| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 01/01/2003 | 50.00 | 00078958326468 | JOSE HELITON DE AZEVEDO MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (MOTORISTA), DESTA PRE-FEITURA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 01/01/2003 | 70.00 | 00053690109434 | GILSON JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE DIARIA CON-CEDIDA AO TESOUREIRO DESTA PREFEITURA, CON-FORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 01/01/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | IMPORTANCIA ENPENHADA P/ PAGTº DE DEBITO AU-TOMATICO DA CONTA ICMS, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 01/01/2003 | 4.28 | 00000000000000 | BANCO REAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE DEBITO AU-TOMATICO DA CONTA ICMS, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 01/01/2003 | 939.60 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO MATERIALESPORTIVO (MEIA HELANCA LISA FUTEBOL), DESTI-NADO AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, EDI-CAO 2000/2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº001364E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 01/01/2003 | 3232.00 | 05236083000136 | ROSINEIDE MARIA SILVA CONFECCOES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO MATERIALESPORTIVO (CALCAO ESPORTIVO, CAMISA ESPORTIVACALCAO ESPORTIVO GOLEIRO, CAMISA ESPORTIVAGOLEIRO), DESTINADO AO CAMPEONATO MUNICIPALDE FUTEBOL-EDICAO 2000/2003, CONFORME NOTAFISCAL Nº0152 E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPTº AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 01/01/2003 | 175.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO MATERIAL(DISQUETE HELIOS 3 1/2 HD, CARTUCHO DE TINTAHP 51649NL, CARTUCHO DESKJET 656 PRETO C6614)DESTINADO AO EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DASALA DO PRONAF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL Nº005120 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 01/01/2003 | 216.82 | 10770428000177 | JOAO IDALINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE PAES, DES-TINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000133 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 02/01/2003 | 19.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE DEBITO AU-TOMATICO DA CONTA ICMS, E API, ICMS-DESO, PTAFNS/BCO DO BRASIL, CONF. EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 03/01/2003 | 30.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE DEBITO AU-TOMATICO DA CONTA ICMS, CONFORME COMPROVANTESEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 03/01/2003 | 50.00 | 00053690109434 | GILSON JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE DIARIA CON-CEDIDA AO TESOUREIRO DESTA PREFEITURA, CON-FORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 03/01/2003 | 497.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE CONTA TELE-FONICA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOS MESES:NOVEMBRO E DEZEMBRO/2002, CONFORME COMPROVAN-TES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 03/01/2003 | 35.00 | 00078958326468 | JOSE HELITON DE AZEVEDO MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (MOTORISTA), DESTA PRE-FEITURA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 03/01/2003 | 80.00 | 01029587000124 | ERASMO LOURENCO DA SILVA- CENTRAL MOTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE PECAS, DES-TINADAS A MOTOCICLO/VER ORIGIN DE PLACAOMO-14/PB, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL Nº009526 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 03/01/2003 | 150.00 | 00042223415415 | MANOEL DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSPRESTADOS COM SEU VEICULO FORD F.4000, DEPLACA MZC 0115/RN, NO TRANSPORTE DE MERENDA,PARA AS ESCOLAS ONDE FUNCIONAM AS TURMAS DEEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORREN-TE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 03/01/2003 | 145.00 | 35495878000120 | AUTO PECAS BARBOSA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE PECAS, DES-TINADAS AO VEICULO FUSCA DE PLACA MMP-1838/PBPERTENCENTE AO DEPTº DE EDUCACAO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000785 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 03/01/2003 | 51.60 | 11187606000102 | ATEPE-ASSOC. TECNOLOGICA DE PERNAMBUCO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº REFERENTE AOFORNECIMENTO DE DOSIMETROS, PERIODO QUARTOTRIMESTRE DO ANO DE 2002, CONFORME COMPROVAN-TE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 03/01/2003 | 1201.15 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE CONTA DEENERGIA ELETRICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO/02, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 03/01/2003 | 35.00 | 00051120810400 | JOAO BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (MOTORISTA), DA UNIDADEMISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RE-QUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPTº AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 03/01/2003 | 60.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO MATERIAL(PARAFUSO SEXT 1 X 7 C/P), DESTINADO A GRADEARADORA DO TRATOR VALMET 885-S SERIE Nº08852W43371, PERTENCENTE AO DEPTº DE AGRICUL-TURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALNº12231 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 03/01/2003 | 192.00 | 00005683136407 | JOELSON SALUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE AUXILIO FI-NANCEIRO PARA DESPESAS COM AQUISICAO DE UMAPASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO/RJ,DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 03/01/2003 | 207.00 | 00005684448410 | JOSE CARLOS RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE UM AUXILIOFINANCEIRO PARA DESPESAS COM AQUISICAO DE UMAPASSAGEM COM DESTINO A SAO PAULO/SP, DESTINA-DA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 03/01/2003 | 222.00 | 10770428000177 | JOAO IDALINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE PAES, DES-TINADOS AO CAFE DA MANHA DOS GARIS E PESSOALDA GARAGEM DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTAFISCAL Nº000134 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 03/01/2003 | 300.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSPRESTADOS NA DIVULGACAO DE TEXTO PUBLICITARIODE OBRAS E REALIZACOES DA ADMINISTRACAO MUNI-CIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS Nº006620 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 03/01/2003 | 60.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO MATERIAL(PARAFUSO SEXT 1 X 7 C/P), DESTINADO A GRADEARADORA DO TRATOR VALMET 885-S, SERIE Nº08852W43371, PERTENCENTE AO DEPTº OBRAS PUBLICAS URBANISMO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nº 12231 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 06/01/2003 | 320.00 | 09096330000105 | MASA-MECANINACAO AGRICOLA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE PECAS, DES-TINADAS AO TRATOR VALMET 885-S, SERIE Nº08852W41792, PERTENCENTE AO DEPTº DE OBRASPUBLICAS URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL Nº004236 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 06/01/2003 | 253.26 | 09096330000105 | MASA-MECANINACAO AGRICOLA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE PECAS, DES-TINADAS AO TRATOR VALMET 885-S, SERIE Nº08852W41792, PERTENCENTE AO DEPTº DE OBRASPUBLICAS URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL Nº004233 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 06/01/2003 | 80.00 | 09096330000105 | MASA-MECANINACAO AGRICOLA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE PECA, DES-TINADA AO TRATOR VALMET 885-S, SERIE Nº08852W41792, PERTENCENTE AO DEPTº DE OBRASPUBLICAS URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL Nº004234 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 06/01/2003 | 600.00 | 00003338151497 | JOSE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSPRESTADOS NA REMOCAO DE UMA REDE ELETRICA DOSITIO TAPUIO PARA O SITIO ESTRELA DESTE MUNI-CIPIO, A FIM DE ATENDER A RESIDENCIA DOSENHOR EDMILSON ROBERTO DA SILVA, CONFORMENOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 06/01/2003 | 207.00 | 00005750098451 | AURELIO VELOSO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE UM AUXILIOFINANCEIRO PARA DESPESAS COM AQUISICAO DE UMAPASSAGEM COM DESTINO A SAO PAULO/SP, DESTINA-DA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPTº AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 06/01/2003 | 320.00 | 09096330000105 | MASA-MECANINACAO AGRICOLA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE PECA, DES-TINADA A GRADE ARADORA DO TRATOR VALMET 885-SSERIE Nº 08852W43371, PERTENCENTE AO DEPTº DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nº004236 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPTº AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 06/01/2003 | 180.00 | 09096330000105 | MASA-MECANINACAO AGRICOLA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE PECAS, DES-TINADAS AO TRATOR VALMET 985 4.4, SERIE Nº09854281953, PERTENCENTE AO DEPTº DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALNº004235 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 06/01/2003 | 14387.00 | 99999999999999 | FRANCISCO SOLANGE FONSECA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSDE PRODUTIVIDADE E PLANTOES MEDICOS PRESTADOSNA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 06/01/2003 | 312.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO MATERIAL(CARTUCHO DE TINTA PRETO C6615N, CARTUCHODESKJET 840 C6625A), DESTINADO AO EQUIPAMENTODE INFORMATICA DA SECRETARIA GERAL DESTA PRE-FEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº005151 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 06/01/2003 | 391.99 | 41199290000121 | AUTOVESA AUTOVEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE PECAS, DES-TINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOF-1044/PB, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, CON-FORME NOTA FISCAL Nº 95627 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 06/01/2003 | 89.50 | 41199290000121 | AUTOVESA AUTOVEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSDE LIMPEZA NO BICO INJETOR DO VEICULO FIATUNO DE PLACA MOF-1044/PB, PERTENCENTE A ESTAPREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 95628 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 07/01/2003 | 126.84 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DA CONTRIBUI-CAO MENSAL EM FAVOR DA FEDERACAO DAS ASSOCIA-COES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/02, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 07/01/2003 | 1055.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUZA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº REFERENTE ASERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/02, CONFORMENOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 07/01/2003 | 195.00 | 09093444000193 | PROMAC VEICULOS MAQ. E ASSESSORIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSPRESTADOS NA AMBULANCIA SAVERO DE PLACA MOQ-2643/PB, PERTENCENTE AO DEPTº DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº247779 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 07/01/2003 | 746.49 | 09093444000193 | PROMAC VEICULOS MAQ. E ASSESSORIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE PECAS, DES-TINADAS A AMBULANCIA SAVERO DE PLACA MOQ-2643/PB, PERTENCENTE AO DEPTº DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSNº247780 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 07/01/2003 | 207.00 | 00002678876470 | GILBERTO JOSE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE UM AUXILIOFINANCEIRO PARA DESPESAS COM AQUISICAO DE UMAPASSAGEM COM DESTINO A SAO PAULO/SP, DESTINA-DA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 07/01/2003 | 80.00 | 00039520234420 | JOSE ONILDO DE SOUSA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE CAIXOES, DESTINADOSA PESSOAS CARENTES (ANJOS), DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS E RE-QUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇAO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRAB. INFANTIL - PETTI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 07/01/2003 | 600.00 | 99999999999999 | DEBORA MARIA MOREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇAO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRAB. INFANTIL - PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 07/01/2003 | 5000.00 | 00005389350499 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DA BOLSA DES-TINADA AOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DEERRADICACAO DE TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES: NOVEMBRO EDEZEMBRO/02, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 08/01/2003 | 1000.00 | 00025414798400 | MARITONIO ANDRE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº REFERENTE A 1ªPARCELA DOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO PLANI-ALTIMETRICO E CADASTRAMENTO DAS RUAS ADJACEN-TES AO TERRENO ONDE SERAO IMPLANTADOS OSLOTEAMENTOS: CABOCLO DOS PALMARES E SITIORAIMUNDO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL AVULSA DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 08/01/2003 | 400.00 | 00023720751449 | JOSE NOBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO PROCESSA-MENTO DAS AIHS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/02,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 08/01/2003 | 600.00 | 00021868697487 | JOSE MALAQUIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE 75KG DECARNE BOVINA, DESTINADA A UNIDADE MISTA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALAVULSA Nº431764 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 08/01/2003 | 319.41 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO INSS-PARC-ADMINISTRATIVO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 08/01/2003 | 985.02 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO PASEP SOBREA 1ª PARCELA DO FPM, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 08/01/2003 | 240.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº REFERENTE ACONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FEDERACAO NA-CIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2002, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 10/01/2003 | 19.25 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA ESGOTO PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE CONTAD AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA SERVICOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO (EMATER), RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2002, CONFORME COMPROVAN-TE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 10/01/2003 | 126.00 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO INSS, RECO-LHIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MONITORES DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DE TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2002, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 10/01/2003 | 213.43 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO INSS, SOBRESERVICOS DE TERCEIROS E FRETES COM MAQUINAS,PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPRO-VANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 10/01/2003 | 664.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE CONTA TELE-FONICA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOS MESES:NOVEMBRO E DEZEMBRO/02, CONFORME COMPROVANTESEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 10/01/2003 | 100.00 | 00014724272899 | EDSON PASCOAL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSPRESTADOS COM SEU VEICULO CAMINHONETE GM/CHEVROLET D.10, DE PLACA KBG 5572/PB, NOTRANSPORTE DE UMA MUDANCA, DA CIDADE DENATAL/RN AO SITIO COZINHA, DESTE MUNICIPIO,PERTENCENTE AO SR. JOSE MARQUES DOS SANTOS,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 10/01/2003 | 35.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIA DESTA PREFEITURA, CON-FORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 10/01/2003 | 1033.00 | 33645482000196 | IBAM-INSTITUTO BRAS. DE ADM. MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DA CONTRIBUI-CAO ANUAL EM FAVOR DO INSTITUTO BRASILEIRO DEADMINISTRACAO MUNICIPAL-IBAM, RELATIVO AOEXERCICIO/2003, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 10/01/2003 | 114.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE CONTA TELE-FONICA DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AOSMESES: NOVEMBRO E DEZEMBRO/02, CONFORME COM-PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 10/01/2003 | 246.38 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO INSS SOBRESERVICOS DE TERCEIRO E FRETES COM MAQUINAS,PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2002, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 10/01/2003 | 1924.99 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO INSS SOBRESERVICOS DE TERCEIROS, PRESTADOS A ESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/02, CON-FORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 10/01/2003 | 1201.18 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO INSS, SOBRESERVICOS DE TERCEIROS, PRESTADOS A ESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/02, CON-FORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 10/01/2003 | 504.00 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO INSS, RECO-LHIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORESDE SERVICOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENSE ADULTOS-EJA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COM-PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 10/01/2003 | 197.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE CONTA TELE-FONICA DO DEPTº DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES:NOVEMBRO E DE-ZEMBRO/02, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 10/01/2003 | 245.63 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA ESGOTO PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE CONTA DEAGUA DE PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPRO-VANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 10/01/2003 | 721.35 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO INSS, RECO-LHIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORESDE SERVICOS DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 10/01/2003 | 798.00 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO INSS, RECO-LHIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMU-NITARIOS DE SAUDE-PACs, DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 10/01/2003 | 251.06 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO INSS, RECO-LHIDO DO SENHOR ALEXANDRE HENRIQUE DE SOUSAMELO BRANDAO, PELOS SERVICOS PRESTADOS NAUNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO CON-FORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 10/01/2003 | 241.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE CONTA TELE-FONICA DO DEPTº DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES: NOVEMBRO E DEZEMBRO/02,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 10/01/2003 | 387.31 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA ESGOTO PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE CONTA D GUADE PREDIOS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇAO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRAB. INFANTIL - PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292002 | 0000671 | 10/01/2003 | 1561.05 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO MATERIALDE EXPEDIENTE, CONSTANTE DAS NOTAS FISCAIS Nº000923/000924/000925/000926, DESTINADO AOPROGRAMA DE ERRADICACAO DE TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇAO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRAB. INFANTIL - PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292002 | 0000680 | 10/01/2003 | 625.09 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO MATERIAL DEEXPEDIENTE, CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº000924DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DE TRA-BALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 13/01/2003 | 914.60 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO MATERIALODONTOLOGICO, DESTINADO A UNIDADE MISTA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAISNºs010535/010536 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 13/01/2003 | 1050.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSDE ULTRA-SONOGRAFIAS REALIZADAS NA UNIDADEMISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/02, CONFORME NOTA FISCALAVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 13/01/2003 | 100.00 | 00003623854409 | DEMETRIO FERREIRA DA SILVA E OUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DA BOLSA DEESTUDO PARA ESTUDANTES CARENTES DE NIVEL SU-PERIOR LEI Nº331 DE 27/03/2001, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 13/01/2003 | 395.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO MATERIAL(CARTUCHO LEXMARK 12A1970 PRETO, CARTUCHO LEXMARK 12A1980 COLOR), DESTINADO AO EQUIPAMENTODE INFORMATICA DA TESOURIA DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL Nº005184 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 13/01/2003 | 270.16 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO PASEP SOBREA RECEITA ORCAMENTARIA, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/02, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 13/01/2003 | 209.51 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE CONTA TELE-FONICA (CELULAR) DO GABINETE DO PREFEITO, RE-LATIVO AO MES DEZEMBRO/02, CONFORME COMPRO-VANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 14/01/2003 | 837.56 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSDE INSTALACAO E RETIRADA TRAFO PARTICULAR,PARA ATENDER AS FESTIVIDADES DE SAO SEBASTIAO(PADROEIRO DESTA CIDADE), FESTA REALIZADA NOSDIAS 18 A 20 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 14/01/2003 | 524.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE DEBITO AU-TOMATICO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOPAGTº DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RE-LATIVO AO MES DEZEMBRO/02, CONFORME COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 14/01/2003 | 198.62 | 08782146000148 | F.G.T.S GFIP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO PARCELAMEN-TO DO FGTS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,COMPETENCIA 17/01/1973, CONFORME COMPROVANTESEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMPLIAR/REFOR UNIDADES DE ENS FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242002 | 0000787 | 14/01/2003 | 13110.31 | 01993197000170 | CONSTRUTORA CONCRETO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSDE INFRA-ESTRUTURA PARA AMPLICAO EM MAIS DUASSALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL SENADOR HUMBERTO LUCENA, LOCALI-ZADA NA ZONA URBANA DESTA CIDADE, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS Nº0430 EM ANEXO. (2ª PARCELA DO CONTRATO Nº071/2002). | 00012002 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 14/01/2003 | 55.35 | 00000000000000 | CARTORIO DO 2º OFICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO REGISTRO DECOMODATO Nº001/2002, QUE TEM POR OBJETIVO OEMPRESTIMO DAS DEPENDENCIAS DO PREDIO ONDEFUNCIONA A ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDA-DAMENTAL E MEDIO DE DONA INES, CONSTRUIDO NOANO DE 1978, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 14/01/2003 | 3800.00 | 99999999999999 | JOSEFA FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACs, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 14/01/2003 | 3435.00 | 99999999999999 | JOSE CLAUDIO DE SA LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSNO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NOS SITIOSMATA, CHA DE PALHARES, LAGOA DE COZINHA, VACAMORTA, PINHOES, ZE PAZ I E II, MIGUEL, MARIASPRETA,CAIANA, SALGADO,ITABAIANA, VARZEA GRAN-DE, BREJINHO E LAGOA DO BRAZ, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 14/01/2003 | 200.00 | 00000049785443 | EDIVAN BEZERRA MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº REFERENTE AGRATIFICACAO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMOCOORDENADOR DA VIGILANCIA SANITARIA, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/02,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 14/01/2003 | 4770.00 | 99999999999999 | LIDIA ELVIRA DA COSTA ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'ÁGUA | CONST/AMPL AÇUDES, BARRAGENS, POÇOS ARTESIANOS E AMAZONAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 17/01/2003 | 3140.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE UM CATA-VENTO EQUIPADO COM TORRE DE 10M, TIPO CONVEN-CIONAL E DEMAIS ASSESSORIOS, DESTINADO AOPOSTO ARTESIANO, LOCALIZADO NO SITIO PIMENTA-ASSENTAMENTO FAZENDA SITIO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº001286 EM ANEXO. | 00032003 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 17/01/2003 | 820.00 | 99999999999999 | ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº REFERENTE ABOLSA DE MANUTENCAO DO ESTUDANTE, LEI 255 DE01/04/1997, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 17/01/2003 | 825.08 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO PASEP SOBREA 2ª PARCELA DO FPM, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 17/01/2003 | 30.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE DEBITO AU-TOMATICO DA CONTA ICMS, CONFORME COMPROVANTESEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 17/01/2003 | 400.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS-ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSDE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREASDE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS Nº001425 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 17/01/2003 | 250.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE EMP. EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE DEBITO AU-TOMATICO EM FAVOR DA A UNIAO-SUPERINTENDENCIADE EMPRESA E EDITORA, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 20/01/2003 | 25.76 | 00000000000000 | MAVIAEL ALVES MOREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE AUTENTICA-CAO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 20/01/2003 | 4707.44 | 00000000000000 | INSS-PARCELAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO PARCELAMEN-TO DO INSS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 20/01/2003 | 29.25 | 02076134000111 | COPIADORA PAPELARIA E ARTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSXEROGRAFICOS DE DOCUMENTOS DO DEPTº DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS Nº1910 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 20/01/2003 | 798.00 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO INSS RECO-LHIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMU-NITARIOS DE SAUDE-PACs, DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO/02, CONFORME COM-PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 20/01/2003 | 721.35 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO INSS, RECO-LHIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF-PROGRAMASAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/02, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 20/01/2003 | 3021.27 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO INSS, RECO-LHIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDICOS(PRESTADORES DE SERVICOS DA UNIDADE MISTA DESAUDE) DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTESEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 21/01/2003 | 2.51 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE CONTA TELE-FONICA DO DEPTº DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DEZEMBRO/02, CONFORME COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 21/01/2003 | 1000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DA DOACAO FEI-TA A INSTUICAO FILANTROPICA HOSPITAL NAPOLEAOLAUREANO, LOCALIZADO A AV. CAPITAO JOSE PES-SOA 1140, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CON-FORME LEI 386 DE 31/12/02 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 21/01/2003 | 60.00 | 00042223415415 | MANOEL DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSPRESTADOS COM SEU VEICULO FORD F.4000, DEPLACA MZC 0115/RN, NO TRANSPORTE DE EQUIPA-MENTOS (QUATRO CARRADAS), DA UNIDADE MISTA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 21/01/2003 | 16208.94 | 99999999999999 | ADRIANA DA C. SILVA TRINDADE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DO DEPTº DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 21/01/2003 | 100.00 | 99999999999999 | ADRIANA DA C. SILVA TRINDADE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO SALARIO FA-MILIA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPTºDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 21/01/2003 | 250.00 | 00053690192404 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº REFERENTE AUMA EMPREITADA PARA SERVICOS DE DESOBSTRUCAODE BUEIRO E PARTE DE UM RIACHO, LOCALIZADO NAZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 21/01/2003 | 641.72 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE CONTA DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DE PROPRIEDADEDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO/02, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 21/01/2003 | 2609.27 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE CONTA DEENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/02, CONFORME COM-PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 21/01/2003 | 11679.47 | 99999999999999 | ADEVERALDO BEZERRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATI-VO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 21/01/2003 | 1685.52 | 99999999999999 | GILSON JOSE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATI-VO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 21/01/2003 | 5.12 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE CONTA TELE-FONICA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/02, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 21/01/2003 | 29.80 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE CONTA TELE-FONICA (CELULAR) DESTA PREFEITURA, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 21/01/2003 | 39.95 | 01354636000102 | UOL-UNIVERSO OLINE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DA ASSINATURAMENSAL EM FAVOR DA UOL INTERNET, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COM-PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 21/01/2003 | 7800.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS-ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSDE PLANEJAMENTO,ORGANIZACAO E EXECUCAO DO IIICONCURSO PUBLICO DE PROVAS E TITULOS PARAPREENCHIMENTO DE VAGAS NA ADMINISTRACAO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº001458 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 21/01/2003 | 18.60 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE CONTA TELE-FONICA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/02, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 21/01/2003 | 3173.81 | 99999999999999 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA NETO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATI-VO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 21/01/2003 | 4.41 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE CONTA TELE-FONICA DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/02, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 21/01/2003 | 6598.00 | 99999999999999 | ALBANEIDE MARIA DE ASSUNCAO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE VENCIMEN-TOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0000990 | 21/01/2003 | 10500.00 | 00013433531811 | SEVERINO CIPRIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSDE MELHORAMENTO E/OU REFORMA DAS ESCOLAS DOSSITIOS: LAGOA DE SERRA,SERRA DO SITIO I E II,BOA VISTA,MULUNGU,PIMENTA I E II,OITICICA,CA-CO,LAJEDO PRETO,PEDRA LISA,LAGOA DO BRAZ, ZEPAZ I E II,MARIAS PRETA,CRUZ DA MENINA,ESCOLAANA C. DE MELO E SEVERINO F. DE LIMA, D/ MUNICIPIO, CONF. NF. SERVICOS ANEXO. (1ª PAECELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 21/01/2003 | 4.29 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE CONTA TELE-FONICA DO DEPTº DE EDUCACAO E CULTURA, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/02,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 21/01/2003 | 330.00 | 00002307416498 | BENDITO PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSDE SUBSTITUICAO DAS CAIXAS DE AR, FECHADURASDAS PORTAS, DAS BORRACHAS DAS PORTAS E DOCAPUL, SOLDA DO PIVO E SERVICOS ELETRICO DEFREIO E DE VELOCIMETRO DO VEICULO FUSCA DEPLACA MMP 1838/PB, PERTENCENTE AO DEPTº DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 21/01/2003 | 439.03 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE CONTA DEENERGIA DE PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/02, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 21/01/2003 | 6098.34 | 99999999999999 | ANTONIO ANDRADE LEAL JUNIOR E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DO DEPTº DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 21/01/2003 | 1794.43 | 99999999999999 | MARIA DAS GRACAS L. DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DO DEPTº DE EDUCACAO ECULTURA-PRE-ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 21/01/2003 | 9429.33 | 99999999999999 | ANTONIA LUCIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DO DEPTº DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL 60% - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 21/01/2003 | 38361.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA DA SILVA FERNANDES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO COR-RENTE ANO. FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 21/01/2003 | 160.00 | 99999999999999 | MARIA DAS GRACAS L. DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO SALARIO FA-MILIA, RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPTºDE EDUCACAO E CULTURA-PRE-ESCOLAR, DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 21/01/2003 | 408.46 | 99999999999999 | ANTONIO ANDRADE LEAL JUNIOR E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO SALARIO FA-MILIA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO-NARIOS DO DEPTº DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL 60% - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 21/01/2003 | 128.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA DA SILVA FERNANDES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO SALARIO FA-MILIA, RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PES-SOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 24/01/2003 | 217.23 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº REFERENTE ALIGACAO PROVISORIA DO TRAFO, CONFORME COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 24/01/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE DEBITO AU-TOMATICO DA CONTA ICMS, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 24/01/2003 | 192.00 | 00003683151420 | ANTONIO TARCISIO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE UM AUXILIOFINANCEIRO PARA DESPESAS COM AQUISICAO DE UMAPASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO/RJ,DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 24/01/2003 | 642.18 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA ESGOTO PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE CONTA DEAGUA DOS PREDIOS: UNIDADE MISTA E CENTRO DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVAN-TES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 27/01/2003 | 975.12 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO INSS, RECO-LHIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPTº DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRODO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPTº AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 27/01/2003 | 875.00 | 11606365000261 | SOMAVEL-SOCIEDADE DE MAQ. E VEICULO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE PECAS, DES-TINADAS AO TRATOR VALMET 885-S, SERIE Nº08852W43371, PERTENCENTE AO DEPTº DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALNº011183 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 27/01/2003 | 1629.06 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO INSS SOBRESERVICOS DE TERCEIROS, PRESTADOS A ESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/02, CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 27/01/2003 | 126.84 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DA CONTRIBUI-CAO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAO DAS ASSO-CIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 27/01/2003 | 240.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO MATERIAL(CARTUCHO DESKJET 840, CARTUCHO DE TINTA PRE-TO, DISQUETE HELIOS), DESTINADA AO EQUIPAMEN-TO DE INFORMATICA DA SECRETARIA GERAL DESTAPREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº005287 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 27/01/2003 | 110.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSDE SUBSTITUICAO DE UM TERMOFISIVEL P/ FT 3813DA MAQUINA XEROGRAFICA, PERTENCENTE AO DEPTºDE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº004588 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 27/01/2003 | 238.51 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO INSS SOBRESERVICOS DE TERCEIROS E FRETES COM MAQUINAS,PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/02,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 27/01/2003 | 2075.11 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO INSS, RECO-LHIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRODO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL 60% - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 27/01/2003 | 1600.20 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO INSS, RECO-LHIDO DA FOLHA DE PAGTº DO PESSOAL DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPRO-VANTE EM ANEXO. FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 28/01/2003 | 35.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIA (AUXILIAR ADMINISTRA-TIVO) DESTA PREFEITURA, CONFORME REQUERIMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 28/01/2003 | 234.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO PASEP SOBREA 3ª PARCELA DO FPM, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 28/01/2003 | 95.31 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO MANDATO DEBLOQUEIO PROCESSO Nº010568/1993 (MARIA DALVAARAUJO), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 28/01/2003 | 900.25 | 00003929212439 | ALEXANDRE HENRIQUE DE SOUSA MELO BRANDAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº REFERENTE A 25(VINTE E CINCO), EXAMES DE ENDOSCOPIA, REALI-ZADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/02, CONFORMENOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 28/01/2003 | 3500.00 | 00025414798400 | MARITONIO ANDRE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº REFERENTE A2ª E ULTIMA PARCELA DOS SERVICOS DE LEVANTA-MENTO PLANI-ALTIMETRICO E CADASTRAMENTO DASRUAS ADJACENTES AO TERRENO ONDE SERAO IMPLAN-TADOS OS LOTEAMENTOS: CABOCLO DOS PALMARES ESITIO RAIMUNDO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. (ULTIMA PARCELA DO CONTRATO Nº001/03). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 29/01/2003 | 18.00 | 08988818000176 | S. SILVA & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE PECA, DES-TINADA AO CAMINHAO CHEVROLET DE PLACA MYL-1926/PB, PERTENCENTE AO DEPTº DE OBRAS PUBLI-CAS URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nº004573 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 29/01/2003 | 17.50 | 09096330000105 | MASA-MECANINACAO AGRICOLA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE PECAS, DES-TINADAS AO TRATOR VALMET 885-S, SERIE Nº08852W41792, PERTENCENTE AO DEPTº DE OBRASPUBLICAS URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL Nº004283 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 29/01/2003 | 80.00 | 09093659000104 | CIMAG-COM. E IND. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE PECA (ROLA-MENTO), DESTINADO A CARROCA UTILIZADA NOTRANSPORTE DE POSTES PERTENCENTES A ESTA PRE-FEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº007172 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 29/01/2003 | 400.00 | 00080546218415 | JOSE DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº REFERENTE AUMA EMPREITADA PARA SERVICOS DE DESOBSTRUCAOE LIMPEZA DA LAGOA PUBLICA LOCALIZADA NO LA-JEDO DA SERRA, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 29/01/2003 | 324.00 | 00000000000000 | ANOREG | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSINTINERANTE DE REGISTROS, CONFORME RESOLUCAO023/99 DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DAPARAIBA E PARECER Nº042/99 DO TRIBUNAL DECONTAS DO ESTADO (TCE), RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/02, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 29/01/2003 | 192.00 | 00003577896442 | JOAO BERTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE UM AUXILIOFINANCEIRO PARA DESPESAS COM AQUISICAO DE UMAPASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO/RJ,DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DA DENGUE | ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 29/01/2003 | 654.00 | 99999999999999 | ANEZIO FERREIRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DOS COLABORA-DORES EVENTUAIS PROGRAMAS DE ERRADICACAO DOAEDES aegypti-PEAa, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 29/01/2003 | 51.55 | 99999999999999 | GERALDO FLOR DOS SANTOS E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO SALARIO FA-MILIA, RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLA-BORADORES EVENTUAIS PROGRAMAS DE ERRADICACAODO AEDES aegypti-PEAa, DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 29/01/2003 | 420.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE 04 (QUATRO)BOTIJOES DE GAS GLP 45KG, DESTINADOS A UNIDA-DE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL Nº005535 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPTº AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 29/01/2003 | 525.00 | 09096330000105 | MASA-MECANINACAO AGRICOLA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE PECAS, DES-TINADAS AO TRATOR VALMET 885-S, SERIE Nº08852W43371, PERTENCENTE AO DEPTº DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004279 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPTº AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 29/01/2003 | 295.00 | 09096330000105 | MASA-MECANINACAO AGRICOLA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSDE MAO-DE-OBRA REALIZADOS NO TRATOR VALMET885-S, SERIE Nº08852W43371, PERTENCENTE AODEPTº DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL Nº004282 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPTº AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 29/01/2003 | 350.00 | 09096330000105 | MASA-MECANINACAO AGRICOLA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE PECAS, DES-TINADAS AO TRATOR VALMET 885-S, SERIE Nº08852W43371, PERTENCENTE AO DEPTº DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004280 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPTº AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 29/01/2003 | 150.00 | 09126822000198 | CASA DOS TRAPOS-EDIGAR MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO PRODUTO(01 BALDE DE GRAXA MORLAK), DESTINADO AO TRA-TOR VALMET 4X4, SERIE Nº09854281953, PERTEN-CENTE AO DEPTº DE AGRICULTURA DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº006487 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPTº AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 29/01/2003 | 5.00 | 11606365000261 | SOMAVEL-SOCIEDADE DE MAQ. E VEICULO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE PECAS, DES-TINADA AO TRATOR VALMET 885-S, SERIE Nº08852W43371, PERTENCENTE AO DEPTº DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000333 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 29/01/2003 | 398.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE CONTA TELE-FONICA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/02, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 01/02/2003 | 150.00 | 03728200000153 | BAZAR ESTRELA DALVA-FABIO JOSE DA SIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO MATERIAL(FOGOS DE ARTIFICIOS), DESTINADOS AS FESTIVI-DADES DE SAO SEBASTIAO (PADROEIRO), DESTA CI-DADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº000052 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 03/02/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE DEBITO AU-TOMATICO DA CONTA ICMS, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 03/02/2003 | 0.25 | 00000000000000 | BANCO REAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE DEBITO AU-TOMATICO DA CONTA ICMS, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 03/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO DA CONTA PETI, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | CONCLUSAO CONSTRUÇAO GINASIO DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042002 | 0001660 | 03/02/2003 | 46714.64 | 04634449000162 | CON ART CONSTRUTORA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSEXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE UM GINASIO POLIESPORTIVO, LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTA CI-DADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº000047 EM ANEXO. (6ª PARCELA DO CONTRATO Nº 063/2002, CONV.Nº354/02 PMDI/SEC.EDUCACAO). | 00062002 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 03/02/2003 | 90.00 | 09026790000159 | OFICINA CANIDE-JOSE JOSIAS DE O. IRMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE PECA CONS-TANTE DA NOTA FISCAL Nº001073, DESTINADA AOVEICULO FIAT PALIO DE PLACA MOF-1057/PB, PER-TENCENTE AO DEPTº DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 03/02/2003 | 1870.19 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSDE SUBST. DAS SEG. PECAS: CILINDRO, LAMINA DELIMPEZA, REVELADOR, BUCHA DE RETENCAO, RETEN-TOR,KIT DE ENGRENAGEM, ROLO DE AQUECIMENTO,ROLO DE PRESSAO BUCHA 36MM, BUCHA DO ROLO,UNHA DA FUSAO CLUTCH DE REGISTRO E CHAMADOTECNICO, DA COPIADORA PERTENCENTE AO DEPTº DEEDUCACAO,CONF. NOTA FISCAL DE SERV. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'ÁGUA | CONST/MELHORAR ABASTECIMENTO D'ÁGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032000 | 0001627 | 03/02/2003 | 7359.80 | 02532418000175 | J. AGUIAR CONSTUTORA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSDE INFRA-ESTRUTURA EXECUTADOS NA IMPLANTACAODO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA DO ASSENTAMENTO RURAL: JOSE MATIAS, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000120 E2º TERMO ADITIVO PARA DILATACAO DE PRAZO CON-TRATUAL EM ANEXO. (CONV. INCRA/CEF/PA JOSE MATIAS). | 00042001 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTº DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'ÁGUA | CONST/MELHORAR ABASTECIMENTO D'ÁGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032000 | 0001635 | 03/02/2003 | 357.05 | 02532418000175 | J. AGUIAR CONSTUTORA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSDE INFRA-ESTRUTURA EXECUTADOS NA IMPLANTACAODO SISTEMA DE ABSTECIMENTO D AGUA DO ASSENTA-MENTO JOSE MATIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000120 E 2º TERMOADITIVO P/ DILATACAO DE PRAZO CONTRATUAL EMANEXO. CONTRAPARTIDA DO CONV.INCRA/CEF/ JOSE MATIAS) | 00042001 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 03/02/2003 | 228.67 | 10770428000177 | JOAO IDALINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE 61,800KG DEPAES, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000135 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 03/02/2003 | 400.00 | 00023720751449 | JOSE NOBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO PROCESSA-MENTO DAS AIHS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DOCORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DESERVICOS EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 03/02/2003 | 660.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE FRUTAS,VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A UNIDADE MIS-TA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nº444205 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 03/02/2003 | 1075.99 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE CONTA DEENERGIA ELETRICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRODO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 03/02/2003 | 316.80 | 01777673000115 | ASMED COM. DE PROD. MED. HOSPIT. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO PRODUTO(SORO FISIOLOGICO 0,9% 500ML), DESTINADO AUNIDADE MISTA DE SAUDE DESTA CIDADE E POSTOSDE SAUDE DOS SITIOS: SERRA DO SITIO E SITIOCOZINHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FIS-CAIS Nºs00045/46 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 03/02/2003 | 50.00 | 00048453463468 | ERIVAN PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE UM AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 03/02/2003 | 200.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSPRESTADOS NA DIVULGACAO DE TEXTO PUBLICITARIODE OBRAS REALIZADAS PELA ADMINISTRACAO MUNI-CIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº008927 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 04/02/2003 | 640.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE 02 (DOIS)PNEUS 759 X 16 GG, DESTINADOS AO TRATOR VAL-MET 885-S, SERIE Nº08852W41792, PERTENCENTEAO DEPTº DE OBRAS PUBLICAS URBANISMO DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº006625 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 04/02/2003 | 490.00 | 00039520234420 | JOSE ONILDO DE SOUSA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSDE CONFECCAO DE CAIXOES, DESTINADOS A SEPUL-TAMENTOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS E RE-QUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 04/02/2003 | 207.00 | 00004329517418 | PEDRO EMILIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE UM AUXILIOFINANCEIRO PARA DESPESAS COM AQUISICAO DE UMAPASSAGEM COM DESTINO A SAO PAULO/SP, DESTINA-DA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 04/02/2003 | 27.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSDE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DA AMBULANCIAFIORINO DE PLACA MOF-1047/PB, PERTENCENTE AODEPTº DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS Nº002108 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 04/02/2003 | 137.14 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO INSS, RETI-DO DA FOLHA DE PAGTº DOS COLABORADORES EVEN-TUAIS PROGRAMAS DE ERRADICACAO DO AEDESaegypti-PEAa DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/02, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 04/02/2003 | 1649.82 | 99999999999999 | IMPRESP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO IMPRESP,RETIDO DA FOLHA DE PAGTº DO DEPTº DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRODO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 04/02/2003 | 6.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE PECA, DES-TINADA A AMBULANCIA FIORINO DE PLACA MOF-1047/PB, PERTENCENTE AO DEPTº DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº006626 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 04/02/2003 | 27.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSDE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULOFIAT PALIO DE PLACA MOF 1057/PB, PERTENCENTEAO DEPTº DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº002105 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 04/02/2003 | 400.00 | 12684189000168 | RADIO SERRANA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº REFERENTE ADIVULGACAO DO CALENDARIO DE MATRICULAS DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO (CHAMADA ESCOLAR), PA-RA O ANO LETIVO DE 2003, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS Nº000815 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL 60% - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 04/02/2003 | 4502.35 | 99999999999999 | IMPRESP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO IMPRESP,RECOLHIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 04/02/2003 | 1547.56 | 99999999999999 | IMPRESP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO IMPRESP,RETIDO DA FOLHA DE PAGTº DE FUNCIONARIOS DODEPTº DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 04/02/2003 | 2205.00 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO INSS, RECO-LHIDO DO SENHOR SEVERINO CIPRIANO DA SILVA,PELOS SERVICOS DE MELHORAMENTO E/OU REFORMANAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO COR-RENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172002 | 0001805 | 04/02/2003 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSDE MANUTENCAO E ALTERACAO DOS SISTEMAS DE FO-LHA DE PAGAMENTO, LICITACAO E CONTABILIDADEPUBLICA INFORMATIZADA, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS Nº005479 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 04/02/2003 | 42.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSDE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULOFIAT UNO DE PLACA MOF 1044/PB, PERTENCENTE AESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS Nº002106 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 04/02/2003 | 2623.42 | 99999999999999 | IMPRESP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO IMPRESP,RETIDO DA FOLHA DE PAGTº DE FUNCIONARIOS DES-TA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 04/02/2003 | 945.00 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO INSS, RECO-LHIDO DO SENHOR MARITONIO ANDRE BRITO, PELOSSERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO PLANI-AL-TIMETRICO E CADASTRAMENTO DAS RUAS ADJACENTESAO TERRENO ONDE SERAO IMPLANTADOS OS LOTEA-MENTOS: CABOCLO DOS PALMARES E SITIO RAIMUNDOD/ MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 05/02/2003 | 50.00 | 00003032008476 | MARIA DAS DORES DE LIMA ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIA (SECRETARIA GERAL) DESTAPREFEEITURA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 05/02/2003 | 35.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIA (AUXILIAR ADMINISTRATI-VO) DESTA PREFEITURA, CONFORME REQUERIMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 05/02/2003 | 476.72 | 08782146000148 | F.G.T.S GFIP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO PARCELAMEN-TO DO FGTS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,COMPETENCIA 12/1972, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 05/02/2003 | 200.00 | 00947659000150 | UNDIME | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSDE ASSESSORIA E COORDENACAO DOS INTERESSESCOMUNS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REFERENTE AO EXERCICIO DE 2003, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS Nº000448 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV. ENSINO FUNDAMEN-TAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0001953 | 05/02/2003 | 68977.00 | 40941544000172 | JOSE REGINALDO CAMILO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO MATERIAL(KIT ESCOLAR), DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICU-LADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nºs000674/000676 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 05/02/2003 | 35.00 | 00051120755468 | MAILSON DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (MOTORISTA), DESTA PRE-FEITURA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'ÁGUA | CONST/MELHORAR ABASTECIMENTO D'ÁGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032000 | 0001929 | 05/02/2003 | 31034.01 | 02532418000175 | J. AGUIAR CONSTUTORA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSDE INFRA-ESTRUTURA EXECUTADOS NA IMPLANTACAODO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA DO ASSEN-TAMENTO RURAL: PA TANQUES, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº000122 E2º TERMO ADITIVO PARA DILATACAO DE PRAZO CON-TRATUAL EM ANEXO. (CONV. INCRA/CEF/PA TANQUES). | 00042001 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTº DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'ÁGUA | CONST/MELHORAR ABASTECIMENTO D'ÁGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032000 | 0001937 | 05/02/2003 | 2894.74 | 02532418000175 | J. AGUIAR CONSTUTORA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSDE INFRA-ESTRUTURA EXECUTADOS NA IMPLANTACAODO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA DO ASSEN-TAMENTO RURAL: PA TANQUES, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº000122 E2º TERMO ADITIVO PARA DILATACAO DE PRAZO CON-TRATUAL EM ANEXO. (CONTRAPARTIDA DO CONV.INCRA/CEF/PA TANQUES). | 00042001 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTº DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'ÁGUA | CONST/AMPL AÇUDES, BARRAGENS, POÇOS ARTESIANOS E AMAZONAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222001 | 0002003 | 05/02/2003 | 10804.31 | 01993197000170 | CONSTRUTORA CONCRETO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSEXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE 03 (TRES) CISTER-NAS , LOCALIZADAS NO POVOADO DE COZINHA, AS-SENTAMENTOS, VARZEA GRANDE E JOSE MATIAS,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS Nº0446 EM ANEXO. CONTRATO DE REPASSE Nº123943-88/PROGRAMA PRONAF 2001. | 00052001 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTº DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONST/REC DE ESTRADAS, BUEIROS PASSAGENS MOLHADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222001 | 0002011 | 05/02/2003 | 954.10 | 01993197000170 | CONSTRUTORA CONCRETO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSEXECUTADOS PARA CONSTRUCAO DE 03 (TRES) MATA-BURROS, LOCALIZADOS NOS SITIOS:CHA DE PALHA-RES, ZE PAZ I E II DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS Nº0446 EM ANEXO. CONTRATO DE REPASSE Nº123943-88/PROGRAMA PRONAF 2001. | 00132003 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTº DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONST/REC DE ESTRADAS, BUEIROS PASSAGENS MOLHADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222001 | 0002020 | 05/02/2003 | 6184.45 | 01993197000170 | CONSTRUTORA CONCRETO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSEXECUTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADA VICINALQUE LIGA DONA INES AO SITIO COZINHA DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº0446 EM ANEXO. CONTRATO DE REPASSE Nº123943-88/PROGRAMA PRONAF 2001. | 00062002 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 07/02/2003 | 20.00 | 00014875725817 | ANTONIO MALAQUIAS DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE UM AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 07/02/2003 | 100.00 | 00080583814468 | PAULO SERGIO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE UM AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPTº AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 07/02/2003 | 700.00 | 00071394273487 | JOSE EDIMILSON ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU CAMINHAO MERCEDES BENZ 1214DE PLACA MUC 6928/AL, NO TRANSP. DE UM TRATORVALMET 885-S, PERTENCENTE AO DEPTº DE AGRICULTURA D/ MUNICIPIO,CONDUZINDO-O DE DONA INESPBA SANTA RITA/PB E VICE-VERSA, A OFICINA AUTO-RIZADA (MASA), LOC. NAQUELA CIDADE, CONFORMENOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 07/02/2003 | 2400.00 | 99999999999999 | ANDREIA DA SILVA ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA DE EDU-CACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTEANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'ÁGUA | CONST/AMPL AÇUDES, BARRAGENS, POÇOS ARTESIANOS E AMAZONAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222001 | 0002682 | 07/02/2003 | 897.14 | 01993197000170 | CONSTRUTORA CONCRETO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DA ULTIMA PAR-CELA DO CONTRATO DE REPASSE Nº123943-88, DES-TINADO A CONSTRUCAO DE CISTERNAS LOCALIZADAS NO POVOADO DE COZINHA, ASSENTAMENTOS, VARZEA GRANDE E JOSE MATIAS, DESTE MUNICIPIO. (CONTRAPARTIDA CONTRATO DE REPASSE Nº12394388PROGRAMA PRONAF/2001). | 00052001 | NULL | NULL | Obras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 07/02/2003 | 324.70 | 00000000000000 | INSS-PARCELAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO INSS-PAC-ADM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 07/02/2003 | 1185.55 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO PASEP SOBREA 1ª PARCELA DO FPM, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 07/02/2003 | 98.20 | 04488108000126 | JOSEFA WILMA MOREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE REFEICOES,DESTINADAS AO DR. JUIZ DE DIREITO E DEMAISSERVENTUARIOS DA JUSTICA PUBLICA DA COMARCADE BANANEIRAS/PB,CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS Nº000078 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 10/02/2003 | 240.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº REFERENTE ACONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAONACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COM-PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 10/02/2003 | 35.00 | 00078958326468 | JOSE HELITON DE AZEVEDO MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (MOTORISTA), DESTA PRE-FEITURA, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 10/02/2003 | 146.00 | 10959294000137 | SUPERMERCADO SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DOS PRODUTOS(CAFE SAO BRAZ, ACUCAR, FILTRO P/ CAFE MELITAMANTEIGA ITACOLOMBY), DESTINADOS A ESTA PRE-FEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº001569 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 10/02/2003 | 50.00 | 10959294000137 | SUPERMERCADO SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO PRODUTO50 (CINQUENTA) GARRAFOES DE AGUA MINERAL PLA-TINA 20LT., DESTINADOS A ESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL Nº001565 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 10/02/2003 | 50.00 | 00053690109434 | GILSON JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE DIARIA CON-CEDIDA AO TESOUREIRO DESTA PREFEITURA, CON-FORME RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 10/02/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE DEBITO AUTOMATICO DA CONTA ICMS, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPTº AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 10/02/2003 | 160.00 | 00027750582487 | GESSE EVANGELISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSDE CONFECCAO DE 02 (DOIS) ENGATES, DESTI-NADOS AOS TRATORES: VALMET 885-S, SERIE Nº08852W41792 E TRATOR VALMET 4X4, SERIE NºNº09854281953, PERTENCENTES AO DEPTº DE AGRI-CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALAVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPTº AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 10/02/2003 | 170.00 | 24115420000181 | PARAIBA FERRO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE CHAPAS,DESTINADAS A CONFECCAO DE ENGATES DOS TRATO-RES: VALMET 885-S, SERIE Nº08852W43371 EVALMET 885-S 4X4, SERIE Nº09854281953, PER-TENCENTES AO DEPTº DE AGRICULTURA DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº61323 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 10/02/2003 | 13737.00 | 99999999999999 | FRANCISCO SOLANGE FONSECA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSDE PRODUTIVIDADE E PLANTOES MEDICOS PRESTADOSNA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 10/02/2003 | 516.00 | 10959294000137 | SUPERMERCADO SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DOS PRODUTOS(FRANGO CONG. OVIPA, FILE DE PEIXE), DESTINA-DOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº001563 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 10/02/2003 | 50.00 | 10959294000137 | SUPERMERCADO SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO PRODUTO(50 GARRAFOES DE AGUA MINERAL PLATINA 20LT.),DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001566 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 10/02/2003 | 1098.90 | 10959294000137 | SUPERMERCADO SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE GENEROSALIMENTICIOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FIS-CAIS Nºs001567/001568 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 10/02/2003 | 40.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHDA P/ PAGTº DE PECA, DESTI-NADA A AMBULANCIA FIORINO DE PLACA MOF-1047/PB, PERTENCENTE AO DEPTº DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº011905 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 10/02/2003 | 40.00 | 00058239162487 | VERA LUCIA FERREIRA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE UM AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 10/02/2003 | 50.00 | 00005247838459 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE UM AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 10/02/2003 | 50.00 | 00004314544422 | LUZINETE VICENTE FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE UM AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 10/02/2003 | 477.00 | 02147582000169 | MEDICA COM. E REP. ANGELO BARROS ESTEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE 03 (TRES)CADEIRAS DE RODAS MOD. 1009, DESTINADAS APESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL Nº000105 E REQUERIMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 10/02/2003 | 222.00 | 10770428000177 | JOAO IDALINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE 60KG DEPAES, DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS GARIS EPESSOAL DA GARAGEM DESTA PREFEITURA, CONFORMENOTA FISCAL Nº00136 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 11/02/2003 | 1050.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSDE ULTRA-SONOGRAFIAS REALIZADAS NA UNIDADEMISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 11/02/2003 | 2884.77 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO INSS, RECO-LHIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDICOS(PRESTADORES DE SERVICOS) DA UNIDADE MISTA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVAN-TE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONST/AMPL/MELHORAR UNIDADE DE SAUDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0002313 | 11/02/2003 | 28000.00 | 05448364000152 | TAYNAH CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSDE INFRA-ESTRUTURA PARA CONSTRUCAO DE UM POS-TO MUNICIPAL DE SAUDE, LOCALIZADO NA RUAPEDRO TEIXEIRA, ZONA URBANA DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº000001 EMANEXO. (1ª PARCELA DO CONV.PMDI/FNS). | 00072002 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 11/02/2003 | 504.00 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO INSS, RECO-LHIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORESDO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS P/ENS FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 12/02/2003 | 345.00 | 09186446000127 | RENASCENTE ELETRO MERCANTIL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE AQUISICAODE UM BEBEDOURO DE PRESSAO MF-40 (BG) MASTER-FRIO, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL SENADOR HUMBERTO LUCENA, LOCALI-ZADA NA ZONA URBANA DESTA CIDADE, CONFORMENOTA FISCAL Nº008144 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0002372 | 12/02/2003 | 6000.00 | 00013433531811 | SEVERINO CIPRIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PELOS SERV. DE MELHORAMENTO E/OU REFORMA NAS ESCOLAS DOS SITIOS:LAGOA DE SERRA,SERRA DO SITIO I E II,BOA VIS-TA,MULUNGU,CACO,LAJEDO PRETO,OITICICA,PIMENTAI E II,PEDRA LISA,LAGOA DO BRAZ,ZE PAZ I E IIMARIAS PRETA, CAICARA, CRUZ DA MENINA, ESCOLAANA C. MELO E SEVERINO F. DE LIMA, D/ MUNICI-PIO,CONF. NOTA FISCAL. AVULSA DE SERV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0002381 | 12/02/2003 | 4500.00 | 00013433531811 | SEVERINO CIPRIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERV. DEMELHORAMENTO E/OU REFORMA NAS SEG. ESCOLAS:LAGOA DE SERRA,SERRA DO SITIO I E II,MULUNGUBOA VISTA,CACO,LAJEDO PRETO,OITICICA, PIMENTAI E II, PEDRA LISA, LAGOA DO BRAZ, ZE PAZ I EII,MARIAS PRETAS,CAICARA,CRUZ DA MENINA ESCO-LAS:ANA C. MELO E SEVERINO F. DE LIMA, D/ MU-NICIPIO, CONF. NF. AVULSA DE SERV. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMPLIAR/REFOR UNIDADES DE ENS FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242002 | 0002399 | 12/02/2003 | 13110.31 | 01993197000170 | CONSTRUTORA CONCRETO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSDE INFRA-ESTRUTURA PARA AMPLIACAO EM MAISDUAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL SENADOR HUMBERTO LUCENA,LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTA CIDADE, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº0447 EM ANEXO(3ª E ULTIMA PARCELA DO CONTRATO Nº071/2002). | 00012002 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMPLIAR/REFOR UNIDADES DE ENS FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272002 | 0002411 | 12/02/2003 | 10854.90 | 04756522000179 | MULTI-OBRAS CONSTRUTORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSDE INFRA-ESTRUTURA PARA REFORMA DO CENTRO MU-NICIPAL DE CAPACITACAO DE PROFESSORES-CEMCAP,LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTA CIDADE, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº000124 EMANEXO. (2ª PARCELA DO CONTRATO Nº075/2002) | 00102003 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 12/02/2003 | 174.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA ESGOTO PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE CONTAD AGUA DE PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOSMESES: JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 12/02/2003 | 220.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO MATERIAL(CARTUCHO DE TINTA HP 51649NL, CARTUCHODESKJET 656 PRETO), DESTINADO AO EQUIPAMENTODE INFORMATICA DA SECRETARIA GERAL DESTA PRE-FEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº005391 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DA DENGUE | ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 12/02/2003 | 654.00 | 99999999999999 | ANEZIO FERREIRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DOS COLABORA-DORES EVENTUAIS PROGRAMAS DE ERRADICACAO DOAEDES aegypti-PEAa, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 12/02/2003 | 51.55 | 99999999999999 | GERALDO FLOR DOS SANTOS E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO SALARIO FA-MILIA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLA-BORADORES EVENTUAIS PROGRAMAS DE ERRADICACAODO AEDES aegypti-PEAa, DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MELHORAR/EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE - FAE/SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272002 | 0002402 | 12/02/2003 | 7842.33 | 04756522000179 | MULTI-OBRAS CONSTRUTORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSDE INFRA-ESTRUTURA PARA REFORMA DO CENTRO MU-NICIPAL DE SAUDE, LOCALIZADO A RUA PEDRO TEI-XEIRA, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS Nº000125 EM ANEXO. (2ª PARCELA DO CONTRATO Nº075/2002). | 00092003 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 12/02/2003 | 3800.00 | 99999999999999 | JOSEFA FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACs, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPTº AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 12/02/2003 | 50.00 | 00655578000186 | OFICINA S. VICENTE-INOCENCIO COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSDE REABERTURA DE ROSCA DO ENGATE DOS TRATORESVALMET 885-S, SERIE Nº 08852W43371 E VALMET885-S 4X4, SERIE Nº09854281953, PERTENCENTESAO DEPTº DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº000370 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPTº AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0002356 | 12/02/2003 | 6000.00 | 00023722312434 | ANIBAL BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº REF. A 200 HO-RAS DE CORTE DE TERRA P/ PEQUENOS AGRIC., COMTRATOR DE PNEUS E GRADE ARADORA, NOS SITIOS:PIMENTA,SEROL,BARROES,CACO,PEDRA LISA,UMARIZINHO,LAGOA DO BRAZ,OITICICA,CAICARA, MELA BODESERRA DO SITIO,LAJEDO PRETO,QUEIMADAS,MIGUEL,E ASSENT.ZE MATIAS E VARZEA GRADE, D/ MUNICI-PIO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 12/02/2003 | 269.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA ESGOTO PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE CONTAD AGUA DE PREDIOS DE PROPRIEDADE DESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO COR-RENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 13/02/2003 | 3435.00 | 99999999999999 | JOSE CLAUDIO DE SA LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSPRESTADOS NO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,NOS SITIOS: ZE PAZ I E II, MATA, CHA DE PALHARES, LAGOA DE COZINHA, PINHOES, MIGUEL,MARIASPRETA, CAICARA, SALGADO, ITABAIANA, VACA MOR-TA, VARZEA GRANDE, BREJINHO E LAGOA DO BRAZ,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0002470 | 13/02/2003 | 650.00 | 00075518325800 | JOAO SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU VEICULO GM OPALA COMODORO DEPLACA MMO-2703/PB, CONDUZINDO A EQUIPE DO PSFPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTA CIDADE AOSITIO COZINHA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO 17DE JANEIRO A 17 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 14/02/2003 | 90.00 | 00058193073487 | DAMIAO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSDE CONSERTO DA PORTA DE SAIDA DA PARTE POSTE-RIOR DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 14/02/2003 | 45.00 | 00044885270430 | MARIA TOSCANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE DIARIA CON-CEDIDA A DIRETORA DO DEPTº DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 14/02/2003 | 600.00 | 00021868697487 | JOSE MALAQUIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO PRODUTO(75KG DE CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADA AUNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL Nº432406 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 14/02/2003 | 4690.00 | 99999999999999 | LIDIA ELVIRA DA COSTA ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSPRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, (GRATIFICACAO DO SUS), RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 14/02/2003 | 130.00 | 00058193073487 | DAMIAO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO E COLOCACAO DE UM COR-RIMAO NO RALL QUE LIGA A ESTA PREFEITURA AGARAGEM, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SER-VICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PREVENÇÃO, SOCORRO E REPARAÇÃO DE CALAMIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0002500 | 14/02/2003 | 1260.00 | 00040336450478 | JOSE HELIO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSPREST. C/ SEU CAMINHAO PIPA MERCEDEZ BENZ DEPLACA MUC 6928/AL, NO TRANSP. DE 18 CARRADASD AGUA,DESTINADAS AS LOC. RURAIS:LAGOA DE SERRA,BOA VISTA,ASSENTAMENTOS:TANQUES E VARZEAGRANDE,COZINHA,SERRA DO SITIO, MARIAS PRETA EOUTROS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALAVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 14/02/2003 | 80.00 | 00069784523434 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE UM AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 14/02/2003 | 100.00 | 00002068511703 | MARILENE EMILIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE UM AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 14/02/2003 | 29.80 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE CONTA TELE-FONICA DESTA PREFEITURA (CELULAR), RELATIVOAO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 14/02/2003 | 769.85 | 09285750000121 | SERVICOS NOTARIAL E REGISTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE ACAO DEDESAPROPRIACAO, PROCESSOS Nºs0082002000961-2,0082001000998-6, 0082002000162-7, 0082001000195-9, 00820020001635, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nºs691/02/668/01,66/01,623/01/676/02 ERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 14/02/2003 | 400.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS-ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSDE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREASDE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS Nº001479 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 14/02/2003 | 35.00 | 00002168225486 | MARIA GORETE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIA (AUXILIAR ADMINISTRATI-VO), DESTA PREFEITURA, CONFORME REQUERIMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 14/02/2003 | 50.00 | 00003032008476 | MARIA DAS DORES DE LIMA ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE DIARIA CON-CEDIDA A SECRETARIA GERAL DESTA PREFEITURA,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 14/02/2003 | 148.00 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE CONTA TELE-FONICA DO GABINETE DO PREFEITO (CELULAR),REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 14/02/2003 | 30.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE DEBITOS AU-TOMATICOS DA CONTA ICMS, CONFORME COMPROVAN-TES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 14/02/2003 | 201.96 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO PASEP SOBREA RECEITA ORCAMENTARIA, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 14/02/2003 | 45.00 | 00001975395484 | MARIA DAS GRACAS DE AZEVEDO MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIA (COORDENADORA DE CONTRO-LE INTERNO), DESTA PREFEITURA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 14/02/2003 | 117.60 | 12923447000200 | MADEREIRA CAVALVANTI-JOSE C. DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE MADEIRA P/CONSTRUCAO DE 02 (DUAS) TRAVES, DESTINADAS AOCAMPO DE FUTEBOL DO ASSENTAMENTO JOSE MATIAS,LOCALIZADO NO SITIO ZE PAZ, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº000121 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 14/02/2003 | 55.00 | 35586502000120 | GENESIO CARNEIRO DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSDE ALINHAMENTO DE DIRECAO, BALANCEAMENTOS DERODAS E TROCA DE PNEUS DO VEICULO FORD RANGERDE PLACA MMZ-8618/PB, PERTENCENTE AO DEPTº DEEDUCACAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS Nº001451 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 14/02/2003 | 35.00 | 00051120755468 | MAILSON DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (MOTORISTA), DESTA PRE-FEITURA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS P/ENS FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0002691 | 17/02/2003 | 35534.00 | 10861433000195 | IRECOL-INDUSTRIA E COMERCIO REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE MOVEIS EEQUIPAMENTOS, DESTINADOS AS DIVERSAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS Nºs000637/000649 EMANEXO. FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 17/02/2003 | 2205.00 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO INSS, RECO-LHIDO DO SR. SEVERINO CIPRIANO DA SILVA,PELOSSERV. DE MELHORAMENTO E/OU REFORMA NAS ESCO-LAS:LAJEDO PRETO,OITICICA,PEDRA LISA,ZE PAZ IE II,LAGOA DO BRAZ,CRUZ DA MENINA,CAICARA,PI-MENTA I E II, CACO, MARIAS PRETA E OUTRAS,DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 17/02/2003 | 105.60 | 41199290000121 | AUTOVESA- AUTOVEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSDE REVISAO E LIMPEZA DO BICO INJETOR DO VEI-CULO FIAT PALIO DE PLACA MOF-1057/PB, PERTEN-CENTE AO DEPTº DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSNº97198 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 17/02/2003 | 241.12 | 41199290000121 | AUTOVESA- AUTOVEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE PECAS, DES-TINADAS AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MOF-1057/PB, PERTENCENTE AO DEPTº DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALNº97197 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 17/02/2003 | 4725.85 | 00000000000000 | INSS-PARCELAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO PARCELAMEN-TO DO INSS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,PARCELAS:0128/0084/0117, CONFORME COMPROVAN-TES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 17/02/2003 | 1260.00 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO INSS, RECO-LHIDO DO SENHOR ANIBAL BEZERRA DA SILVA, RE-FERENTE A 200 HORAS DE CORTE DE TERRA P/ PE-QUENOS AGRICULTORES, C/ TRATOR DE PNEUS EGRADE ARADORA EM DIVERSOS SITIOS DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTEANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 17/02/2003 | 207.00 | 00003816950426 | JOSEVAL FERREIRA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE UM AUXILIOFINANCEIRO PARA DESPESAS COM AQUISICAO DE UMAPASSAGEM COM DESTINO A SAO PAULO/SP, DESTINA-DA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 17/02/2003 | 180.00 | 09026790000159 | OFICINA CANIDE-JOSE JOSIAS DE O. IRMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE PECAS, DES-TINADAS AO TRATOR VALMET 885-S, SERIE Nº08852W41792, PERTENCENTE AO DEPTº DE OBRASPUBLICAS URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL Nº001081 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 17/02/2003 | 721.35 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO INSS, RECO-LHIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF-PROGRAMASAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 17/02/2003 | 137.34 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO INSS, RECO-LHIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORESEVENTUAIS PROGRAMAS DE ERRADICACAO DO AEDESaegypti-PEAa, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COM-PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 18/02/2003 | 207.