, TRANSPORTE, CARGA E DESCARGADESTINADOS A CONSTRUCAO DOS ACESSOS E ESTACIONAMENTO EM PARALELEPIPEDOS DO MEMORIAL DEFREI DAMIAO DE BOZZANO, CONFORME PROCESSO LI-CITATORIO TOMADA DE PRECOS 03/2003, SENDO OFRETE EXECUTADO NO CAMINHAO MERCEDES BENS MMO2305. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069361 | 06/10/2003 | 110.00 | 02961178000124 | ALBUQUERQUE DIESEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DO CAMINHAO MMX5873, VINCULADO A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO DEGUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069370 | 06/10/2003 | 130.00 | 02961178000124 | ALBUQUERQUE DIESEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DO CAMINHAO MNW4647, VINCULADO A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069442 | 06/10/2003 | 348.00 | 00001673945767 | JOSE EVERALDO DEODATO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DEGALERIAS NO BAIRRO DA PRIMAVERA E RUA NAPO -LEAO LAUREANO, NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069469 | 06/10/2003 | 113.70 | 04964776000182 | DATACOPY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA PLOTAGEM DE PROJETO DE ACES-SO AO MEMORIAL DE FREI DAMIAO DE BOZZANO, LO-CALIZADO NO SITIO MATA LIMPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069574 | 06/10/2003 | 25.00 | 00002982329794 | AILTON SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMADIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DESTINADA A TRATAR ASSUNTOS E INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO TCE- TRIBUNAL DECONTAS DO ESTADO E FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069655 | 07/10/2003 | 288.00 | 12674982000186 | JOAO GILBERTO GUILHERME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A REPOSICAO DE CAL-CAMENTO NO DISTRITO DE PIRPIRI, RUA PREF. MA-NOEL LORDAO E OUTRAS, NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069663 | 07/10/2003 | 432.00 | 00015126315404 | GABRIEL ALBUQUERQUE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CAMINHAO MMO 2305, NO TRANS-PORTE, CARGA E DESCARGA DA MERCADORIA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 000418, DA FIRMA JOAO 'GILBERTO G. DA SILVA, DESTINADAS A REPOSICAO DE CALCAMENTO NO DISTRITO DE PIRPIRI E RUAPREF. MANOEL LORDAO E OUTRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069736 | 07/10/2003 | 380.00 | 00000000000000 | JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE GALERIA NARUA SAO MANOEL E LEONEL FERRAZ, NESTA CIDADE'DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069761 | 07/10/2003 | 40.00 | 00000903191415 | ANTENOR GALDINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIADIARIA PARA DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA, DESTINADA A MANTER CONTATO VISANDO OBTER COPIA DOCODIGO DE OBRAS DA CAPITAL, JUNTO A SECRETA -RIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069701 | 07/10/2003 | 310.00 | 00002308959487 | JOSE EURICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULODA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE ESANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069639 | 07/10/2003 | 250.00 | 12674982000186 | JOAO GILBERTO GUILHERME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONS -TRUCAO DE CALHAS E BUEIROS NO MEMORIAL DEFREI DAMIAO DE BOZZANO, LOCALIZADO NO SITIO 'MATA LIMPA, NESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069647 | 07/10/2003 | 523.20 | 00091769787887 | JOSE BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS NO CAMINHAO MMY 5553, NO TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA DOS MATERIAIS CONSTANTES DA NO-TA FISCAL 000419, DA FIRMA JOAO GILBERTO G.DA SILVA, DESTINADO A CONSTRUCAO DE CALHAS EBUEIROS NO MEMORIAL DE FREI DAMIAO DE BOZZANO | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069671 | 07/10/2003 | 127.00 | 24293516000130 | LIDER INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHO HP DESKJET, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069698 | 07/10/2003 | 100.00 | 24293516000130 | LIDER INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADOR DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069728 | 07/10/2003 | 47.79 | 24501025000137 | PERFUMARIA PARIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BRINQUEDOS DESTINADOS AS CRECHES MUNI-CIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069752 | 07/10/2003 | 3400.00 | 12727145000410 | GUARAVES GUARABIRA AVES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDEMUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069809 | 07/10/2003 | 3400.00 | 12727145000410 | GUARAVES GUARABIRA AVES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS MATRICULADOS NA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA 'NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069621 | 07/10/2003 | 240.00 | 04638918000111 | RADIO CIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA DIVULGACAO PUBLICITARIA DEACOES DESENVOLVIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPALDE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071421 | 07/10/2003 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMATARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CONVENIO CANAL CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069744 | 07/10/2003 | 1360.00 | 12727145000410 | GUARAVES GUARABIRA AVES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DE CONVENIO ENTRE APREFEITURA DE GUARABIRA E O MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO E NUTRIÇAO PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069779 | 07/10/2003 | 2790.00 | 00028777387449 | IVANILDO COUTINHO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SOPAO, PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CAREN-TE DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069612 | 07/10/2003 | 1174.00 | 43640754000119 | FURP - FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA MU-NICIPAL PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069710 | 07/10/2003 | 33.00 | 04726181000199 | PONTO 1 PECAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICU-LO GOL MMS 2623, VINCULADO A SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069680 | 07/10/2003 | 360.00 | 24293516000130 | LIDER INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DE COMPUTADORES DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE GUARA-BIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069914 | 08/10/2003 | 35.00 | 08846560000173 | J. FERREIRA COM. DE PECAS E SERVICOS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO FIESTA 'MOQ 7890, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069981 | 08/10/2003 | 62.50 | 00013194780425 | MARIA DE FATIMA MOURA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CIN-CO MEIAS DIARIAS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE'DE JOAO PESSOA-PB, DESTINADAS A PARTICIPAR DETREINAMENTO SOBRE DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSE,JUNTO AO LABORATORIO DO LACEN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070009 | 08/10/2003 | 62.50 | 00002691975401 | ALDILENE MAURICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CIN-CO MEIAS DIARIAS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE'DE JOAO PESSOA, DESTINADAS A PARTICIPAR DETREINAMENTO SOBRE DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSE,JUNTO AO LABORATORIO DO LACEN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069841 | 08/10/2003 | 116.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICU-LO KOMBI ODONTOLOGICA MOF 8778, VINCULADO ASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069931 | 08/10/2003 | 100.00 | 00026324741400 | JOSE PAULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO SAVEIRO'MMX 5412, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232003 | 0070122 | 08/10/2003 | 605.00 | 00022565604491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A RESIDENCIA DOS MEDICOS E AUXILIARES QUE PRESTAM 'SERVICOS A POPULACAO DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVI-TE 023/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070131 | 08/10/2003 | 200.00 | 03208712000199 | A.B. VIDEO FILMAGENS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS DE FILMAGEM NA ABERTURA DA 3¦ CONFERENCIAMUNICIPAL DE SAUDE, PROMOVIDA PELA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE GUARA-BIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069990 | 08/10/2003 | 382.95 | 04600206000103 | MERCADINHO NORDESTE II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASCRIANCAS ASSISTIDAS NO PROGRAMA JORNADA AM-PLIADA DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO E NUTRIÇAO PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232003 | 0070106 | 08/10/2003 | 1820.00 | 00022565604491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SO-PAO PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTEDESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 023/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070114 | 08/10/2003 | 558.00 | 00022565604491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALI-MENTACAO DAS CRIANCAS ASSISTIDAS PELO PROGRA-MA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETIDESENVOLVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069884 | 08/10/2003 | 600.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A IRRA -DIACAO DO PROGRAMA "GUARABIRA HOJE", DURANTE'O MES DE SETEMBRO DE 2003 E MAIS 10 INSERCOESDIARIAS DE 30". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069817 | 08/10/2003 | 280.00 | 00080492606404 | CARLOS MAGNO AMARAL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO E INSTALACAO DABOMBA SUBMERSA INSTALADA NO POCO QUE ATENDE AESCOLA MUNICIPAL MARIA EULALIA CANTALICE, LO-CALIZADA NO BAIRRO DO JUA, NESTA CIDADE DEGUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069833 | 08/10/2003 | 94.50 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICU-LO KOMBI MNS 5015, VINCULADO A SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069868 | 08/10/2003 | 47.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICU-LO KOMBI MNC 5032, VINCULADO A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMOÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069892 | 08/10/2003 | 150.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VEICU-LACAO DE CHAMADAS ALUSIVAS AO 1§ FESTIVAL DEPIPAS E DO TORNEIO DE FUTSAL EM CACHOEIRA DOSGUEDES, DURANTE O PERIODO DE 01 A 05/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069922 | 08/10/2003 | 302.00 | 09093675000105 | MONTEIRO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANU -TENCAO E CONSERVACAO DAS INSTALACOES ELETRI -CAS DOS POCOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL 'DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069957 | 08/10/2003 | 240.00 | 00005378275440 | JUDITE SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA EXECUCAO DE COSTURA DE LEN-COIS E TOALHAS, DESTINADOS AS CRECHES MUNICI-PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069973 | 08/10/2003 | 585.00 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NASCRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402003 | 0070068 | 08/10/2003 | 377.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 20 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A MANU-TENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL AMA-LIA FREIRE DE PONTES, LOCALIZADA NO CONJ. AS-SIS CHATEAUBRIAND, NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§040/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070157 | 08/10/2003 | 4941.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS COME-MORACAES DO DIA DAS CRIANCAS, NAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070165 | 08/10/2003 | 443.88 | 00035042168400 | JOSE PEREIRA DE LUCENA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECU -CAO DOS SERVICOS DIVERSOS PRESTADOS NO MURODO COLEGIO SEBASTIAO BEZERRA BASTOS, LOCALIZADO NO PIRPIRI, NESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA -PB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402003 | 0070050 | 08/10/2003 | 961.35 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 50 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A CONS-TRUCAO DAS CALHAS DO MEMORIAL DE FREI DAMIAO'DE BOZZANO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 040/2003. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0070084 | 08/10/2003 | 2050.00 | 12674982000186 | JOAO GILBERTO GUILHERME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, TRANSPORTE, CARGA E DESCAR-GA, DESTINADOS A CONSTRUCAO DOS ACESSOS E ES-TACIONAMENTOS EM PARALELEPIPEDOS DO MEMORIAL'DE FREI DAMIAO DE BOZZANO, CONFORME PROCESSO'LICITATORIO TOMADA DE PRECOS 03/2003, SENDO OFRETE EXECUTADO NO VEICULO CAMINHAO CHEVROLETMMY 5553. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0070092 | 08/10/2003 | 1250.00 | 12674982000186 | JOAO GILBERTO GUILHERME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, CARGA E DESCARGA DESTINADOSA CONSTRUCAO DOS ACESSOS E ESTACIONAMENTO EMPARALELEPIPEDOS DO MEMORIAL DE FREI DAMIAO DEBOZZANO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADADE PRECOS 03/2003, SENDO O FRETE EXECUTADO NOVEICULO CAMINHAO CHEVROLET MMY 5553. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069850 | 08/10/2003 | 77.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO 'MOF 8774, VINCULADO A SECRETARIA DE URBANISMOMEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO DEGUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069876 | 08/10/2003 | 394.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DOS CAMINHOES MOF8774 E MOF 8789, VINCULADOS A SECRETARIA DEURBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE 'MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069949 | 08/10/2003 | 2860.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS P/ LIXO COM CAPACIDADE P/ 100LTS., DESTINADOS A LIMPEZA URBANA DESTA CIDA-DE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070149 | 08/10/2003 | 214.00 | 12612495000199 | PARAUTO - DIST. DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS CONSERTO DO VEICULO 'FIORINO MOE 0331, VINCULADO A SECRETARIA DEURBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE 'MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069825 | 08/10/2003 | 231.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICU-LO CAMINHAO MOF 8779, VINCULADO A SECRETARIA'DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402003 | 0070017 | 08/10/2003 | 377.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 20 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A RECU-PERACAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, NESTACIDADE DE GUARABIRA-PB, CONFORME PROCESSO LI-CITATORIO CONVITE N§ 040/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069906 | 08/10/2003 | 278.00 | 03728200000153 | FABIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIO, PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE SOLENIDADES, PROMOVIDAS PELA PRE-FEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069965 | 08/10/2003 | 150.00 | 00049868403472 | GILBERTO FRANCISCO MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMADIARIA E MEIA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DERECIFE-PE, DESTINADA A REALIZACAO DE PESQUISAE AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO 'DE MAQUINAS DA PREFEITURA DE GUARABIRA, JUNTOAO COMERCIO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402003 | 0070025 | 08/10/2003 | 1885.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 100 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A REPOSICAO DE CALCAMENTOS NOS BAIRROS DO ROSARIO ,PIRPIRI E CENTRO, CONFORME PROCESSO LICITATO-RIO CONVITE 040/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402003 | 0070033 | 08/10/2003 | 1885.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 100 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A CEN-TRAL DE PRE-MOLDADOS, VINCULADA A SECRETARIA'DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITA-TORIO CONVITE 040/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402003 | 0070041 | 08/10/2003 | 2827.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 150 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A PAVIMENTACAO DA RUA ARGENTINA,NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CON-VITE N§ 040/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402003 | 0070076 | 08/10/2003 | 754.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 40 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A REPO-SICAO DE CALCAMENTO NAS RUAS AUGUSTO DE ALMEIDA E OUTRAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 'CONVITE N§ 040/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074047 | 08/10/2003 | 800.00 | 41208539000118 | TRANSFORMADORES CAMPINENSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DO TRANSFORMADOR ,MARCA TRAFO PT. 45 KVA SERIE 41233 PERTECENTEA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070173 | 09/10/2003 | 280.00 | 11895125000143 | COPEMAN - COM.DE PECAS MAQUINAS E MOTORE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CEN -TRAL DE PRE-MOLDADOS, VINCULADA A SECRETARIA'DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO DE GUARA-BIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070211 | 09/10/2003 | 540.00 | 00004789298469 | PAULO ROBERTO WANDERLEY DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECU-CAO DOS SERVICOS NO CAMINHAO MOE 0839, NOACESSO AO MEMORIAL FREI DAMIAO DE BOZZANO, PARA REMOCAO DE PARALELEPIPEDOS E 02 CAMINHAO 'PIPAS DE AGUA, CONFORME OFICIO SEINFRA N§265/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070220 | 09/10/2003 | 100.00 | 00069040516472 | JOSE RICARDO WANDERLEY DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECU-CAO DOS SERVICOS NO CAMINHAO DE PLACA MOE0839, PARA TRANSPORTE DE 5.000 PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS DA PRACA DO NOVO MILENIO PARA OSETOR DE PRE-MOLDADOS DA PREFEITURA E COLETA'DE ENTULHOS E LIXO DO BAIRRO DO NORDESTE I PARA O LIXAO, CONFORME OFICIO SEINFRA 266/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402003 | 0070238 | 09/10/2003 | 603.20 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 32 SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS AOSSERVICOS EXECUTADOS, NO PONTILHAO NO RIO GUA-RABIRA, NA RUA PREFEITO MANOEL LORDAO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 040/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402003 | 0070246 | 09/10/2003 | 848.25 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 45 SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS A CEN-TRAL DE PRE-MOLDADOS, VINCULADA A SECRETARIA'DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITA-TORIO CONVITE 040/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070408 | 09/10/2003 | 17.95 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTE -SIANO DO MEMORIAL DE FREI DAMIAO DE BOZZANO ,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070432 | 09/10/2003 | 12.55 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTE -SIANO DO MEMORIAL DE FREI DAMIAO DE BOZZANO ,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070459 | 09/10/2003 | 12.60 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO D'AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070505 | 09/10/2003 | 10.12 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTE -SIANO DO SITIO CATOLE, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070521 | 09/10/2003 | 9.95 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO DOSITIO CARRASCO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0070262 | 09/10/2003 | 1995.00 | 12674982000186 | JOAO GILBERTO GUILHERME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, TRANSPORTE, CARGA E DESCARGADESTINADOS A CONSTRUCAO DOS ACESSOS E ESTACIONAMENTOS DO MEMORIAL DE FREI DAMIAO DE BOZZA-NO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DEPRECOS 03/2003, SENDO O FRETE EXECUTADO NO CAMINHAO MERCEDES BENZ MMO 2305. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0070271 | 09/10/2003 | 1250.00 | 12674982000186 | JOAO GILBERTO GUILHERME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, TRANSPORTE, CARGA E DESCARGADESTINADOS A CONSTRUCAO DOS ACESSOS E ESTACIONAMENTOS NO MEMORIAL DE FREI DAMIAO DE BOZZA-NO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DEPRECOS 03/2003, SENDO O TRANSPORTE EXECUTADO'NO CAMINHAO CHEVROLET MMY 5553. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070416 | 09/10/2003 | 22.71 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDEFUNCIONA A BIBLIOTECA INFANTIL MONTEIRO LOBA-TO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070564 | 09/10/2003 | 15.45 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICAO DA SEDE DASECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070181 | 09/10/2003 | 2432.00 | 01968822000123 | COMERCIAL RIVI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0070203 | 09/10/2003 | 1223.59 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO'LICITATORIO CONVITE N§ 031/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070351 | 09/10/2003 | 450.00 | 00043476651487 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUASVIAGENS A JOAO PESSOA NO VEICULO MICRO-ONIBUSKLX 2027, CONDUZINDO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA PARTICIPAREM DE TREINA-MENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO 'DO ESTADO NOS DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070513 | 09/10/2003 | 58.16 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDEFUNCIONA A CRECHE DO SITIO SAO JOSE DO MIRAN-DA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070530 | 09/10/2003 | 34.47 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL JUBERLITA PEREIRA DA COSTA, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070327 | 09/10/2003 | 5.90 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070335 | 09/10/2003 | 35.00 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE ACESSO A INTERNET DOS COMPUTADORES DA PRE-FEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070343 | 09/10/2003 | 95.00 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070360 | 09/10/2003 | 45.50 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DEINTERESSE E RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070378 | 09/10/2003 | 32.20 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DEINTERESSE E RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070424 | 09/10/2003 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFABANCARIA DEBITADA NA CONTA P C I R D RIO GUA-RABIRA/BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070475 | 09/10/2003 | 6.10 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070483 | 09/10/2003 | 3.70 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DEINTERESSE E RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070491 | 09/10/2003 | 41.95 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE ACESSO A INTERNET DOS COMPUTADORES DESTAEDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070548 | 09/10/2003 | 5.14 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070556 | 09/10/2003 | 3.45 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DEINTERESSE E RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070301 | 09/10/2003 | 48.03 | 00004021771425 | EDINALDO BATISTA DINIZ DE FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR§ EDINALDO BATISTA D. DE FRANCA, DESTINADA A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS, POR SER CARENTE CONFORME REQUE-RIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070319 | 09/10/2003 | 70.00 | 00033793131491 | DAMIAO ELIAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR§ ACIMA CITA-DO, DESTINADA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,PORSER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070297 | 09/10/2003 | 200.00 | 00016054172468 | ELIAS ASFORA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMADIARIA PARA DESLOCAMENTO A RECIFE-PE, NO DIA10/10/2003, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070386 | 09/10/2003 | 27.38 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDEFUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEMESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070467 | 09/10/2003 | 28.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO D'AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OCENTRO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA DOM MAR-CELO PINTO CARVALHEIRA, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070190 | 09/10/2003 | 3047.90 | 00789328000139 | HORA FARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA MU-NICIPAL PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075051 | 09/10/2003 | 1177.22 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBI-TO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS/BANCO DOBRASIL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EMFAVOR DA BEMFAM, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075060 | 09/10/2003 | 1177.22 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBI-TO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS/BANCO DOBRASIL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EMFAVOR DA BEMFAM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070254 | 09/10/2003 | 400.00 | 00007274831453 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUASDIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE OLINDA-PE, DESTINADAS A TRATAR DA PPI - PROGRAMACAO'PACTUADA INTEGRADA, NO CENTRO DE CONVENCOES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070394 | 09/10/2003 | 57.46 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDEFUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO NORDESTE III(PREF. MANOEL LORDAO), RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070441 | 09/10/2003 | 53.64 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDEFUNCIONA O POSTO DO PSF DO BAIRRO NOVO, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070572 | 09/10/2003 | 14.67 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA'DOS MEDICOS E AUXILIARES, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074233 | 10/10/2003 | 192.00 | 00009854193420 | SERGIO DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALI-MENTACAO DAS CRIANCAS ASSISTIDAS PELO PROGRA-MA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI ,DESENVOLVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070785 | 10/10/2003 | 80.00 | 00004302879416 | ALBERTO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUASVIAGENS A DUAS ESTRADAS, TRANSPORTANDO A SR¦BENEDITA ALVES DA SILVA, A FIM DE TRATAR AS -SUNTOS URGENTES RELACIONADOS A PROBLEMAS DESAUDE, POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, NO VEICU DE PLACA MNJ 5258. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070815 | 10/10/2003 | 3166.80 | 40965634001094 | OPCAO REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DEPLACA MNR 8075, MMX 5412 E MOQ 7840, VINCULA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO PERIO-DO DE 22/09 A 10/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070823 | 10/10/2003 | 7792.01 | 40965634001094 | OPCAO REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DEPLACAS MOF 8778, MMS 2623, MOF 8243, OE0870 ,MMX 6136, MMV6603 E MOE 0402, VINCULADOS ASECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE22/09 A 10/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070874 | 10/10/2003 | 1845.28 | 40965634001094 | OPCAO REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DEPLACAS MOF 2400 E MON 7471, VINCULADOS A SE -CRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE22/09 A 10/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075442 | 10/10/2003 | 13972.00 | 29979036016730 | I N S S - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN-CAO EFETUADA NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTAEDILIDADE, RELATIVO AOREPASSE DO EMPREGADOR DOS MEDICOS, ENFERMEIROE ODONTOLOGOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA ,DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070696 | 10/10/2003 | 280.00 | 03773445000100 | UNIAO GRAFICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TALOES DESTINA-DOS AO PROTOCOLO GERAL, VINCULADO A SECRETA -RIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS, DES-TE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070840 | 10/10/2003 | 1207.85 | 40965634001094 | OPCAO REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DEPLACA MMX 6123, VINCULADO AO GABINETE DA PRE-FEITA, RELATIVO AO PERIODO DE 22/09 A 10/10 /2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071005 | 10/10/2003 | 534.83 | 00000000000000 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBI-TO EFETUADO NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, EM CUMPRI -MENTO AO MANDADO DE SEQUESTRO N§ 0972/2003 EXPEDIDO PELO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO -13¦ REGIAO, RELATIVO A RECLAMACAO TRABALHISTARELATIVO AO PROCESSO N§ 01093.1998.010.13.00-9, TENDO COMO RECLAMENTE O SR§ ACIMA CITADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071013 | 10/10/2003 | 2236.55 | 00000000000000 | MARIA JOSE DE JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBI-TO EFETUADO NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, EM CUMPRI -MENTO AO MANDADO DE SEQUESTRO N§ 0971/2003 EXPEDIDO PELO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦REGIAO, RELATIVO A RECLAMACAO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO N§ 00134.1999.010.13.00-0, TENDO COMO RECLAMANTE A SR¦ ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071021 | 10/10/2003 | 153.46 | 00000000000000 | PEDRO BATISTA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBI-TO EFETUADO NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, EM CUMPRI -MENTO AO MANDADO DE SEQUESTRO N§ 959/2003 EX-PEDIDO PELO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦REGIAO, RELATIVO A RECLAMACAO TRABALHISTA,CONFORME PROCESSO N§00081.1998.010.13.00-7, TEN-DO COMO RECLAMANTE O SR§ ACIMA CITADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071030 | 10/10/2003 | 153.46 | 00000000000000 | JOSE DA SILVA MENDONCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBI-TO EFETUADO NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM CUMPRIMENTO AO MANDADO DE SEQUESTRO N§ 960/2003 EXPEDIDO PELO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦REGIAO, RELATIVO A RECLAMACAO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO N§ 00057.1998.010.13.00-8 TEN-DO COMO RECLAMANTE O SR§ ACIMA CITADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071048 | 10/10/2003 | 96.12 | 00000000000000 | ELIANE AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBI-TO EFETUADO NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, EM CUMPRI -MENTO AO MANDADO DE SEQUESTRO N§ 961/2003 EX-PEDIDO PELO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦REGIAO, RELATIVO A RECLAMACAO TRABALHISTA,CONFORME PROCESSO N§00166.1998.010.13.00-5, TEN-DO COMO RECLAMANTE O SR§ ACIMA CITADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071056 | 10/10/2003 | 142.73 | 00000000000000 | HENRIQUE DA SILVA MENDONCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBI-TO EFETUADO NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM CUMPRIMENTO AO MANDADO DE SEQUESTRO N§ 962/2003 EXPEDIDO PELO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦REGIAO, RELATIVO A RECLAMACAO TRABALHISTA, CON-FORME PROCESSO N§00078.1998.010.13.00-3, TEN-DO COMO RECLAMANTE O SR§ ACIMA CITADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071064 | 10/10/2003 | 516.97 | 00000000000000 | GERALDO CASSIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBI-TO EFETUADO NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM CUPRIMEN-TO AO MANDADO DE SEQUESTRO N§ 963/2003, EXPE-DIDO PELO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 13¦REGIAO, RELATIVO A RECLAMACAO TRABALHISTA,CONFORME PROCESSO N§00066.1998.010.13.00-9, TEN-DO COMO RECLAMANTE O SR§ ACIMA CITADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071072 | 10/10/2003 | 142.73 | 00000000000000 | JOSE HENRIQUE DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBI-TO EFETUADO NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, EM CUMPRI -MENTO AO MANDADO DE SEQUESTRO N§ 964/2003,EX-PEDIDO PELO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦REGIAO, RELATIVO A RECLAMACAO TRABALHISTA,CONFORME PROCESSO N§00083.1998.010.13.00-6 TENDOCOMO RECLAMANTE O SR§ ACIMA CITADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071081 | 10/10/2003 | 259.02 | 00000000000000 | MARIA DAS GRACAS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBI-TO EFETUADO NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE,EM CUMPRIMENTO AO MANDADO DE SEQUESTRO N§ 965/2003 EXPEDIDO PELO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦REGIAO, RELATIVO A RECLAMACAO TRABALHISTA CON -FORME PROCESSO N§01625.1997.010.13.00-7 TENDOCOMO RECLAMANTE O SR§ ACIMA CITADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071099 | 10/10/2003 | 254.02 | 00000000000000 | WALQUIRIA DE LOURDES PORFIRIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBI-TO EFETUADO NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CUMPRIMENTOAO MANDADO DE SEQUESTRO N§ 966/2003 EXPEDIDO'PELO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ RE -GIAO, RELATIVO A RECLAMACAO TRABALHISTA CON -FORME PROCESSO N§ 00416.1998.010.13.00-7, TENDO COMO RECLAMANTE O SR¦ ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071102 | 10/10/2003 | 153.46 | 00000000000000 | MANOEL LUIZ DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBI-TO EFETUADO NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM CUMPRIMENTO AO MANDADO DE SEQUESTRO N§ 967/2003 EXPEDIDO PELO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦REGIAO, RELATIVO A RECLAMACAO TRABALHISTA, CONFORME PROCESSO N§ 967/2003 TENDO COMO RECLA -MANTE O SR§ ACIMA CITADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071111 | 10/10/2003 | 392.42 | 00000000000000 | JOSE PEIXOTO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBI-TO EFETUADO NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, EM CUMPRI -MENTO AO MANDADO DE SEQUESTRO N§ 968/2003 EX-PEDIDO PELO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦REGIAO RELATIVO A RECLAMACAO TRABALHISTA, CONFORME PROCESSO N§00040.1998.010.13.00-0, TEN-DO COMO RECLAMANTE O SR§ ACIMA CITADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071129 | 10/10/2003 | 142.85 | 00000000000000 | JULIO FELIZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBI-TO EFETUADO NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, EM CUMPRI -MENTO AO MANDADO DE SEQUESTRO N§969/2003, EX-PEDIDO PELO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦REGIAO, RELATIVO A RECLAMACAO TRABALHISTA,CONFORME PROCESSO N§000055.1998.010.13.00-9, TENDO COMO RECLAMANTE O SR§ ACIMA CITADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071137 | 10/10/2003 | 3061.38 | 00000000000000 | SEVERINO FIDELIS DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBI-TO EFETUADO NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, EM CUMPRI -MENTO AO MANDADO DE SEQUESTRO N§ 970/2003 EX-PEDIDO PELO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦REGIAO, RELATIVO A RECLAMACAO TRABALHISTA,CONFORME PROCESSO N§00790.1993.010.13.00-8, TEN-DO COMO RECLAMENTE O SR§ ACIMA CITADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071145 | 10/10/2003 | 144.86 | 00000000000000 | EUNICE PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBI-TO EFETUADO NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL, DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM CUMPRIMENTO AO MANDADO DE SEQUESTRO N§ 974/2003 EXPEDIDO PELO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ RE-GIAO, RELATIVO A RECLAMACAO TRABALHISTA, CON-FORME PROCESSO N§00420.1998.010.13.00-5, TEN-DO COMO RECLAMANTE A SR¦ ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071153 | 10/10/2003 | 490.67 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBI-TO EFETUADO NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CUMPRIMENTOAO MANDADO DE SEQUESTRO N§ 973/2003, EXPEDIDOPELO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ RE -GIAO, RELATIVO A RECLAMACAO TRABALHISTA, CON-FORME PROCESSO N§01245.1998.010.13.00-3, TEN-DO COMO RECLAMANTE A SR¦ ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071161 | 10/10/2003 | 1171.65 | 00000000000000 | MARTINHA CAVALCANTE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBI-TO EFETUADO NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, EM CUMPRI -MENTO AO MANDADO DE SEQUESTRO N§975/2003, EX-PEDIDO PELO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦REGIAO, RELATIVO A RECLAMACAO TRABALHISTA,CONFORME PROCESSO N§01453.1997.010.13.00-1, TEN-DO COMO RECLAMANTE A SR¦ ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075078 | 10/10/2003 | 2272.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITOEFETUADO NA CONTA ICMS/BANCO DO BRASIL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DAUNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITO-RA, RELATIVO A PUBLICACAO DE EXTRATOS E TERMODE HOMOLOGACAO, NA EDICAO DO DIARIO OFICIAL 'DO ESTADO, EDICAO DO DIA 27/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075086 | 10/10/2003 | 221.59 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN-CAO EFETUADA NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA CONTR.COM INSTIT FINAC OU DE FOMENTO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075094 | 10/10/2003 | 782.11 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN-CAO EFETUADA NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DOFGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075108 | 10/10/2003 | 2089.90 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN-CAO EFETUADA NA CONTA BANCO DO BRASIL DE RES-PONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA CONTR.COM INSTIT FINAC OU DE FOMENTO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075116 | 10/10/2003 | 7376.15 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN-CAO EFETUADA NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DOFGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA CONTR.COM INSTIT FINAC OU DE FOMENTO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075124 | 10/10/2003 | 18694.89 | 29979036016730 | I N S S - PARCELAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN-CAO EFETUADA NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOPARCELAMENTO EFETUADO COM INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA CONTR.COM INSTIT FINAC OU DE FOMENTO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075132 | 10/10/2003 | 318.38 | 29979036016730 | I N S S - PARCELAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN-CAO EFETUADA NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AMULTA/JUROS DO PARCELAMENTO COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075451 | 10/10/2003 | 10579.70 | 29979036016730 | I N S S - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN-CAO EFETUADA NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DOINSS, RELATIVO AO REPASSE PREVIDENCIARIO DERESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070734 | 10/10/2003 | 168.00 | 00020437897400 | IVANILDO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DAS PORTAS DAS SALADE AULAS DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUI-NO, COM REPOSICAO DE PECAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070866 | 10/10/2003 | 9482.13 | 40965634001094 | OPCAO REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS MNS5015, MMX 5965, MMX 5975, MNC 4992, MNC5032 ,MOF 8403, MMX 5591, MNL 3283 E MOC 0878, VIN-CULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AOPERIODO DE 22/09 A 10/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075469 | 10/10/2003 | 1000.00 | 08784472000194 | ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBI-TO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM/BANCO DOBRASIL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EMFAVOR DA ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL,RELATIVO AO PROGRAMA DE INTEGRACAO AABB/COMU-NIDADE, QUE ATENDE ALUNOS MATRICULADOS NA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070688 | 10/10/2003 | 200.00 | 00085356972415 | GIVANILSON MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA SONORIZACAO NO DIA 12 DE OU-TUBRO, EM VIRTUDE DA COMEMORACAO DO DIA DASCRIANCAS, NA PRACA LIMA E MOURA, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070718 | 10/10/2003 | 611.00 | 70120662000857 | ATACADAO DOS ELETROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM GELAGUA, RADIO GRAVADOR SEMP TOHIS-BA E VENTILADO DE COLUNA MONDIAL, DESTINADOS'A GALERIA DE ARTES ANTONIO SOBREIRA, NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0070751 | 10/10/2003 | 1995.00 | 12674982000186 | JOAO GILBERTO GUILHERME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, TRANSPORTE, CARGA E DESCARGADESTINADOS A CONSTRUCAO DOS ACESSOS E ESTACIONAMENTOS DO MEMORIAL DE FREI DAMIAO DE BOZZA-NO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DEPRECOS 03/2003, SENDO O FRETE EXECUTADO NOVEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ MMO 2305. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0070769 | 10/10/2003 | 1250.00 | 12674982000186 | JOAO GILBERTO GUILHERME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, TRANSPORTE, CARGA E DESCARGADESTINADOS A CONSTRUCAO DOS ACESSOS E ESTACIONAMENTO NO MEMORIAL DE FREI DAMIAO DE BOZZANOCONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRE -COS 03/2003, SENDO O FRETE EXECUTADO NO CAMI-NHAO CHEVROLET MMY 5553. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372003 | 0070793 | 10/10/2003 | 1839.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 100 SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS ACONSTRUCAO DOS ACESSOS E ESTACIONAMENTO DOMEMORIAL DE FREI DAMIAO DE BOZZANO, CONFORME'PROCESSO LICITATORIO CONVITE 037/2003. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372003 | 0070807 | 10/10/2003 | 919.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 50 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A CONS-TRUCAO DOS ACESSOS E ESTACIONAMENTOS DO MEMO-RIAL DE FREI DAMIAO DE BOZZANO, CONFORME PRO-CESSO LICITATORIO CONVITE 037/2003. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070602 | 10/10/2003 | 780.68 | 00005978195480 | ANTONIO EDUARDO SILVESTRE CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECU-CAO DOS SERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO ,NA RUA AUGUSTO DE ALMEIDA, NESTA CIDADE, CON-FORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070611 | 10/10/2003 | 247.60 | 00004141967408 | INACIO JERONIMO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECU-CAO DOS SERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO 'EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE DE GUARABIRA-PBCONFORME CONTRATO E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070629 | 10/10/2003 | 878.12 | 00004662680417 | EPITACIO BISPO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECU-CAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DECALCAMENTO NA RUA MANOEL DE FREITAS PESSOA ,CONFORME CONTRATO E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070637 | 10/10/2003 | 666.48 | 00004266959419 | ELIONALDO GOMES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECU-CAO DOS SERVICOS DE ESCAVACAO, ASSENTAMENTO 'DE TUBOS E REPOSICAO DE CALCAMENTO NA RUAB, LOCALIZADA NO DISTRITO DO PIRPIRI, CONFOR-ME CONTRATO E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070645 | 10/10/2003 | 485.60 | 00003921876478 | IRIVALDO DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECU-CAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DECALCAMENTO NAS RUAS A E B, LOCALIZADAS NODISTRITO DE PIRPIRI, CONFORME CONTRATO E PLA-NILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070653 | 10/10/2003 | 842.48 | 00004775924494 | IRENILDO GOMES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECU-CAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DECALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS E PISO CIMENTADO'NO MERCADO VELHO, CONFORME CONTRATO E PLANI -LHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070661 | 10/10/2003 | 512.84 | 00089373359487 | JOSE NAZARE RODRIGUES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECU-CAO DOS SERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO 'NA RUA FLORIANO PEIXOTO E RUA D, CONFORME CONTRATO E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070670 | 10/10/2003 | 908.00 | 00004135152490 | ADRIANO AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECU-CAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DECALCAMENTO NA RUA D, LOCALIZADA NO DISTRITO 'DE PIRPIRI, CONFORME CONTRATO E PLANILHA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070700 | 10/10/2003 | 900.00 | 02020424000143 | ANTONIO FREDERICO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MILHO EM GRAOS, DESTINADOS A ALIMENTA-CAO DOS POMBOS DA PRACA JOAO PESSOA, NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402003 | 0070777 | 10/10/2003 | 1131.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 60 SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS A AMPLIACAO DA PRACA DO NOVO MILENIO NO BAIRRO NOVO, NESTA CIDADE DE GUARABIRA, CONFORME PRO -CESSO LICITATORIO CONVITE 040/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070742 | 10/10/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | ARIONALDO LIMA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA APREENSAO DE ANIMAIS SOLTOS'NAS RUAS DESTA CIDADE DE GUARABIRA, RELATIVO'AO PERIODO DE 01/10 A 15/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070858 | 10/10/2003 | 1191.90 | 40965634001094 | OPCAO REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DEPLACA MOF 8789, VINCULADO A SECRETARIA DEAGRICULTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 22/09 A10/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070581 | 10/10/2003 | 115.00 | 00053548582400 | TOP FREIOS - MARCELO DA SILVA FERRAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DO CAMINHAO MMX5873, VINCULADO A SECRETARIA DE URBANISMO ,MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070599 | 10/10/2003 | 200.00 | 00053548582400 | TOP FREIOS - MARCELO DA SILVA FERRAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO CAMINHAOMOF 8789, VINCULADO A SECRETARIA DE URBANISMOMEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070726 | 10/10/2003 | 160.00 | 00026324741400 | JOSE PAULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO FIORINO'MOE 0331, VINCULADO A SECRETARIA DE URBANISMOMEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO DEGUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070831 | 10/10/2003 | 13859.16 | 40965634001094 | OPCAO REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DEPLACAS MOE0331, MOA6900, MOF8774, TRATOR 15 ,D4E, ENCHEDEIRA 930H, CAMINHOES MNW 4647 EMMX 5873, VINCULADOS A SECRETARIA DE URBANIS-MO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AOPERIODO DE 22/09 A 10/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070882 | 10/10/2003 | 1080.00 | 02483001000160 | FERNANDO & LOPES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE 01 KIT DEEMBREAGEM TOTAL DO VEICULO CAMINHAO MNW 4647VINCULADO A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIOAMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO DE GUA-RABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071188 | 13/10/2003 | 380.00 | 10759850000202 | SOTRATORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO ENCHE-DEIRA 930H, VINCULADA A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICI -PIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071251 | 13/10/2003 | 350.00 | 00022011846404 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA RECUPERACAO E PINTURA EM PARTE DO CAPâ, DO VEICULO CAMINHAO MMX 5873, VINCULADO A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071366 | 13/10/2003 | 550.00 | 00002097861407 | MARCELIANO GOMES MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CINCO DIARIAS E MEIA, COM O VEICULO CACAMBA MMO2235, SUBSTITUINDO OS COMPACTADORES E O TRA-TOR, QUE APRESENTARAM DEFEITOS MECANICOS, CONFORME OFICIO N§ 104/2003 SUMASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402003 | 0071307 | 13/10/2003 | 471.25 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 25 SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS AOSSERVICOS EXECUTADOS NAS GALERIAS DOS BAIRROS'DO CORDEIRO E SAO MANOEL, CONFORME PROCESSO 'LICITATORIO CONVITE N§ 040/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402003 | 0071323 | 13/10/2003 | 1413.75 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 75 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A REPO-SICAO DE CALCAMENTO NOS BAIRROS NOVO, PIRPIRIPRIMAVERA E OUTROS, CONFORME PROCESSO LICITA-TORIO CONVITE 040/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402003 | 0071315 | 13/10/2003 | 377.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 20 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A CONS-TRUCAO DE CALHA DO MEMORIAL DE FREI DAMIAO DEBOZZANO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVI-TE 040/2003. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382003 | 0071463 | 13/10/2003 | 7400.00 | 04210644000165 | KAW COM.DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUCAO DOSACESSOS E ESTACIONAMENTOS EM PARALELEPIPEDOS'DO MEMORIAL DE FREI DAMIAO DE BOZZANO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 038/2003. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | REEQUIPAGEM DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071170 | 13/10/2003 | 450.00 | 03620666000130 | JOSE SERGIO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA ANTENA PARABOLICA, DESTINADA ACRECHE DO SITIO SAO JOSE DO MIRANDA, NESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071200 | 13/10/2003 | 82.12 | 24501025000137 | PERFUMARIA PARIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ESCOLAMUNICIPAL JOSE ARAUJO MEDEIROS, NESTE MUNICI-PIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071218 | 13/10/2003 | 80.00 | 24501025000137 | PERFUMARIA PARIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AS CRECHES MUNICI-PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071226 | 13/10/2003 | 49.75 | 24501025000137 | PERFUMARIA PARIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BRINQUEDOS DESTINADOS AS CRECHES MUNI-CIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071234 | 13/10/2003 | 277.00 | 41218850000148 | WILLAME AUTO PECAS E MECANICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO KOMBI 'MMX 5965, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071242 | 13/10/2003 | 100.00 | 00026324741400 | JOSE PAULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO KOMBI 'MNC 5032, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232003 | 0071293 | 13/10/2003 | 3710.00 | 00022565604491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS MATRICULADOS NA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO LI-CITATORIO CONVITE 023/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402003 | 0071331 | 13/10/2003 | 188.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 10 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A MANU-TENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL SE -BASTIAO BEZERRA BASTOS, LOCALIZADO NO DISTRI-TO DO PIRPIRI, CONFORME PROCESSO LICITATORIO'CONVITE 040/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422003 | 0071374 | 13/10/2003 | 5178.20 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AATENDER AS NECESSIDADES NAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO (ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 042/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422003 | 0071391 | 13/10/2003 | 4375.50 | 12908752000134 | PAGINA 27 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE 'MUNICIPAL DE ENSINO (ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 042/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422003 | 0071404 | 13/10/2003 | 2380.00 | 12908752000134 | PAGINA 27 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE 'MUNICIPAL DE ENSINO (ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 042/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071412 | 13/10/2003 | 480.00 | 09481532000162 | CORINTO DA COSTA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS ASCRIANCAS MATRICULADAS E ASSISTIDAS NAS CRECHEMUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071439 | 13/10/2003 | 1200.00 | 09481532000162 | CORINTO DA COSTA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL 'DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071447 | 13/10/2003 | 324.00 | 12674982000186 | JOAO GILBERTO GUILHERME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONSERVACAO E MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL SEBAS-TIAO BEZERRA BASTOS, LOCALIZADA NO DISTRITO 'DE PIRPIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071455 | 13/10/2003 | 192.00 | 00091769787887 | JOSE BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS NO TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA NO CAMI -NHAO MMP 2115, DAS MERCADORIAS CONSTANTES NANOTA FISCAL N§ 000420, DA FIRMA JOAO GILBERTOG. DA SILVA, DESTINADOS A CONSERVACAO E MANU-TENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO BEZERRA'BASTOS, LOCALIZADA NO DISTRITO DE PIRPIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071269 | 13/10/2003 | 40.00 | 00079803954415 | FABIO MEIRELES FERNANDES COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIADIARIA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO 'PESSOA, DESTINADA A TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A ACORDE DE EXECUCAO FISCAL, JUNTO A AS -SESSORIA JURIDICA DO BANCO DO BRASIL NA REFE-RIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071382 | 13/10/2003 | 100.00 | 00084120371468 | GLAUCO COUTINHO MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMADIARIA PARA DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA, DESTINADA A TRATAR ASSUNTOS DE INTERESS DESTA EDI-LIDADE, JUNTO AO TCE - TRIBUNAL DE CONTAS DOESTADO E BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071340 | 13/10/2003 | 200.00 | 00071332103472 | ANTONIO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS DE SONORIZACAO NO DIA 28 DE SETEMBRO DE2003, DURANTE ATIVIDADE COM AS CRIANCAS ASSISTIDAS NA AMECC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071285 | 13/10/2003 | 3585.00 | 00022565604491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DE CONVENIO ENTRE APREFEITURA DE GUARABIRA E MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071277 | 13/10/2003 | 120.00 | 00050814745768 | WILSON MENDES VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUASVIAGENS A JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTEPARA O HOSPITAL CLEMENTINO FRAGA, POR SEREM 'CARENTES CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO, NOVEICULO DE PLACA BUO 2295. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322003 | 0071358 | 13/10/2003 | 16140.70 | 24502742000183 | FARMEC PROD FARMAC E CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NOS POSTOS DE SAUDE E LABORATO-RIOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 'N§ 032/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071196 | 13/10/2003 | 200.00 | 24501025000137 | PERFUMARIA PARIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | IMPLANTAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071471 | 14/10/2003 | 1440.00 | 00009622187404 | DAMIAO LOURENCO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTA-RIAS SUPERIOR E INFERIOR INCOMPLETAS COM GRAMPOS, CONCEDIDA A SR¦ GERUZA MARTINS DE OLIVEIRA E OUTROS, POR SEREM CARENTES CONFORME RE -QUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | IMPLANTAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071480 | 14/10/2003 | 1000.00 | 00009622187404 | DAMIAO LOURENCO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTA-RIAS SUPERIOR E INFERIOR COMPLETAS CONCEDIDA'A SR¦ MARIA DE LOURDES O. DOS SANTOS E OUTROSPOR SEREM CARENTES CONFORME REQUERIMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | IMPLANTAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071498 | 14/10/2003 | 70.00 | 00009622187404 | DAMIAO LOURENCO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESE DENTA -RIA INCOMPLETA COM GRAMPOS, CONCEDIDA AO SR§JOSE RONALDO DA SILVA, POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | IMPLANTAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071501 | 14/10/2003 | 550.00 | 00009622187404 | DAMIAO LOURENCO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTA-RIAS SUPERIOR COMPLETAS, CONCEDIDA AO SR§ MA-NOEL PEREIRA DA SILVA E OUTROS, POR SEREM CA-RENTES CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | IMPLANTAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071510 | 14/10/2003 | 200.00 | 00009622187404 | DAMIAO LOURENCO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTA-RIAS SUPERIOR INCOMPLETA CONCEDIDA AO SR§ADIRSON GOMES DA SILVA E OUTROS, POR SEREM CAREN-TES CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071595 | 14/10/2003 | 250.00 | 00017627818400 | JOAO MACENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS TRANSPORTANDO MOVEIS PARA OSPOSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIODE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071561 | 14/10/2003 | 7500.00 | 00005032892483 | DAMIANA SOUTO DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DE 152 FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL, PERFAZENDO UM TOTAL DE 300 BOLSAS ,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003, PARA ACONTA PETI/BENEFICIARIA N§ 126919-5. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071528 | 14/10/2003 | 340.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE AR-CONDICIONA-DO DA SECRETARIA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO'E RECURSOS HUMANOS, DESTE MUNICIPIO DE GUARA-BIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071579 | 14/10/2003 | 25.00 | 00049747657449 | EDVALDO BASTOS DANTAS | IMPORTANCIA FQUE SE EMPENHA REFERENTE A UMADIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DESTINADA A TRATAR ASSUNTOS DE INTE -RESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A FAC, SETRAS-PBE FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075141 | 14/10/2003 | 33.15 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN-CAO EFETUADA NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA CONTR.COM INSTIT FINAC OU DE FOMENTO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075159 | 14/10/2003 | 117.01 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN-CAO EFETUADA NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DOFGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075167 | 14/10/2003 | 2.97 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN-CAO EFETUADA NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA CONTR.COM INSTIT FINAC OU DE FOMENTO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075175 | 14/10/2003 | 10.48 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN-CAO EFETUADA NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DOFGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075183 | 14/10/2003 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITOEFETUADO NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DE RES-PONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA U-NIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA,NA PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO TOMADA DEPRECOS N§ 04/2003, NA EDICAO DO DIARIO OFI -CIAL DO DIA 10/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071536 | 14/10/2003 | 70.00 | 00026324741400 | JOSE PAULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO KOMBIMMX 5965, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071544 | 14/10/2003 | 100.00 | 00005952281435 | RENATO NASCIMENTO SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECU-CAO DOS SERVICOS PINTURA, NA ESCOLA MUNICIPALAMALIA FREIRE DE PONTES, NO CONJUNTO ASSIS 'CHATEAUBRIAND, CONFORME OFICIO SEINFRA 270 /2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402003 | 0071552 | 14/10/2003 | 188.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 10 SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS AOSSERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO NA RUANAPOLEAO LAUREANO, CENTRO, NESTA CIDADE, CON-FORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 040/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071820 | 15/10/2003 | 610.00 | 02502570000105 | RAA COM.DE MAQUINAS E EQUIP.IND. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DE PRE-MOLDADOS, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071650 | 15/10/2003 | 81.50 | 41142282000149 | GUARATINTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANU -TENCAO DO VEICULO CAMINHAO MMX 5873, VINCULA-DO A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE ESANEAMENTO DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071668 | 15/10/2003 | 90.00 | 41142282000149 | GUARATINTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOVEICULO CAMINHAO MMX 5873, VINCULADO A SECRE-TARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMEN-TO DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071676 | 15/10/2003 | 61.50 | 41142282000149 | GUARATINTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANU -TENCAO DO VEICULO CAMINHAO MMX 5873, VINCULA-DO A SECRETARIA DE URBANISO, MEIO AMBIENTE ESANEAMENTO DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071633 | 15/10/2003 | 629.00 | 09184128000127 | REI DOS DISCOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CEN -TRO EDUCACIONA DOM HELDER CAMARA, NESTA CIDA-DE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMOÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071684 | 15/10/2003 | 1290.00 | 41142282000149 | GUARATINTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A PINTU-RA DO GINASIO ESPORTIVO "O ZENOBAO", NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071692 | 15/10/2003 | 13.80 | 01716485000420 | CAMERA SHOP - S&S COMERCIO E SERV. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA REVELACAO DE FOTOGRAFIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071757 | 15/10/2003 | 40.00 | 00082702551491 | JOSE CONSTANTINO DE FONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA EXECUCAO DE CORTES DE CABELODAS CRIANCAS MATRICULADAS E ASSISTIDAS NASCRECHS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071862 | 15/10/2003 | 5497.80 | 09205543000110 | CASAS BANDEIRA TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTA CIDADEDE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372003 | 0071781 | 15/10/2003 | 919.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 50 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS ACONSTRUCAO DOS ACESSOS E ESTACIONAMENTOS DOMEMORIAL DE FREI DAMIAO DE BOZZANO, LOCALIZA-DO NO SITIO MATA LIMPA, CONFORME PROCESSO LI-CITATORIO CONVITE 037/2003. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372003 | 0071790 | 15/10/2003 | 919.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 50 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A CONS-TRUCAO DOS ACESSOS E ESTACIONAMENTO DO MEMO -RIAL DE FREI DAMIAO DE BOZZANO, LOCALIZADO NOSITIO MATA LIMPA, CONFORME PROCESSO LICITATO-RIO CONVITE 037/2003. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0071803 | 15/10/2003 | 1995.00 | 12674982000186 | JOAO GILBERTO GUILHERME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, TRANSPORTE, CARGA E DESCARGADESTINADOS A CONSTRUCAO DOS ACESSOS E ESTACIONAMENTOS DO MEMORIAL DE FREI DAMIAO DE BOZZA-NO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DEPRECOS 03/2003, SENDO O FRETE EXECUTADO NOVEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ MMO 2305. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0071811 | 15/10/2003 | 1250.00 | 12674982000186 | JOAO GILBERTO GUILHERME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, TRANSPORTE, CARGA E DESCARGADESTINADOS A CONSTRUCAO DOS ACESSOS E ESTACIONAMENTOS DO MEMORIAL DE FREI DAMIAO DE BOZZA-NO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DEPRECOS 03/2003, SENDO O FRETE EXECUTADO NOCAMINHAO CHEVROLET MMY 5553. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071846 | 15/10/2003 | 684.00 | 12674982000186 | JOAO GILBERTO GUILHERME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONS -TRUCAO DAS CALHAS DO MEMORIAL DE FREI DAMIAO'DE BOZZANO, LOCALIZADO NO SITIO MATA LIMPA ,NESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071854 | 15/10/2003 | 486.00 | 00015126315404 | GABRIEL ALBUQUERQUE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CAMINHAO MNO 2302, NO TRANS-PORTE, CARGA E DESCARGA DOS MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000423, DA FIRMA JOAOGILBERTO G. DA SILVA, DESTINADOS A CONSTRUCAODE CALHAS NO MEMORIAL DE FREI DAMIAO DE BOZZANO. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075191 | 15/10/2003 | 20.84 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN-CAO EFETUADA NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA CONTR.COM INSTIT FINAC OU DE FOMENTO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075205 | 15/10/2003 | 73.56 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN-CAO EFETUADA NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DOFGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA CONTR.COM INSTIT FINAC OU DE FOMENTO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075213 | 15/10/2003 | 4.51 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN-CAO EFETUADA NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DOFGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075221 | 15/10/2003 | 1.28 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN-CAO EFETUADA NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071617 | 15/10/2003 | 120.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VEICU-LACAO DE CHAMADAS RELATIVO A DIVULGACAO DAINAUGURACAO DA 1¦ ETAPA DO ACESSO AO MEMORIALDE FREI DAMIAO DE BOZZANO, LOCALIZADO NESTEMUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071749 | 15/10/2003 | 300.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VEICU-LACAO DE CHAMADAS ALUSIVAS A FESTA DAS CRIAN-CAS, NO DIA 12/10/2003, DURANTE O PERIODO DE03 A 12/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071609 | 15/10/2003 | 60.00 | 12909412000128 | SKINA DOS COLCHOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM COLCHAO CASAL POPULAR, CONCEDIDO ASR¦ MARIA DAS GRACAS FERREIRA DA SILVA, PORSER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071765 | 15/10/2003 | 50.00 | 00075931605487 | MASCILON FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CI-TADA PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PORSER CARENTE, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071625 | 15/10/2003 | 50.00 | 03773445000100 | UNIAO GRAFICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARNES PARAO REFINANCIAMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS -REFIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS ,DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071641 | 15/10/2003 | 140.00 | 41142282000149 | GUARATINTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOVEICULO BESTA/AMBULANCIA MMV 6603, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE GUA-RABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | IMPLANTAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071706 | 15/10/2003 | 120.00 | 00020582218420 | JOAO DE SOUZA MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESE DENTA -RIA SUPERIOR E INFERIOR INCOMPLETA, CONCEDIDAA SR¦ MARIA DOS SANTOS ANDRADE, POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | IMPLANTAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071714 | 15/10/2003 | 1400.00 | 00020582218420 | JOAO DE SOUZA MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTA-RIAS SUPERIOR E INFERIOR COMPLETA, CONCEDIDASA SR¦ MARIA APARECIDA DAS NEVES E OUTROS, PORSEREM CARENTES CONFORME REQUERIMENTOS EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | IMPLANTAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071722 | 15/10/2003 | 200.00 | 00020582218420 | JOAO DE SOUZA MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTA-RIA SUPERIOR COMPLETA, CONCEDIDA A SR¦ ZILJA-NE MARQUES DE AMORIM E OUTROS, POR SEREM CA -RENTES CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | IMPLANTAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071731 | 15/10/2003 | 40.00 | 00020582218420 | JOAO DE SOUZA MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESE DENTA -RIA SUPERIOR INCOMPLETA, CONCEDIDA AO SR§ GE-RALDO SOARES DE ASSIS JUNIOR, POR SER CARENTECONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332003 | 0071838 | 15/10/2003 | 3994.00 | 24502742000183 | FARMEC PROD FARMAC E CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA, NESTE'MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PROCESSO LI-CITATORIO CONVITE 033/2003 E OFICIO SMS 436 /2003. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071901 | 16/10/2003 | 150.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICU-LO PALIO MON 7471, VINCULADO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071960 | 16/10/2003 | 626.40 | 00073956996453 | VERA LUCIA F. DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASCRECHES, MUNICIPAIS ATRAVES DE CONVENIO ENTREA PREFEITURA DE GUARABIRA E MINISTERIO DAPREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071943 | 16/10/2003 | 700.00 | 00099104784472 | IVANDRO JOSE CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALI-ZACAO DE SHOW MUSICAL NO DIA 18/10/2003, NOMARINNA'S CHURRASCARIA, POR OCASIAO DO BAILE'DE FORMATURA DA TURMA 2001.2 DA ESCOLA DE EN-FERMAGEM O PARTHENOON. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071986 | 16/10/2003 | 922.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONS -TRUCAO DO MEMORIAL DE FREI DAMIAO DE BOZZANO,SITUADO NO SITIO MATA LIMPA, NESTE MUNICIPIO'DE GUARABIRA-PB. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071871 | 16/10/2003 | 130.00 | 00026324741400 | JOSE PAULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO KOMBI 'MNC 5032, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMOÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071889 | 16/10/2003 | 200.00 | 00085356972415 | GIVANILSON MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS DE SONORIZACAO NO DIA 18/10/2003, POR OCASIAO DA ABERTURA DO CAMPEONATO DE FUTSAL DEBAIRROS, NO GINASIO DE ESPORTES O ZENOBAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071951 | 16/10/2003 | 200.00 | 00052887766449 | EVERALDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUASDIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA, DESTINADAS A PARTICIPAR DO EVENTO CA-PACITAR PARA INCLUIR, JUNTO A SECRETARIA DEINCLUSAO SOCIAL DO MINISTERIO DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071978 | 16/10/2003 | 145.00 | 00000000000000 | LUIS FERNANDO ALMEIDA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DE SALAS DOCENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, NESTA CI-DADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071897 | 16/10/2003 | 524.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICU-LO FIORINO MOE 0331, VINCULADO A SECRETARIA 'DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DES-TE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071919 | 16/10/2003 | 80.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DA BOMBA D'AGUA DOPOCO DO MEMORIAL DE FREI DAMIAO DE BOZZANO ,NESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071927 | 16/10/2003 | 100.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOBOMBA TRIFA-SICO DO SITIO BARRO VERMELHO, NESTE MUNICIPIODE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071935 | 16/10/2003 | 40.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DA BOMBA DA PIPAD'AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072079 | 17/10/2003 | 110.00 | 00000128701455 | FRANCISCO CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECU-CAO DOS SERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA CONSTRUCAODE UM BANHEIRO EM ALVENARIA MEDINDO: 2,00x 1,60, NA GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072087 | 17/10/2003 | 80.00 | 00007635400487 | POLIBIO BATISTA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUASMEIA DIARIA, PARA DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB, DESTINADA A PARTICIPAR DA CONFERENCIA NA-CIONAL DE MEIO AMBIENTE, JUNTO AO CAMPUS I DAUFPB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072044 | 17/10/2003 | 600.00 | 00098235087472 | JOSE SEBASTIAO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA APREENSAO DE ANIMAIS SOLTOS'NAS RUAS DESTA CIDADE DE GUARABIRA, RELATIVO'AO PERIODO DE 04/10 A 17/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072001 | 17/10/2003 | 317.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICU-LO KOMBI MNS 5032, VINCULADO A SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072036 | 17/10/2003 | 588.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A CONSERVACAOE MANUTENCAO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072052 | 17/10/2003 | 50.00 | 00048672815734 | JOSE NUNES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02 FOGOES INDUSTRIAL DA CRECHE LUZIA PAULINO, COM REPOSICAO'DE PECAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072095 | 17/10/2003 | 100.00 | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICU-LO KOMBI MNC 4992, VINCULADO A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072109 | 17/10/2003 | 1400.00 | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICU-LO KOMBI MNC 4992, VINCULADO A SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072061 | 17/10/2003 | 50.00 | 00008629035803 | MARGONIO ELIZEU BATISTA DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECU-CAO DOS SERVICOS DE MAO-DE-OBRA, NO CONSERTO'DA LONA DO PALCAO PERTECENTE A PREFEITURA MU-NICIPAL DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075434 | 17/10/2003 | 586.00 | 00077558618487 | LEODOMAR SAMPAIO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COM O PREPARO DE REFEICOES PARA A COMEMORACAO NO DIA DOS PROFESSORES REALIZADA NO DIA 17/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072010 | 17/10/2003 | 415.50 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICU-LO SAVEIRO MOF 2400, VINCULADO A SECRETARIA 'DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072028 | 17/10/2003 | 394.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICU-LO SAVEIRO MMX 5412, VINCULADO A SECRETARIA 'DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071994 | 17/10/2003 | 561.92 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TONER, DESTINADOS AS MAQUINAS COPIADO-RAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072125 | 20/10/2003 | 258.55 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO D'AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 'DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074608 | 20/10/2003 | 100.00 | 09163767000378 | MARPESA - PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO BESTA/AMBULANCIA MMV 6603, VINCULADO A SECRETARIA 'DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212003 | 0072231 | 20/10/2003 | 3016.05 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS ARESIDENCIA DOS MEDICOS E AUXILIARES QUE PRES-TAM SERVICOS JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE, ATEN-DENDO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, COFORME 'PROCESSO LICITATORIO CONVITE 021/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072249 | 20/10/2003 | 453.58 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZE E HIGIENE DESTINADOS A RESIDENCIA DOS MEDICOS E AUXILIARES QUEPRESTAM SERVICOS A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212003 | 0072257 | 20/10/2003 | 2088.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DEHIGIENE, DESTINADOS A RESIDENCIA DOS MEDICOS'E AUXILIARES QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO AOSPOSTOS DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATO -RIO CONVITE 021/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072265 | 20/10/2003 | 1000.00 | 00043452728404 | SONIA MARIA MACIEL PONTES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO MEDICA PSQUIATRICA NOCENTRO DE SAUDE DE GUARABIRA, LOCALIZADO NOBAIRRO NOVO, NA ASSISTENCIA BASICA A INDIVI -DUO, FAMILIA E COMUNIDADE, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072273 | 20/10/2003 | 500.00 | 00013151150420 | LUIZ SOARES DA SILVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE BONIFACIO46, BAIRRO DO JUA, NESTA CIDADE, PARA FUNCIO-NAMENTO DO POSTO DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE 'NA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072281 | 20/10/2003 | 800.00 | 00032328630430 | SEVERINO RAMOS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA DEELABORACAO DE PROJETOS DA SECRETARIA DE SAUDERELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072290 | 20/10/2003 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE QUATRO TORNER'S DESTINADOS AS MAQUINASCOPIADORAS, VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE'DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072303 | 20/10/2003 | 1300.00 | 00010951199404 | MANOEL EDSON DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO A COORDENACAODE AUDITORIA E AVALIACAO DO MUNICIPIO DE GUA-RABIRA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072311 | 20/10/2003 | 720.00 | 00003821420472 | PAULO ATANAZIO DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO CAMINHAO MZC 0268OBJETIVANDO O ABASTECIMENTO DE AGUA DOS POSTODE SAUDE, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO, NAS TERCAS E QUINTAS-FEIRAS, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072346 | 20/10/2003 | 600.00 | 00016117832400 | MARIA MADALENA SAMPAIO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO REVISORA DO TETO FISICO'ORCAMENTARIO, DESTINADO A FAZER PARTE DA AS-SESSORIA TECNICA EM CONTROLE E AVALIACAO,FRENTE AO NOVO SISTEMA DE SAUDE (GESTAO PLENA DESISTEMA), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072397 | 20/10/2003 | 1000.00 | 00018131573400 | MARIA EMILIA PONTES FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO MEDICA REUMATOLOGISTA,PARA ATENDIMENTO NA SECRETARIA DE SAUDE, ONDEFARA EXAMES E PRESTARA ASSISTENCIA ESPECIALI-ZADA AO INDIVIDUO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072401 | 20/10/2003 | 600.00 | 00020745818404 | JOSE ROGERIO BEZERRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ODONTOLOGO, OBJETIVAN ARELIZACAO DE ASSESSORIA TECNICA EM CONTROLE EAVALIACAO, FRENTE AO NOVO SISTEMA DE SAUDE(GESTAO PLENA DE SISTEMA), RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072419 | 20/10/2003 | 1000.00 | 00009078401400 | RANULCE QUIRINO SOUZA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO MEDICA ENDOCRINOLOGIS-TA, PARA ATENDIMENTO NA SECRETARIA MUNICIPAL'DE SAUDE, ONDE FARA EXAMES E PRESTARA ASSIS -TENCIA ESPECIALIZADA AO INDIVIDUO, RELATIVO 'AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072494 | 20/10/2003 | 300.00 | 00021917825404 | SEVERINA SOUZA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DE IMOVEL SITUADO A RUA BRAULIO MARTINS ,96, SANTA TEREZINHA, PARA O FUNCIONAMENTO DOPOSTO DO PSF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072524 | 20/10/2003 | 2800.00 | 00063459230444 | GILBERTO FACUNDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DO VEICULO BESTA MYB 7480, A DISPOSICAO 'DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO OS MEDICOS E ENFERMEIROS DO PROG. SAUDE NA FAMILIA ,QUE PRESTAM SERVICOS A POPULACAO DESTE MUNICIPIO NO TRAJETO JOAO PESSOA/GUARABIRA/JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072567 | 20/10/2003 | 600.00 | 00046265775715 | MANOEL GONCALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DO VEICULO KOMBI MOE 0402, JUNTO A SECRE-TARIA DE SAUDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DEMEDICOS E AUXILIARES PARA OS POSTOS DE SAUDE'DA ZONA RURAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072575 | 20/10/2003 | 1000.00 | 00050393707415 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO-SUPERVISOR DASACOES DESENVOLVIDAS NOS HOSPITAIS PUBLICOS 'CONVENIADOS E PRIVADOS NO MUNICIPIO DE GUARA-BIRA, NO HORARIO COMPREENDIDO DAS 11:00 AS13:00 HS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072583 | 20/10/2003 | 600.00 | 00013268341420 | IRENALDO AMORIM DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONTADOR, OBJETIVANDO AREALIZACAO DE ASSESSORIA TECNICA EM CONTROLE'E AVALIACAO, FRENTE AO NOVO SISTEMA DE SAUDE'(GESTAO PLENA DE SISTEMA), RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072630 | 20/10/2003 | 400.00 | 00002054744468 | GERALDO TELES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DO APT§ NO EDIFICIO EDVARDO TOSCANO, 101,LOCALIZADO NA AV. SABINIANO MAIA, 1045, BAIR-RO NOVO, PARA RESIDENCIA DOS MEDICOS E AUXI -LIARES QUE PRESTAM SERVICOS A POPULACAO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072648 | 20/10/2003 | 1000.00 | 00099921685449 | ROGERIO WANDERLEY PINTO BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE MEDICO OTORRINO-LARINGOLOGISTA PARA ATENDIMENTO NA SECRETARIADE SAUDE, ONDE FARA EXAMES E PRESTARA ASSIS -TENCIA ESPECIALIZADA AO INDIVIDUO, RELATIVO 'AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072656 | 20/10/2003 | 480.00 | 00000000000000 | JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS DE RECUPERACAO DOS POSTOS DE SAUDE DE TA-NANDUBA E QUATI, NA ZONA RURAL DESTE MUNICI -PIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072681 | 20/10/2003 | 300.00 | 00020405090463 | JOSE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CONEGO MATIASFREIRE, 247, BAIRRO DO CORDEIRO, PARA FUNCIO-NAMENTO PROVISORIO DO POSTO DE SAUDE JOSE NI-COLAU PESSOA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072699 | 20/10/2003 | 1000.00 | 00048859524415 | JOAO ALBERTO LINS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS, COMO MEDICO UROLOGISTA ,PARA ATENDIMENTO NA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, ONDE FARA EXAMES E PRESTARA ASSISTEN -CIA ESPECIALIZADA AO INDIVIDUO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072702 | 20/10/2003 | 1600.00 | 00067457908404 | CLAUDIA BARROS GONCALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO NEUROLOGISTA, NA CLINICA DE NEUROLOGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, ONDE FARA EXAMES E PRESTARA ASSISTEN -CIA ESPECIAL AO INDIVIDUO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072711 | 20/10/2003 | 220.00 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DO APARTAMENTO LOCALIZADO A RUA DR. SALES114, ONDE RESIDEM OS MEDICOS E AUXILIARES ,QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DESAUDE ATENDENDO A POPULACAO DESE MUNICIPIO ,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072729 | 20/10/2003 | 400.00 | 00041508408491 | FREDERICO LEONARDO MALHEIROS SERRANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOCA TAIDE ,140, BAIRRO NOVO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO'DO POSTO DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI -LIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072885 | 20/10/2003 | 600.00 | 00007975124702 | JOSE ALYSON ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DO VEICULO PARATI MNR 8075, PARA PRESTAR'SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVESDO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA, DURANTE'O MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD. PROG.DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072931 | 20/10/2003 | 10335.32 | 00033868140425 | ANA MARIA BERNARDO ALMEIDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS PELOS AGENTES NA ERRADICACAO DOAEDES AEGYPTI, RELATIVO AO PERIODO DE 01/10 A31/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072958 | 20/10/2003 | 400.00 | 00043884008749 | SONIA BRAZ XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PREFEITO MA-NOEL LORDAO, 360, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTODO PSF, RELATIVO AO PERIODO DE 19/09 A 18/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072966 | 20/10/2003 | 1600.00 | 00011391286472 | MARICELIA BATISTA R. DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO NEUROLOGISTA, NA CLINICA DE NEUROLOGIA DA SECRETARIA MUNICIAL DESAUDE, ONDE FAR EXAMES E PRESTARA ASSISTENCIAESPECIAL AO INDIVIDUO, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072982 | 20/10/2003 | 450.00 | 00003284082476 | SHEYLLA MEDEIROS CHAVES SOBRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS NA IMPLANTACAO E ORGANIZA -CAO DA FARMACIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072991 | 20/10/2003 | 284.30 | 12679791000107 | AQUARELA TINTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONSERVACAO E MA-NUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO'DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075485 | 20/10/2003 | 5007.30 | 03226148000137 | CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO BREJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBI-TO EFETUADO NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DOCONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO BREJO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075426 | 20/10/2003 | 965.00 | 43640754000119 | FURP - FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE E A FARMACIA MUNICIPAL, PARA DISTRIBUI-CAO COM A POPULACAO DESTE MUNICIPIO DE GUARA-BIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO E NUTRIÇAO PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362003 | 0072117 | 20/10/2003 | 2349.56 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOSOPAO DISTRIBUIDO, COM A POPULACAO CARENTES 'DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 036/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0072184 | 20/10/2003 | 3951.29 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASCRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DE CONVENIO EN-TRE A PREFEITURA DE GUARABIRA E O MINISTERIO'DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS ,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 07/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072192 | 20/10/2003 | 250.00 | 05316165000190 | FUNERARIA SANTA RITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS FUNERARIOS E FORNECIMENTO DE UM CAIXAO POPULAR, CONCEDIDO A FALECIDO DE FAMILIA CAREN-TE, CONFORME REQUERIMENTO E CERTIDAO DE OBITOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072222 | 20/10/2003 | 269.20 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALI-MENTACAO DAS CRIANCAS MATRICULADAS NO PROGRA-MA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETIDESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072621 | 20/10/2003 | 230.00 | 00020323727468 | ANTONIO BATISTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DE IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL SIMOES, 09CENTRO, NESTA CIDADE DE GUARABIRA, PARA FUN -CIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA EADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262003 | 0072851 | 20/10/2003 | 1185.00 | 00082647682453 | JOSINALDO DE OLIVEIRA FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS TRANSPORTANDO CRIANCAS DAS COMUNIDADES DOMUTIRAO E VILA PE. CICERO AO GINASIO DE ESPORTES O ZENOBAO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, PARAPRATICAS ESPORTIVAS ATRAVES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, NO VEIULO ONIBUS MMO2895, CONFORME PROC. LICITATORIO CONVITE 026/2003, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072761 | 20/10/2003 | 340.00 | 00067581331415 | LAEETE COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA DIVULGACAO VOLANTE DO PROGRAMA DE REFINANCIAMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS-REFIS, REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA DE FI-NACAS, DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072150 | 20/10/2003 | 120.00 | 00020582218420 | JOAO DE SOUZA MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUASVIAGENS A JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A ASSIS-TENTE SOCIAL, PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONA-DOS A ESTA SECRETARIA, NO VEICULO DE PLACAMMU 4436. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072176 | 20/10/2003 | 80.00 | 00016054172468 | ELIAS ASFORA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUASMEIA DIARIAS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, DESTINADAS A PARTICIPAR DAIV CONFERENCIA ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIALA SER REALIZADA NO AUDITORIO DO SEBRAE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072206 | 20/10/2003 | 25.00 | 00028777050487 | MARCELINO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUASMEIA DIARIA, PARA DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB, DESTINADAS A PARTICIPAR DA IV CONFERENCIAESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, A SER REALIZADA NO AUDITORIO DO SEBRAE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072672 | 20/10/2003 | 350.00 | 00069042926449 | TEREZINHA DE LUCENA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA EDVARDO TOSCA-NO, 116, BAIRRO BELA VISTA, DESTINADO AO FUN-CIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ES -TAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE, RELATIVO AO PE-RIODO DE 24/09 A 23/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072141 | 20/10/2003 | 75.00 | 00003200128402 | TULLYO CESAR VIEIRA VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRESDIARIA PARA DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB ,DESTINADAS A PARTICIPAR DE TREINAMENTO DESTI-NADO A MANUSEAR O PROGRAMA DE CONTABILIDADE 'DESTA EDILIDADE, JUNTO A ELMAR PROCESSAMENTO'DE DADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072338 | 20/10/2003 | 765.00 | 00348003000110 | EMBRAPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RES -SARCIMENTO DE VALORES DO SALARIO E ENCARGOS 'SOCIAIS DO SR§ ABDON S. MIRANDA JUNIOR, QUEESTEVE A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072427 | 20/10/2003 | 400.00 | 12942132000111 | A.F.A.G. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL PARA A ASSOCIACAO DOS FILHOS E AMIGOS DE GUARABIRA (AFAG), CONFORME LEI MUNICI-PAL 193/88 DE 22/12/1988, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072818 | 20/10/2003 | 100.00 | 00089372140406 | LUZINETE DE MEDEIROS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUASDIARIAS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, DESTINADAS A PARTICIPAR DE TREINA-MENTO DESTINADOS A MANUSEAR O PROGRAMA DECONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, JUNTO A ELMARPROCESSAMENTO DE DADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072532 | 20/10/2003 | 80.00 | 00049747657449 | EDVALDO BASTOS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUASDIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE-PE, DESTINADAS A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DESTAEDILIDADE, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL EBANCO DO BRASIL S.A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA CONTR.COM INSTIT FINAC OU DE FOMENTO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075230 | 20/10/2003 | 5601.16 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN-CAO EFETUADA NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DOFGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075248 | 20/10/2003 | 1586.99 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN-CAO EFETUADA NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA CONTR.COM INSTIT FINAC OU DE FOMENTO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075256 | 20/10/2003 | 593.90 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN-CAO EFETUADA NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DOFGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075264 | 20/10/2003 | 168.27 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN-CAO EFETUADA NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075272 | 20/10/2003 | 68.66 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN-CAO EFETUADA NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075477 | 20/10/2003 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFABANCARIA DE DOC OU TED DEBITADA NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075281 | 20/10/2003 | 252.00 | 70107719000101 | MISTURA FINA RESTAURANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONA-RIOS DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS, QUE PRESTA-RAM SERVICOS EM HORAS-EXTRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382003 | 0072168 | 20/10/2003 | 7400.00 | 04210644000165 | KAW COM.DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUCAO DOSACESSOS E ESTACIONAMENTOS EM PARALELEPIPEDOS'DO MEMORIAL DE FREI DAMIAO DE BOZZANO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 038/2003. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072371 | 20/10/2003 | 140.00 | 00000000000000 | TENDA IMOBILIARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO 'DO CLUBE DA SAUDADE, RELATIVO AO PERIODO DE18/09 A 17/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072389 | 20/10/2003 | 130.00 | 00000000000000 | TENDA IMOBILIARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA PRACA LIMA E MOU-RA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DECULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS- PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362003 | 0072214 | 20/10/2003 | 1456.74 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PRO-GRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA ,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 036 /2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072320 | 20/10/2003 | 1080.00 | 00003821420472 | PAULO ATANAZIO DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO CAMINHAO PIPA MZC0268, OBJETIVANDO O ABASTECIMENTO DE AGUA DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NAS SEGUN-DAS, QUARTAS E SEXTAS-FEIRAS, RELATIVO AO PE-RIODO DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072362 | 20/10/2003 | 240.00 | 00004571402406 | ALCIMAR SILVA CONSTANTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ORIENTADOR DEINFORMATICA, NO TURNO NOITE, NO CURSOS MINIS-TRADO A ALUNOS DO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CAMARA, RELATIVO AO PERIODO DE 17/09 A16/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072435 | 20/10/2003 | 80.00 | 00000000000000 | SEVERINO LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO GARCOM NO EVENTO DO DIADOS PROFESSORES NA ASSOCIACAO AABB, EM 17/10/2003, NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072443 | 20/10/2003 | 260.00 | 00055629814400 | JAELSON BARBOSA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MINISTRANDO OFICINA DE TEATRONOS CENTROS EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0072451 | 20/10/2003 | 1100.00 | 00001878754483 | SEBASTIAO DA CUNHA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DO VEICULO MARCA DODGE MOC 0950, PARAPRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA-CAO, DESTINADO AO TRANSPORTE DA MERENDA ESCO-LAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003, CON-FORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECOS '01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072486 | 20/10/2003 | 250.00 | 00003143857463 | WELLINGTON GOMES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO NA FUNCAO DE PROFESSOR DE MATEMATICA, EMSUBSTITUICAO A PROFESSORA QUE PEDIU EXONERA -CAO, CONFORME PORTARIA 078/2003, RELATIVO AOMS DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0072508 | 20/10/2003 | 600.00 | 00009072438434 | PEDRO LEAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DO VEICULO MNF 1117, PARA PRESTAR SERVI -COS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO'AO MES DE OUTUBRO DE 2003, CONFORME PROCESSO'LICITATORIO TOMADA DE PRECOS 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0072516 | 20/10/2003 | 850.00 | 00038275660700 | INACIO JOSE BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DO VEICULO PARATI MMX 5591, PARA PRESTAR'SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003, CONFORME PRO-CESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECOS 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0072541 | 20/10/2003 | 600.00 | 00080477844472 | ROSEMARY DE FRANCA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE OMES DE OUTUBRO DE 2003, NO VEICULO PAMPA MOC0878, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DEPRECOS 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072559 | 20/10/2003 | 260.00 | 00044125380449 | TANIA MARIA SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MINISTRANDO AULAS DE BORDADOSPONTOS DE CRUZ E PINTURA EM TECIDOS, NOS CEN-TROS EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINORELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072591 | 20/10/2003 | 200.00 | 00092814131400 | JOSE IRONILSON CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO VOYAGE KBG 3758 ,TRANSPORTANDO CRIANCAS DO CONJ. ALDA PIMENTELPARA A CRECHE LIA BELTRAO (CACHOEIRA DOS GUE-DES), DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0072605 | 20/10/2003 | 120.00 | 00002648380418 | PETRUCIO CAVALCANTE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DA MOTO CG 125 MOE 0286, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO COM-PLEMENTO DE MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2003, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADADE PRECOS 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072737 | 20/10/2003 | 1200.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DE 07 (SETE) SALAS DE AULAS DA ESCOLA SAORAFAEL, LOCALIZADA NA SUPRA CITADA ASSOCIACAOPARA ATENDER AS AULAS DOS ALUNOS DA COMUNIDA-DE DO CONJUNTO NOSSA SENHORA APARECIDA, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072745 | 20/10/2003 | 240.00 | 00004571402406 | ALCIMAR SILVA CONSTANTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ORIENTADOR DEINFORMATICA, NO TURNO MANHA, NO CURSO MINIS -TRADO A ALUNOS DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DEAQUINO, RELATIVO AO PERIODO DE 17/09 A 16/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INST.ASSIST.E PREV.MUNICIPAL-IAPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072770 | 20/10/2003 | 3237.20 | 99999999999999 | I A P M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR EM FAVORDO IAPM DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA -RIA DE EDUCACAO (FUNDEF 40%), RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO ATIV DO MAGISTERIO FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072788 | 20/10/2003 | 13168.74 | 99999999999999 | I A P M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR EM FAVORIAPM, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA'DE EDUCACAO (FUNDEF 60%), RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072842 | 20/10/2003 | 250.00 | 00002136684400 | ANAILZE MENDES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSORA DEMATEMATICA NO CENTRO EDUCACIONAL ASCENDINO 'TOSCANO DE BRITO, LOCALIZADO NO BAIRRO DONORDESTE I, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072877 | 20/10/2003 | 240.00 | 00002991023430 | EDILSON DA SILVA CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ORIENTADOR DEINFORMATICA, NO TURNO NOITE, NO CURSOS MINIS-TRADO A ALUNOS DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DEAQUINO, RELATIVO AO PERIODO DE 17/09 A 16/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072974 | 20/10/2003 | 250.00 | 00064506207491 | ANTONIO RUFINO CORCINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSOR DEPORTUGUES, NO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DEAQUINO, EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA ELIZABE-TH MUNIZ BEZERRA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO'2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072893 | 20/10/2003 | 1642.00 | 00004709418470 | ALEXANDRE FERREIRA DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA APREENSAO DE ANIMAIS SOLTOS'NAS RUAS DESTA CIDADE DE GUARABIRA, DURANTE OPERIODO DE 16/10 A 31/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072460 | 20/10/2003 | 1800.00 | 00003822834491 | LUIZ MONTEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DO CAMINHAO MMY8301 JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A COLETA ETRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDO PELA CIDADE, DU-RANTE O MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072478 | 20/10/2003 | 600.00 | 00036764795487 | JOAO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DO VEICULO KADETT MOA 6900, PARA PRESTAR'SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072613 | 20/10/2003 | 600.00 | 00055134912734 | SEVERINO EMIDIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO CAMINHAO MNF1450, OBJETIVANDO ATENDER A SECRETARIA DE UR-BANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, NAAPREENSAO DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072664 | 20/10/2003 | 300.00 | 00029515203449 | IVANILDO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOAO BATISTA 'DE AMORIM, 525, BAIRRO NOVO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE URBANISMOMEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072826 | 20/10/2003 | 1800.00 | 00008655022420 | FERNANDES ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DO CAMINHAO MMX5787, JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIOAMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A COLETA ETRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDO PELA CIDADE DEGUARABIRA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072907 | 20/10/2003 | 1675.78 | 00002634299460 | JOSE EMIDIO DA SILVA NETO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRALIVRE DESTE CIDADE DE GUARABIRA, NO PERIODO 'DE 01/10 A 31/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072923 | 20/10/2003 | 350.00 | 00063176696434 | PAULO SERGIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA (CATEGORIA D),A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIOAMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO UM MELHOR'ATENDIMENTO A CITADA REPARTICAO, RELATIVO AOPERIODO DE 26/09 A 25/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072940 | 20/10/2003 | 600.00 | 00049760882434 | NAPOLEAO GERMANO PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DO VEICULO SAVEI-RO MMP 4847, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072133 | 20/10/2003 | 140.89 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ON-DE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072354 | 20/10/2003 | 425.00 | 00006870813434 | JOAO BELTRAO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DE UM ELEVADOR COM 36 METROS DE ALTURA ,DESTINADO AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO MEMO-RIAL DE FREI DAMIAO DE BOZZANO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072753 | 20/10/2003 | 229.96 | 00005868177436 | LEANDRO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECU-CAO DOS SERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO 'NA RUA JOAO PIMENTEL FILHO, NESTE MUNICIPIO 'DE GUARABIRA, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072796 | 20/10/2003 | 384.00 | 12674982000186 | JOAO GILBERTO GUILHERME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONS -TRUCAO DE UM DIC NA GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072800 | 20/10/2003 | 246.00 | 00091769787887 | JOSE BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CAMINHAO MMP 2115, NO TRANS-PORTE, CARGA E DESCARGA, DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000422 DA FIRMA JOAOGILBERTO GUILHERME DA SILVA, DESTINADO A CONSTRUCAO DE UM DIC NA GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072834 | 20/10/2003 | 350.00 | 00067597467400 | ADAILSON ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NARUA JOAO PIMENTEL, 172, CENTRO, NESTA CIDADE,PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 25/09A 24/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072869 | 20/10/2003 | 1500.00 | 00068392427491 | JOAO CESAR BEZERRA DE MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO ENGENHEIRO CIVIL RES -PONSAVEL PELA FISCALIZACAO DAS OBRAS DE CONS-TRUCAO DO CANAL DO RIO JACARE, RECUPERACAO DEGALERIAS E CONSTRUCAO DE MURO DE ARRIMO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072915 | 20/10/2003 | 200.00 | 00060083891404 | ANTONIO MEDEIROS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DO VEICULO MOTO XLR 125 DE PLACA MNC 5527A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO UM ME -LHOR ATENDIMENTO AOS FUNCIONARIOS DA CITADA 'REPARTICAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073016 | 21/10/2003 | 100.00 | 10759850000202 | SOTRATORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DA ENCHE-DEIRA 930H, VINCULADA A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICI -PIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073024 | 21/10/2003 | 2786.65 | 09256991000142 | IMPORTADORA DE MADEIRAS DO NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANU -TENCAO DE CARTEIRAS, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMOÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073211 | 21/10/2003 | 150.00 | 00096585471415 | JOMARIO MORAES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZINDO ASELECAO DE FUTEBOL DE SALAO, REALIZADA NO UL-TIMO DIA 19 DE OUTUBRO PARA PARTICIPAR DECAMPEONATO, NO VEICULO BESTA MOL 4580. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMOÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073229 | 21/10/2003 | 80.00 | 00096585471415 | JOMARIO MORAES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAVIAGEM A CIDADE DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO,CONDUZINDO A SELECAO DE VOLEI FEMININO DE GUARA-BIRA, PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO DE VOLEI,NO VEICULO BESTA MOL 4580. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372003 | 0073261 | 21/10/2003 | 919.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 50 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AO ACESSO AO MEMORIAL DE FREI DAMIAO DE BOZZANO, LO-CALIZADO NO SITIO MATA LIMPA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 037/2003. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075531 | 21/10/2003 | 3400.00 | 12727145000410 | GUARAVES GUARABIRA AVES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NA -CIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA CONTR.COM INSTIT FINAC OU DE FOMENTO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073237 | 21/10/2003 | 4153.71 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO EFETUADO ENTRE A PRE -FEITURA DE GUARABIRA E A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO'DE SERVICO - FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075540 | 21/10/2003 | 1360.00 | 12727145000410 | GUARAVES GUARABIRA AVES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASCRIANCAS ASSISTIDAS E MATRICULADAS NAS CRECHEMUNICIPAIS, CONFORME CONVENIO ENTRE A PREFEI-TURA DE GUARABIRA E MINISTERIO DA PREVIDENCIAE ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073008 | 21/10/2003 | 300.00 | 00008629035803 | MARGONIO ELIZEU BATISTA DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA REFORMA E RECUPERACAO DA CO-BERTURA DAS BANCADAS E FORRO DAS PORTAS DOVEICULO KOMBI ODONTOLOGICA MOF 8778, VINCULA-DO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073032 | 21/10/2003 | 1293.00 | 00009903356404 | WELLINGTON GUEDES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO SR§ WELLINGTON GUEDES DE CARVALHO, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUN-CAO DE ANESTESISTA NO PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA, DURANTE O MES DE SETEMBRO 'DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073041 | 21/10/2003 | 1180.51 | 00013140892420 | PAULO ROBERTO MUNIZ DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO SR§ PAULO ROBERTO MUNIZ DANTASRELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DECIRURGIAO GERAL, NA CASA DE SAUDE E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA LUZ, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073059 | 21/10/2003 | 2569.03 | 00007088086468 | JANUARIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO SR§ JANUARIO SOARES DOS SANTOSRELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DECIRURGIAO GERAL NA CASA DE SAUDE E MATERNIDA-DE NOSSA SENHORA DA LUZ, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073067 | 21/10/2003 | 1927.53 | 00005965675453 | ALUISIO PAREDES MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO SR§ ALUISIO PAREDES MOREIRA ,RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DECIRURGIAO GERAL NO PRONTO SOCORRO DE FRATURASDE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073075 | 21/10/2003 | 1219.21 | 00034285008491 | CARLOS JOSE RODRIGUES MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO SR§ CARLOS JOSE RODRIGUES MO-REIRA, RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA FUN-CAO DE CIRURGIAO GERAL NA CASA DE SAUDE E MA-TERNIDADE NOSSA SENHORA DA LUZ, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073083 | 21/10/2003 | 961.00 | 00005947928434 | TEMISTOCLES DE ALMEIDA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO SR§ TEMISTOCLES DE ALMEIDA RI-BEIRO, RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE CIRURGIAO GERAL NO PRONTO SOCORRO DEFRATURAS DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073091 | 21/10/2003 | 618.00 | 00013325027415 | KLEBER TADEU ALCOFORADO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO SR§ KLEBER TADEU ALCOFORADO 'COSTA, RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS N FUN-CAO DE ANESTESISTA NO PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073105 | 21/10/2003 | 86.14 | 00011391243404 | FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO SR§ FRANCISCO MONTEIRO DA SIL-VA, RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO 'DE CIRURGIAO GERAL NO PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073113 | 21/10/2003 | 760.00 | 00049895117434 | ROSA VIRGINIA DA SILVA D'ANDREA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DA SR¦ ROSA VIRGINIA DA SILVA D'ANDREA, RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA FUN-CAO DE ANESTESISTA NA CASA DE SAUDE E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA LUZ, DURANTE O MES DESETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073121 | 21/10/2003 | 684.00 | 00003174590310 | MARIA EUZIMAR PEREIRA M. LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DA SR¦ MARIA EUZIMAR PEREIRA M.LEITE, RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA FUN -CAO DE ANESTESISTA NA CASA DE SAUDE E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA LUZ, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073130 | 21/10/2003 | 266.00 | 00039491625420 | MARCELO GAMBARRA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO SR§ MARCELO GAMBARRA PIRES RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ANESTESISTA NA CASA DE SAUDE E MATERNIDADE NOSSA'SENHORA DA LUZ, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073148 | 21/10/2003 | 922.86 | 00050391585487 | HILDO JOSE LISBOA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EFETUADO EM FAVOR DO SR§ HILDO JOSE LISBOAALVES, RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA FUN -CAO DE CLINICO GERAL NA CASA DE SAUDE E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA LUZ, DURANTE O MESDE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073156 | 21/10/2003 | 610.42 | 00042426979453 | GERLANE CAMILO MADRUGA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EFETUADO EM FAVOR DA SR¦ GERLANE CAMILO MADRUGA, RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA FUN -CAO DE PEDIATRA NA CASA DE SAUDE E MATERNIDA-DE NOSSA SENHOR DA LUZ, DURANTE O MES DE SE -TEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073164 | 21/10/2003 | 43704.00 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPA-SE EM FAVOR DO PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DEGUARABIRA, RELATIVO AOS SERVICOS DE INTERNA -CAO HOSPITALAR, SERVICOS AMBULATORIAIS E SER-VICOS DE TERCEIROS DURANTE O MES DE SETEMBRO'DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073172 | 21/10/2003 | 59819.00 | 09030263000118 | CASA DE SAUDE E MAT. SR¦ DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DA CASA DE SAUDE E MATERNIDADE 'NOSSA SENHORA DA LUZ, RELATIVO AOS SERVICOS 'DE INTERNACAO HOSPITALAR, SERVIOS AMBULATO -RIAIS E SERVICOS DE TERCEIROS, DURANTE O MESDE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073181 | 21/10/2003 | 2431.38 | 08778268003690 | COMPLEXO DE SAUDE REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EFETUADO EM FAVOR DO COMPLEXO DE SAUDE RE-GIONAL DE GUARABIRA, RELATIVO A REALIZACAO DECIRURGIAS DE PROSTATA, DURANTE O MES DE AGOS-TO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073199 | 21/10/2003 | 224402.44 | 08778268003690 | COMPLEXO DE SAUDE REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO COMPLEXO DE SAUDE REGIONAL DEGUARABIRA, RELATIVO A SERVICOS DE INTERNACAO'HOSPITALAR, SERVICOS AMBULATORIAIS E SERVICOSDE TERCEIROS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073202 | 21/10/2003 | 799.72 | 08784092000150 | SINDICATO DOS TRABALHADORES DA LAVOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPA-SE EFETUADO EM FAVOR DO SINDICATO DOS TRABA -LHADORES DA LAVOURA, RELATIVO A SERVICOS AMBULATORIAIS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442003 | 0073245 | 21/10/2003 | 7859.00 | 04154608000121 | ESCRITORIOS & CIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES 'DOS POSTOS DE SAUDE DO PSF - PROGRAMA DE SAU-DE NA FAMILIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO'CONVITE N§ 044/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442003 | 0073253 | 21/10/2003 | 4030.00 | 04154608000121 | ESCRITORIOS & CIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A CLINICA FI -SIOTERAPICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCES-SO LICITATORIO CONVITE 044/2003 E OFICIO N§0473/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073288 | 22/10/2003 | 24.00 | 08354961000106 | O MUNDO DAS BICICLETAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAMOTO MOF 8243, VINCULADA A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073351 | 22/10/2003 | 60.00 | 00072689021404 | MARINESIO BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAVIAGEM A JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTE'EM ALTA HOSPITALAR PARA ESTA CIDADE DE GUARA-BIRA, POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO 'EM ANEXO, NO VEICULO KJF 1248. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073342 | 22/10/2003 | 60.00 | 00072689021404 | MARINESIO BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAVIAGEM A JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA KJF1248, CONDUZINDO A SECRETARIA DE SAUDE, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DESAUDE DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073334 | 22/10/2003 | 40.00 | 00072689021404 | MARINESIO BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUASVIAGENS AOS SITIOS SAO JOSE DO MIRANDA E TOR-ROES, CONFORME MEMORANDO N§ 291/2003 NO VEICULO DE PLACA KJF 1248. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073369 | 22/10/2003 | 150.00 | 00049123742453 | LEONARDO LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO VEICULO VOO 2750, REFERENTE'A UMA VIAGEM A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO MU-DANCA DA VILA PADRE CICERO A JOAO PESSOA, PORSER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075299 | 22/10/2003 | 13.34 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN-CAO EFETUADA NA CONTA ITR/BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0073296 | 22/10/2003 | 1250.00 | 12674982000186 | JOAO GILBERTO GUILHERME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, FRETE, CARGA E DESCARGA DOSMATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§501031,DESTINADOS A CONSTRUCAO DOS ACESSOS AO MEMO -RIAL DE FREI DAMIAO DE BOZZANO, CONFORME PRO-CESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO 03/2003,SENDO O TRANSPORTADO NO CAMINHAO MMP 2115. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0073300 | 22/10/2003 | 1995.00 | 12674982000186 | JOAO GILBERTO GUILHERME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, COM SERVICOS DE FRETE, CARGAE DESCARGA DAS MERCADORIAS CONSTANTE NA NOTAFISCAL N§501027, DESTINADO A CONSTRUCAO DOSACESSOS AO MEMORIAL DE FREI DAMIAO DE BOZZANOCONFORME PROCESSO LICITATOIO TOMADA DE PRECOSN§ 03/2003, SENDO O TRANSPORTE NO CAMINHAO 'MNO 2302. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0073318 | 22/10/2003 | 1250.00 | 12674982000186 | JOAO GILBERTO GUILHERME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, FRETE, CARGA E DESCARGA DASREFERIDAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FIS-CAL N§ 501032, DESTINADO A CONSTRUCAO DOSACESSOS AO MEMORIAL DE FREI DAMIAO DE BOZZANOCONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRE -COS N§ 03/2003, SENDO O TRANSPORTADO NO CAMI-NHAO MMO 2115. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0073326 | 22/10/2003 | 1995.00 | 12674982000186 | JOAO GILBERTO GUILHERME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, FRETE, CARGA E DESCARGA DASMERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§501028, DESTINADO A CONSTRUCAO DOS ACESSOS AO MEMORIAL DE FREI DAMIAO DE BOZZANO, CONFORME PRO-CESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECOS N§03/2003,SENDO TRANSPORTADO NO CAMINHAO MNO 2302. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073270 | 22/10/2003 | 296.70 | 08354961000106 | O MUNDO DAS BICICLETAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANU -TENCAO DA MOTO MOF 8403, VINCULADO A SECRETA-RIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO DE GUARABI -RA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMOÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073377 | 22/10/2003 | 800.00 | 00030273242415 | GILVAN BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO GINASIO DE ESPORTES O ZENO -BAO NA PINTURA DO PISO, TRAVES E MARCACAO DAQUADRA, SALA DA DIRETORIA, ALMOXARIFADO, SALADE REUNIAO E GABINETE DO SECRETARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073385 | 22/10/2003 | 228.00 | 12674982000186 | JOAO GILBERTO GUILHERME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONSERVACAO DA PASSAGEM MOLHADA NA RUA PREFEITO MA NOEL LORDAO, NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073393 | 22/10/2003 | 432.00 | 00015126315404 | GABRIEL ALBUQUERQUE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CAMINHAO MNO 2302, NO TRANS-PORTE, CARGA E DESCARGA DOS MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000423 DA FIRMA JOAOGILBERTO G. SILVA, DESTINADO A CONSERVACAO DAPASSAGEM MOLHADA NA RUA PREF. MANOEL LORDAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073458 | 23/10/2003 | 26.40 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COPIAS DE PROJETOS DE ENGENHARIA, DESTINADAS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO DE GUARABI -RA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073890 | 23/10/2003 | 448.00 | 99999999999999 | AILTON SILVA DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE,LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073903 | 23/10/2003 | 19966.85 | 99999999999999 | ADEMIR DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DESTA 'EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ES -TRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073466 | 23/10/2003 | 318.00 | 10759850000202 | SOTRATORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO TRA -TOR 15, VINCULADO A SECRETARIA DE URBANISMO ,MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO DEGUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073911 | 23/10/2003 | 2534.00 | 99999999999999 | ANTONIA JUSTINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE'LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AM -BIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073920 | 23/10/2003 | 48758.00 | 99999999999999 | ADALBERTO SOARES DE MEDEIROS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DESTA 'EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO'MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073938 | 23/10/2003 | 70.00 | 99999999999999 | JOSE LUCIANO B. DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE'LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073946 | 23/10/2003 | 5652.00 | 99999999999999 | ADRIANO RONES T. ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DESTA 'EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTU-RA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292003 | 0073474 | 23/10/2003 | 12678.40 | 12663969000121 | SUPERMERCADO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME -RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 029/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073784 | 23/10/2003 | 546.00 | 99999999999999 | ANA MARIA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE'LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO 'AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073792 | 23/10/2003 | 25096.45 | 99999999999999 | ANA MARIA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DESTAEDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073806 | 23/10/2003 | 1148.00 | 99999999999999 | BENICIO MARINHO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE'LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEF40%), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073814 | 23/10/2003 | 41146.46 | 99999999999999 | ADALGISA BARBOSA GALDINO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DESTAEDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO '(FUNDEF 40%), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO ATIV DO MAGISTERIO FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073822 | 23/10/2003 | 4060.00 | 99999999999999 | ALBA LUCIA GOMES REZENDE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE'LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEF60%), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO ATIV DO MAGISTERIO FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073831 | 23/10/2003 | 172075.77 | 99999999999999 | ADRIANA FERNANDES SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DESTAEDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEF 60%), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073849 | 23/10/2003 | 686.00 | 99999999999999 | ANA CRISTINA DE SOUZA CARDOSO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE'LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073857 | 23/10/2003 | 25281.00 | 99999999999999 | ANA CRISTINA DE SOUZA CARDOSO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DESTA 'EDILIDADE LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMOÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073865 | 23/10/2003 | 56.00 | 99999999999999 | EDMUNDO FABIO GONCALVES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE'LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO 'AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073873 | 23/10/2003 | 4293.50 | 99999999999999 | AEDSON GUEDES CUNHA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DESTAEDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES ,RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0073415 | 23/10/2003 | 1900.00 | 12674982000186 | JOAO GILBERTO GUILHERME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PARALELEPIPEDOS, COM SERVICOS DE FRETECARGA E DESCARGA DAS REFERIDAS MERCADORIAS 'CONSTANTES NO NOTA FISCAL N§501034, DESTINADOA CONSTRUCAO DA PAVIMENTACAO DOS ACESSOS AOMEMORIAL DE FREI DAMIAO DE BOZZANO, CONFORME'PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECOS N§03/03SENDO O TRANSPORTE NO CAMINHAO MMN 6566. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0073423 | 23/10/2003 | 1995.00 | 12674982000186 | JOAO GILBERTO GUILHERME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PARALELEPIPEDOS, COM SERVICO DE FRETE,CARGA E DESCARGA DAS REFERIDAS MERCADORIAS 'CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§501033, DESTINADOA CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO DOS ACESSOS AOMEMORIAL DE FREI DAMIAO DE BOZZANO, CONFORME'PROCESSO LICITATORIO TP 03/2003, SENDO OTRANSPORTE NO CAMINHAO MNO 2302. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0073431 | 23/10/2003 | 1995.00 | 12674982000186 | JOAO GILBERTO GUILHERME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PARALELEPIPEDOS, COM SERVICOS DE FRETECARGA E DESCARGA DAS REFERIDAS MERCADORIAS 'CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§501029, DESTINADOA CONSTRUCAO DA PAVIMENTACAO DOS ACESSOS AOMEMORIAL DE FREI DAMIAO DE BOZZANO, CONFORME'PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECOS 03/2003SENDO O TRANSPORTE NO CAMINHAO MNO 2302. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0073440 | 23/10/2003 | 1995.00 | 12674982000186 | JOAO GILBERTO GUILHERME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PARALELEPIPEDOS, COM SERVICOS DE FRETECARGA E DESCARGA DAS REFERIDA MERCADORIAS 'CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§501030, DESTINADO'A CONSTRUCAO DA PAVIMENTACAO DOS ACESSOS AOMEMORIAL DE FREI DAMIAO DE BOZZANO, CONFORME'PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECOS 03/2003SENDO O TRANSPORTE NO CAMINHAO MNO 2302. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372003 | 0073504 | 23/10/2003 | 1839.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 100 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS ACONSTRUCAO DOS ACESSOS AO MEMORIAL DE FREI DAMIAO DE BOZZANO, LOCALIZADO NO SITIO MATA LIMPA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§037/2003. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372003 | 0073512 | 23/10/2003 | 919.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 50 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A CONS-TRUCAO DOS ACESSOS AO MEMORIAL DE FREI DAMIAODE BOZZANO, LOCALIZADO NO SITIO MATA LIMPA ,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§037/2003. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073881 | 23/10/2003 | 6381.00 | 99999999999999 | ANA MARIA GUEDES ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DESTA 'EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA ETURISMO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073644 | 23/10/2003 | 112.00 | 99999999999999 | ARNALDO CLEMENTINO DE PONTES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE'LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073652 | 23/10/2003 | 18753.60 | 99999999999999 | ALBERTO PAULINO AMORIM E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DESTAEDILIDADE LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO PLANEJ.E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073661 | 23/10/2003 | 2300.00 | 99999999999999 | MARIVARDO TOSCANO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DESTAEDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORD. GERAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073679 | 23/10/2003 | 476.00 | 99999999999999 | ANADIR ANTONIA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE'LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RE -CURSOS HUMANOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073687 | 23/10/2003 | 26644.40 | 99999999999999 | ALEXANDRE PEREIRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DESTA 'EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073695 | 23/10/2003 | 1500.00 | 99999999999999 | FABIO MEIRELES F. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DESTA 'EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073725 | 23/10/2003 | 126.00 | 99999999999999 | ALBERTINA MAXIMINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE'LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR 'DA CRIANCA E ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073733 | 23/10/2003 | 8278.00 | 99999999999999 | ALBERTINA MAXIMINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DESTA 'EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA ,BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073709 | 23/10/2003 | 196.00 | 99999999999999 | AERSON DOS SANTOS TRAJANO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO 'AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073717 | 23/10/2003 | 13354.00 | 99999999999999 | AERSON DOS SANTOS TRAJANO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DESTA 'EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS ,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073407 | 23/10/2003 | 495.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REPRESENTACOES LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DESTINADOS'A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE GUA-RABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322003 | 0073482 | 23/10/2003 | 36066.50 | 24502742000183 | FARMEC PROD FARMAC E CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§032/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302003 | 0073491 | 23/10/2003 | 3833.00 | 24502742000183 | FARMEC PROD FARMAC E CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A CLINICA FI-SIOTERAPICA DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 030/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332003 | 0073521 | 23/10/2003 | 13064.00 | 24502742000183 | FARMEC PROD FARMAC E CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, NESTE MU-NICIPIO DE GUARABIRA-PB, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 033/2003 E OFICIO N§ 436 /2003. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073741 | 23/10/2003 | 1246.00 | 99999999999999 | ALDILENE MAURICIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE'LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073750 | 23/10/2003 | 57081.00 | 99999999999999 | ALDILENE MAURICIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DESTAEDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073768 | 23/10/2003 | 17900.00 | 99999999999999 | ALDILENE MAURICIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATI-FICACAO DE DESEMPENHO DE FUNCAO (SUS) DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073776 | 23/10/2003 | 26615.00 | 99999999999999 | ALEXSANDRA ALEIXO LUNA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATI-FICACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073539 | 24/10/2003 | 80.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECA, DESTINADA AO CONSERTO DO VEICULOGOL MMS 2623, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432003 | 0073598 | 24/10/2003 | 9967.30 | 02684210000171 | NOSSA FARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA MU-NICIPAL E AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIODE GUARABIRA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 'CONVITE 043/2003, PARA A DISTRIBUICAO COM APOPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO DE GUARABI-RA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432003 | 0073601 | 24/10/2003 | 5709.75 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA MU-NICIPAL E AOS POSTOS DE SAUDE PARA DISTRIBUI-CAO COM A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO CONVITE 043/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073610 | 24/10/2003 | 3850.00 | 03773445000100 | UNIAO GRAFICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO TALOES DESTINADOS'A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE GUA-RABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073628 | 24/10/2003 | 138.00 | 09015546000190 | CASA RECIFE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADO A CONFECCAO DE FAI -XAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073547 | 24/10/2003 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANU -TENCAO E ATUALIZACAO DO SISTEMA DE CONTABILI-DADE PUBLICA INFORMATIZADA, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073555 | 24/10/2003 | 300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALU -GUEL DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073563 | 24/10/2003 | 240.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATUALIZACAO DA HOME-PAGE CONTAS PUBLICAS RELATIVO 'AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075302 | 24/10/2003 | 2.21 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN-CAO NA CONTA DEPT§ NACIONAL DE PRODUCAO MINE-RAL/BANCO DO BRASIL, DE RESPONSABILIDADE DES-TA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075493 | 24/10/2003 | 11.94 | 00000000000000 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFABANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS/BANCO REAL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073571 | 24/10/2003 | 7800.00 | 00326396000161 | BOBOTA PROD.MIDIA E MARKETING LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRE -SENTACAO DE SHOW MUSICAL DA BANDA SAIA RODADANO DIA 25/11/2003 EM PRACA PUBLICA, POR OCA -SIAO DAS COMEMORACOES AO ANIVERSARIO DE EMAN-CIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE GUARABIRA -PB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372003 | 0073580 | 24/10/2003 | 919.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 50 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A CONS-TRUCAO DOS ACESSOS AO MEMORIAL DE FREI DAMIAODE BOZZAO, LOCALIZADO NO SITIO MATA LIMPA,CONFORME CONVITE 037/2003. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073962 | 24/10/2003 | 120.00 | 00028775805472 | SEVERINO DAVI DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUASVIAGENS A JOAO PESSOA NO VEICULO MONZA MMX5913, CONDUZINDO O SECRETARIO DE EDUCACAO DOMUNICIPIO, PARA TRATAR ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073636 | 24/10/2003 | 65.00 | 00002900991455 | JOSE CARLOS DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA ESCOLA JOAO DE FARIAS PIMEN-TEL FILHO (CAIC), NESTE MUNICIPIO DE GUARABI-RA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242003 | 0073954 | 24/10/2003 | 580.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONSERVACAO E MANUTENCAO DE GALERIAS NA RUA SAOMANOEL E OUTRAS EM DIVERSAS DESTA CIDADE DEGUARABIRA-PB, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 'CONVITE 024/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO A INFRA ESTRUTURA NO MUNICIPIO. | DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA USO DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073971 | 24/10/2003 | 3000.00 | 00002466421496 | ANTONIA EZEQUIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESA -PROPRIACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL MEDINDO '24,00 Mý, LOCALIZADO NA RUA NOVA BRASILIA III19, BAIRRO DO NORDESTE I, DESTINADO A DEMOLI-CAO PARA A CONSTRUCAO DO CANAL DO RIACHO DOJACARE, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N§ 087/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO A INFRA ESTRUTURA NO MUNICIPIO. | DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA USO DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073989 | 24/10/2003 | 3500.00 | 00003366175427 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESA -PROPRIACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL MEDINDO '34,00Mý, LOCALIZADO NA RUA NOVA BRASILIA III,20, BAIRRO DO NORDESTE I, DESTINADO A DEMOLI-CAO P/ A CONSTRUCAO DO CANAL DO RIACHO DO JA-CARE, CONFORME DECRETO N§ 088/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO A INFRA ESTRUTURA NO MUNICIPIO. | DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA USO DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073997 | 24/10/2003 | 5000.00 | 00087328445491 | MOISES BARBOSA FRANCISCO SEGUNDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESA -PROPRIACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL MEDINDO '64,80Mý, LOCALIZADO NA RUA MARCELO FABIO FER-REIRA (ANTIGA RUA CLEMENTE PEREIRA), CENTRO ,232, DESTINADO A CONSTRUCAO DO CANAL DO RIA -CHO DO JACARE, CONFORME DECRETO 090/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO A INFRA ESTRUTURA NO MUNICIPIO. | DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA USO DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074004 | 24/10/2003 | 3500.00 | 00003366175427 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESA -PROPRIACAO DE UM IMOVEL MEDINDO 34,00Mý, LOCALIZADO NA RUA NOVA BRASILIA III, 24, BAIRRO 'DO NORDESTE I, DESTINADO A DEMOLICACAO PARA ACONSTRUCAO DO CANAL DO RIACHO DO JACARE, CON-FORME DECRETO N§ 089/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO A INFRA ESTRUTURA NO MUNICIPIO. | DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA USO DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074012 | 24/10/2003 | 5000.00 | 00004149046484 | MARIA JOSE FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESA -PROPRIACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL MEDINDO '67,50Mý, LOCALIZADO NA RUA MARCELO FABIO FER-REIRA (ANTIGA RUA CLEMENTE PEREIRA), CENTRO ,S/N, DESTINADO A CONSTRUCAO DO CANAL DO RIA -CHO DO JACARE, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N§091/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO A INFRA ESTRUTURA NO MUNICIPIO. | DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA USO DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074021 | 24/10/2003 | 1000.00 | 00048081990410 | KLING SIMOES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESA -PROPRIACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL EM TERRE-NO FOREIRO MEDINDO, 85,00 Mý, LOCALIZADO NARUA SAO SEBASTIAO, 19, NORDESTE I, DESTINADO'A DEMOLICAO PARA A CONSTRUCAO DO CANAL DO RIACHO DO JACARE, CONFORME DECRETO N§ 082/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075396 | 24/10/2003 | 1500.00 | 09139767000170 | ESCALA ESC. DE CALCULOS ESTRUTURAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJETO ES -TRUTURAL DE REFORMA E AMPLIACAO DE UMA ESTRU-TURA DE CONCRETO ARMADO E O PROJETO ESTRUTU -RAL DE UMA ESTRUTURA METALICA DO PISO 3§ DO 'MEMORIAL DE FREI DAMIAO DE BOZZANO, LOCALIZA-DO NO SITIO MATA LIMPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075400 | 24/10/2003 | 900.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE ORCAMENTO PARA AS OBRAS DE CONCLUSAO DO MEMORIAL DE FREI'DAMIAO DE BOZZANO, LOCALIZADO NO SITIO MATA 'LIMPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075043 | 27/10/2003 | 788.40 | 00079804845415 | ROBIS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECU-CAO DE SERVICOS DIVERSOS NA CONSTRUCAO DE UMBUEIRO NA RUA ANTONIO F. DA COSTA MIRANDA ,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074071 | 27/10/2003 | 358.54 | 00004135152490 | ADRIANO AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECU-CAO DOS SERVICOS NA CONSTRUCAO DE MURO DE PROTECAO DO BUEIRO DE ACESSO AO CONJUNTO NOSSA 'SENHORA APARECIDA, NESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074101 | 27/10/2003 | 916.80 | 00004266959419 | ELIONALDO GOMES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECU-CAO DOS SERVICOS NO ASSENTAMENTO DE PEDRA PORTUGUESA NA PRACA DO NOVO MILENIO, NESTA CIDA-DE DE GUARABIRA-PB, CONFORME CONTRATO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074110 | 27/10/2003 | 595.60 | 00004775924494 | IRENILDO GOMES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECU-CAO DOS SERVICOS NO ASSENTAMENTO DE PEDRA PORTUGUESA NA PRACA DA ALIMENTACAO E NA PRACA DAAV. DOM PEDRO II, NESTA CIDADE DE GUARABIRA ,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074128 | 27/10/2003 | 951.80 | 00004662680417 | EPITACIO BISPO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECU-CAO DE SERVICOS DIVERSOS NA PRACA DO NOVO MI-LENIO, NESTA CIDADE DE GUARABIRA, CONFORME 'CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074136 | 27/10/2003 | 762.70 | 00003921876478 | IRIVALDO DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECU-CAO DE SERVICOS DIVERSOS NA PRACA DO NOVO MI-LENIO, NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB, CONFORMECONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074144 | 27/10/2003 | 386.60 | 00066426146749 | ANTONIO SOARES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECU-CAO DOS SERVICOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTO 'NA AV. PANAMA, LOCALIZADA NO BAIRRO DAS NA-COES, NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB, CONFORME'CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074055 | 27/10/2003 | 636.78 | 00005868177436 | LEANDRO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECU-CAO DOS SERVICOS NA CONSTRUCAO DE BUEIRO NOACESSO AO MEMORIAL DE FREI DAMIAO DE BOZZANO,LOCALIZADO NO SITIO MATA LIMPA, CONFORME CON-TRATO EM ANEXO. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074063 | 27/10/2003 | 990.00 | 00002103264410 | ANTONIO GENERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECU-CAO DOS SERVICOS NA CONSTRUCAO DE MURO NOACESSO AO MEMORIAL DE FREI DAMIAO DE BOZZANO,LOCALIZADO NO SITIO MATA LIMPA, CONFORME CON-TRATO EM ANEXO. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074080 | 27/10/2003 | 766.62 | 00005978195480 | ANTONIO EDUARDO SILVESTRE CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECU-CAO DOS SERVICOS NA CONSTRUCAO DE MURO DEACESSO AO MEMORIAL DE FREI DAMIAO DE BOZZANO,LOCALIZADO NO SITIO MATA LIMPA, CONFORME CON-TRATO EM ANEXO. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074098 | 27/10/2003 | 738.90 | 00003867931402 | SEVERINO DOS RAMOS C. DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECU-CAO DOS SERVICOS NA CONSTRUCAO DE MURO DEACESSO AO MEMORIAL FREI DAMIAO DE BOZZANO, LOCALIZADO NO SITIO MATA LIMPA, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074152 | 27/10/2003 | 275.67 | 00004141967408 | INACIO JERONIMO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECU-CAO DE SERVICOS DIVERSOS NA CONSTRUCAO DE CA-LHA EM ALVENARIA NO ACESSO AO MEMORIAL DEFREI DAMIAO DE BOZZANO, LOCALIZADO NO SITIO 'MATA LIMPA, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075311 | 27/10/2003 | 800.00 | 70107719000101 | MISTURA FINA RESTAURANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO GOVERNADOR DO ESTADO'E COMITIVA, POR OCASIAO DA SUA VISITA A GUARABIRA, DURANTE A INAUGURACAO DA 1¦ ETAPA DOACESSO AO MEMORIAL DE FREI DAMIAO DE BOZZANO,LOCALIZADO NO SITIO MATA LIMPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074039 | 27/10/2003 | 635.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE'MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074241 | 28/10/2003 | 672.00 | 00009854193420 | SERGIO DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A RESIDENCIA DOS MEDICOS E ENFERMEIROS QUE PRESTAM'SERVICOS A POPULACAO DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182003 | 0074314 | 28/10/2003 | 3325.10 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DEGUARABIRA-PB, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 'CONVITE 018/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074179 | 28/10/2003 | 1760.00 | 00033976414468 | MARIA HAILEA ARAUJO TOSCANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CINCO'DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A SAO PAULO-SP, NODIA 30/10/2003, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A DIVERSOS OR-GAOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074161 | 28/10/2003 | 1056.00 | 00009854193420 | SERGIO DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DE CONVENIO ENTRE APREFEITURA DE GUARABIRA E MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO E NUTRIÇAO PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074225 | 28/10/2003 | 1018.00 | 00009854193420 | SERGIO DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SO-PAO DISTRIBUIDO COM A POPULACAO CARENTE DESTEMUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0074187 | 28/10/2003 | 1250.00 | 12674982000186 | JOAO GILBERTO GUILHERME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEIO FIO, COM SERVICOS DE FRETE, CARGAE DESCARGA, DAS REFERIDAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§473393, DESTINADAS ACONSTRUCAO DA PAVIMENTACAO DOS ACESSOS AO ME-MORIAL DE FREI DAMIAO DE BOZZANO, CONF.PROCESSO LICITATORIO TP 03/2003, SENDO O TRANSPORTEEFETUADO NO CAMINHAO DE PLACA MMP 2115. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0074195 | 28/10/2003 | 1000.00 | 12674982000186 | JOAO GILBERTO GUILHERME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEIO FIO, COM SERVICOS DE FRETE, CARGAE DESCARGA DAS REFERIDAS MERCADORIAS CONSTAN-TES NA NOTA FISCAL N§473394, DESTINADA A CONSTRUCAO DA PAVIMENTACAO DOS ACESSOS AO MEMORI-AL DE FREI DAMIAO BOZZANO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TP 03/2003, SENDO O TRANSPORTE 'EFETUADO NO CAMINHAO MMP 2115. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0074209 | 28/10/2003 | 1900.00 | 12674982000186 | JOAO GILBERTO GUILHERME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PARALELEPIPEDOS COM SERVICOS DE FRETE,CARGA E DESCARGA DAS REFERIDAS MERCADORIAS 'CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§473392,DESTINADASA CONSTRUCAO DA PAVIMENTACAO DOS ACESSOS AOMEMORIAL DE FREI DAMIAO DE BOZZANO, CONF.PRO-CESSO LICITATORIO TP 03/2003, SENDO O TRANS -PORTE EFETUADO NO CAMINHAO MMN 6566. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0074217 | 28/10/2003 | 1995.00 | 12674982000186 | JOAO GILBERTO GUILHERME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PARALELEPIPPEDOS, COM SERVICOS DE FRE-TE, CARGA E DESCARGA DAS REFERIDAS MERCADORIACONSTANTES NA NOTA FISCAL N§473391, DESTINADAA CONSTRUCAO DA PAVIMENTACAO DOS ACESSOS AOMEMORIAL DE FREI DAMIAO DE BOZZANO, CONF.PRO-CESSO LICITATORIO TP 03/2003, SENDO O TRANS -PORTE EFETUADO NO CAMINHAO MNO 2302. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372003 | 0074250 | 28/10/2003 | 919.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 50 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A CONS-TRUCAO DOS ACESSOS AO MEMORIAL DE FREI DAMIAODE BOZZANO, LOCALIZADO NO SITIO MATA LIMPA ,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 037/ 2003. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372003 | 0074268 | 28/10/2003 | 919.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 50 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A CONS-TRUCAO DOS ACESSOS AO MEMORIAL DE FREI DAMIAODE BOZZANO, LOCALIZADO NO SITIO MATA LIMPA ,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 037/ 2003. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074276 | 28/10/2003 | 1400.00 | 00025115464420 | JOAO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, POR OCASIAO DAINAUGURACAO DA 1¦ ETAPA DO ACESSO AO MEMORIALDE FREI DAMIAO DE BOZZANO, LOCALIZADO NO SI-TIO MATA LIMPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074284 | 28/10/2003 | 315.50 | 09184128000127 | REI DOS DISCOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE GUARABI-RA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074292 | 28/10/2003 | 200.00 | 00004989621484 | GENUSKA ALESKA DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO PALHACO DURANTE A REALIZA-CAO DE EVENTOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS POR OCASIAO DO DIA DAS CRIANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMOÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074306 | 28/10/2003 | 60.00 | 70113824000153 | KID'S CENTER FOTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA REVELACAO DE FOTOGRAFIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER DES-TE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMOÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074322 | 28/10/2003 | 300.00 | 00075226901453 | JOHN KENNEDY SANTOS CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA SELECAO GUARA-BIRENSE DE FUTSAL PARA CIDADE DE JOAO PESSOA'E VICE-VERSA NO DIA 31/10/2003, NO VEICULO DEPLACA MMN 6150. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242003 | 0075019 | 28/10/2003 | 2293.09 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE MATERIAIS DIVERSOS DESTI-NADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS POSTOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 024/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242003 | 0075035 | 28/10/2003 | 2394.30 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONSERVACAO E MANUTENCAO DE GALERIAS NESTA CIDADE 'DE GUARABIRA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 'CONVITE 024/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242003 | 0075027 | 28/10/2003 | 112.90 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AS PRACAS E JAR-DINS NESTA CIDADE DE GUARABIRA, CONFORM PRO-CESSO LICITATORIO CONVITE 024/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242003 | 0074331 | 28/10/2003 | 1236.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRE-TARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMEN-TO DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB, CONFORME'PROCESSO LICITATORIO CONVITE 024/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074403 | 29/10/2003 | 80.00 | 02961178000124 | ALBUQUERQUE DIESEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO CAMINHAOMOF 8774, VINCULADO A SECRETARIA DE URBANISMOMEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO DEGUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074411 | 29/10/2003 | 60.00 | 02961178000124 | ALBUQUERQUE DIESEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DO CAMINHAO MOF8789, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA ,DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074357 | 29/10/2003 | 60.00 | 00069043302449 | JOAO GREGORIO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM PORTAO DE TU-BOS DE FERRO GALVANIZADO COM TELA, MEDINDO5,00x1,20M, NA ENTRADA DA GARAGEM MUNICIPAL' (ANTIGO PARQUE DE EXPOSICOES AUGUSTO DE ALMEIDA), NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074390 | 29/10/2003 | 290.00 | 00002651754455 | RAIMUNDO ANDRE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA GERAL DE 660 MýDE UMA AREA DESTINADA A CONSTRUCAO DE ESCADA-RIA DE PEDRAS, NO ACESSO AO MEMORIAL DE FREI DAMIAO DE BOZZANO, SITUADO NO SITIO MATA LIM-PA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074446 | 29/10/2003 | 348.00 | 00001673945767 | JOSE EVERALDO DEODATO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECU-CAO DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA EM UM PONTI -LHAO NO RIO GUARABIRA, NA RUA PREF. MANOEL 'LORDAO, ACESSO A SOARES DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074349 | 29/10/2003 | 500.00 | 00075316919491 | JOSE MACENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL NO VEICULO 'DE PLACA KOE 1972. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMOÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074373 | 29/10/2003 | 150.00 | 00048716570430 | JOSE ADELMO DELFINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TABELA DO CAM -PEONATO DE FUTSAL DE GUARABIRA E CARTEIRAS PARAOS ATLETAS DOS CLUBES PARTICIPANTES DO REFERIDO CAMPEONATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074438 | 29/10/2003 | 180.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DE APARELHOS DEAR-CONCIDIONADO DO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CAMARA, NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292003 | 0074462 | 29/10/2003 | 79.92 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NA -CIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE, CONFOR-ME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 029/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292003 | 0074489 | 29/10/2003 | 230.50 | 12912135000102 | MERCADINHO NOVA VIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NA -CIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE E PROCESSO LICITATORIO CONVITE 029/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0074501 | 29/10/2003 | 297.80 | 12912135000102 | MERCADINHO NOVA VIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO'LICITATORIO CONVITE 031/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372003 | 0074381 | 29/10/2003 | 2758.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 150 SACOS DECIMENTO DESTINADOS AO ACESSO AO MEMORIAL DE FREI DAMIAO DE BOZZANO, LO-CALIZADO NO SITIO MATA LIMPA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 037/2003. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372003 | 0074454 | 29/10/2003 | 1839.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 100 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AOACESSO AO MEMORIAL DE FREI DAMIAO DE BOZZANO,LOCALIZADO NO SITIO MATA LIMPA, CONFORME PRO-CESSO LICITATORIO CONVITE 037/2003. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075507 | 29/10/2003 | 1715.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFABANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO/BANCO DOBRASIL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE,RELATIVO A TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074420 | 29/10/2003 | 175.00 | 10758274000106 | OTICA CENTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU CONCEDIDO A PESSOA 'CARENTE DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074365 | 29/10/2003 | 120.00 | 00030273366491 | JOSE FLORENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAVIAGEM A RECIFE CONDUZINDO A SECRETARIA DESAUDE NO DIA 20/10/2003, PARA TRATAR ASSUNTOSJUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DA REFERIDA CIDA-DE, NO VEICULO DE PLACA MNE 8606. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074471 | 29/10/2003 | 267.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASCRIANCAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESENVOLVIDOPELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0074497 | 29/10/2003 | 1207.11 | 12912135000102 | MERCADINHO NOVA VIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DE CONVENIO ENTRE APREFEITURA DE GUARABIRA E MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS, CONFORME'PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074624 | 30/10/2003 | 81.00 | 09163767000378 | MARPESA - PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO SAVEI-RO MMX 5412, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE'DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074527 | 30/10/2003 | 310.00 | 00058166335468 | LUIZ FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA RECUPERACAO DOS POSTOS DESAUDE DO SITIO CATOLE E SITIO SAO JOSE DO MI-RANDA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242003 | 0074560 | 30/10/2003 | 810.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSERVACAO EMANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICI -PIO DE GUARABIRA, CONFORME PROCESSO LICITATO-RIO CONVITE 024/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000452003 | 0074578 | 30/10/2003 | 884.00 | 09163767000378 | MARPESA - PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO BESTA/AMBULANCIA MMV 6603, VINCULADO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 045/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000452003 | 0074586 | 30/10/2003 | 528.00 | 09163767000378 | MARPESA - PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO 'MMX 5412, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 'CONVITE 045/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074594 | 30/10/2003 | 20.00 | 09163767000378 | MARPESA - PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO BESTA/AMBULANCIA MMV 6603, VINCULADO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074616 | 30/10/2003 | 20.00 | 09163767000378 | MARPESA - PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO'MMX 5412, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075523 | 30/10/2003 | 240.00 | 00009854304434 | ANTONIO GOMES DE LUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA REVISAO E MANUTENCAO DASREDES HIDRAULICAS E ELETRICAS DO POSTO DESAUDE DO PSF DO BAIRRO DO CORDEIRO, NESTA CI-DADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074713 | 30/10/2003 | 2508.00 | 40965634001094 | OPCAO REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS 'DE PLACA MOF 2400 E MON 7471, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (PEVA), RELATIVO AO PERIODODE 11 A 31/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075329 | 30/10/2003 | 562.78 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN-CAO EFETUADA NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA CONTR.COM INSTIT FINAC OU DE FOMENTO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075337 | 30/10/2003 | 1986.31 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN-CAO EFETUADA NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DOFGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075345 | 30/10/2003 | 59.67 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN-CAO EFETUADA NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA CONTR.COM INSTIT FINAC OU DE FOMENTO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075353 | 30/10/2003 | 210.61 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN-CAO EFETUADA NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DOFGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074519 | 30/10/2003 | 1500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA TLDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INFOR-MATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DEINTERESSE E RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE,VEICULADO NESTA EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074675 | 30/10/2003 | 1623.45 | 12678090000153 | PONTE AEREA TURISMO E VIAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA NO TRECHO JOAO PES-SOA/SAO PAULO/JOAO PESSOA EM FAVOR DE MARIA 'HAILEA ARAUJO TOSCANO, PREFEITA, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372003 | 0074667 | 30/10/2003 | 919.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 50 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A CONS-TRUCAO DOS ACESSOS AO MEMORIAL DE FREI DAMIAODE BOZZANO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 037/2003. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074535 | 30/10/2003 | 158.50 | 24504177000193 | ART VIDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE QUADROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO'DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074543 | 30/10/2003 | 40.00 | 00048672815734 | JOSE NUNES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO COM REPOSICAO DEPECAS DE 01 FOGAO INDUSTRIAL PERTECENTE A CRELIA BELTRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074551 | 30/10/2003 | 180.00 | 00008654026472 | JOSE DIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CAMARA ,NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202003 | 0074632 | 30/10/2003 | 7582.34 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 020/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222003 | 0074641 | 30/10/2003 | 5587.27 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 022/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075418 | 30/10/2003 | 200.00 | 00003377021442 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN -TAL NO TURNO NOITE NO TRAJETO DO SITIO CONTENDAS A GUARABIRA E VICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DE 10/10 A 09/11/2003, NO VEICULO VOYAGE 'MMP 1825. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074659 | 30/10/2003 | 1200.00 | 00043477488415 | OFICINA SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DUAS CAIXAS CO-LETORA DE LIXO, DESTINADAS A SECRETARIA DEURBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE 'MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074756 | 31/10/2003 | 2404.84 | 40965634001094 | OPCAO REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS AOSVEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE URBANISMOMEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074802 | 31/10/2003 | 14166.79 | 40965634001094 | OPCAO REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DEPLACA MOE 0331, MOA 6900, MOF 8789, MOF 8774,TRATOR 15, D4E, ENCHEDEIRA 930H, CAMINHOES 'MNW 4647 E MMX 5873, VINCULADOS A SECRETARIA'DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RE-LATIVO AO PERIODO DE 11 A 31 DE OUTUBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074829 | 31/10/2003 | 790.00 | 03348807000108 | RESTAURANTE PALLADAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS GARIS QUE PRESTARAM'SERVICOS DURANTE HORAS-EXTRAS, NA LIMPEZA DESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074969 | 31/10/2003 | 237.00 | 00358925000109 | PADARIA E LANCHONETE KIPAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CA-FE DA MANHA DOS GARIS QUE PRESTAM SERVICOS NAUSINA DE LIXO DO CONJ. MUTIRAO, NESTA CIDADE'DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074977 | 31/10/2003 | 858.00 | 00358925000109 | PADARIA E LANCHONETE KIPAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CA-FE DA MANHA DOS GARIS QUE PRESTAM SERVICOS NALIMPEZA URBANA DESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074721 | 31/10/2003 | 1300.65 | 40965634001094 | OPCAO REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAMI-NHAO MOF 8779, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 31 DEOUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074799 | 31/10/2003 | 150.18 | 40965634001094 | OPCAO REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS AOVEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074772 | 31/10/2003 | 9957.15 | 40965634001094 | OPCAO REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS 'DE PLACAS MNS 5015, MMX 5965, MMX 5975, MNC4992, MNC 5032, MOF 8403, MMX 5591, MNL 3283 EMOC 0878, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAORELATIVO AO PERIODO DE 11 A 31 DE OUTUBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074781 | 31/10/2003 | 2143.44 | 40965634001094 | OPCAO REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS AOSVEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074837 | 31/10/2003 | 290.00 | 00005378275440 | JUDITE SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA COSTURA DE LENCOIS E TOALHASDESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074845 | 31/10/2003 | 200.00 | 03208712000199 | A.B. VIDEO FILMAGENS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA FILMAGEM DA "CAMINHADA PELAPAZ", PROMOVIDA PELA ESCOLA MUNICIPAL ASCENDINO TOSCANO DE BRITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMOÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074870 | 31/10/2003 | 200.00 | 03208712000199 | A.B. VIDEO FILMAGENS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA FILMAGEM EM VHS DA PARTIDA 'DE FUTSAL, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ESPORTES EM PROL DO PROGRAMA FOME ZERO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074934 | 31/10/2003 | 397.60 | 00358925000109 | PADARIA E LANCHONETE KIPAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DOPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR -PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074942 | 31/10/2003 | 222.30 | 00358925000109 | PADARIA E LANCHONETE KIPAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES'DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR -PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074951 | 31/10/2003 | 1272.70 | 00358925000109 | PADARIA E LANCHONETE KIPAO | IMPORTANCIA QUE SE EMENHA REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASCRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242003 | 0074993 | 31/10/2003 | 1905.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 024/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242003 | 0075001 | 31/10/2003 | 2991.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 024/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074853 | 31/10/2003 | 200.00 | 03208712000199 | A.B. VIDEO FILMAGENS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA REALIZACAO DE FILMAGEM EMVHS DOS FESTEJOS ALUSIVOS AO DIA DAS CRIANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074861 | 31/10/2003 | 400.00 | 03208712000199 | A.B. VIDEO FILMAGENS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA ELABORACAO DE VIDEO DOCUMEN-TARIO DO "MEMORIAL DE FREI DAMIAO". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372003 | 0074918 | 31/10/2003 | 1839.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE E AQUISICAO DE 100 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A CONSTRUCAO DOS ACESSOS AO MEMORIAL DE FREI DAMIAODE BOZZANO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 037/2003. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372003 | 0074926 | 31/10/2003 | 919.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 50 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A AQUI-SICAO DOS ACESSOS AO MEMORIAL DE FREI DAMIAO'DE BOZZANO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 037/2003. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074683 | 31/10/2003 | 1227.14 | 40965634001094 | OPCAO REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DEPLACA MMX 6123, VINCULADO AO GABINETE DA PRE-FEITA, RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 31 DE OUTUBRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074730 | 31/10/2003 | 236.96 | 40965634001094 | OPCAO REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS AOVEICULO VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074888 | 31/10/2003 | 800.00 | 03386407000197 | JORNAL NOSSO TEMPO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLI-CACAO DE MATERIAS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE NAS PAGINAS 12 E 13, NAEDICAO DO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075361 | 31/10/2003 | 16.28 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN-CAO EFETUADA NA CONTA ICMS-DESONERACAO/BANCO'DO BRASIL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADEEM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074748 | 31/10/2003 | 1165.02 | 40965634001094 | OPCAO REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI -CAO DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS AOSVEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE,DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074764 | 31/10/2003 | 714.48 | 40965634001094 | OPCAO REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS AOSVEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA SANITARIA) DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074811 | 31/10/2003 | 3771.74 | 40965634001094 | OPCAO REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DEPLACA MNR 8075, MMX 5412 E MOQ 7840, VINCULA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA SANITA-RIA), RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 31 DE OUTU-BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074896 | 31/10/2003 | 870.00 | 00063176696434 | PAULO SERGIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO VEICULO VERANEIO MOE 1260NA DIVULGACAO VOLANTE DE CAMPANHAS PREVENTI-VAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182003 | 0074900 | 31/10/2003 | 8529.76 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 018/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074985 | 31/10/2003 | 400.40 | 00358925000109 | PADARIA E LANCHONETE KIPAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A RESIDENCIA DOS MEDICOS E ENFERMEIROS QUE PRESTAM'SERVICOS A POPULACAO DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075370 | 31/10/2003 | 315.00 | 70107719000101 | MISTURA FINA RESTAURANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, POR OCASIAO DA REALIZA-CAO DE REUNIAO COM A EQUIPE DE COORDENACAO DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM O PRESIDEN-TE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPINA 'GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074691 | 31/10/2003 | 8302.70 | 40965634001094 | OPCAO REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DEPLACA MOF 8778, MMS2623, MOF8243, OE0870, MMX6136, MMV 6603 E MOE 0402, VINCULADO A SECRE-TARIA DE SAUDE , RELATIVO AO PERIODO DE 11A 31/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074705 | 31/10/2003 | 476.32 | 40965634001094 | OPCAO REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS AOSVEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE(PEVA), DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077411 | 02/11/2003 | 369.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL 271-4300 ,VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0077461 | 03/11/2003 | 167.18 | 00035042168400 | JOSE PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECU-CAO DE SERVICOS DIVERSOS NA CONSTRUCAO DE UMAUNIDADE SANITARIA NA GARAGEM MUNICIPAL, SITUADA A RUA FELICIANO BATISTA AMORIM, CONFORME 'CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402003 | 0077593 | 03/11/2003 | 1885.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 100 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A CEN-TRAL DE PRE-MOLDADOS, PARA SEREM UTILIZADOS 'NA CONFECCAO DE TUBOS PARA CONSERVACAO DE GA-LERIAS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE DE GUARABIRA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE '040/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0077631 | 03/11/2003 | 190.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANU-TENCAO E CONSERVACAO DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0077691 | 03/11/2003 | 559.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANU -TENCAO E CONSERVACAO DOS VEICULOS PERTENCENTEA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0077801 | 03/11/2003 | 282.93 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A GARA -GEM MUNICIPAL PARA A MANUTENCAO E CONSERVACAODOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0077895 | 03/11/2003 | 250.00 | 00004291546408 | MARCELO ALEXANDRE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 50 FOTOS 15x21,DAS OBRAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075698 | 03/11/2003 | 150.00 | 00049868403472 | GILBERTO FRANCISCO MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMADIARIA E MEIA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DENATAL, DESTINADAS A REALIZACAO DE PESQUISAS ECOMPRAS DE PECAS DESTINADAS AS MAQUINAS DES-TA SECRETARIA, EM DIVERSAS EMPRESAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075728 | 03/11/2003 | 434.