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE CONTA TELE-FONICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AOS MESES: DEZEMBRO/02 E JA-NEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTESEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 18/02/2003 | 707.84 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE CONTA DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DE PROPRIEDADEDESTA PREFEITURA, RELATIVO AOS MESES: JANEIROE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPRO-VANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 18/02/2003 | 2609.27 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE CONTA DEENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTACIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORREN-TE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 18/02/2003 | 348.00 | 41226622000110 | ANOREG | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSINTINERANTE DE REGISTROS, DE ACORDO COM ARESOLUCAO 023/99 DO TRIBUNAL DE JUSTICA DOESTADO DA PARAIBA E PARECER Nº042/99 DO TRI-BUNAL DE CONTAS DO ESTADO (TCE), RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 18/02/2003 | 50.00 | 00078958326468 | JOSE HELITON DE AZEVEDO MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (MOTORISTA), DESTA PRE-FEITURA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 18/02/2003 | 589.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE CONTA TELE-FONICA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOS MESES:DEZEMBRO/02 E JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 18/02/2003 | 35.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIA DESTA PREFEITURA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 18/02/2003 | 39.95 | 01354636000102 | UOL-UNIVERSO OLINE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DA ASSINATURAMENSAL DA UOL INTERNET, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 18/02/2003 | 524.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE DEBITO AU-TOMATICO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOPAGTº DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 18/02/2003 | 133.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE CONTA TELE-FONICA DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AOSMESES: DEZEMBRO/02 E JANEIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 18/02/2003 | 70.00 | 00053690109434 | GILSON JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE DIARIA CON-CEDIDA AO TESOUREIRO DESTA PREFEITURA, CON-FORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 18/02/2003 | 1055.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUZA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSCONTABEIS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFOR-ME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 18/02/2003 | 607.24 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO PASEP SOBREA 2ª PARCELA DO FPM, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 18/02/2003 | 145.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE CONTA TELE-FONICA DO DEPTº DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES: DEZEMBRO/01 EJANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 18/02/2003 | 386.91 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE CONTA DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 19/02/2003 | 465.00 | 08072787000109 | NOVEPE-NORDESTE VEIC. DE PERNAMBUCO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE PECA, DES-TINADO AO TRATOR VALMET 885-S, SERIE Nº08852W41792, PERTENCENTE AO DEPTº DE OBRASPUBLICAS URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL Nº048297 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 21/02/2003 | 25.00 | 00002930886404 | LUIZ ANTONIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSDE CONSERTO DA PARTE ELETRICA DO TRATORVALMET 885-S, PERTENCENTE AO DEPTº DE OBRASPUBLICAS URBANISMO, DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 21/02/2003 | 60.00 | 00053749944415 | ANTONIO FERREIRA BORGES NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE UM AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 21/02/2003 | 616.00 | 01040836000182 | GUARAGAS-COMERCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE 22 (VINTE EDOIS), BOTIJOES DE GAS GLP 13KG, DESTINADOSAO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOSNAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº022743EM AENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPTº AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 21/02/2003 | 30.00 | 00002930886404 | LUIZ ANTONIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº REFERENTE ASERVICOS DE CONSERTO DA PARTE ELETRICA DOTRATOR VALMET 885-S, PERTENCENTE AO DEPTº DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 21/02/2003 | 35.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIA DESTA PREFEITURA, CON-FORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 24/02/2003 | 1792.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE EMP. EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DEBITO AUTOMA-TICO EM FAVOR DA A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DAEMPRESA E EDITORA, REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTESEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 24/02/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE DEBITO AU-TOMATICO DA CONTA ICMS, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPTº AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 24/02/2003 | 237.00 | 00127093000110 | COMERCIAL 3 IRMAOS-JOSE ROBERTO T. SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO MATERIAL(CAIXA D AGUA PLASTICA 1.000 LT.), DESTINADAAO POCO ARTESIANO DO SITIO BARRAO, LOCALIZADONO ASSENTAMENTO FAZENDA SITIO, DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000330 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0003000 | 24/02/2003 | 5270.00 | 40941544000172 | JOSE REGINALDO CAMILO DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE KIT ESCOLARDESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLASDO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000682 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 24/02/2003 | 10.00 | 00127093000110 | COMERCIAL 3 IRMAOS-JOSE ROBERTO T. SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO MATERIAL,DESTINADO AO MELHORAMENTO DA INSTALACAO ELE-TRICA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL SENADOR HUMBERTO LUCENA, DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000334 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 24/02/2003 | 130.00 | 00127093000110 | COMERCIAL 3 IRMAOS-JOSE ROBERTO T. SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO MATERIAL(FECHADURA P/ BANHEIRO SOPRANO, FECHADURA IN-TENA C/ CILINDRO SOPRANO), DESTINADAS AS POR-TAS DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL SENADOR HUMBERTO LUCENA, DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000333 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 24/02/2003 | 62.20 | 00127093000110 | COMERCIAL 3 IRMAOS-JOSE ROBERTO T. SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO MATERIAL(TELHAS CERAMICA, CIMENTO), DESTINADO AO ME-LHORAMENTO DO MURO E SUBSTITUICAO DE TELHASQUEBRADAS DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL SENADOR HUMBERTO LUCENA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000336 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 24/02/2003 | 21.00 | 00127093000110 | COMERCIAL 3 IRMAOS-JOSE ROBERTO T. SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO MATERIAL(PREGO GERDAU 3/4, GRAMPO P/ MURO), DESTINADOAO MURO DE CONTORNO DO PREDIO DA ESCOLA MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR HUMBERTOLUCENA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALNº000335 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 24/02/2003 | 20.00 | 00127093000110 | COMERCIAL 3 IRMAOS-JOSE ROBERTO T. SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO MATERIAL(PARAFUSOS FENDA C/ BUCHA Nº10), DESTINADOS AFIXACAO DOS QUADROS NEGRO DA ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR HUMBERTO LUCENADESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000337 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 24/02/2003 | 207.00 | 00005830129493 | MARIA RODRIGUES DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE UM AUXILIOFINANCEIRO PARA DESPESAS COM AQUISICAO DE UMAPASSAGEM COM DESTINO A SAO PAULO/SP, DESTINA-DA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇAO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRAB. INFANTIL - PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 24/02/2003 | 170.00 | 00127093000110 | COMERCIAL 3 IRMAOS-JOSE ROBERTO T. SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO MATERIAL(CAIXA D AGUA PLASTICA 1.000 LT.), DESTINADAA JORNADA AMPLIADA DO PETI-PROGRAMA DE ERRA-DICACAO DE TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL Nº000328 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 24/02/2003 | 37.50 | 00127093000110 | COMERCIAL 3 IRMAOS-JOSE ROBERTO T. SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO MATERIAL(CAMARA DE AR), DESTINADO AOS CARRINHOS- DE-MAO DA LIMPEZA PUBLICA, DESTA CIDADE, CONFOR-ME NOTA FISCAL Nº000338 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 24/02/2003 | 50.00 | 00127093000110 | COMERCIAL 3 IRMAOS-JOSE ROBERTO T. SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO MATERIAL(FIO PIRELLI 0,6MM), DESTINADO A LIGACAO DASLUMINARIAS DO CONJUNTO GOVERNADOR ANTONIOMARIZ, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALNº000329 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 24/02/2003 | 76.00 | 00127093000110 | COMERCIAL 3 IRMAOS-JOSE ROBERTO T. SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO MATERIAL(CIMENTO ZEBU 50KG, FERRO 3/8, ARAME RECO-ZIDO), DESTINADO AO MELHORAMENTO NA LAJE DAGALERIA DA RUA MANOEL PEDRO, LOCALIZADA PORTRAZ DA IGREJA MAE, DESTA CIDADE, CONFORMENOTA FISCAL Nº000331 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 24/02/2003 | 666.82 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA ESGOTO PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE CONTAD AGUA DOS PREDIOS: UNIDADE MISTA DE SAUDE ECENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 25/02/2003 | 220.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE 02 (DOIS)BOTIJOES DE GAS GLP 45KG, DESTINADO A UNIDADEMISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nº005656 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0003239 | 25/02/2003 | 4510.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE GASOLINA,DESTINADA AO CONSUMO DAS AMBULANCIAS: FIORINODE PLACA MOF-1047/PB E SAVERO DE PLACA MOK2643/PB, PERTENCENTES AO DEPTº DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nºs003367/003368/003372 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 25/02/2003 | 16198.94 | 99999999999999 | ADRIANA DA C. SILVA TRINDADE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DO DEPTº DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 25/02/2003 | 100.00 | 99999999999999 | ADRIANA DA C. SILVA TRINDADE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO SALARIO FA-MILIA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO DEPTº DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0003247 | 25/02/2003 | 394.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE OLEOS LU-BRIFICANTE E GRAXA, DESTINADO AO CONSUMO DOCAMINHAO CHEVROLET DE PLACA MYL 1926/PB ETRATOR VALMET 885-S, SERIE Nº08852W41792,PERTENCENTES AO DEPTº DE OBRAS PUBLICAS EURBANISMO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003379 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0003280 | 25/02/2003 | 1969.27 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº OLEO DIESEL,DESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR VALMET 885-S,SERIE Nº08852W41792 E CAMINHAO CHEVROLET DEPLACA MYL-1926/PB, PERTENCENTES AO DEPTº DEOBRAS PUBLICAS URBANISMO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº003374 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 25/02/2003 | 13852.82 | 99999999999999 | ADEVERALDO BEZERRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0003298 | 25/02/2003 | 1550.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE OLEO DIESELDESTINADO AO CONSUMO DA MAQUINA PATROL, PER-TENCENTE AO DEPTº DE ESTRADAS E RODAGENS DES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003375EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0003191 | 25/02/2003 | 880.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE GASOLINA,DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FUSCA DE PLA-CA MMP 1838/PB, PERTENCENTE AO DPTº DE EDUCA-CAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nº003371 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0003204 | 25/02/2003 | 990.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE GASOLINA,DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FIAT PALIO DEPLACA MOF-1057/PB, PERTENCENTE AO DEPTº DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL Nº003370 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0003212 | 25/02/2003 | 930.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PGTº DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO CONSUMO DA CAMINHONETE FORDRANGER DE PLACA MMZ-8618/PB, PERTENCENTE AODEPTº DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº003378 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0003221 | 25/02/2003 | 2480.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE OLEO DIESELDESTINADO AO CONSUMO DO ONIBUS DE PLACA MMZ-8521/PB, PERTENCENTE AO DEPTº DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL Nº003373 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 25/02/2003 | 5874.23 | 99999999999999 | ANTONIO ANDRADE LEAL JUNIOR E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DO DEPTº DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 25/02/2003 | 2109.31 | 99999999999999 | MARIA DAS GRACAS L. DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DO DEPTº DE EDUCACAOE CULTURA PRE-ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 25/02/2003 | 9538.00 | 99999999999999 | ANTONIA LUCIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DO DEPTº DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL 60% - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 25/02/2003 | 43485.82 | 99999999999999 | ANA LUCIA DA SILVA FERNANDES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE ANO. FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 25/02/2003 | 343.64 | 99999999999999 | ANTONIO ANDRADE LEAL JUNIOR E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO SALARIO FA-MILIA RETIDO DA FOLHA DE PAGTº DE FUNCIONA-RIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 25/02/2003 | 168.00 | 99999999999999 | MARIA DAS GRACAS L. DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO SALARIO FA-MILIA RETIDO DA FOLHA DE PAGTº DE FUNCIONA-RIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO DO CORRNTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL 60% - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 25/02/2003 | 138.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA DA SILVA FERNANDES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO SALARIO FA-MILIA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOALDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'ÁGUA | CONST/AMPL AÇUDES, BARRAGENS, POÇOS ARTESIANOS E AMAZONAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 25/02/2003 | 400.00 | 00003217443497 | LEANDRO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSDE MONTAGEM E INSTALACAO DO CATA-VENTO E DOSISTEMA HIDRAULICO DO POCO ARTESIANO PUBLICO,LOCALIZADO NO SITIO PIMENTA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EMANEXO. | 00032003 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTº DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPTº AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 25/02/2003 | 50.00 | 00079735282453 | JOSE RONALDO MISAEL BANDEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSDE SOLDA DA BARRA ESTABILIZADORA (ENGATE) DOTRATOR 985 4X4, SERIE Nº09854281953, PERTEN-CENTE AO DEPTº DE AGRICULTURA DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPTº AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 25/02/2003 | 300.00 | 00003217443497 | LEANDRO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSDE MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS NO CATA-VENTO DO POCO ARTESIANO PUBLICO, LOCALIZADONO SITIO CACO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPTº AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0003255 | 25/02/2003 | 1240.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE OLEO DIESELDESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR VALMET 885-S,4X4 SERIE Nº09854281953, PERTENCENTE AO DEPTºDE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nº003376 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPTº AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0003263 | 25/02/2003 | 1085.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE OLEO DIESELDESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR VALMET 885-S,SERIE Nº08852W43371, PERTENCENTE AO DEPTº DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nº003377 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 25/02/2003 | 1685.52 | 99999999999999 | GILSON JOSE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0003271 | 25/02/2003 | 1100.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE GASOLINA,DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DEPLACA MOF-1044/PB, PERTENCENTE A ESTA PREFEI-TURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº003369 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 25/02/2003 | 3153.80 | 99999999999999 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA NETO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 25/02/2003 | 7491.33 | 99999999999999 | ALBANEIDE MARIA DE ASSUNCAO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 26/02/2003 | 846.37 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO RECOLHIMEN-TO DO INSS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS, PRES-TADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 26/02/2003 | 2298.38 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO INSS, RECO-LHIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREI-RO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 26/02/2003 | 656.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE CONTA TELE-FONICA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 26/02/2003 | 359.92 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO PASEP SOBREA 3ª PARCELA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL 60% - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 26/02/2003 | 928.20 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO INSS, RECO-LHIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DOENSINO FUNDAMENTAL DESTA PREFEITURA, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 26/02/2003 | 798.00 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO INSS, RETI-DO DA FOLHA DE PAGTº DOS AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE-PACs, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COM-PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 26/02/2003 | 975.12 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO INSS RECO-LHIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPTº DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 27/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO DA CONTA PNAE,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 04/03/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE DEBITO AUTOMATICO DA CONTA ICMS, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 04/03/2003 | 6.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE DEBITO AUTOMATICO DA CONTA ICMS, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172002 | 0003638 | 04/03/2003 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DA MANUTENCAOE ALTERACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMEN-TO, LICITACAO E CONTABILIDADE PUBLICA INFOR-MATIZADA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS Nº005633 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0003603 | 04/03/2003 | 256.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE IMPRESSOS,(FICHA REGISTRO DE EMPREGADOS, BLOCOS PARAARRECADACAO DE IMPOSTOS, DESTINADOS A DIVER-SOS SETORES DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS Nº013514 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 04/03/2003 | 662.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE DEBITO AU-TOMATICO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOPAGTº DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO,CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 04/03/2003 | 19.50 | 09285750000121 | SERVICOS NOTARIAL E REGISTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE UMA CERTI-DAO DE DOMINIO PARA ACAO DE DESAPROPRIACAO,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0003590 | 04/03/2003 | 58.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE IMPRESSOSDESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS Nº013513 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 04/03/2003 | 230.00 | 00000754574407 | JOSE JUNIOR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSPRESTADOS COM VEICULO CAMINHAO FORD F. 4.000,DE PLACA MXT 0925/RN, NO TRANSPORTE DE EQUI-PAMENTOS (ARMARIOS, ARQUIVOS, ESTANTES, BU-REAUX, CARTEIRAS ESCOLAR, ETC), E LIVROS DES-TINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALAVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | CONCLUSAO CONSTRUÇAO GINASIO DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042002 | 0003620 | 04/03/2003 | 20600.00 | 04634449000162 | CON ART CONSTRUTORA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSPRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UM GINAZIO POLIES-PORTIVO, LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTA CI-DADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº000050 EM ANEXO. (1ª PARCELA DO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº063/2002, CONV. Nº354/02 PMDI/SEC.EDUCACAO). | 00062002 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTº DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPTº AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 04/03/2003 | 197.00 | 09096330000105 | MASA-MECANINACAO AGRICOLA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSDE REVISAO DO TRATOR VALMET 985 4X4, PERTEN-CENTE AO DEPTº DE AGRICULTURA DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004347 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPTº AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 04/03/2003 | 545.00 | 09096330000105 | MASA-MECANINACAO AGRICOLA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE OLEOS, DES-TINADOS A REVISAO DE 100 HORAS TRABALHADAS DOTRATOR VALMET 985 4X4, PERTENCENTE AO DEPTºDE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nº 004346 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPTº AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 04/03/2003 | 200.02 | 09096330000105 | MASA-MECANINACAO AGRICOLA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE PECAS, DES-TINADAS A REVISAO DE 100 HORAS TRABALHADAS DOTRATOR VALMET 985 4X4, PERTENCENTE AO DEPTºDE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nº004345 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPTº AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 04/03/2003 | 1000.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE 04 (QUATRO)PNEUS 700 X 16 CT E 04 (QUATRO) CAMARAS DE AR16 L 395, DESTINADOS AO CARROCAO DO TRATORVALMET 885-S, SERIE Nº08852W43371, PERTENCEN-TE AO DEPTº DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº006678 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0003611 | 04/03/2003 | 1442.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE IMPRESSOS(BLOCOS RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL, FOLHASATESTADO MEDICO, FL. REGISTRO PERMANENTE DEVACINA, CARTOES DE GESTANTE, FICHA DE REGIS-TRO DIARIO DAS GESTANTES NO SIS PRE-NATAL EFOLHAS AVEIAM), DESTINADO A UNIDADE MISTA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS Nº013511 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 04/03/2003 | 526.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADA A UNIDADE MISTA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALAVULSA Nº444354 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 04/03/2003 | 226.10 | 10770428000177 | JOAO IDALINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE 61K E 110GDE PAES, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000137 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003662 | 04/03/2003 | 222.00 | 10770428000177 | JOAO IDALINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE 60KG DEPAES, DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS GARIS EPESSOAL DA GARAGEM DESTA PREFEITURA, CONFORMENOTA FISCAL Nº000138 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 04/03/2003 | 120.00 | 00000754574407 | JOSE JUNIOR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU VEICULO CAMINHAO FORD F.4000DE PLACA MXT 0925//RN, NO TRANSPORTE DE UMAMUDANCA DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA ESTACIDADE, PERTENCENTE A SENHORA MARIA DE LOUR-DES DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DESERVICOS E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 04/03/2003 | 60.00 | 00091671647491 | JOSEMAR LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE UM AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇAO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRAB. INFANTIL - PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 05/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA PETI, CONFORME EXTRA-TO BANCAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 05/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA DO CONV. SIE-INFRA EXTRUTURA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0003719 | 05/03/2003 | 210.00 | 08602732000163 | GRAFICA MUNDIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE IMPRESSOS(FOLHAS DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE), DES-TINADAS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº19018 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 05/03/2003 | 1050.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSDE ULTRA-SONOGRAFIAS REALIZADAS NA UNIDADEMISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORMENOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 05/03/2003 | 200.00 | 00000049785443 | EDIVAN BEZERRA MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº REFERENTE AGRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMOCOORDENADOR DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO COR-RENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DESERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 05/03/2003 | 200.00 | 00000049785443 | EDIVAN BEZERRA MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº REFERENTE AGRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMOCOORDENADOR DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO COR-RENE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SER-VICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 05/03/2003 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO, NESTADATA, NA CONTA DO PAB E UND FNS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DA DENGUE | ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 05/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA DO CONVENIO PEAa, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 05/03/2003 | 15.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA DO CONVENIO FNS, CON-FORNE EXTRATI BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPTº AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0003743 | 05/03/2003 | 6000.00 | 00023722312434 | ANIBAL BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº REFERENTE A200 HORAS DE CORTE DE TERRA P/ PEQUENOS AGRI-CULTORES, C/ TRATOR DE PNEUS E GRADE ARADORA,NAS SEG. LOC.PIMENTA,SEROL,CACO,BARROES,PEDRALISA,UMARIZINHO,LAGOA DO BRAZ, OITICICA,MELABODE,SERRA DO ST., LAJEDO PRETO,QUEIMADAS EASSENT. ZE MATIAS, ZE PAZ E VARZEA GRANDE D/MUNICIPIO, CONF. NF. AVULSA SERVICOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPTº AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 05/03/2003 | 60.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM. PECAS IMP. AGRIG. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE PECAS(PARAFUSO COMPLETO MANCAL 3/4X3.1/2), DESTI-NADA A GRADE ARADORA DO TRATOR VALMET 885-S,SERIE Nº08852W43371, PERTENCENTE AO DEPTº DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nº012938 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPTº AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 05/03/2003 | 154.55 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO MATERIAL(CARTUCHO DESKJET 656 PRETO, CARTUCHO DE TIN-TA HP), DESTINADO AO EQUIPAMENTO DE INFORMA-TICA DA SALA DO AGRICULTOR-PRONAF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº005508 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 05/03/2003 | 2400.00 | 99999999999999 | ANDREIA DA SILVA ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA DE EDU-CACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003778 | 05/03/2003 | 200.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE UM COMPRES-SOR FF6BKWI/5HP 220V, DESTINADO AO REFRIGERA-DOR ELETROLUX PERTENCENTE A CRECHE PRE-ESCOLAMARIA EUNICE DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FIS-CAL Nº000748 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 05/03/2003 | 100.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO CONSERTO DEUM REFRIGERADOR ELETROLUX PERTENCENTE A CRE-CHE PRE-ESCOLA MARIA EUNICE DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº000749 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 05/03/2003 | 35.00 | 00002007477467 | FRANCISCO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSPRESTADOS NO ABASTECIMENTO D AGUA A ESCOLA DOSITIO CACO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV. ENSINO FUNDAMEN-TAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 05/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDEF, PELA EMIS-SAO DE EXTRATO. (FUNDEF - 40%) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 05/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA SEC/MDE, CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 05/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTA A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA DO PROEJA, PELA EMIS-SAO DE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 05/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA PTA/FNDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0003735 | 05/03/2003 | 171.00 | 08602732000163 | GRAFICA MUNDIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE IMPRESSOS(BLOCOS DE DESPACHO DO PREFEITO), DESTINADOAO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS Nº19017 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0003727 | 05/03/2003 | 690.10 | 08602732000163 | GRAFICA MUNDIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE IMPRESSOS(FOLHAS DE REQUERIMENTO EM GERAL, BLOCOS PARAQUITACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS), DESTINADOSA ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS Nº19016 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 05/03/2003 | 399.10 | 00000000000000 | SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº REFERENTE ADEVOLUÇAO DE RECURSOS NAO APLICADOS NO CONVE-NIO FIRMADO COM A SEC. INFRA-ESTRUTURA, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 05/03/2003 | 187.60 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO MATERIAL(DISQUETE HELIOS 3 1/2 HD, CARTUCHO DE TINTAPRETO C6615N), DESTINADO A SECRETARIA GERALDESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº005511 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003867 | 05/03/2003 | 226.57 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO MATERIAL(CARTUCHO DESKJET 656 PRETO, CARTUCHO DE TIN-TA HP 51649), DESTINADO A SECRETARIA GERALDESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº005507 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 05/03/2003 | 200.00 | 00947659000150 | UNDIME | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSDE ASSESSORIA E COORDENACAO DOS INTERESSESCOMUNS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,DURANTE O EXERCICIO DE 2003, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS Nº000448 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 05/03/2003 | 26.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO MATERIAL(SUPORTE P/ CPU C/ RODAS-09025), DESTINADO ATESOURARIA DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTAFISCAL Nº005512 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 05/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA API, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 05/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS/DESO, CONFOR-ME EXTRATO BANCAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTIR AO TRABALHADOR RURAL | ASSISTIR A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 06/03/2003 | 360.00 | 09021379000190 | COOAMIGA COOP. AGRIC. M. GUARABIRA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE 18 (DEZOI-TO) LITROS DE INSETICIDA, PARA DISTRIBUICAOCOM AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº004975 E REQUERIMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTIR AO TRABALHADOR RURAL | ASSISTIR A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003905 | 06/03/2003 | 600.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE 100 (CEM)ENXADAS, PARA DESTRIBUICAO COM AGRICULTORESCARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL Nº011485 E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004014 | 07/03/2003 | 388.57 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE PECAS, DES-TINADAS A CAMINHONETE FORD RANGER DE PLACAMMZ-8618/PB, PERTENCENTE AO DEPTº DE EDUCACAOE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL Nº082024 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 07/03/2003 | 941.61 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO PASEP SOBREA 1ª PARCELA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 07/03/2003 | 329.61 | 00000000000000 | INSS-PARCELAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO INSS-PARC-ADM., CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0003913 | 07/03/2003 | 260.00 | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE IMPRESSOS(CAPA DE PROCESSO PERSONALIZADO), DESTINADO ADIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA, CONFORMENOTA FISCAL Nº004330 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004022 | 07/03/2003 | 240.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº REFERENTE ACONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAONACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0003921 | 07/03/2003 | 780.00 | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE IMPRESSOS(FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL PERSONALI-ZADO), DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004328 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 07/03/2003 | 900.25 | 00003929212439 | ALEXANDRE HENRIQUE DE SOUSA MELO BRANDAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº REFERENTE A 25(VINTE E CINCO), EXAMES DE ENDOSCOPIA REALI-ZADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/02, CONFORMENOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 07/03/2003 | 207.00 | 00005436407447 | SOLANGE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE UM AUXILIOFINANCEIRO PARA DESPESAS COM AQUISICAO DE UMAPASSAGEM COM DESTINO A SAO PAULO/SP, DESTINA-DA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 07/03/2003 | 207.00 | 00005830169444 | SANTANA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE UM AUXILIOFINANCEIRO PARA DESPESAS COM AQUISICAO DE UMAPASSAGEM COM DESTINO A SAO PAULO/SP, DESTINA-DA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 07/03/2003 | 192.00 | 00080586210482 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE UM AUXILIOFINANCEIRO PARA DESPESAS COM AQUISICAO DE UMAPASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO/RJ,DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 07/03/2003 | 40.00 | 00005418506447 | MADALENA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE UM AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 07/03/2003 | 60.00 | 00092769918400 | JOAO LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE UM AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 10/03/2003 | 50.00 | 00004205925476 | MARIA DAS GRACAS SANTOS EMILIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE UM AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 10/03/2003 | 40.00 | 00004086220407 | EDJANE CAETANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE UM AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 10/03/2003 | 1648.32 | 99999999999999 | IMPRESP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO IMPRESP,RETIDO DA FOLHA DE PAGTº DO DEPTº DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 10/03/2003 | 2919.90 | 99999999999999 | IMPRESP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO IMPRESP,RETIDO DA FOLHA DE PAGTº DE FUNCIONARIOS DES-TA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 10/03/2003 | 5.79 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE DEBITO AU-TOMATICO DA CONTA IMPRESP, CONFORME COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0004031 | 10/03/2003 | 3069.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE IMPRESSOS(DIARIOS DE CLASSE DE 1ª A 4ª/ 5ª A 8ª SERIE)DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FIS-CAIS DE SERVICOS Nºs013528/013529 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0004049 | 10/03/2003 | 316.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE IMPRESSOS(DIARIOS DE CLASSE), DESTINADOS AS ESCOLASONDE FUNCIONAM TURMAS DO PROGRAMA DE EDUCACAODE JOVENS E ADULTOS-EJA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº013527 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 10/03/2003 | 1604.30 | 99999999999999 | IMPRESP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO IMPRESP,RETIDO DA FOLHA DE PAGTº DO PESSOAL DO DEPTºDE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL 60% - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 10/03/2003 | 5742.57 | 99999999999999 | IMPRESP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO IMPRESP,RETIDO DA FOLHA DE PAGTº DO PESSOAL DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COM-PROVANTE EM ANEXO. FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042003 | 0004103 | 10/03/2003 | 3967.75 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE GENEROSALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOSMATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALNº000602 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042003 | 0004111 | 10/03/2003 | 1055.90 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE GENEROSALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOSMATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS-EJA, DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL Nº000601 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042003 | 0004120 | 10/03/2003 | 1553.09 | 05403476000197 | FERRARI COM. E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE GENEROSALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOSMATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS-EJA, DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL Nº000014 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042003 | 0004138 | 10/03/2003 | 6742.95 | 05403476000197 | FERRARI COM. E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE GENEROSALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOSMATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALNº000012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042003 | 0004146 | 10/03/2003 | 5280.00 | 05403476000197 | FERRARI COM. E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE GENEROSALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOSMATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALNº000011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004171 | 10/03/2003 | 195.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE 02 (DOIS)TONER (CARTUCHO), DESTINADOS A MAQUINA XERO-GRAFICA PERTENCENTE AO DEPTº DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALNº009500 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTIR AO TRABALHADOR RURAL | ASSISTIR A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004057 | 10/03/2003 | 3300.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COM. E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE 150 (CENTOE CINQUENTA) LITROS DE INSETICIDA, PARA DIS-TRIBUICAO COM AGRICULTORES CARENTES DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº011542 E RE-QUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPTº AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0004201 | 11/03/2003 | 4500.00 | 00023722312434 | ANIBAL BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº REF. A 150HORAS DE CORTE DE TERRA P/ PEQUENOS AGRICUL-TORES, C/ TRATOR DE PNEUS E GRADE ARADORA,NOSSITIOS: PIMENTA,SEROL,CACO,BARROES,UMARIZINHOLAGOA DO BRAZ,OITICICA,PEDRA LISA, MELA BODE,SERRA DO SITIO, LAJEDO PRETO,MIGUEL, CAICARA,E ASSENT.VARZEA GRANDE, ZE MATIAS E ZE PAZ,D/ MUNICIPIO,CONF. NF. AVULSA SERVICOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004197 | 11/03/2003 | 1055.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUZA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº REFERENTE ASERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTEANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 11/03/2003 | 12762.00 | 99999999999999 | FRANCISCO SOLANGE FONSECA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSDE PRODUTIVIDADE E PLANTOES MEDICOS, PRESTA-DOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 11/03/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE DEBITO AU-TOMATICO DA CONTA CONV. PMDI/FNS, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004227 | 12/03/2003 | 1619.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO MATERIALODONTOLOGICO DESTINADO A UNIDADE MISTA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAISNºs010756/010757 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 12/03/2003 | 400.00 | 00023720751449 | JOSE NOBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº REFERENTE AOPROCESSAMENTO DAS AIHS DA UNIDADE MISTA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCALAVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 12/03/2003 | 3435.00 | 99999999999999 | JOSE CLAUDIO DE SA LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSPRESTADOS NO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,NOS SITIOS:MATA, CHA DE PALHARES, LAGOA DECOZINHA, PINHOES,MIGUEL, MARIAS PRETA, CAICA-RA, SALGADO, ITABAIANA, VARZEA GRANDE, VACA,MORTA, BREJINHO E LAGOA DO BRAZ, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DA DENGUE | ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 12/03/2003 | 654.00 | 99999999999999 | ANEZIO FERREIRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DOS COLABORA-DORES EVENTUAIS PROGRAMAS DE ERRADICACAO DOAEDES aegypti-PEAa, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 12/03/2003 | 51.55 | 99999999999999 | GERALDO FLOR DOS SANTOS E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO SALARIO FA-MILIA RETIDO DA FOLHA DE PAGTº DOS COLABORA-DORES EVENTUAIS PROGRAMAS DE ERRADICACAO DOAEDES aegypti-PEAa, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 12/03/2003 | 441.98 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA ESGOTO PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE CONTAD AGUA DOS PREDIOS: UNIDADE MISTA DE SAUDE ECENTRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MARCO DO CORRENTE ANO, CONFORME COM-PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 12/03/2003 | 1171.63 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE CONTA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA UNIDADE MISTADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 12/03/2003 | 4690.00 | 99999999999999 | LIDIA ELVIRA DA COSTA ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSPRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, (GRATIFICACAO DO SUS), RELATIVO AOMES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 12/03/2003 | 30.00 | 00033044209838 | CLOVIS RODRIGUES MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE UM AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 12/03/2003 | 180.95 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA ESGOTO PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE CONTAD AGUA DE PREDIOS DE PROPRIEDADE DESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO COR-RENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 12/03/2003 | 29.80 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DA TARIFAMENSAL DA CONTA TELEFONICA (CELULAR) DESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DO COR-RENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 12/03/2003 | 19.25 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA ESGOTO PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE CONTAD AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA SERVICOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO (EMATER), REFERENTEAO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 12/03/2003 | 156.00 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE CONTA TELE-FONICA (CELULAR) DO GABINETE DO PREFEITO, RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPTº AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004235 | 12/03/2003 | 1642.68 | 09096330000105 | MASA-MECANINACAO AGRICOLA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE PECA, DES-TINADA AO TRATOR VALMET 885-S, SERIE Nº08852W43371 E TRATOR VALMET 4X4, SERIE Nº09854281953, PERTENCENTE AO DEPTº DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004365 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004243 | 12/03/2003 | 80.00 | 09599507000188 | MIGUEL VITOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSDE REBOBINAMENTO DE MOTOR DE 1,5 CV MONOFASI-CO DA MAQUINA DE CORTAR GRAMA DO ESTADIO MU-NICIPAL O LUIZAO, DESTA CIDADE, CONFORME NOTAFISCAL Nº002287 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 12/03/2003 | 285.67 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA ESGOTO PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE CONTAD AGUA DE PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOSMESES: FEVEREIRO E MARCO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004383 | 13/03/2003 | 219.02 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DOS PRODUTOS(BALDE CONSTRUCAO CIVIL 767, JOGO INOX 5 PCS,ORGANIZE TOP STOCK 960 8, 6L, BALDE DECORACAOC/ ALCA 20L, CESTA P/ PAPEL PANDA 196,ORGANI-ZADOR MEDIO 920, ORGANIZADOR EST BX 910),DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITU-RA, CONFORME NOTA FISCAL Nº050495 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004391 | 13/03/2003 | 200.00 | 12681144000130 | PROJECTA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO PRODUTO(LIXEIRA 240 LTS VERMELHA), DESTINADA A ESTAPREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº094594 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004405 | 13/03/2003 | 314.00 | 08603300000177 | FARMACIA SENHOR DO BOM FIM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE MEDICAMEN-TOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000005 E REQUE-RIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇAO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRAB. INFANTIL - PETTI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 14/03/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | DEBORA MARIA MOREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO MONITOR DA JORNADA AMPLIADA DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESES:JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004464 | 14/03/2003 | 105.00 | 00062484761449 | RAIMUNDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSPRESTADOS COM SEU VEICULO CAMINHAO GM/CHE-VROLET DE PLACA MND 4779/PB, NO TRANSPORTE DEUMA MUDANCA DA CIDADE DE VARZEA/RN PARA O SI-TIO OLHO D AGUA, DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTEAO SR. VAGNER SOARES DOS SANTOS, CONFORME NO-TA FISCAL AVULSA DE SERVICOS E REQUERIMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 14/03/2003 | 50.00 | 00006578416684 | EDILZO ROCHA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE UM AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 14/03/2003 | 25.00 | 00067593011453 | MARILENE DELFINO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE UM AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 14/03/2003 | 50.00 | 00096460830487 | JOAO FREIRE DE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE UM AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇAO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRAB. INFANTIL - PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 14/03/2003 | 5000.00 | 00004315897477 | ANTONIA PAULINO BORGES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE BOLSASCIDADA, DESTINADAS AOS ALUNOS CADASTRADOS NOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES :JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 14/03/2003 | 3800.00 | 99999999999999 | JOSEFA FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACs, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 14/03/2003 | 70.00 | 00051120810400 | JOAO BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (MOTORISTA), DO DEPTº DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042003 | 0004502 | 14/03/2003 | 518.60 | 05403476000197 | FERRARI COM. E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE GENEROSALIMENTICIOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALNº000029 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042003 | 0004511 | 14/03/2003 | 683.76 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE GENEROSALIMENTICIOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALNº000608 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004448 | 14/03/2003 | 149.70 | 04488108000126 | JOSEFA WILMA MOREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE REFEICOES,DESTINADAS AO DR. JUIZ DE DIREITO E DEMAISSERVENTUARIOS DA JUSTICA PUBLICA DA COMARCADE BANANEIRAS/PB, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS Nº 000079 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004499 | 14/03/2003 | 1000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE PUBLICACAODE CARTA ABERTA AO SENHOR SECRETARIO DE SEGU-RANCA PUBLICA DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS Nº038628 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004553 | 14/03/2003 | 400.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS-ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSDE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREASDE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MESDE MARCO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS Nº001531 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004626 | 14/03/2003 | 126.84 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DA CONTRIBUI-CAO MENSAL EM FAVOR DA FEDERACAO DAS ASSOCIA-COES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORMERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 14/03/2003 | 30.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE DEBITOS AU-TOMATICOS DA CONTA ICMS, CONFORME COMPROVAN-TES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 14/03/2003 | 270.00 | 08782146000148 | F.G.T.S GFIP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO PARCELAMEN-TO DO FGTS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,COMPETENCIA 11/1972, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 14/03/2003 | 1180.00 | 99999999999999 | ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DA BOLSA DEMANUTENCAO DO ESTUDANTE LEI 255 DE 01/04/1977RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042003 | 0004456 | 14/03/2003 | 1191.60 | 05403476000197 | FERRARI COM. E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE GENEROSALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOSMATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS-EJA, DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL Nº000027 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004537 | 14/03/2003 | 30.00 | 00058193073487 | DAMIAO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DE 04 (QUATRO) CADEIRASPERTENCENTES AO DEPTº DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSADE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 14/03/2003 | 60.00 | 00003623854409 | DEMETRIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº REFERENTE ABOLSA DE ESTUDO PARA ESTUDANTE CARENTE DE NI-VEL SUPERIOR, LEI 331 DE 27 DE MARCO/2001,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 14/03/2003 | 180.00 | 00005232307452 | JUNIEL RODRIGUES DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº REFERENTE ABOLSA DE ESTUDO PARA ESTUDANTE DEFICIENTEFISICO CARENTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORMELEI Nº365 DE 25/03/2002 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 14/03/2003 | 60.00 | 00003244509401 | TELMA DE ARAUJO MOREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DA BOLSA DEESTUDO PARA ESTUDANTE CARENTE DE NIVEL SU-PERIOR, LEI 331 DE 27 DE MARCO/2001, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORMERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPTº AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004529 | 14/03/2003 | 60.00 | 00002308242426 | PEDRO AUGUSTO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSDE SOLDA DO ENGATE DO TRATOR 985 4X4, SERIENº09854281953, PERTENCENTE AO DEPTº DE AGRI-CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALAVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 17/03/2003 | 1728.00 | 00056021968468 | MARIA DAS DORES S. DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DA BOLSATRANSPORTE ESCOLAR, PERIODO FEVEREIRO/2003,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº385/2002 E DECRETONº709/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV. ENSINO FUNDAMEN-TAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 17/03/2003 | 7586.00 | 00053749863415 | MARIA DAS GRACAS LUCIO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DA BOLSATRANSPORTE ESCOLAR, CORRESPONDENTE AO PERIODOFEVEREIRO/2003, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº385/2002 E DECRETO Nº709/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 18/03/2003 | 504.00 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO INSS, RETI-DO DA FOHA DE PAGTº DOS PROFESSORES DO PRO-GRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 18/03/2003 | 82.13 | 00000000000000 | DETRAN- DEPTº EST. DE TRANSITO PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO SEGUROOBRIGATORIO DO ONIBUS DE PLACA MMZ-8521/PB,PERTENCENTE AO DEPTº DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 18/03/2003 | 270.60 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE CONTA DEENERGIA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTIR AO TRABALHADOR RURAL | ASSISTIR A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004928 | 18/03/2003 | 300.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE 50 (CINQUENTA), ENXADAS PARA DISTRIBUICAO COM AGRICULTO-RES CARENTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nº011603 E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 18/03/2003 | 617.47 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO PASEP SOBREA 2ª PARCELA DO FPM, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 18/03/2003 | 189.36 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO PASEP SOBREA RECEITA ORCAMENTARIA, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 18/03/2003 | 4744.26 | 00000000000000 | INSS-PARCELAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO PARCELAMEN-TO DO INSS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,PARCELAS Nºs0085/0118/0129, CONFORME COMPRO-VANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004715 | 18/03/2003 | 400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE INFORMATIVOPUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS Nº006707 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 18/03/2003 | 18.64 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE CONTA TELE-FONICA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 18/03/2003 | 5.24 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE CONTA TELE-FONICA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVAN-TES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 18/03/2003 | 580.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE CONTA TELE-FONICA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOS MESES:JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 18/03/2003 | 64.18 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO INSS SOBRESERVICOS DE TERCEIROS E FRETES COM MAQUINAS,PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COM-PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 18/03/2003 | 903.67 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO INSS SOBRESERVICOS DE TERCEIROS E FRETES COM MAQUINAS,PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COM-PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004901 | 18/03/2003 | 39.95 | 01354636000102 | UOL-UNIVERSO OLINE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DA ASSINATURAMENSAL DA UOL INTERNET, RELATIVO AO MES DEMARCO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 18/03/2003 | 23.31 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE CONTA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA SER-VICOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO (EMATER),RELATIVO AOS MESES:DEZEMBRO/02, JANEIRO E FE-VEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVAN-TES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 18/03/2003 | 70.00 | 00078958326468 | JOSE HELITON DE AZEVEDO MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (MOTORISTA), DESTA PRE-FEITURA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 18/03/2003 | 35.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIA DESTA PREFEITURA, CON-FORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 18/03/2003 | 109.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE CONTA TELE-FONICA DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AOSMESES:JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0004669 | 18/03/2003 | 650.00 | 00075518325800 | JOAO SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSPRESTADOS COM SEU VEICULO GM OPALA COMODORODE PLACA MMO-2703/PB, CONDUZINDO A EQUIPE DOPSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTA CIDADEAO SITIO COZINHA DESTE MUNICIPIO, CORRESPON-DENTE AO PERIODO 17 DE FEVEREIRO A 17DE MARCO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FIS-CAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0004677 | 18/03/2003 | 15317.50 | 01777673000115 | ASMED COM. DE PROD. MED. HOSPIT. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE MEDICAMEN-TOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE EPOSTOS DE SAUDE DOS SITIOS SERRA DO SITIO ECOZINHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FIS-CAIS Nºs003118/003119/003120 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONST/AMPL/MELHORAR UNIDADE DE SAUDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0004685 | 18/03/2003 | 21000.00 | 05448364000152 | TAYNAH CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSDE INFRA-ESTRUTURA, PARA CONSTRUCAO DE UMPOSTO MUNICIPAL DE SAUDE, LOCALIZADO NA RUAPEDRO TEIXEIRA, ZONA URBANA DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº000002 EMANEXO. (2ª PARCELA DO CONVENIO PMDI/FNS). | 00072002 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 18/03/2003 | 224.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE CONTA TELE-FONICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AOS MESES JANEIRO E FEVEREIRODO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004774 | 18/03/2003 | 494.22 | 09093444000193 | PROMAC VEICULOS MAQ. E ASSESSORIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE PECAS, DES-TINADAS A AMBULANCIA SAVERO DE PLACA MOQ-2643/PB, PERTENCENTE AO DEPTº DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº251219 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004782 | 18/03/2003 | 762.50 | 09093444000193 | PROMAC VEICULOS MAQ. E ASSESSORIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSDE REVISAO DA AMBULANCIA SAVERO DE PLACA MOQ-2643/PB, PERTENCENTE AO DEPTº DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSNº251218 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 18/03/2003 | 137.34 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO INSS, RETI-DO DA FOLHA DE PAGTº DOS COLABORADORES EVEN-TUAIS PROGRAMAS DE ERRADICACAO DO AEDESaegypti-PEVA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 18/03/2003 | 2680.02 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO INSS, RETI-DO DA FOLHA DE PAGTº DOS MEDICOS (PRESTADORESDE SERVICOS), DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 18/03/2003 | 798.00 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO INSS, RETI-DO DA FOLHA DE PAGTº DOS AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE-PACs, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 18/03/2003 | 721.35 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO INSS, RETI-DO DA FOLHA DE PAGTº DO PSF-PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPRO-VANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0004898 | 18/03/2003 | 12427.64 | 02421514000146 | LAB FARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO MATERIALMEDICO-HOSPITALAR, LABORATORIO E RAIO X, DES-TINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nºs330/331/332,335/336/337 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004693 | 18/03/2003 | 315.00 | 00002438750456 | NORMA MARIA DA COSTA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSDE CONFECCAO DE MORTALHAS, DESTINADAS A SEPULTAMENTOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EREQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004707 | 18/03/2003 | 270.00 | 00039520234420 | JOSE ONILDO DE SOUSA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSDE CONFECCAO DE CAIXOES, DESTINADOS A SEPUL-TAMENTOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EREQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 18/03/2003 | 2609.27 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE CONTA DEENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTACIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO COR-RENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 18/03/2003 | 852.96 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE CONTA DEENERGIA DE PREDIOS DE PROPRIEDADE DESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AOS MESES:FEVEREIRO E MARCODO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 19/03/2003 | 158.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE CONTA TELE-FONICA DO DEPTº DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES:JANEIRO E FE-VEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVAN-TES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 20/03/2003 | 35.00 | 00008709580468 | ANTONIO ANDRADE LEAL JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO DO DEPTº DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMEN-TO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 20/03/2003 | 35.00 | 00092769659472 | MARIA DO LIVRAMENTO MATIAS DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIA (DIRETORA ADJUNTA) DODEPTº DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005070 | 20/03/2003 | 420.00 | 01040836000182 | GUARAGAS-COMERCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE 14(CATORZE)BOTIJOES DE GAS GLP 13KG, DESTINADOS AO PRE-PARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº023277 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004995 | 20/03/2003 | 461.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO MATERIAL(DISQUETE HELIOS, CARTUCHO DE TINTA PRETO HP51629A, CARTUCHO DE TINTA HP 51649NL), DESTI-NADOS AOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA UNI-DADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL Nº005622 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005096 | 20/03/2003 | 90.00 | 00002307416498 | BENDITO PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSDE SOLDA DA CADEIRA E GRADE ARADORA DO TRATORVALMET 885-S, SERIE Nº0885W41792, PERTENCENTEAO DEPTº DE OBRAS PUBLICAS URBANISMO DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DESERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005100 | 20/03/2003 | 30.00 | 00002307416498 | BENDITO PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSDE SOLDA REALIZADOS NO TANQUE DE CONBUSTIVELDO CAMINHAO CHEVROLET D. 12000 DE PLACA MYL1926/PB, PERTENCENTE AO DEPTº DE OBRAS DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DESERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005088 | 20/03/2003 | 4214.98 | 04759824000109 | J. G DE MORAES MEDEIROS-OTICA GARCIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE 77 (SETENTAE SETE) OCULOS DE GRAU COMPLETO, DESTINADOS APESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL Nº000017 E REQUERIMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPTº AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005118 | 20/03/2003 | 30.00 | 00002307416498 | BENDITO PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSDE SOLDA REALIZADOS NA GRADE ARADORA DO TRA-TOR VALMET 885-S, SERIE Nº08852W43371, PER-TENCENTE AO DEPTº DE AGRICULTURA DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SER-VICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005002 | 20/03/2003 | 1840.00 | 10858058000124 | NOVEPA NORDESTE VEICULOS DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE 02 (DOIS)PNEUS 275 XZU2T, DESTINADOS AO ONIBUS DE PLA-CA MMZ/8521/PB, PERTENCENTE AO DEPTº DE EDU-CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL Nº035907 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0005011 | 20/03/2003 | 560.00 | 00071394273487 | JOSE EDIMILSON ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSPRESTADOS COM SEU CAMINHAO PIPA MERCEDES BENZDE PLACA MNC 4025/PE, NO TRANSPORTE DE 08(OITO) CARRADAS D AGUA, DESTINADAS A ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR HUM-BERTO LUCENA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0005029 | 20/03/2003 | 250.00 | 00042223415415 | MANOEL DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSPRESTADOS COM SEU VEICULO FORD F.4000, DEPLACA MZC 0115/RN, NO TRANSPORTE DE MERENDA,DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCALAVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0005037 | 20/03/2003 | 150.00 | 00042223415415 | MANOEL DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSPRESTADOS COM VEICULO FORD F.4000 DE PLACAMZC 0115/RN, NO TRANSPORTE DE MERENDA, DESTI-NADA AS ESCOLAS ONDE FUNCIONAM AS TURMAS DEEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTEANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005134 | 21/03/2003 | 492.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE EMP. EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE DEBITO AU-TOMATICO ATRAVES DO CONVENIO FIRMADO ENTREESTA PREFEITURA/A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DAIMPRENSA E EDITORA, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 21/03/2003 | 1260.00 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO INSS,RETIDODO SENHOR ANIBAL BEZERRA DA SILVA, REFERENTEA 200 HORAS DE CORTE DE TERRA PARA PEQUENOSAGRICULTORES, C/ TRATOR DE PENUS E GRADE ARA-DORA, EM DIVERSOS SITIOS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 21/03/2003 | 945.00 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO INSS,RETIDODO SENHOR ANIBAL BEZERRA DA SILVA, REFERENTEA 150 HORAS DE CORTE DE TERRA PARA PEQUENOSAGRICULTORES,COM TRATOR DE PNEUS E GRADE ARA-DORA, EM DIVERSOS SITIOS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005177 | 21/03/2003 | 1476.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSDE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS, ALINHAMENTO DE DI-RECAO E BALANCEAMENTOS DE RODAS DO ONIBUS DEPLACA MMZ-8521/PB, PERTENCENTE AO DEPTº DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS Nº030209 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 21/03/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE DEBITO AU-TOMATICO DA CONTA ICMS, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 23/03/2003 | 35.00 | 00051120755468 | MAILSON DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA, CON-FORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005223 | 23/03/2003 | 1840.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER AUTOMATIVO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE 04 (QUATRO)PNEUS 235/75R15, DESTINADOS A CAMINHONETEFORD RANGER DE PLACA MMZ-8618/PB, PERTENCENTEAO DEPTº DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000576 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 23/03/2003 | 192.00 | 00005867565408 | REGINA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE UM AUXILIOFINANCEIRO,PARA DESPESAS COM AQUISICAO DE UMAPASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO/RJ,DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 23/03/2003 | 50.00 | 00003032008476 | MARIA DAS DORES DE LIMA ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE DIARIA CON-CEDIDA A SECRETARIA GERAL DESTA PREFEITURA,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTIR AO TRABALHADOR RURAL | ASSISTIR A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005185 | 23/03/2003 | 1460.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COM. E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE 66 (SESSEN-TA E SEIS), LITROS DE INSETICIDA, PARA DIS-TRIBUICAO COM AGRICULTORES CARENTES DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº011711 E RE-QUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 25/03/2003 | 50.00 | 00078958326468 | JOSE HELITON DE AZEVEDO MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (MOTORISTA), DESTA PRE-FEITURA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005304 | 25/03/2003 | 260.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE 02 (DOIS)PNEUS 145/80 R-13 F570),DESTINADOS AO VEICULOFIAT UNO DE PLACA MOF-1044/PB, PERTENCENTE AESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº006705 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005312 | 25/03/2003 | 42.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSDE ALINHAMENTO DE DIRECAO E BALANCEAMENTOS DERODAS DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOF-1044/PB, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº002154 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 25/03/2003 | 35.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIA DESTA PREFEITURA, CON-FORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005339 | 25/03/2003 | 125.00 | 00000000000000 | ANATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DA ASSINATURAMENSAL EM FAVOR DA AGENCIA NACIONAL DE TELE-COMUNICACOES-ANATEL, REFERENTE AO MES DE FE-VEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 25/03/2003 | 3653.80 | 99999999999999 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA NETO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATI-VO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 25/03/2003 | 7531.33 | 99999999999999 | ALBANEIDE MARIA DE ASSUNCAO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATI-VO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 25/03/2003 | 50.00 | 00017361385885 | JOSEFA BORGES DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT DE UM AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 25/03/2003 | 13068.15 | 99999999999999 | ADEVERALDO BEZERRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATI-VO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0005231 | 25/03/2003 | 2524.20 | 40941544000172 | JOSE REGINALDO CAMILO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE KITES PEDA-GOGICOS, DESTINADOS A ESCOLA ATIVA (TURMASMULTISERIADOS, ALUNOS DA 1ª A 4ª SERIES DOENSINO FUNDAMENTAL), DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTAS FISCAIS Nºs000683/000684 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 25/03/2003 | 35.00 | 00003647567485 | ORQUIDEIA DA COSTA E SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIA (PROFESSORA A), DESTEMUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 25/03/2003 | 35.00 | 00014195739420 | MIRIAM BATISTA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIA (ORIENTADORA EDUCACIO-NAL), DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 25/03/2003 | 5801.94 | 99999999999999 | ANTONIO ANDRADE LEAL JUNIOR E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DO DEPTº DE EDUCACAO ECULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 25/03/2003 | 2091.68 | 99999999999999 | MARIA DAS GRACAS L. DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DO DEPTº DE EDUCACAO ECULTURA PRE-ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 25/03/2003 | 9554.00 | 99999999999999 | ANTONIA LUCIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DO DEPTº DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL 60% - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 25/03/2003 | 44093.78 | 99999999999999 | ANA LUCIA DA SILVA FERNANDES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO COR-RENTE ANO. FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 25/03/2003 | 332.38 | 99999999999999 | ANTONIO ANDRADE LEAL JUNIOR E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO SALARIO FA-MILIA RETIDO DA FOLHA DE PAGTº DE FUNCIONA-RIOS DO DEPTº DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 25/03/2003 | 168.00 | 99999999999999 | ANTONIA LUCIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO SALARIO FA-MILIA RETIDO DA FOLHA DE PAGTºDE FUNCIONARIOSDO DEPTº DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL 60% - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 25/03/2003 | 138.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA DA SILVA FERNANDES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO SALARIO FA-MILIA, RETIDO DA FOLHA DE PAGTº DO PESSOAL DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005258 | 25/03/2003 | 377.82 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO MATERIAL(TONNER HP 1200 C7115A), DESTINADO AO EQUIPA-MENTO DE INFORMATICA DO SETOR DE CONTABILIDA-DE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº005658 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 25/03/2003 | 70.00 | 00053690109434 | GILSON JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE DIARIA CON-CEDIDA AO TESOUREIRO DESTA PREFEITURA, CON-FORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 25/03/2003 | 2185.52 | 99999999999999 | GILSON JOSE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATI-VO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 25/03/2003 | 16212.94 | 99999999999999 | ADRIANA DA C. SILVA TRINDADE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DO DEPTº DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 25/03/2003 | 102.00 | 99999999999999 | ADRIANA DA C. SILVA TRINDADE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO SALARIO FA-MILIA, RETIDO DA FOLHA DE PAGTº DOS FUNCIONA-RIOS DO DEPTº DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0005479 | 26/03/2003 | 1320.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE GASOLINA,DESTINADA AO CONSUMO DA AMBULANCIA SAVERODE PLACA MOQ-2643/PB, PERTENCENTE AO DEPTº DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALNº003389 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0005487 | 26/03/2003 | 2200.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE GASOLINA,DESTINADA AO CONSUMO DA AMBULANCIA FIORINO DEPLACA MOF-1047/PB, PERTENCENTE AO DEPTº DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALNº003388 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005614 | 26/03/2003 | 230.00 | 35490119000255 | BATCENTER ACESSORIOS P/ AUTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE 01 (UMA)BATERIA TUDOR 150AH, DESTINADA AO GERADOR,PERTENCENTE A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000379 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 26/03/2003 | 308.10 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO PASEP SOBREA 3ª PARCELA DO FPM, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042003 | 0005649 | 26/03/2003 | 306.00 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE GENEROSALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOSMATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALNº000637 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0005495 | 26/03/2003 | 880.