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL 271-4300 ,VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0076040 | 03/11/2003 | 150.00 | 00040794954472 | RONALDO LEOBINO DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COM O CAMINHAO MXT 0535, TRANS-PORTANDO O TRATOR D4E DO LIXAO DESTE MUNICI -PIO PARA A ESTRADA DE ACESSO AO MEMORIAL DEFREI DAMIAO DE BOZZANO, NESTE MUNICIPIO DEGUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076597 | 03/11/2003 | 80.00 | 00002982329794 | AILTON SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUASDIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE-PE, DESTINADA A CONDUZIR O DIRETOR DE COMPRASJUNTO A DIVERSAS FIRMAS DO COMERCIO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076856 | 03/11/2003 | 58.00 | 00002982329794 | AILTON SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA 'DIARIA E MEIA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DERECIFE-PE, DESTINADAS A CONDUZIR O TESOUREIROJUNTO A DIVERSAS EMPRESAS DA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075868 | 03/11/2003 | 1650.00 | 00004709418470 | ALEXANDRE FERREIRA DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA APREENSAO DE ANIMAIS SOLTOS'NAS RUAS DESTA CIDADE DE GUARABIRA, DURANTE OPERIODO DE 01 A 15/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076236 | 03/11/2003 | 480.00 | 00098235087472 | JOSE SEBASTIAO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA APREENSAO DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS DESTA CIDADE DE GUARABIRA, RELATIVO'AO PERIODO DE 18/10 A 31/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0077810 | 03/11/2003 | 50.00 | 00020437897400 | IVANILDO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA SOLDA DE EQUIPAMENTOS DO MA-TADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075736 | 03/11/2003 | 373.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL 271-4888 ,VINCULADO A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AM-BIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075809 | 03/11/2003 | 318.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL 271-4888 ,VINCULADO A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIOAMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0076139 | 03/11/2003 | 120.00 | 00067452159420 | PAULO SERGIO GOMES FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS DURANTE 7 DIAS PARA A RETIRADA'DE LIXO EM DIVERSOS BAIRROS DESTA CIDADE, NOSDIAS 13, 14, 21 E 28/09, 12, 23 E 24/10/2003,NO VEICULO CAMINHAO MOF 8789. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077291 | 03/11/2003 | 2.68 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL 271-4888 ,VINCULADO A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIOAMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077321 | 03/11/2003 | 73.27 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA DE ELETRICA DA SECRETA-RIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0077640 | 03/11/2003 | 123.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICU-LO CAMINHAO MOF 8789, VINCULADO A SECRETARIA'DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075817 | 03/11/2003 | 268.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL 271-4351 ,VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO 'AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075931 | 03/11/2003 | 120.00 | 00003796700462 | EDVALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECU-CAO DE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA, NA DESMONTA -GEM DO PALCO, NO EVENTO DA 7¦ ROMARIA AO MEMORIAL DE FREI DAMIAO DE BOZZANO, NESTE MUNICI-PIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075957 | 03/11/2003 | 40.00 | 00045297584434 | MARIA DA LUZ ALVERGA CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIADIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, DESTINADAS A PARTICIPAR DO FORUM SOBRECULTURA DOS MUNICIPIOS, A SER REALIZADO PELASUBSCRETARIA ESTADUAL DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075981 | 03/11/2003 | 240.00 | 00056971206487 | TANIA MARIA VIEIRA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE INSTRUTORA DEGRUPOS DE DANCA FOLCLORICAS DA SECRETARIA DECULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076201 | 03/11/2003 | 223.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL 271-4351 ,VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO 'AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0077011 | 03/11/2003 | 1995.00 | 12674982000186 | JOAO GILBERTO GUILHERME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS, FRETE, CARGA E DESCARGA 'DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§469045, DESTINADAS A CONSTRUCAO DOS ACESSOS 'AO MEMORIAL DE FREI DAMIAO DE BOZZANO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TP 03/2003, SENDO OTRANSPORTE NO CAMINHAO MNO 2302. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0077020 | 03/11/2003 | 1900.00 | 12674982000186 | JOAO GILBERTO GUILHERME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PARALELEPIPEDOS COM SERV.DE FRETE,CAR-GA E DESCARGA DAS REFERIDAS MERCADORIAS, CON-FORME NOTA FISCAL N§ 469047, DESTINADOS ACONSTRUCAO DOS ACESSOS AO MEMORIAL DE FREI DAMIAO DE BOZZANO, CONFORME PROC. LICIT. TP03/2003, SENDO O TRANSPORTE NO CAMINHAO MMN6566. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0077038 | 03/11/2003 | 1900.00 | 12674982000186 | JOAO GILBERTO GUILHERME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PARALELEPIPEDOS COM SERV.DE FRETE, CARGA E DESCARGA DAS REFERIDAS MERCADORIAS CONS-TANTES NA NOTA FISCAL N§ 469048, DESTINADO ACONSTRUCAO DOS ACESSOS AO MEMORIAL DE FREI DAMIAO DE BOZZANO, CONF. PROCESSO LICITATORIO TP 03/2003, SENDO O TRANSPORTE NO CAMINHAO 'MMN 6566. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0077046 | 03/11/2003 | 1000.00 | 12674982000186 | JOAO GILBERTO GUILHERME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEIO FIO, COM SERV. DE FRETE, CARGA EDESCARGA DAS REFERIDAS MERCADORIAS CONSTANTESNA NOTA FISCAL N§ 469050, DESTINADAS A CONS -TRUCAO DOS ACESSOS AO MEMORIAL DE FREI DAMIAODE BOZZANO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TP03/2003, SENDO O TRANSPORTE NO CAMINHAO MMP2115. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0077054 | 03/11/2003 | 1995.00 | 12674982000186 | JOAO GILBERTO GUILHERME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PARALELEPIPEDOS, COM SERV.DE FRETE,CARGA E DESCARGA DAS REFERIDAS MERCADORIAS CONS-TANTES NA NOTA FISCAL N§ 469043, DESTINADAS ACONSTRUCAO DOS ACESSOS AO MEMORIAL DE FREI DAMIAO DE BOZZANO, CONFORME PROCESSO PROC. LICITATORIO TP 03/2003, SENDO O TRANSPORTE NO VEICULO MNO 2302. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0077160 | 03/11/2003 | 1000.00 | 12674982000186 | JOAO GILBERTO GUILHERME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEIO FIO COM SERV. DE FRETE, CARGA EDESCARGA DAS REFERIDAS MERCADORIAS CONSTANTESNA NOTA FISCAL N§ 501046, DESTINADAS A CONS -TRUCAO DOS ACESSOS AO MEMORIAL DE FREI DAMIAODE BOZZANO, CONF. PROCESSO LICITATORIO TP03/2003, SENDO O TRANSPORTE NO CAMINHAO DEPLACA MMP 2115. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0077178 | 03/11/2003 | 1995.00 | 12674982000186 | JOAO GILBERTO GUILHERME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PARALELEPIPEDOS, COM SERV.DE FRETE,CARGA E DESCARGA DAS REFERIDAS MERCADORIAS CONS-TANTES NA NOTA FISCAL N§ 469046, DESTINADAS ACONSTRUCAO DOS ACESSOS AO MEMORIAL DE FREI DAMIAO DE BOZZANO, CONF. PROC. LICITATORIO TP03/2003, SENDO O TRANSPORTE NO CAMINHAO MNO2302. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0077186 | 03/11/2003 | 1995.00 | 12674982000186 | JOAO GILBERTO GUILHERME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PARALELEPIPEDOS, COM SERV.DE CARGA,FRETE E DESCARGA DAS REFERIDAS MERCADORIAS CONS-TANTES NA NOTA FISCAL N§ 469044, DESTINADAS ACONSTRUCAO DOS ACESSOS AO MEMORIAL DE FREI DAMIAO DE BOZZANO, CONFORME PROC. LICITATORIO 'TP 03/2003, SENDO O TRANSPORTE NO CAMINHAO 'MNO 2302. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372003 | 0077232 | 03/11/2003 | 919.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 50 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A CONS-TRUCAO DOS ACESSOS AO MEMORIAL DE FREI DAMIAODE BOZZANO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 037/2003. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0077259 | 03/11/2003 | 2090.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PARALELEPIPEDOS, COM SERVICOS DE FRETECARGA E DESCARGA DAS REFERIDAS MERCADORIAS 'CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 469049, DESTINA-DOSA CONSTRUCAO DOS ACESSOS AO MEMORIAL DEFREI DAMIAO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TP03/2003, SENDO O TRANSPORTE NO CAMINHAO MMN6566. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0077763 | 03/11/2003 | 49.76 | 24501025000137 | PERFUMARIA PARIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DECULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0077836 | 03/11/2003 | 400.00 | 00085356972415 | GIVANILSON MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS DE SONORIZACAO NO DIA 02 DE NOVEMBRO DE2003, POR OCASIAO DA CELEBRACAO DA MISSA DODIA DE FINADOS NO CEMITERIO BOM JESUS, NESTA'CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0077844 | 03/11/2003 | 400.00 | 00085356972415 | GIVANILSON MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS DE SONORIZACAO NO DIA 02 DE NOVEMBRO, POROCASIAO DA CELEBRACAO DE MISSA DO DIA DE FINADOS, NO CEMITERIO SAO JOAO BATISTA, NESTA CI-DADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0085367 | 03/11/2003 | 1023.28 | 00035042168400 | JOSE PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECU-CAO DOS SERVICOS NA CONSTRUCAO DAS CALHAS NOSACESSOS AO MEMORIAL DE FREI DAMIAO DE BOZZANOLOCALIZADO NO SITIO MATA LIMPA, NESTE MUNICI-PIO DE GUARABIRA-PB. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0085375 | 03/11/2003 | 8400.00 | 00655578000186 | INOCENCIO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE 120 MAQUINAS TRATOR D-6 OU SIMILAR ,DESTINADAS AOS SERVICOS DIVERSOS NO TRECHO DENOMINADO ACESSO AO MEMORIAL FREI DAMIAO DE BOZZANO, NESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0084751 | 03/11/2003 | 11.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFADE SERVI€OS BANCARIO DEBITADO NA CONTA DO SUSREC. PROPRIOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075558 | 03/11/2003 | 250.00 | 00000967039460 | JOAO PAULO DA SILVA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSOR DE MA-TEMATICA, NO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, RELATIVO AO PERIODO DE 10/10 A 09/11/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075574 | 03/11/2003 | 240.00 | 00045128090400 | MARIA JUDITE FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL PAULOBRANDAO C. FILHO, EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIA ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075582 | 03/11/2003 | 160.00 | 00013963171472 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSORA DEEDUCACAO ESPECIAL A DEFICIENTES VISUAIS, COMTURMAS MULTISSERIADAS NOS TURNOS MANHA E TAR-DE NO CENTRO DE EDUCACAO INTEGRADA A CRIANCA'(CAIC), RELATIVO AO PERIODO DE 10/10 A 09/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075591 | 03/11/2003 | 240.00 | 00073923591420 | CARLOS ANTONIO N. FRAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DE PRATICAS ES-PORTIVAS, ATRAVES DO PROGRAMA DE INTEGRACAO 'AABB/COMUNIDADE, QUE ATENDE ALUNOS MATRICULA-DOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AOPERIODO DE 10/10 A 09/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075604 | 03/11/2003 | 240.00 | 00002279184443 | CICERO EDUARDO DA COSTA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE NATACAO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, ATRAVES DOPROGRAMA DE INTEGRACAO AABB/COMUNIDADE, QUEATENDE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPALDE ENSINO, RELATIVO AO PERIODO DE 10/10 A09/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMOÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075612 | 03/11/2003 | 100.00 | 00009858229453 | AEDSON GUEDES CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMADIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, DESTINADA A TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOSA ESTA SECRETARIA, JUNTO A SECRETARIA DE ES-PORTE DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075621 | 03/11/2003 | 250.00 | 00097807559420 | SILVANIA PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSORA DE MATEMATICA, NO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, RELATIVO AO PERIODO DE 10/10 A 09/11/2003CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075639 | 03/11/2003 | 240.00 | 00001102517410 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DOMINGOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CAMARA, EXERCENDO A FUNCAO DA SECRETARIA'ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142001 | 0075663 | 03/11/2003 | 1540.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO E MANUTENCAO DE 02 MAQUINAS COPIADORAS 'SEMP TOHISBA, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE'014/2001, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075752 | 03/11/2003 | 409.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO TELEFONICO DO TEMINAL 271-1922,VINCULADO AO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO,RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075761 | 03/11/2003 | 393.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL 271-2024 ,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS- PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362003 | 0075876 | 03/11/2003 | 104.40 | 12663969000121 | SUPERMERCADO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PRO-GRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA ,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 036/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075892 | 03/11/2003 | 250.00 | 00005089924430 | JULIANA EMILIA UGO DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE SECRETARIA ESCO-LAR, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DALVA BEZERRA,RELATIVO AO PERIODO DE 10/10 A 09/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075906 | 03/11/2003 | 240.00 | 00046835911468 | MARIA IZETE DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE LUZIA PAULINO, EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIA DE CRECHE, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075914 | 03/11/2003 | 240.00 | 00004511774447 | JACILETE BELARMINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE NENZINHA CUNHA LIMA(ESCRIVAO), EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIA'DE CRECHE, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075949 | 03/11/2003 | 250.00 | 00005089924430 | REGINALDO BENTO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE SECRETARIO ESCO-LAR, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BENEVIDES, NOSITIO CARRASCO, RELATIVO AO PERIODO DE 10/10 A 09/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075965 | 03/11/2003 | 240.00 | 00005215873445 | ANDREA SANTOS DA PENHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL SAO RA-FAEL (AMECC), EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETA -RIA ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075990 | 03/11/2003 | 240.00 | 00009208836487 | CARLOS ALBERTO DAMIAO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ARTES VISUAISA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, ATRA-VES DO PROGRAMA AABB/COMUNIDDE, QUE ATENDE 'ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO PERIODO DE 10/10 A 09/11/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMOÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0076031 | 03/11/2003 | 100.00 | 00041232577472 | FRANCISCO ROBERTO BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO MMS 2281 ,TRANSPORTANDO MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERACAO DOS CAMPOS DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO DEGUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0076147 | 03/11/2003 | 120.00 | 00087335271487 | MANOEL RODRIGUES DE FONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUASVIAGENS A JOAO PESSOA NO VEICULO MMP 0907 ,TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE EDUCACAO A FIMDE TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO 'JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076155 | 03/11/2003 | 153.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL 271-8161 ,VINCULADO AO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CAMARA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0076171 | 03/11/2003 | 130.00 | 00064511235449 | SEVERINO LUCIANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAVIAGEM COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODA VILA PE. CICERO E ALTO DA BOA VISTA, PARAO CENTRO DA CIDADE, POR OCASIAO DO DIA DASCRIANCAS, NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076198 | 03/11/2003 | 250.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE S. M. GUSMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSORA DEMATEMATICA NO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDOS TOSCANO, RELATIVO AO PERIODO DE 10/10 A 09/11 /2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076210 | 03/11/2003 | 240.00 | 00096580496487 | MARIA DE FATIMA CUSTODIO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE MARIA AUGUSTA MI-RANDA (SAO JOSE DO MIRANDA), EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIA DE CRECHE, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076228 | 03/11/2003 | 240.00 | 00097807834404 | MARIA DO ROSARIO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CENTRO EDUCACIONAL ASCENDINO TOSCANO, EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIA'ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076244 | 03/11/2003 | 240.00 | 00006240014400 | SHIRLY EMANUELLE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DEFREITAS MOUZINHO, EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIA ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076252 | 03/11/2003 | 566.35 | 68704923000591 | BSE S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS FATU-RAS DE CONSUMO DOS TERMINAIS MOVEL CELULAR 9352-1410 E 9352-1430, VINCULADOS A SECRETARIA'DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 28/09 A27/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0076325 | 03/11/2003 | 400.00 | 00009559787420 | JOSE ACACIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAVIAGEM A JOAO PESSOA CONDUZINDO ALUNOS DO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, CUMPRINDO 'PLANO DIDATICO VISITANDO ROTEIRO HISTORICO ECULTURAL, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0076333 | 03/11/2003 | 300.00 | 00009559787420 | JOSE ACACIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAVIAGEM A BAIA DA TRAICAO, CONDUZINDO OS PRO-FESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL SERGIO LUIZ, NOVEICULO ONIBUS BWA 2967. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076350 | 03/11/2003 | 240.00 | 00098239830463 | SANDRA LIGIA JACINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE DO 4§ BPM, EXERCEN-DO A FUNCAO DE SECRETARIA DE CRECHE, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076368 | 03/11/2003 | 240.00 | 00051459710444 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA LUCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO'ASFORA, EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIA ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076376 | 03/11/2003 | 240.00 | 00096585927400 | MARIA DAS GRACAS MARINHO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE SANTA TEREZINHA ,EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076384 | 03/11/2003 | 240.00 | 00004766868498 | ELANE CRISTINA ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE TIA LEA, EXERCENDO'A FUNCAO DE SECRETARIA DE CRECHE, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076392 | 03/11/2003 | 240.00 | 00004439424473 | CRIZIANE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL NAZILDA 'CUNHA MOURA, EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIAESCOLAR, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076406 | 03/11/2003 | 240.00 | 00089377966434 | OSENITA GUILHERMINO DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL AMA-LIA TEIXEIRA DE CARVALHO, EXERCENDO A FUNCAODE SECRETARIA ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076414 | 03/11/2003 | 240.00 | 00097804053487 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE VITAL FARIAS (CAIC)EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIA DE CRECHE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0076422 | 03/11/2003 | 350.00 | 00009559787420 | JOSE ACACIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAVIAGEM A JOAO PESSOA CONDUZINDO ALUNOS DOCENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CAMARA, PARAVISITA AOS MONUMENTOS HISTORICOS E CULTURAIS'NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2003, NO VEICULO ONIBUS BWA 2967. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076431 | 03/11/2003 | 240.00 | 00062974300472 | ELIENE DE LOURDES CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE HERMELINDA DANTAS ,EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIA DE CRECHE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076449 | 03/11/2003 | 240.00 | 00004257670436 | ANDREA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL AMALIA 'FREIRE, EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIA ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076457 | 03/11/2003 | 240.00 | 00005006042400 | MARIA DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE VITAL FARIAS (CAIC)EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIA DE CRECHE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076465 | 03/11/2003 | 240.00 | 00029953243468 | MARIA DA PENHA ISIDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EU-LALIA CANTALICE, EXERCENDO A FUNCAO DE SECRE-TARIA ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076473 | 03/11/2003 | 240.00 | 00069042055472 | CICERA MARIA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CAMARA, EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIA'ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076481 | 03/11/2003 | 240.00 | 00004788881470 | GERALDO DE AQUINO ALVERGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL EDSON MONTENEGRO, EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIO ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076511 | 03/11/2003 | 240.00 | 00079801242434 | UBIRACY JEAN MOURA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICPAL JOAO CLAU-DINO DE PONTES (CATOLE) EXERCENDO A FUNCAO DESECRETARIO ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE OUTU -BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076520 | 03/11/2003 | 240.00 | 00075233401487 | MARIA DA LUZ RODRIGUES JULIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE LUZIA PAULINO EXER-CENDO A FUNCAO DE SECRETARIA DE CRECHE, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076538 | 03/11/2003 | 240.00 | 00056964994491 | GENILDA GOMES MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDOTOSCANO, EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIA ES-COLAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076546 | 03/11/2003 | 240.00 | 00097809977415 | MARIA APARECIDA FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE VOVO ROSALVA (CAIC)EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIA DE CRECHE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076554 | 03/11/2003 | 240.00 | 00004460628473 | JOSIANE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE NENZINHA CUNHA LIMA(ESCRIVAO), EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIA'DE CRECHE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076562 | 03/11/2003 | 240.00 | 00004216782400 | FARIDA DE LIRA FAMIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DEFREITAS MOUZINHO, EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIA ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076571 | 03/11/2003 | 240.00 | 00005035293467 | ILZA DE OLIVEIRA BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR 'DE AQUINO, EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIO 'ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076589 | 03/11/2003 | 240.00 | 00003366053402 | ROSA MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE VOVO EMILIA (MUTI -RAO), EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIA DE CRECHE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076627 | 03/11/2003 | 240.00 | 00000181525461 | ELIETE BERNARDO BASTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE TIA FATIMA, EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIA DE CRECHE, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076660 | 03/11/2003 | 240.00 | 00079731864415 | MARIA CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE SANTA TEREZINHA ,EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIA DE CRECHE ,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076678 | 03/11/2003 | 240.00 | 00000010853448 | MARIA CRISTINA LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE VOVO EMILIA (MUTI -RAO), EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIA DE CRECHE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076686 | 03/11/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JOSE FRANCISCO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE MARIA AUGUSTA DE MIRANDA, EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIO DECRECHE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076694 | 03/11/2003 | 240.00 | 00013939346845 | MARIA DAS GRACAS PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDOTOSCANO, EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIA ES-COLAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076708 | 03/11/2003 | 240.00 | 00001241780498 | CICERA BARBOSA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO 'FLORENTINO DA COSTA, EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIA ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076716 | 03/11/2003 | 240.00 | 00087337347472 | RISOLENE DE FATIMA ADELINO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE VOVO ROSALVA (CAIC)EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIA DE CRECHE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076724 | 03/11/2003 | 240.00 | 00005539599489 | MARIA JANDICLEIDE JUSTINO TRIBUTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE DO 4§ BATALHO DEPOLICIA MILITAR, EXERCENDO A FUNCAO DE SECRE-TARIA DE CRECHE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 'DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076732 | 03/11/2003 | 240.00 | 00005315690474 | JAQUELINE DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE TIA FATIMA (CAIC) ,EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIA DE CRECHE ,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076741 | 03/11/2003 | 240.00 | 00003363535457 | ELIANE DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE TIA LEA, EXERCENDO'A FUNCAO DE SECRETARIA DE CRECHE, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076767 | 03/11/2003 | 240.00 | 00003970342457 | LAYDMAR FREITAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE LIA BELTRAO (DISTRITO DE CACHOEIRA), EXERCENDO A FUNCAO DE SE-CRETARIA DE CRECHE, RELATIVO AO MES DE OUTU -BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076783 | 03/11/2003 | 240.00 | 00072750421420 | MARIA DA COSTA PROCOPIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CENTRO EDUCACIONAL OSMARDE AQUINO, EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIA 'ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076791 | 03/11/2003 | 500.00 | 00009559787420 | JOSE ACACIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAVIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CABEDELO ,COM ALUNOS DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DEAQUINO, CUMPRINDO ROTEIRO HISTORICO E CULTU -RAL NO DIA 10/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076864 | 03/11/2003 | 250.00 | 00055465900415 | ANTONIO SERGIO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSOR DEBIOLOGIA DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUI-NO, EM SUBSTITUICAO AO PROFESSOR JOSE MARIA ,AFASTADO POR MOTIVO DE DOENCA, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077381 | 03/11/2003 | 380.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL 271-1922 ,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO'AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077399 | 03/11/2003 | 261.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL 271-2024 ,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0077470 | 03/11/2003 | 1800.00 | 00075264218404 | JAILTON DOS SANTOS CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN -TAL NO TRAJETO DOSITIO CARRASCO A GUARABIRA EVICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DE 10/09 A09/10/2003, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TP01/2003 NO VEICULO ONIBUS HUQ 3865. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0077488 | 03/11/2003 | 1700.00 | 00005259018419 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFEENTE A SERVICOTRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NOTRAJETO DO SITIO CONTENDAS (CIRCULAR) A GUARABIRA E VICE-VERSA, NO PERIODO DE 10/10 A 09 /11/2003, NO VEICULO ONIBUS MXT 4010, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO TP 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0077496 | 03/11/2003 | 1700.00 | 00044246498734 | JOSE DE OLIVEIRA FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN -TAL NO TRAJETO DO CONJUNTO MUTIRAO A GUARABI-RA E VICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DE 10/09 A09/10/2003, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TP01/2003, NO VEICULO ONIBUS KFD 0813. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252003 | 0077500 | 03/11/2003 | 1680.00 | 00044246498734 | JOSE DE OLIVEIRA FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO ONIBUS MMS 4580 ,TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NOTRAJETO DO CONJ. MUTIRAO A GUARABIRA E VICE -VERSA, NOS TARDE E NOITE, COFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 025/2003, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0077518 | 03/11/2003 | 1800.00 | 00003434918426 | FABIO MIGUEL DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN -TAL NO TRAJETO DO SITIO TANANDUBA VIA PASSAS-SUNGA A GUARABIRA E VICE-VERSA DURANTE O PE -RIODO DE 10/09 A 09/10/2003, CONFORME PROCES-SO LICITATORIO TP 01/2003, NO VEICULO ONIBUS'MNS 5032. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0077526 | 03/11/2003 | 1800.00 | 00009559787420 | JOSE ACACIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN -TAL NO TRAJETO DO SITIO PASSAGEM, VIA CABOCLOA GUARABIRA E VICE-VERSA NO PERIODO DE 10/09'A 09/10/2003, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 'TP 01/2003, NO VEICULO ONIBUS MXT 6500. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0077534 | 03/11/2003 | 1500.00 | 00004917903416 | DIEGO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN -TAL NO TRAJETO DO SITIO QUATI, VIA SERRA DAJUREMA A GUARABIRA E VICE-VERSA, DURANTE OPERIODO DE 10/09 A 09/10/2003, CONFORME PRO -CESSO LICITATORIO TP 001/2003, NO VEICULO ONIBUS KFG 9509. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0077542 | 03/11/2003 | 1700.00 | 00064511235449 | SEVERINO LUCIANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN -TAL NO TRAJETO DA VILA PE. CICERO A GUARABIRAE VICE-VERSA, NO PERIODO DE 10/09 A 09/10/ 2003, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TP 01/2003,NO VEICULO ONIBUS JOR 0491. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0077551 | 03/11/2003 | 1700.00 | 00002066084468 | ELSON FERREIRA MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN -TAL NO TRAJETO DO DISTRITO DE CACHOEIRA DOSGUEDES A GUARABIRA E VICE-VERSA, NO PERIODO 'DE 10/09 A 09/10/2003, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TP 01/2003, NO VEICULO ONIBUS KHL 6489. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0077569 | 03/11/2003 | 1800.00 | 00043477640497 | FRANCISCO DE ASSIS PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN -TAL NO TRAJETO DO SITIO SAO JOSE DO MIRANDA AGUARABIRA E VICE-VERSA, NO PERIODO DE 10/09 A09/10/2003, NO VEICULO ONIBUS MMX 5847, CON -FORME PROCESSO LICITATORIO TP 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0077577 | 03/11/2003 | 1700.00 | 00082647682453 | JOSINALDO DE OLIVEIRA FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN -TAL NO TRAJETO DO SITIO ESCRIVAO A GUARABIRA'E VICE-VERSA, NO PERIODO DE 10/09 A 09/10/03,NO VEICULO ONIBUS HVW 4708, CONFORME PROCES -SO LICITATORIO TP 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0077585 | 03/11/2003 | 1800.00 | 00096582367404 | JACKSON DE OLIVEIRA ALBINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN -TAL NO TRAJETO DO SITIO CATOLE, VIA CONTENDASA GUARABIRA E VICE-VERSA, DURANTE O PERIODO 'DE 10/09 A 09/10/2003, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TP 01/2003, NO VEICULO ONIBUS KFV5618. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0077658 | 03/11/2003 | 75.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICU-LO KOMBI MNS 5015, VINCULADA A SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0077666 | 03/11/2003 | 123.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICU-LO MNC 4992, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA-CAO, DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0077674 | 03/11/2003 | 95.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DOS VEICULOS KOM-BI MNC 4992 E MNS 5015, VINCULADOS A SECRETA-RIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0077721 | 03/11/2003 | 30.00 | 24501025000137 | PERFUMARIA PARIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BRINQUEDOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICI-PAL AMALIA TEIXEIRA, NESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0077739 | 03/11/2003 | 339.48 | 24501025000137 | PERFUMARIA PARIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CEN-TRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, NESTA CIDADEDE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0077755 | 03/11/2003 | 337.70 | 24501025000137 | PERFUMARIA PARIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0077780 | 03/11/2003 | 314.07 | 24501025000137 | PERFUMARIA PARIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0077852 | 03/11/2003 | 18.00 | 00003658834412 | AILTON DA COSTA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA INSTALACAO DE 01 BLOQUEADOR'TELEFONICO UNIVERSAL COM MANUTENCAO NA EXTEN-SAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0077879 | 03/11/2003 | 132.60 | 24501025000137 | PERFUMARIA PARIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078328 | 03/11/2003 | 198.97 | 04807235000140 | G&C COMERCIO E REP.DE AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICU-LO S 10 MMX 6136, VINCULADO A SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142001 | 0075655 | 03/11/2003 | 770.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO E MANUTENCAO DE UMA MAQUINA COPIADORA 'SEMP TOSHIBA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDECONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 014/ 2001, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075671 | 03/11/2003 | 770.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO E MANUTENCAO DE UMA MAQUINA COPIADORA 'SEMP TOHISBA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDEDURANTE OMES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075850 | 03/11/2003 | 2020.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM.E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE QUE ATENDEM A POPULACAO DESTE MUNICIPIODE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076643 | 03/11/2003 | 500.00 | 00003320917404 | KARYNE GARDENIA BARBOSA LISBOA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRO, NO PROG.SAUDE NA FAMILIA NO POSTO DE SAUDEO DO BAIRROPRIMAVERA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 930 FAMILIANO PERIODO DE 20/10 A 31/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076759 | 03/11/2003 | 3210.00 | 00018262538404 | LUIZ DE GONZAGA SANTANA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO MEDICO DO PROG. SAU-DE NA FAMILIA, NO POSTO DO BAIRRO SAO JOSE ,PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.155 FAMILIAS, NO PE-RIODO DE 01/10 A 31/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076775 | 03/11/2003 | 1500.00 | 00097753670425 | JOSE LUCIANO DE CARVALHO GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO CIRURGIAO DENTISTA, NOPROG. SAUDE NA FAMILIA, NOS POSTOS DOS BAIRROPRIMAVERA E CORDEIRO, PERFAZENDO UM TOTAL DE930 E 1.300 FAMILIAS, NO PERIODO DE 01/10 A31/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076813 | 03/11/2003 | 3850.00 | 00050393707415 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO MEDICO DO PROG. SAUDENA FAMILIA, NO POSTO DO BAIRRO DO JUA, PERFA-ZENDO UM TOTAL DE 975 FAMILIAS, NO PERIODO DE01/10 A 31/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076830 | 03/11/2003 | 3850.00 | 00085366773415 | GUILHERME ANTONIO VIEIRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO MEDICO DO PROG. SAUDENA FAMILIA, NO POSTO DO BAIRRO NOVO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.562 FAMILIAS, NO PERIODO DE01/10 A 31/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076848 | 03/11/2003 | 1500.00 | 00002817151496 | KARINE DOMINGOS NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA NO PROG.SAUDE NA FAMILIA, NO POSTO DO BAIRRO SANTA TERE-ZINHA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 931 FAMILIAS ,RELATIVO AO PERIODO DE 01/10 A 31/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076872 | 03/11/2003 | 3850.00 | 00077044436315 | FRED HENRIK VILACA VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO MEDIDO DO PROG. SAUDENA FAMILIA, NO POSTO DO BAIRRO PRIMAVERA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.188 FAMILIAS, NO PERIO-DO DE 01/10 A 31/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076881 | 03/11/2003 | 1500.00 | 00002537394461 | SHEYLA MEDEIROS CAMILO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA NO PROG.SAUDE NA FAMILIA NO POSTO DO BAIRRO DO NORDESTE'I, PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.288 FAMILIAS, NOPERIODO DE 01/10 A 31/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076899 | 03/11/2003 | 3850.00 | 00014112787472 | VALDEREZ CARVALHO DE N. LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO MEDICA, NO PROG. SAUDENA FAMILIA, NO POSTO DO BAIRRO DO NORDESTE IPERFAZENDO UM TOTAL DE 1.288 FAMILIAS, NO PE-RIODO DE 01/10 A 31/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076902 | 03/11/2003 | 3850.00 | 00004454936404 | JOSE ESTELIO DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO MEDIDO DO PROG. SAUDENA FAMILIA, NO POSTO DO NORDESTE II (CAIC) ,PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.030 FAMILIAS, NO PE-RIODO DE 01/10 A 31/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076911 | 03/11/2003 | 1500.00 | 00047391090425 | KALINA LIGIA AMORIM MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO CIRURGIA DENTISTA NOPROG. SAUDE NA FAMILIA, NOS POSTO DO BAIRRO 'NOVO E DISTRITO DE PIRPIRI, PERFAZENDO UM TO-TAL DE 1.562E 833 FAMILIAS, RESPECTIVAMENTE ,NO PERIODO DE 01/10 A 31/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076929 | 03/11/2003 | 3850.00 | 00060216964415 | KATIA FABIANA HENRIQUE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO MEDICA, NO PROG. SAUDENA FAMILIA NO POSTO DO BAIRRO DO ROSARIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.340 FAMILIAS NO PERIODODE 01/10 A 31/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076937 | 03/11/2003 | 1500.00 | 00010915818434 | JOSEFA FERREIRA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA DO PROG.SAUDE NA FAMILIA, NO POSTO DO DISTRITO DE PIRPI-RI, PERFAZENDO UM TOTAL DE 833 FAMILIAS, NOPERIODO DE 01/10 A 31/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076945 | 03/11/2003 | 3850.00 | 00007566581520 | ODACY ANDRADE DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO MEDICO DO PROG. SAUDENA FAMILIA, POSTO DO DISTRITO DE PIRPIRI, PERFAZENDO UM TOTAL DE 905 FAMILIAS, NO PERIODODE 01/10 A 31/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076953 | 03/11/2003 | 1500.00 | 00082677719487 | SABRINA TAURINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA DO PROG.SAUDE NA FAMILIA, NO POSTO DO BAIRRO DO JUAPERFAZENDO UM TOTAL DE 975 FAMILIAS, NO PERIODO DE 01/10 A 31/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076961 | 03/11/2003 | 1500.00 | 00041589262468 | SERGIO BELTRAO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO CIRURGIAO DENTISTA, NOPROG. SAUDE NA FAMILIA NOS POSTOS DOS BAIRROSSAO JOSE E ROSARIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE1.115 E 1.340 FAMILIAS, RESPECTIVAMENTE NOPERIODO DE 01/10 A 31/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076970 | 03/11/2003 | 1500.00 | 00016058895472 | MARILIA RAMOS LEITAO NICOLAU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA DO PROG.SAUDE NA FAMILIA, NO POSTO DO ROSARIO, PERFA-ZENDO UM TOTAL DE 1.340 FAMILIAS, NO PERIODO'DE 01/10 A 31/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076988 | 03/11/2003 | 1500.00 | 00002542998493 | KALENIA MARIA SOARES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA DO PROG.SAUDE NA FAMILIA, NO POSTO DA RUA PREF. MA -NOEL LORDAO (NORDESTE III), PERFAZENDO UMTOTAL DE 1.000 FAMILIAS, NO PERIODO DE 01/10'A 31/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076996 | 03/11/2003 | 1283.30 | 00077286057391 | FRANCISCO ODILIO DE MELO E DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO MEDICO DO PROG. SAUDENA FAMILIA NO POSTO DO NORDESTE II (CAIC),PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.030 FAMILIAS, NO PERIO-DO DE 20/10 A 31/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077003 | 03/11/2003 | 1500.00 | 00002013275463 | KLENIA FELIX DE OLIVEIRA VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO CIRURGIA DENTISTA NOPROG. SAUDE NA FAMILIA, NO POSTO DOS BAIRROS'DO NORDESTE I E NORDESTE II (CAIC), PERFAZEN-DO UM TOTAL DE 1.288 E 1.030 FAMILIAS, RESPECTIVAMENTE, NO PERIODO DE 01/10 A 31/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077062 | 03/11/2003 | 1500.00 | 00088625290400 | MONICA FERREIRA SALVINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA DO PROG.SAUDE NA FAMILIA NO POSTO DO BAIRRO NOVO, PERFA-ZENDO UM TOTAL DE 1.562 FAMILIAS, NO PERIODO'DE 01/10 A 31/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077071 | 03/11/2003 | 1500.00 | 00036759554434 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRO DO PROG.SAUDE NA FAMILIA, NO POSTO DO BAIRRO SAO JOSE ,PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.155 FAMILIAS NO PE -RIODO DE 01/10 A 31/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077089 | 03/11/2003 | 3850.00 | 00042426979453 | GERLANE CAMILO MADRUGA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO MEDICA DO PROG. SAUDENA FAMILIA, NO POSTO DO BAIRRO DO CORDEIRO ,PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.300 FAMILIAS, NO PE-RIODO DE 01/10 A 31/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077097 | 03/11/2003 | 1100.00 | 00001146369409 | MARIA CARMO CLIMACO MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA DO PROG.SAUDE NA FAMILIA NO POSTO DO BAIRRO DO CORDEIRO,PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.300 FAMILIAS NO PE -RIODO DE 01/10 A 31/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077101 | 03/11/2003 | 1500.00 | 00091748054449 | CYNARA BAIA TOSCANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO CIRURGIA DENTISTA NOPROG.SAUDE NA FAMILIA, NOS POSTOS DOS BAIRROSDO JUA E SANTA TEREZINHA, PERFAZENDO UM TO-TAL DE 931 E 1.000 FAMILIAS, RESPECTIVAMENTE,NO PERIODO DE 01/10 A 31/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077119 | 03/11/2003 | 1500.00 | 00002202718443 | JOERICA GONCALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA DO PROG.SAUDE NA FAMILIA, NO POSTO DO BAIRRO DO NORDESTEII (CAIC), PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.030 FAMI-LIAS, NO PERIODO DE 01/10 A 31/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077127 | 03/11/2003 | 2451.00 | 00093085133453 | ARMANDO FERNANDES MACHADO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO MEDICO NO PROG. SAUDENA FAMILIA, NO POSTO DA RUA PREF.MANOEL LOR-DAO (NORDESTE III), PERFAZENDO UM TOTAL DE1.000 FAMILIAS, NO PERIODO DE 01/10 A 31/10 /2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077135 | 03/11/2003 | 1100.00 | 00013207938434 | MARIA BERNADETE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA NO PROG.SAUDE NA FAMILIA, NO POSTO DO CONJ.MUTIRAO, PER-FAZENDO UM TOTAL DE 729 FAMILIAS, NO PERIODO'DE 01/10 A 31/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0077275 | 03/11/2003 | 400.00 | 00063159996468 | ANTONIO ALVES SIMOES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DESERVICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DO BOLETIM DE PRODUTIVIDADE DO SUS - SISTEMA UNICO 'DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0077623 | 03/11/2003 | 400.00 | 00063159996468 | ANTONIO ALVES SIMOES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA ELABORACAO DE BOLETIM DE PRODUTIVIDADE DO SUS, RELATIVO AO MES DE SETEM -BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077771 | 03/11/2003 | 3850.00 | 00075300087300 | NIZAEL FIGUEIREDO BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO MEDICO DO PROG. SAUDENA FAMILIA, NO POSTO DO BAIRRO DO ROSARIO,PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.337 FAMILIAS, NO PERIO-DO DE 01/10 A 31/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0077798 | 03/11/2003 | 378.00 | 70107719000101 | MISTURA FINA RESTAURANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DA EQUIPE DA SECRETARIA'DE SAUDE DO ESTADO, RESPONSAVEL PELA SELECAO'DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, NO DIA01/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | IMPLANTAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0077828 | 03/11/2003 | 60.00 | 00009622187404 | DAMIAO LOURENCO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 PROTESE DEN-TARIA SUPERIOR COMPLETA PARA A SR¦ MARIA APA-RECIDA M. DA SILVA, POR SER CARENTE CONFORME'REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075647 | 03/11/2003 | 660.00 | 00016236165491 | MARIA ENILDA VARELA CHAVES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAAJUDA DE CUSTO AOS TECNICOS DA SECRETARIA DESAUDE DO ESTADO QUE PARTICIPARAM DO PROCESSO'DE SELECAO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ,NO DIA 01/11/2003 NO CENTRO EDUCACIONAL DOMHELDER CAMARA, CONFORME OFICIO SMS 449/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075680 | 03/11/2003 | 100.00 | 00021862770425 | DERIVALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A OITOMEIA DIARIA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DEJOAO PESSOA, DESTINADAS A CONDUZIR PACIENTES'PARA TRATAMENTO DE SAUDE, JUNTO AO HOSPITAL 'UNIVERSITARIO, HOSPITAL SANTA ISABEL, HOSPI -TAL NAPOLEAO LAUREANO E HOSPITAL DE TRAUMAS ,NOS DIAS 29, 30, 31/10, 03, 04, 06 E 07/11/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075744 | 03/11/2003 | 784.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL 271-4813 ,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075825 | 03/11/2003 | 399.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DO TERMINAL 271-4250, VINCULADO ASECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075841 | 03/11/2003 | 692.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL 271-4813 ,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075973 | 03/11/2003 | 60.00 | 00072689021404 | MARINESIO BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTE DE ALTA HOSPITALAR (PSIQUIATRICO) ,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, NO VEICULO DEPLACA KJF 1248. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0076121 | 03/11/2003 | 60.00 | 00002712414462 | JOSINALDO SANTOS LUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAVIAGEM A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTE 'PARA O HOSPITAL DE TRAUMAS, CONFORME REQUERI-MENTO EM ANEXO, NO VEICULO DE PLACA MZA 6097. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0076180 | 03/11/2003 | 250.00 | 00013633457453 | ANTONIO CARLOS VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO PE -REIRA, 89, BAIRRO PRIMAVERA, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE NA FAMILIA, RELATIVO AOPERIODO DE 12/10 A 11/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076287 | 03/11/2003 | 610.23 | 68704923000591 | BSE S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS FATU-RAS DE CONSUMO TELEFONICO DOS TERMINAIS MOVELCELULAR 9352-1460 E 9352-1480, VINCULADOS ASECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE28/09 A 27/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076601 | 03/11/2003 | 120.00 | 00002594740454 | JOSE SEVERINO DE AZEVEDO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUASVIAGENS A JOAO PESSOA CONDUZINDO A SECRETARIADE SAUDE A FIM DE TRATAR ASSUNTO DE INTERESSEDO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DOESTADO, NOS DIAS 31/10 E 03/11/2003, NO VEICULO KFM 9830. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076619 | 03/11/2003 | 140.00 | 00002594740454 | JOSE SEVERINO DE AZEVEDO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAVIAGEM A RECIFE-PE, CONDUZINDO A SECRETARIA 'DE SAUDE A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DO MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA KFM 9830, NO DIA 20/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076651 | 03/11/2003 | 300.00 | 00007274831453 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES 'DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, DESTINADA A PARTICIPAR DA 5¦ CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE, A SER REALIZADA NOESPACO CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076805 | 03/11/2003 | 60.00 | 00055291694734 | BERNADETE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAVIAGEM A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTE 'PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, NO VEICULO ONI -BUS MNG 4400. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077151 | 03/11/2003 | 36.75 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DOPSF DO BAIRRO PRIMAVERA, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077283 | 03/11/2003 | 70.72 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DESAUDE DO BAIRRO SAO JOSE, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077305 | 03/11/2003 | 63.12 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DESAUDE DO PSF DO BAIRRO DO JUA, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077313 | 03/11/2003 | 10.01 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO D'AGUA DO POSTO DE SAUDE DO PSFDO BAIRRO DO JUA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO'DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077372 | 03/11/2003 | 398.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL 271-4250 ,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0077437 | 03/11/2003 | 48.00 | 00049749200497 | PAULO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE AREA DO POSTODE SAUDE DR§ JOAO SOARES, NESTE MUNICIPIO DEGUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0077445 | 03/11/2003 | 250.00 | 00000762276428 | MARCELO DOS SANTOS PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NAS INSTALACOES ELETRICAS E HIDRAULICAS DO POSTO DE SAUDE DR§ JOAO SOARES ,NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0077861 | 03/11/2003 | 180.00 | 03346317000172 | CARLOS ALBERTO DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS ADESIVA-DAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE 'MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075701 | 03/11/2003 | 270.00 | 00049749587472 | CLAUDIO CEZAR SILVA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMADIARIA E MEIA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DERECIFE-PE, DESTINADAS A QUITACAO DE DEBITOS 'COM DIVERSAS EMPRESAS DA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075710 | 03/11/2003 | 184.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL 271-4340 ,VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO'AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075922 | 03/11/2003 | 1178.90 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALIQUOTA DE 1% SOBRE AS RECEITAS PROPRIAS ARRECADA-DAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2003 EM FA -VOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076295 | 03/11/2003 | 272.09 | 68704923000591 | BSE S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL MOVEL CELU-LAR 9352-1470, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO PERIODO DE 28/09 A 27/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0076309 | 03/11/2003 | 2500.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPE -CIALIZADOS NA FUNCAO DE CONTADORA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0076317 | 03/11/2003 | 2200.00 | 00000000000000 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DEASSESSORIA JURIDICA, VISANDO A DEFESA DOS IN-TERESSES E DIREITOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA CONTR.COM INSTIT FINAC OU DE FOMENTO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076341 | 03/11/2003 | 4186.77 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE GARANTIA 'POR TEMPO DE SERVICO - FGTS, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 1993. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0076635 | 03/11/2003 | 900.00 | 00010984194487 | WILSON DANTAS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA PARA REORGANIZACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO, CONFORME CRONOGRAMA DE ACOES: LEGISLACAOARRECADACAO E TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077348 | 03/11/2003 | 31.30 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DEINTERESSE E RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DEFINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077402 | 03/11/2003 | 202.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL 271-4340 ,VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO'AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0077704 | 03/11/2003 | 70.00 | 03773445000100 | UNIAO GRAFICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL DESTI-NADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICI-PIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075795 | 03/11/2003 | 203.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL 271-2568 ,VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO 'AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076279 | 03/11/2003 | 293.90 | 68704923000591 | BSE S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS FATU-RA DE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL MOVELCELULAR 9352-1450, VINCULADO AO GABINETE DAPREFEITA, RELATIVO AO PERIODO DE 28/09 A 27 /10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076490 | 03/11/2003 | 58.00 | 00049747657449 | EDVALDO BASTOS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMADIARIA E MEIA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DENATAL, DESTINADAS A CONDUZIR O COORDENADOR DOSETOR DE MAQUINAS, JUNTO A DIVERSAS EMPRESAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076503 | 03/11/2003 | 37.50 | 00049747657449 | EDVALDO BASTOS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMADIARIA E MEIA, PARA DESLOCAMENTO A JOAO PES-SOA-PB, DESTINADA A TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO TCE - TRIBU -NAL DE CONTAS DO ESTADO, FAC E SECRETARIA DESAUDE DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077607 | 03/11/2003 | 25.00 | 00027682846453 | ARNALDO CLEMENTINO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMADIARIA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, DESTINADA A PRESTAR CONTAS DA DOCUMENTACAO MENSAL DA 4¦ DELEGACIA DO SERVICO MILITAR JUNTO A 23¦ CIRCUNSCRICAO DE SERVICOS 'MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077615 | 03/11/2003 | 25.00 | 00027682846453 | ARNALDO CLEMENTINO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMADIARIA PARA DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB,DESTINADA A PEGAR A DOCUMENTACAO DA 4¦ DELEGACIADO SERVICOS MILITAR, JUNTO A 23¦ CIRCUNSCRI -CAO DO SERVICOS MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077712 | 03/11/2003 | 400.00 | 00059123273453 | ERALDO LUIZ BRAZ DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUASDIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE-PE, DESTINADA A PARTICIPAR DE REUNIOES, REPRESENTANDO A EXCM¦ SENHORA PREFEITA, PARA DIS -CUSSAO DO PROJETO MEMORIAL FREI DAMIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075779 | 03/11/2003 | 254.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL 271-2568 ,VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RE-CURSOS HUMANOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 'DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075787 | 03/11/2003 | 72.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DO TERMINAL 271-4252, VINCULADO ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMA -NOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076261 | 03/11/2003 | 575.17 | 68704923000591 | BSE S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS FATU-RAS DE CONSUMO TELEFONICO DOS TERMINAIS MOVELCELULAR 9352-1420 E 9352-1490, VINCULADOS ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANORELATIVO AO PERIODO DE 28/09 A 27/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076821 | 03/11/2003 | 200.00 | 00006324282449 | FRANCISCO GALDINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUASDIARIAS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFEDESTINADAS A REALIZACAO DE PESQUISA E COMPRA'DE MATERIAIS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, JUNTO A DIVERSAS EMPRESAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077143 | 03/11/2003 | 7.23 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DEINTERESSE E RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077330 | 03/11/2003 | 15.63 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DEINTERESSE E RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077429 | 03/11/2003 | 68.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL 271-4252 ,VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ERECURSOS HUMANOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO'DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0077682 | 03/11/2003 | 800.00 | 03508476000126 | JORNAL DO BREJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLI-CACAO DE MATERIA VEICULADA NO JORNAL DO BREJODE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA EDICAO DOMES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075566 | 03/11/2003 | 23.00 | 00002712414462 | JOSINALDO SANTOS LUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAVIAGEM A BELEM TRANSPORTANDO ADOLESCENTE ENCAMINHADO ATRAVES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN-CA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRANO VEICULO MZA 6097. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO E NUTRIÇAO PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362003 | 0075884 | 03/11/2003 | 128.40 | 12663969000121 | SUPERMERCADO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SO-PAO PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATO -RIO CONVITE 036/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076007 | 03/11/2003 | 50.00 | 00092761445449 | MARIA DE LOURDES CLEMENTE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PERCAPTA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003, DOSSERVICOS DE ACAO SOCIAL CONTINUADA MODALIDADEPPD, ATENDIMENTO DOMICILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076015 | 03/11/2003 | 25.00 | 00019105401453 | NILTON SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PERCAPTA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003, DOSSERVICOS DE ACAO SOCIAL CONTINUADA MODALIDADEPPD, ATENDIMENTO DOMICILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076023 | 03/11/2003 | 25.00 | 00087332566400 | PAULO CESAR DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PERCAPTA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003 DOSSERVICOS DE ACAO SOCIAL CONTINUADA MODALIDADEPPD, ATENDIMENTO DOMICILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076058 | 03/11/2003 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA AMAVEL SARAIVA DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PERCAPTA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003 DOSSERVICOS DE ACAO SOCIAL CONTINUADA MODALIDADEPPD, ATENDIMENTO DOMICILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076066 | 03/11/2003 | 50.00 | 00075231050415 | JOSEILTON FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PERCAPTA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003, DOSSERVICOS DE ACAO SOCIAL CONTINUADA MODALIDADEPPD, ATENDIMENTO DOMICILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076074 | 03/11/2003 | 50.00 | 00003861577402 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PERCAPTA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003, DOSSERVICOS DE ACAO SOCIAL CONTINUADA MODALIDADEPPD, ATENDIMENTO DOMICILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076082 | 03/11/2003 | 80.00 | 00000000000000 | MARIVALDO DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CI-TADA PARA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA EAQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR SER CARENTE 'CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076091 | 03/11/2003 | 50.00 | 00004926797461 | MARIA DA LUZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PERCAPTA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003, DOSSERVICOS DE ACAO SOCIAL CONTINUADA MODALIDADEPPD, ATENDIMENTO DOMICILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076104 | 03/11/2003 | 50.00 | 00005315691446 | MARIA APARECIDA F. NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PERCAPTA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003, DOSSERVICOS DE ACAO SOCIAL CONTINUADA MODALIDADEPPD ATENDIMENTO DOMICILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076112 | 03/11/2003 | 225.00 | 00000000000000 | JOCIEL IORDAM DELFINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ER-RADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESEN-VOLVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABI-RA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076163 | 03/11/2003 | 225.00 | 00002924286425 | ALIGHIERE SILVA DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ER-RADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESEN-VOLVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABI-RA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077194 | 03/11/2003 | 50.00 | 00097801224434 | DAMIANA VICENTE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PERCAPTA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003, DOSSERVICOS DE ACAO SOCIAL CONTINUADA MODALIDADEPDD, ATENDIMENTO DOMICILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077208 | 03/11/2003 | 50.00 | 00003666886426 | LALIANA PEREIRA VIANA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PERCAPTA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003 DOSSERVICOS DE ACAO SOCIAL CONTINUADA MODALIDADEPPD, ATENDIMENTO DOMICILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077216 | 03/11/2003 | 50.00 | 00080479723400 | MARCOS ANTONIO DA SILVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PERCAPTA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003, DOSSERVICOS DE ACAO SOCIAL CONTINUADA MODALIDADEPPD, ATENDIMENTO DOMICILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077224 | 03/11/2003 | 50.00 | 00056964994491 | GENILDA GOMES MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PERCAPTA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2002 DOSSERVICOS DE ACAO SOCIAL CONTINUADA MODALIDADEPPD, ATENDIMENTO DOMICILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077241 | 03/11/2003 | 50.00 | 00000221866701 | MARIA DE LOURDES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PERCAPTA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003, DOSSERVICOS DE ACAO SOCIAL CONTINUADA MODALIDADEPPD, ATENDIMENTO DOMICILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077267 | 03/11/2003 | 50.00 | 00013953311468 | ALBERTO JORGE ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PERCAPTA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003 DOSSERVICOS DE ACAO SOCIAL CONTINUADA MODALIDADEPPD, ATENDIMENTO DOMICILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077453 | 03/11/2003 | 50.00 | 00003490543475 | CICERA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PERCAPTA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003 DOSSERVICOS DE ACAO SOCIAL CONTINUADA MODALIDADEPPD, ATENDIMENTO DOMICILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO E NUTRIÇAO PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0077887 | 03/11/2003 | 153.70 | 24501025000137 | PERFUMARIA PARIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A COZI -NHA DO SOPAO, DISTRIBUIDO COM A POPULACAO CA-RENTE DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084760 | 03/11/2003 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFABANCARIA (TED) EFETUADO NA CONTA DO FPM, CON-FORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085529 | 03/11/2003 | 11.25 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFABANCARIA DEBITADA NA CONTA IPTU/BANCO DO BRA-SIL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0085499 | 03/11/2003 | 1500.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VEICU-LACA DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAODE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADA NESTA EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075833 | 03/11/2003 | 268.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL 271-2555 ,VINCULADO A SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR'DA CRIANCA E ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077356 | 03/11/2003 | 292.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL 271-2555 ,VINCULADO A SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR'DA CRIANCA E ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077364 | 03/11/2003 | 174.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL 271-1498 ,VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA EADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0077747 | 03/11/2003 | 24.90 | 24501025000137 | PERFUMARIA PARIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DA FA-MILIA, BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232003 | 0077976 | 04/11/2003 | 3585.00 | 00022565604491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASCRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHES MUNICIPAIS ,CONFORME CONVENIO ENTRE A PREFEITURA DE GUARABIRA E O MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO CONVITE 023/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0077984 | 04/11/2003 | 1360.00 | 12727145000410 | GUARAVES GUARABIRA AVES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASCRECHES MUNICIPAIS, CONFORME CONVENIO ENTRE'A PREFEITURA DE GUARABIRA E O MINISTERIO DAPREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078000 | 04/11/2003 | 60.00 | 00021917159404 | SEBASTIAO JOSE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR§ ACIMA CITA-DO, DESTINADO A REALIZACAO DE CONSULTA MEDIDAE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR SER CARENTE'CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078093 | 04/11/2003 | 150.00 | 00003668439400 | MARIA BISPO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADAPARA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA E AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR SER CARENTE CONFORMEREQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078107 | 04/11/2003 | 558.00 | 00022565604491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASCRIANCAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESENVOLVIDOPELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO E NUTRIÇAO PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232003 | 0078115 | 04/11/2003 | 1820.00 | 00022565604491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOSOPAO QUE E DISTRIBUIDO COM A POPULACAO DESTEMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CON-VITE 023/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078140 | 04/11/2003 | 100.00 | 00084120371468 | GLAUCO COUTINHO MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMADIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, DESTINADA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS AESTA EDILIDADE, JUNTO AO TCE- TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078174 | 04/11/2003 | 106.59 | 40965634001094 | OPCAO REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DEPLACA MMX 6123, VINCULADO AO GABINETE DA PRE-FEITA, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 03/11/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078131 | 04/11/2003 | 240.00 | 00046322655787 | MARIA DAS DORES FERREIRA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TOALHAS E LEN-COIS DESTINADOS A UTILIZACAO NOS POSTOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432003 | 0077909 | 04/11/2003 | 1782.30 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE E A FARMACIA MUNICIPAL, PARA A DISTRI -BUICAO COM A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, CON -FORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 043/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232003 | 0078085 | 04/11/2003 | 605.00 | 00022565604491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A RESIDENCIA DOS MEDICOS E AUXILIARES QUE PRESTAM 'SERVICOS A POPULACAO DE GUARABIRA, CONFORME 'PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 023/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078204 | 04/11/2003 | 132.24 | 40965634001094 | OPCAO REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DEPLACAS MOF 2400 E MON 7471, VINCULADOS A SE -CRETARIA DE SAUDE (PEVA), RELATIVO AO PERIODODE 01 A 03/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078212 | 04/11/2003 | 303.05 | 40965634001094 | OPCAO REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DEPLACAS MNR 8085, MMX 5412 E MOQ 7840, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA SANITA-RIA), RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 03/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078221 | 04/11/2003 | 495.98 | 40965634001094 | OPCAO REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS 'PERTECENTES E LOCADOS A ESTA EDILIDADE DE PLACA MOF 8778, MMS2623, MOF8243, OE0870, MMX 6136, MMV6603 E MOE0402, VINCULADOS A SECRETA -RIA DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A03 DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0077968 | 04/11/2003 | 3400.00 | 12727145000410 | GUARAVES GUARABIRA AVES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS MATRICULADOS NA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA 'NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0077992 | 04/11/2003 | 30.00 | 00048672815734 | JOSE NUNES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM FOGAO DACRECHE HERMELINDA DANTAS, COM REGULAGEM E TROCA DE 04 INJETORES E MAO DE OBRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078069 | 04/11/2003 | 250.00 | 00002695393440 | JOSE AILTON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAVIAGEM A CIDADE DA BAIA DA TRAICAO TRANSPOR -TANDO OS MONITORES E PESSOAL DE APOIO DASCRECHES NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2003, NO VEI-CULO ONIBUS HGM 3154. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078077 | 04/11/2003 | 300.00 | 00002695393440 | JOSE AILTON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAVIAGEM A JOAO PESSOA, COM ALUNOS DO CENTRO 'EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUZINHO, VISITANDO MUSEUS E MONUMENTOS HISTORICOS, NO VEICULOONIBUS KGM 3154, NO DIA 06/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMOÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078123 | 04/11/2003 | 480.00 | 00048716570430 | JOSE ADELMO DELFINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO ARBITRO, DURANTE A REALIZACAO DO CAMPEONATO DE FUTSAL DE SELECOES DEBAIRROS DE GUARABIRA, PROMOVIDO PELA SECRETA-RIA DE ESPORTE, CONFORME OFICIO N§ 35/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMOÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078158 | 04/11/2003 | 500.00 | 00044123590420 | PEDRO NASCIMENTO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECU-CAO DE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA PINTURA DOGINASIO DE ESPORTES, INCLUINDO PARADES, PORTAE ESQUADRIAS DE FERRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078191 | 04/11/2003 | 618.64 | 40965634001094 | OPCAO REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DEPLACAS MNS 5015, MMX5975, MNC4992, MNC5032 ,MOF8403, MMX5591, MNL3283 E MOC0878, VINCULA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO PE-RIODO DE 01 A 03 DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382003 | 0079189 | 04/11/2003 | 14800.00 | 04210644000165 | KAW COM.DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO ACONSTRUCAO DOS ACESSOS AO MEMORIAL DE FREI DAMIAO DE BOZZANO, CONFORME PROCESSO LICITATO -RIO CONVITE N§ 038/2003. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0078018 | 04/11/2003 | 1995.00 | 12674982000186 | JOAO GILBERTO GUILHERME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PARALELEPIPEDOS, COM SERVICOS DE FRETECARGA E DESCARGA DAS REFERIDAS MERCADORIAS ,CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 473664, DESTINA-DOS A CONSTRUCAO DOS ACESSOS AO MEMORIAL DEFREI DAMIAO DE BOZZANO, CONFORME PROCESSO LI-CITATORIO TP 03/2003, SENDO O TRANSPORTE NOCAMINHAO MNO 2302. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0078026 | 04/11/2003 | 1995.00 | 12674982000186 | JOAO GILBERTO GUILHERME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PARALELEPIPEDOS COM SERVICOS DE FRETE,CARGA E DESCARGA DAS REFERIDAS MERCADORIAS 'CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 473661, DESTINA-DA A CONSTRUCAO DOS ACESSOS DO MEMORIAL DEFREI DAMIAO DE BOZZANO, CONFORME PROC.LICIT. TP 03/2003, SENDO O TRANSPORTE NO CAMINHAO 'MNO 2302. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0078034 | 04/11/2003 | 1995.00 | 12674982000186 | JOAO GILBERTO GUILHERME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PARALELEPIPEDOS, COM SERVICOS DE FRETECARGA E DESCARGA DAS REFERIDAS MERCADORIAS 'CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 473663, DESTINA-DA A CONSTRUCAO DOS ACESSOS AO MEMORIAL DEFREI DAMIAO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TP03/2003, SENDO O TRANSPORTE NO CAMINHAO MNO2302. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0078042 | 04/11/2003 | 1995.00 | 12674982000186 | JOAO GILBERTO GUILHERME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PARALELEPIPEDOS, COM SERVICOS DE FRETECARGA E DESCARGA DAS REFERIDAS MERCADORIAS ,CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 473662, DESTINA-DA A CONSTRUCAO DOS ACESSOS AO MEMORIAL DEFREI DAMIAO DE BOZZANO, CONFORME PROCESSO LI-CITATORIO TP 03/2003, SENDO O TRANSPORTE NOCAMINHAO MNO 2302. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0078051 | 04/11/2003 | 1900.00 | 12674982000186 | JOAO GILBERTO GUILHERME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PARALELEPIPEDOS, COM SERVICOS DE FRETECARGA E DESCARGA DAS REFERIDAS MERCADORIAS 'CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 473665, DESTINA-DAS A CONSTRUCAO DOS ACESSOS AO MEMORIAL DEFREI DAMIAO DE BOZZANO, CONFORME PROCESSO LI-CITATORIO TP 03/2003, SENDO O TRANSPORTE NOCAMINHAO MMN 6566. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0077917 | 04/11/2003 | 40.00 | 35497429000110 | HCR - COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICU-LO CAMINHAO MOF 8779, VINCULADO A SECRETARIA'DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0077925 | 04/11/2003 | 963.50 | 05750780000100 | ERI TRATORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DA ENCHE-DEIRA 930H, VINCULADA A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, DESTE MUNICI-PIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0077941 | 04/11/2003 | 942.00 | 10759850000202 | SOTRATORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CON -SERTO DO TRATOR D4E, VINCULADO A SECRETARIA 'DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DES-TE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0077950 | 04/11/2003 | 263.92 | 12479697000376 | CYCOSA TRATORES E MAQUINAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DA ENCHE-DEIRA 930 H, VINCULADA A SECRETARIA DE URBA -NISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078182 | 04/11/2003 | 114.00 | 40965634001094 | OPCAO REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAMI-NHAO MOF 8779, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 03/11 /2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078336 | 04/11/2003 | 236.88 | 04807235000140 | G&C COMERCIO E REP.DE AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICU-LO CAMINHAO MOF 8779, VINCULADO A SECRETARIA'DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0077933 | 04/11/2003 | 54.00 | 10759850000202 | SOTRATORES | IMPORTANCIA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO'DE MATERIAL DESTINADO A GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078166 | 04/11/2003 | 100.00 | 00044123590420 | PEDRO NASCIMENTO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE EXECUCAODE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA, NA PINTURA DE 3ARCOS E 12 PILARES DOS QUIOSQUES DA PRACA DAALIMENTACAO, A RUA SABINIANO MAIA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078263 | 05/11/2003 | 80.00 | 00020437897400 | IVANILDO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DE BANCOS DO TERMI-NAL RODOVIARIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081043 | 05/11/2003 | 10.00 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO DOSITIO CATOLE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE200. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081078 | 05/11/2003 | 12.48 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO D'AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080969 | 05/11/2003 | 42.07 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO D'AGUA ONDE FUNCIONA A SEDE DA SE-CRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEA-MENTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078239 | 05/11/2003 | 179.00 | 10753341000191 | CASA DA COSTUREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO TEA -TRO MUNICIPAL GERALDO ALVERGA, NESTA CIDADE 'DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372003 | 0078301 | 05/11/2003 | 919.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 50 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A CONS-TRUCAO DOS ACESSOS AO MEMORIAL DE FREI DAMIAODE BOZZANO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 037/2003. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372003 | 0078310 | 05/11/2003 | 1839.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 100 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS ACONSTRUCAO DOS ACESSOS AO MEMORIAL DE FREI DAMIAO DE BOZZANO, CONFORME PROCESSO LICITATO -RIO CONVITE N§ 037/2003. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0078352 | 05/11/2003 | 1900.00 | 12674982000186 | JOAO GILBERTO GUILHERME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PARALELEPIPEDOS, COM SERVICO DE FRETE,CARGA E DESCARGA DAS REFERIDAS MERCADORIAS ,CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§473666, DESTINADOA CONSTRUCAO DOS ACESSOS AO MEMORIAL DE FREIDAMIAO DE BOZZANO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TP 03/2003, SENDO O TRANSPORTE NO CAMI-NHAO MMN 6566. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0078361 | 05/11/2003 | 1000.00 | 12674982000186 | JOAO GILBERTO GUILHERME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEIO FIO, COM SERVICOS DE FRETE, CARGAE DESCARGA DAS REFERIDAS MERCADORIAS CONSTAN-TES NA NOTA FISCAL N§473671, DESTINADAS ACONSTRUCAO DOS ACESSOS AO MEMORIAL DE FREI DAMIAO DE BOZZANO, CONFORME PROCESSO LICITATO -RIO TP 03/2003, SENDO O TRANSPORTE NO CAMI-NHAO MMP 2115. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0078379 | 05/11/2003 | 2090.00 | 12674982000186 | JOAO GILBERTO GUILHERME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PARALELEPIPEDOS COM SERVICOS DE FRETE,CARGA E DESCARGA DAS REFERIDAS MERCADORIAS ,CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§473667 DESTINADA'A CONSTRUCAO DOS ACESSOS AO MEMORIAL DE FREIDAMIAO DE BOZZANO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TP 03/2003, SENDO O TRANSPORTE NO CAMI-NHAO MMN 6566. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0078387 | 05/11/2003 | 1250.00 | 12674982000186 | JOAO GILBERTO GUILHERME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEIO FIO, COM SERVICOS DE FRETE, CARGAE DESCARGA DAS REFERIDAS MERCADORIAS CONSTAN-TES NA NOTA FISCAL N§473669, DESTINADAS ACONSTRUCAO DOS ACESSOS AO MEMORIAL DE FREI DAMIAO DE BOZZANO, CONFORME PROCESSO LICITATO -RIO TP 03/2003, SENDO O TRANSPORTE NO CAMI-NHAO MMP 2115. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0078395 | 05/11/2003 | 1250.00 | 12674982000186 | JOAO GILBERTO GUILHERME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEIO FIO, COM SERVICOS DE FRETE, CARGAE DESCARGA DAS REFERIDAS MERCADORIAS CONSTAN-TES NA NOTA FISCAL N§473668, DESTINADOS ACONSTRUCAO DOS ACESSOS AO MEMORIAL DE FREI DAMIAO DE BOZZANO, CONFORME PROCESSO LICITATO -RIO TP 03/2003, SENDO O TRANSPORTE NO CAMI -NHAO MMP 2115. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080977 | 05/11/2003 | 17.05 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDEFUNCIONA A BIBLIOTECA INFANTIL, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080985 | 05/11/2003 | 15.45 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDEFUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078514 | 05/11/2003 | 26.60 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DECULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081051 | 05/11/2003 | 43.41 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDEFUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL JUBERLITA P. DACOSTA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078255 | 05/11/2003 | 1129.40 | 08929259000204 | N.F. NEIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FOTOGRAFIAS DESTINADAS A DIVULGACAO DE CAMPANHAS DESENVOLVI-DAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO'DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078344 | 05/11/2003 | 249.03 | 04807235000140 | G&C COMERCIO E REP.DE AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICU-LO MICRO-ONIBUS OE 0870, VINCULADO A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078247 | 05/11/2003 | 46.30 | 70109475000104 | FARMACIA HERVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADO DESTINADO ASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078409 | 05/11/2003 | 300.00 | 00087389835400 | JUCINARA NOBREGA DE SOUZA FACUNDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUASVIAGENS A JOAO PESSOA NO DIA 01/11/03, TRANS-PORTANDO EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE SAU-DE DO ESTADO, QUE VEIO TRABALHAR NA SELECAO 'DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EM GUARABIRANO VEICULO BESTA DE PLACA MYB 7480. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080942 | 05/11/2003 | 12.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO D'AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OPOSTO DE SAUDE DO PSF DO BAIRRO DO JUA, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080951 | 05/11/2003 | 69.28 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DOPSF DO BAIRRO DO JUA, RELATIVO AO MES DE NO -VEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080993 | 05/11/2003 | 51.41 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO D'AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OPOSTO DE SAUDE DO PSF DO BAIRRO NOVO, RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081001 | 05/11/2003 | 32.87 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO D'AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OPOSTO DE SAUDE DO PSF DO BAIRRO PRIMAVERA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081019 | 05/11/2003 | 56.18 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICAO DO IMOVEL ON-DE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO PSF DO BAIRROSANTA TEREZINHA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO'DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081027 | 05/11/2003 | 16.72 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDEFUNCIONA A RESIDENCIA DOS MEDICOS, RELATIVO 'AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081035 | 05/11/2003 | 44.08 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO D'AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OPOSTO DE SAUDE DO PSF DO BAIRRO SANTA TEREZI-NHA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078280 | 05/11/2003 | 490.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA IRRADIACAO DE CHAMADAS ALUSIVAS AO REFIS - REFINANCIAMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, DURANTE O PERIODO DE 13.09 A 31.10.