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE GASOLINA,DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FIAT PALIO DEPLACA MOF-1057/PB, PERTENCENTE AO DEPTº DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL Nº003391 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0005509 | 26/03/2003 | 660.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE GASOLINA,DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FUSCA DE PLA-CA MMP-1838/PB, PERTENCENTE AO DEPTº DE EDU-CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL Nº003392 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0005517 | 26/03/2003 | 2635.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE OLEO DIESELDESTINADO AO CONSUMO DO ONIBUS DE PLACA MMZ-8521/PB, PERTENCENTE AO DEPTº DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALNº003393 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0005525 | 26/03/2003 | 1085.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE OLEO DIESELDESTINADO AO CONSUMO DA CAMINHONETA FORD RAN-GER DE PLACA MMZ-8618/PB, PERTENCENTE AODEPTº DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº003398 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0005533 | 26/03/2003 | 265.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE GRAXAE OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO CAMINHAOCHEVROLET DE PLACA MYL 1926/PB E TRATOR VAL-MET 885-S, SERIE Nº08852W41792, PERTENCENTEAO DEPTº DE OBRAS PUBLICAS URBANISMO DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003399 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0005541 | 26/03/2003 | 2430.40 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE OLEO DIESELDESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR VALMET 885-S,SERIE Nº08852W41792, PERTENCENTE AO DEPTº DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nº003394 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇAO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRAB. INFANTIL - PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0005631 | 26/03/2003 | 1635.08 | 01297834000173 | SUPERMERCADO SUPER BOM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE GENEROSALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOSMATRICULADOS NA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001768 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0005576 | 26/03/2003 | 1240.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE OLEO DIESELDESTINADO AO CONSUMO DA MAQUINA PATROL, PER-TENCENTE AO DEPTº DE ESTRADAS E RODAGENS DES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003397EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0005584 | 26/03/2003 | 1170.40 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE GASOLINA,DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DEPLACA MOF-10448/PB, PERTENCENTE A ESTA PRE-FEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº003390 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPTº AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0005550 | 26/03/2003 | 2170.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE OLEO DIESELDESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR VALMET 98544X4, SERIE Nº09854281953, PERTENCENTE AODEPTº DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL Nº003395 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPTº AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0005568 | 26/03/2003 | 1550.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE OLEO DIESELDESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR VALMET 885-S,SERIE Nº08852W43371, PERTENCENTE AO DEPTº DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nº003396 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPTº AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005606 | 26/03/2003 | 960.00 | 08191611000176 | CIAGRO COM. DE IMPLEM.E MAQ. AGRIC.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE PECAS, DES-TINADAS A GRADE ARADORA DE 18 DISCOS DO TRA-TOR VALMET 4X4, SERIE Nº09854281953, PERTEN-CENTE AO DEPTº DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL Nº16471 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042003 | 0005622 | 27/03/2003 | 483.60 | 05403476000197 | FERRARI COM. E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE GENEROSALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOSMATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL000047 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005703 | 28/03/2003 | 385.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE FRUTAS,VERDURAS E LEGUMES, DESTINADAS A CRECHE PRE-ESCOLA MARIA EUNICE, DESTA CIDADE, CONFORMENOTA FISCAL AVULSA Nº444858 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0005738 | 28/03/2003 | 9896.50 | 00042474337415 | FRANCISCA GOMES VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE 1.115 CAMISETAS EM MALHA BRANCA COM MANGA RAGLANARREMATADA COM RIBANA AZUL E GOLA TIPO CAR-DEAL, DESTINADO AO FARDAMENTO ESCOLAR DOSALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO DE 1ª A 4ª SERIE, CONFORMENOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS Nº446516 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 28/03/2003 | 2.01 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO PASEP SOBREPARCELA DA CONTA ICMS DESONERACAO, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005681 | 28/03/2003 | 720.00 | 00021868697487 | JOSE MALAQUIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE 90KG DECARNE BOVINA SEM OSSO, DESTINADA A UNIDADEMISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA Nº441286 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005690 | 28/03/2003 | 537.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE FRUTAS,VERDURAS E LEGUMES, DESTINADAS UNIDADE MISTADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL AVULSA Nº444859 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005711 | 28/03/2003 | 220.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE 02 (DOIS)BOTIJOES DE GAS GLP 45KG, DESTINADOS A UNIDA-DE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL Nº005727 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005665 | 28/03/2003 | 962.56 | 41148537000180 | MANOEL F. DA SILVA PRODUTOS QUIMICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE MEDICAMEN-TOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FIS-CAIS Nºs000181/000182 E REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 28/03/2003 | 562.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE CONTA TELE-FONICA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPRO-VANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005673 | 28/03/2003 | 200.00 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO MATERIAL DEEXPEDIENTE, DESTINADO A DIVERSOS SETORES DES-TA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº001020EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 01/04/2003 | 246.60 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO INSS, RECO-LHIDO DO SENHOR JOSE HELIO ALVES, PELOS SER-VICOS PRESTADOS C/ SEU CAMINHAO PIPA MERCEDEZBENZ DE PLACA MUC 6928/AL, NO TRANSPORTE DE18 (DEZOITO) CARRADAS D AGUA, DESTINADAS ADIVERSOS SITIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 01/04/2003 | 117.60 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO INSS, RECO-LHIDO DO SENHOR JOSE EDMILSON ALVES, REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS C/ SEU CAMINHAO PIPAMERCEDEZ BENZ DE PLACA MNC 1024/PE, NO TRANS-PORTE DE 08 (OITO) CARRADAS D AGUA, DESTINA-DAS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALSENADOR HUMBERTO LUCENA D/ MUNICIPIO,RELATIVOAO MES DE MARCO/03,CONF. COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 01/04/2003 | 126.00 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO INSS, RECO-LHIDO DA FOLHA DE PAGTº DOS MONITORES DA JOR-NADA AMPLIADA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 01/04/2003 | 126.00 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO INSS, RECO-LHIDO DA FOLHA DE PAGTº DOS MONITORES DA JOR-NADA AMPLIADA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 01/04/2003 | 2307.27 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO INSS, RECO-LHIDO DA FOLHA DE PAGTº DE FUNCIONARIOS DESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DO COR-RENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 01/04/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE DEBITOAUTOMATICO DA CONTA ICMS, CONFORME COMPROVAN-TE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005860 | 01/04/2003 | 20.10 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DO DEPTº DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS Nº000280 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL 60% - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 01/04/2003 | 928.20 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO INSS, RECO-LHIDO DA FOLHA DE PAGTº DO PESSOAL DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MARCO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVAN-TE EM ANEXO. FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 01/04/2003 | 207.00 | 00010348907869 | LUIZ GONZAGA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE UM AUXILIOFINANCEIRO PARA DESPESAS COM AQUISICAO DE UMAPASSAGEM COM DESTINO A SAO PAULO/SP, DESTINA-DA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 01/04/2003 | 207.00 | 00004842859474 | CLEITON MAXIMINO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE UM AUXILIOFINANCEIRO PARA DESPESAS COM AQUISICAO DE UMAPASSAGEM COM DESTINO A SAO PAULO/SP, DESTINA-DA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 01/04/2003 | 100.00 | 00004154624440 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE UM AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 01/04/2003 | 160.00 | 09256645000164 | HOSPITEC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE 01 (UMA)CADEIRA DE RODAS, DESTINADA A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000291 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005924 | 01/04/2003 | 222.00 | 10770428000177 | JOAO IDALINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE 60KG DEPAES, DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS GARIS EPESSOAL DA GARAGEM DESTA PREFEITURA, CONFORMENOTA FISCAL Nº000140 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 01/04/2003 | 400.00 | 00023720751449 | JOSE NOBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO PROCES-SAMENTO DAS AIHS DA UNIDADE MISTA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSADE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005886 | 01/04/2003 | 229.40 | 10770428000177 | JOAO IDALINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE 62KG DEPAES, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000139 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 01/04/2003 | 1050.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº REFERENTE ASERVICOS DE ULTRA-SONOGRAFIAS REALIZADAS NAUNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO, CONFOR-ME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 01/04/2003 | 1184.18 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE CONTA DEENERGIA ELETRICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DOCORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 01/04/2003 | 975.12 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO INSS, RECO-LHIDO DA FOLHA DE PAGTº DE FUNCIONARIOS DODEPTº DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MARCO DO CORRENTE ANO, CONFORME COM-PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DA DENGUE | ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 02/04/2003 | 654.00 | 99999999999999 | ANEZIO FERREIRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DOS COLABORA-DORES EVENTUAIS PROGRAMAS DE ERRADICACO DOAEDES aegypti-PEAa, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 02/04/2003 | 51.55 | 99999999999999 | GERALDO FLOR DOS SANTOS E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO SALARIO FA-MILIA DA FOLHA DE PAGTº DOS COLABORADORESEVENTUAIS PROGRAMAS DE ERRADICACAO DO AEDESaegypti-PEAa, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES E MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006114 | 02/04/2003 | 200.00 | 00000049785443 | EDIVAN BEZERRA MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº REFERENTE AGRATIFICACAO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMOCOORDENADOR DA VIGILANCIA SANITARIA, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO COR-RENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DESERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0006131 | 02/04/2003 | 1993.10 | 01297834000173 | SUPERMERCADO SUPER BOM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO MATERIAL DELIMPEZA CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº001782,DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006173 | 02/04/2003 | 172.54 | 09197724000141 | AUVESA VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE PECAS, DES-TINADAS A AMBULANCIA FIORINO MOF-1047/PB,PERTENCENTE AO DEPTº DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL 105593 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 02/04/2003 | 13737.00 | 99999999999999 | FRANCISCO SOLANGE FONSECA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº REFERENTE ASERVICOS DE PRODUTIVIDADE E PLANTOES MEDICOS,PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006033 | 02/04/2003 | 215.00 | 04685844000174 | CASA BELA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE 43 (QUAREN-TA E TRES), VASSOROES DESTINADOS A LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº000313 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006041 | 02/04/2003 | 376.00 | 04685844000174 | CASA BELA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO MATERIAL(PICARETA C/ CABO, CARROS-DE-MAO, PA QUADRA-DA), DESTINADO AO DEPTº DE OBRAS PUBLICAS UR-BANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALNº000316 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006050 | 02/04/2003 | 276.00 | 04685844000174 | CASA BELA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO MATERIAL(BOTA DE COURO, BOTA PLASTICO, LUVAS), DESTI-NADO AOS GARIS DA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDA-DE, CONFORME NOTA FISCAL Nº000315 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 02/04/2003 | 207.00 | 00002138214435 | ELZA RAFAEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE UM AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006068 | 02/04/2003 | 73.60 | 04685844000174 | CASA BELA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO MATERIAL,CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº000317, DESTINADOAO MELHORAMENTO DO TELHADO DO DEPOSITO DA ME-RENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006076 | 02/04/2003 | 302.50 | 04685844000174 | CASA BELA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO MATERIAL(FITA CREPE, SOLVENTE, GALOES ESMALTE,ROLOS),DESTINADO A PINTURA DA FAIXA A OLEO DA PARTEINTERNA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR HUMBERTO LUCENA, DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000314 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006106 | 02/04/2003 | 35.00 | 00002007477467 | FRANCISCO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSPRESTADOS NO ABASTECIMENTO D AGUA A ESCOLA DOSITIO CACO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMARCO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCALAVULSA DE SERVICOS DE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0006149 | 02/04/2003 | 2970.72 | 01297834000173 | SUPERMERCADO SUPER BOM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO MATERIAL DELIMPEZA CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº001781,DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042003 | 0006157 | 02/04/2003 | 442.50 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE GENERO ALI-MENTICIO, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS MA-TRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALNº000652 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 02/04/2003 | 2400.00 | 99999999999999 | ANDREIA DA SILVA ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº REFERENTE ASERVICOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA DE EDUCA-CAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 02/04/2003 | 60.00 | 00003244509401 | TELMA DE ARAUJO MOREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº REFERENTE ABOLSA DE ESTUDO PARA ESTUDANTE CARENTE DENIVEL SUPERIOR, RELATIVO AO MES DE MARCO DOCORRENTE ANO, CONFORME LEI 331 DE 27.03.2001E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 02/04/2003 | 60.00 | 00003623854409 | DEMETRIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº REFERENTE ABOLSA DE ESTUDO PARA ESTUDANTE CARENTE DENIVEL SUPERIOR, RELATIVO AO MES DE MARCO DOCORRENTE ANO, CONFORME LEI 331 DE 27.03.2001E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | CONCLUSAO CONSTRUÇAO GINASIO DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042002 | 0006238 | 02/04/2003 | 20600.00 | 04634449000162 | CON ART CONSTRUTORA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSPRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UM GINASIO POLIES-PORTIVO, LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTA CI-DADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº000053 EM ANEXO. (2ª PARCELA DO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATONº063/2002, CONV.Nº354/02 PMDI/SEC.EDUCACAO). | 00062002 | NULL | NULL | Obras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006165 | 02/04/2003 | 1055.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUZA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSCONTABEIS, PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO, CONFOR-ME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0006220 | 02/04/2003 | 1470.77 | 01297834000173 | SUPERMERCADO SUPER BOM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO MATERIAL DELIMPEZA, DESTINADO A DIVERSOS SETORES DESTAPREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº001783 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 04/04/2003 | 35.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIA DESTA PREFEITURA, CON-FORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006271 | 04/04/2003 | 2500.00 | 00003623854409 | DEMETRIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO CADAS-TRAMENTO UNICO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO NOPERIODO DE NOVEMBRO DE 2001 A JULHO DE 2002,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EPROCOLO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006297 | 04/04/2003 | 150.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. REP. E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSDE CONSERTO DO EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DASECRETARIA GERAL DESTA PREFEITURA, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS Nº000541 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006301 | 04/04/2003 | 400.00 | 12684189000168 | RADIO SERRANA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº REFERENTE ADIVULGACAO DE TEXTO INFORMATIVO: DONA INESPROGRESSO POR MAIS TEMPO, EM NOSSA PROGRAMA-CAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 04/04/2003 | 2947.36 | 99999999999999 | IMPRESP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO IMPRESP,RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES MARCO DOCORRENTE ANO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 04/04/2003 | 271.29 | 08782146000148 | F.G.T.S GFIP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO PARCELA-MENTO DO FGTS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITU-RA, COMPETENCIA 10/1972, CONFORME COMPROVAN-TES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172002 | 0006319 | 04/04/2003 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSDE MANUTENCAO E ALTERACAO DA FOLHA DE PAGA-MENTO, LICITACAO E CONTABILIDADE PUBLICA IN-FORMATIZADA, RELATIVO AO MES DE MARCO DO COR-RENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSNº005761 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006246 | 04/04/2003 | 480.00 | 00051120860415 | LUIZ RENATO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE 60KG DECARNE BOVINA S/ OSSO, DESTINADA A CRECHE PRE-ESCOLA MARIA EUNICE, DESTA CIDADE, CONFORMENOTA FISCAL Nº441259 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL 60% - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 04/04/2003 | 5833.77 | 99999999999999 | IMPRESP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO IMPRESP,RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 04/04/2003 | 1604.05 | 99999999999999 | IMPRESP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO IMPRESP,RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOSDO DEPTº DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTEANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Habitação | Habitação Urbana | MORAR MELHOR | CONSTUÇÃO/MELHORIAS UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122003 | 0006327 | 04/04/2003 | 52000.00 | 05448364000152 | TAYNAH CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSDE INFRA-ESTRUTURA, PARA RECONSTRUCAO DE 22(VINTE E DUAS) CASAS POPULARES, LOCALIZADASNA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS Nº000003 EM ANEXO. (1ª PARCELA DO CONTRATO Nº044/03, CONV./PMDIMIN SEDEC). | 00142003 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006289 | 04/04/2003 | 420.00 | 00002453388452 | MARCOS ANTONIO ALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DAS ESTUFAS DOS POSTOSDE SAUDE DOS SITIOS COZINHA E SERRA DO SITIO,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSADE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 04/04/2003 | 1648.72 | 99999999999999 | IMPRESP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO IMPRESP,RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOSDO DEPTº DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006483 | 07/04/2003 | 584.40 | 10959294000137 | SUPERMERCADO SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DOS PRODUTOS(FRANGO OVIPA, OVOS, FILE DE PEIXE), DESTINA-DOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº001486 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006491 | 07/04/2003 | 112.50 | 10959294000137 | SUPERMERCADO SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE 75 (SETENTAE CINCO), GARRAFOES DE AGUA MINERAL SUBLIME20LT, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº001490EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 07/04/2003 | 30.00 | 00004193521478 | JOSEFA BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE UM AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 07/04/2003 | 207.00 | 00002432940423 | IGINALDO FARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE UM AUXILIOFINANCEIRO PARA DESPESAS COM AQUISICAO DE UMAPASSAGEM COM DESTINO A SAO PAULO/SP, DESTINA-DA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 07/04/2003 | 230.00 | 00005922174690 | LUCIENE ELIAS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE UM AUXILIOFINANCEIRO PARA DESPESAS COM AQUISICAO DE UMAPASSGEM COM DESTINO A GOIANIA/GO, DESTINADA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RE-CIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 07/04/2003 | 207.00 | 00003096802475 | MARIA DAS GRACAS ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE UM AUXILIOFINANCEIRO PARA DESPESAS COM AQUISICAO DE UMAPASSAGEM COM DESTINO A SAO PAULO/SP, DESTINA-DA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 07/04/2003 | 192.00 | 00003134195402 | GILVAN RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE UM AUXILIOFINANCEIRO PARA DESPESAS COM AQUISICAO DE UMAPASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO/RJ,DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006424 | 07/04/2003 | 50.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSDE REOPERACAO DO REFRIGERADOR PROSDOCIMODUPLEX, PERTENCENTE A CRECHE PRE-ESCOLA MARIAEUNICE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS Nº000769 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 07/04/2003 | 35.00 | 00051120755468 | MAILSON DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (MOTORISTA), DESTA PRE-FEITURA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006467 | 07/04/2003 | 390.00 | 01040836000182 | GUARAGAS-COMERCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE 13 (TREZE)BOTIJOES DE GAS GLP 13KG, DESTINADOS A MEREN-DA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL Nº023473 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006505 | 07/04/2003 | 297.10 | 10959294000137 | SUPERMERCADO SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO MATERIAL DELIMPEZA, CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº001488,DESTINADO A CRECHE PRE-ESCOLA MARIA EUNICEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 07/04/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE DEBITO AU-TOMATICO DA CONTA ICMS, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 07/04/2003 | 36.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº REFERENTE ATARIFA ADICIONAL DE CHEQUE, CONFORME COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 07/04/2003 | 5.84 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº REFERENTE ATARIFA ADICIONAL DE CHEQUE DA CONTA IMPRESP,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 07/04/2003 | 50.00 | 00053690109434 | GILSON JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE DIARIA CON-CEDIDA AO TESOUREIRO DESTA PREFEITURA, CON-FORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006408 | 07/04/2003 | 85.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSDE MANUTENCAO EXECUTADOS NO REFRIGERADORBRASTEMP, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº000768 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006416 | 07/04/2003 | 65.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE PECAS, DES-TINADAS AO CONSERTO DO REFRIGERADOR BRASTEMP,PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTAFISCAL Nº000761 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 07/04/2003 | 50.00 | 00003032008476 | MARIA DAS DORES DE LIMA ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE DIARIA CON-CEDIDA A SECRETARIA GERAL DESTA PREFEITURA,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006513 | 07/04/2003 | 112.50 | 10959294000137 | SUPERMERCADO SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE 75 (SETENTAE CINCO), GARRAFOES DE AGUA MINERAL SUBLIME20LT, DESTINADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORMENOTA FISCAL Nº001489 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006521 | 07/04/2003 | 259.40 | 10959294000137 | SUPERMERCADO SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE GENEROSALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOSGARIS E PESSOAL DA GARAGEM DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL Nº001487 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 07/04/2003 | 35.00 | 00078958326468 | JOSE HELITON DE AZEVEDO MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (MOTORISTA), DESTA PRE-FEITURA, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006637 | 08/04/2003 | 134.00 | 01730645000142 | ADILSON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO MATERIALELETRICO, DESTINADO AO SERVICOS DE SOM DESTAPREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº001185 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006688 | 08/04/2003 | 240.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº REFERENTE ACONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAONACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM, RELATIVO AO MESABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 08/04/2003 | 1092.82 | 00000000000000 | INSS-PARCELAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO INSS PARC-ADMINISTRATIVO, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 08/04/2003 | 844.28 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO PASEP SOBREA 1ª PARCELA DO FPM, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 08/04/2003 | 63.69 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA AD. DE CHEQUE DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL, CON-FORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 08/04/2003 | 1520.00 | 99999999999999 | ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DA BOLSA DEMANUTENCAO DO ESTUDANTE, LEI 255 DE 01.04.97,RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPTº AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006653 | 08/04/2003 | 280.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM. PECAS IMP. AGRIG. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE PECAS, DES-TINADAS AO TRATOR 985 4X4,SERIE Nº09854281853PERTENCENTE AO DEPTº DE AGRICULTURA DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº013858 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006645 | 08/04/2003 | 348.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS-EQUIP. PECAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE 01 (UM)TANQUE DE COMBUSTIVEL E ACESSORIOS, DESTINA-DOS AO CAMINHAO CHEVROLET DE PLACA MYL-1926/PB, PERTENCENTE AO DEPTº DE OBRAS PUBLI-CAS URBANISMO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nº001974 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006661 | 08/04/2003 | 130.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE PECA, DES-TINADA AO COMPRESSOR DO CAMINHAO CHEVROLET DEPLACA MYL 1926/PB, PERTENCENTE AO DEPTº DEOBRAS PUBLICAS URBANISMO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº004530 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006696 | 08/04/2003 | 1400.00 | 00043477488415 | JOSE CLAUDIO DE LIMA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSDE RECUPERACAO DO TRANSP. DE CARNE (TRAYLER),PERTENCNETE AO DEPTº DE OBRAS PUBLICAS URBA-NISMO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS Nº000261 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006581 | 08/04/2003 | 47.00 | 09163767000378 | MARPESA PENUS, PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSDE ALINHAMENTO DE DIRECAO E BALANCEAMENTO DERODAS DA AMBULANCIA SAVERO DE PLACA MOQ-2646/PB, PERTENCENTE AO DEPTº DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSNº019313 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0006599 | 08/04/2003 | 472.00 | 09163767000378 | MARPESA PENUS, PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE 04 (QUATRO)PNEUS 175/70R13 F-570, DESTINADOS A AMBULAN-CIA SAVERO DE PLACA MOQ-2643/PB, PERTENCENTEAO DEPTº DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL Nº019312 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006602 | 08/04/2003 | 50.00 | 09163767000378 | MARPESA PENUS, PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSDE CAMBAGEM REALIZADOS NA AMBULANCA SAVERO DEPLACA MOQ-2643/PB, PERTENCENTE AO DEPTº DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS Nº019314 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006700 | 09/04/2003 | 57.60 | 11187606000102 | ATEPE-ASSOC. TECNOLOGICA DE PERNAMBUCO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº REFERENTE AOFORNECIMENTO DE DOSIMETROS, DESTINADO A UNI-DADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO PRIMEIRO TRIMESTRE DO CORRENTE ANO, CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MELHORAR/EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE - FAE/SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272002 | 0006726 | 09/04/2003 | 7843.22 | 04756522000179 | MULTI-OBRAS CONSTRUTORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSDE INFRA-ESTRUTURA PARA REFORMA DO CENTRO MU-NICIPAL DE SAUDE, LOCALIZADO A RUA PEDRO TEI-XEIRA, ZONA URBANA DESTA CIDADE, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICOS Nº000144 EM ANEXO. (3ª E ULTIMA PARCELA DO CONTRATO Nº075/2002). | 00092003 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 09/04/2003 | 45.00 | 00044885270430 | MARIA TOSCANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE DIARIA CON-CEDIDA A DIRETORA DO DEPTº DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 09/04/2003 | 90.00 | 00044885270430 | MARIA TOSCANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE DIARIASCONCEDIDAS A DIRETORA DO DEPTº DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 09/04/2003 | 50.00 | 00017361385885 | JOSEFA BORGES DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº REFERENTE A UMAUXILIO FINANCEIRO P/ FAZER FACE AS DESPESASCOM CONDUCAO E LOCOMOCAO DE SEU FILHO O MENORJOSE ANDERSON DA SILVA ALVES, DUAS VEZES AOMES PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, ONDE SESUBMETE A TRATAMENTO QUIMIOTERAPICO, CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0006718 | 09/04/2003 | 2372.55 | 40941544000172 | JOSE REGINALDO CAMILO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE KITES PEDA-GOGICOS, DESTINADOS A ESCOLA ATIVA (TURMASMULTISSERIADOS), ALUNOS DE 1ª A 4ª SERIES DOENSINO FUNDAMENTAL), DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL Nº000686 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006769 | 09/04/2003 | 86.00 | 09171380000100 | GUARAUTO- GURABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE PECAS, DES-TINADAS AO FUSCA DE PLACA MMP-1838/PB, PER-TENCENTE AO DEPTº DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001817 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006777 | 09/04/2003 | 126.84 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DA CONTRIBUI-CAO MENSAL EM FAVOR DA FEDERACAO DAS ASSOCIA-COES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AOMES DE MARCO DO CORRENTE ANO, CONFORME RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 11/04/2003 | 594.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE CONTA TELE-FONICA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOS MESES:FEVEREIRO E MARCO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 11/04/2003 | 19.25 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA ESGOTO PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE CONTAD AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA SERVICOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO (EMATER), RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 11/04/2003 | 126.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE CONTA TELE-FONICA DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO E MARCO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 11/04/2003 | 530.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, CONFOREM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0006807 | 11/04/2003 | 9896.50 | 00042474337415 | FRANCISCA GOMES VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE 1.150CAMISAS EM MALHA DE ALGODAO FIO 30, BRANCA EAZUL COM MANGA RAGLAN, DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO DA 1ª A 4ª SERIE EALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL SENADOR H. LUCENA, D/ MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006815 | 11/04/2003 | 185.00 | 00002702584420 | JOSE DE AZEVEDO MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSPRESTADOS COM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MMT1054/PB, NO TRANSP. DE ESTUDANTES DA ZONA RU-RAL D/ MUNICIPIO, ATE A CIDADE E VICE-VERSA,NO PERIODO EM QUE O ONIBUS D/ PREFEITURA SEENCONTRAVA EM OFICINA NA CIDADE DE JOAO PES-SOA/PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVI-COS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 11/04/2003 | 244.76 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA ESGOTO PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE CONTAD AGUA DE PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOSMESES MARCO E ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 11/04/2003 | 200.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE CONTA TELE-FONICA DO DEPTº DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES FEVEREIRO EMARCO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPTº AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006785 | 11/04/2003 | 129.54 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE UMA MEMORIA128 MB DIMM PC133, DESTINADA AO EQUIPAMENTODE INFORMATICA, PERTENCENTE A SALA DO AGRI-CULTOR-PRONAF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nº005796 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPTº AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006793 | 11/04/2003 | 50.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSDE CONSERTO E MANUTENCAO DO EQUIPAMENTO DEINFORMATICA PERTENCENTE A SALA DO AGRICULTOR-PRONAF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS Nº001798 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 11/04/2003 | 301.07 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA ESGOTO PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE CONTAD AGUA DE PREDIOS DE PROPRIEDADE DESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTEANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 11/04/2003 | 13.43 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE CONTA TELE-FONICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AOS MESES: JANEIRO E FEVEREI-RO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 11/04/2003 | 179.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE CONTA TELE-FONICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AOS MESES FEVEREIRO E MARCODO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 14/04/2003 | 3800.00 | 99999999999999 | JOSEFA FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE-PACs, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006955 | 14/04/2003 | 200.00 | 00071358781400 | DIGENILSON DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSDE LOCUCAO E GRAVACAO DE 02 (DOIS) TEXTOSPUBLICITARIOS DE OBRAS E REALIZACOES DA ADMI-NISTRACAO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCALAVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007048 | 14/04/2003 | 60.00 | 00655578000186 | OFICINA S. VICENTE-INOCENCIO COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSDE ENCHIMENTO E ABERTURA DE ROSCA EM UMA PON-TA DE EIXO DA MAQUINA PATROL, PERTENCENTE AODEPTº DE ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº000385 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇAO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRAB. INFANTIL - PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006939 | 14/04/2003 | 79.00 | 24501025000137 | ANTONIO ALVES FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE 100 (CEM)(COPOS PLASTICO),DESTINADOS A JORNADA AMPLIA-DA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL Nº001009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | EQUIPAR O SETOR DE ASSISTENCIASOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006947 | 14/04/2003 | 48.90 | 24501025000137 | ANTONIO ALVES FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE 01 (UMA)PANELA DE PRESSAO,DESTINADA A JORNADA AMPLIA-DA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nº001009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇAO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRAB. INFANTIL - PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006980 | 14/04/2003 | 190.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº 20 (VINTE)BARRAS DE CHOCOLATE DE 1KG, DESTINADA ASAULAS PRATICAS DE CONFECCAO DE OVOS DE PASCOAPARA JORNADA AMPLIADA DO PETI-PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000293 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇAO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRAB. INFANTIL - PETTI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 14/04/2003 | 600.00 | 99999999999999 | JAIRO TEIXEIRA ESPERIDIAO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DA JORNADAAMPLIADA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DOPETI, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007005 | 14/04/2003 | 260.00 | 04759824000109 | J. G DE MORAES MEDEIROS-OTICA GARCIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE 04 (QUATRO)OCULOS DE GRAU COMPLETO, DESTINADOS A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALNº000021 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006912 | 14/04/2003 | 1118.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE IMPRESSSOS(FL. CENSO EDUCACIONAL), E MATERIAL DE EXPE-DIENTE (CARIMBO BORRACHA),DESTINADOS AO DEPTºDE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº013591 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0006921 | 14/04/2003 | 682.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE IMPRESSOS(DIARIO DE CLASSE 5ª A 8ª SERIES), DESTINADOSAO DEPTº DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº013590 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007021 | 14/04/2003 | 258.00 | 41118274000167 | EDUARDO DE OLIVEIRA CARLOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO MATERIAL(FIO DE CORONA EP1050, LAMINA LIMPEZA 1050,ROLETE EP 1050), DESTINADO A MAQUINA XEROGRA-FICA MINOLTA, PERTENCENTE AO DEPTº DE EDUCA-CAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nº004667 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007030 | 14/04/2003 | 100.00 | 41118274000167 | EDUARDO DE OLIVEIRA CARLOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSTECNICOS EXECUTADOS NA MAQUINA XEROGRAFICAMINOLTA, PERTENCENTE AO DEPTº DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS Nº015051 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 14/04/2003 | 1814.00 | 00078961394487 | ANTONIO MANOEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DA BOLSATRANSPORTE ESCOLAR, PERIODO MARCO/2003, CON-FORME LEI MUNICIPAL Nº385/2002 E DECRETONº709/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV. ENSINO FUNDAMEN-TAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 14/04/2003 | 7778.00 | 00053749863415 | MARIA DAS GRACAS LUCIO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DA BOLSATRANSPORTE ESCOLAR, PERIODO MARCO/2003, CON-FORME LEI MUNICIPAL Nº385/2002 E DECRETONº709/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 14/04/2003 | 30.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE DEBITO AU-TOMATICO DA CONTA ICMS, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006963 | 14/04/2003 | 400.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS-ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSDE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREASDE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MESDE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS Nº001567 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007013 | 14/04/2003 | 375.56 | 00053749847487 | MAVIAEL ALVES MOREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº REFERENTE AAUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA,CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 14/04/2003 | 35.00 | 00078958326468 | JOSE HELITON DE AZEVEDO MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (MOTORISTA), DESTA PRE-FEITURA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 15/04/2003 | 525.00 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO INSS, RECO-LHIDO DO SENHOR DEMETRIO FERREIRA DA SILVA,PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DOCADASTRAMENTO UNICO REALIZADO NESTE MUNICIPIONO PERIODO DE NOVEMBRO/01 A JULHO/02, RELATI-VO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 15/04/2003 | 711.73 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO PASEP SOBREA 2ª PARCELA DO FPM, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 15/04/2003 | 28.56 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO PASEP SOBREPARCELA DA CONTA FUNDO ESPECIAL LEI Nº7525,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 15/04/2003 | 4762.66 | 00000000000000 | INSS-PARCELAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO PARCELAMEN-TO DO INSS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,PARCELAS Nº0119/0130/0086, CONFORME COMPRO-VANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007129 | 15/04/2003 | 80.00 | 00002867163480 | ANTONIO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº REFERENTE ADE CONFECCAO DE 02 (DUAS) TRAVES DE MADEIRA,DESTINADAS AO CAMPO DE FUTEBOL, LOCALIZADO NOSITIO ZE PAZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 15/04/2003 | 504.00 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO INSS, RETI-DO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DOPROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DOCORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 15/04/2003 | 35.00 | 00008709580468 | ANTONIO ANDRADE LEAL JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO DO DEPTº DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMEN-TO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 15/04/2003 | 35.00 | 00092769659472 | MARIA DO LIVRAMENTO MATIAS DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIA (DIRETORA ADJUNTA) DODEPTº DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 15/04/2003 | 207.00 | 00011281020800 | TEREZA JORGE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE UM AUXILIOFINANCEIRO PARA DESPESAS COM AQUISICAO DE UMAPASSAGEM COM DESTINO A SAO PAULO/SP, DESTINA-DA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 15/04/2003 | 192.00 | 00002553879466 | PAULA FRASCINETE DE SOUZA PAULINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE UM AUXILIOFINANCEIRO PARA DESPESAS COM AQUISICAO DE UMAPASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO/RJ,DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 15/04/2003 | 137.34 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENADA P/ PAGTº DO INSS, RETIDODA FOLHA DE PAGTº DOS COLABORADORES EVENTUAISPROGRAMAS DE ERRADICACAO DO AEDES aegypti-PEAa, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 15/04/2003 | 2884.77 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO INSS, RETI-DO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDICOS (PRESTA-DORES DE SERVICOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE)DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DOCORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 15/04/2003 | 798.00 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO INSS, RETI-DO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNI-TARIOS DE SAUDE-PACs, DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO, CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 15/04/2003 | 4935.00 | 99999999999999 | LIDIA ELVIRA DA COSTA ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSPRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, (GRATIFICACAO DO SUS), RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 18/04/2003 | 3435.00 | 99999999999999 | JOSE CLAUDIO DE SA LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS NO PSF-PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA, NOS SITIOS:ZE PAZ I E II, MATA, CHA-DE PALHARES, LAGOA DE COZINHA, PINHOES,MIGUELMARIAS PRETAS,CAICARA,SALGADO,ITABAIANA, VAR-ZEA GRANDE,VACA MORTA, BREJINHO E LAGOA DOBRAZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042003 | 0007285 | 18/04/2003 | 749.26 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE GENEROSALIMENTICIOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALNº000685 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042003 | 0007315 | 18/04/2003 | 713.90 | 05403476000197 | FERRARI COM. E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE GENEROSALIMENTICIOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALNº000076 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0007340 | 18/04/2003 | 650.00 | 00075518325800 | JOAO SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS COM SEU VEICULO GM OPALACOMODORO DE PLACA MMO-2703/PB, CONDUZINDO OPESSOAL DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, D/CIDADE AO SITIO COZINHA DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 17 DE MARCO A 17 DE ABRIL DO COR-RENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DESERIVOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132003 | 0007439 | 18/04/2003 | 748.05 | 41119306000149 | LAPIS & LACO PAPELARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO MATERIAL DEEXPEDIENTE, DESTINADO A UNIDADE MISTA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAISNºs001050/001051 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007463 | 18/04/2003 | 70.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE PECA (BOBI-NA 3TF 48 220V), DESTINADA AO GERADOR PERTEN-CENTE A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº014499 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇAO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRAB. INFANTIL - PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132003 | 0007447 | 18/04/2003 | 701.30 | 41119306000149 | LAPIS & LACO PAPELARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO MATERIAL DEEXPEDIENTE, DESTINADO A JORNADA AMPLIADA DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAISNºs001045/001046 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 18/04/2003 | 2609.27 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE CONTA DEENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTACIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTEANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 18/04/2003 | 580.96 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE CONTA DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DE PROPRIEDADEDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DOCORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 18/04/2003 | 390.25 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE CONTA DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO, CON-FORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042003 | 0007293 | 18/04/2003 | 3084.65 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE GENEROSALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOSMATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALNº000687 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042003 | 0007307 | 18/04/2003 | 1055.90 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE GENEROSALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOSMATRICULADOS NA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000686 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042003 | 0007323 | 18/04/2003 | 12609.13 | 05403476000197 | FERRARI COM. E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE GENEROSALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOSMATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALNº000078 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042003 | 0007331 | 18/04/2003 | 2823.89 | 05403476000197 | FERRARI COM. E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE GENEROSALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOSMATRICULADOS NA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOTA FISCAL Nº000077 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007366 | 18/04/2003 | 140.00 | 08828824000166 | RB-REPRESENTACOES BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSDE CONSERTO DE UM MIMIOGRAFO E UMA MAQUINA DEESCREVER, PERTENCENTE AO DEPTº DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS Nº004072 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007374 | 18/04/2003 | 360.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSMECANICOS REALIZADOS NO ONIBUS DE PLACA MMZ-8521/PB, PERTENCENTE AO DEPTº DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, NA REVISAO DE 80 MILKM RODADOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSNº004180 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007382 | 18/04/2003 | 715.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE PECAS, DES-TINADAS AO ONIBUS DE PLACA MMZ-8521/PB, PER-TENCENTE AO DEPTº DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, NA REVISAO DE 80 MIL KM RODADOS,CONFORME NOTA FISCAL Nº004180 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132003 | 0007412 | 18/04/2003 | 5865.14 | 41119306000149 | LAPIS & LACO PAPELARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO MATERIALDIDATICO PEDAGOGICO, DESTINADOS AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS Nºs001039/001040 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132003 | 0007421 | 18/04/2003 | 2563.25 | 41119306000149 | LAPIS & LACO PAPELARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO MATERIAL DEEXPEDIENTE, DESTINADO AO DEPTº DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FIS-CAIS Nºs001041/001042/001043 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 18/04/2003 | 0.11 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO PASEP SOBREPARCELA DA CONTA PREF. MUN. D. INES/ITR, CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 18/04/2003 | 7.64 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE CONTA DEENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA SER-VICOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO (EMATER),RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 18/04/2003 | 29.80 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE CONTA TELE-FONICA (CELULAR), DESTA PREFEITURA, RELATIVOAO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132003 | 0007404 | 18/04/2003 | 2038.55 | 41119306000149 | LAPIS & LACO PAPELARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO MATERIAL DEEXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA GERALE DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA, CONFORMENOTAS FISCAIS Nºs001047/001048/001049 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 18/04/2003 | 35.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIA DESTA PREFEITURA, CON-FORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 18/04/2003 | 154.30 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE CONTA TELE-FONICA (CELULAR) DO GABINETE DO PREFEITO, RE-LATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO, CON-FORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007471 | 21/04/2003 | 73.83 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE PECA (FONTEDE ALIMENTACAO ATX), DESTINADA AO EQUIPAMENTODE INFORMATICA PERTENCENTE AO SETOR DE LICI-TACOES DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCALNº005827 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007480 | 21/04/2003 | 50.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSDE CONSERTO E MANUTENCAO DO EQUIPAMENTO DEINFORMATICA, PERTENCENTE AO SETOR DE LICITA-COES DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS Nº001814 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007528 | 21/04/2003 | 42.00 | 41199290000121 | AUTOVESA- AUTOVEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSDE REVISAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOF-1044/PB, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº99279 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007536 | 21/04/2003 | 12.00 | 41199290000121 | AUTOVESA- AUTOVEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE PECA, DES-TINADA AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOF-1057/PB, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, CON-FORME NOTA FISCAL Nº99278 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007544 | 21/04/2003 | 320.00 | 00832560000102 | FUNDACAO DO NORTE E NORDESTE DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº REFERENTE AO1º SEMESTRE DA ANUIDADE DE 2003, EM FAVORDESTA FEDERACAO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 21/04/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE DEBITO AU-TOMATICO DA CONTA ICMS, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 21/04/2003 | 35.00 | 00008709580468 | ANTONIO ANDRADE LEAL JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO DO DEPTº DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMEN-TO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007552 | 21/04/2003 | 540.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT DE 03 (TRES)CARRADAS DE DETRITOS DE FOSSA DA ESCOLA MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR HUMBERTOLUCENA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS Nº005743 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 21/04/2003 | 35.00 | 00003647567485 | ORQUIDEIA DA COSTA E SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIA (PROFESSORA A), DESTEMUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 21/04/2003 | 192.00 | 00096462299487 | JOSE RONILSON DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE UM AUXILIOFINANCEIRO PARA DESPESAS COM AQUISICAO DE UMAPASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO/RJ,DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007579 | 22/04/2003 | 360.00 | 41226622000110 | ANOREG | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSINTINERANTE DE REGISTROS, CONFORME RESOLUCAONº023/99 DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DAPARAIBA E PARECER Nº 042/99 DO TRIBUNAL DECONTAS DO ESTADO (TCE), RELATIVO AO MES DEJANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVAN-TES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007587 | 22/04/2003 | 470.00 | 00039520234420 | JOSE ONILDO DE SOUSA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSDE CONFECCAO DE CAIXOES, DESTINADOS A SEPUL-TAMENTOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 22/04/2003 | 1124.26 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE CONTADA AGUA DOS PREDIOS: UNIDADE MISTA DE SAUDE ECENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPRO-VANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 22/04/2003 | 9.07 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE CONTA TELE-FONICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTEANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007595 | 22/04/2003 | 380.00 | 41118274000167 | EDUARDO DE OLIVEIRA CARLOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO MATERIAL(TONER PT C/02 EP 1050), DESTINADO A MAQUINAXEROGRAFICA MINOLTA, PERTENCENTE AO DEPTº DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL Nº004677 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 22/04/2003 | 10.15 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE CONTA TELE-FONICA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOS MESES:FEVEREIRO E MARCO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 22/04/2003 | 6.96 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE CONTA TELE-FONICA DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AOMES DE MARCO DO CORRENTE ANO, CONFORME COM-PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 23/04/2003 | 7509.20 | 99999999999999 | ALBANEIDE MARIA DE ASSUNCAO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATI-VO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 23/04/2003 | 3415.40 | 99999999999999 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA NETO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATI-VO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 23/04/2003 | 1795.20 | 99999999999999 | GILSON JOSE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATI-VO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMPLIAR/REFOR UNIDADES DE ENS FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272002 | 0007641 | 23/04/2003 | 10854.80 | 04756522000179 | MULTI-OBRAS CONSTRUTORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSDE INFRA-ESTRUTURA PARA REFORMA DO CENTRO MU-NICIPAL DE CAPACITACAO DE PROFESSORES-CEMCAP,LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTA CIDADE, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº000156 EMANEXO. (3ª E ULTIMA PARCELA CO CONTRATO Nº075/2002). | 00102003 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007668 | 23/04/2003 | 36.00 | 09171380000100 | GUARAUTO- GURABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE PECAS, DES-TINADAS AO VEICULO FUSCA DE PLACA MMP-1838/PBPERTENCENTE AO DEPTº DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº005162 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0007692 | 23/04/2003 | 70.00 | 00071394273487 | JOSE EDIMILSON ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS COM SEU CAMINHAO PIPA MER-CEDES BENZ DE PLACA MNC 4025/PE, NO TRANSPOR-TE DE 01 (UMA) CARRADA D AGUA, DESTINADA AESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SENA-DOR HUMBERTO LUCENA DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 23/04/2003 | 6337.34 | 99999999999999 | ANTONIO ANDRADE LEAL JUNIOR E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DO DEPTº DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 23/04/2003 | 2098.08 | 99999999999999 | MARIA DAS GRACAS L. DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DO DEPTº DE EDUCACAO ECULTURA-PRE-ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 23/04/2003 | 11690.40 | 99999999999999 | ANTONIA LUCIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DO DEPTº DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL 60% - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 23/04/2003 | 46364.11 | 99999999999999 | ANA LUCIA DA SILVA FERNANDES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO COR-RENTE ANO. FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 23/04/2003 | 354.90 | 99999999999999 | ANTONIO ANDRADE LEAL JUNIOR E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO SALARIOFAMILIA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUN-CIONARIOS DO DEPTº DE EDUCACAO E CULTURA DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 23/04/2003 | 168.00 | 99999999999999 | MARIA DAS GRACAS L. DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO SALARIOFAMILIA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUN-CIONARIOS DO DEPTº DE EDUCACAO E CULTURA-PRE-ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL 60% - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 23/04/2003 | 140.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA DA SILVA FERNANDES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO SALARIOFAMILIA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PES-SOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPTº AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007714 | 23/04/2003 | 70.00 | 00002308242426 | PEDRO AUGUSTO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSDE SOLDA NA BASE DO MANCAL CENTRAL DA GRADEARADORA DO TRATOR VALMET 885-S, SERIE Nº08852W43371, PERTENCENTE AO DEPTº DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALAVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007684 | 23/04/2003 | 70.00 | 00002311874837 | ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº REFERENTE ASERVICOS DE PLANTIO DE GRAMAS NO TERRENOFRONTAL DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DESERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 23/04/2003 | 726.40 | 99999999999999 | JOSEFA FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSPRESTADOS NO CADASTRAMENTO DE USUARIOS, NOCARTAO NACIONAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO 04/07/2001 A 26/12/2002,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 23/04/2003 | 19523.49 | 99999999999999 | ADRIANA DA C. SILVA TRINDADE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DO DEPTº DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 23/04/2003 | 102.00 | 99999999999999 | ADRIANA DA C. SILVA TRINDADE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO SALARIOFAMILIA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUN-CIONARIOS DO DEPTº DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Habitação | Habitação Urbana | MORAR MELHOR | CONSTUÇÃO/MELHORIAS UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122003 | 0007650 | 23/04/2003 | 38999.99 | 05448364000152 | TAYNAH CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSDE INFRA-ESTRUTURA, PARA RECONSTRUCAO DE 229VINTE E DUAS) CASAS POPULARES, LOCALIZADASNA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS Nº000004 EM ANEXO. (2ª PARCELA DO CONTRATO Nº044/03, CONV./PMDIMIN SEDED). | 00142003 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTº OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007706 | 23/04/2003 | 150.00 | 00002308242426 | PEDRO AUGUSTO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSDE DESMONTAGEM E MONTAGEM, SOLDA NA BASE DOMANCAL CENTRAL NAS ASTES LIMPADORA DE DISCO EEMBUCHAMENTO DO ENGATE DA GRADE ARADORA DOTRATOR VALMET 885-S, SERIE Nº08852W41792,PER-TENCENTE AO DEPTº DE OBRAS PUBLICAS URBANISMODESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSADE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 23/04/2003 | 15115.90 | 99999999999999 | ADEVERALDO BEZERRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATI-VO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007676 | 23/04/2003 | 100.00 | 00002311874837 | ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº REFERENTE AUMA EMPREITADA PARA SERVICOS DE ROCO E CAPI-NAGEM DE MATOS NAS MARGENS QUE DAR ACESSO ETERRENO DA TORRE RETRANSMISSORA DE TV, DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DESERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 25/04/2003 | 721.35 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO INSS, RETI-DO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 25/04/2003 | 1210.52 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO INSS, RETI-DO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPTº DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0007871 | 25/04/2003 | 250.00 | 00042223415415 | MANOEL DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSPRESTADOS COM VEICULO FORD F.4000, DE PLACAMZC 0115/RN, NO TRANSPORTE DE MERENDA PARA ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO COR-RENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DESERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0007889 | 25/04/2003 | 150.00 | 00042223415415 | MANOEL DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSPRESTADOS COM VEICULO FORD F.4000, DE PLACAMZC 0115/RN, NO TRANSPORTE DE MERENDA PARA ASESCOLAS ONDE FUNCIONA AS TURMAS DE EDUCACAODE JOVENS E ADULTOS-EJA, DESTE MUNICIPIO,CON-FORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL 60% - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 25/04/2003 | 999.60 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO INSS, RETI-DO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVAN-TE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007986 | 25/04/2003 | 195.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO MATERIAL(TONER P/FT 3213R), DESTINADO A MAQUINA XERO-GRAFICA, PERTENCENTE AO DEPTº DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALNº009614 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007994 | 25/04/2003 | 420.00 | 01040836000182 | GUARAGAS-COMERCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE 14(CATORZE)BOTIJOES DE GAS GLP 13KG, DESTINADOS AO PRE-PARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº023691 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 25/04/2003 | 27.29 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº REFERENTE ATARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO COV.MI SEDEC, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 25/04/2003 | 231.79 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO PASEP SOBREA RECEITA ORCAMENTARIA, RELATIVO AO MES DEMARCO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007897 | 25/04/2003 | 206.60 | 04488108000126 | JOSEFA WILMA MOREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE REFEICOES,DESTINADAS AO DR. JUIZ DE DIREITO E DEMAISSERVENTUARIOS DA JUSTICA PUBLICA DA COMARCADE BANANEIRAS/PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSADE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 25/04/2003 | 126.00 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO INSS, RETI-DO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MONITORES DAJORNADA AMPLIADA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO,CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 25/04/2003 | 863.08 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO INSS, SOBRESERVICOS DE TERCEIROS, PRESTADOS A ESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTEANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 25/04/2003 | 42.17 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO INSS SOBRESERVICOS DE TERCEIROS E FRETES COM MAQUINAS,PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MESDE MARCO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVAN-TE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 25/04/2003 | 2360.74 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO INSS, RETI-DO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DES-TA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 28/04/2003 | 50.00 | 00003032008476 | MARIA DAS DORES DE LIMA ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE DIARIA CON-CEDIDA A SECRETARIA GERAL DESTA PREFEITURA,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 28/04/2003 | 131.69 | 00000000000000 | DETRAN- DEPTº EST. DE TRANSITO PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO EMPLACAMEN-TO (EXERCICIO/2003) DO VEICULO FIAT UNO DEPLACA MOF 1044/PB, PERTENCENTE A ESTA PREFEI-TURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0008087 | 28/04/2003 | 1760.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE GASOLINA,DESTINADA AO CONSUMO DO FIAT UNO DE PLACA MOF1044/PB, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, CON-FORME NOTA FISCAL Nº003408 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 28/04/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE DEBITO AU-TOMATICO DA CONTA ICMS, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 28/04/2003 | 35.00 | 00051120755468 | MAILSON DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (MOTORISTA) DESTA PRE-FEITURA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008061 | 28/04/2003 | 413.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE FRUTAS,VERDURAS E LEGUMES DESTINADAS A CRECHE PRE-ESCOLA MARIA EUNICE, DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL Nº445080 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0008133 | 28/04/2003 | 2325.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE OLEO DIESELDESTINADO AO CONSUMO DO ONIBUS DE PLACA MMZ-8521/PB, PERTENCENTE AO DEPTº DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALNº003412 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0008141 | 28/04/2003 | 775.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE OLEO DIESELDESTINADO AO CONSUMO DA CAMINHONETE RANGER DEPLACA MMZ 8618/PB, PERTENCENTE AO DEPTº DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N003417 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0008150 | 28/04/2003 | 660.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE GASOLINADESTINADA AO CONSUMO DO FUSCA DE PLACA MMP-1838/PB, PERTENCENTE AO DEPTº DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALNº003411 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0008168 | 28/04/2003 | 880.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE GASOLINADESTINADA AO CONSUMO DO FIAT PALIO DE PALIOMOF-1057/PB, PERTENCENTE AO DEPTº DE EDUCACAOE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL Nº003410 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPTº AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0008117 | 28/04/2003 | 1240.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE OLEO DIESELDESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR VALMET 885-S,SERIE Nº08852W43371, PERTENCENTE AO DEPTº DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nº003415 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPTº AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0008125 | 28/04/2003 | 1097.40 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE OLEO DIESELDESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR VALMET 9854X4, SERIE Nº0985421953, PERTENCENTE AO DEPTºDE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nº003416 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008028 | 28/04/2003 | 400.00 | 00023720751449 | JOSE NOBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº REFERENTE AOPROCESSAMENTO DAS AIHS DA UNIDADE MISTA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCALAVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008052 | 28/04/2003 | 550.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE FRUTAS,VERDURAS E LEGUMES, DESTINADAS A UNIDADE MIS-TA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nº445079 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0008079 | 28/04/2003 | 3223.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE GASOLINA,DESTINADA AO CONSUMO DAS AMBULANCIAS: FIORINODE PLACA MOF-1047/PB E SAVERO DE PLACA MOQ-2643/PB, PERTENCENTES AO DEPTº DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nºs003407/003409 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0008109 | 28/04/2003 | 1550.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE OLEO DIESELDESTINADO AO CONSUNO DA MAQUINA PATROL, PER-TENCENTE AO DEPTº DE ESTRADAS E RODAGENS DES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003414EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0008095 | 28/04/2003 | 1860.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE OLEO DIESELDESTINADO AO CONSUMO DO CAMINHAO CHEVROLET DEPLACA MYL 1926/PB, PERTENCENTE AO DEPTº DEOBRAS PUBLICAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº003413 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008214 | 29/04/2003 | 110.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE 01 (UM)BOTIJAO DE GAS GLP 45KG, DESTINADO A UNIDADEMISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nº005872 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008176 | 29/04/2003 | 234.00 | 09021379000190 | COOAMIGA COOP. AGRIC. M. GUARABIRA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE INSETICIDA,DESTINADA A DETETIZACAO DOS PREDIOS DAS ESCO-LAS MUNICIPAIS DOS SITIOS: COZINHA E CRUZ DAMENINA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALNº005053 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008222 | 29/04/2003 | 67.30 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO MATERIALELETRICO DESTINADO AO MELHORAMENTO DA ILUMI-NACAO EXTERNA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR HUMBERTO LUCENADESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº11702 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008231 | 29/04/2003 | 164.70 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO MATERIAL,(LAMPADA ELETRONICA 35W/45W), DESTINADO AOMELHORAMENTO DA ILUMINACAO DA PARTE EXTERNADO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUN-DAMENTAL SENADOR HUMBERTO LUCENA, DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº11701 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 29/04/2003 | 221.78 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO PASEP SOBREA 3ª PARCELA DO FPM, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 29/04/2003 | 2.01 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO PASEP SOBREPARCELA DA CONTA ICMS DESON, CONFORME COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008206 | 29/04/2003 | 400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº REFERENTE AINFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DENOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS Nº006806 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 02/05/2003 | 35.00 | 00078958326468 | JOSE HELITON DE AZEVEDO MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (MOTORISTA), DESTA PRE-FEITURA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 02/05/2003 | 948.