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078298 | 05/11/2003 | 600.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA IRRADIACAO DO PROGRAMA "GUA-RABIRA HOJE", DURANTE O MES DE OUTUBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081060 | 05/11/2003 | 41.95 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE ACESSO A INTERNET DOS COMPUTADORES DA PRE-FEITURA DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE NO -VEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078271 | 05/11/2003 | 410.00 | 02564491000129 | LIVRARIA DO FORUM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LIVROS JURIDICOS, DESTINADOS A PROCURADORIA JURIDICA, DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080454 | 05/11/2003 | 5.90 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DEINTERESSE E RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078522 | 05/11/2003 | 25.00 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DEINTERESSE E RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078531 | 05/11/2003 | 5.14 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DEINTERESSE E RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079316 | 05/11/2003 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFABANCARIA DEBITADA NA CONTA RIO GUARABIRA, DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079324 | 05/11/2003 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFABANCARIA DEBITADA NA CONTA RIO GUARABIRA/BAN-CO DO BRASIL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079341 | 05/11/2003 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFABANCARIA DEBITADA NA CONTA RIO GUARABIRA/ BANCO DO BRASIL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079839 | 05/11/2003 | 11.92 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA POSTAGEMDE DOCUMENTOS DEINTERES-SE E RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080128 | 05/11/2003 | 33.00 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078417 | 05/11/2003 | 586.50 | 04600206000103 | MERCADINHO NORDESTE II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASCRIANCAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NESTA CIDADEDE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080934 | 05/11/2003 | 76.89 | 00004480134441 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA A-JUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA'PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR SER CA-RENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080446 | 05/11/2003 | 24.31 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDEFUNCIONA A SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR 'DA CRIANCA E ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078484 | 06/11/2003 | 340.00 | 00358927000106 | FUNERARIA SANTA MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAIXAO FUNERARIO, CONCEDIDO A FALECIDODE FAMILIA CARENTE, CONFORME REQUERIMENTO EATESTADO DE OBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078425 | 06/11/2003 | 100.00 | 00003658834412 | AILTON DA COSTA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE 01 PABX INTEL-BRAS 416 POINT, COM RECUPERACAO DE UMA PLACA'TRONCO, MANUTENCAO DE RAMAIS TELEFONICOS ECONSERTO DE APARELHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242003 | 0078433 | 06/11/2003 | 774.40 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONS -TRUCAO DO MEMORIAL DE FREI DAMIAO DE BOZZANO,NESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 024/2003. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372003 | 0078506 | 06/11/2003 | 919.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 50 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A CONS-TRUCAO DOS ACESSOS AO MEMORIAL DE FREI DAMIAODE BOZZANO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 037/2003. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242003 | 0078450 | 06/11/2003 | 3682.09 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANU -TENCAO E CONSERVACAO DOS PREDIOS PUBLICOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITEN§ 24/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242003 | 0078468 | 06/11/2003 | 2007.30 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SEEMPENHA REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONSERVACAO E MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS ONDEFUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 'N§ 024/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242003 | 0078476 | 06/11/2003 | 2805.99 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONSERVACAO E MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS ONDEFUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITEN§ 024/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078549 | 06/11/2003 | 140.00 | 00087337525400 | LUIS GENESIO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO NAS CRECHES LU-ZIA PAULINO, MUTIRAO E TIA LEA, NESTE MUNICI-PIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242003 | 0078441 | 06/11/2003 | 151.60 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO TE-LHADO DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL, CON-FORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 024/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078492 | 06/11/2003 | 40.00 | 00000903191415 | ANTENOR GALDINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIADIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DESTINADA A PARTICIPAR DE REUNIAO NOSETOR DE ENGENHARIA DA CAIXA ECONOMICA FEDE -RAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078581 | 07/11/2003 | 120.00 | 00655578000186 | OFICINA SAO VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CORTE DE 20 TRILHO COM ABER-TURA DE ROSCA, DESTINADOS A SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078620 | 07/11/2003 | 300.00 | 00655578000186 | OFICINA SAO VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO PALCO PERTECENTE APREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402003 | 0078662 | 07/11/2003 | 1885.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 100 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A REPOSICAO DE CALCAMENTO EM RUAS DO BAIRRO SANTA 'TEREZINHA E OUTRAS, NESTA CIDADE DE GUARABI -RA-PB, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE'040/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078701 | 07/11/2003 | 40.00 | 00002982329794 | AILTON SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMADIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE -PE, DESTINADA A TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE'DESTA EDILIDADE, JUNTO AS EMPRESAS DROGAFONTELTDA E ALBALAB COMERCIO LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078590 | 07/11/2003 | 300.00 | 00655578000186 | OFICINA SAO VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO TRATOR DE TRA-TORES DE ESTEIRA, PARA O LIXAO DESTE MUNICI -PIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078603 | 07/11/2003 | 70.00 | 00655578000186 | OFICINA SAO VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO CAMINHAOMMX 5873, VINCULADO A SECRETARIA DE URBANISMOMEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078611 | 07/11/2003 | 360.00 | 00655578000186 | OFICINA SAO VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DO CAMINHAO MOF8789, VINCULADO A SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078646 | 07/11/2003 | 500.00 | 00655578000186 | OFICINA SAO VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO TRATOR D4E, VINCULADO A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE ESANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078638 | 07/11/2003 | 240.00 | 00655578000186 | OFICINA SAO VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DOMATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079154 | 07/11/2003 | 148.00 | 00655578000186 | OFICINA SAO VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DO TRATOR D4E, VIN-CULADO A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222003 | 0078557 | 07/11/2003 | 2516.50 | 12908752000134 | PAGINA 27 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO CONVITE 022/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372003 | 0078671 | 07/11/2003 | 919.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 50 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A CONS-TRUCAO DOS ACESSOS AO MEMORIAL DE FREI DAMIAODE BOZZANO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 037/2003. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079031 | 07/11/2003 | 700.00 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUCAO DOMEMORIAL FREI DAMIAO BOZZANO, LOCALIZADO NO 'SITIO MATA LIMPA, NESTE MUNICIPIO DE GUARABI-RA. =>=>=>=>=>=>=>=>CONTRA PARTIDA<=<=<=<=<=<=<=< | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079049 | 07/11/2003 | 700.00 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO MATERIAL DESTINADO A CONSTRUCAO DO MEMO -RIAL DE FREI DAMIAO DE BOZZANO, LOCALIZADO NOSITIO MATA LIMPA, NESTE MUNICIPIO DE GUARABI-RA-PB. =>=>=>=>=>=>=>=>CONTRA PARTIDA<=<=<=<=<=<=<=< | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078573 | 07/11/2003 | 240.00 | 04638918000111 | RADIO CIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA DIVULGACAO PUBLICITARIA DEMATERIAS JORNALISTICAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078719 | 07/11/2003 | 200.00 | 00084120371468 | GLAUCO COUTINHO MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMADIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE ,DESTINADA A TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA EDILIDADE, JUNTO A EMPRESAS DROGAFONTE LTDA E ALBALAB COMERCIO LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222003 | 0078565 | 07/11/2003 | 3730.80 | 12908752000134 | PAGINA 27 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE GUARA-BIRA-PB, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVI-TE N§ 022/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078654 | 07/11/2003 | 435.00 | 70107719000101 | MISTURA FINA RESTAURANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES POR OCASIAO DA REALIZA -CAO DE TREINAMENTO COM OS NOVOS AGENTES COMU-NITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE GUARABI-RA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078689 | 07/11/2003 | 2000.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITOAUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS/BANCO DOBRASIL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE,EMFAVOR DA BEMFAM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO'DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078697 | 07/11/2003 | 2000.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITOAUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS/BANCO DOBRASIL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EMFAVOR DA BEMFAM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 'DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078760 | 10/11/2003 | 4900.00 | 02073137000100 | ALBALAB COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS AREALIZACAO DE EXAMES PARA A POPULACAO DESTEMUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078816 | 10/11/2003 | 886.66 | 12679791000107 | AQUARELA TINTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DEGUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432003 | 0079073 | 10/11/2003 | 5552.89 | 02684210000171 | NOSSA FARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB, PARADISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVI-TE N§ 043/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085332 | 10/11/2003 | 13002.30 | 29979036016730 | I N S S - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN-CAO EFETUADA NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOREPASSE DO EMPREGADOR DOS MEDICOS, ENFERMEIROE ODONTOLOGOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA ,DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078808 | 10/11/2003 | 1300.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VEICU-LACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA'MUNICIPAL DE GUARABIRA NO JORNAL A UNIAO, EDICAO DO DIA 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079090 | 10/11/2003 | 290.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASCRIANCAS MATRICULADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NESTA CIDADEDE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA CONTR.COM INSTIT FINAC OU DE FOMENTO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084778 | 10/11/2003 | 6547.86 | 99999999999999 | I A P M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITOEFETUADO NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DE RES-PONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, EM FAVOR DOIAPM, RELATIVO AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVOEFETUADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARA-BIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084794 | 10/11/2003 | 2819.99 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN-CAO EFETUADA NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA CONTR.COM INSTIT FINAC OU DE FOMENTO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084808 | 10/11/2003 | 9952.93 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN-CAO EFETUADA NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DOFGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA CONTR.COM INSTIT FINAC OU DE FOMENTO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084816 | 10/11/2003 | 839.34 | 29979036016730 | I N S S - PARCELAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN-CAO EFETUADA NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AJUROS E MULTAS DO PARCELAMENTO EFETUADO ENTREA PREFEITURA DE GUARABIRA E INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA CONTR.COM INSTIT FINAC OU DE FOMENTO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084824 | 10/11/2003 | 16221.12 | 29979036016730 | I N S S - PARCELAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN-CAO EFETUADA NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOPARCELAMENTO DEBITO EFETUADO ENTRE A PREFEITURA DE GUARABIRA E O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA CONTR.COM INSTIT FINAC OU DE FOMENTO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084832 | 10/11/2003 | 1055.33 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN-CAO EFETUADA NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DOFGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084841 | 10/11/2003 | 299.01 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN-CAO EFETUADA NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085341 | 10/11/2003 | 15072.75 | 29979036016730 | I N S S - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN-CAO EFETUADA NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DOINSS, RELATIVO AO REPASSE PREVIDENCIARIO DERESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372003 | 0079057 | 10/11/2003 | 919.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 50 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A CONS-TRUCAO DOS ACESSOS AO MEMORIAL DE FREI DAMIAODE BOZZANO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 037/2003. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372003 | 0079065 | 10/11/2003 | 919.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 50 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A CONS-TRUCAO DOS ACESSOS AO MEMORIAL DE FREI DAMIAODE BOZZANO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 037/2003. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372003 | 0079162 | 10/11/2003 | 868.53 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 100 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A CONSTRUCAO DOS ACESSOS AO MEMORIAL DE FREI DAMIAODE BOZZANO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 037/2003. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372003 | 0079171 | 10/11/2003 | 970.47 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 100 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A CONSTRUCAO DOS ACESSOS AO MEMORIAL DE FREI DAMIAODE BOZZANO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 037/2003. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382003 | 0079022 | 10/11/2003 | 14800.00 | 04210644000165 | KAW COM.DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUCAO DOSACESSOS AO MEMORIAL DE FREI DAMIAO DE BOZZANOCONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§038/2003. =>=>=>=>=>=>=>CONTRA PARTIDA<=<=<=<=<=<=<=<=< | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0085383 | 10/11/2003 | 600.00 | 00004266959419 | ELIONALDO GOMES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECU-CAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DAS CALHAS NOSACESSOS AO MEMORIAL DE FREI DAMIAO DE BOZZANOLOCALIZADO NO SITIO MATA LIMPA, NESTE MUNICI-PIO DE GUARABIRA-PB, CONFORME CONTRATO EMANEXO. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0085391 | 10/11/2003 | 670.00 | 00004662680417 | EPITACIO BISPO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECU-CAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DAS CALHAS NOSACESSOS DO MEMORIAL DE FREI DAMIAO DE BOZZANOLOCALIZADO NO SITIO MATA LIMPA, NESTE MUNICI-PIO DE GUARABIRA-PB, CONFORME CONTRATO EMANEXO. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0085405 | 10/11/2003 | 395.00 | 00003921876478 | IRIVALDO DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECU-DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DAS CALHAS NOSACESSOS AO MEMORIAL DE FREI DAMIAO DE BOZZANOLOCALIZADO NO SITIO MATA LIMPA, NESTE MUNICI-PIO DE GUARABIRA, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084786 | 10/11/2003 | 1000.00 | 08784472000194 | ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITOEFETUADO NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DE RES-PONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA AS-SOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL, RELATIVO 'AO PROGRAMA DE INTEGRACAO AABB/COMUNIDADE QUEATENDE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL'DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078727 | 10/11/2003 | 495.00 | 00004291546408 | MARCELO ALEXANDRE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 165 FOTOGRAFIASDESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078735 | 10/11/2003 | 130.00 | 03460928000147 | COMPROVE - COM.DE PROD.VETERINARIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CRECHEDO CENTRO DE ATENCAO INTEGRADO A CRIANCA (CAIC), NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078778 | 10/11/2003 | 1008.22 | 09256991000142 | IMPORTADORA DE MADEIRAS DO NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANU -TENCAO DE CARTEIRAS ESCOLARES DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0078786 | 10/11/2003 | 1223.59 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO'LICITATORIO CONVITE N§ 031/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078824 | 10/11/2003 | 70.00 | 00026324741400 | JOSE PAULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO KOMBIMMX 5965, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0078841 | 10/11/2003 | 1800.00 | 00037657836415 | ANTONIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN -TAL NO TRAJETO DO DISTRITO DO MACIEL A GUARA-BIRA E VICE-VERSA, NO PERIODO DE 10/10 A 09/11/2003, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TP 01/2003, NO VEICULO ONIBUS LJI 2673. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0078859 | 10/11/2003 | 1800.00 | 00027459608491 | EDGAR GERALDO CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN -TAL NO TRAJETO DO SITIO SAO JOSE DO MIRANDA ,VIA CAJA A GUARABIRA E VICE-VERSA DURANTE OPERIODO DE 10/10 A 09/11/2003, CONFORME PRO-CESSO LICITATORIO TP 01/2003, NO VEICULO ONI-BUS LHH 0211. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0078867 | 10/11/2003 | 1800.00 | 00043477640497 | FRANCISCO DE ASSIS PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN -TAL NO TRAJETO DO SITIO SAO JOSE DO MIRANDA AGUARABIRA E VICE-VERSA NO PERIODO DE 10/10 A09/11/2003, NO VEICULO ONIBUS MMX 5847, CON-FORME PROCESSO LICITATORIO TP 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0078875 | 10/11/2003 | 1700.00 | 00082647682453 | JOSINALDO DE OLIVEIRA FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN -TAL NO TRAJETO DO SITIO ESCRIVAO A GUARABIRA E VICE-VERSA, NO PERIODO DE 10/10 A 09/11/ 2003, NO VEICULO ONIBUS HVW 4708, CONFORME PRO-CESSO LICITATORIO TP 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0078883 | 10/11/2003 | 1700.00 | 00002066084468 | ELSON FERREIRA MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN -TAL NO TRAJETO DO DISTRITO DE CACHOEIRA DOSGUEDES A GUARABIRA E VICE-VERSA, NO PERIODO 'DE 10/10 A 09/11/2003, CONFORME PROCESSO TP01/2003, NO VEICULO ONIBUS KHL 6489. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0078891 | 10/11/2003 | 1800.00 | 00054230594453 | ILDA EMILIA DE OLIVEIRA ALBINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN -TAL NO TRAJETO DO SITIO PASSAGEM, VIA PIRPIRIA GUARABIRA E VICE-VERSA, NO PERIODO DE 10/10A 09/11/2003, NO VEICULO ONIBUS MOF 8800, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TP 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0078905 | 10/11/2003 | 1700.00 | 00064511235449 | SEVERINO LUCIANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN -TAL NO TRAJETO DA VILA PE. CICERO A GUARABIRAE VICE-VERSA, NO PERIODO DE 10/10 A 09/11/ 2003, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TP 01/2003, NO VEICULO ONIBUS JOR 0491. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0078913 | 10/11/2003 | 1500.00 | 00004917903416 | DIEGO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN -TAL NO TRAJETO DO SITIO QUATI, VIA SERRA DAJUREMA A GUARABIRA EVICE-VERSA, DURANTE O PE-RIODO DE 10/10 A 09/11/2003, CONFORME PROCES-SO LICITATORIO TP 01/2003, NO VEICULO ONIBUS'KFG 9509. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0078921 | 10/11/2003 | 1800.00 | 00009559787420 | JOSE ACACIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN -TAL NO TRAJETO DO SITIO PASSAGEM, VIA CABOCLOA GUARABIRA E VICE-VERSA, NO PERIODO DE 10/10A 09/11/2003, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 'TP 01/2003, NO VEICULO ONIBUS MXT 6500. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0078930 | 10/11/2003 | 1800.00 | 00003434918426 | FABIO MIGUEL DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN -TAL NO TRAJETO DO SITIO TANANDUBA, VIA PASSASSUNGA A GUARABIRA E VICE-VERSA, DURANTE O PE-RIODO DE 10/10 A 09/11/2003, CONFORME PROCES-SO LICITATORIO TP 01/2003, NO VEICULO ONIBUS'MNS 5032. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0078948 | 10/11/2003 | 1800.00 | 00088571572453 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN -TAL NO TRAJETO DO SITIO CATOLE, VIA CONTENDASA GUARABIRA E VICE-VERSA, NO PERIODO DE 10/10A 09/11/2003, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 'TP 01/2003, NO VEICULO ONIBUS BWD 9959. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078956 | 10/11/2003 | 350.00 | 00064514498491 | TEREZINHA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO VERANEIO BHM 2523TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DODISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES PARA GUARABIRA E VICE-VERSA, NO TURNO NOITE, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252003 | 0078964 | 10/11/2003 | 1680.00 | 00044246498734 | JOSE DE OLIVEIRA FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO ONIBUS MMS 4580 ,TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NOTRAJETO DO CONJ. MUTIRAO A GUARABIRA E VIRSE-VERSA, NOS TURNOS TARDE E NOITE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 025/2003, RELATIVO'AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0078972 | 10/11/2003 | 1700.00 | 00044246498734 | JOSE DE OLIVEIRA FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN -TAL NO TRAJETO DO CONJUNTO MUTIRAO A GUARABI-RA E VICE-VERSA, NO PERIODO DE 10/10 A 09/11/2003, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TP 01/ 2003, NO VEICULO ONIBUS KFD 0813. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0078981 | 10/11/2003 | 1700.00 | 00005259018419 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN -TAL NO TRAJETO DO SITIO CONTENDAS (CIRCULAR )A GUARABIRA E VICE-VERSA NO PERIODO DE 10/09'A 09/10/2003, NO VEICULO ONIBUS MXT 4010 ,CONFORME PROCESSO LICITATORIO TP 01/2003.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0078999 | 10/11/2003 | 1800.00 | 00075264218404 | JAILTON DOS SANTOS CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN -TAL NO TRAJETODOSITIO CARRASCO A GUARABIRA EVICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DE 10/10 A 09 /11/2003, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TP01/2003, NO VEICULO ONIBUS HUQ 3865. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0079006 | 10/11/2003 | 1800.00 | 00005898161449 | JOSE MIGUEL DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN -TAL NO TRAJETO DO TANANDUBA, VIA ITAMATAY AGUARABIRA E VICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DE10/10 A 09/11/2003, CONFORME PROCESSO LICITA-TORIO TP 01/2003, NO VEICULO ONIBUS MMT 1708. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0079014 | 10/11/2003 | 1800.00 | 00096582367404 | JACKSON DE OLIVEIRA ALBINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN -TAL NO TRAJETO DO SITIO CATOLE, VIA CONTENDASA GUARABIRA E VICE-VERSA, DURANTE O PERIODO 'DE 10/10 A 09/11/2003, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TP 01/2003, NO VEICULO ONIBUS KFV5618. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079120 | 10/11/2003 | 280.00 | 00004775924494 | IRENILDO GOMES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA EXECUCAO DE MAO-DE-OBRA EMESCAVACAO, DEMOLICAO E ASSENTAMENTO REALIZA -DOS NO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CAMARA ,NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078751 | 10/11/2003 | 580.00 | 03460928000147 | COMPROVE - COM.DE PROD.VETERINARIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANU -TENCAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079081 | 10/11/2003 | 720.00 | 00098235087472 | JOSE SEBASTIAO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA APREENSAO DE ANIMAIS SOLTOS'NAS RUAS DESTA CIDADE DE GUARABIRA, RELATIVO'AO PERIODO DE 01/11 A 14/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078743 | 10/11/2003 | 1043.00 | 03460928000147 | COMPROVE - COM.DE PROD.VETERINARIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CAPI -NACAO DE VIAS PUBLICAS, NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078794 | 10/11/2003 | 190.00 | 10759850000202 | SOTRATORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DA ENCHE-DEIRA 930H, VINCULADA A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078832 | 10/11/2003 | 35.00 | 02343055000120 | PARAIBA COMERCIO DE PECAS E SERV. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO ENCHE-DEIRA 930 H, VINCULADA A SECRETARIA DE URBA -NISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079103 | 10/11/2003 | 307.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFASOBRE VISTORIA DE OBRAS DO MEMORIAL DE FREIDAMIAO DE BOZZANO, LOCALIZADO NO SITIO MATALIMPA, NESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079111 | 10/11/2003 | 220.00 | 00001878754483 | SEBASTIAO DA CUNHA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS NOS DIAS 18,19, 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2003, DESTINADOS ACONSTRUCAODOS ACESSOS AO MEMORIAL DE FREI DA-MIAO DE BOZZANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079138 | 10/11/2003 | 72.00 | 12681144000130 | PROJECTA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO MEMORIAL DEFREI DAMIAO DE BOZZANO, LOCALIZADO NO SITIO 'MATA LIMPA, NESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079146 | 10/11/2003 | 472.50 | 12930822000665 | MARCOLINO MADEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO MEMORIAL DEFREI DAMIAO DE BOZZANO, LOCALIZADO NO SITIOMATA LIMPA, NESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079201 | 11/11/2003 | 82.50 | 03460928000147 | COMPROVE - COM.DE PROD.VETERINARIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO MEMO-RIAL DE FREI DAMIAO DE BOZZANO, NESTE MUNICI-PIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079286 | 11/11/2003 | 102.00 | 03551436000167 | GRAPHICS INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COPIAS, PLOTA -GEM E ENCARDENACOES DE PROJETOS PARA O MEMO -RIAL DE FREI DAMIAO DE BOZZANO, NESTA CIDADE'DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079243 | 11/11/2003 | 335.00 | 00002308959487 | JOSE EURICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICACAO EMVEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE URBANISMOMEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO DEGUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079278 | 11/11/2003 | 220.00 | 00026324741400 | JOSE PAULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO KOMBI 'MNC 4992, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372003 | 0079197 | 11/11/2003 | 919.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 50 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A CONS-TRUCAO DOS ACESSOS AO MEMORIAL DE FREI DAMIAODE BOZZANO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 037/2003. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079332 | 11/11/2003 | 250.00 | 00020457472472 | ALVARO HENRIQUE DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAVIAGEM A JOAO PESSOA NO MICRO-ONIBUS KGB 4622TRANSPORTANDO INTEGRANTES DO FOLCLORICO DOCENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, PARA PAR-CIPAR DO IX FENART - FESTIVAL NACIONAL DE AR-TES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079251 | 11/11/2003 | 60.00 | 00072689021404 | MARINESIO BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A JOAO PESSOA NO VEICULO KJF 1248, TRANS-PORTANDO PACIENTA PARA FUNAD, CONFORME REQUE-RIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079260 | 11/11/2003 | 60.00 | 00072689021404 | MARINESIO BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAVIAGEM A JOAO PESSOA NO VEICULO KJF 1248, CONDUZINDO O SECRETARIO DA FAMILIA, BEM ESTAR DACRIANCA E ADOLESCENTE PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROGRAMA REVLOAS, JUNTO A SE-TRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079227 | 11/11/2003 | 65.00 | 12909412000128 | SKINA DOS COLCHOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COLCHAO, CONCEDIDO A SR¦ MARIA ADRIANAPEREIRA DE LIMA, POR SER CARENTE CONFORME RE-QUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079294 | 11/11/2003 | 212.80 | 04211433000147 | OLIMPIA PRODUTOS NATURAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE DA SR¦ MARIA DAS GRACAS FERNANDESBATISTA, POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMEN-TO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079219 | 11/11/2003 | 25.00 | 03460928000147 | COMPROVE - COM.DE PROD.VETERINARIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS, DESTE MUNICI-PIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079308 | 11/11/2003 | 157.70 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DEINTERESSE E RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079235 | 11/11/2003 | 2620.00 | 03773445000100 | UNIAO GRAFICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARTOES DE APLASAMENTO E BLOCO DE RECEITURIOS DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079529 | 12/11/2003 | 640.00 | 00004291546408 | MARCELO ALEXANDRE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FOTOGRAFIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICI -PIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL-IAPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079367 | 12/11/2003 | 423.64 | 99999999999999 | I A P M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR EM FAVORDO IAPM DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE'DE PREFEITA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL-IAPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079375 | 12/11/2003 | 1083.92 | 99999999999999 | I A P M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR EM FAVORDO IAPM DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA -RIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL-IAPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079383 | 12/11/2003 | 157.24 | 99999999999999 | I A P M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR DOS FUN-CIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCI-AL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL-IAPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079391 | 12/11/2003 | 566.92 | 99999999999999 | I A P M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR EM FAVORDO IAPM DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA -RIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 'DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL-IAPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079405 | 12/11/2003 | 83.28 | 99999999999999 | I A P M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR EM FAVORDO IAPM, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTU -BRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL-IAPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079413 | 12/11/2003 | 2167.56 | 99999999999999 | I A P M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR EM FAVORDO IAPM DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA -RIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL-IAPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079421 | 12/11/2003 | 160.64 | 99999999999999 | I A P M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR EM FAVORDO IAPM DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA -RIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL-IAPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079430 | 12/11/2003 | 695.32 | 99999999999999 | I A P M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR EM FAVORDO IAPM DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA -RIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL-IAPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079448 | 12/11/2003 | 2998.32 | 99999999999999 | I A P M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR EM FAVORDO IAPM, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL-IAPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079456 | 12/11/2003 | 1222.32 | 99999999999999 | I A P M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR EM FAVORDO IAPM DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA -RIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL-IAPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079464 | 12/11/2003 | 184.64 | 99999999999999 | I A P M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR EM FAVORDO IAPM DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL-IAPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079472 | 12/11/2003 | 82.56 | 99999999999999 | I A P M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR EM FAVORDO IAPM DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA -RIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL-IAPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079481 | 12/11/2003 | 751.12 | 99999999999999 | I A P M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR EM FAVORDO IAPM, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO'DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL-IAPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079499 | 12/11/2003 | 170.72 | 99999999999999 | I A P M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR EM FAVORDO IAPM, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 'DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL-IAPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079502 | 12/11/2003 | 930.44 | 99999999999999 | I A P M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR EM FAVORDO IAPM, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL-IAPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079511 | 12/11/2003 | 367.56 | 99999999999999 | I A P M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR EM FAVORDO IAPM DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE'DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079570 | 12/11/2003 | 225.00 | 00056821980420 | SILVANA RODRIGUES NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DE -SENVOLVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079588 | 12/11/2003 | 225.00 | 00092766846468 | SORAYA FATIMA DE OLIVEIRA AYRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESEN -VOLVIDO PELA PREFEITURA DE GUARABIRA, DURANTEO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079596 | 12/11/2003 | 225.00 | 00003027158430 | MARTA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESEN-VOLVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABI-RA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079600 | 12/11/2003 | 225.00 | 00005428103442 | DEYSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DE-SENVOLVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, DURANTE O MESDE OUTUBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079618 | 12/11/2003 | 225.00 | 00087331764420 | MARIA JOSE LUCAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL- PETI DESENVOLVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA ,DURANTEO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079626 | 12/11/2003 | 225.00 | 00002989288414 | DINARTE ALVES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ER-RADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESEN-VOLVIDO PELA PREFEITURA DEGUARABIRA,DURANTE OMES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079707 | 12/11/2003 | 80.00 | 00069041547487 | ROBERTO NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA AO SR§ ACIMA CITADO, DESTINADO A REALIZACAO DE SUA MUDANCA DO ENDERECO 'ACIMA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, POR SERCARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079545 | 12/11/2003 | 40.00 | 00045297584434 | MARIA DA LUZ ALVERGA CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2 'DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE-PB,DESTINADA A TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS AI MOSTRA DE TEATRO ESTUDANTIL DE GUARABIRA ,JUNTO AO COMERCIO DA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372003 | 0079642 | 12/11/2003 | 919.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 50 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A CONS-TRUCAO DOS ACESSOS AO MEMORIAL DE FREI DAMIAODE BOZZANO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 037/2003. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372003 | 0079651 | 12/11/2003 | 2758.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 150 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A CONSTRUCAO DOS ACESSOS AO MEMORIALDE FREI DAMIAO'DE BOZZANO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CON-VITE N§ 037/2003. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0079669 | 12/11/2003 | 1995.00 | 12674982000186 | JOAO GILBERTO GUILHERME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PARALELEPIPEDOS, COM SERV. DE FRETE ,CARGA E DESCARGA DAS MERCADORIAS CONSTANTE NANOTA FISCAL N] 473403, DESTINADA A CONSTRUCAODOS ACESSOS AO MEMORIAL DE FREI DAMIAO DE BOZZANO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TP 03/ 2003, NO TRANSPORTE NO CAMINHAO MNO 2302. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0079677 | 12/11/2003 | 1900.00 | 12674982000186 | JOAO GILBERTO GUILHERME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PARALELEPIPEDOS COM SERVICOS DE FRETE,CARGA E DESCARGA DASMERCADORIAS CONSTANTES NANOTA FISCAL N§ 473402, DESTINADO A CONSTRUCAODOS ACESSOS AO MEMORIAL DEFREIDAMIAODE BOZZA-NO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TP 03/2003,SENDOO TRANSPORTE NOCAMINHAO MMN 6566. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMOÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079537 | 12/11/2003 | 19.80 | 70113824000153 | KID'S CENTER FOTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FOTOGRAFIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ESPORTES, DESTE MUNI-CIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402003 | 0079553 | 12/11/2003 | 1885.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 100 SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS A MA-NUTENCAO E CONSERVACAO DE GALERIAS NOS MERCA-DOS PUBLICO (NOVO E VELHO) E OUTROS NESTA CI-DADE DE GUARABIRA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 040/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079634 | 12/11/2003 | 237.96 | 07301609000301 | DIST. CUMMINS DIESEL DO NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DA PATROLVINCULADA A SECRETARIA URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079685 | 12/11/2003 | 394.00 | 02961178000124 | ALBUQUERQUE DIESEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SEEMPENHA REFERENTE A SERVI -COSPRESTADOS NO CONSERTO DOCAMINHAO MOF 8789VINCULADO A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AM-BIENTE E SANEAMENTO, DESTEMUNICIPIO DE GUARA-BIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079693 | 12/11/2003 | 37.00 | 02961178000124 | ALBUQUERQUE DIESEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SEEMPENHA REFERENTE A SERVI- COS PRESTADOS NOCONSERTO DO VEICULO CAMINHAO'MOF 8774, VINCULADO A SECRETARIA DE URBANISMOMEIOAMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO DEGUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERVACAO E PRESERVACAO DE RECURSOS HIDRICOS | CONSTRUÇAO CANAL MACRO-DRENAGEM E URBANIZAÇAO VIAS SANITAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012002 | 0084743 | 12/11/2003 | 39469.56 | 41937319000125 | RDR ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REA -JUSTAMENTO DE PRECOS DA 17¦ MEDICAO DOS SERVICOS DO CANAL DE MACRODRENAGEM E URBANIZACAO 'DA VIAS SANITARIAS DO RIO JACARE EM GUARABIRACONFORME PROCESSO LICITATORIO TP 01/2002 ECONTRATO N§ 378/2002, CONFORME CLAUSULA NONA. -------------> RENDIMENTOS <----------------- | 00042001 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079359 | 12/11/2003 | 40.00 | 00002982329794 | AILTON SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMADIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE -PE, DESTINADA A CONDUZIR O COORDENADOR DO SE-TOR DE MAQUINAS, JUNTO AO COMERCIO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079561 | 12/11/2003 | 100.00 | 00049868403472 | GILBERTO FRANCISCO MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMADIARIA PARA DESLOCAMENTO A RECIFE-PE, DESTINADA A AQUISICAO DE PECAS PARA AS MAQUINAS,JUN-TO AO COMERCIO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0085286 | 12/11/2003 | 50.00 | 02083874000185 | RS PROJETOS TECNOLOGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS DE PLOTAGEM SULFITE DESTINADO A SECRETA -RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DEGUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080667 | 13/11/2003 | 16700.50 | 99999999999999 | ADEMIR DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECI-MO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS DESTAEDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ES -TRUTURA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079821 | 13/11/2003 | 220.00 | 00035042168400 | JOSE PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SEEMPENHA REFERENTE A SERVI -COS PRESTADOS EMEXECUCAO DE MAO-DE-OBRA NAESCAVACAO E INSTALACAO DE CERCA DE 200 METROSDE ARAME FARPADO COM 3 FIOS, COM ESTACAS SA -BIAS NO ACESSO AO MEMORIALDE FREI DAMIAO DE 'BOZZANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079855 | 13/11/2003 | 245.00 | 00003104288402 | JOSE NUNES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NOASSENTAMENTODE 35 DE GRANITO'DESTINADOS A REPOSICAODE CALCACA NA PRACA DONOVO MILENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080683 | 13/11/2003 | 4715.32 | 99999999999999 | ADRIANO RONES T. ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECI-MO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS DESTAEDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTU-RA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080675 | 13/11/2003 | 40859.00 | 99999999999999 | ADALBERTO SOARES DE MEDEIROS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECI-MO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS DESTAEDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO,MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO EXER-CICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079731 | 13/11/2003 | 62.94 | 00000000000000 | IREMAR RAMALHO LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAODE REVISTAS DESTINADA A BIBLIOTECA DO CEN-TRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, NESTA CIDADEDE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMOÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079758 | 13/11/2003 | 100.00 | 00009858229453 | AEDSON GUEDES CUNHA | IMPORTANCIA QUE SEEMPENHA REFERENTEA A MEIADIARIA PARA DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA A FIMDE TRATAR ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, JUNTO AOGOVERNODO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079812 | 13/11/2003 | 200.00 | 00041233069420 | JOSEILSON XAVIER DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 20 PARES DE SANDALIAS, DESTINADOS AO GRUPO FOLCLORICO DOCENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372003 | 0079715 | 13/11/2003 | 970.47 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SEEMPENHA REFERENTE A AQUISI-CAO DE 75 SACOS DECIMENTO DESTINADOS A CONS -TRUCAODO ACESSOS AO MEMORIAL DE FREI DAMIAO 'DE BOZZANO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 037/2003. => => => => =>CONTRA PARTIDA<= <= <= <= <= <= | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372003 | 0079723 | 13/11/2003 | 408.78 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 75 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A CONS-TRUCAO DOS ACESSOS AO MEMORIALDE FREI DAMIAO'DE BOZZANO,CONFORME PROCESSO LICITATORIOCONVITE N§ 037/2003. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080659 | 13/11/2003 | 6269.00 | 99999999999999 | ANA MARIA GUEDES ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECI-MO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS DESTA 'EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA CULTURA E TU-RISMO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080608 | 13/11/2003 | 22107.50 | 99999999999999 | ANA MARIA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECI-MO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS DESTA 'EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080616 | 13/11/2003 | 40404.66 | 99999999999999 | ADALGISA BARBOSA GALDINO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECI-MO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS DESTA 'EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO '(FUNDEF II), RELATIVO AO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO ATIV DO MAGISTERIO FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080624 | 13/11/2003 | 170462.84 | 99999999999999 | ADRIANA FERNANDES SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECI-MO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEF I), RELATIVO AO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080632 | 13/11/2003 | 24587.97 | 99999999999999 | ANA CRISTINA DE SOUZA CARDOSO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECI-MO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS DESTAEDILIDADE LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, RE-LATIVO AO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMOÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080641 | 13/11/2003 | 3118.50 | 99999999999999 | AEDSON GUEDES CUNHA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECI-MO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS DESTAEDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES ELAZER, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079766 | 13/11/2003 | 60.00 | 00003229145402 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SEEMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA'PARA A REALIZACAODECONSULTA MEDICA,PORSER CA-RENTECONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0082724 | 13/11/2003 | 626.40 | 00073956996453 | VERA LUCIA F. DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASCRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DE CONVENIO ENTREA PREFEITURA DE GUARABIRA E MINISTERIO DAPREVIDENCIA E ASSISTENCIS SOCIAL - MPAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084859 | 13/11/2003 | 832.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITOEFETUADO NA CONTA ICMS/BANCO DO BRASIL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, EM FAVOR DEA UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA, RELATIVO'A PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATO E TERMO 'DE HOMOLOGACAO NO DIARIO DO DIA 05/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080586 | 13/11/2003 | 7068.00 | 99999999999999 | ALBERTINA MAXIMINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECI-MO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA ,BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE, RELATIVO'AO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080578 | 13/11/2003 | 12384.00 | 99999999999999 | AERSON DOS SANTOS TRAJANO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECI-MO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS DESTA 'EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS ,RELATIVO AO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080551 | 13/11/2003 | 25924.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE PEREIRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECI-MO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS DESTA ' EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS, RELATIVO AO EXERCI -CIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080560 | 13/11/2003 | 1500.00 | 99999999999999 | FABIO MEIRELES F. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECI-TERCEIRO SALARIO DO FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE LOTADO NA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO'AO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO PLANEJ.E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080543 | 13/11/2003 | 2300.00 | 99999999999999 | MARIVARDO TOSCANO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECI-MO TERCEIROS SALARIO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORD. GERAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080535 | 13/11/2003 | 9488.24 | 99999999999999 | ALBERTO PAULINO AMORIM E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECI-MO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS DESTA 'EDILIDADE, LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA ,RELATIVO AO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079740 | 13/11/2003 | 190.00 | 00026324741400 | JOSE PAULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SEEMPENHA REFERENTE A SERVI -COS PRESTADOS NOCONSERTO DO VEICULO SAVEIRO 'MOT 2400,VINCULADO A SECRETARIADE SAUDE DESTEMUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079774 | 13/11/2003 | 50.00 | 00076720985787 | ALCIDES LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTEA DUASDIARIAS PARA DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA,CONDUZINDOA ASSISTENTE SOCIAL, PARA PARTICIPAR DEREUNIAO JUNTO A SETRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079782 | 13/11/2003 | 62.50 | 00076720985787 | ALCIDES LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUASDIARIAS E MEIA,PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DEJOAO PESSOA, CONDUZINDO A SECRETARIA DE SAUDEPARA REAVALIAR A PROGRAMACAO PACTUADA INTEGRADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079804 | 13/11/2003 | 240.00 | 00007274831453 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUASDIARIAS E MEIA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DEJOAO PESSOA, DESTINADAS A REAVALIAR A PROGRA-MACAO PACTUADA INTEGRADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079791 | 13/11/2003 | 100.00 | 10954345000138 | CASA DOS COLCHOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A CABINE DE EXAMESPARA AUDIOMETRIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO CONFORME OFICIO SMS 486/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079847 | 13/11/2003 | 250.00 | 00020533012449 | JOSE ALVES MATIAS | IMPORTANCIA QUESEEMPENHA REFERENTE A SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTODO PORTAO DO POSTO DESAUDE DO PSF, LOCALIZADO A RUA PREF. MANOEL 'LORDAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080594 | 13/11/2003 | 55354.31 | 99999999999999 | ALDILENE MAURICIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECI-MO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS DESTAEDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RE-LATIVO AO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INST. DE ASS.E PREV.MUNICIPAL-IAPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079880 | 14/11/2003 | 4181.28 | 99999999999999 | I A P M | IMPORTANCIA QUE SEEMPENHA REFERENTEAO REPASSEDERESPONSABILIDADE DOEMPREGADOR EMFAVOR DOIAPM, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA'DE SAUDE,RELATIVOAO MES DE OUTUBRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079901 | 14/11/2003 | 1408.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM.E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA QUESE EMPENHA REFERENTE A SERVI -COSPRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS 'ODONTOLOGICOS DOS POSTOSDE SAUDE DO PSF DOSBAIRROS DO JUA E DO CAIC, NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412003 | 0079944 | 14/11/2003 | 7207.00 | 08977225000104 | PROMHOL PROD.MED.HOSP.E ODONTOLOGICOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A CLINICA FI -SIOTERAPICA, DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA ,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§041/2003 E OFICIO SMS N§ 0438/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079961 | 14/11/2003 | 2210.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM MICROCOMPUTADO E UMA IMPRESSORA,DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE, NESTA CIDADE 'DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0081485 | 14/11/2003 | 168.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO EM BOTI-JOES P13, DESTINADOS A RESIDENCIA DOS MEDICOSE AUXILIARES QUE PRESTAM SERVICOS A POPULACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079910 | 14/11/2003 | 59.00 | 00051859173420 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA MAQUINA OLI-VETTI, DA TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO E NUTRIÇAO PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0081477 | 14/11/2003 | 718.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO EM BOTI-JOES P 45 E P 13, DESTINADOS A CANTINA DO SOPAO DISTRIBUIDO COM A POPULACAO DESTE MUNICI-PIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0081469 | 14/11/2003 | 2044.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO EM BOTIJOESP13 DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0081493 | 14/11/2003 | 868.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO EM BOTIJOES P13, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0081507 | 14/11/2003 | 1568.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO EM BOTIJOESP13, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0084972 | 14/11/2003 | 558.50 | 09015546000190 | CASA RECIFE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 45 METROS DE BRIM ITABIRITO E 34 METRODE POPELINE ITABIRITO PARA PARTICIPANTES DAI MOSTRA DE TEATRO ESTUDANTIL DE GUARABIRA ,PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARA-BIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372003 | 0079863 | 14/11/2003 | 1379.25 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIAQUE SEEMPENHA REFERENTE A AQUISI -CAO DE75 SACOSDECIMENTO DESTINADOS ACONSTRU -CAO DOS ACESSOSAO MEMORIALDE FREI DAMIAO DEBOZZANO,LOCALIZADO NO SITIOMATA LIMPA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 037/2003. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372003 | 0079871 | 14/11/2003 | 1379.25 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SEEMPENHA REFERENTE A AQUISI-CAODE75 SACOS DECIMENTO DESTINADOSA CONSTRU -CAO DOS ACESSOSAO MEMORIALDEFREI DAMIAO DE BOZZANO,CONFORME PROCESSOLICITATORIO CONVITE N§037/2003. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079936 | 14/11/2003 | 140.00 | 00026324741400 | JOSE PAULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NOCONSERTO DO VEICULO KOMBI MMX5975, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079898 | 14/11/2003 | 96.00 | 12612495000199 | PARAUTO - DIST. DE PECAS LTDA | IMPORTANCIAQUE SEEMPENHA REFERENTE A AQUISI -CAO DE PECASDESTINADAS A AQUISICAO DE PECAS 'DESTINADAS AOCONSERTO DOVEICULO FIORINO MOE0331,VINCULADOA SECRETARIADE URBANISMO,MEIO 'AMBIENTE E SANEAMENTODESTEMUNICIPIO DE GUARA-BIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079928 | 14/11/2003 | 2092.00 | 01162651000140 | MADRAS COMERCIO DE TRATORES E PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAODEPECAS DESTINADAS AO CONSERTO DAS MAQUINADO DER-PB PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DEGUARABIRA-PB, CONFORME CONVENIO N§ 0008/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079952 | 14/11/2003 | 70.00 | 00003821420472 | PAULO ATANAZIO DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 8.000 LITROS 'DE AGUA EM CARRO-PIPA PARA ABASTECIMENTO DORESERVATORIO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL 'NO DIA 08/11/2003 DEVIDO A FALTA DE AGUA OCORRIDA NO SISTEMA DE CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080110 | 17/11/2003 | 181.58 | 60703923000131 | VASP - VIACAO AEREA SAO PAULO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FRETEDE MERCADORIAS CONSTANTES NO NOTA FISCAL N§018401 DA MADRAS COM.DE TRATORES E PECAS LTDANO TRAJETO SAO PAULO/JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079995 | 17/11/2003 | 40.00 | 00002982329794 | AILTON SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMADIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE -PE, DESTINADA A TRATAR ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, JUNTO A DIVERSAS EMPRESAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO A INFRA ESTRUTURA NO MUNICIPIO. | DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA USO DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080187 | 17/11/2003 | 6000.00 | 00097802107415 | MARIA DA LUZ ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESA -PROPRIACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL EM TERRE-NO FOREIRO MEDINDO 120,00Mý, LOCALIZADO NARUA DA LINHA, 349, NORDESTE I, DESTINADO A DEMOLICAO PARA A CONSTRUCAO DO CANAL DO RIACHO'DO JACARE, CONFORME DECRETO N§ 094/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO A INFRA ESTRUTURA NO MUNICIPIO. | DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA USO DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080195 | 17/11/2003 | 4000.00 | 00072693789400 | MARIA HELENA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESA -PROPRIACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL, MEDINDO 68,00Mý, LOCALIZADO NA RUA DA LINHA, 375, BAIRRODO NORDESTE I, NESTA CIDADE, DESTINADO A DEMOLICAO PARA A CONSTRUCAO DO CANAL DO RIACHO DOJACARE, CONFORME DECRETO N§ 095/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080004 | 17/11/2003 | 630.00 | 00073921270472 | RONALDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS DE SONORIZACAO, NA ASSOCIACAO ATLETICA 'BANCO DO BRASIL, NO DIA 17/10/2003, POR OCA -SIAO DA COMEMORACAO AO DIA DO PROFESSOR, REA-LIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMOÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080012 | 17/11/2003 | 150.00 | 00085356972415 | GIVANILSON MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS DE SONORIZACAO NO DIA 18/10/2003, POR OCASIAO DA REALIZACAO DO TORNEIO INICIO DO CAM -PEONATO DE SELECOES DE BAIRROS E ZONA RURAL 'NO GINASIO WALTER PORPINO, LOCALIZADO NO DIS-TRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232003 | 0080021 | 17/11/2003 | 3710.00 | 00022565604491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME -RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA 'NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE, CON -FORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 023/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0080063 | 17/11/2003 | 297.80 | 12912135000102 | MERCADINHO NOVA VIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENTE E LIMPEZA DESTI-NADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCES-SO LICITATORIO CONVITE 031/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMOÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080209 | 17/11/2003 | 200.00 | 00008629035803 | MARGONIO ELIZEU BATISTA DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA COLOCACAO DE CARPETE NO GABINETE DO SECRETARIO DE ESPORTES DESTE MUNICI -PIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080080 | 17/11/2003 | 100.00 | 00045297584434 | MARIA DA LUZ ALVERGA CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMADIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, DESTINADA A PARTICIPAR DE REUNIAO NAPBTUR PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS COMO PROJETO MEMORIAL FREI DAMIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0080144 | 17/11/2003 | 2090.00 | 12674982000186 | JOAO GILBERTO GUILHERME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PARALELEPIPEDOS, COM SERVICOS DE FRETECARGA E DESCAR DAS MERCADORIAS CONSTANTES NANOTA FISCAL N§ 473063, DESTINADA A CONSTRUCAODOS ACESSOS AO MEMORIAL DE FREI DAMIAO DE BOZZANO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TP 03 /2003, SENDO O TRANSPORTE NO CAMINHAO MMN 6566 | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0080152 | 17/11/2003 | 2090.00 | 12674982000186 | JOAO GILBERTO GUILHERME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PARALELEPIPEDOS COM SERVICOS DE FRETE'CARGA E DESCARGA DAS MERCADORIAS CONSTANTES 'NA NOTA FISCAL N§ 473062, DESTINADO A CONSTRUCAO DA PAVIMENTACAO DOS ACESSOS AO MEMORIAL 'DE FREI DAMIAO DE BOZZANO, CONFORME PROCESSO'LICITATORIO TP 03/2003, SENDO O TRANSPORTE NOCAMINHAO MMN 6566. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372003 | 0080161 | 17/11/2003 | 1379.25 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 75 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A CONS-TRUCAO DOS ACESSOS AO MEMORIAL DE FREI DAMIAODE BOZZANO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 037/2003. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372003 | 0080179 | 17/11/2003 | 919.50 | 12674982000186 | JOAO GILBERTO GUILHERME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 50 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A CONS-TRUCAO DOS ACESSOS AO MEMORIAL DE FREI DAMIAODE BOZZANO, LOCALIZADO NO SITIO MATA LIMPA ,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 037/2003. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0084981 | 17/11/2003 | 500.00 | 00067451039404 | PAULO GRACINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS E PINTU-RA PARA DIVULGACAO DA I MOSTRA DE TEATRO ESTUDANTIL DE GUARABIRA, QUE SE REALIZAR-SE-A NOPERIODO DE 19 A 23/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0084671 | 17/11/2003 | 129.60 | 04964776000182 | DATACOPY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS DE PLOTAGEM DO PROJETO ARQUITETONICO DOMEMORIAL DE FREI DAMIAO DE BOZZANO, LOCALIZA-DO NO SITIO MATA LIMPA, NESTE MUNICIPIO DEGUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080101 | 17/11/2003 | 369.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRI-ANCAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESENVOLVIDO PE-LA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080136 | 17/11/2003 | 7500.00 | 00005032892483 | DAMIANA SOUTO DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DE 152 FAMILIAS BENEFICIARIAS DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, PERFAZENDO UM TOTAL DE 300 BOLSAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003, PARA A CONTA PETI/BENEFICIARIA Nø 12619-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084867 | 17/11/2003 | 2.22 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITOEFETUADO NA CONTA DEPT§ NAC.DE PRODUCAO MINE-RAL/BANCO DO BRASIL DE RESPONSABILIDADE DESTAEDILIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084875 | 17/11/2003 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITOEFETUADO NA CONTA ICMS/BANCO DO BRASIL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO A PU-BLICACAO DE EXTRATO DE CONVENIO, NO DIARIO O-FICIAL EDICAO DO DIA 14/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085537 | 17/11/2003 | 4.27 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFABANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO/BANCO DOBRASIL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079987 | 17/11/2003 | 120.00 | 00002712414462 | JOSINALDO SANTOS LUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUASVIAGENS A JOAO PESSOA, CONDUZINDO A ASSISTEN-TE SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA, A FIMDE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROGRAMA 'FOME ZERO, NO VEICULO MZA 6097. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080071 | 17/11/2003 | 80.00 | 00049747657449 | EDVALDO BASTOS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUASDIARIAS PARA DESLOCAMENTO A NATAL-RN, CONDU -ZINDO O CHEFE DE GABINETE PARA PARTICIPAR DECURSO SOBRE CERIMONIAL PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080098 | 17/11/2003 | 400.00 | 00059123273453 | ERALDO LUIZ BRAZ DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUASDIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE NATAL -RN, DESTINADA A PARTICIPAR DE CURSOS SOBRE CERIMONIAL PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080047 | 17/11/2003 | 158.00 | 08354961000106 | O MUNDO DAS BICICLETAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONSERVACAO DA MOTO MOF 8243, VINCULADO A SECRETA -RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079979 | 17/11/2003 | 100.00 | 00021862770425 | DERIVALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A OITODIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA, DESTINADA A CONDUZIR PACIENTES PARATRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS: EDSON RAMALHO, SANTA IZABEL, H.U. E HOSPITAL DE TRAUMASNOS DIAS 17,18,19,20,24,25,26 E 27/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080039 | 17/11/2003 | 589.00 | 70120662000857 | ATACADAO DOS ELETROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM REFRIGERADOR CONSUL, DESTINADO ASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080055 | 17/11/2003 | 130.00 | 00026324741400 | JOSE PAULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO KOMBIMOQ 7890, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080233 | 18/11/2003 | 100.00 | 00026324741400 | JOSE PAULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO PALIO 'WEEKEND MON 7471, VINCULADO A SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080349 | 18/11/2003 | 285.00 | 00002753927405 | ADILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO POSTO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA DA RUA PREF. MANOEL 'LORDAO NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080241 | 18/11/2003 | 7982.04 | 10663466000120 | PROMEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE E A FARMACIA MUNICIPAL PARA A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO DESTE MUNICIPIO DE GUARA-BIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432003 | 0080322 | 18/11/2003 | 11203.55 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE E A FARMACIA MUNICIPAL, PARA A DISTRI -BUICAO COM A POPULACAO DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CON-VITE N§ 043/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080357 | 18/11/2003 | 200.00 | 41151945000191 | JOSE NILSON DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BANNER'S PARASEREM UTILIZADOS DURANTE SEMINARIO EDUCATIVO'SOBRE TUBERCULOSE E HANSENIASE, REALIZADO NOHOTEL OURO BRANCO, EM JOAO PESSOA NOS DIAS 17A 19 DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042003 | 0080390 | 18/11/2003 | 2698.19 | 40965634001094 | OPCAO REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DEPLACAS MNR 8075, MMX 5412 E MOQ 7840, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA SANITA-RIA), RELATIVO AO PERIODO DE 04 A 17 DE NOVEMBRO DE 2003, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TP04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042003 | 0080420 | 18/11/2003 | 6227.00 | 40965634001094 | OPCAO REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DEPLACA MOF 8778, MMS 2623, MOF8243, OE 0870 ,MMX 6136, MMV 6603 E MOE 0402, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE 04 A 17DE NOVEMBRO DE 2003, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TP 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042003 | 0080438 | 18/11/2003 | 1630.96 | 40965634001094 | OPCAO REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DEPLACAS MOF 2400 E MON 7471, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE (PEVA), RELATIVO AO PERIODO DE04 A 17 DE NOVEMBRO DE 2003, CONFORME PROCES-SO LICITATORIO TP 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080268 | 18/11/2003 | 25.00 | 00049747657449 | EDVALDO BASTOS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE UMADIARIA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, CONDUZINDO O CHEFE DE GABINETE PARA ENCAMINHAR PLEITOS JUNTO AO GABINETE CIVILDO GOVERNADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080276 | 18/11/2003 | 25.00 | 00049747657449 | EDVALDO BASTOS DANTAS | IMPORTANCIA SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIA -RIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOACONDUZINDO O CHEFE DE GABINETE PARA ENCAMI -NHAR PLEITOS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCI-AL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080292 | 18/11/2003 | 100.00 | 00059123273453 | ERALDO LUIZ BRAZ DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMADIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, DESTINADA A ENCAMINHAR PLEITOS JUNTO AO GABINETE CIVIL DO GOVERNADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080306 | 18/11/2003 | 100.00 | 00059123273453 | ERALDO LUIZ BRAZ DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMADIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, DESTINADA A ENCAMINHAR PLEITOS JUNTO ASECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042003 | 0080381 | 18/11/2003 | 1001.11 | 40965634001094 | OPCAO REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DEPLACA MMX 6123, VINCULADO AO GABINETE DA PRE-FEITA, RELATIVO AO PERIODO DE 04 A 17 DE NO -VEMBRO DE 2003, CONFORME PROCESSO LICITATORIOTP 004/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080225 | 18/11/2003 | 100.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DE IMPRESSORAS DOSSETORES DE CONTABILIDADE E TESOURARIA DESTE 'MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080250 | 18/11/2003 | 200.00 | 00084120371468 | GLAUCO COUTINHO MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUASDIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, DESTINADA A TRATAR ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO TRIBUNAL DEJUSTICA FEDERAL, TRIBUNAL DE CONTAS E FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080501 | 18/11/2003 | 1520.00 | 12727145000410 | GUARAVES GUARABIRA AVES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASCRIANCAS MATRICULADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS,ATRAVES DE CONVENIO ENTRE A PREFEITURA DE GUARABIRA E O MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSIS-TENCIA SOCIAL - MPAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0085057 | 18/11/2003 | 600.00 | 00003367358479 | ALEX ANDRADE DE MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS DE SONORIZACAO PRESTADOS NO TEATRO GERAL-DO ALVERGA, NOS DIAS 19 E 22/11/2003, DURANTEA REALIZACAO DA I MOSTRA DE TEATRO ESTUDANTILDE GUARABIRA, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DECULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0084999 | 18/11/2003 | 600.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM. ATACADAO DE CONFECCOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS EM MALHA POLO, PARA A COORDENACAO DAS SECRETARIAS DE CULTURA E EDUCACAO EPARA OS RESPONSAVEIS PELOS ESPETACULOS APRE -SENTADOS NA I MOSTRA DE TEATRO ESTUDANTIL DEGUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0085006 | 18/11/2003 | 220.00 | 00000982463480 | ANTONIO CLEXITON TORRES DE FRANCA TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM DUAS APRESENTACOES MUSI-CAIS, DURANTE A PROGRAMACAO DA I MOSTRA DETEATRO ESTUDANTIL DE GUARABIRA, A SER REALIZADO NO TEATRO GERALDO ALVERGA NO PERIODO DE19 A 23 DE NOVEMBRO DE 2003, PROMOVIDO PELASECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0085014 | 18/11/2003 | 450.00 | 00004635612449 | GERALDO JORGE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRE -SENTACAO DO ESPETACULO "O CASAMENTO DE DONA 'BARATINHA", DURANTE A PROGRAMACAO DA I MOSTRADE TEATRO ESTUDANTIL DE GUARABIRA, A SER REA-LIZADO NO TEATRO GERALDO ALVERGA, NO PERIODO'DE 19 A 23/11/2003, PROMOVIDO PELA SECRETA -RIA DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0085022 | 18/11/2003 | 100.00 | 00045128413420 | JOSE JOSEILSON LEONCIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRE -SENTACAO DA COMPANHIA DE DANCA "CORPUS", DU -RANTE A PROGRAMACAO DA I MOSTRA DE TEATRO ES-TUDANTIL DE GUARABIRA, A SER REALIZADO NO PE-RIODO DE 19 A 23/11/2003 NO TEATRO GERALDO ALVERGA, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA ETURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0085031 | 18/11/2003 | 680.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 5.000 MIL IN-GRESSOS E 100 CARTAZES PARA A I MOSTRA DE TEATRO ESTUDANTIL DE GUARABIRA, PROMOVIDO PELASECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0080519 | 18/11/2003 | 1900.00 | 12674982000186 | JOAO GILBERTO GUILHERME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PARALELEPIPEDOS, COM SERVICOS DE FRETECARGA E DESCARGA DAS REFERIDAS MERCADORIAS 'CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§473064, DESTINADOA CONSTRUCAO DOS ACESSOS AO MEMORIAL DE FREI'DAMIAO DE BOZZANO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TO 03/2003, SENDO O TRANSPORTE NO CAMINHAO MMN 6566. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0080527 | 18/11/2003 | 1250.00 | 12674982000186 | JOAO GILBERTO GUILHERME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEIO FIO, COM SERVICOS DE FRETE, CARGAE DESCARGA DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 473065, DESTINADA A CONSTRUCAO DOSACESSOS AO MEMORIAL DE FREI DAMIAO DE BOZZANOCONFORME PROCESSO LICITATORIO TP 03/2003,SEN-DO O TRANSPORTE NO CAMINHAO MMP 2115. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080217 | 18/11/2003 | 240.00 | 03773445000100 | UNIAO GRAFICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE HISTORICOS ESCOLARES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO 'DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMOÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080314 | 18/11/2003 | 80.00 | 00009858229453 | AEDSON GUEDES CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUASMEIA DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, DESTINADAS A TRATAR ASSUN-TOS DESTA SECRETARIA JUNTO AO COMERCIO LOCAL,NOS DIAS 18 E 20/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042003 | 0080373 | 18/11/2003 | 7108.09 | 40965634001094 | OPCAO REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DEPLACAS MNS 5015, MMX5965, MMX5975,MNC4992,MNC5032,MOF8403,MMX5591,MNL 3283 E MOC 0878,VIN-CULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AOPERIODO DE 04 A 17 DE NOVEMBRO DE 2003, CON -FORME PROCESSO LICITATORIO TP 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INST.ASSIST.E PREV.MUNICIPAL-IAPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080471 | 18/11/2003 | 1587.84 | 99999999999999 | I A P M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR EM FAVORDO IAPM DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NAS CRECHES'MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INST.ASSIST.E PREV.MUNICIPAL-IAPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080489 | 18/11/2003 | 1389.28 | 99999999999999 | I A P M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR EM FAVORDO IAPM DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA -RIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 'DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080497 | 18/11/2003 | 3800.00 | 12727145000410 | GUARAVES GUARABIRA AVES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080331 | 18/11/2003 | 40.00 | 00000903191415 | ANTENOR GALDINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIADIARIA PARA DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA, DESTINADA A MANTER CONTATOS COM A EQUIPE DE ENGE -NHARIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL A RESPEITO'DO PROGRAMA PSH. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080365 | 18/11/2003 | 70.00 | 00004365370448 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA INSTALA -CAO DE UMA CERCA DE ARAME COM 3 FIOS E 70 ME-TROS DE COMPRIMENTO, DE ARAME FARPADO E ESTA-CA SABIA, LOCALIZADA ENTRE AS ESTRADAS DOS SITIOS ITAMATAY E TANANDUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080403 | 18/11/2003 | 54.34 | 40965634001094 | OPCAO REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTOMNC 5527, LOCADA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA, RELATIVO AO PERIODO DE 04 A 17 DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080462 | 18/11/2003 | 50.00 | 01929440000190 | ELETROSANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02 FURADEIRAS 'BOSCH DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL'DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042003 | 0080284 | 18/11/2003 | 10202.63 | 40965634001094 | OPCAO REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DEST.AOS VEICULOS DE PLACAMOE 0331, MOA 6900,MOF8779, MOF8774, TRATOR '15, D4E, ENCHEDEIRA 930H, CAMINHOES MNW 4647'E MMX 5873, VINCULADOS A SECRETARIA DE URBA -NISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AOPERIODO DE 04 A 17/11/2003, CONFORME PROCESSOLICITATORIO TP 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042003 | 0080411 | 18/11/2003 | 1003.50 | 40965634001094 | OPCAO REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DEPLACA MOF 8789, VINCULADO A SECRETARIA DEAGRICULTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 04 A 17DE NOVEMBRO DE 2003, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TP 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000452003 | 0080713 | 19/11/2003 | 492.00 | 09163767000378 | MARPESA - PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIORI-NO MOE 0331, VINCULADO A SECRETARIA DE URBA -NISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNI-CIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PROCESSO LICITA-TORIO CONVITE 045/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080781 | 19/11/2003 | 238.00 | 00044048718487 | HUMBERTO MONTEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07DIARIAS COMO MECANICO, NA TERRAPLANAGEM DE8,3KM DE ESTRADAS NOS SITIOS TAPADO/QUATI EITAMATAY/TANANDUBA, CONFORME CONVENIO N§ 08 /2003 FIRMADO ENTRE O DER E PMG, NO PERIODO DE10 A 21/11/2003, E OFICIO SEINFRA 339/2003 EPLANILHA 81/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080799 | 19/11/2003 | 476.00 | 00012097853153 | EVANGELISTA B. DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 14 DIARIAS COMO MOTORISTA, NA TERRAPLANAGEM DE 8,3 KM DE ESTRADAS NOS SITIOS TAPADO/QUATI E ITA-MATAY/TANANDUBA, CONFORME CONVENIO N§ 08/2003FIRMADO ENTRE O DER E PMG, NO PERIODO DE 10 A21/11/2003 E OFICIO 339/2003 E PLANILHA 81/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080802 | 19/11/2003 | 238.00 | 00018882013472 | ERMES ROCHA GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 DIARIAS DE MAO DE OBRA COMO MECANICO NA TERRAPLANAGEM DE 8,3KM DE ESTRADAS NOS SITIOS TAPADO/QUATI E ITAMATAY/TANANDUBA, CONFORME CONVENION§ 08/2003 FIRMADO ENTRE O DER E PMG, NO PE -RIODO DE 10 A 21/11/2003 E OFICIO SEINFRA N§339/2003 E PLANILHA 81/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080811 | 19/11/2003 | 595.00 | 00023730897420 | CARLOS A. CAETANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 18 DIARIAS COMO ENCARREGADO NA TERRAPLANAGEM DE 8,3KM DE ESTRADAS NOS SITIOS TAPADO/QUATI E ITA-MATAY/TANANDUBA, CONFORME CONVENIO 08/2003 'FIRMADO ENTRE O DER E PMG, NO PERIODO DE 10A 21/11/2003 E OFICIO SEINFRA 339/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080829 | 19/11/2003 | 950.00 | 00005810531415 | GILBERTO LOPES DE MENDONCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 12,5DIARIAS COMO ENGENHEIRO NA TERRAPLANAGEM DE8,3 KM DE ESTRADAS NOS SITIOS TAPADA/QUATI EITAMATAY/TANANDUBA, CONFORME CONVENIO N§ 08/2003, FIRMADO ENTRE O DER E PMG NO PERIODO DE10 A 21/11/2003 E OFICIO SEINFRA 339/2003 EPLANILHA 81/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080837 | 19/11/2003 | 153.00 | 00001969265485 | GEOVANE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 DIARIAS COMO MECANICO NA TERRAPLANAGEM DE 8,3 KMDE ESTRADAS NOS SITIOS TAPADO/QUATI E ITAMA -TAY/TANANDUBA CONFORME CONVENIO N§ 08/2003 'FIRMADO ENTRE O DER E PMG, NO PERIODO DE 10A 21/1/2003 E OFICIO SEINFRA 339/03 E PLANI -LHA 81/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080845 | 19/11/2003 | 476.00 | 00014213338487 | OSMAR MANOEL FELIPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE A 14 DIA-RIAS COMO OPERADOR DE MAQUINAS NA TERRAPLANA-GEM DE 8,3 KM DE ESTRADAS NOS SITIO TAPADO /QUATI E ITAMATAY/TANANDUBA, CONFORME CONVENION§ 08/2003 FIRMADO ENTRE O DER E PMG, NO PE-RIODO DE 10 A 21/11/2003 E OFICIO SEINFRA N§339/2003 E PLANILHA 81/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080853 | 19/11/2003 | 476.00 | 00023852216400 | JOSE SIMAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 14 DIARIAS COMO OPERADOR DE MAQUINA NA TERRAPLANA -GEM DE 8,3 KM DE ESTRADAS NOS SITIOS TAPADO /QUATI E ITAMATAY/TANANDUBA, CONFORME CONVENION§ 08/2003 FIRMADO ENTRE O DER E PMG, NO PE-RIODO DE 10 A 21/11/2003 E OFICIO SEINFRA N§339/2003 E PLANILHA 81/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080861 | 19/11/2003 | 476.00 | 00010974946400 | MANOEL JANUARIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 14 DIARIAS COMO OPERADOR DE MAQUINAS NA TERRAPLANA-GEM DE 8,3 KM DE ESTRADAS NOS SITIOS TAPADO /QUATI E ITAMATAY/TANANDUBA, CONFORME CONVENIO08/2003 FIRMADO ENTRE O DER E PMG NO PERIODO'DE 10 A 21/11/2003 E OFICIO SEINFRA 339/2003'E PLANILHA 81/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080870 | 19/11/2003 | 476.00 | 00023808845449 | RICARDO N. DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 14 DIARIAS COMO OPERADOR DE MAQUINA NA TERRAPLANA -GEM DE 8,3 KM DE ESTRADAS NOS SITIOS TAPADO /QUATI E ITAMATAY/TANANDUBA, CONFORME CONVENIO08/2003 FIRMADO ENTRE O DER E PMG, NO PERIODODE 10 A 21/11/2003 E OFICIO SEINFRA 339/2003'PLANILHA 81/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080888 | 19/11/2003 | 476.00 | 00018597149434 | SEVERINO P. DE A. NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 14 DIARIAS DE MAO DE OBRA COMO OPERADOR DE MAQUINA'NA TERRAPLANAGEM DE 8,3KM DE ESTRADAS NOS SI-TIOS TAPADO/QUATI E ITAMATAY/TANANDUBA, CON -FORME CONVENIO 08/2003 FIRMADO ENTRE O DER EPMG, NO PERIODO DE 10 A 21/11/2003 E OFICIO '339/2003 E PLANILHA 81/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080896 | 19/11/2003 | 476.00 | 00000361831803 | JOSE HUMBERTO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 14 DIARIAS COMO MOTORISTA NA TERRAPLANAGEM DE 8,3KMDE ESTRADAS NOS SITIOS TAPADO/QUATI E ITAMA -TAY/TANANDUBA, CONFORME CONVENIO 08/2003 FIR-MADO ENTRE O DER E PMG, NO PERIODO DE 10 A21/11/2003 E OFICIO SEINFRA 339/2003 E PLANI-LHA 81/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080900 | 19/11/2003 | 476.00 | 00009079688487 | JOSE SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 14 DIARIAS COMO MOTORISTA NA TERRAPLANAGEM DE 8,3KMDE ESTRADAS NOS SITIOS TAPADO/QUATI E ITAMA -TAY/TANANDUBA, CONF. CONVENIO 08/2003 FIRMADOENTRE O DER E PMG, NO PERIODO DE 10 A 21/11 /2003 E OFICIO SEINFRA 339/2003 E PLANILHA 81/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080918 | 19/11/2003 | 476.00 | 00004449878434 | ARLINDO BATISTA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 14 DIARIAS COMO MOTORISTA NA TERRAPLANAGEM DE 8,3KMDE ESTRADAS NOS SITIOS TAPADO/QUATI E ITAMA -TAY/TANANBUBA, CONFORME CONVENIO 08/2003 FIR-MADO ENTRE O DER E PMG NO PERIODO DE DE 10 A21/11/2003 E OFICIO SEINFRA 339/2003 E PLANI-LHA 81/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0085049 | 19/11/2003 | 1200.00 | 00085356972415 | GIVANILSON MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS DE SONORIZACAO NOS DIAS 20, 21 E 23 DENOVEMBRO DE 2003, EM VIRTUDE DA I MOSTRA DETEATRO ESTUDANTIL DE GUARABIRA, NO TEATRO GE-RALDO ALVERGA, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080772 | 19/11/2003 | 40.00 | 00045297584434 | MARIA DA LUZ ALVERGA CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIADIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, DESTINADA A TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOSA I MOSTRA DE TEATRO ESTUDANTIL DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0081108 | 19/11/2003 | 1995.00 | 12674982000186 | JOAO GILBERTO GUILHERME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PARALELEPIPEDOS COM SERV. DE FRETE,CARGA E DESCARGA DAS REFERIDAS MERCADORIAS CONS-TANTES NA NOTA FISCAL N§ 473466, DESTINADA ACONSTRUCAO DOS ACESSOS AO MEMORIAL DE FREI DAMIAO DE BOZZANO, CONFORME PROCESSO LICITATO -RIO TP 03/2003, SENDO O TRANSPORTE NO CAMI -NHAO MNO 2302. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372003 | 0081116 | 19/11/2003 | 1379.25 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 75 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A CONS-TRUCAO DOS ACESSOS AO MEMORIAL DE FREI DAMIAODE BOZZANO, LOCALIZADO NO SITIO MATA LIMPA ,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 037/ 2003. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372003 | 0081124 | 19/11/2003 | 4579.11 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 249 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A CONSTRUCAO DAS CALHAS DO MEMORIAL DE FREI DAMIAO DE BOZZANO, LOCALIZADO NO SITIO MATA LIMPA ,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 037/ 2003. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372003 | 0081132 | 19/11/2003 | 919.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 50 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A CONS-TRUCAO DOS ACESSOS AO MEMORIAL DE FREI DAMIAODE BOZZANO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 037/2003. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0081141 | 19/11/2003 | 1995.00 | 12674982000186 | JOAO GILBERTO GUILHERME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PARELELEPIPEDOS COM SERVICO DE FRETE ,CARGA E DESCARGA DAS MERCADORIAS CONSTANTES 'NA NOTA FISCAL N§ 473467, DESTINADOS A CONS -TRUCAO DOS ACESSOS AO MEMORIAL DE FREI DAMIAODE BOZZANO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TP03/2003, SENDO O TRANSPORTE NO CAMINHAO MNO2302. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0085065 | 19/11/2003 | 150.00 | 00000000000000 | NAIDE BERTO DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 100 CACHOS DEUVAS EM PLASTICOS, PARA O GRUPO DE DANCAS DASECRETARIA DE CULTURA, QUE SE APRESENTARA NAI MOSTRA DE TEATRO ESTUDANTIL DE GUARABIRA ,PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0085073 | 19/11/2003 | 250.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 10 BANDEIRAS DUPLA FACE (BRASIL E PORTUGAL), PARA OS PARTICIPANTES DA I MOSTRA DE TEATRO ESTUDANTIL DEGUARABIRA, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMOÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080691 | 19/11/2003 | 47.50 | 24501025000137 | PERFUMARIA PARIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRE-TARIA DE ESPORTES E LAZER, DESTE MUNICIPIO DEGUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000452003 | 0080730 | 19/11/2003 | 820.00 | 09163767000378 | MARPESA - PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 PNEUS 185, DESTINADOS AO VEICULO 'KOMBI MMX 5965, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 045/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0081086 | 19/11/2003 | 540.54 | 40971392000150 | INTERFERRO COMERCIO DE FERRO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANU -TENCAO E CONSERVACAO DAS TRAVES DOS GINASIOS'ESPORTIVOS ANEXO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, PARA A PRATICA DE EDUCACAO FISICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0081094 | 19/11/2003 | 979.22 | 40971392000150 | INTERFERRO COMERCIO DE FERRO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANU -TENCAO E CONSERVACAO DAS TRAVES DOS GINASIOS ESPORTIVOS ANEXO AS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA APRATICA DE EDUCACAO FISICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080764 | 19/11/2003 | 3325.00 | 03917666000105 | MORTUARIA SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAIXOES POPULARES CONCEDIDOS A FALECI-DOS DE FAMILIAS CARENTES, CONFORME REQUERIMENTOS E CERTIDOES DE OBITOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080926 | 19/11/2003 | 50.00 | 00021919224491 | ANA LUCIA FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUASDIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, DESTINADAS A PARTICIPAR DE REUNIAONO AUDITORIO DA SETRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000452003 | 0080705 | 19/11/2003 | 528.00 | 09163767000378 | MARPESA - PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO GOLMMS 2623, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 045/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000452003 | 0080721 | 19/11/2003 | 656.00 | 09163767000378 | MARPESA - PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 PNEUS 185, DESTINADOS AO VEICULO PALIO MON 7471, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATO -RIO CONVITE 045/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000452003 | 0080748 | 19/11/2003 | 528.00 | 09163767000378 | MARPESA - PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 PNEUS 175, DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO MOF 2400, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITA-TORIO CONVITE 045/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080756 | 19/11/2003 | 300.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REPRESENTACOES LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM TONHER, DESTINADO A IMPRESSOA HPLASER 1200, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE ,DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0084654 | 19/11/2003 | 300.00 | 00044123590420 | PEDRO NASCIMENTO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECU-CAO DOS SERVICOS DE RETELHAMENTO DOS POSTOS 'DE SAUDE LOCALIZADOS NO DISTRITO DE PIRPIRI EITAMATAY, NESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081256 | 20/11/2003 | 1218.00 | 99999999999999 | ALDILENE MAURICIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE'LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081264 | 20/11/2003 | 55914.90 | 99999999999999 | ALDILENE MAURICIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DESTAEDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081272 | 20/11/2003 | 18380.00 | 99999999999999 | ALDILENE MAURICIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRA-TIFICACAO DE INCENTIVO POR DESEMPENHO DEFUNCAO (SUS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081281 | 20/11/2003 | 30060.00 | 99999999999999 | ALEXSANDRA ALEIXO LUNA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA GRATIFICACAO DOS AGENTES COMUNITA -RIOS DE SAUDE (PACS), RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083623 | 20/11/2003 | 1500.00 | 00002537394461 | SHEYLA MEDEIROS CAMILO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA DO PROG.SAUDE NA FAMILIA, NO POSTO DO BAIRRO DO NORDESTEI, PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.288 FAMILIAS NOPERIODO DE 01/11 A 30/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0081566 | 20/11/2003 | 200.00 | 09163767000378 | MARPESA - PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICU-LO S 10 MMX 6136, VINCULADO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0081574 | 20/11/2003 | 1692.00 | 09163767000378 | MARPESA - PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 PNEUS 235/75 DESTINADOS AO VEICULO'S 10 MMX 6136, VINCULADO A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0081612 | 20/11/2003 | 85.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICU-LO KOMBI ODONTOLOGICA MOF 8778, VINCULADO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE GUARA-BIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0081621 | 20/11/2003 | 102.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICU-LO SAVEIRO MOT 2400, VINCULADO A SECRETARIA 'DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0081639 | 20/11/2003 | 341.50 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICU-LO PALIO MON 7471, VINCULADO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0081663 | 20/11/2003 | 401.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICU-LO FIESTA MOQ 7890, VINCULADO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081671 | 20/11/2003 | 600.00 | 00020745818404 | JOSE ROGERIO BEZERRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ODONTOLOGO, OBJETIVANDO'A REALIZACAO DE ASSESSORIA TECNICA EM CONTRO-LE E AVALIACAO, FRENTE AO NOVO SISTEMA DE SAUDE (GESTAO PLENA DE SAUDE), RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081680 | 20/11/2003 | 1000.00 | 00099921685449 | ROGERIO WANDERLEY PINTO BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO MEDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA, PARA ATENDIMENTO NA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE, ONDE FARA EXAMES E PRESTARA 'ASSISTENCIA ESPECIALIZADA AO INDIVIDUO, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0081701 | 20/11/2003 | 400.00 | 00002054744468 | GERALDO TELES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DO APT§ NO EDIFICIO EDVARDO TOSCANO, 101TERREO LOCALIZADO NA AV. SABINIANO MAIA, BAIRRO NOVO PARA RESIDENCIA DOS MEDICOS E AUXILIARES QUE PRESTAM SERVICOS A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142001 | 0081736 | 20/11/2003 | 770.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO E MANUTENCAO DE UMA MAQUINA COPIADORA 'SEMP TOHISBA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30/11/2003 ,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 014/ 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0081744 | 20/11/2003 | 770.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO E MANUTENCAO DE UMA MAQUINA COPIADORA 'SEMP TOHISBA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDENO PERIODO DE 01 A 30/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0081761 | 20/11/2003 | 500.00 | 00013151150420 | LUIZ SOARES DA SILVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE BONIFACIO46, BAIRRO DO JUA, PARA FUNCIONAMENTO DO POS-TO DE SAUDE DO PROG. SAUDE NA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0081884 | 20/11/2003 | 400.00 | 00041508408491 | FREDERICO LEONARDO MALHEIROS SERRANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DE UM IMOVEL SITUADO AO RUA JOCA TAIDE ,140, BAIRRO NOVO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO 'DO POSTO DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE NA FAMI -LIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0081931 | 20/11/2003 | 300.00 | 00021917825404 | SEVERINA SOUZA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DE IMOVEL SITUADO A RUA BRAULIO MARTINS ,96, SANTA TEREZINHA PARA O FUNCIONAMENTO DOPOSTO DE SAUDE DO PSF, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0082058 | 20/11/2003 | 600.00 | 00007975124702 | JOSE ALYSON ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DO VEICULO PARATI DE PLACA MNR 8075 PARAPRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE'ATRAVES DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA ,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0082180 | 20/11/2003 | 4050.00 | 09379066000290 | H. B. SERIGRAFIA IND E COM. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 500 CAMISAS FIO 30 PENTEADA COLORIDA ,DESTINADAS A DIVULGACAO DAS CAMPANHAS PREVEN-TIVAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0082198 | 20/11/2003 | 450.00 | 09379066000290 | H. B. SERIGRAFIA IND E COM. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA IMPRESSAO DE 500 CAMISAS FIO30 COLORIDA, DESTINADAS A DIVULGACAO DE CAMPANHAS PREVENTIVAS, PROMOVIDAS PELA SECRETARIADE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081558 | 20/11/2003 | 194.99 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO D'AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OPOSTO DE SAUDE DO PSF DA RUA PREF. MANOEL LORDAO (NORDESTE III), RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0081582 | 20/11/2003 | 80.00 | 09163767000378 | MARPESA - PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO S 10MMX 6136, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0081990 | 20/11/2003 | 315.00 | 00002004685450 | CLAUDIO BARBOSA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA ARTE, DIAGRAMACAO E IMPRES -SAO DE PANFLETOS EDUCATIVOS SOBRE TUBERCULOSEE HANSENIASE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081230 | 20/11/2003 | 126.00 | 99999999999999 | ALBERTINA MAXIMINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE'LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR DACRIANCA E ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081248 | 20/11/2003 | 8278.00 | 99999999999999 | ALBERTINA MAXIMINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DESTAEDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA ,BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE, RELATIVO'AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0081825 | 20/11/2003 | 350.00 | 00069042926449 | TEREZINHA DE LUCENA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA EDVARDO TOSCA-NO, 116, BELA VISTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DACRIANCAS E ADOLESCENTE, RELATIVO AO PERIODO 'DE 24/10 A 23/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA CONTR.COM INSTIT FINAC OU DE FOMENTO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084891 | 20/11/2003 | 3392.64 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN-CAO EFETUADA NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DOFGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084905 | 20/11/2003 | 961.24 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN-CAO EFETUADA NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA CONTR.COM INSTIT FINAC OU DE FOMENTO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084913 | 20/11/2003 | 359.73 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN-CAO EFETUADA NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DOFGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084921 | 20/11/2003 | 101.92 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN-CAO EFETUADA NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADEM EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084930 | 20/11/2003 | 58.74 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN-CAO EFETUADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL/BANCO DOBRASIL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EMFAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0081922 | 20/11/2003 | 230.00 | 00020323727468 | ANTONIO BATISTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL SIMOES,09, CENTRO, NESTA CIDADE DE GUARABIRA, PARAFUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA'E ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082015 | 20/11/2003 | 150.00 | 00003938513462 | MAURENICE NOBREGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADADESTINADA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PORSER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081213 | 20/11/2003 | 196.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA AMORIM COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO 'AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081221 | 20/11/2003 | 13362.75 | 99999999999999 | AERSON DOS SANTOS TRAJANO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DESTAEDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS ,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL-IAPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082082 | 20/11/2003 | 170.72 | 99999999999999 | I A P M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR EM FAVORDO IAPM DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA -RIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL-IAPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082091 | 20/11/2003 | 751.12 | 99999999999999 | I A P M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR EM FAVORDO IAPM DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA -RIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 'DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL-IAPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082104 | 20/11/2003 | 1222.32 | 99999999999999 | I A P M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR EM FAVORDO IAPM DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA -RIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL-IAPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082112 | 20/11/2003 | 367.56 | 99999999999999 | I A P M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR EM FAVORDOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DA PRE-FEITA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL-IAPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082121 | 20/11/2003 | 144.68 | 99999999999999 | I A P M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR EM FAVORDO IAPM DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA -RIA DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL-IAPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082139 | 20/11/2003 | 82.56 | 99999999999999 | I A P M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IAPM DOS FUNCIONARIOS LOTADOS'NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL-IAPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082147 | 20/11/2003 | 184.64 | 99999999999999 | I A P M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR EM FAVORDO IAPM DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA -RIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL-IAPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082155 | 20/11/2003 | 3001.52 | 99999999999999 | I A P M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR EM FAVORDO IAPM DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA -RIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL-IAPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082163 | 20/11/2003 | 930.44 | 99999999999999 | I A P M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR EM FAVORDO IAPM DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA -RIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082252 | 20/11/2003 | 2012.19 | 00000000000000 | LUZIA DO NASCIMENTO ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBI-TO EFETUADO NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, EM CUMPRI -MENTO AO MANDADO DE SEQUESTRO N§ 1158/2003 EXPEDIDO PELO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦REGIO, RELATIVO A RECLAMACAO TRABALHISTA CON-FORME PROCESSO N§ 00269.1999.010.13.00-6, TENDO COMO RECLAMANTE A SR¦ ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082261 | 20/11/2003 | 3838.49 | 00000000000000 | REGINA CELIA SILVEIRA BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBI-TO EFETUADO NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, EM CUMPRI -MENTO AO MANDADO DE SEQUESTRO N§ 1154/2003 EXPEDIDO PELO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦REGIAO, RELATIVO A RECLAMACAO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO N§ 00860.1997.010.13.00-1, TENDO COMO RECLAMANTE A SR¦ ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082279 | 20/11/2003 | 1070.10 | 00000000000000 | IRACEMA BELARMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBI-TO EFETUADO NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, EM CUMPRI -MENTO AO MANDADO DE SEQUESTRO N§ 1167/2003 EXPEDIDO PELO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦REGIAO, RELATIVO A RECLAMACAO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO N§ 01000.1998.010.13.00-6, TENDO COMO RECLAMANTE A SR¦ ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082287 | 20/11/2003 | 1505.27 | 00000000000000 | DAMIAO ELIAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBI-TO EFETUADO NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, EM CUMPRI -MENTO AO MANDADO DE SEQUESTRO N§ 1125/2003 EXPEDIDO PELO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦REGIO, RELATIVO A RECLAMACAO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO N§ 00463.1994.010.13.00-7, TENDO COMO RECLAMANTE A SR¦ ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081159 | 20/11/2003 | 84.00 | 99999999999999 | ARNALDO CLEMENTINO DE PONTES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE'LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081167 | 20/11/2003 | 18441.50 | 99999999999999 | ALBERTO PAULINO AMORIM E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DESTA 'EDILIDADE LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO PLANEJ.E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081175 | 20/11/2003 | 2300.00 | 99999999999999 | MARIVARDO TOSCANO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DESTA 'EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORD. GERAL, RELATIVO AO MES DE NOVEM -BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081183 | 20/11/2003 | 448.00 | 99999999999999 | ANADIR ANTONIA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RE-CURSOS HUMANOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 'DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081191 | 20/11/2003 | 26879.40 | 99999999999999 | ALEXANDRE PEREIRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DESTAEDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081205 | 20/11/2003 | 1500.00 | 99999999999999 | FABIO MEIRELES F. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DO FUNCIONARIO DESTAEDILIDADE LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA ,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081752 | 20/11/2003 | 400.00 | 12942132000111 | A.F.A.G. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL PARA A ASSOCIACAO DOS FILHOS E AMIGOS DE GUARABIRA (AFAG), CONFORME LEI MUNICI-PAL 193/88 DE 22/12/1988, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081779 | 20/11/2003 | 765.00 | 00348003000110 | EMBRAPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RES -SARCIMENTO DE VALORES DO SALARIO E ENCARGOS 'SOCIAIS DO SR§ ABDON S. MIRANDA JUNIOR, QUEESTEVES A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081299 | 20/11/2003 | 546.00 | 99999999999999 | ANA MARIA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE'LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO 'AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081302 | 20/11/2003 | 25119.70 | 99999999999999 | ANA MARIA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DESTAEDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081311 | 20/11/2003 | 1120.00 | 99999999999999 | ADALGISA BARBOSA GALDINO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE'LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEF II)RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081329 | 20/11/2003 | 41296.46 | 99999999999999 | ADALGISA BARBOSA GALDINO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DESTAEDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO '(FUNDEF II), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO ATIV DO MAGISTERIO FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081337 | 20/11/2003 | 4088.00 | 99999999999999 | ALBA LUCIA GOMES REZENDE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE'LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEF I )RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO ATIV DO MAGISTERIO FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081345 | 20/11/2003 | 173850.63 | 99999999999999 | ADRIANA FERNANDES SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DESTAEDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO '(FUNDEF I), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081353 | 20/11/2003 | 672.00 | 99999999999999 | ANA CRISTINA DE SOUZA CARDOSO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE'LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081361 | 20/11/2003 | 25111.00 | 99999999999999 | ANA CRISTINA DE SOUZA CARDOSO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DESTAEDILIDADE LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMOÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081370 | 20/11/2003 | 4349.50 | 99999999999999 | AEDSON GUEDES CUNHA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DESTAEDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES ELAZER, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0081591 | 20/11/2003 | 378.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICU-€O KOMBI MMX 5975, VINCULADO A SECRETARIA DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0081604 | 20/11/2003 | 62.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICU-LO KOMBI MMX 5975, VINCULADO A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0081647 | 20/11/2003 | 118.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICU-LO KOMBI MNC 5032, VINCULADO A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0081655 | 20/11/2003 | 116.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICU-LO KOMBI MMX 5965, VINCULADO A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0081698 | 20/11/2003 | 600.00 | 00080477844472 | ROSEMARY DE FRANCA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE OMES DE NOVEMBRO DE 2003, NO VEICULO PAMPA MOC0878, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DEPRECOS 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0081710 | 20/11/2003 | 600.00 | 00009072438434 | PEDRO LEAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DO VEICULO KOMBI MNF 1117, PARA PRESTAR 'SERVICOS JUNTO A SECRETARIA EDUCACAO, RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003, CONFORME PRO -CESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECOS 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142001 | 0081728 | 20/11/2003 | 1540.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE DUAS MAQUINAS COPIADORAS'VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVOAO PERIODO DE 01/11 A 30/11/2003, CONFORME 'PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 014/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0081787 | 20/11/2003 | 1100.00 | 00001878754483 | SEBASTIAO DA CUNHA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DO VEICULO DE MARCA DODGE MOC 0950, PARAPRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA-CAO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MERENDA ESCO-LAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TP 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0081817 | 20/11/2003 | 1200.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DE SETE SALAS DE AULAS DA ESCOLA SAO RAFAEL, LOCALIZADA NA SUPRA CITADA ASSOCIACAO ,PARA ATENDER AS AULAS DOS ALUNOS DA COMUNIDA-DE DO CONJUNTO NOSSA SENHORA APARECIDA, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0081833 | 20/11/2003 | 850.00 | 00038275660700 | INACIO JOSE BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DO VEICULO PARATI MMX 5591, PARA PRESTARSERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TP 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081850 | 20/11/2003 | 250.00 | 00002136684400 | ANAILZE MENDES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSORA DEMATEMATICA NO CENTRO EDUCACIONAL ASCENDIN TOSCANO DE BRITO, LOCALIZADO NO BAIRRO DO NORDESTE I, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0081876 | 20/11/2003 | 120.00 | 00002648380418 | PETRUCIO CAVALCANTE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DA MOTO CG 125 MOE 0286, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO COM-PLEMENTO DE MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE NOVEM -BRO DE 2003, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECOS 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0081892 | 20/11/2003 | 200.00 | 00092814131400 | JOSE IRONILSON CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO VOYAGE KBG 3758 ,TRANSPORTANDO CRIANCAS DO CONJUNTO ALDA PIMENTEL PARA A CRECHE LIA BELTRAO (CACHOEIRA DOSGUEDES), DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0081914 | 20/11/2003 | 260.00 | 00055629814400 | JAELSON BARBOSA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MINISTRANDO OFICINA DE TEA -TRO NOS CENTRO EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081949 | 20/11/2003 | 250.00 | 00003143857463 | WELLINGTON GOMES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSOR DE MA-TEMATICA, EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA QUEPEDIU EXONERACAO, CONFORME PORTARIA 078/2003,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0081965 | 20/11/2003 | 1080.00 | 00003821420472 | PAULO ATANAZIO DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO CAMINHAO PIPA MZC0268, OBJETIVANDO O ABASTECIMENTO DE AGUA DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZA-DAS NA ZONA RURAL, NAS SEGUNDAS, QUARTAS ESEXTAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0081981 | 20/11/2003 | 260.00 | 00044125380449 | TANIA MARIA SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MINISTRANDO AULAS DE BORDADO PONTOS DE CRUZ E PINTURA EM TECIDOS NOS CEN -TROS EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINORELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0082007 | 20/11/2003 | 300.00 | 00002004685450 | CLAUDIO BARBOSA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA DIGITACAO, DIAGRAMACAO E IMPRESSAO DE RELATORIOS DAS ACOES DESENVOLVIDASPELA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO'DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0082023 | 20/11/2003 | 210.00 | 00022566821453 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS PORTAS E JANELAS DO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO ,NESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0082171 | 20/11/2003 | 695.00 | 41142282000149 | GUARATINTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A PINTU-RA DO PISO DO GINASIO DE ESPORTES O ZENOBAO ,NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0082228 | 20/11/2003 | 137.00 | 08545030000195 | AURELIA TEXEIRA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DE 08 (OITO) LIQUI-DIFICADORES DAS CRECHES MUNICIPAIS VOVO CARMAE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081388 | 20/11/2003 | 6381.00 | 99999999999999 | ANA MARIA GUEDES ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DESTAEDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA ETURISMO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0081531 | 20/11/2003 | 270.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VEICU-LACAO DE CHAMADAS ALUSIVAS A I MOSTRA DE TEA-TRO ESTUDANTIL DE GUARABIRA, DURANTE O PERIO-DO DE 15 A 23/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0081540 | 20/11/2003 | 120.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VEICU-LACAO DE CHAMADAS DA COLETANEA DE POESIA GUA-RABIRENSE E EXPOSICAO DE ARTES PLASTICAS, DU-RENTE O PERIODO DE 15 A 18/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0081795 | 20/11/2003 | 140.00 | 00000000000000 | TENDA IMOBILIARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO 'DO CLUBE DA SAUDADE, RELATIVO AO PERIODO DE18/09 A 17/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0081809 | 20/11/2003 | 130.00 | 00000000000000 | TENDA IMOBILIARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA PCA. LIMA EMOURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL 'DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082040 | 20/11/2003 | 330.00 | 00088576442434 | SOLANGE MEDEIROS CAMILO DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CARGO EM COMISSAO DE DIRETO-RA DO MUSEU, SIMBOLO DAS-3, CONFORME PORTARIAN§ 125/2003, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0082201 | 20/11/2003 | 3000.00 | 09379066000290 | H. B. SERIGRAFIA IND E COM. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 500 CAMISAS FIO 30 PENTEADA BRANCA,POROCASIAO DOS 116 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA'DE GUARABIRA, PROMOVIDO PELA PREFEITURA DEGUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0082210 | 20/11/2003 | 425.00 | 09379066000290 | H. B. SERIGRAFIA IND E COM. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA IMPRESSAO DE 500 CAMISAS FIO30 PENTEADA BRANCA, POR OCASIAO DAS COMEMORA-COES DOS 116 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA,PROMOVIDO PELA PREFEITURA DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0082236 | 20/11/2003 | 1000.00 | 12674982000186 | JOAO GILBERTO GUILHERME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEIO FIO, COM SERVICOS DE FRETE, CARGAE DESCARGA DAS REFERIDAS MERCADORIAS, DESTINADAS A CONSTRUCAO DOS ACESSOS DO MEMORIAL DEFREI DAMIAO DE BOZZANO, CONFORME PROCESSO LI-CITATORIO TP 03/2003, SENDO O TRANSPORTE NOCAMINHAO MMP 2115. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0082244 | 20/11/2003 | 1995.00 | 12674982000186 | JOAO GILBERTO GUILHERME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PARALELEPIPEDOS COM SERVICOS DE FRETE,CARGA E DESCARGA DAS REFERIDAS MERCADORIAS ,DESTINADAS A CONSTRUCAO DOS ACESSOS AO MEMO -RIAL DE FREI DAMIAO DE BOZZANO, CONFORME PRO-CESSO LICITATORIO TP 03/2003, SENDO O TRANS -PORTE NO CAMINHAO MNO 2302. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084883 | 20/11/2003 | 5007.30 | 03226148000137 | CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO BREJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN-CAO EFETUADA NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, EM FAVORDO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO BREJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081396 | 20/11/2003 | 448.00 | 99999999999999 | AILTON SILVA DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE'LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081400 | 20/11/2003 | 19680.50 | 99999999999999 | ADEMIR DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DESTAEDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ES -TRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081515 | 20/11/2003 | 1500.00 | 00068392427491 | JOAO CESAR BEZERRA DE MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO ENGENHEIRO CIVIL RES -PONSAVEL PELA FISCALIZACAO DAS OBRAS DE CONS-TRUCAO DO CANAL DO RIO JACARE, RECUPERACAO DEGALERIAS E CONSTRUCAO DE MURO DE ARRIMO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081523 | 20/11/2003 | 685.00 | 09321415000131 | TOSCANO DE SALES SERVICO NOT E REGISTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABO-RACAO DE 05 ESCRITURAS DE DESAPROPRIACAO DEIMOVEIS, DESTINADOS A DEMOLICAO PARA A CONS -TRUCAO DO CANAL DO RIO JACARE, NESTA CIDADE 'DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0081868 | 20/11/2003 | 350.00 | 00067597467400 | ADAILSON ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NARUA JOAO PIMENTEL, 172, CENTRO NESTA CIDADE 'PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 25/10 A 24 /11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0081973 | 20/11/2003 | 85.00 | 00094127344849 | ALCY ANTONIO CORREA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 DIARIAS DE MAO DE OBRA COMO MOTORISTA NO TRANS -PORTE DAS MAQUINAS NA TERRAPLANAGEM DE 8,3 KMDE ESTRADAS NOS SITIOS TAPADO/QUATI E ITAMA -TAY/TANANDUBA, CONFORME CONVENIO N§ 08/2003 ,FIRMADO ENTRE O DER E PREFEITURA DE GUARABIRANO PERIODO DE 10 A 21/11/2003 E OFICIO SEIN -FRA 339/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082031 | 20/11/2003 | 875.00 | 00033279101700 | ANTONIO CAMILO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO CORRESPONDENTE A 7 DOZE AVOS, ENQUANTO EXERCIA O CARGO DESECRETARIO DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIODE GUARABIRA, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0082074 | 20/11/2003 | 425.00 | 00006870813434 | JOAO BELTRAO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DE UM ELEVADOR COM 36 METROS DE ALUTURA 'DESTINADOS AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO MEMORIAL DE FREI DAMIAO DE BOZZANO, SITUADO NOSITIO MATA LIMPA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082309 | 20/11/2003 | 138.29 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDEFUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081434 | 20/11/2003 | 70.00 | 99999999999999 | JOSE LUCIANO B. DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE'LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081442 | 20/11/2003 | 70.00 | 99999999999999 | ADRIANO RONES T. ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DESTAEDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ES -TRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081451 | 20/11/2003 | 5652.00 | 99999999999999 | ADRIANO RONES T. ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DESTA 'EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTU-RA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081418 | 20/11/2003 | 2534.00 | 99999999999999 | ANTONIA JUSTINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIOAMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081426 | 20/11/2003 | 49173.00 | 99999999999999 | ADALBERTO SOARES DE MEDEIROS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DESTAEDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO,MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0081841 | 20/11/2003 | 300.00 | 00029515203449 | IVANILDO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOAO BATISTA 'DE AMORIM, 525, NOVO, DESTINADO AO FUNCIONA -MENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0081906 | 20/11/2003 | 350.00 | 00067452159420 | PAULO SERGIO GOMES FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA (CATEGORIA D )A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIOAMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO PERIODO DE 26/10 A 25/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0081957 | 20/11/2003 | 600.00 | 00036764795487 | JOAO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DO VEICULO KADETT MOA 6900, PARA PRESTAR'SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082066 | 20/11/2003 | 1669.47 | 00000000000000 | ALESSANDRO SANTOS SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRALIVRE DESTA CIDADE DE GUARABIRA, RELATIVO AOPERIODO DE 01/11 A 30/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0082350 | 21/11/2003 | 243.00 | 12479697000376 | CYCOSA TRATORES E MAQUINAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DE MAQUI-NAS DO DER, QUE ESTAO TRABALHANDO NA CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DEGUARABIRA, CONFORME CONVENIO N§ 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0082694 | 21/11/2003 | 35.00 | 02961178000124 | ALBUQUERQUE DIESEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO CAMINHAOMMX 5873, VINCULADO A SECRETARIA DE URBANISMOMEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082325 | 21/11/2003 | 224.17 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MEMORIAL DEFREI DAMIAO DE BOZZANO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082333 | 21/11/2003 | 36.73 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO AR-TESIANO DO MEMORIAL DE FREI DAMIAO DE BOZZANORELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0082546 | 21/11/2003 | 1900.00 | 12674982000186 | JOAO GILBERTO GUILHERME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PARALELEPIPEDOS COM SERVICOS DE FRETE,CARGA E DESCARGA DAS REFERIDAS MERCADORIAS ,DESTINADAS A CONSTRUCAO DOS ACESSOS AO MEMO -RIAL DE FREI DAMIAO DE BOZZANO, CONFORME PRO-CESSO LICITATORIO TP 03/2003, SENDO O TRANS -PORTE NO CAMINHAO MMN 6566. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0082554 | 21/11/2003 | 1900.00 | 12674982000186 | JOAO GILBERTO GUILHERME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PARALELEPIPEDOS, COM SERVICOS DE FRETECARGA E DESCARGA DAS REFERIDAS MERCADORIAS ,DESTINADAS A CONSTRUCAO DOS ACESSOS AO MEMO -RIAL DE FREI DAMIAO DE BOZZANO, CONFORME PRO-CESSO LICITATORIO TP N§ 03/2003, SENDO OTRANSPORTE NO CAMINHAO MMN 6566. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0082562 | 21/11/2003 | 1900.00 | 12674982000186 | JOAO GILBERTO GUILHERME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PARALELEPIPEDOS, COM SERVICOS DE FRETECARGA E DESCARGA DAS REFERIDAS MERCADORIAS ,DESTINADAS A CONSTRUCAO DOS ACESSOS AO MEMO -RIAL DE FREI DAMIAO DE BOZZANO, CONFORME PRO-CESSO LICITATORIO TP 03/2003, SENDO O TRANS -PORTE NO CAMINHAO MMN 6566. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0082571 | 21/11/2003 | 1995.00 | 12674982000186 | JOAO GILBERTO GUILHERME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PARALELEPIPEDOS, COM SERVICOS DE FRETECARGA E DESCARGA DAS REFERIDAS MERCADORIAS ,DESTINADAS A CONSTRUCAO DOS ACESSOS AO MEMO -RIAL DE FREI DAMIAO DE BOZZANO, CONFORME PRO-CESSO LICITATORIO TP 03/2003, SENDO O TRANS -PORTE NO CAMINHAO MNO 2302. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0082589 | 21/11/2003 | 1995.00 | 12674982000186 | JOAO GILBERTO GUILHERME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PARALELEPIPEDOS COM SERVICOS DE FRETE,CARGA E DESCARGA DAS REFERIDAS MERCADORIAS ,DESTINADAS A CONSTRUCAO DOS ACESSOS AO MEMO -RIAL DE FREI DAMIAO DE BOZZANO, CONFORME PRO-CESSO LICITATORIO TP 03/2003, SENDO O FRETE 'NO CAMINHAO MNO 2302. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0082597 | 21/11/2003 | 1995.00 | 12674982000186 | JOAO GILBERTO GUILHERME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PARALELEPIPEDOS, COM SERVICOS DE FRETECARGA E DESCARGA DAS REFERIDAS MERCADORIAS ,DESTINADAS A CONSTRUCAO DOS ACESSOS AO MEMO -RIAL DE FREI DAMIAO DE BOZZANO, CONFORME PRO-CESSO LICITATORIO TP 03/2003 SENDO O TRANSPORTE NO CAMINHAO MNO 2302. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0082601 | 21/11/2003 | 1250.00 | 12674982000186 | JOAO GILBERTO GUILHERME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEIO FIO, COM SERVICOS DE FRETE, CARGAE DESCARGA DAS REFERIDAS MERCADORIAS, DESTINADAS A CONSTRUCAO DOS ACESSOS AO MEMORIAL DEFREI DAMIAO DE BOZZANO, CONFORME PROCESSO LI-CITATORIO TP 03/2003, SENDO O TRANSPORTE NOCAMINHAO MMP 2115. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0082619 | 21/11/2003 | 1995.00 | 12674982000186 | JOAO GILBERTO GUILHERME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PARALELEPIPEDOS, COM SERVICOS DE FRETECARGA E DESCARGA DAS REFERIDAS MERCADORIAS ,DESTINADAS A CONSTRUCAO DOS ACESSOS AO MEMO -RIAL DE FREI DAMIAO DE BOZZANO, CONFORME PRO-CESSO LICITATORIO TP 03/2003, SENDO O TRANS -PORTE NO CAMINHAO MNO 2302. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0082627 | 21/11/2003 | 1995.00 | 12674982000186 | JOAO GILBERTO GUILHERME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PARALELEPIPEDOS, COM SERVICOS DE FRETECARGA E DESCARGA DAS REFERIDAS MERCADORIAS ,DESTINADAS A CONSTRUCAO DOS ACESSOS AO MEMO -RIAL DE FREI DAMIAO DE BOZZANO, CONFORME PRO-CESSO LICITATORIO TP 03/2003, SENDO O TRANS -PORTE NO CAMINHAO MNO 2302. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0082635 | 21/11/2003 | 1995.00 | 12674982000186 | JOAO GILBERTO GUILHERME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PARALELEPIPEDOS, COM SERVICOS DE FRETECARGA E DESCARGA DAS REFERIDAS MERCADORIAS ,DESTINADAS A CONSTRUCAO DOS ACESSOS AO MEMO -RIAL DE FREI DAMIAO DE BOZZANO, CONFORME PRO-CESSO LICITATORIO TP 03/2003, SENDO O TRANS -PORTE NO CAMINHAO MNO 2302. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0082643 | 21/11/2003 | 2090.00 | 12674982000186 | JOAO GILBERTO GUILHERME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PARALELEPIPEDOS, COM SERVICOS DE FRETECARGA E DESCARGA DAS REFERIDAS MERCADORIAS ,DESTINADAS A CONSTRUCAO DOS ACESSOS AO MEMO -RIAL DE FREI DAMIAO DE BOZZANO, CONFORME PRO-CESSO LICITATORIO TP 03/2003, SENDO O TRANS -PORTE NO CAMINHAO MMN 6566. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372003 | 0082651 | 21/11/2003 | 1379.25 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 75 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A CONS-TRUCAO DOS ACESSOS AO MEMORIAL DE FREI DAMIAODE BOZZANO, LOCALIZADO NO SITIO MATA LIMPA ,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 037/2003. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372003 | 0082660 | 21/11/2003 | 1379.25 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 75 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A CONS-TRUCAO DOS ACESSOS AO MEMORIAL DE FREI DAMIAODE BOZZANO, LOCALIZADO NO SITIO MATA LIMPA ,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 037 /2003. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0085081 | 21/11/2003 | 596.00 | 01531024000130 | WM SERVICOS DE SERIGRAFIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 230 MEDALHAS DEACRILICO E 20 TROFEUS MDF, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA I MOSTRA DE TEATRO ESTUDANTIL 'DE GUARABIRA, REALIZADA DE 19 A 23/11/2003 ,PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0085090 | 21/11/2003 | 238.00 | 01531024000130 | WM SERVICOS DE SERIGRAFIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 17 TROFEUS MDFPOR OCASIAO DA REALIZACAO DA I MOSTRA DE TEA-TRO ESTUDANTIL DE GUARABIRA, REALIZADA DE19 A 23/11/2003, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DECULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0085103 | 21/11/2003 | 710.00 | 00089379578415 | ISA MARIA SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA COSTURA DE 102 PECAS DE ROU-PAS, PARA O GRUPO DE DANCAS QUE SE APRESENTA-RA NO ENCERRAMENTO DA I MOSTRA DE TEATRO ESTUDANTIL DE GUARABIRA, NO PERIODO DE 19 A 23/11/2003, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0085111 | 21/11/2003 | 300.00 | 00009072438434 | PEDRO LEAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS DURANTE A I MOSTRA DE TEATRO ESTUDANTIL DE GUARABIRA, DAS 18 AS 24 HS. EDUAS VIAGENS A CAMPINA GRANDE NOS DIAS 01 E08/11/2003, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIO-NADOS AOS TROFEUS DA MOSTRA DE TEATRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0082473 | 21/11/2003 | 1500.00 | 00004493672404 | MANOEL FRANCISCO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJETO AR-QUITETONICO, DESTINADO A CONSTRUCAO DA ESCOLAINFANTIL NA RUA DES. PEDRO BANDEIRA, NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB, CONFORME CONTRATO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0082511 | 21/11/2003 | 310.30 | 03118251000163 | PAPELARIA IDEAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ESCO-LAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVESDO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0082520 | 21/11/2003 | 666.30 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ,ATRAVES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLAPDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0082538 | 21/11/2003 | 300.00 | 00002097861407 | MARCELIANO GOMES MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CAMINHAO MMO 2235, TRANSPOR-TANDO CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO PARA O CONSERTO NA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0082678 | 21/11/2003 | 178.80 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAASSINATURA SEMESTRAL DO JORNAL DA PARAIBA DURANTE O PERIODO DE 31/10 A 20/04/2004 DESTINADO A BIBLIOTECA DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR 'DE AQUINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0082686 | 21/11/2003 | 80.00 | 00036045420497 | JOSE PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA INSTALACAO E MANUTENCAO DEPECAS DA ANTENA PARABOLICA DO CENTRO EDUCA -CIONAL RAUL DE FREITAS MOUZINHO, NESTA CIDADEDE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084948 | 21/11/2003 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFABANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS/BANCO REAL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084956 | 21/11/2003 | 3.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN-CAO EFETUADA NA CONTA ITR/BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082317 | 21/11/2003 | 9.73 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO D'AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASEDE DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DACRIANCA E ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0082490 | 21/11/2003 | 300.00 | 00069044899449 | JOSE MARQUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUASVIAGENS A RECIFE-PE, NOS DIAS 17 E 18 DE NO -VEMBRO DE 2003, NO VEICULO ASTRA DE PLACA NOD5400, TRANSPORTANDO A PACIENTE A SR¦ VANUZA 'PEREIRA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PORSER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0082708 | 21/11/2003 | 400.00 | 00003252388472 | IVO SEVERO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DURANTE 14 HORAS NA DIVULGA -CAO VOLANTE, DE CAMPANHAS PREVENTIVAS E EDUCATIVAS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MMP 0398. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082295 | 21/11/2003 | 1466.60 | 00002333317434 | JOAQUIM FRANCISCO DE SOUZA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ASSESSORAMENTO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A ESTRU-TURACAO E OPERACIONALIZACAO DAS ACOES DE ORGANIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARA-BIRA (FMSG), RELATIVO AO PERIODO DE 11/11 A30/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0082341 | 21/11/2003 | 168.00 | 41124629000120 | MARTINHO AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICU-LO S 10 MMX 6136, VINCULADO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082368 | 21/11/2003 | 1000.00 | 00009078401400 | RANULCE QUIRINO SOUZA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO MEDICA ENDOCRINOLOGIS-TA, PARA ATENDIMENTO NA SECRETARIA MUNICIPAL'DE SAUDE, ONDE FARA EXAMES E PRESTARA ASSIS -TENCIA ESPECIALIZADA AO INDIVIDUO, RELATIVO 'AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082376 | 21/11/2003 | 1000.00 | 00018131573400 | MARIA EMILIA PONTES FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS, COMO MEDICA REUMATOLOGISTAPARA ATENDIMENTO NA SECRETARIA DE SAUDE, ONDEFARA EXAMES E PRESTARA ASSISTENCIA ESPECIALI-ZADA AO INDIVIDUO, RELATIVO AO MES DE NOVEM -BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082384 | 21/11/2003 | 800.00 | 00032328630430 | SEVERINO RAMOS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA DEELABORACAO DE PROJETOS DA SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082392 | 21/11/2003 | 1000.00 | 00043452728404 | SONIA MARIA MACIEL PONTES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO MEDICA PSIQUIATRICA NOCENTRO DE SAUDE DE GUARABIRA, LOCALIZADO NOBAIRRO NOVO, NA ASSISTENCIA BASICA AO INDIVI-DUO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082406 | 21/11/2003 | 1500.00 | 00004173522479 | DANIELLE SIMOES CAMPOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DO CENTRO 'DE ESPECIALIDADES DE GUARABIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0082414 | 21/11/2003 | 720.00 | 00003821420472 | PAULO ATANAZIO DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO CAMINHAO PIPA DEPLACA MZC 0268, OBJETIVANDO O ABASTECIMENTO 'DE AGUA DOS POSTOS DE SAUDE, LOCALIZADOS NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NAS TERCAS E QUINTAS-FEIRAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0082422 | 21/11/2003 | 2800.00 | 00063459230444 | GILBERTO FACUNDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DO VEICULO BESTA MYB 7480, A DISPOSICAO 'DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO OS MEDICOS E ENFERMEIROS DO PROG. SAUDE NA FAMILIA ,QUE PRESTAM SERVICOS A POPULACAO DESTE MUNICIPIO NO TRAJETO JOAO PESSOA/GUARABIRA/JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0082431 | 21/11/2003 | 220.00 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DO APARTAMENTO LOCALIZADO NA RUA DR. SA-LES, 114, ONDE RESIDEM OS MEDICOS E AUXILIA -RES QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A SECRETARIA 'DE SAUDE ATENDENDO A POPULACAO DESTE MUNICI -PIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082449 | 21/11/2003 | 1000.00 | 00050393707415 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO-SUPERVISOR DASACOES DESENVOLVIDAS NOS HOSPITAIS PUBLICOS ,CONVENIADOS E PRIVADOS NO MUNICIPIO DE GUARA-BIRA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0082457 | 21/11/2003 | 600.00 | 00046265775715 | MANOEL GONCALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DO VEICULO KOMBI MOE 0402, JUNTO A SECRE-TARIA DE SAUDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DEMEDICOS E AUXILIARES PARA OS POSTOS DE SAUDEDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0082465 | 21/11/2003 | 2850.00 | 00043476651487 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DE UM MICRO ONIBUS KLX 2027, INCLUINDO OCONDUTOR COM CAPACIDADE PARA 19 PASSAGEIROS ,DESTINADO AO ATENDIMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE DOENCAS RENAIS PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NAS SEGUNDAS, QUARTAS E SEXTAS-FEIRASRELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0082481 | 21/11/2003 | 1500.00 | 00004493672404 | MANOEL FRANCISCO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJETO ARQUITETONICO, DESTINADO A CONSTRUCAO DO CENTRODE ESPECIALIDADES CLINICAS, NESTA CIDADE DEGUARABIRA-PB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0082503 | 21/11/2003 | 219.50 | 10760171000253 | J. ANSELMO DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO MICRO-ONIBUS OE0870, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE 'MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0082813 | 24/11/2003 | 682.00 | 00009854193420 | SERGIO DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A RESIDENCIA DOS MEDICOS E AUXILIARES QUE PRESTAM 'SERVICOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0082830 | 24/11/2003 | 266.00 | 16182834016603 | LOJAS INSINUANTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM ARMARIO, UMA MESA E QUATRO CADEIRASDESTINADAS AO POSTO DE SAUDE OSVALDO AZEVEDO,LOCALIZADO NO BAIRRO DO NORDESTE I, NESTA CI-DADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0082848 | 24/11/2003 | 266.00 | 16182834016603 | LOJAS INSINUANTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM ARMARIO, UMA MESA E QUATRO CADEIRASDESTINADAS AO POSTO DE SAUDE GUSTAVO AMORIM 'DA COSTA, LOCALIZADO NO BAIRRO DO ROSARIO,NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0082856 | 24/11/2003 | 155.00 | 16182834016603 | LOJAS INSINUANTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM ARMARIO, DESTINADO AO POSTO DE SAU-DE JOSE NICOLAU PESSOA, LOCALIZADO NO BAIRRO'DO CORDEIRO, NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432003 | 0082864 | 24/11/2003 | 5373.70 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA MU-NICIPAL E AOS POSTOS DE SAUDE, PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO DESTE MUNICIPIO DE GUARA-BIRA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 'N§ 043/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0082902 | 24/11/2003 | 45.40 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COPIAS DO PROJETO ARQUITETONICO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES'CLINICAS, NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0082911 | 24/11/2003 | 336.00 | 03551436000167 | GRAPHICS INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BANNER'S DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083011 | 24/11/2003 | 625.00 | 00071475010478 | VIRGINIA DE AQUINO BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DO 13§ SALARIO PROPORCIONAL A 10/12 'AVOS DA FUNCIONARIA VIRGINIA DE AQUINO BARBO-SA LIMA, MEDICA, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO'DE 2003, CONFORME PROCESSO N§ 2370/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0083020 | 24/11/2003 | 400.00 | 00043884008749 | SONIA BRAZ XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PREF. MANOEL 'LORDAO, 360, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DOPOSTO DE SAUDE NA FAMILIA, RELATIVO AO PERIO-DO DE 19/10 A 18/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083038 | 24/11/2003 | 1600.00 | 00067457908404 | CLAUDIA BARROS GONCALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO NEUROLOGISTA NA CLINI-CA DE NEUROLOGIA DA SECRETARIA DE SAUDE, ONDEFARA EXAMES E PRETARA ASSISTENCIA ESPECIAL AOINDIVIDUO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083046 | 24/11/2003 | 1000.00 | 00048859524415 | JOAO ALBERTO LINS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO MEDICO UROLOGISTA, PA-RA ATENDIMENTO NA SECRETARIA DE SAUDE, ONDEFARA EXAMES E PRESTARA ASSISTENCIA ESPECIALI-ZADA AO INDIVIDUO, RELATIVO AO MES DE NOVEM -BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083054 | 24/11/2003 | 600.00 | 00013268341420 | IRENALDO AMORIM DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONTADOR, OBJETIVANDO AREALIZACAO DE ASSESSORIA TECNICA EM CONTROLE'E AVALIACAO, FRENTE AO NOVO SISTEMA DE SAUDE (GESTAO PLENA DE SISTEMA), RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332003 | 0085413 | 24/11/2003 | 2097.00 | 24502742000183 | FARMEC PROD FARMAC E CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICA DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DOPROGRAMA DE SAUDA NA FAMILIA - PSF, CONFORME'PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 033/2003 EOFICIO N§ 436/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302003 | 0085421 | 24/11/2003 | 1316.00 | 24502742000183 | FARMEC PROD FARMAC E CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A CLINICA FI -SIOTERAPICA NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 030/ 2003 E OFICIO N§ 0437/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0082741 | 24/11/2003 | 64.00 | 00013187015468 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FOTOGRAFIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI -PIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085171 | 24/11/2003 | 49.58 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDEFUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO PSF DA PREFEITO'MANOEL LORDAO (NORDESTE III), RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085219 | 24/11/2003 | 55.48 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DOPSF DO BAIRRO NOVO, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085235 | 24/11/2003 | 9.95 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DESAUDE DO SITIO PAU D'ARCO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085294 | 24/11/2003 | 58.32 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDEFUNCIONA O POSTO DO PSF DO BAIRRO SAO JOSE ,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085316 | 24/11/2003 | 82.39 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDEFUNCIONA O POSTO DO PSF DO BAIRRO SAO JOSE ,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO E NUTRIÇAO PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0082716 | 24/11/2003 | 1408.00 | 00009854193420 | SERGIO DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOSOPAO DISTRIBUIDO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0082783 | 24/11/2003 | 4725.00 | 03670950000111 | FUNERARIA SONO ETERNO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAIXOES FUNERARIO ADULTOS COM TRANSLADO, FORNECIDOS A FALECIDOS DE DE FAMILIAS'CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIDOES'DE OBITO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0082821 | 24/11/2003 | 247.50 | 00009854193420 | SERGIO DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASCRIANCAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABLHO INFANTIL - PETI, DESENVOLVIDO'POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085197 | 24/11/2003 | 12.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO D'AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OCONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085201 | 24/11/2003 | 12.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO D'AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OCONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085324 | 24/11/2003 | 239.70 | 00004268713409 | LUCIANO FLORINDO PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR§ ACIMA CITA-DO E OUTROS, DESTINADAS A REALIZACAO DE CON -SULTA MEDICA E AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PORSEREM CARENTES, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085260 | 24/11/2003 | 5.35 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DEINTERESSE E RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DEFINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082791 | 24/11/2003 | 200.00 | 00006324282449 | FRANCISCO GALDINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUASDIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE NATAL -RN, NO DIA 26/11/2003, PARA FAZER PESQUISAS 'DE PRECOS, JUNTO A DIVERSAS EMPRESAS DO COMERCIO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0082929 | 24/11/2003 | 500.00 | 03773445000100 | UNIAO GRAFICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TALOES DE COPIADE CHEQUES, DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILI-DADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085227 | 24/11/2003 | 37.00 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE ACESSO A INTERNET DOS COMPUTADORES DAPREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, RELATIVO 'AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085243 | 24/11/2003 | 5.35 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DEINTERESSE E RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085251 | 24/11/2003 | 11.74 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DEINTERESSE E RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292003 | 0082732 | 24/11/2003 | 79.92 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NA -CIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE, CONFOR-ME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 029/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0082767 | 24/11/2003 | 204.00 | 00064508285449 | JOSE FELIX DE LUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DO BEBEDOURO E CAMARA FRIGORIFICA DO CENTRO DE ATENCAO INTEGRADOA CRIANCA (CAIC), NESTA CIDADE DE GUARABIRA -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS- PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362003 | 0082805 | 24/11/2003 | 1456.74 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DEEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, CONFORME'PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 036/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMOÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0082881 | 24/11/2003 | 756.76 | 40971392000150 | INTERFERRO COMERCIO DE FERRO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENCAO DASTRAVES DOS CAMPOS DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO'DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0082899 | 24/11/2003 | 20.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COPIAS DESTINA-DAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO'DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0082945 | 24/11/2003 | 200.00 | 00085356972415 | GIVANILSON MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA SONORIZACAO NO DIA 26/11/ 2003, POR OCASIAO DA INAUGURACAO DO GINASIO DEESPORTES DO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCA-NO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0082961 | 24/11/2003 | 400.00 | 00011776756843 | PEDRO FERNANDES CHAVES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DAS BANDAS MAR-CIAIS DOS CENTROS EDUCACIONAIS EDVARDO TOSCA-NO E RAUL DE FREITAS MOUZINHO, NESTA CIDADE 'DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0083003 | 24/11/2003 | 582.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANU-TENCAO E CONSERVACAO DOS VEICULOS VINCULADOS'A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DEGUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0085120 | 24/11/2003 | 400.00 | 00007451269795 | EDUARDO LEITE DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CRIACAO DOS PAINEIS DA I MOSTRA DE TEATRO ESTUDANTIL DE GUARABIRA, REALI-ZADO NO PERIODO DE 19 A 23/11/2003, PROMOVIDOPELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0085138 | 24/11/2003 | 699.50 | 70107719000101 | MISTURA FINA RESTAURANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PARTICIPANTES DAI MOSTRA DE TEATRO ESTUDANTIL DE GUARABIRA ,PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARA-BIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0085146 | 24/11/2003 | 733.00 | 10753960000186 | VICTOR'S CENTER HOTEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPE-DAGEM DOS PARTICIPANTES DA I MOSTRA DE TEATROESTUDANTIL DE GUARABIRA, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0084662 | 24/11/2003 | 1500.00 | 00028843444468 | PAULO SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA, DURANTE A REALIZACAO DA 9¦ FENEG - FEIRA DE NEGOCIOS DO BRE-JO PARAIBANO, A SER REALIZADA NO PERIODO DE27 A 30 DE NOVEMBRO DE 2003, NO GINASIO DE ESPORTES O ZENOBAO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0082759 | 24/11/2003 | 520.00 | 00051889870404 | LUCIA DE FATIMA PORFIRIO DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM BANNER MEDINDO 1,20x1,50 PARA COLOCACAO NO PALCO, POROCASIAO DA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DOS116 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0082775 | 24/11/2003 | 40.00 | 00008629035803 | MARGONIO ELIZEU BATISTA DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DAS LONAS DOS PALCODA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0082872 | 24/11/2003 | 210.00 | 00067451039404 | PAULO GRACINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO E PINTURA DE FAIXAPARA DIVULGACAO DA 9¦ FENEG - FEIRA DE NEGO -CIOS DO BREJO PARAIBANO, A SER REALIZADA NOPERIODO DE 27 A 30/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372003 | 0082953 | 24/11/2003 | 1379.25 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 75 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A CONS-TRUCAO DOS ACESSOS AO MEMORIAL DE FREI DA-MIAO DE BOZZANO, LOCALIZADO NO SITIO MATA LIMPA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 37/2003. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0082970 | 24/11/2003 | 1000.00 | 12674982000186 | JOAO GILBERTO GUILHERME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEIO FIO, COM SERVICOS DE FRETE, CARGAE DESCARGA DAS REFERIDAS MERCADORIAS, DESTINADAS A CONSTRUCAO DOS ACESSOS AO MEMORIAL DEFREI DAMIAO DE BOZZANO, CONFORME PROCESSO LI-CITATORIO TP 03/2003, SENDO O TRANSPORTA NOCAMINHAO MMP 2115. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0082988 | 24/11/2003 | 3000.00 | 12674982000186 | JOAO GILBERTO GUILHERME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BRITA 19, COM SERVICOS DE FRETE, CARGAE DESCARGA DAS REFERIDAS MERCADORIAS, DESTINADAS A CONSTRUCAO DAS CALHAS DO MEMORIAL DEFREI DAMIAO DA BOZZANO, LOCALIZADO NO SITIO 'MATA LIMPA NESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082937 | 24/11/2003 | 50.00 | 00003122752425 | ROBERTO RUDNEY BEZERRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUASDIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, DESTINADA A PARTICIPAR DE TREINA -MENTO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA'DO REFERIDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085278 | 24/11/2003 | 34.09 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTE -SIANO DO SITIO ESCRIVAO, RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085189 | 24/11/2003 | 122.78 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO PROVISORIO DE ENERGIA ELETRICA POROCASIAO DAS COMEMORACOES AOS 116 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0082996 | 24/11/2003 | 335.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AS MA-QUINAS DO DER, QUE ESTAO TRABALHANDO NA CON-SERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICI -PIO DE GUARABIRA, CONFORME CONVENIO N§ 08 /2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085308 | 24/11/2003 | 79.07 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDEFUNCIONA A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AM-BIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083071 | 25/11/2003 | 1768.00 | 00004120398420 | ADRIANO MINELVINO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA APREENSAO DE ANIMAIS SOLTOSNAS TURA DESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB, RELATIVO AO PERIODO DE 16/11 A 30/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0083186 | 25/11/2003 | 50.00 | 01607074000153 | FERNANDO ALVES MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICU-LO CAMINHAO MOF 8789, VINCULADO A SECRETARIA'DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DES-TE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0083330 | 25/11/2003 | 1800.00 | 00008655022420 | FERNANDES ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DO CAMINHAO MMX5787, JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A COLETA ETRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDO PELA CIDADE DEGUARABIRA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0083348 | 25/11/2003 | 1800.00 | 00003822834491 | LUIZ MONTEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DO CAMINHAO MMY8301 JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A COLETA ETRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDO PELA CIDADE DEGUARABIRA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0083399 | 25/11/2003 | 600.00 | 00049760882434 | NAPOLEAO GERMANO PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DO VEICULO SAVEI-RO MMP 4847, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEURBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0085359 | 25/11/2003 | 800.00 | 00085356972415 | GIVANILSON MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS DE SONORIZACAO NOS DIAS 27, 28, 29 E 30/11/2003, POR OCASIAO DA REALIZACAO DA 9¦ FE -NEG - FEIRA DE NEGOCIOS DO BREJO PARAIBANO ,PROMOVIDA PELA PREFEITURA DE GUARABIRA NO GI-NASIO DE ESPORTES O ZENOBAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083089 | 25/11/2003 | 40.00 | 00002982329794 | AILTON SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMADIARIA PARA DESLOCAMENTO A RECIFE-PE DESTINA-DA A CONDUZIR O DIGITADOR DESTA SECRETARIA ,JUNTO A PREFEITURA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0083160 | 25/11/2003 | 155.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO MEMORIAL DEFREI DAMIAO DE BOZZANO, LOCALIZADO NO SITIO 'MATA LIMPA, NESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083321 | 25/11/2003 | 40.00 | 00003122752425 | ROBERTO RUDNEY BEZERRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMADIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE -PE, DESTINADA A PARTICIPAR DE TREINAMENTO,JUNTO A PREFEITURA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0083411 | 25/11/2003 | 200.00 | 00060083891404 | ANTONIO MEDEIROS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO'DA MOTO XLR MNC 5527, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBJETIVANDO UM MELHORATENDIMENTO AOS FUNCIONARIOS DA CITADA REPAR-TICACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0083097 | 25/11/2003 | 700.00 | 00071336613491 | AGENOR FABRICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM TRANSFORMADOR'DE 112,5 KVA, POR OCASIAO DA REALIZACAO DESHOW MUSICAL DA BANDA SAIA RODADA E DO CANTORAMAZAN, DURANTE AS COMEMORACOES DO ANIVERSA -RIO DA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0083178 | 25/11/2003 | 2057.00 | 70107719000101 | MISTURA FINA RESTAURANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS PARTICIPANTES DODESFILE DE BANDAS MARCIAIS REALIZADO NO DIA26/11/2003 NA AV. DOM PEDRO II, PROMOVIDO PE-LA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, DURANTEAS COMEMORACOES DOS 116 ANOS DE EMANCIPACAO 'POLITICA DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0083208 | 25/11/2003 | 1995.00 | 12674982000186 | JOAO GILBERTO GUILHERME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PARALELEPIPEDOS, COM SERVICOS DE FRETECARGA E DESCARGA DAS REFERIDAS MERCADORIAS ,DESTINADAS A CONSTRUCAO DOS ACESSOS AO MEMO -RIAL DE FREI DAMIAO DE BOZZANO, CONFORME PRO-CESSO LICITATORIO TP N§ 03/2003, SENDO OTRANSPORTE NO CAMINHAO MNO 2302. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0083216 | 25/11/2003 | 2090.00 | 12674982000186 | JOAO GILBERTO GUILHERME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PARALELEPIPEDOS, COM SERVICOS DE FRETECARGA E DESCARGA DAS REFERIDAS MERCADORIAS ,DESTINADAS A CONSTRUCAO DOS ACESSOS AO MEMO -RIAL DE FREI DAMIAO DE BOZZANO, CONFORME PRO-CESSO LICITATORIO TP 03/2003, SENDO O TRANS -PORTE NO CAMINHAO DE PLACA MMN 6566. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0083241 | 25/11/2003 | 3990.00 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 1.000 PISCA-PISCA BRANCO DE 220 V, DESTINADO A ORNAMENTACAO DAS RUAS DESTA CIDADE 'DE GUARABIRA, POR OCASIAO DO PERIODO NATALINO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372003 | 0083364 | 25/11/2003 | 1379.25 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 75 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A CONS-TRUCAO DOS ACESSOS AO MEMORIAL DE FREI DAMIAODE BOZZANO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 037/2003. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372003 | 0083372 | 25/11/2003 | 1379.25 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 75 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A CONS-TRUCAO DO ACESSO AO MEMORIAL DE FREI DAMIAO 'DE BOZZANO, LOCALIZADO NO SITIO MATA LIMPA ,NESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 037/2003. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0083127 | 25/11/2003 | 65.00 | 00002900991455 | JOSE CARLOS DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PARTE EXTERNA DOCENTRO DE ATENCAO INTEGRADO A CRIANCA (CAIC),NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0083151 | 25/11/2003 | 80.00 | 00000000000000 | MOISES VICENTE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,COMO RESPONSAVEL PELA PECA TEATRAL "O MATUTO'NA CIDADE GRANDE". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083224 | 25/11/2003 | 250.00 | 00064506207491 | ANTONIO RUFINO CORCINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSOR DE PORTUGUES, NO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINORELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083275 | 25/11/2003 | 240.00 | 00004571402406 | ALCIMAR SILVA CONSTANTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ORIENTADOR DEINFORMATICA, NO TURNO MANHA, NO CURSO MINIS -TRADO A ALUNOS DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DEAQUINO, RELATIVO AO PERIODO DE 17/10/2003 A16/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083283 | 25/11/2003 | 240.00 | 00004571402406 | ALCIMAR SILVA CONSTANTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ORIENTADOR DEINFORMATICA, NO TURNO NOITE, NO CURSOS MINIS-TRADO A ALUNOS DO CENTRO EDUCACIONAL DOM HEL-DER CAMARA, RELATIVO AO PERIODO DE 17/10 A16/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0083305 | 25/11/2003 | 240.00 | 00002991023430 | EDILSON DA SILVA CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ORIENTADOR DEINFORMATICA, NO TURNO NOITE, NO CURSO MINIS -TRADO A ALUNOS DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DEAQUINO, RELATIVO AO PERIODO DE 17/10 A 16/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083119 | 25/11/2003 | 270.00 | 00049749587472 | CLAUDIO CEZAR SILVA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMADIARIA E MEIA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DERECIFE-PE, DESTINADA A TRATAR ASSUNTOS RELA -CIONADOS AO FGTS, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FE-DERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083194 | 25/11/2003 | 58.00 | 00049747657449 | EDVALDO BASTOS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMADIARIA E MEIA, PARA DESLOCAMENTO A RECIFE-PE,DESTINADA A CONDUZIR O TESOUREIRO, JUNTO ACAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0083062 | 25/11/2003 | 235.70 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASCRIANCAS ASSISTIDAS NO PROGRAMA DE ERRADICA -CAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESENVOLVIDOPELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0083381 | 25/11/2003 | 163.70 | 24502528000127 | CASA DAS NOVIDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONFECCAO DE ARTESANATOS DESTINADO AO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262003 | 0083402 | 25/11/2003 | 1185.00 | 00082647682453 | JOSINALDO DE OLIVEIRA FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS TRANSPORTANDO CRIANCAS DAS COMUNIDADES DOMUTIRAO E VILA PE. CICERO AO GINASIO DE ESPORTES O ZENOBAO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, PARAPRATICAS ESPORTIVAS ATRAVES DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, NO VEICULO'ONIBUS MMO 2895, CONFORME PROCESSO LICITATO -RIO 26/2003, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0083101 | 25/11/2003 | 200.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DEUMA MAQUINA DE LAVAR ROUPAS E DE UM AR-CONDI-CIONADO DE 7.500 BTU's DO POSTO DO PAM DEGUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0083135 | 25/11/2003 | 150.00 | 00069044899449 | JOSE MARQUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAVIAGEM A RECIFE-PE TRANSPORTANDO A PACIENTE 'VANUZA PEREIRA DA SILVA, PARA A FUNDACAO ALTINO VENTURA, NO DIA 29/10/2003, POR SER CAREN-TE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, NO VEICULOASTRA NOD 5400. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083631 | 25/11/2003 | 3850.00 | 00077286057391 | FRANCISCO ODILIO DE MELO E DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO MEDICO DO PROG. SAUDENA FAMILIA NO POSTO DO BAIRRO DO NORDESTE II(CAIC), PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.030 FAMILIASNO PERIODO DE 01/11 A 30/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083640 | 25/11/2003 | 3850.00 | 00014112787472 | VALDEREZ CARVALHO DE N. LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO MEDICA DO PROG. SAUDENA FAMILIA NO POSTO DO BAIRRO DO NORDESTE IPERFAZENDO UM TOTAL DE 1.288 FAMILIAS, NO PE-RIODO DE 01/11 A 30/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083658 | 25/11/2003 | 1500.00 | 00088625290400 | MONICA FERREIRA SALVINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA DO PROG.SAUDE NA FAMILIA NO POSTO DO BAIRRO NOVO, PERFA-ZENDO UM TOTAL DE 1.562 FAMILIAS NO PERIODO 'DE 01/11 A 30/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083666 | 25/11/2003 | 1500.00 | 00002013275463 | KLENIA FELIX DE OLIVEIRA VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO CIRURGIA DENTISTA DOPROG. SAUDE NA FAMILIA NO POSTO DO BAIRRO DONORDESTE I E NORDESTE II (CAIC), PERFAZENDO 'UM TOTAL DE 1.288 E 1.030 FAMILIAS, RESPECTI-VAMENTE NO PERIODO DE 01/11 A 30/11//2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083674 | 25/11/2003 | 1500.00 | 00047391090425 | KALINA LIGIA AMORIM MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO CIRURGIA DENTISTA DOPROG. SAUDE NA FAMILIA NO POSTO DO BAIRRO NO-VO E DISTRITO DE PIRPIRI, PERFAZENDO UM TO-TAL DE 1.562 E 833 FAMILIAS, RESPECTIVAMENTE,NO PERIODO DE 01/11 A 30/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083682 | 25/11/2003 | 1500.00 | 00097753670425 | JOSE LUCIANO DE CARVALHO GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO CIRURGIAO DENTISTA NOPROG. SAUDE NA FAMILIA NO POSTO DOS BAIRROS 'PRIMAVERA E CORDEIRO, PERFAZENDO UM TOTAL DE930 E 1.300 FAMILIAS, RESPECTIVAMENTE, NO PE-RIODO DE 01/11 A 30/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083691 | 25/11/2003 | 3850.00 | 00060216964415 | KATIA FABIANA HENRIQUE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO MEDICA DO PROG. SAUDENA FAMILIA NO POSTO DO BAIRRO DO ROSARIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.340 FAMLIAS, NO PERIODODE 01/11 A 30/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD. PROG.DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083143 | 25/11/2003 | 10361.36 | 00033868140425 | ANA MARIA BERNARDO ALMEIDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS PELOS AGENTES NA ERRADICACAO DOAEDES AEGYPTI, RELATIVO AO PERIODO DE 01/11 A30/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0083232 | 25/11/2003 | 400.00 | 00063159996468 | ANTONIO ALVES SIMOES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO'DO BOLETIM DE PRODUTIVIDADE DO SUS - SISTEMA'UNICO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 'DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0083259 | 25/11/2003 | 336.00 | 03551436000167 | GRAPHICS INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BANNER'S DES-TINADOS A CAMPANHAS EDUCATIVAS PROMOVIDAS PE-LA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0083267 | 25/11/2003 | 1600.00 | 00011391286472 | MARICELIA BATISTA R. DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO NEUROLOGISTA, NA CLINICA DE NEUROLOGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, ONDE FARA EXAMES E PRESTARA ASSISTEN -CIA ESPECIAL AO INDIVIDUO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083291 | 25/11/2003 | 450.00 | 00003284082476 | SHEYLLA MEDEIROS CHAVES SOBRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS NA IMPLANTACAO E ORGANIZA -CAO DA FARMACIA MUNICIPAL DESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0083313 | 25/11/2003 | 600.00 | 00016117832400 | MARIA MADALENA SAMPAIO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO REVISORA DO TETO FISICO'ORCAMENTARIO DESTINADO A FAZER PARTE DA ASSESSORIA TECNICA EM CONTROLE E AVALIACAO, FRENTEAO NOVO SISTEMA DE SAUDE (GESTAO PLENA DE SISTEMA), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0083356 | 25/11/2003 | 1300.00 | 00010951199404 | MANOEL EDSON DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO A COORDENACAODE AUDITORIA E AVALIACAO DO MUNICIPIO DE GUA-RABIRA-PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083429 | 25/11/2003 | 1500.00 | 00036759554434 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRO NO PROG.SAUDE NA FAMILIA, NO POSTO DO BAIRRO SAO JOSE .PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.155 FAMILIAS NO PE -RIODO DE 01/11 A 30/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083437 | 25/11/2003 | 2451.00 | 00093085133453 | ARMANDO FERNANDES MACHADO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO MEDICO DO PROG. SAUDENA FAMILIA, NO POSTO DA PREF. MANOEL LORDAO '(NORDESTE III), PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.000 FAMILIAS, NO PERIODO DE 01/11 A 30/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083445 | 25/11/2003 | 1500.00 | 00002542998493 | KALENIA MARIA SOARES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA NO PROG.SAUDE NA FAMILIA DA PREF. MANOEL LORDAO (NORDES-TE III), PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.000 FAMILIANO PERIODO DE 01/11 A 30/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083453 | 25/11/2003 | 1500.00 | 00091748054449 | CYNARA BAIA TOSCANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO CIRURGIA DENTISTA NOPROG.SAUDE NA FAMILIA, NOS POSTOS DOS BAIRROSDO JUA E SANTA TEREZINHA, PERFAZENDO UM TO-TAL DE 931 E 1.000 FAMILIAS, RESPECTIVAMENTE,NO PERIODO DE 01/11 A 30/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083461 | 25/11/2003 | 1500.00 | 00041589262468 | SERGIO BELTRAO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO CIRRGIAO DENTISTA NOPROG.SAUDE NA FAMILIA, NOS POSTOS DOS BAIRROSSAO JOSE E ROSARIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE1.155 E 1.340 FAMILIAS, RESPECTIVAMENTE NOPERIODO DE 01/11 A 30/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083470 | 25/11/2003 | 1500.00 | 00010915818434 | JOSEFA FERREIRA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA NO PROG.SAUDE NA FAMILIA, NO POSTO DO DISTRITO PIRPIRI ,PERFAZENDO UM TOTAL DE 833 FAMILIAS, NO PERIODO DE 01/11 A 30/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083488 | 25/11/2003 | 3850.00 | 00004454936404 | JOSE ESTELIO DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO MEDICO DO PROG. SAUDENA FAMILIA, LOCALIZADO NO BAIRRO DO NORDESTE II (CAIC), PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.030 FAMI-LIAS, NO PERIODO DE 01/11 A 30/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083496 | 25/11/2003 | 1500.00 | 00002817151496 | KARINE DOMINGOS NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA DO PROG.SAUDE NA FAMILIA NO POSTO DO BAIRRO SANTA TEREZINHA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 931 FAMILIAS, NOPERIODO DE 01/11 A 30/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083500 | 25/11/2003 | 3850.00 | 00042426979453 | GERLANE CAMILO MADRUGA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO MEDICA DO PROG. SAUDENA FAMILIA, NO POSTO DO BAIRRO DO CORDEIRO ,PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.300 FAMILIAS NO PE-RIODO DE 01/11 A 30/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083518 | 25/11/2003 | 3850.00 | 00077044436315 | FRED HENRIK VILACA VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO MEDICO DO PROG. SAUDENA FAMILIA NO POSTO DO BAIRRO PRIMAVERA, PER-FAZENDO UM TOTAL DE 1.188 FAMILIAS NO PERIODODE 01/11 A 30/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083526 | 25/11/2003 | 3850.00 | 00085366773415 | GUILHERME ANTONIO VIEIRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO MEDICO DO PROG. SAUDENA FAMILIA NO POSTO DO BAIRRO NOVO, PERFAZEN-DO UM TOTAL DE 1.562 FAMILIAS, NO PERIODO DE01/11 A 30/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083534 | 25/11/2003 | 1500.00 | 00003320917404 | KARYNE GARDENIA BARBOSA LISBOA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA DO PROG.SAUDE NA FAMILIA, NO POSTO DO BAIRRO PRIMAVERA ,PERFAZENDO UM TOTAL DE 930 FAMILIAS, NO PERIODO DE 01/11 A 30/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083542 | 25/11/2003 | 1100.00 | 00013207938434 | MARIA BERNADETE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA NO PROG.SAUDE NA FAMILIA NO POSTO DO CONJ. MUTIRAO PERFAZENDO UM TOTAL DE 729 FAMILIAS, NO PERIODO DE01/11 A 30/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083551 | 25/11/2003 | 1500.00 | 00002202718443 | JOERICA GONCALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA DO PROG.SAUDE NA FAMILIA, NO POSTO DO BAIRRO DO NORDESTEII (CAIC), PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.030 FAMI-LIAS, NO PERIODO DE 01/11 A 30/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083569 | 25/11/2003 | 3210.00 | 00018262538404 | LUIZ DE GONZAGA SANTANA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO MEDICO DO PROG. SAUDENA FAMILIA NO POSTO DO BAIRRO SAO JOSE, PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.155 FAMILIAS NO PERIODO 'DE 01/11 A 30/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083577 | 25/11/2003 | 1100.00 | 00001146369409 | MARIA CARMO CLIMACO MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA DO PROG.SAUDE NA FAMILIA, NO POSTO DO BAIRRO DO CORDEIROPERFAZENDO UM TOTAL DE 1.300 FAMILIAS, NO PE-RIODO DE 01/11 A 30/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083585 | 25/11/2003 | 1500.00 | 00082677719487 | SABRINA TAURINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA DO PROG.SAUDE NA FAMILIA NO POSTO DO BAIRRO DO JUA, PER-FAZENDO UM TOTAL DE 975 FAMILIAS, NO PERIODO'DE 01/1 A 30/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083593 | 25/11/2003 | 1500.00 | 00016058895472 | MARILIA RAMOS LEITAO NICOLAU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA DO PROG.SAUDE NA FAMILIA, NO POSTO DO BAIRRO DO ROSARIO,PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.340 FAMILIAS, NO PE-RIODO DE 01/11 A 30/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083607 | 25/11/2003 | 3850.00 | 00075300087300 | NIZAEL FIGUEIREDO BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO MEDICO DO PROG. SAUDENA FAMILIA NO POSTO DO BAIRRO DO ROSARIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.337 FAMILIAS, NO PERIO-DO DE 01/11 A 30/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083615 | 25/11/2003 | 3850.00 | 00050393707415 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO MEDICO NO PROG. SAUDENA FAMILIA NO POSTO DO BAIRRO DO JUA, PERFA -ZENDO UM TOTAL DE 975 FAMILIAS, NO PERIODO DE01/11 A 30/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0085154 | 26/11/2003 | 565.00 | 24217358000139 | MANOEL DEODORO COSTA TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SANDUICHES DESTINADOS AOS PARTICIPANTEDA I MOSTRA DE TEATRO ESTUDANTIL DE GUARABI -RA, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0083704 | 27/11/2003 | 1200.00 | 70107719000101 | MISTURA FINA RESTAURANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A BANDA SAIA RODADA E AEQUIPE DE ORGANIZACAO, POR OCASIAO DA REALIZACAO DAS COMEMORACOES DOS 116 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0083712 | 27/11/2003 | 261.00 | 00003927535451 | JOANA ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 870 SALGADOS ,DESTINADOS A SOLENIDADE DE ABERTURA DA 9¦ FENEG, A SER REALIZADA NO PERIODO DE 27/11 A30/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372003 | 0083909 | 27/11/2003 | 1379.25 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 75 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A CONS-TRUCAO DOS ACESSOS AO MEMORIAL DE FREI DAMIAODE BOZZANO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 037/2003. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMOÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0083933 | 27/11/2003 | 270.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VEICU-LACAO DE CHAMADAS DE INAUGURACAO DE CHAMADAS DO GINASIO DE ESPORTES WELLENGTON LIMA DA SILVA, NO DIA 26/11/2003, DURANTE O PERIODO DE18 A 26/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0083976 | 27/11/2003 | 135.00 | 24502528000127 | CASA DAS NOVIDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM UTILIZA-DOS DURANTE AS AULAS DE BORDADO MINISTRADA AALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0083984 | 27/11/2003 | 100.00 | 00020661754472 | JOSE SEBASTIAO TRAJANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA CENTRAL DEAGUA DO BEBEDOURO DO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMOÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0085430 | 27/11/2003 | 175.00 | 12676649000106 | CHURRASCARIA PARAIGUARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AS SELECOES 'DE FUTSAL PARAIBANA E GUARABIRENSE, EM APOIO'AO PROGRAMA FOME ZERO, PATROCINADO PELA CEF 'COM APOIO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0083739 | 27/11/2003 | 70.00 | 00004789298469 | PAULO ROBERTO WANDERLEY DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CAMINHAO KFO 1564 NO TRANS -PORTE DE UMA PIPA D'AGUA, PARA AGUACAO DOCALCAMENTO DO MEMORIAL DE FREI DAMIAO DE BOZ-ZANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0083755 | 27/11/2003 | 120.00 | 00003821420472 | PAULO ATANAZIO DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CAMINHAO MZC 0680, TRANSPOR-TANDO O PALCO, POR OCASIAO DA REALIZACAO DASCOMEMORACOES DOS 116 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0083950 | 27/11/2003 | 90.00 | 11895125000143 | COPEMAN - COM.DE PECAS MAQUINAS E MOTORE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DE MAQUINAS DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIODE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0083968 | 27/11/2003 | 54.00 | 11895125000143 | COPEMAN - COM.DE PECAS MAQUINAS E MOTORE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DE MAQUI-NAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO A INFRA ESTRUTURA NO MUNICIPIO. | DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA USO DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083992 | 27/11/2003 | 5000.00 | 00010790796708 | ROZIRES SEVERINA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESA -PROPRIACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL MEDINDO '120 Mý, LOCALIZADO NA RUA DA LINHA, 343, BAIRRO DO NORDESTE I, DESTINADO A DEMOLICAO PARA A CONSTRUCAO DO CANAL DO RIACHO DO JACARE,CONFORME DECRETO N§ 099/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO A INFRA ESTRUTURA NO MUNICIPIO. | DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA USO DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084000 | 27/11/2003 | 3500.00 | 00058724567787 | MISAEL ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESA -PROPRIACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL MEDINDO '52,00 Mý, LOCALIZADO NA RUA DA LINHA, 361,NORDESTE I, DESTINADO A DEMOLICAO PARA A CONSTRUCAO DO CANAL DO RIACHO DO JACARE, CONFORME DECRETO N§ 098/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0084735 | 27/11/2003 | 2389.00 | 10753960000186 | VICTOR'S CENTER HOTEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPE-DAGEM E FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS GRUPOS'MUSICAIS E AS EQUIPES DE SONORIZACAO, POR OCASIAO DA REALIZACAO DAS COMEMORACOES AOS 116ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0083763 | 27/11/2003 | 85.00 | 08995631002224 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM VENTILADOR COLUNA 40 CM MONDIAL,DESTINADO AO POSTO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA'DO BAIRRO SANTA TEREZINHA, NESTA CIDADE DEGUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0083771 | 27/11/2003 | 670.00 | 08995631002224 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM REFRIGERADOR 280 ESMALTEC, DESTINA-DO AO POSTO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA DOSITIO ITAMATAY, NESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0083780 | 27/11/2003 | 670.00 | 08995631002224 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM REFRIGERADOR 280 ESMALTEC, DESTINA-DO AO POSTO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA DOBAIRRO DO NORDESTE I, NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0083798 | 27/11/2003 | 670.00 | 08995631002224 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM REFRIGERADOR 280 ESMALTEC DESTINADOAO POSTO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA DO MUTIRAO, NESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0083801 | 27/11/2003 | 670.00 | 08995631002224 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM REFRIGERADOR 280 ESMALTEC, DESTINA-DO AO POSTO DE SAUDE JOAO SOARES, NESTA CIDA-DE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0083810 | 27/11/2003 | 670.00 | 08995631002224 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM REFRIGERADOR 280 ESMALTEC, DESTINA-DO AO POSTO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA DOBAIRRO DO ROSARIO, NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0083828 | 27/11/2003 | 755.00 | 08995631002224 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM VENTILADOR 40CM MONDIAL E UM REFRI-GERADOR 280 ESMALTEC, DESTINADOS AO POSTO DOPROGRAMA SAUDE NA FAMILIA DO BAIRRO DO CORDEIRO, NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0083836 | 27/11/2003 | 85.00 | 08995631002224 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM VENTILADOR COLUNA 40 CM MONDIAL ,DESTINADO AO POSTO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMI-LIA DO BAIRRO DO JUA, NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0083844 | 27/11/2003 | 85.00 | 08995631002224 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM VENTILADOR COLUNA 40CM MONDIAL DESTINADO AO POSTO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA'DO BAIRRO DO NORDESTE II, NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0083852 | 27/11/2003 | 1059.00 | 16182834016603 | LOJAS INSINUANTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM CONDICIONADOR DE AR LG WGE E UM FOGAO 4 BC., DESTINADOS A UTILIZACAO NO POSTODO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA DO BAIRRO DO NORDESTE I, NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0083861 | 27/11/2003 | 869.00 | 16182834016603 | LOJAS INSINUANTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM CONDICIONADOR DE AR LG WGE, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE BURITY, NESTA CIDADE DEGUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0083879 | 27/11/2003 | 869.00 | 16182834016603 | LOJAS INSINUANTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM CONDICIONADOR DE AR LG WGE, DESTINADO AO POSTO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA DOBAIRRO DO CORDEIRO, NESTA CIDADE DE GUARABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0083887 | 27/11/2003 | 869.00 | 16182834016603 | LOJAS INSINUANTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM CONDICIONADOR DE AR LG WGE, DESTINADO AO POSTO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA DOBAIRRO SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO DEGUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0083895 | 27/11/2003 | 1059.00 | 16182834016603 | LOJAS INSINUANTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM CONDICIONADOR DE AR E 01 FOGAO, DESTINADOS AO POSTO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIADO BAIRRO DO ROSARIO, NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Infra-Estrutura Urbana | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUÇAO AMPLIAÇÃO E REFORMAUNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512003 | 0084701 | 27/11/2003 | 57983.97 | 04634449000162 | CONART CONSTRUTORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONS -TRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA COMUNIDADE DE PASSASSUNGA, NESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CON-VITE N§ 051/2003. | 01772003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0083747 | 27/11/2003 | 70.00 | 00004789298469 | PAULO ROBERTO WANDERLEY DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CAMINHAO MOE 0839, NO TRANS-PORTE DA MUDANCAO DO PSF DO CAIC PARA O BAIR-RO DO NORDESTE I, NESTA CIDADE DE GUARABIRA -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084646 | 27/11/2003 | 200.00 | 00037675591453 | CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR§ ACIMA CITA-DO, DESTINADA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICAE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR SER CARENTE'CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0083721 | 27/11/2003 | 350.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VEICU-LACAO DE CHAMADAS, RELATIVO A DIVULGACAO DA9¦ FENEG, A SER REALIZADA NO PERIODO DE27/11 A 30/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0083917 | 27/11/2003 | 450.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VEICU-LACAO DE CHAMADAS DO SHOW MUSICAL COM A BANDASAIA RODADA, POR OCASIAO DOS 116 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE GUARABIRA -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0083925 | 27/11/2003 | 135.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VEICU-LACAO DE CHAMADAS D 1§ ENCONTRO DE BANDAS MARCIAIS DE GUARABIRA, NO ANIVERSARIO DA CIDADE,EM 26/11/2003, DURANTE O PERIODO DE 18 A 26/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083941 | 27/11/2003 | 363.78 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA A REALIZACAO DA 9¦ FENEG - FEIRA DE NEGOCIOS DO BREJO'PARAIBANO, NO PERIODO DE 27 A 30 DE NOVEMBRO'DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0084123 | 28/11/2003 | 1500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA TLDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VEICU-LACAO DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGA -CAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADA NESTA EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0084131 | 28/11/2003 | 1000.00 | 02644119000122 | WANDERLY FARIAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVUL-GACAO DE MATERIAS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, NO JORNAL DOS MUNICIPIOEDICAO DO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0084379 | 28/11/2003 | 1500.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VEICU-LACAO DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGA -CAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADA NESTA EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0084387 | 28/11/2003 | 800.00 | 03386407000197 | JORNAL NOSSO TEMPO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS VEICULADAS NO JORNAL NOSSO TEMPO, NAS PAGINAS 12 E13 EDICAO DO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042003 | 0084077 | 28/11/2003 | 752.40 | 40965634001094 | OPCAO REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DEPLACA MMX 6123, VINCULADO AO GABINETE DA PRE-FEITA, RELATIVO AO PERIODO DE 18 A 28 DE NO -VEMBRO DE 2003, CONFORME PROCESSO LICITATORIOTP 004/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0084158 | 28/11/2003 | 240.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DA HOME-PAGE CONTAS PUBLICAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0084166 | 28/11/2003 | 300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALU -GUEL DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0084174 | 28/11/2003 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANU -TENCAO E ATUALIZACAO DO SISTEMA DE CONTABILI-DADE PUBLICA INFORMATIZADA, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0084328 | 28/11/2003 | 171.00 | 12676649000106 | CHURRASCARIA PARAIGUARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS DESTA 'EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS ,QUE PRESTARAM SERVICOS DURANTE HORAS-EXTRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084417 | 28/11/2003 | 865.96 | 00000000000000 | JOSE PEREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBI-TO EFETUADO NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, EM CUMPRI -MENTO AO MANDADO DE SEQUESTRO N§ 1162/2003 EXPEDIDO PELO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦REGIAO, RELATIVO A RECLAMACAO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO N§ 00359.1996.010.13.00-4, TENDO COMO RECLAMANTE O SR§ ACIMA CITADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084425 | 28/11/2003 | 692.66 | 00000000000000 | MANOEL BALBINO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBI-TO EFETUADO NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, EM CUMPRI -MENTO AO MANDADO DE SEQUESTRO N§ 1152/2003 EXPEDIDO PELO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦REGIAO, RELATIVO A RECLAMACAO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO N§ 01730.1997.010.13.00-6, TENDO COMO RECLAMANTE A SR¦ ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084433 | 28/11/2003 | 928.19 | 00000000000000 | EDVALDO DE SALLES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBI-TO EFETUADO NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, EM CUMPRI -MENTO AO MANDADO DE SEQUESTRO N§1147/2003 EXPEDIDO PELO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦REGIAO, RELATIVO A RECLAMACAO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO N§ 00236.1998.010.13.00-5 TENDO COMO RECLAMANTE O SR§ ACIMA CITADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084441 | 28/11/2003 | 653.39 | 00000000000000 | HELIO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBI-TO EFETUADO NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, EM CUMPRI -MENTO AO MANDADO DE SEQUESTRO N§ 1156/2003 EXPEDIDO PELO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦REGIAO, RELATIVO A RECLAMACAO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO N§ 00050.1998.010.13.00-6, TENDO COMO RECLAMANTE O SR§ ACIMA CITADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084450 | 28/11/2003 | 483.01 | 00000000000000 | ADELSON AMARO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBI-TO EFETUADO NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, EM CUMPRI -MENTO AO MANDADO DE SEQUESTRO N§ 1146/2003 EXPEDIDO PELO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦REGIAO, RELATIVO A RECLAMACAO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO N§ 00070.1998.010.13.00-7, TENDO COMO RECLAMANTE O SR§ ACIMA CITADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084468 | 28/11/2003 | 627.61 | 00000000000000 | MARIA MARGARIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBI-TO EFETUADO NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, EM CUMPRI -MENTO AO MANDADO DE SEQUESTRO N§ 1150/2003 EXPEDIDO PELO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦REGIAO, RELATIVO A RECLAMACAO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO N§ 00048.1998.010.13.00-4, TENDO COMO RECLAMANTE A SR¦ ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084476 | 28/11/2003 | 144.15 | 00000000000000 | ANTONIO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBI-TO EFETUADO NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, EM CUMPRI -MENTO AO MANDADO DE SEQUESTRO N§ 1151/2003 EXPEDIDO PELO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦REGIAO, RELATIVO A RECLAMACAO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO N§ 00074.1998.010.13.00-5, TENDO COMO RECLAMANTE O SR§ ACIMA CITADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084484 | 28/11/2003 | 522.09 | 00000000000000 | MARIA MADALENA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBI-TO EFETUADO NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, EM CUMPRI -MENTO AO MANDADO DE SEQUESTRO N§ 1153/2003 EXPEDIDO PELO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦REGIAO, RELATIVO A RECLAMACAO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO N§ 00068.1998.010.13.00-8, TENDO COMO RECLAMANTE A SR¦ ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084492 | 28/11/2003 | 154.85 | 00000000000000 | JOSE MARCOS SERAFIM FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBI-TO EFETUADO NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, EM CUMPRI -MENTO AO MANDADO DE SEQUESTRO N§ 1149/2003 EXPEDIDO PELO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦REGIAO, RELATIVO A RECLAMACAO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO N§ 00058.1998.010.13.00-2, TENDO COMO RECLAMANTE O SR§ ACIMA CITADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084506 | 28/11/2003 | 609.11 | 00000000000000 | JOSINALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBI-TO EFETUADO NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, EM CUMPRI -MENTO AO MANDADO DE SEQUESTRO N§ 1163/2003 EXPEDIDO PELO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦REGIAO, RELATIVO A RECLAMACAO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO N§ 00064.1998.010.13.00-0, TENDO COMO RECLAMANTE O SR§ ACIMA CITADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084514 | 28/11/2003 | 214.40 | 00000000000000 | FRANCISCA BARBOSA DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBI-TO EFETUADO NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, EM CUMPRI -MENTO AO MANDADO DE SEQUESTRO N§ 1164/2003 EXPEDIDO PELO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦REGIAO, RELATIVO A RECLAMACAO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO N§ 00607.1997.010.13.00-8, TENDO COMO RECLAMANTE A SR¦ ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084522 | 28/11/2003 | 142.79 | 00000000000000 | JOSE ROMAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBI-TO EFETUADO NA CONTA FPM/BANCO DO BRASI DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, EM CUMPRI -MENTO AO MANDADO DE SEQUESTRO N§ 1165/2003 EXPEDIDO PELO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦REGIAO, RELATIVO A RECLAMACAO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO N§ 00176.1998.010.13.00-0, TENDO COMO RECLAMANTE O SR§ ACIMA CITADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084531 | 28/11/2003 | 87.99 | 00000000000000 | GILVAN BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBI-TO EFETUADO NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, EM CUMPRI -MENTO AO MANDADO DE SEQUESTRO N§ 1168/2003 EXPEDIDO PELO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦REGIAO, RELATIVO A RECLAMACAO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO N§ 00601.1997.010.13.00-0, TENDO COMO RECLAMANTE O SR§ ACIMA CITADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084549 | 28/11/2003 | 674.23 | 00000000000000 | ANTONIO JOSE DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBI-TO EFETUADO NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, EM CUMPRI -MENTO AO MANDADO DE SEQUESTRO N§ 1166/2003 EXPEDIDO PELO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦REGIAO, RELATIVO A RECLAMACAO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO N§ 00433.1999.010.13.00-5, TENDO COMO RECLAMANTE O SR§ ACIMA CITADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084557 | 28/11/2003 | 157.43 | 00000000000000 | SEVERINO SANTIAGO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBI-TO EFETUADO NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, EM CUMPRI -MENTO AO MANDADO DE SEQUESTRO N§ 1169/2003 EXPEDIDO PELO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦REGIAO, RELATIVO A RECLAMACAO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO N§ 00073.1998.010.13.00-0, TENDO COMO RECLAMANTE O SR§ ACIMA CITADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084565 | 28/11/2003 | 215.42 | 00000000000000 | JOAO DE DEUS DA SILVA LEANDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBI-TO EFETUADO NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, EM CUMPRI -MENTO AO MANDADO DE SEQUESTRO N§ 1148/2003 EXPEDIDO PELO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦REGIAO, RELATIVO A RECLAMACAO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO N§ 00966.1998.010.13.00-6, TENDO COMO RECLAMANTE O SR§ ACIMA CITADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084573 | 28/11/2003 | 207.08 | 00000000000000 | JOSE GENUINO DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBI-TO EFETUAD NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, EM CUMPRI -MENTO AO MANDADO DE SEQUESTRO N§ 1161/2003 EXPEDIDO PELO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦REGIAO, RELATIVO A RECLAMACAO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO N§ 00490.1995.010.13.00-0 TEN-DO COMO RECLAMANTE O SR§ ACIMA CITADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084581 | 28/11/2003 | 471.94 | 00000000000000 | MARIA DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBI-TO EFETUADO NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, EM CUMPRI -MENTO AO MANDADO DE SEQUESTRO N§ 1160/2003 EXPEDIDO PELO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦REGIAO, RELATIVO A RECLAMACAO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO N§ 00319.1995.010.13.00-1, TENDO COMO RECLAMANTE A SR¦ ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084590 | 28/11/2003 | 231.29 | 00000000000000 | ODETE MARIA DE PAIVA MENDONCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBI-TO EFETUADO NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, EM CUMPRI -MENTO AO MANDADO DE SEQUESTRO N§ 1159/2003 EXPEDIDO PELO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦REGIAO, RELATIVO A RECLAMACAO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO N§ 01729.1997.010.13.00-1, TENDO COMO RECLAMANTE A SR¦ ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084603 | 28/11/2003 | 156.94 | 00000000000000 | JOSE SANCHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBI-TO EFETUADO NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, EM CUMPRI -MENTO AO MANDADO DE SEQUESTRO N§ 1157/2003 EXPEDIDO PELO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦REGIAO, RELATIVO A RECLAMACAO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO N§ 00082.1998.010.13.00-1, TENDO COMO RECLAMANTE O SR§ ACIMA CITADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084611 | 28/11/2003 | 423.04 | 00000000000000 | SEVERINO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBI-TO EFETUADO NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, EM CUMPRI -MENTO AO MANDADO DE SEQUESTRO N§ 1155/2003 EXPEDIDO PELO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦REGIAO, RELATIVO A RECLAMACAO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO N§ 00072.1998.010.13.00-6, TENDO COMO RECLAMANTE O SR§ ACIMA CITADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0084409 | 28/11/2003 | 228.00 | 02604405000164 | SOCORRO OTICA E PRESENTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 PARES DE LENTES CONCEDIDOS A PESSOACARENTES, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084964 | 28/11/2003 | 16.28 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN-CAO EFETUADA NA CONTA ICMS DESONERACAO/BANCO'DO BRASIL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADEEM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085448 | 28/11/2003 | 1001.48 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN-CAO EFETUADA NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA CONTR.COM INSTIT FINAC OU DE FOMENTO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085456 | 28/11/2003 | 3534.64 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN-CAO EFETUADA NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DOFGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085464 | 28/11/2003 | 106.19 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN-CAO EFETUADA NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA CONTR.COM INSTIT FINAC OU DE FOMENTO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085472 | 28/11/2003 | 374.78 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN-CAO EFETUADA NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DOFGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085545 | 28/11/2003 | 1727.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFABANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO/BANCO DOBRASIL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE ,RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0085511 | 28/11/2003 | 1590.00 | 08540403000135 | GRAFICA JB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARTAZES EM PA-PEL COUCHE, PERSONALIZADO, E CRACHAS EM PAPELCARTAO SUPREMO, PERSONALIZADO POR OCASIAO DAREALIZACAO DA 9¦ FENEG - FEIRA DE NEGOCIOS DOBREJO PARAIBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0085481 | 28/11/2003 | 320.00 | 00000833584472 | ARIO FARIAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE TRABALHOS FOTOGRAFICOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084107 | 28/11/2003 | 177.36 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO D'AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042003 | 0084018 | 28/11/2003 | 1231.20 | 40965634001094 | OPCAO REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DEPLACAS MOF 2400 E MON 7471, VINCULADOS A SE -CRETARIA DE SAUDE (PEVA), RELATIVO AO PERIODODE 18 A 28/11/2003, CONFORME PROCESSO LICITA-TORIO TP 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042003 | 0084042 | 28/11/2003 | 4716.73 | 40965634001094 | OPCAO REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DEPLACAS MOF 8778, MMS2623, MOF 8243, OE 0870 ,MMX6136, MMV6603 E MOE 0402, VINCULADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE18 A 28 DE NOVEMBRO DE 2003, CONFORME PROCES-SO LICITATORIO TP 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042003 | 0084069 | 28/11/2003 | 2021.03 | 40965634001094 | OPCAO REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS 'DE PLACAS MNR8075, MMX 5412 E MOQ 7840, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA SANITARIA), RELATIVO AO PERIODO DE 18 A 28 DE NOVEMBRO DE 2003, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TPN§ 004/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0084182 | 28/11/2003 | 760.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICU-LO FIESTA MOQ 7890, VINCULADO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084191 | 28/11/2003 | 619.33 | 08784092000150 | SINDICATO DOS TRABALHADOURES NA LAVOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EFETUADO EM FAVOR DO SINDICATO DOS TRABA -LHADORES NA LAVOURA, RELATIVO A SERVICOS AMBULATORIAIS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084204 | 28/11/2003 | 1335.92 | 08778268003690 | COMPLEXO DE SAUDE REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO COMPLEXO DE SAUDE REGIONAL DEGUARABIRA, CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CI-RURGIAS DE PROSTATA, DURANTE O MES DE SETEM -BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084212 | 28/11/2003 | 1109.70 | 00005947928434 | TEMISTOCLES DE ALMEIDA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO SR§ TEMISTOCLES DE ALMEIDA RI-BEIRO, CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NAFUNCAO DE CIRURGIAO GERAL JUNTO AO PRONTO SO-CORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084221 | 28/11/2003 | 737.00 | 00013325027415 | KLEBER TADEU ALCOFORADO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO SR§ KLEBER TADEU ALCOFORADO 'COSTA, CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NAFUNCAO DE ANESTESISTA, JUNTO AO PRONTO SOCOR-RO DE FRATURAS DE GUARABIRA, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084239 | 28/11/2003 | 529.34 | 00011391243404 | FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO SR§ FRANCISCO MONTEIRO DA SIL-VA, CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NAFUNCAO DE CIRURGIAO GERAL, JUNTO AO PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA, RELATIVO AOMES OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084247 | 28/11/2003 | 1581.00 | 00009903356404 | WELLINGTON GUEDES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EFETUADO EM FAVOR DO SR§ WELLINGTON GUEDESDE CARVALHO, CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ANESTESISTA, JUNTO AO PRONTOSOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084255 | 28/11/2003 | 38.85 | 00013193821420 | CARLOS ROBERTO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO SR§ CARLOS ROBERTO DE QUEIROZ,CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAODE CIRURGIAO GERAL JUNTO AO PRONTO SOCORRO DEFRATURAS DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084263 | 28/11/2003 | 2039.47 | 00005965675453 | ALUISIO PAREDES MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO SR§ ALUISIO PAREDES MOREIRA ,CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUN-CAO DE CIRURGIAO GERAL JUNTO AO PRONTO SOCOR-RO DE FRATURAS DE GUARABIRA, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084271 | 28/11/2003 | 43205.54 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DEGUARABIRA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNACAO HOSPITALAR, SERVICOS AMBULATORIAIS ESERVICOS DE TERCEIROS, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084280 | 28/11/2003 | 7885.32 | 09030263000118 | CASA DE SAUDE E MAT. SR¦ DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DA CASA DE SAUDE E MATERNIDADE 'NOSSA SENHORA DA LUZ, CORRESPONDENTE A SERVI-COS AMBULATORIAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084298 | 28/11/2003 | 219098.44 | 08778268003690 | COMPLEXO DE SAUDE REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO COMPLEXO DE SAUDE REGIONAL DEGUARABIRA, CORRESPONDENTE A SERVICOS DE INTERNACAO HOSPITALAR, SERVICOS AMBULATORIAIS ESERVICOS DE TERCEIROS, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0084051 | 28/11/2003 | 40.76 | 40965634001094 | OPCAO REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO MO-TO DE PLACA MNC 5527, VINCULADO A SECRETARIA'DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE18 A 28 DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084115 | 28/11/2003 | 3.49 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL 271 4300 ,VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042003 | 0084026 | 28/11/2003 | 8023.57 | 40965634001094 | OPCAO REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS 'DE PLACAS MOE0331, MOA6900, MOF8779, MOF8774,TRATOR 15, D4E, ENCHEDEIRA 930H, CAMINHOES 'MNW4647 E MMX 5873, VINCULADO A SECRETARIA DEURBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO PERIODO DE 18 A 28/11/2003, CONFORME 'PROC. LICITATORIO TP 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0084140 | 28/11/2003 | 507.00 | 03095573000134 | EDIVALDO AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICU-LO CAMINHAO MOF 8789, VINCULADO A SECRETARIA'DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DES-TE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0084638 | 28/11/2003 | 319.85 | 00358925000109 | PADARIA E LANCHONETE KIPAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CA-FE DA MANHA DOS GARIS, QUE PRESTAM SERVICOS 'NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE DE GUARABIRA -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042003 | 0084085 | 28/11/2003 | 760.50 | 40965634001094 | OPCAO REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DEPLACA MOF 8789, VINCULADO A SECRETARIA DEAGRICULTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 18 A 28DE NOVEMBRO DE 2003, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TP 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0085502 | 28/11/2003 | 41.50 | 70120662000857 | ATACADAO DOS ELETROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM VENTILADOR DESTINADO A SECRETARIA 'DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042003 | 0084034 | 28/11/2003 | 5379.66 | 40965634001094 | OPCAO REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS 'DE PLACAS MNS 5015, MMX5965, MMX5975, MNC 4992, MNC 5032, MOF8403, MMX 5591, MNL3283 EMOC0878, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO,RELATIVO AO PERIODO DE 18 A 28/11/2003, CON -FORME PROCESSO LICITATORIO TP 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0084093 | 28/11/2003 | 270.00 | 00002695393440 | JOSE AILTON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAVIAGEM A BAIA DA TRAICAO NO VEICULO ONIBUS 'KGM 3154, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA A REALIZACAO AULAS PRATI-CAS DE CAMPO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0084336 | 28/11/2003 | 200.00 | 03208712000199 | A.B. VIDEO FILMAGENS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA FILMAGEM DA I MOSTRA DE TEA-TRO ESTUDANTIL DE GUARABIRA, PROMOVIDO PELA 'SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMOÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0084352 | 28/11/2003 | 200.00 | 03208712000199 | A.B. VIDEO FILMAGENS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA FILMAGEM ALUSIVA A SOLENIDA-DE DE INAUGURACAO DO GINASIO DE ESPORTES WEL-LINGTON LIMA DA SILVA, POR OCASIAO DOS 116ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | REEQUIPAGEM DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0084395 | 28/11/2003 | 399.00 | 09268517003318 | LOJAS MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM TV 14" SEMP TOHISBA, DESTINADO ACRECHE MUNICIPAL TIA LEA, NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0084620 | 28/11/2003 | 954.40 | 00358925000109 | PADARIA E LANCHONETE KIPAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NA-CIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0084689 | 28/11/2003 | 2400.00 | 08540403000135 | GRAFICA JB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CONVITES E SE-NHAS PERSONALIZADOS, POR OCASIAO DA FESTA DOSCONCLUIENTES DO CURSO MAGISTERIO DO CENTRO 'EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, NESTA CIDADE DEGUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372003 | 0084301 | 28/11/2003 | 1379.25 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 75 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A CONS-TRUCAO DOS ACESSOS AO MEMORIAL DE FREI DA-MIAO DE BOZZANO, CONFORME PROCESSO LICITATO -RIO CONVITE 037/2003. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372003 | 0084310 | 28/11/2003 | 5517.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 300 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A CONSTRUCAO DOS ACESSOS AO MEMORIAL DE FREI DA-MIAO DE BOZZANO, CONFORME PROCESSO LICITATO -RIO CONVITE N§ 037/2003. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0084344 | 28/11/2003 | 600.00 | 03208712000199 | A.B. VIDEO FILMAGENS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA FILMAGEM E REPRODUCAO DE10 FITAS DE VIDEO, ATINENTE AO I DESFILE DEBANDAS MARCIAIS DE GUARABIRA, REALIZADO NODIA 26/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0084361 | 28/11/2003 | 200.00 | 03208712000199 | A.B. VIDEO FILMAGENS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA FILMAGEM DA 9¦ FENEG - FEIRADE NEGOCIOS DO BREJO PARAIBANO, REALIZADO NOPERIODO DE 27/11 A 30/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0085162 | 28/11/2003 | 450.00 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 20 PARES DE SAPATOS PARA OS PARTICIPANTES DA I MOSTRA DE TEATRO ESTUDANTIL DE GUARABIRA-PB, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL'DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0084697 | 28/11/2003 | 4500.00 | 24298978000140 | GRAFICA CLICHERIA CAMILO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FOLDER'S INFOR-MATIVOS DO MEMORIAL DE FREI DAMIAO DE BOZZANOCOM DIVULGACAO TURISTICA DO MUNICIPIO DE GUA-RABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0084719 | 29/11/2003 | 20.09 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REPRESENTACOES LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM CARTUCHO P/ IMPRESSORA EPSON, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIODE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0084727 | 29/11/2003 | 60.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REPRESENTACOES LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO EM UMAIMPRESSORA EPSON ESTYLUS COLOR C DA SECRETA -RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085553 | 01/12/2003 | 240.00 | 00097807834404 | MARIA DO ROSARIO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CENTRO EDUCACIONA ASCENDI-NO TOSCANO, EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIA ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085561 | 01/12/2003 | 250.00 | 00000967039460 | JOAO PAULO DA SILVA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSOR DE MA-TAMETICA, NO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, RELATIVO AO PERIODO DE 10/11 A 09/12/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085570 | 01/12/2003 | 240.00 | 00004257670436 | ANDREA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL AMALIA 'FREIRE, EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIA ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085588 | 01/12/2003 | 240.00 | 00062974300472 | ELIENE DE LOURDES CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE HERMELINDA DANTAS '(BELA VISTA), EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETA -RIA DE CRECHE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0085596 | 01/12/2003 | 310.94 | 09093444000193 | PROMAC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICU-LO KOMBI MNS 5015, VINCULADA A SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0085651 | 01/12/2003 | 35.88 | 12663969000121 | SUPERMERCADO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SE -CRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PROCESSO LICI-TATORIO CONVITE N§ 031/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS- PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362003 | 0085669 | 01/12/2003 | 104.40 | 12663969000121 | SUPERMERCADO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME -RENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DEEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 036/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO ATIV DO MAGISTERIO FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085707 | 01/12/2003 | 13265.19 | 99999999999999 | I A P M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR EM FAVORDO IAPM, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO (FUNDEF 60%), RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0085791 | 01/12/2003 | 140.00 | 00064508285449 | JOSE FELIX DE LUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO SISTEMA,TROCA DO FILTRO E RECUPERACAO DO FREEZER MARCACONSUL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO ,DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085839 | 01/12/2003 | 240.00 | 00004788881470 | GERALDO DE AQUINO ALVERGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL EDSON MONTENEGRO DA CUNHA, EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIO ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085855 | 01/12/2003 | 240.00 | 00056964994491 | GENILDA GOMES MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDOTOSCANO, EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIA ES-COLAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0085863 | 01/12/2003 | 240.00 | 00073923591420 | CARLOS ANTONIO N. FRAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DE PRATICAS ES-PORTIVAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO, ATRAVES DO PROGRAMA DE INTEGRACAO AABB /COMUNIDADE QUE ATENDE ALUNOS MATRICULADOS NAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO PERIODODE 10/11 A 09/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0085880 | 01/12/2003 | 240.00 | 00097809977415 | MARIA APARECIDA FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE VOVO ROSALVA (CAIC)EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIA DE CRECHE ,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0085898 | 01/12/2003 | 240.00 | 00000010853448 | MARIA CRISTINA LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE VOVO EMILIA (MUTI -RAO), EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIA DE CRECHE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0085901 | 01/12/2003 | 240.00 | 00079731864415 | MARIA CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE SANTA TEREZINHA ,EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIA DE CRECHE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0085910 | 01/12/2003 | 240.00 | 00003970342457 | LAYDMAR FREITAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE LIA BELTRAO (DISTRITO DE CACHOEIRA), EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIA DE CRECHE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO'DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0085928 | 01/12/2003 | 240.00 | 00072750421420 | MARIA DA COSTA PROCOPIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR 'DE AQUINO, EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIA 'ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMOÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0085952 | 01/12/2003 | 230.00 | 00043476651487 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAVIAGEM CONDUZINDO O GUARABIRA ESPORTE CLUBE ,PARA PARTICIPAR DE PARTIDA DE FUTEBOL PELO 'CAMPEONATO PARAIBANO SUB-23, PROMOVIDO PELA 'FPF, NO VEICULO MICRO-ONIBUS KLX 2027. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0085961 | 01/12/2003 | 250.00 | 00005089924430 | JULIANA EMILIA UGO DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE SECRETARIA ESCO-LAR, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DALVA BEZERRA,NO SITIO MACIEL, RELATIVO AO PERIODO DE 10/11A 9/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085979 | 01/12/2003 | 40.00 | 00052887766449 | EVERALDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIADIARIA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB, DESTINADA A TRATAR ASSUNTOS ATINENTES AO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA, JUN-TO AO SESI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0085987 | 01/12/2003 | 200.00 | 00003377021442 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN -TAL NO TURNO NOITE, NO TRAJETO DO SITIO CON -TENDAS A GUARABIRA E VICE-VERSA, NO PERIODO 'DE 10/11 A 09/12/2003, NO VEICULO VOYAGE MMP1825. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0085995 | 01/12/2003 | 240.00 | 00004460628473 | JOSIANE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE NENZINHA CUNHA LIMA(ESCRIVAO), EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIA'DE CRECHE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086002 | 01/12/2003 | 240.00 | 00003366053402 | ROSA MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE VOVO EMILIA (MUTI -RAO), EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIA DE CRECHE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086011 | 01/12/2003 | 240.00 | 00046835911468 | MARIA IZETE DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE LUZIA PAULINO, EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIA DE CRECHE, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086029 | 01/12/2003 | 240.00 | 00005035293467 | ILZA DE OLIVEIRA BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR 'DE AQUINO, EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIO 'ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086037 | 01/12/2003 | 240.00 | 00004216782400 | FARIDA DE LIRA FAMIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CENTRO EDUCACIONAL RAULDE FREITAS MOUZINHO, EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIA ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086045 | 01/12/2003 | 150.00 | 00002989288414 | DINARTE ALVES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRE -SENTACAO MUSICAL NA ENTREGA DOS CERTIFICADOS'DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO CONTINUADO PA-RAMETROS EM ACAO - PCN's, PROMOVIDO PELA SE -CRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086053 | 01/12/2003 | 240.00 | 00045128090400 | MARIA JUDITE FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL PAULO 'BRANDAO C. FILHO, EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIA ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMOÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086061 | 01/12/2003 | 60.00 | 00071340122472 | ROBERTO PAULO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA MAO-DE-OBRA NA PINTURA DOGABINETE DO SECRETARIO DE ESPORTE E LAZER ,DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086070 | 01/12/2003 | 250.00 | 00097807559420 | SILVANIA PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSORA DEMATEMATICA, NO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, RELATIVO AO PERIODO DE 10/11 A 09/12 /2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086088 | 01/12/2003 | 240.00 | 00069042055472 | CICERA MARIA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CENTRO EDUCACIONAL DOMHELDER CAMARA, EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETA-RIA ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086118 | 01/12/2003 | 240.00 | 00075233401487 | MARIA DA LUZ RODRIGUES JULIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE LUZIA PAULINO, EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIA DE CRECHE, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0086185 | 01/12/2003 | 609.92 | 68704923000591 | BSE S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS FATU-RAS DE CONSUMO DOS TERMINAIS TELEFONICOS MO -VEL CELULAR 9352-1410 E 9352-1430, VINCULADOSA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODODE 28/10 A 27/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086266 | 01/12/2003 | 240.00 | 00004766868498 | ELANE CRISTINA ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE TIA LEA, EXERCENDO'A FUNCAO DE SECRETARIA DE CRECHE, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMOÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086321 | 01/12/2003 | 30.00 | 00000000000000 | ROBERY MARTINS LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA MAO-DE-OBRA COM COLOCACAO DETRAVES DO CAMPO DO MUTIRAO, NESTA CIDADE DEGUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086355 | 01/12/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JOSE FRANCISCO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE MARIA AUGUSTA DE MIRANDA, EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIO DECRECHE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086363 | 01/12/2003 | 240.00 | 00000181525461 | ELIETE BERNARDO BASTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE TIA FATIMA, EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIA DE CRECHE, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086371 | 01/12/2003 | 240.00 | 00087337347472 | RISOLENE DE FATIMA ADELINO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE VOVO ROSALVA (CAIC)EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIA DE CRECHE ,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086380 | 01/12/2003 | 240.00 | 00001102517410 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DOMINGOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CAMARA, EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIA'ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086398 | 01/12/2003 | 240.00 | 00004511774447 | JACILETE BELARMINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE NENZINHA CUNHA LIMA(ESCRIVAO), EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIA'DE CRECHE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086401 | 01/12/2003 | 240.00 | 00001241780498 | CICERA BARBOSA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO 'FLORENTINO DA COSTA, EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIA ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086428 | 01/12/2003 | 165.00 | 00077558618487 | LEODOMAN DE SAMPAIO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO GARCOM DURANTE A REALIZA -CAO DE ALMOCO DE CONFRATERNIZACAO DOS PROFES-SORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO DIA15/10/2003, POR OCASIAO DO DIA DO PROFESSOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086436 | 01/12/2003 | 240.00 | 00029953243468 | MARIA DA PENHA ISIDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EU-LALIA CANTALICE, EXERCENDO A FUNCAO DE SECRE-TARIA ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086444 | 01/12/2003 | 240.00 | 00005006042400 | MARIA DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE VITAL FARIAS (CAIC)EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIA DE CRECHE ,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086452 | 01/12/2003 | 240.00 | 00013939346845 | MARIA DAS GRACAS PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDOTOSCANO, EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIA ES-COLAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMOÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086461 | 01/12/2003 | 80.00 | 00071340122472 | ROBERTO PAULO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA COLOCACAO E PINTURA DAS TRA-VES DO CAMPO DO BAIRRO DO ROSARIO, NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086517 | 01/12/2003 | 900.00 | 00013187015468 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FOTOGRAFIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292003 | 0086576 | 01/12/2003 | 12678.40 | 12663969000121 | SUPERMERCADO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NA-CIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE, CONFOR-ME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 29/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086592 | 01/12/2003 | 6980.00 | 00431274000488 | DIMEX - DIST.IMP. E EXPORTACA DE PROD.LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BRINQUEDOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS COMAS CRIANCAS MATRICULADAS E ASSISTIDAS NASCRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086614 | 01/12/2003 | 800.00 | 00028851820406 | WALDIR PORFIRIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 40 (QUARENTA) EXEMPLARES DO LIVRO "BANDEIRAS VERMELHAS", DESTINADOS AS BIBLIOTECAS'DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086622 | 01/12/2003 | 240.00 | 00098239830463 | SANDRA LIGIA JACINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE DO 4§ BPM, EXERCEN-DO A FUNCAO DE SECRETARIA DE CRECHE, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086631 | 01/12/2003 | 240.00 | 00096580496487 | MARIA DE FATIMA CUSTODIO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE MARIA AUGUSTA MIRANDA (SAO JOSE DO MIRANDA), EXERCENDO A FUNCAO'DE SECRETARIA DE CRECHE, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMOÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086649 | 01/12/2003 | 40.00 | 00000000000000 | LUIZ JOSE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DOS EVENTOS ESPORTIVOS POR OCASIAO DA INAUGURACAO DO GINASIO 'POLIESPORTIVO WELLINGTON LIMA DA SILVA, NO ULTIMO DIA 26/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086657 | 01/12/2003 | 240.00 | 00079801242434 | UBIRACY JEAN MOURA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL NINA COS-TA, EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIO ESCOLAR,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086681 | 01/12/2003 | 96.00 | 00087337525400 | LUIS GENESIO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA INSTALACAO HI-DRAULICA NAS CRECHES: SANTA TEREZINHA, LIABELTRAO E LUZIA PAULINO, NESTE MUNICIPIO DEGUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMOÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086711 | 01/12/2003 | 180.00 | 00063176696434 | PAULO SERGIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS DE DIVULGACAO VOLANTE DE DIVERSOS EVENTOSPROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE ESPORTES E LA -ZER, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2003, CONFORME OFICIO N§ 36/2003, NO VEICULO DE PLACA MOE1260. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086720 | 01/12/2003 | 240.00 | 00089377966434 | OSENITA GUILHERMINO DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL AMALIA 'TEIXEIRA DE CARVALHO, EXERCENDO A FUNCAO DESECRETARIA ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086738 | 01/12/2003 | 240.00 | 00003363535457 | ELIANE DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE TIA LEA, EXERCENDO'A FUNCAO DE SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086746 | 01/12/2003 | 240.00 | 00004439424473 | CRIZIANE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL NAZILDA 'CUNHA MOURA, EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIAESCOLAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086754 | 01/12/2003 | 240.00 | 00005315690474 | JAQUELINE DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE TIA FATIMA (CAIC) ,EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIA DE CRECHE ,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086762 | 01/12/2003 | 240.00 | 00051459710444 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA LUCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO'ASFORA, EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIA ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086771 | 01/12/2003 | 240.00 | 00005539599489 | MARIA JANDICLEIDE JUSTINO TRIBUTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE DO 4§ BPM, EXERCEN-DO A FUNCAO DE SECRETARIA DE CRECHE, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086789 | 01/12/2003 | 240.00 | 00096585927400 | MARIA DAS GRACAS MARINHO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE SANTA TEREZINHA ,EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIA DE CRECHE ,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086797 | 01/12/2003 | 240.00 | 00097804053487 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE VITAL FARIAS (CAIC)EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIA DE CRECHE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086801 | 01/12/2003 | 250.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE S. M. GUSMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSORA DEMATEMATICA NO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOS-CANO, RELATIVO AO PERIODO DE 10/11 A 09/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086843 | 01/12/2003 | 160.00 | 00013963171472 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSORA NA EDUCACAO ESPECIAL A DEFICIENTES VISUAIS, COMTURMAS MULTISSERIADAS, NOS TURNOS MANHA E TARDE NO CENTRO DE EDUCACAO INTEGRADO (CAIC), RELATIVO AO PERIODO DE 10/11 A 09/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086908 | 01/12/2003 | 240.00 | 00006240014400 | SHIRLY EMANUELLE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CENTRO EDUCACIONAL RAULDE FREITAS MOUZINHO, EXERCENDO A FUNCAO DESECRETARIA ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086924 | 01/12/2003 | 240.00 | 00005215873445 | ANDREA SANTOS DA PENHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL SAO RA-FAEL (AMECC), EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETA -RIA ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086991 | 01/12/2003 | 240.00 | 00009208836487 | CARLOS ALBERTO DAMIAO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ARTES VISUAISA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, ATRA-VES DO PROGRAMA DE INTEGRACAO AABB COMUNIDADEQUE ATENDE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO PERIODO DE 10/11 A09/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0087092 | 01/12/2003 | 240.00 | 00056971206487 | TANIA MARIA VIEIRA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE INSTRUTORA DEGRUPOS DE DANCAS FOLCLORICAS DA SECRETARIA DECULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0087122 | 01/12/2003 | 288.00 | 00002784966445 | ALUIZIO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DOTELHADO E REDE ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL 'EDSON MONTENEGRO DA CUNHA, NESTA CIDADE DEGUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMOÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0087238 | 01/12/2003 | 600.00 | 00048716570430 | JOSE ADELMO DELFINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO ARBITRO DURANTE A 2¦ FASE'E FINAL DO 1§ CAMPEONATO DE FUTSAL DE SELECAODE BAIRROS E DISTRITOS DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085677 | 01/12/2003 | 178.13 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE ENERGIA ELETRICA SOLICITADA PARA O LOCAL 'ONDE SE REALIZARA A MISSA DO PRESEPIO NATALI-NO, NA PRACA DA CATEDRAL NO DIA 04/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0085685 | 01/12/2003 | 150.00 | 00002508858404 | SEVERINO TRAJANO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EXTRAS NOS DIAS 18, 25 E 26 /10, NO VEICULO DE PLACA MOA 6900, NA ORGANIZACAO DO EVENTO DA 7¦ ROMARIA AO MEMORIAL DEFREI DAMIAO DE BOZZANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0086134 | 01/12/2003 | 1995.00 | 12674982000186 | JOAO GILBERTO GUILHERME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PARALELEPIPEDOS COM SERVICOS DE FRETE,CARGA E DESCARGA DAS MERCADORIAS DESTINADAS ACONSTRUCAO DOS ACESSOS AO MEMORIAL DE FREI DAMIAO DE BOZZANO, CONFORME PROCESSO LICITATO -RIO TP 03/2003, SENDO O TRANSPORTE NO CAMI-NHAO MNO 2302. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0086142 | 01/12/2003 | 1900.00 | 12674982000186 | JOAO GILBERTO GUILHERME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PARALELEPIPEDOS COM SERVICOS DE FRETE,CARGA E DESCARGA DAS MERCADORIAS DESTINADOS'A CONSTRUCAO DOS ACESSOS AO MEMORIAL DE FREI'DAMIAO DE BOZZANO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TP 03/2003, SENDO O TRANSPORTE NO CAMINHAO MMN 6566. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0086151 | 01/12/2003 | 1900.00 | 12674982000186 | JOAO GILBERTO GUILHERME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PARALELEPIPEDOS COM SERVICOS DE FRETE,CARGA E DESCARGA DAS MERCADORIAS DESTINADAS ACONSTRUCAO DOS ACESSOS AO MEMORIAL DE FREI DAMIAO DE BOZZANO, CONFORME PROCESSO LICITATO -RIO TP 03/2003, SENDO O TRANSPORTE NO CAMI -NHAO MMN 6566. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0086169 | 01/12/2003 | 1000.00 | 12674982000186 | JOAO GILBERTO GUILHERME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEIO FIO, COM SERVICOS DE FRETE, CARGAE DESCARGA DAS REFERIDAS MERCADORIAS, DESTINADAS A CONSTRUCAO DOS ACESSOS AO MEMORIAL DEFREI DAMIAO DE BOZZANO, CONFORME PROCESSO LI-CITATORIO TP 03/2003, SENDO O TRANSPORTE NOCAMINHAO MMP 2115. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0086274 | 01/12/2003 | 1995.00 | 12674982000186 | JOAO GILBERTO GUILHERME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PARALELEPIPEDOS, COM SERVICOS DE FRETECARGA E DESCARGA DAS REFERIDAS MERCADORIAS ,DESTINADAS A CONSTRUCAO DOS ACESSOS AO MEMO -RIAL DE FREI DAMIAO DE BOZZANO, CONFORME PRO-CESSO LICITATORIO TP 03/2003, SENDO O TRANS -PORTE NO CAMINHAO MNO 2302. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0086282 | 01/12/2003 | 1995.00 | 12674982000186 | JOAO GILBERTO GUILHERME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PARALELEPIPEDOS, COM SERVICOS DE FRETECARGA E DESCARGA DAS REFERIDAS MERCADORIAS ,DESTINADAS A CONSTRUCAO DOS ACESSOS AO MEMO -RIAL DE FREI DAMIAO DE BOZZANO, CONFORME PRO-CESSO LICITATORIO TP 03/2003, SENDO O TRANS -PORTE NO CAMINHAO MNO 2302. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0086291 | 01/12/2003 | 1995.00 | 12674982000186 | JOAO GILBERTO GUILHERME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PARALELEPIPEDOS, COM SERVICOS DE FRETECARGA E DESCARGA DAS REFERIDAS MERCADORIAS ,DESTINADAS A CONSTRUCAO DOS ACESSOS AO MEMO -RIAL DE FREI DAMIAO DE BOZZANO, CONFORME PRO-CESSO LICITATORIO TP 03/2003, SENDO O TRANS -PORTE NO CAMINHAO MNO 2302. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0086304 | 01/12/2003 | 1995.00 | 12674982000186 | JOAO GILBERTO GUILHERME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PARALELEPIPEDOS, COM SERVICOS DE FRETECARGA E DESCARGA DAS REFERIDAS MERCADORIAS ,DESTINADAS A CONSTRUCAO DOS ACESSOS AO MEMO -RIAL DE FREI DAMIAO DE BOZZANO, CONFORME PRO-CESSO LICITATORIO TP 03/2003, SENDO O TRANS -PORTE NO CAMINHAO MNO 2302. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0086339 | 01/12/2003 | 1995.00 | 12674982000186 | JOAO GILBERTO GUILHERME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PARALELEPIPEDOS COM SERVICOS DE FRETE,CARGA E DESCARGA DAS REFERIDAS MERCADORIAS ,DESTINADAS A CONSTRUCAO DOS ACESSOS AO MEMO -RIAL DE FREI DAMIAO DE BOZZANO, CONFORME PRO-CESSO LICITATORIO TP 03/2003, SENDO O TRANS -PORTE NO CAMINHAO MNO 2302. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0086347 | 01/12/2003 | 1000.00 | 12674982000186 | JOAO GILBERTO GUILHERME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEIO FIO, COM SERVICOS DE FRETE, CARGAE DESCARGA DAS REFERIDAS MERCADORIAS DESTINA-DAS A CONSTRUCAO DOS ACESSOS AO MEMORIAL DEFREI DAMIAO DE BOZZANO, CONFORME PROCESSO LI-CITATORIO TP 03/2003, SENDO O TRANSPORTE NOCAMINHAO MMP 2115. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086479 | 01/12/2003 | 800.00 | 00004662680417 | EPITACIO BISPO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA LIMPEZA E ESCAVACAO DE TERRENO, DESTINADOS A CONSTRUCAO DA ESCADARIA EMPEDRAS, NO ACESSO AO MEMORIAL DE FREI DAMIAO'DE BOZZANO, LOCALIZADO NO SITIO MATA LIMPA ,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382003 | 0086533 | 01/12/2003 | 7400.00 | 04210644000165 | KAW COM.DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUCAO DOSACESSOS AO MEMORIAL DE FREI DAMIAO DE BOZZANOCONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 038 /2003. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372003 | 0086541 | 01/12/2003 | 937.89 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 51 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A CONS-TRUCAO DE BUEIROS NO ACESSO AO MEMORIAL DEFREI DAMIAO DE BOZZANO, NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVI-TE 037/2003. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372003 | 0086550 | 01/12/2003 | 1523.92 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 100 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A CONSTRUCAO DOS BUEIROS NO ACESSO AO MEMORIAL DEFREI DAMIAO DE BOZZANO, CONFORME PROCESSO LI-CITATORIO CONVITE 037/2003. => => => => =>CONTRA PARTIDA<= <= <= <= <= <= | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372003 | 0086568 | 01/12/2003 | 315.08 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 100 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A CONSTRUCAO DOS BUEIROS NO ACESSO AO MEMORIAL DEFREI DAMIAO DE BOZZANO, CONFORME PROCESSO LI-CITATORIO CONVITE 037/2003. => => => => => =>CONVENIO<= <= <= <= <= <= <= | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086835 | 01/12/2003 | 480.00 | 00046322655787 | MARIA DAS DORES FERREIRA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DO PRESEPIO NA-TALINO, MONTADO NA PRACA DA MATRIZ, NESTA CI-DADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086410 | 01/12/2003 | 705.27 | 00098235087472 | JOSE SEBASTIAO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA APREENSAO DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS DESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB, NO PE-RIODO DE 15/11 A 28/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087084 | 01/12/2003 | 600.00 | 00098235087472 | JOSE SEBASTIAO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA APREENSAO DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS DESTA CIDADE DE GUARABIRA, NO PERIO-DO DE 29/11 A 12/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085634 | 01/12/2003 | 80.00 | 00002982329794 | AILTON SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUASDIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE NATAL -RN, DESTINADA A CONDUZIR O DIRETOR DE COMPRASJUNTO A DIVERSAS EMPRESAS DO COMERCIO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085936 | 01/12/2003 | 132.22 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDEFUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086509 | 01/12/2003 | 632.00 | 09321415000131 | TOSCANO DE SALES SERVICO NOT E REGISTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS NA ELABORACAO DE 04 ESCRITURAS DE DESAPROPRIACAO AMIGAVEL DE IMOVEIS, DESTINADOS A DE-MOLICAO PARA A CONSTRUCAO DO CANAL DO RIACHO'DO JACARE, NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087025 | 01/12/2003 | 307.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FISCA-LIZACAO SOVRE VISTORIA DE OBRAS DO ACESSO DOMEMORIAL DE FREI DAMIAO DE BOZZANO, NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232003 | 0085618 | 01/12/2003 | 605.00 | 00022565604491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A RESIDENCIA DOS MEDICOS E AUXILIARES QUE PRESTAM 'SERVICOS A POPULACAO DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVI-TE 023/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085693 | 01/12/2003 | 2267.00 | 00000000000000 | PLANO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRAPARTIDA MENSAL DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESENVOLVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA EM CONVENIO SES/MS, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182003 | 0085723 | 01/12/2003 | 4053.75 | 12912135000102 | MERCADINHO NOVA VIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE NESTA CIDADE DE GUARABIRA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 'N§ 018/2003 E TERMO ADITIVO N§ 002/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0085731 | 01/12/2003 | 790.00 | 00991451000138 | N.K. ORIENTAL COM DE PROD.TERAPEUTICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM APARELHO FISIOMAG, DESTINADO AO SE-TOR DE FISIOTERAPIA DO PAM DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0085804 | 01/12/2003 | 352.50 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB,NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086231 | 01/12/2003 | 250.00 | 00013633457453 | ANTONIO CARLOS VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO PE -REIRA, 89, BAIRRO PRIMAVERA, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE12/11 A 11/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086487 | 01/12/2003 | 600.00 | 00013211633472 | JOAO DE MELO MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNC 5144 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086495 | 01/12/2003 | 1700.00 | 00000000000000 | JOSE DE ANCHIETA ANTAS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO UROLOGISTA, JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086584 | 01/12/2003 | 450.50 | 70107719000101 | MISTURA FINA RESTAURANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS COORDENA-DORES E MEDICOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA,POR OCASIAO DA REUNIAO DE PLANEJAMENTO DE ME-TAS PARA O ANO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086983 | 01/12/2003 | 290.00 | 24114084000152 | MARYNNAS'S RESTAURANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES POR OCASIAO DA REALIZA -CAO DE REUNIAO, NO DIA 01/12/2003, COM A SE -CRETARIA DE SAUDE E OS COORDENADORES, PARA DELIBERACAO SOBRE METAS PARA O ANO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0086207 | 01/12/2003 | 737.79 | 68704923000591 | BSE S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO TELEFONICO DOS TERMINAIS MOVEL CE-LULAR 9352-1460 E 9352-1480, VINCULADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 28/10 A 27/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086690 | 01/12/2003 | 360.00 | 00020403674468 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIROS PARAOS POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO, NO VEICULO 'UNO GOR 7707. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0087033 | 01/12/2003 | 240.00 | 00002505544450 | IVANILSON DE SOUZA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO RETELHAMENTO E CAPINAGEM DEAREA NO POSTO DE SAUDE BURITY, NESTE MUNICI -PIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0087050 | 01/12/2003 | 25.00 | 00020582218420 | JOAO DE SOUZA MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAVIAGEM AO SITIO CARRASCO, TRANSPORTANDO ENFERMEIRO DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA A REALIZA-CAO DE EXAME DE SANGUE EM PACIENTE TERMINAL '(CANCER), NO VEICULO DE PLACA MMU 4436. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0087106 | 01/12/2003 | 176.00 | 00075230380420 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO POSTO DE SAUDE DR§ JOAO SOARES, NESTA CIDADE DE GUARABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0087114 | 01/12/2003 | 176.00 | 00005068881422 | JOSEVAN BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAREDE ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DO PSF DOBAIRRO NOVO, NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085812 | 01/12/2003 | 900.00 | 00010984194487 | WILSON DANTAS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA PARA REORGANIZACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORMECRONOGRAMA DE ACOES: LEGISLACAO, ARRECADACAO'E TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0086193 | 01/12/2003 | 279.88 | 68704923000591 | BSE S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL MOVEL CELU-LAR 9352-1470, VINCULADO A SECRETARIA DE FI-NANCAS, RELATIVO AO PERIODO DE 28/10 A 27/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0086819 | 01/12/2003 | 1178.90 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALIQUOTA DE 1% SOBRE AS RECEITAS PROPRIAS ARRECADA-DAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2003 EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0087076 | 01/12/2003 | 2500.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPE -CIALIZADOS NA FUNCAO DE CONTADORA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092371 | 01/12/2003 | 0.25 | 00000000000000 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFABANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS/BANCO REAL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0085626 | 01/12/2003 | 558.00 | 00022565604491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASCRIANCAS ASSISTIDAS E MATRICULADAS NO PROGRA-MA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETIDESENVOLVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO E NUTRIÇAO PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362003 | 0085642 | 01/12/2003 | 128.40 | 12663969000121 | SUPERMERCADO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SO-PAO PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTECONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 036 /2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085740 | 01/12/2003 | 50.00 | 00075231050415 | JOSEILTON FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PERCAPTA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003 DOSSERVICOS DE ACAO SOCIAL CONTINUADA MODALIDADEPPD, ATENDIMENTO DOMICILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085758 | 01/12/2003 | 50.00 | 00003861577402 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PERCAPTA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003 DOSSERVICOS DE ACAO SOCIAL CONTINUADA MODALIDADEPPD, ATENDIMENTO DOMICILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085766 | 01/12/2003 | 25.00 | 00087332566400 | PAULO CESAR DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PERCAPTA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003 DOSSERVICOS DE ACAO SOCIAL CONTINUADA MODALIDADEPPD, ATENDIMENTO DOMICILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085774 | 01/12/2003 | 25.00 | 00019105401453 | NILTON SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PERCAPTA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003, DOSSERVICOS DE ACAO SOCIAL CONTINUADA MODALIDADEPPD, ATENDIMENTO DOMICILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085782 | 01/12/2003 | 50.00 | 00092761445449 | MARIA DE LOURDES CLEMENTE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PERCAPTA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003, DOS SERVICOS DE ACAO SOCIAL CONTINUADA MODALIDADE PPD, ATENDIMENTO DOMICILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085821 | 01/12/2003 | 50.00 | 00000221866701 | MARIA DE LOURDES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PERCAPTA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003, DOSSERVICOS DE ACAO SOCIAL CONTINUADA MODALIDADEPPD, ATENDIMENTO DOMICILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO E NUTRIÇAO PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232003 | 0085847 | 01/12/2003 | 1820.00 | 00022565604491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SO-PAO PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTEDESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 023/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085871 | 01/12/2003 | 50.00 | 00056964994491 | GENILDA GOMES MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PERCAPTA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003 DOS SER-VICOS DE ACAO SOCIAL CONTINUADA MODALIDADE 'PPD, ATENDIMENTO DOMICILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085944 | 01/12/2003 | 50.00 | 00013953311468 | ALBERTO JORGE ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PERCAPTA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003, DOSSERVICOS DE ACAO SOCIAL CONTINUADA MODALIDADEPPD, ATENDIMENTO DOMICILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0086177 | 01/12/2003 | 50.00 | 00080479723400 | MARCOS ANTONIO DA SILVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PERCAPTA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003 DOSSERVICOS DE ACAO SOCIAL CONTINUADA MODALIDADEPPD, ATENDIMENTO DOMICILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0086240 | 01/12/2003 | 100.00 | 00058429123415 | EDVANES BORGES DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CI-TADA, PARA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA EAQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR SER CARENTE 'CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0086258 | 01/12/2003 | 100.00 | 00099894165591 | JEANE CARLA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIA A SR¦ ACIMA CITADA,PARA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA E AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR SER CARENTE CONFORMEREQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086312 | 01/12/2003 | 230.00 | 27175975006490 | VIACAO ITAPEMIRIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM NO TRAJETO GUARABIRA/RIO DE JANEIRO, CONCEDIDA AO SR§ JOSE DE OLI-VEIRA NASCIMENTO, POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232003 | 0086525 | 01/12/2003 | 3585.00 | 00022565604491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS ASCRECHES MUNICIPAIS, CONFORME CONVENIO ENTRE APREFEITURA DE GUARABIRA A MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS E PROCESSOLICITATORIO 023/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0086673 | 01/12/2003 | 150.00 | 00003668439400 | MARIA BISPO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADAPARA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA E AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR SER CARENTE CONFORMEREQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086703 | 01/12/2003 | 50.00 | 00097801224434 | DAMIANA VICENTE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PERCAPTA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2002 DOSSERVICOS DE ACAO SOCIAL CONTINUADA MODALIDADEPPD, ATENDIMENTO DOMICILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0086827 | 01/12/2003 | 60.00 | 00000000000000 | VALTER AVELINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR§ ACIMA CITA-DO PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE ,NO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CAMPINA GRANDE -PB, POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086851 | 01/12/2003 | 225.00 | 00005428103442 | DEYSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DE-SENVOLVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0086860 | 01/12/2003 | 50.00 | 00005315691446 | MARIA APARECIDA F. NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PERCAPTA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003, DOSSERVICOS DE ACAO SOCIAL CONTINUADA MODALIDADEPPD, ATENDIMENTO DOMICILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086878 | 01/12/2003 | 225.00 | 00087331764420 | MARIA JOSE LUCAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESEN-VOLVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABI-RA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086886 | 01/12/2003 | 225.00 | 00000000000000 | JOCIEL IORDAM DELFINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ER-RADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESEN-VOLVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABI-RA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0086894 | 01/12/2003 | 50.00 | 00003666886426 | LALIANA PEREIRA VIANA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PERCAPTA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003, DOSSERVICOS DE ACAO SOCIAL CONTINUADA MODALIDADEPPD, ATENDIMENTO DOMICILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0086916 | 01/12/2003 | 50.00 | 00003490543475 | CICERA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PERCAPTA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003 DOSSERVICOS DE ACAO SOCIAL CONTINUADA MODALIDADEPPD, ATENDIMENTO DOMICILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0086932 | 01/12/2003 | 50.00 | 00004926797461 | MARIA DA LUZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PERCAPTA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003, DOSSERVICOS DE ACAO SOCIAL CONTINUADA MODALIDADEPPD, ATENDIMENTO DOMICILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0086941 | 01/12/2003 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA AMAVEL SARAIVA DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PERCAPTA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003 DOSSERVICOS DE ACAO SOCIAL CONTINUADA MODALIDADEPPD, ATENDIMENTO DOMICILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086959 | 01/12/2003 | 225.00 | 00002989288414 | DINARTE ALVES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DE-SENVOLVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086967 | 01/12/2003 | 225.00 | 00002924286425 | ALIGHIERE SILVA DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ER-RADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESEN-VOLVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABI-RA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0086975 | 01/12/2003 | 200.00 | 00000177251433 | EDNALVA MARIA ESTEVAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CI-TADA PARA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA EAQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR SER CARENTE 'CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0087009 | 01/12/2003 | 225.00 | 00003027158430 | MARTA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESENVOLVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0087017 | 01/12/2003 | 225.00 | 00092766846468 | SORAYA FATIMA DE OLIVEIRA AYRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESENVOLVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087041 | 01/12/2003 | 150.00 | 00045930694400 | JOSE VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR§ ACIMA CITA-DO, PARA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA EAQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR SER CARENTE 'CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085600 | 01/12/2003 | 600.00 | 00084120371468 | GLAUCO COUTINHO MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRESDIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 03/12/2003, PARA PARTICIPAR DO IFORUM DE ESTUDOS E DEBATES JURIDICOS DE PER -NAMBUCO A SER REALIZADO NOS DIAS 03, 04 E 05DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0085715 | 01/12/2003 | 1500.