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE CONTA TELE-FONICA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOS MESES:MARCO E ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COM-PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008371 | 02/05/2003 | 126.84 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº REFERENTE ACONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FEDERACAO DASASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008451 | 02/05/2003 | 400.00 | 12684189000168 | RADIO SERRANA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº REFERENTE AVEICULACAO DA CAMPANHA PROGRESSO POR MAISTEMPO, FOCALIZANDO A AGRICULTURA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº000862 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 02/05/2003 | 50.00 | 00053690109434 | GILSON JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE DIARIA CON-CEDIDA AO TESOUREIRO DESTA PREFEITURA, CON-FORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008303 | 02/05/2003 | 459.32 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO MATERIALESPORTIVO (BOLAS E TROFEUS), DESTINADO AOCAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL EDICAO 2002/2003, CONFORME NOTAS FISCAIS Nºs001317/001318EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008419 | 02/05/2003 | 3023.50 | 03155168000164 | CARLOS ANTONIO GOMES COUTINHO JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO MATERIAL(COLHER DE PAU, ABRIDOR DE LATAS,FACAS P/ CORTE, ESCORREDOR Nº45, TABUA DE CARNE,PENEIRAS,BANDEIJAS PLAST.,PRATO,COPO,COLHER,CESTO TELADO,BACIA PLASTICA,JARRAS,REG. DE ALTA PRESSAOCALDERAO, FRIGIDEIRA E CONECCAO), DESTINADOAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO, CONF. NFs. Nºs000426/427 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS P/ENS FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008427 | 02/05/2003 | 80.00 | 03155168000164 | CARLOS ANTONIO GOMES COUTINHO JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE 02 (DUAS)PANELAS DE PRESSAO 7 LITROS, DESTINADAS ACHE PRE-ESCOLAR MARIA EUNICE DESTA CIDADE EESCOLA MUNICIPAL PIMENTA I DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº000426 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008435 | 02/05/2003 | 207.00 | 10760171000253 | J. ANSELMO DA SILVA & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE 01 (UMA)CHAPA ACRILICA 2X1 4.00MM, DESTINADA AO ONI-BUS DE PLACA MMZ-8521/PB, PERTENCENTE AODEPTº DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº023491 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPTº AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008346 | 02/05/2003 | 168.17 | 09096330000105 | MASA-MECANINACAO AGRICOLA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE PECAS, DES-TINADAS A REVISAO DE 500 HORAS TRABALHADAS DOTRATOR VALMET 985 4X4, SEREIE Nº09854281953,PERTENCENTE AO DEPTº DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004425 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPTº AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008362 | 02/05/2003 | 530.00 | 09096330000105 | MASA-MECANINACAO AGRICOLA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE PECAS, DES-TINADAS A REVISAO DE 500 HORAS TRABALHADAS DOTRATOR VALMET 985 4X4, SERIE Nº09854281853,PERTENCENTE AO DEPTº DE AGRICULTURA DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004426 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008273 | 02/05/2003 | 196.00 | 04963128000101 | MARIA DA LUZ ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE PECAS, DES-TINADAS A CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS PERTEN-CENTES A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000007 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008320 | 02/05/2003 | 266.17 | 10770428000177 | JOAO IDALINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE 71K E 940GDE PAES, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000141 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008338 | 02/05/2003 | 400.00 | 03259614000180 | R.C. COM. DE GASES E EQUIP. LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO PRODUTO(OXIGENIO MEDICINAL GASOSO), DESTINADO A UNI-DADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL Nº000201 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUIÇÃO ENERGIA ELETRICA | EXTENSAO NA REDE ELETRICA RURAL E URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142003 | 0008265 | 02/05/2003 | 15267.25 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº REFERENTE A1ª MEDICAO PARA IMPLANTACAO DE REDES ELETRI-CAS DE ALTA DE BAIXA TENSAO PARA ATENDER AVIA DE ACESSO AO GINASIO POLIESPORTIVO RECEM-CONSTRUIDO, PREFEITURA MUNICIPAL E ADJACEN-CIAS, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS Nº0671 EM ANEXO. (1ª PARCELA DO CONTRATO Nº00048/2003). | 00162003 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTº OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008354 | 02/05/2003 | 185.00 | 04807235000140 | G & C. COMERCIO E REP.DE AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE PECAS, DES-TINADAS AO CAMINHAO CHEVROLET DE PLACA MYL-1926/PB, PERTENCENTE AO DEPTº DE OBRAS PUBLI-CAS URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nº000001 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008443 | 02/05/2003 | 222.00 | 10770428000177 | JOAO IDALINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE 60K DE PAESDESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS GARIS E PES-SOAL DA GARAGEM DESTA PREFEITURA, CONFORMENOTA FISCAL Nº000142 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008486 | 05/05/2003 | 80.00 | 00002590268408 | ROGERIO DE ARAUJO MOREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS COM VEICULO FORD F.4000 DEPLACA MXT 0925/RN, NO TRANSPORTE DE UMA MUDANCA DA CIDADE DE ITAPORANGA/PB PARA O SITIOSERRA DO SITIO DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE ASRª MARIA RODRIGUES DA CRUZ, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA DE SERVICOS E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008516 | 05/05/2003 | 312.00 | 41226622000110 | ANOREG | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº REFERENTE ASERVICOS INTINERANTE DE REGISTROS, DE ACORDOCOM A RESOLUCAO 023/99 DO TRIBUNAL DE JUSTICADO ESTADO DA PARAIBA E PARECER Nº042/99 DOTRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO (TCE), RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇAO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRAB. INFANTIL - PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 05/05/2003 | 5000.00 | 00004315897477 | ANTONIA PAULINO BORGES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE BOLSASCIDADA, DESTINADAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES:MARCO E ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COM-PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 05/05/2003 | 780.00 | 99999999999999 | ANEZIO FERREIRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DOS COLABORA-DORES EVENTUAIS PROGRAMAS DE ERRADICACAO DOAEDES aegypti-PEAa, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 05/05/2003 | 56.30 | 99999999999999 | GERALDO FLOR DOS SANTOS E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO SALARIO FA-MILIA RETIDO DA FOLHA DE PAGTº DOS COLABORA-RES EVENTUAIS PROGRAMAS DE ERRADICACAO DOAEDES aegypti-PEAa, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008613 | 05/05/2003 | 165.00 | 10943942000167 | SHALON-GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSDE CONSERTO REALIZADOS NOS EQUIPAMENTOS, PER-TENCNETES A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N0000079 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPTº AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008460 | 05/05/2003 | 700.00 | 00071394273487 | JOSE EDIMILSON ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº REFERENTE ASERV. PRESTADOS C/ SEU CAMINHAO MERCEDES BENZ1214 L DE PLACA MUC 6928/AL, NO TRANSPORTE DEUM TRATOR VALMET 985 4X4, SERIE Nº09854281953PERTENCENTE AO DEPTº DE AGRICULTURA D/ MUNICIPIO,COND. DE DONA INES A SANTA RITA/PB, PARASERV.DE REVISAO DAS PRIMEIRAS 500 HORAS TRAB.CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPTº AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008605 | 05/05/2003 | 55.00 | 11606365000261 | SOMAVEL-SOCIEDADE DE MAQ. E VEICULO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE PECAS, DES-TINADAS A REVISAO DE 500 HORAS TRABALHADAS DOTRATOR VALMET 985 4X4, SERIE Nº09854281953,PERTENCENTE AO DEPTº DE AGRICULTURA DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº011710 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008478 | 05/05/2003 | 185.00 | 00002702584420 | JOSE DE AZEVEDO MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS C/ SEU ONIBUS DE PLACA MMT1054/PB, NO TRANSP. DE ESTUDANTES DA ZONA RU-RAL D/ MUNICIPIO ATE A CIDADE E VICE-VERSA,NOS DIAS 17 A 22/04/2003, PERIODO EM QUE OONIBUS D/ PREFEITURA SE ENCONTRAVA NA OFICINAEM CAMPINA GRANDE/PB, P/ REV. DE 60.000KM,CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008494 | 05/05/2003 | 35.00 | 00002007477467 | FRANCISCO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D AGUA AESCOLA DO SITIO CACO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORMENOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 05/05/2003 | 35.00 | 00051120755468 | MAILSON DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA, CON-FORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008583 | 05/05/2003 | 287.51 | 41199290000121 | AUTOVESA- AUTOVEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE PECAS, DES-TINADAS AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MOF-1057/PB, PERTENCENTE AO DEPTº DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALNº99609 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008591 | 05/05/2003 | 93.00 | 41199290000121 | AUTOVESA- AUTOVEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSEXECUTADOS NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MOF1057/PB, PERTENCENTE AO DEPTº DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS Nº99610 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008389 | 05/05/2003 | 50.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSDE CONSERTO E MANUTENCAO REALIZADOS NO EQUI-PAMENTO DE INFORMATICA DA TESOURARIA DESTAPREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSNº001836 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008397 | 05/05/2003 | 200.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE PECAS, DES-TINADAS AO CONSERTO DO EQUIPAMENTO DE INFOR-MATICA DA TESOURARIA DESTA PREFEITURA, CON-FORME NOTA FISCAL Nº005901 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008401 | 05/05/2003 | 280.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO MATERIAL(CARTUCHO LEXMARK 12A970 PRETO), DESTINADO AOEQUIPAMENTO DE INFORMATICA DA TESOURARIA DES-TA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº005902EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172002 | 0008508 | 05/05/2003 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ALTERACAODOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, LICITACAOE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº005910 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 05/05/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE DEBITO AU-TOMATICO DA CONTA ICMS, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 05/05/2003 | 50.00 | 00003032008476 | MARIA DAS DORES DE LIMA ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE DIARIA CON-CEDIDA A SECRETARIA GERAL DESTA PREFEITURA,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008699 | 07/05/2003 | 240.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº REFERENTE ACONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAONACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM, RELATIVO AO MESABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008729 | 07/05/2003 | 236.16 | 00000000000000 | EDITORA ABRIL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DA ASSINATURAANUAL DA REVISTA VEJA, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 07/05/2003 | 1412.66 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO PASEP SOBREA 1ª PARCELA DO FPM, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 07/05/2003 | 1607.68 | 00000000000000 | INSS-PARCELAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO INSS PARC-ADM, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008761 | 07/05/2003 | 1055.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUZA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº REFERENTE ASERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANOCONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EMANEXO. INEXIGIBILIDADE Nº 0001/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 07/05/2003 | 60.00 | 00004085756460 | AURELIANA GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº REFERENTE ABOLSA DE ESTUDO PARA ESTUDANTE CARENTE DE NI-VEL SUPERIOR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO, CONFORME LEI Nº331 E 27/03/2001E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 07/05/2003 | 60.00 | 00003623854409 | DEMETRIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº REFERENTE ABOLSA DE ESTUDO PARA ESTUDANTE CARENTE DE NI-VEL SUPERIOR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO, CONFORME LEI Nº331 DE 27/03/01E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 07/05/2003 | 60.00 | 00003244509401 | TELMA DE ARAUJO MOREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº REFERENTE ABOLSA DE ESTUDO PARA ESTUDANTE CARENTE DE NI-VEL SUPERIOR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO, CONFORME LEI Nº331 DE 27/03/01E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 07/05/2003 | 1480.00 | 99999999999999 | ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº REFERENTE ABOLSA DE MANUTENCAO DO ESTUDANTE LEI Nº255 DE01/04/1997, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042003 | 0008796 | 07/05/2003 | 313.80 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE GENEROSALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOSMATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALNº000721 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042003 | 0008800 | 07/05/2003 | 483.60 | 05403476000197 | FERRARI COM. E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE GENEROSALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOSMATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALNº000103 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 07/05/2003 | 240.00 | 00000049785443 | EDIVAN BEZERRA MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº REFERENTE AGRATIFICACAO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMOCOORDENADOR DA VIGILANCIA SANITARIA, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO COR-RENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DESERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 07/05/2003 | 1050.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº REFERENTE ASERVICOS DE ULTRA-SONOGRAFIAS REALIZADAS NAUNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFOR-ME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 07/05/2003 | 900.25 | 00003929212439 | ALEXANDRE HENRIQUE DE SOUSA MELO BRANDAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº REFERENTE A25 (VINTE E CINCO), EXAMES DE ENDOSCOPIA,REALIZADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO COR-RENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DESERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 07/05/2003 | 900.25 | 00003929212439 | ALEXANDRE HENRIQUE DE SOUSA MELO BRANDAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº REFERENTE A25 (VINTE E CINCO), EXAMES DE ENDOSCOPIA,REALIZADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DESERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008664 | 07/05/2003 | 70.00 | 00004023430420 | MANOEL EPITACIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº REFERENTE ASERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DO GERADORDE ENERGIA, PERTENCENTE A UNIDADE MISTA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALAVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 07/05/2003 | 6262.00 | 99999999999999 | PATRICIA REGINA P. DE MEDEIROS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº REFERENTE ASERVICOS DE PRODUTIVIDADE E PLANTOES MEDICOSPRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 07/05/2003 | 7475.00 | 99999999999999 | FRANCISCO SOLANGE FONSECA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº REFERENTE ASERVICOS DE PRODUTIVIDADE E PLANTOES MEDICOSPRESTADOS NA UNIDAE MISTA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇAO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRAB. INFANTIL - PETTI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 07/05/2003 | 600.00 | 99999999999999 | JAIRO TEIXEIRA ESPERIDIAO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DA JORNADAAMPLIADA PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 08/05/2003 | 170.00 | 04963128000101 | MARIA DA LUZ ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE 01 (UM) PARDE BOTAS ORTOPEDICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALNº000008 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 08/05/2003 | 50.00 | 00017361385885 | JOSEFA BORGES DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE UM AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008915 | 08/05/2003 | 170.00 | 00079802354449 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSPRESTADOS COM VEICULO FORD F. 4000 DE PLACAMXI 6215/RN, NO TRANSPORTE DE UMA MUDANCA DACIDADE DE OLINDA/PE, PARA O SITIO MELA BODEDESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE AO SRº SEVERINOFERREIRA DA SILVA,CONFORME NOTA FISCAL AVULSAE REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 08/05/2003 | 531.99 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA ESGOTO PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE CONTAD AGUA DE PREDIOS DE PROPRIEDADE DESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTEANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008907 | 08/05/2003 | 720.00 | 00021868697487 | JOSE MALAQUIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE 90KG (NOVENTA), DE CARNE BOVINA SEM OSSO, DESTINADA AUNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL AVULSA Nº457980 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 08/05/2003 | 204.65 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA ESGOTO PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE CONTAD AGUA DE PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COM-PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 08/05/2003 | 2880.00 | 99999999999999 | ANDREIA DA SILVA ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008893 | 08/05/2003 | 600.00 | 00051120860415 | LUIZ RENATO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE 75KG(SETENTA E CINCO), DE CARNE BOVINA SEM OSSO,DESTINADA A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS MATRICU-LADAS NA CRECHE PRE-ESCOLA MARIA EUNICE, DES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSANº457979 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008931 | 08/05/2003 | 390.00 | 01040836000182 | GUARAGAS-COMERCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE 13 (TREZE)BOTIJOES DE GAS GLP 13KG, DESTINADOS AO PRE-PARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº023902 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPTº AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008826 | 08/05/2003 | 199.00 | 09096330000105 | MASA-MECANINACAO AGRICOLA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº REFERENTE AODESLOCAMENTO PARA REVISAO DO HIDRAULICO DOTRATOR VALMET 985 4X4, SERIE Nº09854281953,PERTENCENTE AO DEPTº DE AGRICULTURA DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004447 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 08/05/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE DEBITO AU-TOMATICO DA CONTA ICMS, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 08/05/2003 | 41.29 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA ESGOTO PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE CONTAD AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA SERVICOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO (EMATER), RELATIVOAOS MESES: MARCO E ABRIL DO CORRENTE ANOCONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 08/05/2003 | 35.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIA DESTA PREFEITURA, CON-FORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 09/05/2003 | 532.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 09/05/2003 | 1206.85 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE CONTA DEENERGIA ELETRICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0008958 | 12/05/2003 | 2472.65 | 01777673000115 | ASMED COM. DE PROD. MED. HOSPIT. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE MEDICAMEN-TOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº003211, DESTI-NADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE, POSTO MUNICI-PAL DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DOS SITIOS CO-ZINHA E SERRA DO SITIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 12/05/2003 | 163.80 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO INSS, RETI-DO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORESEVENTUAIS PROGRAMAS DE ERRADICACAO DO AEDESaegypti-PEAa, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 12/05/2003 | 152.54 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO INSS, RETI-DO DA FOLHA DE PAGTº, REFERENTE A SERVICOS DECADASTRAMENTO DE USUARIOS NO CARTAO DO SUS,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO,CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 12/05/2003 | 1977.16 | 99999999999999 | IMPRESP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO IMPRESP,RETIDO DA FOLHA DE PAGTº DE FUNCIONARIOS DODEPTº DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 12/05/2003 | 226.83 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO PASEP SOBREA RECEITA ORCAMENTARIA, RELATIVO AO MES DEABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 12/05/2003 | 1363.23 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO INSS SOBRESERVICOS DE TERCEIROS, PRESTADOS A ESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTEANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 12/05/2003 | 29.38 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO INSS SOBRESERVICOS E TERCEIROS E FRETES COM MAQUINAS,PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MESDE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVAN-TE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 12/05/2003 | 3186.30 | 99999999999999 | IMPRESP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO IMPRESP,RETIDO DA FOLHA DE PAGTº DE FUNCIONARIOS DES-TA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 12/05/2003 | 604.80 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO INSS, RETI-DO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DOPROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 12/05/2003 | 1925.47 | 99999999999999 | IMPRESP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO IMPRESP,RETIDO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO DEPTº DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL 60% - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 12/05/2003 | 6121.61 | 99999999999999 | IMPRESP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO IMPRESP,RETIDO DA FOLHA DE PAGTº DO PESSOAL DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE ABRIL DO CORRENTE ANO. FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 13/05/2003 | 1811.00 | 00078961394487 | ANTONIO MANOEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DA BOLSATRANSPORTE ESCOLAR, PERIODO ABRIL/2003, CON-FORME LEI MUNICIPAL Nº385/2002 E DECRETO Nº709/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE TRATOR E EQUIPAMENTOS PARA O SETOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062003 | 0009130 | 13/05/2003 | 1502.19 | 09096330000105 | MASA-MECANINACAO AGRICOLA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE 01 (UMA)PLAINA PD 985.4 DIANTEIRA MARCA TATU DE FA-BRICACAO NACIONAL, DESTINADA AO TRATOR VALMET985 4X4, SERIE Nº09854281953, PERTENCENTE AODEPTº DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. (CONTRAPARTIDA DO CONV. PMDI/PRONAF) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPTº DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPTº AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009156 | 13/05/2003 | 321.20 | 09096330000105 | MASA-MECANINACAO AGRICOLA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE PECAS, DES-TINADAS A RASPADEIRA AGRICOLA, PERTENCENTE AODEPTº DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL Nº004467 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 13/05/2003 | 30.45 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE CONTA TELE-FONICA (CELULAR) DESTA PREFEITURA, RELATIVOAO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 13/05/2003 | 155.09 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE CONTA TELE-FONICA (CELULAR) DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 13/05/2003 | 6.39 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº REFERENTE ATARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO IMPRESP,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 13/05/2003 | 3435.00 | 99999999999999 | JOSE CLAUDIO DE SA LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSPRESTADOS NO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,NOS SITIOS:ZE PAZ I E II, MATA, CHA DE PALHA-RES, LAGOA DE COZINHA,PINHOES, MIGUEL, MARIASPRETA, CAICARA, SALGADO, ITABAIANA, BREJINHO,VARZEA GRANDE, VACA MORTA E LAGOA DO BRAZ,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009091 | 13/05/2003 | 25.00 | 09171380000100 | GUARAUTO- GURABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE PECAS, DES-TINADAS A AMBULANCIA FIORINO DE PLACA MOF-1047/PB, PERTENCENTE AO DEPTº DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº005172 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009075 | 13/05/2003 | 950.00 | 00655578000186 | OFICINA S. VICENTE-INOCENCIO COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSDE EMBUCHAMENTO COMPLETO DO EIXO DIANTEIRO DAMAQUINA PATROL, PERTENCENTE AO DEPTº DE ES-TRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS Nº000388 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 13/05/2003 | 50.00 | 00005852356433 | MONICA RAFAEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE UM AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUIÇÃO ENERGIA ELETRICA | EXTENSAO NA REDE ELETRICA RURAL E URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142003 | 0009172 | 15/05/2003 | 15267.25 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº REFERENTE A 2ªMEDICAO PARA IMPLANTACAO DE REDES ELETRICASDE ALTA E BAIXA TENSAO PARA ATENDER A VIA DEACESSO AO GINASIO POLIESPORTIVO RECEM CONS-TRUIDO, PREFEITURA MUNICIPAL E ADJACENCIAS,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS Nº0673 EM ANEXO. (2ª E ULTIMA PARCELA DO CONTRATO Nº0048/2003) | 00162003 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTº OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 15/05/2003 | 2609.27 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE CONTA DEENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTACIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTEANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 15/05/2003 | 469.74 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DE PROPRIEDADEDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 15/05/2003 | 3800.00 | 99999999999999 | JOSEFA FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE-PACs, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 15/05/2003 | 191.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE CONTA TELE-FONICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AOS MESES: MARCO E ABRIL DOCORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 15/05/2003 | 4781.07 | 00000000000000 | INSS-PARCELAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO PARCELAMEN-TO DO INSS DE FUNCIONARIOS, PARCELAS Nºs0087/0131/0120, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 15/05/2003 | 119.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE CONTA TELE-FONICA DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AOSMESES: MARCO E ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009199 | 15/05/2003 | 392.00 | 01600715000148 | IBRAP-INST. BRAS. DE ADM. PUBLICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DA CONTRIBUI-CAO EM FAVOR DA IBRAP-INSTITUICAO BRASILEIRADE ADMINISTRACAO PUBLICA, PARA PARTICIPACAODE FUNCIONARIO(SECRETARIA GERAL) DESTA PREFEITURA, NO CURSO RECEPCAO DE AUTORIDADES NO GA-BINETE, REALIZADO PELA REFERIDA INSTITUICAO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 15/05/2003 | 634.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE CONTA TELE-FONICA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOS MESES:MARCO E ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COM-PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE TRATOR E EQUIPAMENTOS PARA O SETOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062003 | 0009164 | 15/05/2003 | 13997.81 | 09096330000105 | MASA-MECANINACAO AGRICOLA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE AQUISICAODE 01 (UMA) PLAINA PD DIANTEIRA MARCA TATU DEFABRICACAO NACIONAL, DESTINADA AO TRATORVALMET 985 4X4, SERIE Nº09854281853, PERTEN-CENTE AO DEPTº DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL Nº004492 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV. ENSINO FUNDAMEN-TAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 15/05/2003 | 7749.00 | 00053749863415 | MARIA DAS GRACAS LUCIO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DA BOLSATRANSPORTE ESCOLAR, PERIODO ABRIL/2003, CON-FORME LEI MUNICIPAL Nº385/2002 E DECRETO Nº709/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 15/05/2003 | 456.97 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CON-FORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 15/05/2003 | 228.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE CONTA TELE-FONICA DO DEPTº DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES: MARCO E ABRILDO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPTº AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 16/05/2003 | 4135.81 | 00396895007057 | UNIAO FFEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº REFERENTE ADEVOLUCAO, CONVENIO PMDI/PRONAF ATRAVES DACAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009326 | 16/05/2003 | 400.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS-ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSDE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREASDE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MESDE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS Nº001608 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 16/05/2003 | 786.71 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO PASEP SOBREA 2ª PARCELA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 16/05/2003 | 273.69 | 08782146000148 | F.G.T.S GFIP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO PARCELAMEN-TO DO FGTS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,COMPETENCIA 09/1972, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 16/05/2003 | 30.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE DEBITOS AU-TOMATICOS DA CONTA ICMS, CONFORME COMPROVAN-TES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0009181 | 16/05/2003 | 650.00 | 00075518325800 | JOAO SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSPRESTADOS COM SEU VEICULO GM OPALA COMODORODE PLACA MMO-2703/PB, CONDUZINDO A EQUIPE DOPSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTA CIDADE AOSITIO COZINHA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE17 DE ABRIL A 17 MAIO DO CORRENTE ANO, CON-FORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇAO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRAB. INFANTIL - PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0009300 | 16/05/2003 | 1446.49 | 01297834000173 | SUPERMERCADO SUPER BOM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE GENEROSALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOSMATRICULADOS NA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001814EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 19/05/2003 | 207.00 | 00005442327476 | MARIA VALQUIRIA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE UM AUXILIOFINANCEIRO PARA DESPESAS COM AQUISICAO DE UMAPASSAGEM COM DESTINO A SAO PAULO/SP, DESTINA-DA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 19/05/2003 | 40.00 | 00004322557457 | JOSE DE LIMA GALDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE UM AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 19/05/2003 | 4880.00 | 99999999999999 | LIDIA ELVIRA DA COSTA ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO (GRATIFICACAO DO SUS),RELATI-VO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009385 | 19/05/2003 | 77.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO MATERIAL(CARTUCHO DE TINTA PRETO C6615N), DESTINADOAO EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DA SECRETARIAGERAL DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCALNº006018 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009423 | 19/05/2003 | 39.95 | 01354636000102 | UOL-UNIVERSO OLINE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DA ASSINATURAMENSAL DA UOL INTERNET, RELATIVO AO MES DEMAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009369 | 19/05/2003 | 300.00 | 01040836000182 | GUARAGAS-COMERCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE 10 (DEZ)BOTIJOES DE GAS GLP 13KG, DESTINADOS AO PRE-PARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº023969 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009377 | 19/05/2003 | 660.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO MATERIAL(CARTUCHO STYLUS 800 COLOR S020089, CART. STY777 PRETO T017201 EPSON, CART. STY 777 COLORT018201 EPSON), DESTINADO AO EQUIPAMENTO DEINFORMATICA DO DEPTº DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº006019EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMEN TOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009431 | 19/05/2003 | 139.60 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE EQUIPAMEN-TOS (GARRAFA TERMICA DE MESA NBR 13282, FERROMET. SECO UFA 110X116 220V BLACKER E DECKER,LIQUIDIFICADOR 3V AUTOVEAN BAC3 ARNO), DESTI-NADOS A CRECHE PRE-ESCOLA MARIA EUNICE, DESTACIDADE, CONFORME NOTAS FISCAIS Nºs056640/056641 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS P/ENS FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009440 | 19/05/2003 | 235.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO EQUIPAMEN-TO (GELA GUA ADVANCED 220V. MASTER FRIO), DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-TAL SENADOR HUMBERTO LUCENA, DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL Nº056640 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPTº DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPTº AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009458 | 20/05/2003 | 150.00 | 11606365000261 | SOMAVEL-SOCIEDADE DE MAQ. E VEICULO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE PECAS, DES-TINADAS A REVISAO DE 500 HORAS TRABALHADAS DOTRATOR VALMET 985 4X4, SERIE Nº09854281953,PERTENCENTE AO DEPTº DE AGRICULTURA DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº011770 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0009466 | 20/05/2003 | 1725.00 | 01297834000173 | SUPERMERCADO SUPER BOM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO MATERIAL DELIMPEZA (ALVEJANTE P/ ROUPA C/ 25KG, AMACIAN-TE DE ROUPA C/ 20LT), DESTINADO A UNIDADEMISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nº001819 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009474 | 20/05/2003 | 530.00 | 00039520234420 | JOSE ONILDO DE SOUSA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº REFERENTE ASERVICOS DE CONFECCAO DE CAIXAO, DESTINADOS ASEPULTAMENTOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVI-COS E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇAO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRAB. INFANTIL - PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009512 | 21/05/2003 | 70.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO MATERIALESPORTIVO (BOLA FUT. CAMPO DIGITAL), DESTINA-DO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA JORNADA AMPLIA-DA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nº001324 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 21/05/2003 | 10.67 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE CONTA TELE-FONICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTEANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 21/05/2003 | 6.20 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE CONTA TELE-FONICA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DEABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 21/05/2003 | 10.03 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE CONTA TELE-FONICA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DEABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009521 | 22/05/2003 | 90.00 | 70121108000118 | VIDRAUTOS COML. VID ACESS. VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO MATERIAL(BORRACHA) PARA FIXACAO DE UM VIDRO DO ONIBUSDE PLACA MMZ 8521/PB, PERTENCENTE AO DEPTº DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORMECUPOM FISCAL Nº001084 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS P/ENS FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009539 | 22/05/2003 | 170.00 | 09186446000127 | RENASCENTE ELETRO MERCANTIL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE AQUISICAODE 01 (UM) VENTILADOR DE TETO COMERCIAL-4VENTI-DELT, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL SENADOR HUMBERTO LUCENA,LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTA CIDADE, CON-FORME NOTA FISCAL Nº008431 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS P/ENS FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009547 | 22/05/2003 | 70.00 | 35431717000172 | RECALMAR COM. E REPRESENTACOES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE AQUISICAODE 01 (UMA) MAQUINA REBITADORA THOMPSON PRO-FISSIONAL, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL SENADOR HUMBERTO LUCENA,LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTA CIDADE, CON-FORME NOTA FISCAL Nº012311 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009555 | 22/05/2003 | 75.00 | 08680928000176 | MERCANTIL ALTEFATOS DE BORRACHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO MATERIAL(REBITE ALUMINIO TAD-8180-S), DESTINADO AOCONSERTO DE CARTEIRAS DA ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL SENADOR HUMBERTO LUCENA,LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTA CIDADE, CON-FORME NOTA FISCAL Nº25571 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS P/ENS FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009563 | 22/05/2003 | 168.00 | 08680928000176 | MERCANTIL ALTEFATOS DE BORRACHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE AQUISICAODE 01 (UMA) BOMBA ANAUGER 900, DESTINADA AOGINASIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALNº 25572 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009571 | 22/05/2003 | 434.00 | 08603300000177 | FARMACIA SENHOR DO BOM FIM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE MEDICAMEN-TOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nºs000008/000009 E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 23/05/2003 | 90.00 | 00044885270430 | MARIA TOSCANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE DIARIASCONCEDIDAS A DIRETORA DO DEPTº DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 23/05/2003 | 19622.94 | 99999999999999 | ADRIANA DA C. SILVA TRINDADE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DO DEPTº DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 23/05/2003 | 102.00 | 99999999999999 | ADRIANA DA C. SILVA TRINDADE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO SALARIO FA-MILIA, RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUN-CIONARIOS DO DEPTº DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 23/05/2003 | 1032.48 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA ESGOTO PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE CONTAD AGUA DOS PREDIOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDEE CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COM-PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 23/05/2003 | 798.00 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO INSS, RETI-DO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNI-TARIOS DE SAUDE-PACs, DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFOR-ME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 23/05/2003 | 2884.77 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO INSS, RETI-DO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDICOS (PRESTA-DORES DE SERVICOS) DA UNIDADE MISTA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO, COMNFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 23/05/2003 | 721.35 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO INSS, RETI-DO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF-PROGRAMA SAU-DE DA FAMILIA, NOS SITIOS:ZE PAZ I E II, MATACHA DE PALHARES, LAGOA DE COZINHA, PINHOES,MIGUEL,MARIAS PRETA,CAICARA,SALGADO, ITABAIA-NA, VARZEA GRANDE,VACA MORTA,BREJINHO E LAGOADO BRAZ, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL/2003, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 23/05/2003 | 189.05 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO INSS, RETI-DO DO SENHOR ALEXANDRE HENRIQUE DE SOUSA MELOBRANDAO, PELOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADEMISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MARCO DO CORRETE ANO, CONFORME COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 23/05/2003 | 189.05 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO INSS, RETI-DO DO SENHOR ALEXANDRE HENRIQUE DE SOUSA MELOBRANDAO, PELOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADEMISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 23/05/2003 | 20.00 | 00004279564477 | JOSEVANIA SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE UM AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 23/05/2003 | 50.00 | 00004400717470 | CLEMILSON SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE UM AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 23/05/2003 | 50.00 | 00016469331840 | JOSE ANTONIO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE UM AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009580 | 23/05/2003 | 40.00 | 00002307416498 | BENEDITO PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº REFERENTE ASERVICOS DE SUBSTITUICAO DA CRUZETA DA TERMISSAO E CONFECCAO DE 02 (DOIS) SUPORTES PARA ASLANTERNAS TRAZEIRAS DO CAMINHAO CHEVROLET DEPLACA MYL 1926/PB, PERTENCENTE AO DEPTº DEOBRAS PUBLICAS URBANISMO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 23/05/2003 | 15726.30 | 99999999999999 | ADEVERALDO BEZERRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATI-VO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009601 | 23/05/2003 | 50.00 | 00002308242426 | PEDRO AUGUSTO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº REFERENTE ASERVICOS DE SOLDA REALIZADOS NA BASE DA PLAI-NA E REPOSICAO DE PARAFUSOS DA CADEIRA DOOPERADOR DA MAQUINA PATROL, PERTENCENTE AODEPTº DE ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 23/05/2003 | 6097.34 | 99999999999999 | ANTONIO ANDRADE LEAL JUNIOR E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DO DEPTº DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 23/05/2003 | 11690.40 | 99999999999999 | ANTONIA LUCIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DO DEPTº DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 23/05/2003 | 2098.08 | 99999999999999 | MARIA DAS GRACAS L. DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DO DEPTº DE EDUCACAO ECULTURA- PRE-ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL 60% - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 23/05/2003 | 46364.11 | 99999999999999 | ANA LUCIA DA SILVA FERNANDES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORREN-TE ANO. FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 23/05/2003 | 354.90 | 99999999999999 | ANTONIO ANDRADE LEAL JUNIOR E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO SALARIO FA-MILIA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DEMAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 23/05/2003 | 168.00 | 99999999999999 | MARIA DAS GRACAS L. DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO SALARIO FA-MILIA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO-NARIOS DO DEPTº DE EDUCACAO E CULTURA-PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL 60% - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 23/05/2003 | 142.