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADA NESTA 'EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0086223 | 01/12/2003 | 555.78 | 68704923000591 | BSE S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO TELEFONICO DOS TERMINAIS MOVEL CE-LULAR 9352-1420 E 9352-1490, VINCULADO A SE -CRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS,RELATIVO AO PERIODO DE 28/10 A 27/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086606 | 01/12/2003 | 800.00 | 03508476000126 | JORNAL DO BREJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLI-CACAO DE MATERIA VEICULADA NO JORNAL DO BREJODE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA EDICAO DOMES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0087068 | 01/12/2003 | 2200.00 | 00000000000000 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DEASSESSORIA JURIDICA, VISANDO A DEFESA DOS IN-TERESSES E DIREITOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0086096 | 01/12/2003 | 25.00 | 00027682846453 | ARNALDO CLEMENTINO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMADIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, DESTINADA A PEGAR A DOCUMENTACAO DA 4¦DELEGACIA E JSM 063 JUNTO A 23¦ CIRCUNSCRICAODO SERVICO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0086100 | 01/12/2003 | 25.00 | 00027682846453 | ARNALDO CLEMENTINO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMADIARIA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA, DESTINADA A PRESTAR CONTAS DA DOCUMENTACAO MENSAL DA 4¦ DELEGACIA E JSM 063, JUNTOA 23¦ CIRCUNSCRICAO DO SERVICO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0086126 | 01/12/2003 | 100.00 | 00059123273453 | ERALDO LUIZ BRAZ DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMADIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE CAMPINA 'GRANDE-PB, DESTINADA A PARTICIPAR DE SOLENIDADE NO CENTRO DE CONVENCOES RAIMUNDO ASFORA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0086215 | 01/12/2003 | 355.86 | 68704923000591 | BSE S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL 9352-1450 ,VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO 'AO PERIODO DE 28/10 A 27/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087254 | 02/12/2003 | 250.00 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARTOES COM MENSAGENS NATALINAS E 200(DUZENTOS) SELOS, DESTINADOS AO GABINETE DAPREFEITA, CONFORME MEMORANDO GAPRE N§ 14/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092029 | 02/12/2003 | 5.35 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092118 | 02/12/2003 | 35.20 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092185 | 02/12/2003 | 41.95 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE ACESSO A INTERNET DOS COMPUTADORES DA SE -CRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092312 | 02/12/2003 | 5.35 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DEINTERESSE E RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0087131 | 02/12/2003 | 1520.00 | 12727145000410 | GUARAVES GUARABIRA AVES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASCRECHES MUNICIPAIS, CONFORME CONVENIO ENTRE APREFEITURA DE GUARABIRA E MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO E NUTRIÇAO PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362003 | 0087157 | 02/12/2003 | 2349.56 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOSOPAO QUE E DISTRIBUIDO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITA-TORIO CONVITE 036/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087181 | 02/12/2003 | 150.00 | 00003938513462 | MAURENICE NOBREGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADAPARA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA E AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR SER CARENTE CONFORMEREQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092037 | 02/12/2003 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFABANCARIA DEBITADA NA CONTA P C I R D RIO GUA-RABIRA/BANCO DO BRASIL DE RESPONSABILIDADE 'DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092045 | 02/12/2003 | 10.70 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DEINTERESSE E RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092088 | 02/12/2003 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFABANCARIA DEBITADA NA CONTA P C I R D RIO GUA-RABIRA/BANCO DO BRASIL DE RESPONSABILIDADE 'DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092096 | 02/12/2003 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFABANCARIA DEBITADA NA CONTA P C I R D RIO GUA-RABIRA/BANCO DO BRASIL DE RESPONSABILIDADE 'DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092100 | 02/12/2003 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFABANCARIA DEBITADA NA CONTA P C I R D RIO GUA-RABIRA/BANCO DO BRASIL DE RESPONSABILIDADE 'DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA CONTR.COM INSTIT FINAC OU DE FOMENTO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092151 | 02/12/2003 | 34.88 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE'DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO EFETUADO ENTRE A PREFEITURA DE GUARABIRA E A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO AO FUNDO DE GARANTIA 'POR TEMPO DE SERVICOS - FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092215 | 02/12/2003 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFABANCARIA DEBITADA NA CONTA P C I R D RIO GUARABIRA/BANCO DO BRASIL DE RESPONSABILIDADE ,DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092223 | 02/12/2003 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFABANCARIA DEBITADA NA CONTA P C I R D RIO GUA-RABIRA/BANCO DO BRASIL DE RESPONSABILIDADE ,DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092321 | 02/12/2003 | 5.14 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DEINTERESSE E RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092339 | 02/12/2003 | 5.14 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092126 | 02/12/2003 | 59.65 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DOPSF DO BAIRRO SANTA TEREZINHA, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092142 | 02/12/2003 | 44.08 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO D'AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OPOSTO DO PSF DO BAIRRO SANTA TEREZINHA, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092169 | 02/12/2003 | 49.93 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICAO DO IMOVEL ON-DE FUNCIONA O POSTO DO PSF DO BAIRRO NOVO ,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092177 | 02/12/2003 | 58.61 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDEFUNCIONA O POSTO DO PSF DO BAIRRO PRIMAVERA ,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092193 | 02/12/2003 | 54.22 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDEFUNCIONA O POSTO DO PSF DO BAIRRO PRIMAVERA ,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092207 | 02/12/2003 | 44.08 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO D'AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OPOSTO DO PSF DO BAIRRO NOVO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092291 | 02/12/2003 | 82.98 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDEFUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO BAIRRO SAO JOSERELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092347 | 02/12/2003 | 39.57 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO D'AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OPOSTO DO PSF DA PREF. MANOEL LORDAO, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0087173 | 02/12/2003 | 300.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM. ATACADAO DE CONFECCOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 30 CAMISETAS DESTINADAS AO PROGRAMA DEDIABETES, POR OCASIAO DO DIA MUNDIAL COMEMORADO EM 19/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0087203 | 02/12/2003 | 48.00 | 07301609000301 | DIST. CUMMINS DIESEL DO NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICU-LO KOMBI/ODONTOLOGICA OE 0870, VINCULADO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE GUARA-BIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432003 | 0087246 | 02/12/2003 | 7465.75 | 02684210000171 | NOSSA FARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE E A FARMACIA MUNICIPAL, PARA DISTRIBUI-CAO COM A POPULACAO DESTE MUNICIPIO DE GUARA-BIRA-PB, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVI-TE 043/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092011 | 02/12/2003 | 45.01 | 00013939346845 | MARIA DAS GRACAS PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADADESTINADA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PORSER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0087211 | 02/12/2003 | 150.00 | 00004104225410 | HUMBERTO CAZE BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS EM 05 DIAS EXTRAS NA FISCALIZA-CAO DO CALCAMENTO DO ACESSO AO MEMORIAL DEFREI DAMIAO DE BOZZANO, NO SITIO MATA LIMPA 'NESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0087220 | 02/12/2003 | 180.00 | 00001878754483 | SEBASTIAO DA CUNHA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS NOSDIAS 15, 22 E 26/11/2003 (SABADOS E FERIADOS)PARA O ACESSO AO MEMORIAL DE FREI DAMIAO DEBOZZANO, NESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092053 | 02/12/2003 | 84.40 | 00000000000000 | IMEQ-PB - INST. METROLOGIA QUALIDADE IND | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALI-ZACAO DE SERVICOS METROLOGICOS COM DEVIDO CERTIFICADO DO INMETRO DA BALANCA DO MATADOURO 'PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092061 | 02/12/2003 | 9.95 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO DO SITIO CARRASCO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092304 | 02/12/2003 | 12.24 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO D'AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASEDE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382003 | 0087262 | 02/12/2003 | 5180.00 | 04210644000165 | KAW COM.DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUCAO DOSACESSOS E ESTACIONAMENTOS DO MEMORIAL DE FREIDAMIAO DE BOZZANO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 038/2003. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092231 | 02/12/2003 | 4.25 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDEFUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA ETURISMO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092240 | 02/12/2003 | 15.58 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDEFUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA ETURISMO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092258 | 02/12/2003 | 18.05 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDEFUNCIONA A BIBLIOTECA INFANTIL MONTEIRO LOBA-TO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092355 | 02/12/2003 | 9.73 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO D'AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASEDE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092363 | 02/12/2003 | 9.73 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO D'AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASEDE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0087149 | 02/12/2003 | 3800.00 | 12727145000410 | GUARAVES GUARABIRA AVES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NA -CIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMOÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0087165 | 02/12/2003 | 500.00 | 00020437897400 | IVANILDO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TRAVES DE FUTE-BOL DE CAMPO E FUTSAL, DESTINADAS AOS CAMPOS'E GINASIOS ESPORTIVOS DESTE MUNICIPIO DE GUA-RABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMOÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0087190 | 02/12/2003 | 150.00 | 00028844815400 | JOSE GUILHERMINO DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECU-CAO DE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA, NA PINTURA DE100Mý DO MURO EXTERNO DO GINASIO DE ESPORTE OZENOBAO, NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092070 | 02/12/2003 | 74.52 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MA-RIA AUGUSTA MIRANDA (SAO JOSE DO MIRANDA), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092134 | 02/12/2003 | 10.43 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDEFUNCIONA A ESCOLA DA RUA HENRIQUE PACIFICO ,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092266 | 02/12/2003 | 10.51 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDEFUNCIONA O GRUPO ESCOLAR DA RUA HENRIQUE PACIFICO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092274 | 02/12/2003 | 10.13 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDEFUNCIONA O GRUPO ESCOLAR DA RUA HENRIQUE PACIFICO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092282 | 02/12/2003 | 55.15 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDEFUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ITAMATAYRELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS- PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362003 | 0087297 | 03/12/2003 | 1057.24 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DEEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, NESTA CI-DADE DE GUARABIRA-PB, CONFORME PROCESSO LICI-TATORIO CONVITE N§ 036/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0087459 | 03/12/2003 | 240.00 | 00005378275440 | JUDITE SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA EXECUCAO DE COSTURA DELENCOIS E TOALHAS, DESTINADAS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0087483 | 03/12/2003 | 200.00 | 00085356972415 | GIVANILSON MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS DE SONORIZACAO NO DIA 04/12/2003, EM VIR-TUDE DA ABERTURA DOS FESTEJOS NATALINOS, COMENTREGA DO PRESEPIO DO MUNICIPIO NA PRACA DACATEDRAL, COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL 'DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0087521 | 03/12/2003 | 2090.00 | 12674982000186 | JOAO GILBERTO GUILHERME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PARALELEPIPEDOS, COM SERVICOS DE FRETECARGA E DESCARGA DAS REFERIDAS MERCADORIAS ,DESTINADAS A CONSTRUCAO DOS ACESSOS AO MEMO -RIAL DE FREI DAMIAO DE BOZZANO, CONFORME PRO-CESSO LICITATORIO TP 03/2003, SENDO O TRANS -PORTE NO CAMINHAO MMN 6566. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0087530 | 03/12/2003 | 2090.00 | 12674982000186 | JOAO GILBERTO GUILHERME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PARALELEPIPEDOS COM SERVICOS DE FRETE,CARGA E DESCARGA DAS REFERIDAS MERCADORIAS ,DESTINADAS A CONSTRUCAO DOS ACESSOS AO MEMO -RIAL DE FREI DAMIAO DE BOZZANO, CONFORME PRO-CESSO LICITATORIO TP 03/2003, SENDO O TRANS -PORTE NO CAMINHAO MMN 6566. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0087327 | 03/12/2003 | 646.30 | 12663969000121 | SUPERMERCADO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, NESTA CI-DADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0087343 | 03/12/2003 | 3236.50 | 12663969000121 | SUPERMERCADO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AOS MERCADOS NOVO E VELHO, NESTA CIDADE 'DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087475 | 03/12/2003 | 3540.00 | 00004709418470 | ALEXANDRE FERREIRA DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA APREENSAO DE ANIMAIS SOLTOS'NAS RUAS DESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB, DURAN-TE O PERIODO DE 01/12 A 15/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0087335 | 03/12/2003 | 2800.20 | 12663969000121 | SUPERMERCADO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, DESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087467 | 03/12/2003 | 200.00 | 00007635400487 | POLIBIO BATISTA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUASDIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE JOAO PES-SOA-PB, NO DIA 04/12/2003, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, JUNTOAO IBAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087301 | 03/12/2003 | 25.00 | 00002982329794 | AILTON SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMADIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CABEDELODESTINADA A TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A BIBLIOTECA VIRTUAL A SER IMPLANTADA POR ESTA 'EDILIDADE, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DECABEDELO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0087351 | 03/12/2003 | 1178.80 | 12663969000121 | SUPERMERCADO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTI-NADOS AO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL GUSTA-VO AMORIM, NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182003 | 0087319 | 03/12/2003 | 4274.68 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVI-TE N§ 018/2003 E TERMO ADITIVO N§ 002/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087360 | 03/12/2003 | 49248.77 | 09030263000118 | CASA DE SAUDE E MAT. SR¦ DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EFETUADO EM FAVOR DA CASA DE SAUDE E MATERNIDADE NOSSA SR¦ DA LUZ, CORRESPONDENTE A SERVICOS DE INTERNACAO HOSPITALAR E SERVICOS DETERCEIROS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DEOUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087378 | 03/12/2003 | 213.16 | 00010589600400 | LUIZ ALBERTO CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EFETUADO EM FAVOR DO SR§ LUIZ ALBERTO C.DOS SANTOS, RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NAFUNCAO DE GINECOLOGISTA, JUNTO A CASA DE SAU-DE E MAT. NOSSA SR¦ DA LUZ, DURANTE O MES OU-TUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087386 | 03/12/2003 | 494.00 | 00049895117434 | ROSA VIRGINIA DA SILVA D'ANDREA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DA SR¦ ROSA VIRGINIA DA SILVA D'ANDREA, RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA FUN-CAO DE ANESTESISTA, JUNTO A CASA DE SAUDE EMAT. NOSSA SR¦ DA LUZ, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087394 | 03/12/2003 | 380.00 | 00003174590310 | MARIA EUZIMAR PEREIRA M. LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EFETUADO EM FAVOR DA SR¦ MARIA EUZIMAR PEREIRA M. LEITE, RELATIVO A SERVICOS PRESTADOSNA FUNCAO DE ANESTESISTA NA CASA DE SAUDE EMAT. NOSSA SR¦ DA LUZ, DURANTE O MES DE OUTU-BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087408 | 03/12/2003 | 456.00 | 00039491625420 | MARCELO GAMBARRA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EFETUADO EM FAVOR DO SR§ MARCELO GAMBARRA'PIRES, RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA FUN -CAO DE ANESTESISTA JUNTO A CASA DE SAUDE EMAT. NOSSA SR¦ DA LUZ, DURANTE O MES DE OUTU-BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087416 | 03/12/2003 | 477.07 | 00042426979453 | GERLANE CAMILO MADRUGA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EFETUADO EM FAVOR DA SR¦ GERLANE CAMILO MADRUGA, RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA FUN-CAO DE PEDIATRA JUNTO A CASA DE SAUDE E MAT.NOSSA SR¦ DA LUZ, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO'DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087424 | 03/12/2003 | 1638.19 | 00034285008491 | CARLOS JOSE RODRIGUES MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EFETUADO EM FAVOR DO SR§ CARLOS JOSE RODRIGUES MOREIRA, RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS 'NA FUNCAO DE CIRURGIAO GERAL, JUNTO A CASA DESAUDE E MAT. NOSSA SR¦ DA LUZ, DURANTE O MESDE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087432 | 03/12/2003 | 1487.13 | 00013140892420 | PAULO ROBERTO MUNIZ DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EFETUADO EM FAVOR DO SR§ PAULO ROBERTO M.DANTAS, RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA FUN-CAO DE CIRURGIAO GERAL, JUNTO A CASA DE SAUDEE MAT. NOSSA SR¦ DA LUZ, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087441 | 03/12/2003 | 2707.41 | 00007088086468 | JANUARIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO SR§ JANUARIO SOARES DOS SANTOSRELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DECIRURGIAO GERAL JUNTO A CASA DE SAUDE E MAT.'NOSSA SR¦ DA LUZ, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0087513 | 03/12/2003 | 128.40 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS E REFRIGERANTES POR OCA -SIAO DA REALIZACAO DE CAPACITACAO EM CARDIOLOGIA, NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0087271 | 03/12/2003 | 600.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA IRRADIACAO DO PROGRAMA "GUA-RABIRA HOJE", DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0087505 | 03/12/2003 | 375.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VEICU-LACAO DE CHAMADAS DA 9¦ FENEG - FEIRA DE NEGOCIOS DO BREJO DE 27 A 30/11/2003, DURANTE OPERIODO DE 06 A 30/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0087289 | 03/12/2003 | 200.00 | 02144106000194 | LIVRARIA CASA DO ADVOGADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAINSCRICAO PARA O 1§ FOREJ (FORUM DE ESTUDOS EDEBATES JURIDICOS DE PERNAMBUCO A SER REALIZADO NOS DIAS 03, 04 E 05/12/2003, PARA O SR§GLAUCO COUTINHO MARQUES, A SER REALIZADO NACIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0087491 | 03/12/2003 | 360.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VEICU-LACAO DE CHAMADAS DO PAGAMENTO DO MES DE NO -VEMBRO E DO 13§ SALARIO DO FUNCIONALISMO PU -BLICO MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 17 A28/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0087564 | 04/12/2003 | 508.00 | 27175975006490 | VIACAO ITAPEMIRIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DUAS PASSAGEM NO TRAJETO GUARABIRA/SAO PAULO, CONCEDIDA A SR¦ GISELI FERREIRA EMARIA EDUARDA FERREIRA DO NASCIMENTO (MENOR),POR SEREM CARENTES CONFORME REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0087572 | 04/12/2003 | 150.00 | 00005803992496 | JEDILSON LUIZ BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO TREINAMENTO DE CAPOEIRA AOSALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICA -CAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087548 | 04/12/2003 | 2000.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBI-TO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS/BANCO DOBRASIL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EMFAVOR DA BEMFAM, RELATIVO AO PROGRAMA DE PLA-NEJAMENTO FAMILIAR DESENVOLVIDO PELA SECRETA-RIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087556 | 04/12/2003 | 2000.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBI-TO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS/BANCO DOBRASIL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EMFAVOR DA BEMFAM, RELATIVO AO PROGRAMA DE PLA-NEJAMENTO FAMILIAR DESENVOLVIDO PELA SECRETA-RIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0087581 | 04/12/2003 | 120.00 | 00072689471434 | JOSELITO MACHADO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUASVIAGENS A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS 'CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZACAO DETRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUERIMENTOS 'EM ANEXO, NO VEICULO DE PLACA MMR 1664. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0087602 | 04/12/2003 | 4500.00 | 00000000000000 | JOSE MARIO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRE -SENTACAO DE SHOW MUSICAL DO CANTOR ALCIMAR 'MONTEIRO E BANDA NO DIA 28/01/2004, POR OCA-SIAO DA REALIZACAO DOS FESTEJOS A PADROEIRA 'DESTE MUNICIPIO NOSSA SENHORA DA LUZ NO PERIODO DE 28/01 A 02/02/2004 - 1¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0087637 | 04/12/2003 | 200.00 | 00085356972415 | GIVANILSON MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS DE SONORIZACAO NO DIA 06/12/2003 EM VIRTUDE DO SHOW PROMOVIDO PELA PAROQUIA DA SANTIS-SIMA TRINDADE, EM FAVOR DO PROGRAMA FOME ZERO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202003 | 0087599 | 04/12/2003 | 5478.54 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB, CONFORME PROCESSO LICITA-TORIO CONVITE 020/2003 E TERMO ADITIVO 02/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0087611 | 04/12/2003 | 70.00 | 00006276957445 | ALEXANDRE FELICIANO DA SILVA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADS NA CAPINAGEM DA AREA EXTERNA DACRECHE LUZIA PAULINO, NESTA CIDADE DE GUARA -BIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0087629 | 04/12/2003 | 500.00 | 08341752000128 | LOJA DAS PLACAS COM. E INDUSTRIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA PLACA DEFORMATURA DOS ALUNOS DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO DO CURSO DO MAGISTERIO, NESTA 'CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202003 | 0087661 | 05/12/2003 | 7129.50 | 12912135000102 | MERCADINHO NOVA VIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ,NESTA CIDADE DE GUARABIRA, CONFORME PROCESSO'LICITITORIO CONVITE 020/2003 E TERMO ADITIVO 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0087670 | 05/12/2003 | 3365.00 | 12930822000665 | MARCOLINO MADEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADERITE DIVERSOS DESTINADOS AO MEMO -RIAL DE FREI DAMIAO DE BOZZANO, LOCALIZADO NOSITIO MATA LIMPA, NESTE MUNICIPIO DE GUARABI-RA-PB. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0087718 | 05/12/2003 | 200.00 | 00085356972415 | GIVANILSON MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PARA SONORIZACAO NO DIA 07/12/2003, POROCASIAO DO SHOW PROMOVIDO PELA COMUNIDADE DAPAROQUIA DE SAO PEDRO E SAO PAULO, NORDESTE 'II, NO TEATRO GERALDO ALVERGA COM APOIO DAPREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0087653 | 05/12/2003 | 440.00 | 12479697000376 | CYCOSA TRATORES E MAQUINAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DA PATROLDO DER, QUE ESTA TRABALHANDO NA MANUTENCAO ECONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNI-CIPIO DE GUARABIRA, CONFORME CONVENIO 08/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERVACAO E PRESERVACAO DE RECURSOS HIDRICOS | CONSTRUÇAO CANAL MACRO-DRENAGEM E URBANIZAÇAO VIAS SANITAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012002 | 0087688 | 05/12/2003 | 72101.92 | 41937319000125 | RDR ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENE A 18¦ ME-DICAO DOS SERVICOS DO CANAL DE MACRODRENAGEM'E URBANIZACAO DAS VIAS SANITARIAS DO RIO JACARE, NESTA CIDADE DE GUARABIRA, CONFORME PRO -CESSO LICITATORIO 01/2002 E CONTRATO N§ 378 /2002. | 00042001 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERVACAO E PRESERVACAO DE RECURSOS HIDRICOS | CONSTRUÇAO CANAL MACRO-DRENAGEM E URBANIZAÇAO VIAS SANITAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012002 | 0087696 | 05/12/2003 | 12041.02 | 41937319000125 | RDR ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REA -JUSTAMENTO DE PRECOS DA 18¦ MEDICAO DE SERVI-COS DO CANAL DE MACRODRENAGEM DO RIO JACARE EURBANIZACAO DAS VIAS SANITARIAS EM GUARABIRA,CONFORME PROCESSO LICITATORIO TP 01/2002 ECONTRATO 378/2002. | 00042001 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0087645 | 05/12/2003 | 380.32 | 08778268003690 | COMPLEXO DE SAUDE REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO COMPLEXO DE SAUDE REGIONAL DEGUARABIRA CORRESPONDENTE A REALIZA€AO DE IN-TERNA€AO HOSPITALAR E SERVI€OS DE TERCEIROSRELATIVO A COMPLEMENTA€AO DO MES DE OUTUBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0087700 | 05/12/2003 | 5377.70 | 00789328000139 | HORA FARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA MU-CIPAL E AOS POSTOS DE SAUDE PARA DISTRIBUICAOCOM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Infra-Estrutura Urbana | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUÇAO AMPLIAÇÃO E REFORMAUNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000532003 | 0087807 | 08/12/2003 | 39894.50 | 12674719000197 | PREDILAR CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECU-CAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UM CENTRO 'DE ESPECIALIDADES MEDICAS, AS MARGENS DA RODOVIA PB 073, NESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB ,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 053/2003 E CONTRATO 530/2003 - 1¦ PARCELA. | 01792003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0087734 | 08/12/2003 | 120.00 | 00072689021404 | MARINESIO BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUASVIAGENS A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO A ASSIS -TENTE SOCIAL PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO 'NA SETRAS/PB SOBRE O PROGRAMA "CASAS DE FAMI-LIA", COORDENADO PELO MINISTERIO DA ACAO SO -CIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087777 | 08/12/2003 | 160.00 | 00021919224491 | ANA LUCIA FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 09/122003, PARA ACOMPANHAR PROJE -TOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0087793 | 08/12/2003 | 225.45 | 24501025000137 | PERFUMARIA PARIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRE-TARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANCA E ADO-LESCENTE, DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0087785 | 08/12/2003 | 240.00 | 04638918000111 | RADIO CIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVUL-GACAO PUBLICITARIA DO PROGRAMA "GUARABIRA HOJE", DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087742 | 08/12/2003 | 25.00 | 00027682846453 | ARNALDO CLEMENTINO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMADIARIA PARA DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA NODIA 16/12/2003, PARA PEGAR A DOCUMENTACAO DA4¦ DELEGACIA E JSM 063, JUNTO A 23¦ CIRCUNS -CRICAO DO SERVICO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087726 | 08/12/2003 | 80.00 | 00007635400487 | POLIBIO BATISTA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUASDIARIAS PARA DESLOCAMENTO CIDADE DE JOAO PES-SOA NO DIA 09/12/2003, A FIM DE TRATAR ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO ASUDEMA NOS DIAS 09 E 10/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0087751 | 08/12/2003 | 800.00 | 00002097861407 | MARCELIANO GOMES MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS EM 08 DIARIAS, SUBSTITUINDO OCAMINHAO CHEVROLET E O TRATOR VINCULADOS ASECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SA -NEAMENTO, QUE SE ENCONTRAVAM COM DEFEITO MECANICO, NO VEICULO CAMINHAO MMO 2235. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMOÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0087769 | 08/12/2003 | 200.00 | 00085356972415 | GIVANILSON MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS DE SONORIZACAO NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE2003 EM VIRTUDE DO ENCERRAMENTO DO CAMPEONATODE BAIRRO DE FUTSAL NO GINASIO DE ESPORTES OZENOBAO, NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Infra-Estrutura Urbana | ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522003 | 0087815 | 08/12/2003 | 22000.00 | 04634449000162 | CONART CONSTRUTORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECU-CAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE COBERTUA METALICA NOS CENTROS EDUCACIONAIS RAUL DE FREI-TAS MOUZINHO (BAIRRO PRIMAVERA) E ASCENDINO 'TOSCANO DE BRITO (BAIRRO DO NORDESTE), DESTI-NADAS A AREA DE RECREACAO, CONFORME PROCESSO'LICITATORIO CONVITE 052/2003 E CONTRATRO 522/2003 - 1¦ PARCELA. | 01802003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0087840 | 09/12/2003 | 71.73 | 12924775000132 | AMARELINHO COM.DE TINTAS E FERRAGENS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONS -TRUCAO DO MEMORIAL DE FREI DAMIAO DE BOZZANO,NESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0087858 | 09/12/2003 | 678.00 | 02284908000108 | J & D COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONS -TRUCAO DO MEMORIAL DE FREI DAMIAO DE BOZZANO,NESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO A INFRA ESTRUTURA NO MUNICIPIO. | DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA USO DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087939 | 09/12/2003 | 3000.00 | 00002094370496 | PEDRO GOMES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESA -PROPRIACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL MEDINDO '32,00Mý DE AREA LOCALIZADO NA RUA NOVA BRASI-LIA III, DESTINADO A DEMOLICAO PARA A CONSTRUCAO DO CANAL DO RIACHO DO JACARE, CONFORME DECRETO N§ 101/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0087882 | 09/12/2003 | 60.00 | 00051889870404 | LUCIA DE FATIMA PORFIRIO DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 FAIXA DEDIVULGACAO DA HOME PAGE DA PREFEITURA MUNICI-PAL DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0087866 | 09/12/2003 | 310.00 | 41142118000131 | JCA MADEIREIRA MARINHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSERVACAO EMANUTENCAO DO VEICULO KOMBI/ODONTOLOGICA OE0870, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0087874 | 09/12/2003 | 260.00 | 08978496000184 | INDUSTRIA ELETROLURGICA POLYTEX LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICU-LO KOMBI/ODONTOLOGICA OE 0870, VINCULADA ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE GUARA-BIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0087904 | 09/12/2003 | 450.00 | 00069043302449 | JOAO GREGORIO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 27 GRADES PARAAS JANELAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0087912 | 09/12/2003 | 158.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONS -TRUCAO DE GRADES A SEREM INSTALADAS NA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0087921 | 09/12/2003 | 1030.00 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECCAO DEGRADES A SEREM INSTALADAS NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0087823 | 09/12/2003 | 1440.00 | 03475824000106 | CONSTRUTORA LRC LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANU -TENCAO E CONSERVACAO DE GALERIA PLUVIAL NA RODOVIA PB073 KM 045 SAIDA DE GUARABIRA PARA 'PIRPIRITUBA, NA AREA DESTINADA A CONSTRUCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0087831 | 09/12/2003 | 260.00 | 00063176696434 | PAULO SERGIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA PROPAGANDA VOLANTE DE DIVER-SAS CAMPANHAS PREVENTIVAS DE SAUDE, PROMOVIDAPELA SECRETARIA DE SAUDE, NO VEICULO DE PLACA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0087891 | 09/12/2003 | 410.00 | 00043476651487 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA PROPAGANDA VOLANTE, POR OCA-SIAO DA REALIZACA DA CAMPANHA NACIONAL DE COMBATE A DENGE "DIA D", PROMOVIDA PELA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462003 | 0088021 | 10/12/2003 | 4900.00 | 02073137000100 | ALBALAB COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REAGENTES E REATIVOS PARA A REALIZACAODE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO MEDICO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 046/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0088048 | 10/12/2003 | 2267.00 | 00000000000000 | PLANO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRAPARTIDA MENSAL DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESENVOLVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA EM CONVENIO SES/MS, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0088056 | 10/12/2003 | 19638.50 | 03226148000137 | CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO BREJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EFETUADO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO BREJO, RELATIVO A REALIZACAO'DE ATENDIMENTOS MEDICOS A POPULACAO DESTE MU-NICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0088081 | 10/12/2003 | 228.00 | 09287160000138 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 03 LAMPADAS INFRA-VERMELHO DESTINADO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE GUARA-BIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0088005 | 10/12/2003 | 600.00 | 00002989288414 | DINARTE ALVES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRE -SENTACAO DE SHOW ARTISTICO, NO DIA 11/12/2003NO MARINNA'S RESTAURANTE, DESTINADO A FESTA 'DE CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS DESTA 'PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0088145 | 10/12/2003 | 200.00 | 00085356972415 | GIVANILSON MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS DE SONORIZACAO NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE2003, EM VIRTUDE DA CONFRATERNIZACAO DOS FUN-CIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABI-RA NO MARINA'S. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092835 | 10/12/2003 | 544.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLI-CACAO DO LEILAO N§ 001/2003 NO DIARIO OFICIALDO ESTADO DA PARAIBA, EDICAO DO DIA 06/12 /2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0088072 | 10/12/2003 | 80.00 | 00049747657449 | EDVALDO BASTOS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUASDIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE-PE, DESTINADAS A TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOSAO MEMORIAL DE FREI DAMIAO, EM DIVERSAS EMPRESAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0088137 | 10/12/2003 | 25.00 | 00027682846453 | ARNALDO CLEMENTINO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMADIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DESTINADA A PRESTAR CONTAS DA DOCUMENTACAO MENSAL, JUNTO A 23¦ CIRCUNSCRICAO DOSERVICO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087998 | 10/12/2003 | 200.00 | 00027912973400 | MARIA DINALVA MARIANO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAAJUDA DE CUSTOS PARA DESLOCAMENTO A BRASILIA-DF, A FIM DE REPRESENTAR O CONSELHO MUNICIPALDE ASSISTENCIA SOCIAL NA IV CONFERENCIA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DA 07 A 12/12/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0088129 | 10/12/2003 | 50.00 | 00069014426453 | IVANILDO MATIAS DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA FUNCAO DE PEDREIRO NA MANU -TENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA'O SOPAO, NO BAIRRO DO NORDESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0087971 | 10/12/2003 | 1200.00 | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE NOTAS DE EMPE -NHO EM FORMULARIO CONTINUO COM 03 VIAS, DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE DA PREFEITURAMUNICIPAL DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA CONTR.COM INSTIT FINAC OU DE FOMENTO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092398 | 10/12/2003 | 6547.86 | 99999999999999 | I A P M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBI-TO EFETUADO NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DOIAPM, RELATIVO AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVOEFETUADO ENTRE A PREFEITURA DE GUARABIRA EO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092461 | 10/12/2003 | 3023.71 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN-CAO EFETUADA NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA CONTR.COM INSTIT FINAC OU DE FOMENTO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092479 | 10/12/2003 | 10671.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN-CAO EFETUADA NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DOFGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092487 | 10/12/2003 | 591.89 | 29979036016730 | I N S S - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN-CAO EFETUADA NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DOINSS, RELATIVO AOS JUROS/MULTAS DO INSS DESTEMUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA CONTR.COM INSTIT FINAC OU DE FOMENTO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092495 | 10/12/2003 | 16754.94 | 29979036016730 | I N S S - PARCELAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBI-TO EFETUADO NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOPARCELAMENTO EFETUADO ENTRE A PREFEITURA DEGUARABIRA E O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092541 | 10/12/2003 | 16449.46 | 29979036016730 | I N S S - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN-CAO EFETUADA NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DOINSS, RELATIVO AO REPASSE PREVIDENCIARIO DERESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087947 | 10/12/2003 | 230.00 | 27175975006490 | VIACAO ITAPEMIRIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM NO TRAJETO GUARABIRA/RIO DE JANEIRO, CONCEDIDA AO SR§ SERGIO SOA -RES DE LIMA, POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0087955 | 10/12/2003 | 1105.24 | 00079804845415 | ROBIS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECU-CAO DOS SERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA REPOSICAO'DE CALCAMENTO (MATERIAL FORNECIDO PELA PREFEITURA) DA AV. SABINIANO MAIA E RUA DR§ MELO ,LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0088030 | 10/12/2003 | 987.48 | 00035042168400 | JOSE PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECU-CAO DE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA NO ASSENTAMEN-TO EM PEDRA BRUTA E ESCAVACAO DE ESGOTO, DES-TINADOS A CONSTRUCAO DO DIQUE DE LAVAGEM DEVEICULOS NA GARAGEM MUNICIPAL, NESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO A INFRA ESTRUTURA NO MUNICIPIO. | DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA USO DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0088099 | 10/12/2003 | 4000.00 | 00023676272404 | MANOEL FLORENTINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESA -PROPRIACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL MEDINDO '74,00Mý DE AREA, LOCALIZADO NA RUA NOVA BRASILIA I, 21, BAIRRO DO NORDESTE I, DESTINADO ADEMOLICAO PARA A CONSTRUCAO DO CANAL DO RIA -CHO DO JACARE, CONFORME DECRETO 103/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO A INFRA ESTRUTURA NO MUNICIPIO. | DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA USO DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0088102 | 10/12/2003 | 4000.00 | 00023676272404 | MANOEL FLORENTINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESA -PROPRIACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL MEDINDO '74,00Mý, LOCALIZADO NA RUA NOVA BRASILIA I ,21, NORDESTE I, DESTINADO A DEMOLICAO PARA ACONSTRUCAO DO CANAL DO RIACHO DO JACARE, CONFORME DECRETO N§ 103/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0087963 | 10/12/2003 | 40.00 | 04044741000125 | PNEUS CONFIANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO S 10 MOD1055, QUE ESTA TRABALHANDO NA CONSERVACAO EMANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0087980 | 10/12/2003 | 250.00 | 00002695393440 | JOSE AILTON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAVIAGEM A CIDADE DE ARARUNA, LOCALIDADE DAPEDRA DA BOCA, COM ALUNOS DA 8¦ SERIE DO CEN-TRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, NO DIA 05/12/2003, NO VEICULO ONIBUS HGM 3154. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0088013 | 10/12/2003 | 100.00 | 00052886166472 | GERALDO RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA FUNCAO DE PREDEIRO NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DA CRECHE DO ESCRIVAO EPIRPIRI, NESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMOÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0088064 | 10/12/2003 | 100.00 | 00003161931432 | LUIZ ALEXANDRE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO GINASIO DE ESPORTE O ZENO-BAO, POR OCASIAO DA DECISAO DO I CAMPEONATO 'DE FUTSAL DE SELECOES DE BAIRROS DE GUARABIRAPROMOVIDO PELA PELA SECRETARIA DE ESPORTE ELAZER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMOÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0088111 | 10/12/2003 | 100.00 | 00000000000000 | EMANOEL MESSIAS FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO E COLOCACAO DOS PORTOES DE FERRO DO GINASIO DE ESPORTES O ZENO -BAO, NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092380 | 10/12/2003 | 1000.00 | 08784472000194 | ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITOEFETUADO NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DE RES-PONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA AS-SOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL, RELATIVO 'AO PROGRAMA DE INTEGRACAO AABB/COMUNIDADE QUEATENDE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL'DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086665 | 10/12/2003 | 240.00 | 00002279184443 | CICERO EDUARDO DA COSTA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE NATACAO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, ATRAVES DOPROGRAMA DE INTEGRACAO AABB COMUNIDADE QUEATENDE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL'DE ENSINO, RELATIVO AO PERIODO DE 10/11 A09/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092550 | 10/12/2003 | 13002.30 | 29979036016730 | I N S S - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN-CAO EFETUADA NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOREPASSE DO EMPREGADOR DOS MEDICOS, ENFERMEIROE ODONTOLOGOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA ,DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0088200 | 11/12/2003 | 180.00 | 00002993950495 | NEWTON MARTINHO ROCHA MADRUGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS DE DECORACAO DO GINASIO DE ESPORTES O ZE-NOBAO PARA A COLACAO DE GRAU DAS TURMAS DA4¦ SERIE DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMOÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0088218 | 11/12/2003 | 100.00 | 00001919304401 | WANDERLEY DE OLIVEIRA SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DOS PORTOES DO GINASIO DE ESPORTES O ZENOBAO, NESTA CIDADE DEGUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMOÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0088226 | 11/12/2003 | 60.00 | 00045127824434 | PAULO GUILHERMINO DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA RETIRADA DE PORTOES DO GINA-SIO DE ESPORTES O ZENOBAO, DESTINADOS AO CON-SERTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0088196 | 11/12/2003 | 474.10 | 04600206000103 | MERCADINHO NORDESTE II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASCRIANCAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI JORNADA AMPLIADA, DESENVOLVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL 'DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092401 | 11/12/2003 | 2.24 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN-CAO EFETUADA NA CONTA PRODUCAO MINERAL/ BAN-CO DO BRASIL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILI-DADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0088153 | 11/12/2003 | 3526.39 | 24114084000152 | MARYNNAS'S RESTAURANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE JANTAR DE CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABI-RA, REALIZADO NO DIA 11/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0088170 | 11/12/2003 | 40.00 | 00051889870404 | LUCIA DE FATIMA PORFIRIO DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 FAIXA COM5 METROS DESTINADA A SECRETARIA DA FAMILIA ,BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0088242 | 11/12/2003 | 40.00 | 00016054172468 | ELIAS ASFORA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIADIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DESTINADA A TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROALIMENTO, JUNTO A FAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092843 | 11/12/2003 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLI-CACAO DE PORTARIA N§ 129/2003, NO DIARIO OFI-CIAL DO ESTADO DA PARAIBA, EDICAO DO DIA10/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0088161 | 11/12/2003 | 672.00 | 05623195000140 | JC COMERCIAL DE PLASTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA PASSADEIRA INDUSTRIAL DESTINADA AOVEICULO KOMBI ODONTOLOGICA OE 0870, VINCULADAA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE GUA-RABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412003 | 0088188 | 11/12/2003 | 1970.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A CLINICA FISIOTERAPICA, A SER IMPLANTADA POR ESTAEDILIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CON-VITE N§ 041/2003 E OFICIO 438/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412003 | 0088234 | 11/12/2003 | 6161.10 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM.E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A CLINICA FI -SIOTERAPICA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 'CONVITE 041/2003 E OFICIO SMS 438/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | IMPLANTAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0088251 | 11/12/2003 | 3170.00 | 00028775430487 | RAMALHO BARBOSA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTA-RIAS DESTINADAS A SR¦ FATIMA SATERO DE MATOSE OUTROS, POR SEREM CARENTES CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0088269 | 11/12/2003 | 7800.29 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS E ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 'DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0091995 | 12/12/2003 | 225.00 | 00056821980420 | SILVANA RODRIGUES NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DE-SENVOLVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0088307 | 12/12/2003 | 600.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLI-CACAO DE MATERIAS DE NOTAS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE NO JORNAL O NORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0088285 | 12/12/2003 | 400.00 | 00000000000000 | JAILZA MARIA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO FORMADORA DE PROFESSORES 'NO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO CONTINUADO -PARAMETROS EM ACAO DE 5¦ A 8¦ SERIE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0088315 | 12/12/2003 | 200.00 | 00085356972415 | GIVANILSON MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS DE SONORIZACAO NO DIA 14/12/2003, POR OCASIAO DO NATAL SEM FOME, DA PAROQUIA NOSSA SE-NHORA DA LUZ, NO TEATRO GERALDO ALVERGA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0088277 | 12/12/2003 | 240.00 | 01162651000140 | MADRAS COMERCIO DE TRATORES E PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECA DESTINADA AO CONSERTO DA ENCHEDEIRA 930 H, VINCULADA A SECRETARIA DE URBANISMOMEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO DEGUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042003 | 0088404 | 15/12/2003 | 10295.53 | 40965634001094 | OPCAO REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS MOE0331, MOA6900, MOF8779, MOF8774, TRATOR 15 ,D4E, ENCHEDEIRA 930H, CAMINHOES MNW4647 E MMX5873, PERTENCENTES E VINCULADOS A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, NOPERIODO DE 29/11 A 14/12/2003, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TP 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0088498 | 15/12/2003 | 250.00 | 04044741000125 | PNEUS CONFIANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS CAMI -NHOES E MAQUINAS VINCULADAS A SECRETARIA DEURBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0088820 | 15/12/2003 | 2548.00 | 99999999999999 | ANTONIA JUSTINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE'LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0088838 | 15/12/2003 | 48426.56 | 99999999999999 | ADALBERTO SOARES DE MEDEIROS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DESTAEDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO'MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042003 | 0088391 | 15/12/2003 | 973.50 | 40965634001094 | OPCAO REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAMI-NHAO MOF 8789, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 29/11 A 14 /12/2003, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TP04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0088846 | 15/12/2003 | 70.00 | 99999999999999 | JOSE LUCIANO B. DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE'LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0088854 | 15/12/2003 | 5652.00 | 99999999999999 | ADRIANO RONES T. ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DESTAEDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTU-RA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0088331 | 15/12/2003 | 54.34 | 40965634001094 | OPCAO REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTOMNC 5527, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA, NO PERIODO DE 29/11 A 14/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0088412 | 15/12/2003 | 25.00 | 00021987815491 | EDILBERTO ARAUJO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 MAQUINA DE DATILOGRAFIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0088803 | 15/12/2003 | 420.00 | 99999999999999 | AILTON SILVA DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE'LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0088811 | 15/12/2003 | 19886.50 | 99999999999999 | AILTON SILVA DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DESTAEDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0088790 | 15/12/2003 | 6711.00 | 99999999999999 | ANA MARIA GUEDES ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DESTAEDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA ETURISMO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042003 | 0088382 | 15/12/2003 | 6886.45 | 40965634001094 | OPCAO REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS 'PERTENCENTES E LOCADOS DE PLACA MNS 5015, MMX5965, MMX5975, MNC4992, MNC5032, MOF8403, MMX5591, MNL3283 E MOC 0878, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO PERIODO DE 29/11 A 14/12/2003, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TP 04/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0088447 | 15/12/2003 | 145.00 | 00049123742453 | LEONARDO LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DES-TINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, NO VEICULO VOO2750. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0088480 | 15/12/2003 | 30.00 | 04044741000125 | PNEUS CONFIANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DO VEICULOKOMBI MNC 4992, VINCULADO A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0088544 | 15/12/2003 | 1036.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO P 13, DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0088552 | 15/12/2003 | 1736.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO EM BOTIJOESP 13, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0088706 | 15/12/2003 | 532.00 | 99999999999999 | ANA MARIA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE'LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO 'AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0088714 | 15/12/2003 | 25033.46 | 99999999999999 | ANA MARIA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DESTA 'EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0088722 | 15/12/2003 | 1134.00 | 99999999999999 | BENICIO MARINHO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE'LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ( FUNDEF 40%), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0088731 | 15/12/2003 | 41393.57 | 99999999999999 | ADALGISA BARBOSA GALDINO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DESTAEDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA EDUCACAO (FUNDEF 40%), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO ATIV DO MAGISTERIO FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0088749 | 15/12/2003 | 4032.00 | 99999999999999 | ALBA LUCIA GOMES REZENDE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE'LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ( FUNDEF 60%), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO ATIV DO MAGISTERIO FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0088757 | 15/12/2003 | 173216.33 | 99999999999999 | ADRIANA FERNANDES SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DESTAEDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO '(FUNDEF 60%), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0088765 | 15/12/2003 | 672.00 | 99999999999999 | ANA CRISTINA DE SOUZA CARDOSO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE'LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0088773 | 15/12/2003 | 25081.00 | 99999999999999 | ANA CRISTINA DE SOUZA CARDOSO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DESTAEDILIDADE LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMOÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0088781 | 15/12/2003 | 4496.50 | 99999999999999 | AEDSON GUEDES CUNHA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DESTAEDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES ELAZER, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0088421 | 15/12/2003 | 1200.00 | 03482404000157 | CRISTIANE CAMARA DA FONSECA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS DE BUFFET POR OCASIAO DA FORMATURA DA TURMA DE DIREITO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DAPARAITA - UEPB, CAMPUS III REALIZADA NO DIA19/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0088595 | 15/12/2003 | 448.00 | 99999999999999 | ANADIR ANTONIA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE'LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RE -CURSOS HUMANOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 'DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0088609 | 15/12/2003 | 26779.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE PEREIRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DESTAEDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0088617 | 15/12/2003 | 1500.00 | 99999999999999 | FABIO MEIRELES F. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DESTA 'EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0088323 | 15/12/2003 | 40.00 | 00049747657449 | EDVALDO BASTOS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMADIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE -PE, DESTINADA A TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE'DESTA EDILIDADE, JUNTO AO COMERCIO LOCAL ECEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042003 | 0088374 | 15/12/2003 | 963.49 | 40965634001094 | OPCAO REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PER -TENCENTE A ESTA EDILIDADE DE PLACA MMX 6123 ,VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA, NO PERIODODE 29/11 A 14/12/2003, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TP 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0088536 | 15/12/2003 | 80.00 | 00002849350427 | MARCOS DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUASDIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE ARACAJU-SE, DESTINADAS A TRATAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0088561 | 15/12/2003 | 70.00 | 99999999999999 | ARNALDO CLEMENTINO DE PONTES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE'LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0088579 | 15/12/2003 | 18441.50 | 99999999999999 | ALBERTO PAULINO AMORIM E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DESTAEDILIDADE LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO PLANEJ.E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0088587 | 15/12/2003 | 2300.00 | 99999999999999 | MARIVARDO TOSCANO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DESTAEDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORD. GERAL, RELATIVO AO MES DE DEZEM -BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0088641 | 15/12/2003 | 126.00 | 99999999999999 | ALBERTINA MAXIMINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE'LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR 'DA CRIANCA E ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANÇA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0088650 | 15/12/2003 | 8478.00 | 99999999999999 | ALBERTINA MAXIMINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DESTAEDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA ,BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE, RELATIVO'AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0088625 | 15/12/2003 | 196.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA AMORIM COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE'LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO 'AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0088633 | 15/12/2003 | 13024.00 | 99999999999999 | AERSON DOS SANTOS TRAJANO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DESTAEDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS ,RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0088455 | 15/12/2003 | 280.00 | 00049123742453 | LEONARDO LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAVIAGEM DE RECIFE PARA GUARABIRA, TRANSPORTAN-DO MUDANCA DE PESSOA CARENTE, CONFORME REQUE-RIMENTO EM ANEXO NO VEICULO VOO 2750. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0088463 | 15/12/2003 | 105.00 | 00049123742453 | LEONARDO LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01VIAGEM A CIDADE DE CAMPO DE SANTANA PARA A CIDADE DE GUARABIRA, NA LOCALIDADE DO SITIO PASSASSUNGA, TRANSPORTANDO MUDANCA, POR SER CA -RENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO NO VEICULO VOO 2750. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0088510 | 15/12/2003 | 1000.00 | 00002849350427 | MARCOS DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AORESSARCIMENTO PELAS DESPESAS EFETUADAS NASAQUISICOES DE ATAUDES E TRANSLADOS DOS FALECIDOS FLAVIO GALDINO RIBEIRO E JOSE LUIS DASILVA, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICOS N§0005 E 0006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0088862 | 15/12/2003 | 7500.00 | 00005032892483 | DAMIANA SOUTO DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DAS 156 FAMILIAS BENEFICIARIAS DOPETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, PERFAZENDO UM TOTAL DE 300 BOLSAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003, PARA A CONTA PETI/BENEFICIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042003 | 0088340 | 15/12/2003 | 2587.42 | 40965634001094 | OPCAO REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DEPLACA MNR 8075, MMX5412 E MOQ 7840, VINCULADOA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA SANITARIA )RELATIVO AO PERIODO DE 29/11 A 14/12/2003,CONFORME PROCESSO LICITATORIO TP 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042003 | 0088358 | 15/12/2003 | 1576.24 | 40965634001094 | OPCAO REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DEPLACAS MOF 2400 E MON 7471, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE (PEVA), RELATIVO AO PERIODO DE29/11 A 14/12/2003, CONFORME PROCESSO LICITA-TORIO TP 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042003 | 0088366 | 15/12/2003 | 6037.86 | 40965634001094 | OPCAO REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS DE PLACA MNC5144, MOF8778MMS2623, MOF8243,OE0870, MMX6136, MMV6603 EMOE0402, AMBOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE 29/11 A 14/12/2003 CONFORMEPROCESSO LICITATORIO TP 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0088501 | 15/12/2003 | 2181.61 | 00003310927431 | FRANCISCO BERNARDINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO MEDICO DO PROG. SAUDENA FAMILIA NO POSTO DO MUTIRAO, RELATIVO AOPERIODO DE 15 A 31/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0088668 | 15/12/2003 | 1204.00 | 99999999999999 | ALDILENE MAURICIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE'LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0088676 | 15/12/2003 | 55521.00 | 99999999999999 | ALDILENE MAURICIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DESTA 'EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0088684 | 15/12/2003 | 30060.00 | 99999999999999 | ALEXSANDRA ALEIXO LUNA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU-DE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0088692 | 15/12/2003 | 17413.00 | 99999999999999 | ALDILENE MAURICIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATI-FICACAO DE INCENTIVO POR DESEMPENHO DE FUNCAO(SUS), DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE LOTA-DOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0088439 | 15/12/2003 | 120.00 | 00002712414462 | JOSINALDO SANTOS LUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUASVIAGENS A JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTEPARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, NO VEICULO DEPLACA 6097 RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0088471 | 15/12/2003 | 30.00 | 04044741000125 | PNEUS CONFIANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEU DO VEICULO'GOL MMS 2623, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0088528 | 15/12/2003 | 100.00 | 00021862770425 | DERIVALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE OITO ME-IA DIARIAS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO-AO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE, JUNTO AO HU E EDSON RAMALHONOS DIAS 15, 16, 17, 18, 22, 23, 26 E 29. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0088986 | 16/12/2003 | 176.00 | 00076075877487 | ADRIANO DIAS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO TELHADO DOPOSTO DE SAUDE DO SITIO PIRPIRI, NESTA CIDADEDE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0089001 | 16/12/2003 | 60.00 | 00069041652434 | CESAR LINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAVIAGEM A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTE 'PSIQUIATRICO PARA O HOSPITAL JULIANO MOREIRA'ACOMPANHADO DO SR§ ANTONIO PEDRO DA SILVA,PORSER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO NOVEICULO MNG 8324. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412003 | 0088897 | 16/12/2003 | 1200.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A CLINICA FI-SIOTERAPICA, A SER IMPLANTADA POR ESTA EDILI-DADE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 'N§ 041/2003 E OFICIO 438/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212003 | 0088901 | 16/12/2003 | 1093.41 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A RESIDENCIA DOS MEDICOS E AUXILIARES QUE PRESTAM SERVICOS A ESTAPOPULACAO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CON-VITE N§ 021/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212003 | 0088919 | 16/12/2003 | 3004.95 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A RESIDENCIA DOS MEDICOS E AUXILIARES QUE PRESTAM 'SERVICOS A POPULACAO DESTA CIDADE, CONFORME 'PROCESSO LICITATORIO CONVITE 021/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212003 | 0088927 | 16/12/2003 | 1458.45 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A RESIDENCIA DOSMEDICOS E AUXILIARES QUE PRESTAM SERVICOS AESTA POPULACAO, CONFORME PROCESSO LICITATORIOCONVITE 021/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089010 | 16/12/2003 | 12336.60 | 43640754000119 | FURP - FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE E A FARMACIA MUNICIPAL, PARA A DISTRI -BUICAO COM A POPULACAO DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089028 | 16/12/2003 | 1745.20 | 43640754000119 | FURP - FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA MU-NICIPAL E AOS POSTOS DE SAUDE, PARA A DISTRI-BUICAO COM A POPULACAO DESTE MUNICIPIO DEGUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0088871 | 16/12/2003 | 748.10 | 12908752000134 | PAGINA 27 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS AOPROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI - PROGRAMA'DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0088943 | 16/12/2003 | 558.30 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASCRIANCAS MATRICULADAS E ASSISTIDAS PELO PRO -GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DA FAMILIABEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0088994 | 16/12/2003 | 80.00 | 00049747657449 | EDVALDO BASTOS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUASDIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE-PE DESTINADAS A TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE'DESTA EDILIDADE, JUNTO A CEF E FUNDACAO JOAQUIM NABUCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0088935 | 16/12/2003 | 270.00 | 00084120371468 | GLAUCO COUTINHO MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMADIARIA E MEIA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DERECIFE-PE, DESTINADA A TRATAR ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DEADMINISTRACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RECIFE OBJETIVANDO A IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE CAPACITACAO PARA O SERVIDOR MUNICIPAL PARA OEXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0088889 | 16/12/2003 | 160.00 | 00035996102404 | ANTONIO LOURENCO GONDIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM PAINEL PARACOLACAO DE GRAU DOS ALUNOS DA 4¦ SERIE DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0088951 | 16/12/2003 | 288.00 | 00070660301768 | EDNALDO HORACIO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO TELHADO DOCENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, NESTA CI-DADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0088960 | 16/12/2003 | 264.00 | 00046764305404 | ARNALDO BARROS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA REVISAO E MANUTENCAO DA REDEHIDRAULICA DO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOS-CANO, NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0088978 | 16/12/2003 | 176.00 | 00003363126441 | ANTONIO CARLOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAREDE ELETRICA DO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO 'TOSCANO, NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0089036 | 17/12/2003 | 450.00 | 00085356972415 | GIVANILSON MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS DE SONORIZACAO E SHOW COM O GRUPO GM SHOWNO DIA 19 DE DEZEMBRO, EM VIRTUDE DA COLACAO DE GRAU NO GINASIO DE ESPORTES O ZENOBAO, COMAPOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMOÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0089044 | 17/12/2003 | 120.00 | 00020437897400 | IVANILDO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA SOLDA E COLOCACAO DE CHAPAS'NOS PORTOES DO GINASIO DE ESPORTES O ZENOBAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMOÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0089061 | 17/12/2003 | 112.00 | 00065014120725 | JOAO EVANGELISTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA COLOCACAO DE GESSO NO GABINETE DO SECRETARIO DE ESPORTES E LAZER, LOCALI-ZADO NO GINASIO DE ESPORTES O ZENOBAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0089052 | 17/12/2003 | 70.00 | 11894532000136 | JOTAN COM. DE LUBRIFICANTE E REP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO DE GUARABI -RA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0089079 | 17/12/2003 | 300.00 | 00001045881368 | FRANCISCO ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECU-CAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE UM PROJETO 'TOPOGRAFICO PARA A CONSTRUCAO DE UMA GALERIA'PLUVIAL NA RODOVIA PB 73 KM 045, NA SAIDE DEGUARABIRA PARA PIRPIRITUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0089087 | 17/12/2003 | 60.00 | 00069041652434 | CESAR LINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAVIAGEM A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTE 'PSIQUIATRICO PARA A CLINICA PSIQUIATRICA SAOPEDRO COM ACOMPANHAMENTO DA SR§ ANA LUCIA 'AMORIM COSTA, POR SER CARENTE CONFORME REQUE-RIMENTO EM ANEXO, NO VEICULO DE PLACA MNG8324. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0089095 | 18/12/2003 | 124.50 | 00020437897400 | IVANILDO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DE FECHADURAS DASPORTAS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DEGUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0089117 | 18/12/2003 | 850.00 | 00003927535451 | JOANA ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA TORTA E2.300 SALGADOS DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO'DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NODIA 18/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0089133 | 18/12/2003 | 60.00 | 00069041652434 | CESAR LINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPOR -TANDO PACIENTE PSIQUIATRICO, PARA O HOSPITAL'JULIANO MOREIRA, POR SER CARENTE CONFORME RE-QUERIMENTO EM ANEXO, NO VEICULO DE PLACA MNG8324. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0089141 | 18/12/2003 | 60.00 | 00050814745768 | WILSON MENDES VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAVIAGEM A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO A SR¦ IVA-NICE FELIX DOS SANTOS, PARA O HOSPITAL NAPO -LEAO LAUREANO, POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, NO VEICULO DE PLACA BUO2295. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0089150 | 18/12/2003 | 120.00 | 00050814745768 | WILSON MENDES VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02VIAGENS A JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTEJOAO DA SILVA PARA O HOSPITAL CLEMENTINO FRA-GA, POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EMANEXO NO VEICULO DE PLACA BUO 2295. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0089168 | 18/12/2003 | 60.00 | 00050814745768 | WILSON MENDES VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAVIAGEM A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO A PACIENTEMARIA DA GUIA FERREIRA DA SILVA, PARA O HOS-PITAL CLEMENTINO FRAGA, POR SER CARENTE CON -FORME REQUERIMENTO EM ANEXO, NO VEICULO DEPLACA BUO 2295. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0089125 | 18/12/2003 | 100.00 | 00040395740444 | ERONILDO MEDEIROS GONCALO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAL DAPREFEITURA PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO REA-LIZADO ENTRE A PREFEITURA E O SEBRAE NO DISTRITO DE CAMARATUBA, NO MUNICIPIO DE MAMAMGUAPE, NOS DIAS 16 E 17/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0089109 | 18/12/2003 | 65.00 | 00002900991455 | JOSE CARLOS DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAODE FARIAS PIMENTEL FILHO (CAIC), NESTA CIDADEDE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0089176 | 18/12/2003 | 200.00 | 00085356972415 | GIVANILSON MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS DE SONORIZACAO NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE2003 EM VIRTUDE DA FORMATURA DE DIREITO NOGINASIO DO COLEGIO OSMAR DE AQUINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0089184 | 19/12/2003 | 200.00 | 00085356972415 | GIVANILSON MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS DE SONORIZACAO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE2003, EM VIRTUDE DA COLACAO DE GRAU DAS 4¦SERIES DOS COLEGIOS DO ESTADO NO GINASIO DEESPORTES O ZENOBAO, COM APOIO DA PREFEITURA 'MUNICIPAL DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092584 | 19/12/2003 | 5007.30 | 03226148000137 | CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO BREJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBI-TO EFETUADO NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DOCONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO BREJO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092509 | 19/12/2003 | 2124.10 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN-CAO EFETUADA NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA CONTR.COM INSTIT FINAC OU DE FOMENTO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092517 | 19/12/2003 | 7496.84 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN-CAO EFETUADA NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DOFGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092410 | 22/12/2003 | 62.69 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN-CAO EFETUADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL/BANCO DOBRASIL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EMFAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA CONTR.COM INSTIT FINAC OU DE FOMENTO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089630 | 22/12/2003 | 4207.30 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO EFETUADO ENTRE A CAIXAECONIMICA FEDERAL E A PREFEITURA MUNICIPAL DEGUARABIRA, RELATIVO AO FUNDO DE GARANTIA PORTEMPO DE SERVICOS - FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0091081 | 22/12/2003 | 300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALU -GUEL DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089401 | 22/12/2003 | 25.00 | 00087332566400 | PAULO CESAR DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PERCAPTA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003, DOSSERVICOS DE ACAO SOCIAL CONTINUADA MODALIDADEPPD, ATENDIMENTO DOMICILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089419 | 22/12/2003 | 50.00 | 00075231050415 | JOSEILTON FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PERCAPTA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003, DOSSERVICOS DE ACAO SOCIAL CONTINUADA MODALIDADEPPD, ATENDIMENTO DOMICILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089516 | 22/12/2003 | 50.00 | 00003666886426 | LALIANA PEREIRA VIANA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PERCAPTA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003 DOSSERVICOS DE ACAO SOCIAL CONTINUADA MODALIDADEPPD, ATENDIMENTO DOMICILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0089524 | 22/12/2003 | 225.00 | 00092766846468 | SORAYA FATIMA DE OLIVEIRA AYRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESENVOLVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABI-RA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0089532 | 22/12/2003 | 225.00 | 00056821980420 | SILVANA RODRIGUES NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESENVOLVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABI-RA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089541 | 22/12/2003 | 50.00 | 00097801224434 | DAMIANA VICENTE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PERCAPTA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003, DOSSERVICOS DE ACAO SOCIAL CONTINUADA MODALIDADEPPD, ATENDIMENTO DOMICILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0089559 | 22/12/2003 | 225.00 | 00002924286425 | ALIGHIERE SILVA DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ER-RADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESEN -VOLVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABI-RA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0089567 | 22/12/2003 | 225.00 | 00005428103442 | DEYSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESENVOLVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0089613 | 22/12/2003 | 1185.00 | 00082647682453 | JOSINALDO DE OLIVEIRA FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS TRANSPORTANDO CRIANCAS DAS COMUNIDADES DOMUTIRAO E VILA PE. CICERO AO GINASIO DE ESPORTES O ZENOBAO, NOS TURNOS MANHA E TARDE PARAPRATICAS ESPORTIVAS ATRAVES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, NO VEICULO 'ONIBUS MMO 2895, CONFORME PROCESSO LICITATO -RIO CONVITE 026/2003, DURANTE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089648 | 22/12/2003 | 7500.00 | 00005032892483 | DAMIANA SOUTO DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DE 156 FAMILIAS, BENEFICIARIAS DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, PERFAZENDO UM TOTAL DE 300 BOLSAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003, PARA A CONTAPETI/BENEFICIARIA N§ 12619-5. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0089672 | 22/12/2003 | 1112.00 | 27175975006490 | VIACAO ITAPEMIRIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO PASSAGENS NO TRAJETO SAOPAULO/GUARABIRA, CONCEDIDA A: CACILDA NASCI -MENTO SIQUEIRA, JOANE GABRIELLE S. DE CARVA -LHO (MENOR), ANNY CAROLINE S. DE CARVALHO (MENOR) E ANA CLAUDIA MOURA DE ARAUJO, POR SEREMCARENTES CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089842 | 22/12/2003 | 50.00 | 00013953311468 | ALBERTO JORGE ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PERCAPTA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003 DOSSERVICOS DE ACAO SOCIAL CONTINUADA MODALIDADEPPD, ATENDIMENTO DOMICILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0089869 | 22/12/2003 | 225.00 | 00000000000000 | JOCIEL IORDAM DELFINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ER-RADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESEN -VOLVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABI-RA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089877 | 22/12/2003 | 25.00 | 00019105401453 | NILTON SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PERCAPTA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003, DOSSERVICOS DE ACAO SOCIAL CONTINUADA MODALIDADEPPD, ATENDIMENTO DOMICILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090115 | 22/12/2003 | 50.00 | 00004926797461 | MARIA DA LUZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PERCAPTA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003, DOSSERVICOS DE ACAO SOCIAL CONTINUADA, MODALIDA-DE PPD, ATENDIMENTO DOMICILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090123 | 22/12/2003 | 50.00 | 00005315691446 | MARIA APARECIDA F. NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PERCAPTA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003 DOSSERVICOS DE ACAO SOCIAL CONTINUADA MODALIDADEPPD, ATENDIMENTO DOMICILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090140 | 22/12/2003 | 50.00 | 00056964994491 | GENILDA GOMES MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PERCAPTA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003, DOSSERVICOS DE ACAO SOCIAL CONTINUADA MODALIDADEPPD, ATENDIMENTO DOMICILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090158 | 22/12/2003 | 50.00 | 00003861577402 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PERCAPTA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003 DOSSERVICOS DE ACAO SOCIAL CONTINUADA MODALIDADEPPD, ATENDIMENTO DOMICILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090166 | 22/12/2003 | 50.00 | 00092761445449 | MARIA DE LOURDES CLEMENTE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PERCAPTA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 203 DOSSERVICOS DE ACAO SOCIAL CONTINUADA MODALIDADEPPD, ATENDIMENTO DOMICILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090204 | 22/12/2003 | 225.00 | 00002989288414 | DINARTE ALVES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ER-RADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESEN -VOLVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABI-RA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090212 | 22/12/2003 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA AMAVEL SARAIVA DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PERCAPTA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003, DOSSERVICOS DE ACAO SOCIAL CONTINUADA MODALIDADEPPD, ATENDIMENTO DOMICILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090221 | 22/12/2003 | 225.00 | 00087331764420 | MARIA JOSE LUCAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-,OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESEN-VOLVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABI-RA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090280 | 22/12/2003 | 230.00 | 00020323727468 | ANTONIO BATISTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL SIMOES,09, CENTRO, NESTA CIDADE DE GUARABIRA, PARAFUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA'E ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIANÇAS E O ADOLESCEN-TE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090531 | 22/12/2003 | 225.00 | 00003027158430 | MARTA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DE-SENVOLVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090646 | 22/12/2003 | 50.00 | 00080479723400 | MARCOS ANTONIO DA SILVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PERCAPTA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003, DOSSERVICOS DE ACAO SOCIAL CONTINUADA MODALIDADEPPD, ATENDIMENTO DOMICILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090654 | 22/12/2003 | 50.00 | 00003490543475 | CICERA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PERCAPTA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003 DOSSERVICOS DE ACAO SOCIAL CONTINUADA MODALIDADEPPD, ATENDIMENTO DOMICILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090794 | 22/12/2003 | 50.00 | 00000221866701 | MARIA DE LOURDES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PERCAPTA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003, DOS SERVICOS DE ACAO SOCIAL CONTINUADA MODALIDADEPPD, ATENDIMENTO DOMICILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089796 | 22/12/2003 | 400.00 | 12942132000111 | A.F.A.G. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL PARA A ASSOCIACAO DOS FILHOS E AMIGOS DE GUARABIRA (AFAG), CONFORME LEI MUNICI-PAL 193/88 DE 22/12/1988, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090573 | 22/12/2003 | 200.00 | 00006324282449 | FRANCISCO GALDINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUASDIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 22/12/2003, PARA TRATAR ASSUNTOS 'DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO COMERCIO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090727 | 22/12/2003 | 40.00 | 00049747657449 | EDVALDO BASTOS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMADIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE NATAL-RNNO DIA 22/12/2003, CONDUZINDO O COORDENADOR 'DE S. MAQUINAS, JUNTO AO COMERCIO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0089681 | 22/12/2003 | 277.85 | 09321415000131 | TOSCANO DE SALES SERVICO NOT E REGISTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS,COPIAS XEROGRAFICAS E RECONHECIMENTOS DE FIR-MAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE 'MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090239 | 22/12/2003 | 240.00 | 00003169490435 | JOBSON DOS SANTOS MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM DOPOSTO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, LOCALIZA-DO NO BAIRRO SAO JOSE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090522 | 22/12/2003 | 85.00 | 00067451039404 | PAULO GRACINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 PLACA MEDIN-DO 1,00x2,00 MTS. PARA A INDICACAO DA CONS -TRUCAO DO POSTO DE SAUDE NO SITIO PASSASSUNGANESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090557 | 22/12/2003 | 60.00 | 00072689021404 | MARINESIO BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTE A FUNAD, POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, NO VEICULO DE PLACA KJF1248. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090735 | 22/12/2003 | 50.00 | 00020582218420 | JOAO DE SOUZA MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUASVIAGENS AO SITIO CARRASCO TRANSPORTANDO ENFERMEIRO DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR EXAME DESANGUE EM PACIENTE COM CANCER, NO VEICULO DEPLACA MMU 4436. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090743 | 22/12/2003 | 70.00 | 00020582218420 | JOAO DE SOUZA MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAVIAGEM A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTE 'PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, POR SERCARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, NOVEICULO MMU 4436. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090751 | 22/12/2003 | 80.00 | 00020582218420 | JOAO DE SOUZA MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAVIAGEM AO SITIO CARRASCO TRANSPORTANDO PACIENTE PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, PORSER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO ,NO VEICULO DE PLACA MMU 4436. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090760 | 22/12/2003 | 70.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA LAVADOURA DEROUPAS CONSUL, VINCULADA A SECRETARIA DE SAU-DE, NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0091031 | 22/12/2003 | 260.00 | 00096458747420 | PAULO CESAR DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA COLOCACAO E PINTURA DE GRA -DES NA AREA EXTERNA DO PREDIO DA SECRETARIA 'MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE GUARA-BIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0089192 | 22/12/2003 | 600.00 | 00013268341420 | IRENALDO AMORIM DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONTADOR, OBJETIVANDO AREALIZACAO DE ASSESSORIA TECNICA EM CONTROLE'E AVALIACAO, FRENTE AO NOVO SISTEMA DE SAUDE (GESTAO PLENA DE SISTEMA0, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0089206 | 22/12/2003 | 1300.00 | 00010951199404 | MANOEL EDSON DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO A COORDENACAODE AUDITORIA E AVALIACAO DO MUNICIPIO DE GUA-RABIRA-PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0089214 | 22/12/2003 | 1600.00 | 00067457908404 | CLAUDIA BARROS GONCALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO NEUROLOGISTA NA CLINI-CA DE NEUROLOGIA DA SECRETARIA DE SAUDE, ONDEFARA OS EXAMES E PRESTARA ASSISTENCIA ESPE-CIAL AO INDIVIDUO, RELATIVO AO MES DE DEZEM -BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0089222 | 22/12/2003 | 1600.00 | 00011391286472 | MARICELIA BATISTA R. DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO NEUROLOGISTA, NA CLINICA DE NEUROLOGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, ONDE FARA EXAMES E PRESTARA ASSISTEN -CIA ESPECIAL AO INDIVIDUO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0089231 | 22/12/2003 | 1000.00 | 00099921685449 | ROGERIO WANDERLEY PINTO BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO MEDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA, PARA A ATENDIMENTO NA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0089249 | 22/12/2003 | 1000.00 | 00043452728404 | SONIA MARIA MACIEL PONTES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO MEDICA PSIQUIATRA NOCENTRO DE SAUDE DE GUARABIRA, LOCALIZADO NOBAIRRO NOVO NA ASSISTENCIA AO INDIVIDUO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0089257 | 22/12/2003 | 1000.00 | 00009078401400 | RANULCE QUIRINO SOUZA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO MEDICA ENDOCRINOLOGIS-TA, PARA ATENDIMENTO NA SECRETARIA MUNICIPAL'DE SAUDE ONDE FARA EXAMES E PRESTARA ASSISTENCIA ESPECIALIZADA AO INDIVIUO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0089265 | 22/12/2003 | 733.40 | 00002333317434 | JOAQUIM FRANCISCO DE SOUZA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSES-SORAMENTO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A ESTRU-TURACAO E OPERACIONALIZACAO DAS ACOES DE ORGANIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARA-BIRA (FMSG), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0089273 | 22/12/2003 | 1000.00 | 00018131573400 | MARIA EMILIA PONTES FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO MEDICA REUMATOLOGISTA'PARA ATENDIMENTO NA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, ONDE FARA EXAMES E PRESTARA ASSISTEN -CIA ESPECIALIZADA AO INDIVIDUO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0089281 | 22/12/2003 | 800.00 | 00032328630430 | SEVERINO RAMOS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA DEELABORACAO DE PROJETOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO'DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0089290 | 22/12/2003 | 1000.00 | 00048859524415 | JOAO ALBERTO LINS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO UROLOGISTA, PARA ATEN-DIMENTO NA SECRETARIA DE SAUDE, ONDE FARA EXAMES E PRESTARA ASSISTENCIA ESPECIALIZADA AOINDIVIDUO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0089303 | 22/12/2003 | 450.00 | 00003284082476 | SHEYLLA MEDEIROS CHAVES SOBRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS NA IMPLANTACAO E ORGANIZA -CAO DA FARMACIA MUNICIPAL DESTA CIDADE DEGUARABIRA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0089311 | 22/12/2003 | 1500.00 | 00004173522479 | DANIELLE SIMOES CAMPOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DO CENTRO 'DE ESPECIALIDADES DE GUARABIRA, JUNTO ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0089320 | 22/12/2003 | 2850.00 | 00043476651487 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DO MICRO-ONIBUS KLX 2027, INCLUINDO O CONDUTOR COM CAPACIDADE P/ 19 PASSAGEIROS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DE PACIENTES PORTADORES 'DE DOENCAS RENAIS P/ TRATAMENTO DE HEMODIALI-SE, NAS SEGUNDAS, QUARTAS E SEXTAS-FEIRAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0089338 | 22/12/2003 | 720.00 | 00003821420472 | PAULO ATANAZIO DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO CAMINHAO MZC 0268OBJETIVANDO O ABASTECIMENTO DE AGUA DOS POS-TOS DE SAUDE, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO, NAS TERCA E QUINTAS-FEIRAS RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0089346 | 22/12/2003 | 2800.00 | 00063459230444 | GILBERTO FACUNDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DO VEICULO BESTA MYB 7480 A DISPOSICAO DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO'MEDICOS E ENFERMEIROS DO PROG. SAUDE NA FAMI-LIA, QUE PRESTAM SERVICOS A POPULACAO DESTE 'MUNICIPIO NO TRAJETO JOAO PESSOA/GUARABIRA /JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0089354 | 22/12/2003 | 400.00 | 00063159996468 | ANTONIO ALVES SIMOES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO'DO BOLETIM DE PRODUTIVIDADE DO SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0089362 | 22/12/2003 | 600.00 | 00007975124702 | JOSE ALYSON ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DO VEICULO PARATI MNR 8075, PARA PRESTAR'SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVESDO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA, DURANTE'O MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0089371 | 22/12/2003 | 600.00 | 00046265775715 | MANOEL GONCALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DO VEICULO KOMBI MOE 402, JUNTO A SECRE-TARIA DE SAUDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DEMEDICOS E AUXILIARES PARA OS POSTOS DE SAUDE'DE ZONA RURAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0089389 | 22/12/2003 | 600.00 | 00016117832400 | MARIA MADALENA SAMPAIO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO REVISORA DO TETO FISICO'ORCAMENTARI, NA ASSESSORIA TECNICA EM CONTRO-LE E AVALIACAO, FRENTE AO NOVO SISTEMA DE SAUDE (GESTAO PLENA DE SISTEMA) DO MUNICIPIO DEGUARABIRA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0089397 | 22/12/2003 | 600.00 | 00020745818404 | JOSE ROGERIO BEZERRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ODONTOLOGO, OBJETIVANDO A REALIZACAO DE ASSESSORIA TECNICA EM CONTRO-LE E AVALIACAO FRENTE AO NOVO SISTEMA DE SAU-DE (GESTAO PLENA DE SISTEMA), RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0089583 | 22/12/2003 | 400.00 | 00041508408491 | FREDERICO LEONARDO MALHEIROS SERRANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOCA TAIDE,140BAIRRO NOVO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0089591 | 22/12/2003 | 300.00 | 00021917825404 | SEVERINA SOUZA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DE IMOVEL SITUADO A RUA BRAULIO MARTINS ,96, SANTA TEREZINHA, PARA O FUNCIONAMENTO DOPOSTO DO PSF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0089621 | 22/12/2003 | 500.00 | 00013151150420 | LUIZ SOARES DA SILVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE BONIFACIO46, BAIRRO DO JUA, NESTA CIDADE, PARA FUNCIO-NAMENTO DO POSTO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIARELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0089711 | 22/12/2003 | 1700.00 | 00000000000000 | JOSE DE ANCHIETA ANTAS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO UROLOGISTA, JUN-TO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0089729 | 22/12/2003 | 740.00 | 00010967907420 | LUPICINIO FARIAS TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO MEDICO ESPECIALIZADO 'EM REUMATOLOGIA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142001 | 0089753 | 22/12/2003 | 770.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO E MANUTENCAO DE UMA MAQUINA COPIADORA VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO 014/2001, RELA-TIVO AO PERIODO DE 01 A 31/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0089761 | 22/12/2003 | 770.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO E MANUTENCAO DE UMA MAQUINA COPIADORA VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089834 | 22/12/2003 | 2267.00 | 00000000000000 | PLANO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRAPARTIDA MENSAL DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESENVOLVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA EM CONVENIO SES/MS, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090107 | 22/12/2003 | 1000.00 | 00050393707415 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO-SUPERVISOR DASACOES DESENVOLVIDAS NOS HOSPITAIS PUBLICOS ,CONVENIADOS E PRIVADOS, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090328 | 22/12/2003 | 220.00 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DO APARTAMENTO LOCALIZADO A RUA DR. SA-LES, 114, ONDE RESIDEM OS MEDICOS E AUXILIA -RES QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A SECRETARIA 'DE SAUDE, ATENDENDO A POPULACAO DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090336 | 22/12/2003 | 400.00 | 00002054744468 | GERALDO TELES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DO APT§ NO EDIFICIO EDVARDO TOSCANO, 101,TERREO, LOCALIZADO NA AV. SABINIANO MAIA,1045PARA RESIDENCIA DOS MEDICOS E AUXILIARES QUEPRESTAM SERVICOS A POPULACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090433 | 22/12/2003 | 460.00 | 01704313000193 | ADEMAR HOBOLT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO BESTA/AMBULANCIA MMV 6603, VINCULADA A SECRETARIA 'DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090484 | 22/12/2003 | 26521.88 | 99999999999999 | ALEXSANDRA ALEIXO LUNA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§SALARIO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432003 | 0090514 | 22/12/2003 | 6959.06 | 02684210000171 | NOSSA FARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITA-TORIO CONVITE N§ 043/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090590 | 22/12/2003 | 4.12 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL 271-4813 ,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090603 | 22/12/2003 | 539.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL 271-4250 ,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090611 | 22/12/2003 | 388.26 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO D'AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090620 | 22/12/2003 | 581.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL 271-4250 ,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090662 | 22/12/2003 | 21.00 | 03386404000153 | SANTOS AUTO ELETRICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO SAVEIRO MOT 2400, VINCULADO A SECRETARIA 'DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD. PROG.DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090671 | 22/12/2003 | 9615.76 | 00033868140425 | ANA MARIA BERNARDO ALMEIDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§SALARIO DOS AGENTES NA ERRADICACAO DO AEDES AE-GYPTI, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090689 | 22/12/2003 | 446.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL 271-4813 ,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090697 | 22/12/2003 | 803.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL 271-4813 ,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090719 | 22/12/2003 | 400.00 | 00043884008749 | SONIA BRAZ XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PREFEITO MA-NOEL LORDAO, 360, PARA FUNCIONAMENTO O POS-TO DE SAUDE NA FAMILIA, RELATIVO AO PERIODO 'DE 19/11 A 18/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090816 | 22/12/2003 | 875.00 | 00013325027415 | KLEBER TADEU ALCOFORADO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EFETUADO EM FAVOR DO SR§ KLEBER TADEU A.COSTA, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NAFUNCAO DE ANESTESISTA JUNTO AO PRONTO SOCORRODE FRATURAS DE GUARABIRA, DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090824 | 22/12/2003 | 1343.00 | 00009903356404 | WELLINGTON GUEDES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EFETUADO EM FAVOR DO SR§ WELLINGTON GUEDESDE CARVALHO, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOSNA FUNCAO DE ANESTESISTA, JUNTO AO PRONTO SO-CORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA, DURANTE O MESDE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090832 | 22/12/2003 | 536.81 | 00049895117434 | ROSA VIRGINIA DA SILVA D'ANDREA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EFETUADO EM FAVOR DA SR¦ ROSA VIRGINIA DASILVA D'ANDREA, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ANESTESISTA JUNTO A CASA DESAUDE E MAT. NOSSA SR¦ DA LUZ, DURANTE O MESDE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090841 | 22/12/2003 | 1312.19 | 00005947928434 | TEMISTOCLES DE ALMEIDA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EFETUADO EM FAVOR DO SR§ TEMISTOCLES DEALMEIDA RIBEIRO, RELATIVO A PRESTACAO DE SER-VICOS NA FUNCAO DE CIRURGIAO GERAL JUNTO AOPRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA, DU -RANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090859 | 22/12/2003 | 42849.76 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EFETUADO EM FAVOR DO PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA, RELATIVO A SERVICOS DEINTERNACAO HOSPITALAR, SERVICOS AMBULARIAIS ESERVICOS DE TERCEIROS, DURANTE O MES DE NO-VEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090867 | 22/12/2003 | 38.00 | 00013325027415 | KLEBER TADEU ALCOFORADO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EFETUADO EM FAVOR DO SR§ KLEBER TADEU ALCOFORADO COSTA, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVI -COS NA FUNCAO DE ANESTESISTA, JUNTO A CASA DESAUDE E MAT. NOSSA SENHORA DA LUZ, RELATIVO 'AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090875 | 22/12/2003 | 61102.62 | 09030263000118 | CASA DE SAUDE E MAT. SR¦ DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EFETUADO EM FAVOR DA CASA DE SAUDE E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA LUZ, RELATIVO AOS SERVICOS DE INTERNACAO HOSPITALAR, SERVICOS AMBULATORIAIS E SERVICOS DE TERCEIROS, RELATIVO 'AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090883 | 22/12/2003 | 3293.33 | 00007088086468 | JANUARIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EFETUADO EM FAVOR DO SR§ JANUARIO SOARES 'DOS SANTOS, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS'NA FUNCAO DE CIRURGIAO GERAL JUNTO A CASA DESAUDE E MAT. NOSSA SENHORA DA LUZ, DURANTE OMES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090905 | 22/12/2003 | 540.40 | 00039491625420 | MARCELO GAMBARRA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EFETUADO EM FAVOR DO SR§ MARCELO GAMBARRA'PIRES, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NAFUNCAO DE ANESTESISTA, JUNTO A CASA DE SAUDE'E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA LUZ, DURANTE OMES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090913 | 22/12/2003 | 2161.03 | 00005965675453 | ALUISIO PAREDES MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EFETUADO EM FAVOR DO SR§ ALUISIO PAREDES 'MOREIRA, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NAFUNCAO DE CIRURGAO GERAL, JUNTO AO PRONTO SO-CORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA, DURANTE O MESDE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090921 | 22/12/2003 | 437.00 | 00003174590310 | MARIA EUZIMAR PEREIRA M. LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EFETUADO EM FAVOR DA SR¦ MARIA EUZIMAR PE-REIRA M. LEITE, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ANESTESISTA JUNTO A CASA DESAUDE E MAT. NOSSA SR¦ DA LUZ, DURANTE O MESDE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090930 | 22/12/2003 | 43.07 | 00011391243404 | FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EFETUADO EM FAVOR DO SR§ FRANCISCO MONTEI-RO DA SILVA, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOSNA FUNCAO DE CIRURGIAO GERAL JUNTO AO PRONTO'SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA, DURANTE OMES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090948 | 22/12/2003 | 1442.21 | 00013140892420 | PAULO ROBERTO MUNIZ DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EFETUADO EM FAVOR DO SR§ PAULO ROBERTO M.DANTAS, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NAFUNCAO DE CIRURGIAO GERAL JUNTO A CASA DESAUDE E MAT. NOSSA SENHORA DA LUZ, DURANTE OMES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090956 | 22/12/2003 | 655.70 | 00042426979453 | GERLANE CAMILO MADRUGA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EFETUADO EM FAVOR DA SR¦ GERLANE CAMILO MADRUGA, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NAFUNCAO DE PEDIATRA, JUNTO A CASA DE SAUDE EMAT. NOSSA SENHORA DA LUZ, DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090964 | 22/12/2003 | 1761.11 | 00034285008491 | CARLOS JOSE RODRIGUES MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EFETUADO EM FAVOR DO SR§ CALOR JOSE R. MO-REIRA, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NAFUNCAO DE CIRURGIAO GERAL, JUNTO A CASA DESAUDE E MAT. NOSSA SENHORA DA LUZ, DURANTE OMES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090972 | 22/12/2003 | 43.07 | 00013193821420 | CARLOS ROBERTO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EFETUADO EM FAVOR DO SR§ CARLOS ROBERTO DEQUEIROZ, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE CIRURGIAO GERAL, JUNTO AO PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA, DURANTE O MESDE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Infra-Estrutura Urbana | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO MÉDICO OTORRINO/OFTALMOLOGICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282003 | 0090981 | 22/12/2003 | 1233.92 | 12674719000197 | PREDILAR CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSTRUCAO DO CENTRO OFTALMOLOGICO DE GUARABIRA, CONFORME TERMO ADITIVON§ 02/2003 AO PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§028/2003. | 01222003 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Infra-Estrutura Urbana | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO MÉDICO OTORRINO/OFTALMOLOGICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282003 | 0090999 | 22/12/2003 | 1923.48 | 12674719000197 | PREDILAR CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSTRUCAO DO CENTRO OFTALMOLOGICO DE GUARABIRA NA RUA PREF. JOAO PIMENTAL FILHO, CONFORME TERMO ADITIVO N§ 01/2003,AO PROCESSO LICITATORIO CONVITE 028/2003. | 01222003 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Infra-Estrutura Urbana | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUÇAO AMPLIAÇÃO E REFORMAUNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132003 | 0091014 | 22/12/2003 | 5801.30 | 05309592000141 | SOMAR CONSTRUTORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFOR-MA E AMPLIACAO DOS POSTOS DE SAUDE JOSE NICO-LAU PESSOA (CORDEIRO) E GUSTAVO AMORIM DACOSTA (ROSARIO), CONFORME CONTRATO 235/03,TERMO ADITIVO 01/2003 AO PROCESSO LICITATORIO 'CONVITE 013/2003. | 00722003 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Infra-Estrutura Urbana | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUÇAO AMPLIAÇÃO E REFORMAUNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132003 | 0091022 | 22/12/2003 | 4008.83 | 05309592000141 | SOMAR CONSTRUTORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFOR-MA E AMPLIACAO DOS POSTOS DE SAUDE JOSE NICOLAU PESSOA (CORDEIRO) E GUSTAVO AMORIM DACOSTA (ROSARIO), CONFORME CONTRATO 235/03 ETERMO ADITIVO 02/2003 AO PROCESSO LICITATORIOCONVITE 13/2003. | 00722003 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0091669 | 22/12/2003 | 1500.00 | 00002817151496 | KARINE DOMINGOS NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA DO PROG.SAUDE NA FAMILIA, NO POSTO DO BAIRRO SANTA TERE-ZINHA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 931 FAMILIAS ,NO PERIODO DE 01 A 31/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332003 | 0091057 | 22/12/2003 | 8690.00 | 24502742000183 | FARMEC PROD FARMAC E CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF, DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PROCESSO'LICITATORIO CONVITE N§ 033/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0092002 | 22/12/2003 | 228997.25 | 08778268003690 | COMPLEXO DE SAUDE REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSES EM FAVOR DO COMPLEXO DE SAUDE REGIONAL DEGUARABIRA, CORRESPONDENTE A SERVI€OS DE INTERNA€AO HOSPITALAR, SERVI€OS AMBULATORIAIS ESERVI€OS DE TERCEIROS, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092801 | 22/12/2003 | 583.87 | 08784092000150 | SINDICATO DOS TRABALHADORES DA LAVOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EFETUADO EM FAVOR DO SINDICATO DOS TRABA- LHADORES DA LAVOURO, RELATIVO A SERVI€OS AMBULATORIAIS REALIZADO NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0092819 | 22/12/2003 | 1275.00 | 08778268003690 | COMPLEXO DE SAUDE REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO COMPLEXO DE SAUDE REGIONAL DEGUARABIRA, CORRESPONDENTE A SERVI€OS DE A€OESESTRATEGICAS DE TERAPIA E PSICOTERAPIAS RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092827 | 22/12/2003 | 2385.97 | 08778268003690 | COMPLEXO DE SAUDE REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO COMPLEXO DE SAUDE REGIONAL DEGUARABIRA, CORRESPONDENTE A SERVI€OS DE REALIZA€AO DE CIRURGIAS DE VARIZES E PROSTATA REA-LIZADA NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0089427 | 22/12/2003 | 240.00 | 00005006042400 | MARIA DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE VITAL FARIAS (CAIC)EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIA DE CRECHE,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0089435 | 22/12/2003 | 240.00 | 00013939346845 | MARIA DAS GRACAS PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDOTOSCANO, EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIA ES-COLAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0089443 | 22/12/2003 | 240.00 | 00000181525461 | ELIETE BERNARDO BASTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE TIA FATIMA, EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIA DE CRECHE, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0089451 | 22/12/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JOSE FRANCISCO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE MARIA AUGUSTA DE MIRANDA, EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIO DECRECHE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0089460 | 22/12/2003 | 240.00 | 00005035293467 | ILZA DE OLIVEIRA BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CENTRO EDUCACIONAL OSMARDE AQUINO, EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIA 'ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0089478 | 22/12/2003 | 240.00 | 00046835911468 | MARIA IZETE DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE LUZIA PAULINO, EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIA DE CRECHE, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0089486 | 22/12/2003 | 240.00 | 00096585927400 | MARIA DAS GRACAS MARINHO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE SANTA TEREZINHA ,EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIA DE CRECHE,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0089494 | 22/12/2003 | 240.00 | 00097809977415 | MARIA APARECIDA FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE VOVO ROSALVA (CAIC)EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIA DE CRECHE ,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0089575 | 22/12/2003 | 240.00 | 00096580496487 | MARIA DE FATIMA CUSTODIO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE MARIA AUGUSTA MIRANDA (SAO JOSE DO MIRANDA), EXERCENDO A FUNCAODE SECRETARIA DE CRECHE, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0089605 | 22/12/2003 | 120.00 | 00002648380418 | PETRUCIO CAVALCANTE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DA MOTO CG 125 MOE 0286, PARA PRETAR SER-VICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO COM-PLEMENTO DE MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2003, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TP01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0089656 | 22/12/2003 | 200.00 | 00092814131400 | JOSE IRONILSON CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO VOYAGE KBG 3758 ,TRANSPORTANDO CRIANCAS DO CONJUNTO ALDA PIMENTEL PARA A CRECHE LIA BELTRAO, DURANTE O MESDE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0089664 | 22/12/2003 | 240.00 | 00051459710444 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA LUCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO'ASFORA, EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIA ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0089745 | 22/12/2003 | 560.00 | 00003796700462 | EDVALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO RETELHAMENTO E MANUTENCAO DAREDE ELETRICA DO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CAMARA, NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142001 | 0089770 | 22/12/2003 | 1540.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO E MANUTENCAO DE DUAS MAQUINAS COPIADORAS,VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO CONVITE 014/2001, NO PE-RIODO DE 01 A 31/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0089788 | 22/12/2003 | 600.00 | 00009072438434 | PEDRO LEAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DO VEICULO MNF 1117, PARA PRESTAR SERVI -COS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO'AO MES DE DEZEMBRO DE 2003, CONFORME PROCESSOLICITATORIO TP 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0089851 | 22/12/2003 | 240.00 | 00006240014400 | SHIRLY EMANUELLE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DEFREITAS MOUZINHO, EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIA ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0089885 | 22/12/2003 | 260.00 | 00055629814400 | JAELSON BARBOSA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MINISTRANDO OFICINA DE TEATRONOS CENTROS EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL ,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0089893 | 22/12/2003 | 240.00 | 00004216782400 | FARIDA DE LIRA FAMIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DEFREITAS MOUZINHO, EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIA ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0089907 | 22/12/2003 | 240.00 | 00079731864415 | MARIA CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE SANTA TEREZINHA ,EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIA DE CRECHE ,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0089915 | 22/12/2003 | 240.00 | 00045128090400 | MARIA JUDITE FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL PAULO 'BRANDO C. FILHO, NA FUNCAO DE SECRETARIA ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0089923 | 22/12/2003 | 240.00 | 00069042055472 | CICERA MARIA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CAMARA, EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIA'ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0089931 | 22/12/2003 | 240.00 | 00004257670436 | ANDREA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL AMALIA 'FREIRE, EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIA ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0089940 | 22/12/2003 | 240.00 | 00001102517410 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DOMINGOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CAMARA, EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIA'ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0089958 | 22/12/2003 | 240.00 | 00075233401487 | MARIA DA LUZ RODRIGUES JULIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE LUZIA PAULINO, EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIA DE CRECHE, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0089966 | 22/12/2003 | 250.00 | 00002136684400 | ANAILZE MENDES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSORA DEMATEMATICA, NO CENTRO EDUCACIONAL ASCENDINO 'TOSCANO DE BRITO, LOCALIZADO NO BAIRRO DONORDESTE I, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0089974 | 22/12/2003 | 240.00 | 00056964994491 | GENILDA GOMES MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDOTOSCANO, EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIA ES-COLAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0089982 | 22/12/2003 | 240.00 | 00072750421420 | MARIA DA COSTA PROCOPIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR 'DE AQUINO, EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIA 'ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE DEZEBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0089991 | 22/12/2003 | 240.00 | 00003363535457 | ELIANE DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE TIA LEA, EXERCENDO'A FUNCAO DE SECRETARIA DE CRECHE, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090000 | 22/12/2003 | 240.00 | 00097807834404 | MARIA DO ROSARIO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CENTRO EDUCACIONAL ASCENDINO TOSCANO, EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIA ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090018 | 22/12/2003 | 240.00 | 00005539599489 | MARIA JANDICLEIDE JUSTINO TRIBUTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE DO 4§ BATALHAO DEPOLICIA MILITAR, EXERCENDO A FUNCAO DE SECRE-TARIA DE CRECHE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO'DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090026 | 22/12/2003 | 240.00 | 00004511774447 | JACILETE BELARMINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE NENZINHA CUNHA LIMA(ESCRIVAO), EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIA'DE CRECHE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090034 | 22/12/2003 | 240.00 | 00004460628473 | JOSIANE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE NENZINHA CUNHA LIMA(ESCRIVAO), EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIA'DE CRECHE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090042 | 22/12/2003 | 240.00 | 00062974300472 | ELIENE DE LOURDES CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE HERMELINDA DANTAS '(BELA VISTA), EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETA -RIA DE CRECHE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090051 | 22/12/2003 | 240.00 | 00097804053487 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE VITAL FARIAS (CAIC)EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIA DE CRECHE ,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090069 | 22/12/2003 | 240.00 | 00001241780498 | CICERA BARBOSA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO 'FLORENTINO DA COSTA, EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIA ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090077 | 22/12/2003 | 240.00 | 00087337347472 | RISOLENE DE FATIMA ADELINO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE VOVO ROSALVA (CAIC)EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIA DE CRECHE ,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090085 | 22/12/2003 | 240.00 | 00098239830463 | SANDRA LIGIA JACINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE DO 4§ BPM, EXERCEN-DO A FUNCAO DE SECRETARIA DE CRECHE, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090093 | 22/12/2003 | 240.00 | 00029953243468 | MARIA DA PENHA ISIDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EU-LARIA CANTALICE, EXERCENDO A FUNCAO DE SECRE-TARIA ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090131 | 22/12/2003 | 240.00 | 00089377966434 | OSENITA GUILHERMINO DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL AMALIA 'TEIXEIRA DE CARVALHO, EXERCENDO A FUNCAO DESECRETARIA ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090174 | 22/12/2003 | 240.00 | 00005215873445 | ANDREA SANTOS DA PENHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL SAO RA-FAEL (AMEXX), EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETA -RIA ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090182 | 22/12/2003 | 240.00 | 00004766868498 | ELANE CRISTINA ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE TIA LEA, EXERCENDO'A FUNCAO DE SECRETARIA DE CRECHE, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090191 | 22/12/2003 | 240.00 | 00004439424473 | CRIZIANE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL NAZILDA 'CUNHA MOURA, EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIAESCOLAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090247 | 22/12/2003 | 240.00 | 00000010853448 | MARIA CRISTINA LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE VOVO EMILIA (MUTI -RAO), EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIA DE CRECHE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090255 | 22/12/2003 | 240.00 | 00005315690474 | JAQUELINE DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE TIA FATIMA, EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIA DE CRECHE, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090263 | 22/12/2003 | 240.00 | 00003366053402 | ROSA MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE VOVO EMILIA (MUTI -RAO), EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIA DE CRECHE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090344 | 22/12/2003 | 1200.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DE 07 SALAS DE AULAS DA ESCOLA SAO RAFAELLOCALIZADA NA SUPRA CITADA ASSOCIACAO, PARAATENDER OS ALUNOS DO CONJUNTO NOSSA SENHORA 'APARECIDA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0090352 | 22/12/2003 | 600.00 | 00080477844472 | ROSEMARY DE FRANCA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA -CAO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003, NOVEICULO PAMPA MOC 0878, CONFORME PROCESSO LI-CITATORIO TP 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090361 | 22/12/2003 | 250.00 | 00003143857463 | WELLINGTON GOMES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSOR DE MA-TEMATICA, EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA QUE PEDIU EXONERACAO, CONFORME PORTARIA 078/2003 ,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0090379 | 22/12/2003 | 850.00 | 00038275660700 | INACIO JOSE BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DO VEICULO PARATI MMX 5591, PARA PRESTAR'SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E ES-PORTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003 ,CONFORME PROCESSO LICITATORIO TP 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090387 | 22/12/2003 | 240.00 | 00004571402406 | ALCIMAR SILVA CONSTANTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ORIENTADOR DE INFORMATICA, NO TURNO MANHA, NO CURSO MINISTRA-DO A ALUNOS DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DEAQUINO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO'DE 17/11/2003 A 16/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090395 | 22/12/2003 | 240.00 | 00002991023430 | EDILSON DA SILVA CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ORIENTADOR DEINFORMATICA, NO TURNO NOITE, NO CURSO MINIS -TRADO A ALUNOS DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DEAQUINO, RELATIVO AO PERIODO DE 17/11 A 16/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090409 | 22/12/2003 | 260.00 | 00044125380449 | TANIA MARIA SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MINISTRANDO AULAS DE BORDADO,PONTOS DE CRUZ E PINTURA EM TECIDOS, NOS CEN-TROS EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINORELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090417 | 22/12/2003 | 240.00 | 00004571402406 | ALCIMAR SILVA CONSTANTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ORIENTADOR DEINFORMATICA, NO TURNO NOITE, NO CURSO MINIS -TRADO A ALUNOS DO CENTRO EDUCACIONAL DOM HEL-DER CAMARA, RELATIVO AO PERIODO DE 17/11 A16/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090425 | 22/12/2003 | 1080.00 | 00003821420472 | PAULO ATANAZIO DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO CAMINHAO PIPA MZC0268, OBJETIVANDO O ABASTECIMENTO DE AGUA DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL, NAS SEGUNDAS, QUARTAS ESEXTAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090441 | 22/12/2003 | 250.00 | 00055465900415 | ANTONIO SERGIO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSOR DE BIOLOGIA DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO ,EM SUBSTITUICAO AO PROFESSOR JOSE MARIA, AFASTADO POR MOTIVO DE DOENCA, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090450 | 22/12/2003 | 264.00 | 00002103264410 | ANTONIO GENERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA REVISAO DO TELHADO DA ESCOLAMUNICIPAL MARIA EULALIA CANTALICE, NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0090476 | 22/12/2003 | 1100.00 | 00001878754483 | SEBASTIAO DA CUNHA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DO VEICULO DE MARCA DODGE MOC 0950, PARAPRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA-CAO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MERENDA ESCO-LAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TP 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090492 | 22/12/2003 | 264.00 | 00058064397472 | JOSE CLEMENTINO TRAJANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA'DA ESCOLA MUNICIPAL EDSON MONTENEGRO, LOCALI-ZADA NO BAIRRO DO NORDESTE I, NESTA CIDADE DEGUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090506 | 22/12/2003 | 264.00 | 00079809952449 | ZEZITO FELIX DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA REVISAO E MANUTENCAO DA RE-DE HIDRAULICA DA ESCOLA MUNICIPAL EDSON MONTENEGRO, LOCALIZADA NO BAIRRO DO NORDESTE, NES-TA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090549 | 22/12/2003 | 240.00 | 00004788881470 | GERALDO DE AQUINO ALVERGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL EDSON MONTENEGRO DA CUNHA, EXERCENDO A FUNCAO DE SECRETARIO ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090581 | 22/12/2003 | 250.00 | 00064506207491 | ANTONIO RUFINO CORCINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSORA DEPORTUGUES, NO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DEAQUINO, EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA ELIZABE-TH M. BEZERRA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090638 | 22/12/2003 | 400.00 | 00004143884453 | JOSE ALBINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAVIAGEM A JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO ALUNOS DAESCOLA MUNICIPAL DO SITIO PASSAGEM, PARA AREALIZACAO DE AULAS PRATICAS DE CAMPO, NO VEICULO ONIBUS KFV 5618. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090701 | 22/12/2003 | 400.00 | 00009559787420 | JOSE ACACIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMAVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO'ALUNOS DA 8¦ SERIE DO CENTRO EDUCACIONAL OS-MAR DE AQUINO, PARA AULAS PRATICAS DE CAMPO 'NO DIA 09/12/2003, NO VEICULO ONIBUS MXT6500. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090778 | 22/12/2003 | 240.00 | 00079801242434 | UBIRACY JEAN MOURA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO CLAUDINO DE PONTES (CATOLE), EXERCENDO A FUNCAO 'DE SECRETARIO ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090786 | 22/12/2003 | 240.00 | 00003970342457 | LAYDMAR FREITAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE LIA BELTRAO, EXER -CENDO A FUNCAO DE SECRETARIA DE CRECHE, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090808 | 22/12/2003 | 70.00 | 00021917159404 | SEBASTIAO JOSE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DACRECHE DO MUTIRAO, NESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0091006 | 22/12/2003 | 210.00 | 00022566821453 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DOTELHADO DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINONESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252003 | 0092614 | 22/12/2003 | 1680.00 | 00044246498734 | JOSE DE OLIVEIRA FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO ONIBUS MMS 4580 ,TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NOTRAJETO DO CONJ. MUTIRAO A GUARABIRA E VICE -VERSA, NOS TURNOS TARDE E NOITE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CNVITE 025/2003, RELATIVO 'AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0092622 | 22/12/2003 | 1700.00 | 00002066084468 | ELSON FERREIRA MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN -TAL NO TRAJETO DO DISTRITO DE CACHOEIRA DOSGUEDES A GUARABIRA E VICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DE 10/11 A 09/12/2003, CONFORME PROCES-SO LICITATORIO TP 01/2003 NO VEICULO ONIBUS 'KHL 6489. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0092631 | 22/12/2003 | 1800.00 | 00096582367404 | JACKSON DE OLIVEIRA ALBINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN -TAL NO TRAJETO DO SITIO CATOLE, VIA CONTENDASA GUARABIRA E VICE-VERSA, DURANTE O PERIODO 'DE 10/11 A 09/12/2003, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TP 01/2003 NO VEICULO ONIBUS KFV 5618 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0092649 | 22/12/2003 | 1800.00 | 00009559787420 | JOSE ACACIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO NO TRAJETO DO SITIO PASSAGEM, VIA CABOCLO A GUARABIRA E VICE-VERSA, NO PERIODO DE10/11 A 09/12/2003 CONFORME PROCESSO LICITATORIO TP 01/2003, NO VEICULO ONIBUS MXT 6500. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0092657 | 22/12/2003 | 1800.00 | 00075264218404 | JAILTON DOS SANTOS CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFEFERENTE A SER-VICOS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DO SITIO CARRASCO A GUARABIRA'E VICE-VERSA NO PERIODO DE 10/11 A 09/12/2003CONFORME PROCESSO LICITATORIO TP 01/2003 NOVEICULO ONIBUS HUQ 3865. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0092665 | 22/12/2003 | 1800.00 | 00037657836415 | ANTONIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN -TAL NO TRAJETO DO DISTRITO DE MACIEL A GUARA-BIRA E VICE-VERSA NO PERIODO DE 10/11 A 09/122003, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TP 01/2003, NO VEICULO ONIBUS LJI 2673. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0092673 | 22/12/2003 | 1800.00 | 00027459608491 | EDGAR GERALDO CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN -TAL NO TRAJETO DO SITIO SAO JOSE DO MIRANDA ,VIA CAJA A GUARABIRA E VICE-VERSA, NO PERIODODO DE 10/11 A 09/12/2003, CONFORME PROCESSO 'LICITATORIO TP 01/2003 NO VEICULO ONIBUS LHH0211. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252003 | 0092681 | 22/12/2003 | 1680.00 | 00044246498734 | JOSE DE OLIVEIRA FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO ONIBUS MMS 4580 ,TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NOTRAJETO DO CONJ. MUTIRAO A GUARABIRA E VICE -VERSA, NOS TURNOS TARDE E NOITE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 025/2003, RELATIVO'AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0092690 | 22/12/2003 | 1500.00 | 00004917903416 | DIEGO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN -TAL NO TRAJETO DO SITIO QUATI, VIA SERRA DAJUREMA A GUARABIRA E VICE-VERSA NO PERIODO DE10/11 A 09/12/2003, CONFORME PROCESSO LICITA-TORIO TP 01/2003, NO VEICULO ONIBUS KFG 9509. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0092703 | 22/12/2003 | 1800.00 | 00054230594453 | ILDA EMILIA DE OLIVEIRA ALBINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN -TAL NO TRAJETO DO SITIO PASSAGEM, VIA PIRPIRIA GUARABIRA E VICE-VERSA, NO PERIODO DE 10/11A 09/12/2003, NO VEICULO ONIBUS MOF 8800 CONFORME PROCESSO LICITATORIO TP 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0092711 | 22/12/2003 | 1700.00 | 00082647682453 | JOSINALDO DE OLIVEIRA FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN -TAL NO TRAJETO DO SITIO ESCRIVAO A GUARABIRA'E VICE-VERSA, NO PERIODO DE 10/11 A 09/12/2003, NO VEICULO ONIBUS HVW 4708, CONFORME PRO -CESSO LICITATORIO TP 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0092720 | 22/12/2003 | 1700.00 | 00005259018419 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN -TAL NO TRAJETO DO SITIO CONTENDAS (CIRCULAR )A GUARABIRA E VICE-VERSA NO PERIODO DE 10/11'A 09/12/2003 NO VEICULO ONIBUS MXT 4010, CON-FORME PROCESSO LICITATORIO TP 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0092738 | 22/12/2003 | 1800.00 | 00043477640497 | FRANCISCO DE ASSIS PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN -TAL NO TRAJETO DO SITIO SAO JOSE DO MIRANDA AGUARABIRA E VICE-VERSA, NO PERIODO DE 10/11 A09/12/2003, NO VEICULO ONIBUS MMX 5847, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TP 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0092746 | 22/12/2003 | 1800.00 | 00088571572453 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN -TAL NO TRAJETO DO SITIO CATOLE, VIA CONTENDASA GUARABIRA E VICE-VERSA NO PERIODO DE 10/11 A 09/12/2003, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 'TP 01/2003, NO VEICULO ONIBUS BWD 9959. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0092754 | 22/12/2003 | 1700.00 | 00064511235449 | SEVERINO LUCIANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN -TAL NO TRAJETO DA VILA PE. CICERO A GUARABIRAE VICE-VERSA, NO PERIODO DE 10/11 A 09/12/2003, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TP 01/2003 ,NO VEICULO ONIBUS JOR 0491. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0092762 | 22/12/2003 | 1700.00 | 00044246498734 | JOSE DE OLIVEIRA FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN -TAL NO TRAJETO DO CONJ. MUTIRAO A GUARABIRA EVICE-VERSA NO PERIODO DE 10/12 A 09/12/2003 ,CONFORME PROCESSO LICITATORIO TP 01/2003 NOONIBUS KFD 0813. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0092771 | 22/12/2003 | 1800.00 | 00003434918426 | FABIO MIGUEL DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN -TAL NO TRAJETO DO SITIO TANANDUBA VIA PASSAS-SUNGA A GUARABIRA E VICE-VERSA NO PERIODO DE10/11 A 09/12/2003, CONFORME PROCESSO LICITA-TORIO TP 01/2003, NO VEICULO ONIBUS MNS 5032. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0092789 | 22/12/2003 | 350.00 | 00064514498491 | TEREZINHA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO VERENEIO BHM 2523TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DODISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES PARA GUARABIRA E VICE-VERSA, NO TURNO NOITE, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0092797 | 22/12/2003 | 1800.00 | 00005898161449 | JOSE MIGUEL DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN -TAL NO TRAJETO DE TANANDUBA VIA ITAMATAY AGUARABIRA E VICE-VERSA NO PERIODO DE 10/11 A09/12/2003, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TP01/2003 NO VEICULO ONIBUS MMT 1708. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0089702 | 22/12/2003 | 200.00 | 00085356972415 | GIVANILSON MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS PARA SONORIZACAO NO DIA 21DE DEZEMBRO DE 2003, EM VIRTUDE DO NATAL SEMFOME NO GINASIO DE ESPORTES O ZENOBAO, COMAPOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0089699 | 22/12/2003 | 435.00 | 09321415000131 | TOSCANO DE SALES SERVICO NOT E REGISTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABO-RACAO DE 03 ESCRITURAS DE DESAPROPRIACAO AMI-GAVEL DOS IMOVEIS, DESTINADOS A DEMOLICAO PA-RA A CONSTRUCAO DO CANAL DO RIACHO DO JACARE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0089800 | 22/12/2003 | 1500.00 | 00068392427491 | JOAO CESAR BEZERRA DE MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO ENGENHEIRO CIVIL, RES-PONSAVEL PELA FISCALIZACAO DAS OBRAS DE CONS-TRUCAO DO CANAL DO RIO JACARE, RECUPERACAO DEGALERIAS E CONSTRUCAO DE MURO DE ARRIMO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090301 | 22/12/2003 | 200.00 | 00060083891404 | ANTONIO MEDEIROS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DO VEICULO MOTO XLR 125 MNC 5527, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090310 | 22/12/2003 | 350.00 | 00067597467400 | ADAILSON ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NARUA JOAO PIMENTEL, 172, CENTRO, NESTA CIDADE'PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE25/11 A 24/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090565 | 22/12/2003 | 80.00 | 00002982329794 | AILTON SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUASDIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 22/12/2003, CONDUZINDO O DIRETOR 'DE COMPRAS JUNTO AO COMERCIO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0089508 | 22/12/2003 | 3180.00 | 00004120398420 | ADRIANO MINELVINO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA APREENSAO DE ANIMAIS SOLTOSNAS RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE16/12 A 31/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0089737 | 22/12/2003 | 600.00 | 00049760882434 | NAPOLEAO GERMANO PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DO VEICULO SAVEI-RO DE PLACAS MMP 4847, A DISPOSICAO DA SECRE-TARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMEN-TO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0089818 | 22/12/2003 | 1800.00 | 00003822834491 | LUIZ MONTEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DO CAMINHAO MMY '8301, JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIOAMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A COLETA ETRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDO PELA CIDADE DEGUARABIRA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0089826 | 22/12/2003 | 1800.00 | 00008655022420 | FERNANDES ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DO CAMINHAO MMX5787, JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIOAMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A COLETA ETRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDO PELA CIDADE DEGUARABIRA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090271 | 22/12/2003 | 350.00 | 00067452159420 | PAULO SERGIO GOMES FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA (CATEGORIA D )A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIOAMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO PERIODO DE26/11 A 25/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090298 | 22/12/2003 | 300.00 | 00029515203449 | IVANILDO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOAO BATISTA 'DE AMORIM, 525, BAIRRO NOVO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE URBANISMOMEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090468 | 22/12/2003 | 600.00 | 00036764795487 | JOAO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA -CAO DO VEICULO KADETT MOA 6900, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, ME-IO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090891 | 22/12/2003 | 246.46 | 12479697000376 | CYCOSA TRATORES E MAQUINAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DA PATROLDO DER, QUE ESTA TRABALHANDO NA CONSERVACAO EMANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIODE GUARABIRA, CONFORME CONVENIO N§ 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0091111 | 23/12/2003 | 450.00 | 05543432000162 | A C M TRATORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO TRA-TOR DO DER, QUE ESTA TRABALHANDO NA CONSERVA-CAO E MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE'MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB, CONFORME CONVENIO'08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERVACAO E PRESERVACAO DE RECURSOS HIDRICOS | CONSTRUÇAO CANAL MACRO-DRENAGEM E URBANIZAÇAO VIAS SANITAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012002 | 0091693 | 23/12/2003 | 8876.61 | 41937319000125 | RDR ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REA -JUSTAMENTO DE PRECOS DA 19¦ MEDICAO DOS SERVICOS DO CANAL DE MACRODRENAGEM E URBANIZACAO 'DAS VIAS SANITARIAS DO RIO JACARE EM GUARABI-RA-PB, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TP 01 /2002 E CONTRATO N§ 378/2002. | 00042001 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERVACAO E PRESERVACAO DE RECURSOS HIDRICOS | CONSTRUÇAO CANAL MACRO-DRENAGEM E URBANIZAÇAO VIAS SANITAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012002 | 0091707 | 23/12/2003 | 17085.24 | 41937319000125 | RDR ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REA -JUSTAMENTO DE PRECOS DA 11¦ MEDICAO DE SERVI-COS DO CANAL DE MACRODRENAGEM E URBANIZACAO 'DAS VIAS SANITARIAS DO RIO JACARE EM GUARABI-RA-PB, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TP 01 /2002 E CONTRATO N§ 378/2002. | 00042001 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERVACAO E PRESERVACAO DE RECURSOS HIDRICOS | CONSTRUÇAO CANAL MACRO-DRENAGEM E URBANIZAÇAO VIAS SANITAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012002 | 0091715 | 23/12/2003 | 53153.39 | 41937319000125 | RDR ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 19¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO CANAL DEMACRODRENAGEM E URBANIZACAO DAS VIAS SANITA -RIAS DO RIO JACARE EM GUARABIRA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TP 01/2002 E CONTRATO N§378/2002. | 00042001 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0091065 | 23/12/2003 | 280.00 | 00012382388404 | FRANCISCO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECU-CAO DE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA COLOCACAO 'DE 130 TUBOS DE CONCRETO DE 1000 MM, NA GALE-RIA PUVIAL DA RODOVIA PB 073 KM 75 (SAIDA DEGUARABIRA/PIRPIRITUBA) E 16 TUBOS DE CONCRETODE 800MM NA PASSAGEM MOLHADA NO RIO GUARABIRARUA PREF. MANOEL LORDAO (TRECHO SOARES DEOLIVEIRA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342003 | 0091723 | 23/12/2003 | 6125.01 | 04634449000162 | CONART CONSTRUTORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SER-VICOS DE MAO-DE-OBRA NA CONCLUSAO DOS ACESSOSAO MEMORIAL DE FREI DAMIAO DE BOZZANO, LOCALIZADO NO SITIO MATA LIMPA, CONFORME PROCESSO 'LICITATORIO CONVITE 034/2003 E TERMO ADITIVO'N§ 02/2003. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO ATIV DO MAGISTERIO FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0091120 | 23/12/2003 | 13190.19 | 99999999999999 | I A P M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR EM FAVORDO IAPM, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO (FUNDEF 60%), RELATIVO AO13§ SALARIO DO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INST.ASSIST.E PREV.MUNICIPAL-IAPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0091189 | 23/12/2003 | 3210.13 | 99999999999999 | I A P M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR EM FAVORDO IAPM DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA -RIA DE EDUCACAO (FUNDEF 40%), RELATIVO AO 13§SALARIO DO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INST.ASSIST.E PREV.MUNICIPAL-IAPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0091197 | 23/12/2003 | 1351.80 | 99999999999999 | I A P M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR EM FAVORDO IAPM DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA -RIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO 13§ SALARIO DOEXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INST.ASSIST.E PREV.MUNICIPAL-IAPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0091235 | 23/12/2003 | 1574.24 | 99999999999999 | I A P M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR EM FAVORDO IAPM DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NAS CRECHES'MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INST.ASSIST.E PREV.MUNICIPAL-IAPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0091278 | 23/12/2003 | 3237.20 | 99999999999999 | I A P M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR EM FAVORDO IAPM DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA -RIA DE EDUCACAO (FUNDEF 40%), RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INST.ASSIST.E PREV.MUNICIPAL-IAPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0091286 | 23/12/2003 | 1389.28 | 99999999999999 | I A P M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR EM FAVORDO IAPM DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO ATIV DO MAGISTERIO FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0091308 | 23/12/2003 | 13215.42 | 99999999999999 | I A P M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR EM FAVORDO IAPM DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA -RIA DE EDUCACAO (FUNDEF 60%), RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INST.ASSIST.E PREV.MUNICIPAL-IAPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0091367 | 23/12/2003 | 3237.20 | 99999999999999 | I A P M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR EM FAVORDO IAPM DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA -RIA DE EDUCACAO (FUNDEF 40%), RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INST.ASSIST.E PREV.MUNICIPAL-IAPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0091383 | 23/12/2003 | 1389.28 | 99999999999999 | I A P M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR EM FAVORDO IAPM DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA -RIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO'DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0091685 | 23/12/2003 | 500.00 | 00014213338487 | OSMAR MANOEL FELIPE | IMPORTANCIA FQUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA GALERIA DA REDE DE ESGOTO DO CENTRO EDUCACIONAL 'OSMAR DE AQUINO E CENTRO DE ATENCAO INTEGRADOA CRIANCA (CAIC), NESTA CIDADE DE GUARABIRA -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Infra-Estrutura Urbana | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUÇAO AMPLIAÇÃO E REFORMAUNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272003 | 0092592 | 23/12/2003 | 5510.76 | 12674719000197 | PREDILAR CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SER-VICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DO POSTO DE SAU-DE OSVALDO AZEVEDO, LOCALIZADO NO BAIRRO DONORDESTE I, CONFORME CONTRATO 392/2003 E TER-MO ADITIVO 02/2003 AO PROCESSO LICITATORIO 'CONVITE N§ 027/2003. | 01212003 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Infra-Estrutura Urbana | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUÇAO AMPLIAÇÃO E REFORMAUNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272003 | 0092606 | 23/12/2003 | 20834.18 | 12674719000197 | PREDILAR CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS DE REFORMA E AMPLIACAO DO POSTO DE SAUDE'OSVALDO AZEVEDO, LOCALIZADO NO BAIRRO DO NOR-DESTE I, CONFORME CONTRATO N§ 392/2003 E TER-MO ADITIVO 01/2003 AO PROCESSO LICITATORIO 'CONVITE N§ 027/2003. | 01212003 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0091103 | 23/12/2003 | 1380.00 | 35513704000142 | JOSE DE LEMOS VASCONCELOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BOMBA 1.1-S-23 TRIF.DANCOR, DESTI-NADA AO POCO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO CON -TENDAS, NESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INST. DE ASS.E PREV.MUNICIPAL-IAPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0091201 | 23/12/2003 | 4080.48 | 99999999999999 | I A P M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR EM FAVORDO IAPM DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA -RIA DE SAUDE, RELATIVO AO 13§ SALARIO DO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INST. DE ASS.E PREV.MUNICIPAL-IAPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0091294 | 23/12/2003 | 4080.48 | 99999999999999 | I A P M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR EM FAVORDO IAPM DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DESAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INST. DE ASS.E PREV.MUNICIPAL-IAPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0091375 | 23/12/2003 | 4059.68 | 99999999999999 | I A P M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR EM FAVORDO IAPM DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA -RIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0091391 | 23/12/2003 | 1100.00 | 00001146369409 | MARIA CARMO CLIMACO MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA DO PROG.SAUDE NA FAMILIA, NO POSTO DO BAIRRO DO CORDEIROPERFAZENDO UM TOTAL DE 1.300 FAMILIA, NO PE -RIODO DE 01/12 A 31/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0091405 | 23/12/2003 | 3850.00 | 00060216964415 | KATIA FABIANA HENRIQUE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO MEDICA DO PROG. SAUDENA FAMILIA, NO POSTO DO BAIRRO DO ROSARIO,PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.340 FAMILIAS, NO PERIO-DO DE 01/12 A 31/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0091413 | 23/12/2003 | 3850.00 | 00077044436315 | FRED HENRIK VILACA VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO MEDICO DO PROG. SAUDENA FAMILIA NO POSTO DO BAIRRO PRIMAVERA, PER-FAZENDO UM TOTAL DE 1.188 FAMILIAS, NO PERIO-DO DE 01/12 A 31/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0091421 | 23/12/2003 | 1500.00 | 00002542998493 | KALENIA MARIA SOARES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA DO PROG.SAUDE NA FAMILIA, NO POSTO DA PREF. MANOEL LOR-DAO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.000 FAMILIAS NOPERIODO DE 01/12 A 31/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0091430 | 23/12/2003 | 2451.00 | 00093085133453 | ARMANDO FERNANDES MACHADO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO MEDICO DO PROG. SAUDENA FAMILIA NO POSTO DA PREF. MANOEL LORDAO ,PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.000 FAMILIAS, NO PE-RIODO DE 01 A 31/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0091448 | 23/12/2003 | 1500.00 | 00097753670425 | JOSE LUCIANO DE CARVALHO GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO CIRURGIAO DENTISTA NOPROG. SAUDE NA FAMILIA, NOS POSTOS DOS BAIRROPRIMAVERA E CORDEIRO, PERFAZENDO UM TOTAL DE930 E 1.300 FAMILIAS, RESPECTIVAMENTE, NO PE-RIODO DE 01 A 31/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0091456 | 23/12/2003 | 3850.00 | 00004454936404 | JOSE ESTELIO DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO MEDICO DO PROG. SAUDENA FAMILIA, NO POSTO DO BAIRRO DO NORDESTE IIPERFAZENDO UM TOTAL DE 1.030 FAMILIAS, NO PE-RIODO DE 01 A 31/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0091464 | 23/12/2003 | 1500.00 | 00036759554434 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRO DO PROG.SAUDE NA FAMILIA, NO POSTO DO BAIRRO SAO JOSE ,PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.155 FAMILIAS, NO PE-RIODO DE 01/12 A 31/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0091472 | 23/12/2003 | 3850.00 | 00050393707415 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO MEDICO NO PROG. SAUDENA FAMILIA NO POSTO DO BAIRRO DO JUA, PERFA -ZENDO UM TOTAL DE 975 FAMILIAS, NO PERIODO DE01 A 31/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0091481 | 23/12/2003 | 3850.00 | 00042426979453 | GERLANE CAMILO MADRUGA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO MEDICA DO PROG. SAUDENA FAMILIA NO POSTO DO BAIRRO DO CORDEIRO,PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.300 FAMILIAS NO PERIODODE 01/12 A 31/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0091499 | 23/12/2003 | 1500.00 | 00010915818434 | JOSEFA FERREIRA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA DO PROG.SAUDE NA FAMILIA NO POSTO DO DISTRITO DE PIRPIRIPERFAZENDO UM TOTAL DE 833 FAMILIAS, NO PE-RIODO DE 01 A 31/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0091502 | 23/12/2003 | 1100.00 | 00013207938434 | MARIA BERNADETE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA DO PROG.SAUDE NA FAMILIA, NO POSTO DO CONJ. MUTIRAO PERFAZENDO UM TOTAL DE 729 FAMILIAS, NO PERIODO'DE 01/12 A 31/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0091511 | 23/12/2003 | 1500.00 | 00003320917404 | KARYNE GARDENIA BARBOSA LISBOA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA DO PROG.SAUDE NA FAMILIA NO POSTO DO BAIRRO PRIMAVERA ,PERFAZENDO UM TOTAL DE 930 FAMILIAS NO PERIO-DO DE 01/12 A 31/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0091529 | 23/12/2003 | 3210.00 | 00018262538404 | LUIZ DE GONZAGA SANTANA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO MEDICO DO PROG. SAUDENA FAMILIA, NO POSTO DO BAIRRO SAO JOSE, PER-FAZENDO UM TOTAL DE 1.155 FAMILIAS, NO PERIO-DO DE 01 A 31/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0091537 | 23/12/2003 | 1500.00 | 00082677719487 | SABRINA TAURINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA DO PROG.SAUDE NA FAMILIA NO POSTO DO BAIRRO DO JUA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 975 FAMILIAS, NO PERIODO'DE 01 A 31/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0091545 | 23/12/2003 | 1500.00 | 00041589262468 | SERGIO BELTRAO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO CIRURGIAO DENTISTA NOPROG. SAUDE NA FAMILA, NOS POSTOS DOS BAIRROSSAO JOSE E ROSARIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE1.155 E 1.340 FAMILIAS, RESPECTIVAMENTE, NOPERIODO DE 01 A 31/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0091553 | 23/12/2003 | 1500.00 | 00088625290400 | MONICA FERREIRA SALVINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA DO PROG.SAUDE NA FAMILIA, NO POSTO DO BAIRRO NOVO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.562 FAMILIAS, NO PERIODO'DE 01 A 31/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0091561 | 23/12/2003 | 1500.00 | 00047391090425 | KALINA LIGIA AMORIM MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO CIRURGIAO DENTISTA NOPROG. SAUDE NA FAMILIA, NOS POSTOS DO BAIRRO'NOVO E DISTRITO DE PIRPIRI, PERFAZENDO UMTOTAL DE 1.562 E 833 FAMILIAS, RESPECTIVAMEN-TE, NO PERIODO DE 01/12 A 31/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0091570 | 23/12/2003 | 1500.00 | 00016058895472 | MARILIA RAMOS LEITAO NICOLAU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA DO PROG.SAUDE NA FAMILIA NO POSTO DO BAIRRO DO ROSARIO ,PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.340 FAMILIAS, NO PE-RIODO DE 01 A 31/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0091588 | 23/12/2003 | 3850.00 | 00075300087300 | NIZAEL FIGUEIREDO BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO MEDICO NO PROG. SAUDENA FAMILIA, NO POSTO DO BAIRRO DO ROSARIO,PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.337 FAMILIAS, NO PERIO-DO DE 01 A 31/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0091596 | 23/12/2003 | 1500.00 | 00091748054449 | CYNARA BAIA TOSCANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO CIRURGIAO DENTISTA NOPROG. SAUDE NA FAMILIA, NOS POSTOS DOS BAIR -ROS DO JUA E SANTA TEREZINHA, PERFAZENDO UMTOTAL DE 931 E 1.000 FAMILIAS, RESPECTIVAMEN-TE, NO PERIODO DE 01 A 31/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0091600 | 23/12/2003 | 1500.00 | 00002537394461 | SHEYLA MEDEIROS CAMILO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA DO PROG.SAUDE NA FAMILIA NO POSTO DO BAIRRO DO NORDESTE I, PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.288 FAMILIAS, NOPERIODO DE 01 A 31/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0091618 | 23/12/2003 | 3850.00 | 00014112787472 | VALDEREZ CARVALHO DE N. LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO MEDICA DO PROG. SAUDENA FAMILIA NO POSTO DO BAIRRO DO NORDESTE I,PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.288 FAMILIAS, NO PERIODO DE 01 A 31/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0091626 | 23/12/2003 | 3850.00 | 00085366773415 | GUILHERME ANTONIO VIEIRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO MEDICO DO PROG. SAUDENA FAMILIA NO POSTO DO BAIRRO NOVO, PERFAZEN-DO UM TOTAL DE 1.562 FAMILIAS, NO PERIODO DE01 A 31/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0091634 | 23/12/2003 | 1500.00 | 00002013275463 | KLENIA FELIX DE OLIVEIRA VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO CIRURGIA DENTISTA NOPROG. SAUDE NA FAMILIA, NOS POSTOS DOS BAIRRODO NORDESTE I E NORDESTE II (CAIC), PERFAZEN-DO UM TOTAL DE 1.288 E 1.030 FAMILIAS, RESPECTIVAMENTE, NO PERIODO DE 01 A 31/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0091642 | 23/12/2003 | 3850.00 | 00077286057391 | FRANCISCO ODILIO DE MELO E DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO MEDICO NO PROG. SAUDE'NA FAMILIA NO POSTO DO BAIRRO DO NORDESTE IIPERFAZENDO UM TOTAL DE 1.030 FAMILIAS, NO PE-RIODO DE 01/12 A 31/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAÚDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0091651 | 23/12/2003 | 1500.00 | 00002202718443 | JOERICA GONCALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA DO PROG.SAUDE NA FAMILIA, NO POSTO DO BAIRRO DO NORDESTEII, PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.030 FAMILIAS, NOPERIODO DE 01 A 31/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412003 | 0091049 | 23/12/2003 | 7484.70 | 24502742000183 | FARMEC PROD FARMAC E CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A CLINICA FI -SIOTERAPICA DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 041/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0091677 | 23/12/2003 | 100.00 | 00067451039404 | PAULO GRACINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 PLACAS ME-DINDO 2,00x2,00MTS. PARA A INDICACAO DA CONS-TRUCAO DO CENTRO OFTALMOLOGICO DE GUARABIRA -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0091090 | 23/12/2003 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALU -GUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA IN -FORMATIZADA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL-IAPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0091138 | 23/12/2003 | 173.44 | 99999999999999 | I A P M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR EM FAVORDO IAPM, DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE LO-TADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO'AO 13§ SALARIO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL-IAPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0091146 | 23/12/2003 | 133.48 | 99999999999999 | I A P M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR EM FAVORDO IAPM DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA -RIA DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO 13§ SALA-RIO DO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL-IAPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0091154 | 23/12/2003 | 170.72 | 99999999999999 | I A P M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR EM FAVORDO IAPM DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA -RIA DE CULTURA, RELATIVO AO 13§ SALARIO EXER-CICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL-IAPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0091162 | 23/12/2003 | 367.56 | 99999999999999 | I A P M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR EM FAVORDO IAPM, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETEDA PREFEITA RELATIVO AO 13§ SALARIO DO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL-IAPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0091171 | 23/12/2003 | 82.56 | 99999999999999 | I A P M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR EM FAVORDO IAPM DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA -RIA DE AGRICULTURA, RELATIVOAO 13§ SALARIO 'EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL-IAPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0091219 | 23/12/2003 | 82.56 | 99999999999999 | I A P M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR EM FAVORDO IAPM DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA -RIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL-IAPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0091227 | 23/12/2003 | 170.72 | 99999999999999 | I A P M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR EM FAVORDO IAPM DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA -RIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 'DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL-IAPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0091243 | 23/12/2003 | 184.64 | 99999999999999 | I A P M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR EM FAVORDO IAPM DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA -RIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL-IAPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0091251 | 23/12/2003 | 345.32 | 99999999999999 | I A P M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR EM FAVORDO IAPM DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE'DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL-IAPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0091260 | 23/12/2003 | 144.68 | 99999999999999 | I A P M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR EM FAVORDO IAPM DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA -RIA DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL-IAPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0091316 | 23/12/2003 | 170.72 | 99999999999999 | I A P M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RESPONSABILIDADO DO EMPREGADOR EM FAVORDO IAPM DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA -RIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL-IAPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0091324 | 23/12/2003 | 345.32 | 99999999999999 | I A P M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR EM FAVORDO IAPM DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE'DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL-IAPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0091332 | 23/12/2003 | 82.56 | 99999999999999 | I A P M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR EM FAVORDO IAPM DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA -RIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES MES DEDEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL-IAPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0091341 | 23/12/2003 | 144.68 | 99999999999999 | I A P M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR EM FAVORDO IAPM DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA -RIA DE ESPORTES E LAZER, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL-IAPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0091359 | 23/12/2003 | 205.44 | 99999999999999 | I A P M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR EM FAVORDO IAPM DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA -RIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0091073 | 23/12/2003 | 240.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALU -GUEL DO SISTEMA PARA ATUALIZACAO DA HOME-PAGECONTAS PUBLICAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO'DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092428 | 24/12/2003 | 1726.25 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TARI-FA BANCARIA EFETUADA NA CONTA MOVIMENTO/BANCODO BRASIL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADERELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONA -RIOS DA PREFEITURA DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092436 | 24/12/2003 | 0.25 | 00000000000000 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFABANCARIA DEBITADA NA CONTA ARRECADACAO/BANCO'REAL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0091731 | 24/12/2003 | 1684.20 | 00000000000000 | ALESSANDRO SANTOS SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRALIVRE NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB, RELATIVO'AO PERIODO DE 01 A 31/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092444 | 26/12/2003 | 0.25 | 00000000000000 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFABANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS/BANCO REAL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0091821 | 29/12/2003 | 55.00 | 04845039000160 | MARIA MARTA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM PAR DE LENTES CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0091766 | 29/12/2003 | 30.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM AR-CONDICIONADO DE 7.500 BTU's DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE A TODOS | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0091791 | 29/12/2003 | 100.00 | 00067451039404 | PAULO GRACINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 PLACA MEDIN-DO 2,00x2,00MTS. PARA INDICACAO DA CONSTRUCAODO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE GUARA-BIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0091774 | 29/12/2003 | 229.02 | 09093444000193 | PROMAC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICU-LO SAVEIRO DE PLACA MMX 5412, VINCULADO A SE-CRETARIA DE SAUDE, NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0091782 | 29/12/2003 | 660.00 | 24502742000183 | FARMEC PROD FARMAC E CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BALANCAS MECANICAS, DESTINADAS AOSPOSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE GUARABI -RA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412003 | 0091804 | 29/12/2003 | 450.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM.E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CLINICA FISIOTERAPICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SMS438/2003 E PROCESSO LICITATORIO CONVITE 041/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0091839 | 29/12/2003 | 25.00 | 00002982329794 | AILTON SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMADIARIA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB, NO DIA 29/12/2003, PARA TRATAR DE AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AOTCE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0091758 | 29/12/2003 | 237.10 | 00206260000207 | MODA K | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS CRE -CHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0091740 | 29/12/2003 | 47.20 | 00206260000207 | MODA K | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO TEATRO MUNICIPALGERALDO ALVERGA, NESTA CIDADE DE GUARABIRA -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0091812 | 29/12/2003 | 760.00 | 12674982000186 | JOAO GILBERTO GUILHERME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PARALELEPIPEDOS, COM SERVICOS DE FRETECARGA E DESCARGA DAS REFERIDAS MERCADORIAS ,DESTINADAS A CONSTRUCAO DOS ACESSOS AO MEMO -RIAL DE FREI DAMIAO DE BOZZANO, CONFORME PRO-CESSO LICITATORIO TP 03/2003. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382003 | 0091928 | 30/12/2003 | 1480.00 | 04210644000165 | KAW COM.DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUCAO DOSACESSOS AO MEMORIAL DE FREI DAMIAO DE BOZZANOLOCALIZADO NO SITIO MATA LIMPA, CONFORME TERMO ADITIVO 01/2003 AO PROCESSO LICITATORIO 'CONVITE 038/2003. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372003 | 0091952 | 30/12/2003 | 680.43 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 37 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A CONS-TRUCAO DOS ACESSOS AO MEMORIAL DE FREI DAMIAODE BOZZANO, LOCALIZADO NO SITIO MATA LIMPA ,CONFORME TERMO ADITIVO 01/2003 AO PROCESSO LICITATORIO 037/2003. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0091961 | 30/12/2003 | 950.00 | 12674982000186 | JOAO GILBERTO GUILHERME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PARALELEPIPEDOS COM SERVICOS DE FRETE,CARGA E DESCARGA DAS REFERIDAS MERCADORIAS ,DESTINADAS A CONSTRUCAO DOS ACESSOS AO MEMO -RIAL DE FREI DAMIAO DE BOZZANO, CONFORME PRO-CESSO LICITATORIO TP 03/2003, SENDO O TRANS -PORTE NO CAMINHAO MMP 2115 E TERMO ADITIVO N§01/2003. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0091979 | 30/12/2003 | 4750.00 | 12674982000186 | JOAO GILBERTO GUILHERME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PARALELEPIPEDOS COM SERVICOS DE FRETE,CARGA E DESCARGA DAS REFERIDAS MERCADORIAS ,DESTINADAS A CONSTRUCAO DOS ACESSOS AO MEMO -RIAL DE FREI DAMIAO DE BOZZANO, SENDO O TRANSPORTE NO CAMINHAO MMP 2115, CONFORME TERMO 'ADITIVO 01/2003 AO PROCESSO LICITATORIO TP03/03. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULURA E TURISMO | Cultura | Turismo | MEMORIAL FREI DAMIAO | CONCL.DA CONSTR.DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, ACESSO E INFRA-ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372003 | 0091987 | 30/12/2003 | 4597.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 250 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A CONSTRUCAO DOS ACESSOS AO MEMORIAL DE FREI DAMIAO DE BOZZANO, LOCALIZADO NO SITIO MATA LIMPA, CONFORME TERMO ADITIVO 01/2003 AO PROCES-SO LICITATORIO CONVITE 037/2003. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042003 | 0091871 | 30/12/2003 | 6922.08 | 40965634001094 | OPCAO REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS 'DE PLACAS MNS5015, MMX5965, MMX5975, MNC4992,MNC4992, MNC 5032, MOF8403, MMX5591, MNL3283,E MOC 0878, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA-CAOCA, RELATIVO AO PERIODO DE 15 A 30/12/2003CONFORME PROCESSO LICITATORIO TP 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0091880 | 30/12/2003 | 62.70 | 40965634001094 | OPCAO REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS DEPLACA MNC 5527, LOCADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 15 A 30 DEDEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042003 | 0091901 | 30/12/2003 | 967.50 | 40965634001094 | OPCAO REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DEPLACA MOF 8789, VINCULADO A SECRETARIA DEAGRICULTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 15 A 30 'DE DEZEMBRO DE 2003, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TP 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042003 | 0091847 | 30/12/2003 | 2602.05 | 40965634001094 | OPCAO REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DEPLACA MNR 8075, MMX 5412 E MOFQ 7840, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA SANITA-RIA), RELATIVO AO PERIODO DE 15 A 30/12/2003,CONFORME PROCESSO LICITATORIO TP 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042003 | 0091855 | 30/12/2003 | 1562.56 | 40965634001094 | OPCAO REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DEPLACAS MOF 2400 E MON 7471, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE (PEVA), RELATIVO AO PERIODO DE15 A 30/12/2003, CONFORME PROCESSO LICITATO -RIO TP 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042003 | 0091863 | 30/12/2003 | 6242.14 | 40965634001094 | OPCAO REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS DE PLACAS MNC5144, MOF8778, MMS2623, MOF8223, OE0870, MMX6136, MMV6603 E MOE 0402, VINCULADOS A SECRETARIA DESAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 15 A 30/12/2003CONFORME PROCESSO LICITATORIO TP 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0091936 | 30/12/2003 | 364.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO EM BOTIJOESP 13, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0091944 | 30/12/2003 | 140.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO EM BOTIJOESP 13, DESTINADOS A RESIDENCIA DOS MEDICOS EAUXILIARES QUE PRESTAM SERVICOS A POPULACAO 'DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0088293 | 30/12/2003 | 89.00 | 70120662000857 | ATACADAO DOS ELETROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM VENTILADOR DE PE DESTINADO AO POSTODE SAUDE DO BAIRRO DO NORDESTE I. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092525 | 30/12/2003 | 367.24 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN-CAO EFETUADA NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA CONTR.COM INSTIT FINAC OU DE FOMENTO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092533 | 30/12/2003 | 1296.23 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN-CAO EFETUADA NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DOFGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092568 | 30/12/2003 | 16.28 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN-CAO EFETUADA NA CONTA ICMS DARF/BANCO DO BRA-SIL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EMFAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092576 | 30/12/2003 | 7.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFABANCARIA DEBITADA NA CONTA IPTU/BANCO DO BRA-SIL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0091910 | 30/12/2003 | 1500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA TLDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE, VEICULADA NESTA 'EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042003 | 0091898 | 30/12/2003 | 1036.64 | 40965634001094 | OPCAO REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DEPLACA MMX 6123, VINCULADO AO GABINETE DA PRE-FEITA, RELATIVO AO PERIODO DE 15 A 30 DE DE -ZEMBRO DE 2003, CONFORME PROCESSO LICITATORIOTP 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092452 | 31/12/2003 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFABANCARIA DEBITADA NA CONTA SAUDE TC/BANCO REAL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 19/09/2023