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA DA SILVA FERNANDES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO SALARIO FA-MILIA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOALDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 23/05/2003 | 221.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA ESGOTO PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE CONTASD AGUA DE PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPRO-VANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPTº AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009598 | 23/05/2003 | 40.00 | 00002307416498 | BENEDITO PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº REFERENTE ASERVICOS DE SOLDA REALIZADOS NAS ALAVANCAS DECONTROLE DO HIDRAULICO E AJUSTE DA LAMINA DARASPEDEIRA DO TRATOR VALMET 985 4X4, SERIE Nº09854281953, PERTENCENTE AO DEPTº DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALAVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 23/05/2003 | 35.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIA DESTA PREFEITURA, CON-FORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 23/05/2003 | 5039.80 | 99999999999999 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA NETO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATI-VO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 23/05/2003 | 126.00 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO INSS, RETI-DO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MONITORES DAJORNADA AMPLIADA PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 23/05/2003 | 7405.40 | 99999999999999 | ALBANEIDE MARIA DE ASSUNCAO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATI-VO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 23/05/2003 | 2337.40 | 99999999999999 | GILSON JOSE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATI-VO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 23/05/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE DEBITO AU-TOMATICO DA CONTA ICMS, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009903 | 26/05/2003 | 165.76 | 96328372000110 | AVS SEGURADORA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DA RENOVACAODO SEGURO DO ONIBUS DE PLACA MMZ-8521/PB,PERTENCENTE AO DEPTº DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇAO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRAB. INFANTIL - PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009881 | 26/05/2003 | 264.14 | 10829000000748 | NARCISO MAIA TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE TECIDOS:(XADREZ VIENA, XADREZ SALETE E BRAMANTE TECTOLEN), DESTINADOS A CONFECCAO DE ROUPAS PARAREALIZACAO DE QUADRINHA DOS ALUNOS MATRICULA-DOS NA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRA-DICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002143 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 26/05/2003 | 207.00 | 00002217831488 | JOSE EDILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE UM AUXILIOFINANCEIRO PARA DESPESAS COM AQUISICAO DE UMAPASSAGEM COM DESTINO A SAO PAULO/SP, DESTINA-DA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇAO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRAB. INFANTIL - PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009920 | 26/05/2003 | 75.60 | 03383001000150 | ELIAS MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE 36 (TRINTAE SEIS) CHAPEUS DE PALHA, DESTINADOS A QUA-DRILHA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA JORNADAAMPLIADA PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nº000013 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009938 | 26/05/2003 | 480.00 | 00002438750456 | NORMA MARIA DA COSTA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº REFERENTE ACONFECCAO DE MORTALHAS, DESTINADAS A SEPULTA-MENTOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EREQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ADQUIRIR AMBULANCIA E EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009890 | 26/05/2003 | 1000.00 | 70101019000100 | PROMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE 20 (VINTE)BALANCAS, DESTINADAS A PESAGEM DAS CRIANCASACOMPANHADAS PELOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE-PACs, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nº001323 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0010065 | 27/05/2003 | 3872.15 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE GASOLINA,DESTINADA AO CONSUMO DAS AMBULANCIAS: FIORINODE PLACA MOF-1047/PB E SAVERO DE PLACA MOK-2643/PB, PERTENCENTES AO DEPTº DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nºs 003424/003434 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0009989 | 27/05/2003 | 842.45 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE OLEO DIESELDESTINADO A MAQUINA PATROL, PERTENCENTE AODEPTº DE ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº003430 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0009971 | 27/05/2003 | 870.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE OLEO DIESELDESTINADO AO CONSUMO DO CAMINHAO CHEVROLET DEPLACA MYL-1926/PB E TRATOR VALMET 885-S,SERIENº08852W41792, PERTENCENTES AO DEPTº DE OBRASPUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL Nº003429 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Habitação | Habitação Urbana | MORAR MELHOR | CONSTUÇÃO/MELHORIAS UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122003 | 0010081 | 27/05/2003 | 31399.99 | 05448364000152 | TAYNAH CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSDE INFRA-ESTRUTURA PARA RECONSTRUCAO DE 22(VINTE E DUAS) CASAS POPULARES, LOCALIZADASNA ZONA URBANA DESTA CIDADE, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS Nº000007 EM ANEXO. (3ª E ULTIMA PARCELA DO CONTRATO Nº044/2003 CONV. PMDI/MI SEDEC). | 00142003 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTº OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Habitação | Habitação Urbana | MORAR MELHOR | CONSTUÇÃO/MELHORIAS UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122003 | 0010090 | 27/05/2003 | 7600.00 | 05448364000152 | TAYNAH CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSDE INFRA-ESTRUTURA, PARA RECONSTRUCAO DE 22(VINTE E DUAS) CASAS POPULARES, LOCALIZADASNA ZONA URBANA DESTA CIDADE, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS Nº000008 EM ANEXO. (CONTRAPARTIDA DO CONVENIO PMDI/MI SEDEC) | 00142003 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 27/05/2003 | 35.00 | 00014195739420 | MIRIAM BATISTA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIA (ORIENTADORA EDUCACIO-NAL) DO DEPTº DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 27/05/2003 | 35.00 | 00003647567485 | ORQUIDEIA DA COSTA E SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE DIARIA CON-CEDIA FUNCIONARIA (PROFESSORA A), DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 27/05/2003 | 35.00 | 00008709580468 | ANTONIO ANDRADE LEAL JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO DO DEPTº DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMEN-TO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0010006 | 27/05/2003 | 80.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE OLEO P/MOTOR SAE 15W-40, DESTINADO AO VEICULO FIATPALIO DE PLACA MOF-1057/PB, PERTENCENTE AODEPTº DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº003433 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0010022 | 27/05/2003 | 860.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE GASOLINA,DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FUSCA DE PLA-CA MMP-1838/PB, PERTENCENTE AO DEPTº DE EDU-CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL N7003426 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0010031 | 27/05/2003 | 645.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE GASOLINA,DESTINADA A O CONSUMO DO VEICULO FIAT PALIODE PLACA MOF-1057/PB, PERTENCENTE AO DEPTºDE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL Nº003427 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0010049 | 27/05/2003 | 1479.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE OLEO DIESELDESTINADO AO CONSUMO DO ONIBUS DE PLACA MMZ-8521/PB, PERTENCENTE AO DEPTº DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALNº003428 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0010057 | 27/05/2003 | 580.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE OLEO DIESELDESTINADO AO CONSUMO DA CAMINHONETE FORD RAN-GER DE PLACA MMZ-8618/PB, PERTENCENTE AODEPTº DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº003431 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPTº AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0010014 | 27/05/2003 | 394.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE OLEO LUBRI-FICANTE, OLEO P/ HIDRAULICO ATFL E GRAXAMARFAK, DESTINADOS AO TRATOR VALMET 985. 4X4,SERIE Nº09854281953, PERTENCENTE AO DEPTº DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nº003432 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPTº AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0010073 | 27/05/2003 | 1450.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE OLEO DIESELDESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR VALMET 885-S,SERIE Nº08852W43371 E TRATOR 985 4X4, SERIENº098542818953, PERTENCENTES AO DEPTº DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COFORME NOTAFISCAL Nº003435 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0009997 | 27/05/2003 | 1075.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE GASOLINA,DESTINADA AO CONSUMO DO FIAT UNO DE PLACA MOF1044/PB, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, CON-FORME NOTA FISCAL Nº003425 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 28/05/2003 | 317.71 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO PASEP SOBREA 3ª PARCELA DO FPM, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132003 | 0010138 | 28/05/2003 | 205.00 | 41119306000149 | LAPIS & LACO PAPELARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO MATERIAL(PASTA REGISTRADORA AZ OFICIO LOMBO LARGO),DESTINADO AO ARQUIVO DO SETOR DE CONTABILIDA-DE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº001066 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 28/05/2003 | 2.01 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,DOS RECURSOS DO ICMS-DESO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMPLIAR/REFOR UNIDADES DE ENS FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272002 | 0010111 | 28/05/2003 | 1452.00 | 04756522000179 | MULTI-OBRAS CONSTRUTORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSDE INFRA-ESTRUTURA PARA REFORMA DO CENTRO MU-NICIPAL DE CAPACITACAO-CEMCAP, LOCALIZADO NAZONA URBANA DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS Nº000157 EM ANEXO. (TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº075/2002). | 00102003 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042003 | 0010162 | 28/05/2003 | 3427.50 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE GENEROSALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOSMATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALNº000766 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042003 | 0010171 | 28/05/2003 | 1055.90 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE GENEROSALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOSMATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS-EJA, DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL Nº000767 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042003 | 0010189 | 28/05/2003 | 2823.89 | 05403476000197 | FERRARI COM. E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE GENEROSALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOSMATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCACAO DEJOVENS A ADULTOS-EJA, DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL Nº000144 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042003 | 0010197 | 28/05/2003 | 12783.54 | 05403476000197 | FERRARI COM. E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE GENEROSALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOSMATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALNº000145 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010235 | 28/05/2003 | 6000.00 | 00005395886443 | ANTONIO PAULINO DE ANDRADE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECENSEADORES NO CENSO EDUCA- ÇAO/2003, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇAO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRAB. INFANTIL - PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132003 | 0010146 | 28/05/2003 | 444.85 | 41119306000149 | LAPIS & LACO PAPELARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO MATERIAL DEEXPEDIENTE , DESTINADO A JORNADA AMPLIADAPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001065 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010154 | 28/05/2003 | 312.00 | 41226622000110 | ANOREG | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSINTINERANTE DE REGISTROS, DE ACORDO COM ARESOLUCAO Nº023/99 DO TRIBUNAL DE JUSTICA DOESTADO DA PARAIBA E PARECR Nº042/99 DO TRI-BUNAL DE CONTAS DO ESTADO (TCE), RELATIVO AOMES DE MARCO DO CORRENTE ANO, CONFORME COM-PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010120 | 28/05/2003 | 2138.10 | 00000000000000 | SES FARMACIA BASICA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE MEDICAMEN-TOS DA FARMACIA BASICA, DESTINADOS A UNIDADEMISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010201 | 28/05/2003 | 110.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE 01 (UM)BOTIJAO DE GAS GLP 45KG, DESTINADO A UNIDADEMISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nº005943 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010278 | 02/06/2003 | 130.00 | 09599507000188 | MIGUEL VITOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSDE REBOBINAMENTO DE UM MOTOR BOMBA, PERTEN-CENTE A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº002317 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DA DENGUE | ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 02/06/2003 | 780.00 | 99999999999999 | ANEZIO FERREIRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DOS COLABORA-DORES EVENTUAIS PROGRAMAS DE ERRADICACAO DOAEDES aegypti-PEAa, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 02/06/2003 | 56.30 | 99999999999999 | GERALDO FLOR DOS SANTOS E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO SALARIO FA-MILIA RETIDO DA FOLHA DE PAGTº DOS COLABORA-DORES EVENTUAIS PROGRAMAS DE ERRADICACAO DOAEDES aegypti-PEAa, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010332 | 02/06/2003 | 148.00 | 10770428000177 | JOAO IDALINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE 40KG DEPAES, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000143 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 02/06/2003 | 480.00 | 00023720751449 | JOSE NOBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DAS AIHSDA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010383 | 02/06/2003 | 415.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE FRUTAS,VERDURAS E LEGUMES, DESTINADAS A UNIDADE MIS-TA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS Nº445066 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV. ENSINO FUNDAMEN-TAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132003 | 0012262 | 02/06/2003 | 5865.14 | 41119306000149 | LAPIS & LACO PAPELARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADO AOS PROFES-SORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORMENOTA FISCAL ANEXA Nº 001040 E 001039. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇAO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRAB. INFANTIL - PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010391 | 02/06/2003 | 150.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE FRUTAS,VERDURAS E LEGUMES, DESTINADAS A ALIMENTACAODAS CRIANCAS CADASTRADAS NA JORNADA AMPLIADAPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALAVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 02/06/2003 | 35.00 | 00092769659472 | MARIA DO LIVRAMENTO MATIAS DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIA (DIRETORA ADJUNTA) DODEPTº DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 02/06/2003 | 45.00 | 00008709580468 | VILMA ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE DIARIA CON-CEDIDA A DIRETORA DO DEPTº DE EDUCACAO E CUL-TURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 02/06/2003 | 2880.00 | 99999999999999 | ANDREIA DA SILVA ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA DE EDU-CACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 02/06/2003 | 105.00 | 00008709580468 | ANTONIO ANDRADE LEAL JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO DO DEPTº DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMEN-TO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010405 | 02/06/2003 | 580.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE FRUTAS,VERDURAS E LEGUMES, DESTINADAS A ALIMENTACAODAS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE PRE-ESCO-LA MARIA EUNICE, DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 02/06/2003 | 27.29 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE DEBITO RE-FERENTE A TARIFA ADICIONAL DE CHEQUE, DA CON-TA PMDI/MI SEDEC, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 02/06/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE DEBITO AU-TOMATICO DA CONTA ICMS, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 02/06/2003 | 352.21 | 08782146000148 | F.G.T.S GFIP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO PARCELAMEN-TO DO FGTS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,COMPETENCIA 08/1972, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010243 | 02/06/2003 | 500.00 | 00011158433468 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº REFERENTE AOALUGUEL DO PREDIO DE SUA PROPRIEDADE LOCALI-ZADA A RUA JOSE PAULINO, 203 NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA SERVICOS DE INTERESSE DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AOS MESES: JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO, ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO, CON-FORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 02/06/2003 | 590.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE CONTA TELE-FONICA DESTA PREFEITURA, (TEL. 83 377-1338),RELATIVO AOS MESES: ABRIL E MAIO DO CORRENTEANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010413 | 03/06/2003 | 60.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE PECA (DOBRADICA DA TAMPA), DESTINADA A MAQUINA XEROGRA-FICA, PERTENCENTE AO DEPTº DE EDUCACAO E CUL-TURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº009706 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS P/ENS FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162003 | 0010421 | 03/06/2003 | 14515.65 | 03652579000165 | RAFAEL ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE AQUISICAODE LIVROS DIDATICOS, DESTINADOS A BIBLIOTECADA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALSENADOR HUMBERTO LUCENA, LOCALIZADA NA ZONAURBANA DESTA CIDADE, CONFORME NOTAS FISCAISNºs000196/197 E CONTRATO Nº0049/03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010456 | 03/06/2003 | 33.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSDE BALANCEAMENTOS DE RODAS E ALINHAMENTO DEDIRECAO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MOF-1057/PB, PERTENCENTE AO DEPTº DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS Nº002238 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010430 | 03/06/2003 | 270.00 | 03095573000134 | EDIVALDO AUTO PECAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE PECAS, DES-TINADAS AO CAMINHAO CHEVROLET DE PLACA MYL-1926/PB, PERTENCENTE AO DEPTº DE OBRAS PUBLI-CAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL Nº000894 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010448 | 03/06/2003 | 222.00 | 10770428000177 | JOAO IDALINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE 60KG DEPAES, DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS GARIS EPESSOAL DA GARAGEM DESTA PREFEITURA, CONFORMENOTA FISCAL Nº000144 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010464 | 03/06/2003 | 74.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSDE BALANCEAMENTOS DE RODAS E ALINHAMENTOS DEDIRECAO DAS AMBULANCIAS: FIORINO DE PLACA MOF1047/PB E SAVERO DE PLACA MOK-2643/PB, PER-TENCENTES AO DEPTº DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº002236 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 04/06/2003 | 35.00 | 00051120810400 | JOAO BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (MOTORISTA) DO DEPTº DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 04/06/2003 | 90.00 | 00044885270430 | MARIA TOSCANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE DIARIASCONCEDIDAS A DIRETORA DO DEPTº DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 04/06/2003 | 900.25 | 00003929212439 | ALEXANDRE HENRIQUE DE SOUSA MELO BRANDAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº REFERENTE A 25(VINTE E CINCO) EXAMES DE ENDOSCOPIA, REALI-ZADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTEANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 04/06/2003 | 1050.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSDE ULTRA-SONOGRAFIAS REALIZADAS NA UNIDADEMISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010626 | 04/06/2003 | 250.00 | 00002453388452 | MARCOS ANTONIO ALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSDE CONSERTOS REALIZADOS NO AUTOCLAVE, PERTEN-CENTE A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 04/06/2003 | 14062.00 | 99999999999999 | FRANCISCO SOLANGE FONSECA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSDE PRODUTIVIDADE E PLANTOES MEDICOS, PRESTA-DOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 04/06/2003 | 30.00 | 00005206535800 | SEVERINO GREGORIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE UM AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 04/06/2003 | 50.00 | 00099257483487 | LUIZA HERMINIO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE UM AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇAO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRAB. INFANTIL - PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010570 | 04/06/2003 | 75.00 | 00003242322410 | FRANCISCO MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº REFERENTE ASERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS NO DIA DASMAES E DOS CURSOS DE PRODUTOS HIGIENICOS EPRIMEIROS SOCORROS, REALIZADOS NA JORNADA AM-PLIADA PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010472 | 04/06/2003 | 510.00 | 01040836000182 | GUARAGAS-COMERCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE 17 (DEZES-SETE) BOTIJOES DE GAS GLP 13KG, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOSNAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº024096 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010502 | 04/06/2003 | 80.00 | 00003244509401 | TELMA DE ARAUJO MOREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº REFERENTE ABOLSA DE ESTUDO PARA ESTUDANTE CARENTE DE NI-VEL SUPERIOR, RELATIVO AO MES DE MAIO DO COR-RENTE ANO, CONFORME LEI Nº331 DE 27 DE MARCODE 2001 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010511 | 04/06/2003 | 80.00 | 00004085756460 | AURELIANA GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº REFERENTE ABOLSA DE ESTUDO PARA ESTUDANTE CARENTE DE NI-VEL SUPERIOR, RELATIVO AO MES DE MAIO DO COR-RENTE ANO, CONFORME LEI Nº331 DE 27 DE MARCODE 2001 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010529 | 04/06/2003 | 80.00 | 00003623854409 | DEMETRIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº REFERENTE ABOLSA DE ESTUDO PARA ESTUDANTE CARENTE DE NI-VEL SUPERIOR, RELATIVO AO MES DE MAIO DO COR-RENTE ANO, CONFORME LEI Nº331 DE 27 DE MARCO2001 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0010553 | 04/06/2003 | 150.00 | 00042223415415 | MANOEL DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSPRESTADOS COM SEU VEICULO FORD F.4000 DE PLA-CA MZC 0115/RN, NO TRANSPORTE DE MERENDA ES-COLAR, PARA AS ESCOLAS ONDE FUNCIONA AS TUR-MAS DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO COR-RENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DESERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0010561 | 04/06/2003 | 250.00 | 00042223415415 | MANOEL DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSPRESTADOS COM SEU VEICULO FORD F.4000 DE PLA-CA MZC 0115/RN, NO TRANSPORTE DE MERENDA PARAAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORREN-TE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVI-COS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010588 | 04/06/2003 | 35.00 | 00002007477467 | FRANCISCO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSPRESTADOS NO ABASTECIMENTO D AGUA A ESCOLA DOSITIO CACO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCALAVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010596 | 04/06/2003 | 1055.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUZA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSCONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, RELA-TIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORMENOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172002 | 0010634 | 04/06/2003 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSDE MANUTENCAO E ALTERACAO DOS SISTEMAS DE FO-LHA DE PAGAMENTO, LICITACAO E CONTABILIDADEPUBLICA INFORMATIZADA, RELATIVO AO MES DEMAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS Nº006077 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 06/06/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE DEBITO AU-TOMATICO DA CONTA ICMS, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 06/06/2003 | 1636.98 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO INSS-PARC-ADM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 06/06/2003 | 6.64 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº REFERENTE ATARIFA ADICIONAL DE CHEQUE, DOS RECURSOS DACONTA PMDI/IMPRESP, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 06/06/2003 | 269.49 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO PASEP SOBREA RECEITA ORCAMENTARIA, RELATIVO AO MES DEMAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 06/06/2003 | 1076.30 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO PASEP SOBREA 1ª PARCELA DO FPM, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 06/06/2003 | 3660.48 | 99999999999999 | IMPRESP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO IMPRESP,RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DOCORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010758 | 06/06/2003 | 153.10 | 04488108000126 | JOSEFA WILMA MOREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE REFEICOES,DESTINADAS AO DR. JUIZ DE DIREITO E DEMAISSERVENTUARIOS DA JUSTICA PUBLICA DA COMARCADE BANANEIRAS/PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSADE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010791 | 06/06/2003 | 240.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº REFERENTE ACONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAONACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM, RELATIVO AO MESDE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010821 | 06/06/2003 | 126.84 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº REFERENTE ACONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FEDERACAO DASASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP,RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 06/06/2003 | 836.48 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO INSS SOBRESERVICOS DE TERCEIROS, PRESTADOS A ESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTEANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 06/06/2003 | 43.89 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO INSS SOBRESERVICOS DE TERCEIROS E FRETES COM MAQUINAS,PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MESDE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 06/06/2003 | 532.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº REFERENTE ATARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVI-DORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DEMAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010677 | 06/06/2003 | 167.00 | 09321415000131 | SERVICOS NOTARIAL E REGISTRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSDE AUTENTICACOES, COPIAS DE XEROX E REGISTROSDAS ATAS DOS REGIMENTOS DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 06/06/2003 | 1500.00 | 99999999999999 | ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº REFERENTE ABOLSA DE MANUTENCAO DO ESTUDANTE, RELATIVO AOAO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEINº255 DE 01 DE ABRIL DE 1997. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL 60% - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 06/06/2003 | 6119.92 | 99999999999999 | IMPRESP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO IMPRESP,RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COM-PROVANTE EM ANEXO. FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 06/06/2003 | 1925.47 | 99999999999999 | IMPRESP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO IMPRESP,RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOSDO DEPTº DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010731 | 06/06/2003 | 480.00 | 00051120860415 | LUIZ RENATO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE 60KG (SES-SENTA) DE CARNE BOVINA SEM OSSO, DESTINADA AALIMENTACAO DAS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRE-CHE PRE-ESCOLA MARIA EUNICE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº457998 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 06/06/2003 | 604.80 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO INSS, RETI-DO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DOPROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DOCORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 06/06/2003 | 1260.00 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO INSS, RETI-DO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS RECENSEADORES DOCENSO EDUCACAO/2003, NESTE MUNICIPIO, PERIODO23/04 A 23/05/2003, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 06/06/2003 | 207.00 | 00025007804819 | LOURIVAL RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE UM AUXILIOFINANCEIRO PARA DESPESAS COM AQUISICAO DE UMAPASSAGEM COM DESTINO A SAO PAULO/SP, DESTINA-DA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 06/06/2003 | 1258.34 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE CONTA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA UNIDADE MISTADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010669 | 06/06/2003 | 313.55 | 41199290000121 | AUTOVESA- AUTOVEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE PECAS, DES-TINADAS A REVISAO DE 100.000KM RODADOS DAAMBULANCIA FIORINO DE PLACA MOF-1047/PB, PER-TENCENTE AO DEPTº DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº100644 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 06/06/2003 | 2028.61 | 99999999999999 | IMPRESP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO IMPRESP,RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOSDO DEPTº DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COM-PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010740 | 06/06/2003 | 240.00 | 00000049785443 | EDIVAN BEZERRA MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº REFERENTE AGRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMOCOORDENADOR DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTEANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 06/06/2003 | 189.05 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO INSS, RETI-DO DO SENHOR ALEXANDRE HENRIQUE DE SOUSA MELOBRANDAO, PELOS SERVICOS DE ENDOSCOPIA REALI-ZADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 06/06/2003 | 163.80 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO INSS, RETI-DO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORESEVENTUAIS PROGRAMAS DE ERRADICACAO DO AEDESaegypti-PEAa, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 09/06/2003 | 1159.38 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO INSS, RETI-DO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DODEPTº DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 09/06/2003 | 207.00 | 00037100084172 | EXPEDITO MARTIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE UM AUXILIOFINANCEIRO PARA DESPESAS COM AQUISICAO DE UMAPASSAGEM COM DESTINO A SAO PAULO/SP, DESTINA-DA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 09/06/2003 | 20.00 | 00080546021468 | JOSE PEREIRA DE SOUSA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE UM AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇAO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRAB. INFANTIL - PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 09/06/2003 | 2500.00 | 00004315897477 | ANTONIA PAULINO BORGES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE BOLSASCIDADA, DESTINADAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAJORNADA AMPLIADA PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL 60% - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 09/06/2003 | 999.60 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO INSS, RETI-DO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 09/06/2003 | 2207.86 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO INSS, RETI-DO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DES-TA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DOCORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 10/06/2003 | 29.80 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE CONTA TELE-FONICA (CELULAR) DESTA PREFEITURA, (TEL. 839984-6218), RELATIVO AO MES DE JUNHO DO COR-RENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 10/06/2003 | 35.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIA DESTA PREFEITURA, CON-FORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 10/06/2003 | 70.00 | 00078958326468 | JOSE HELITON DE AZEVEDO MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (MOTORISTA) DESTA PRE-FEITURA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 10/06/2003 | 155.16 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE CONTA TELE-FONICA (CELULAR) DO GABINETE DO PREFEITO,(TEL. 83 9984-7190), RELATIVO AO MES DE MAIODO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 10/06/2003 | 406.72 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA ESGOTO PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE CONTASD AGUA DE PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPRO-VANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇAO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRAB. INFANTIL - PETTI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 10/06/2003 | 600.00 | 99999999999999 | JAIRO TEIXEIRA ESPERIDIAO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO MONITOR DA JORNADA AMPLIADAPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 10/06/2003 | 50.00 | 00017361385885 | JOSEFA BORGES DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE UM AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 10/06/2003 | 426.09 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA ESGOTO PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE CONTASD AGUA DE PREDIOS DE PROPRIEDADE DESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTEANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 10/06/2003 | 45.00 | 00044885270430 | MARIA TOSCANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE DIARIA CON-CEDIDA A DIRETORA DO DEPTº DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011118 | 12/06/2003 | 105.00 | 09026790000159 | OFICINA CANIDE-JOSE JOSIAS DE O. IRMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE PECAS, DES-TINADAS A MAQUINA PATROL, PERTENCENTE AODEPTº DE ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº001103 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 12/06/2003 | 50.00 | 00005395501401 | VERONICA SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE UM AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 12/06/2003 | 40.00 | 00004238101464 | MARIA DE FATIMA ALVES DOS ANJOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE UM AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011088 | 12/06/2003 | 101.50 | 41199290000121 | AUTOVESA- AUTOVEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSDE REVISAO DE 100.000KM RODADOS DO VEICULOFIAT PALIO DE PLACA MOF-1057/PB, PERTENCENTEAO DEPTº DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº100854 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011070 | 12/06/2003 | 179.50 | 41199290000121 | AUTOVESA- AUTOVEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSDE REVISAO DE 120.000KM RODADOS DO VEICULOFIAT UNO MOF-1044/PB, PERTENCENTE A ESTA PRE-FEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº100855 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011096 | 12/06/2003 | 410.98 | 41199290000121 | AUTOVESA- AUTOVEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE PECAS, DES-TINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOF-1044/PB, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, CON-FORME NOTA FISCAL Nº100856 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011100 | 12/06/2003 | 31.78 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO MATERIAL(CHAVEADOR MANUAL 2X1, CABO P/ CHAVEADORBD25M X 1,80 MT-5003), DESTINADO AO EQUIPA-MENTO DE INFORMATICA DO SETOR DE CONTABILIDA-DE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº006190 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011126 | 13/06/2003 | 39.00 | 10959294000137 | SUPERMERCADO SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE 30 (TRINTA)GARRAFOES DE AGUA MINERAL SUBLIME 20LT, DES-TINADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FIS-CAL Nº001625 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011231 | 13/06/2003 | 106.00 | 09163767000378 | MARPESA PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSDE BALANCEAMENTOS DE RODAS E ALINHAMENTOS DEDIRECAO REALIZADOS NO VEICULO FIAT UNO DEPLACA MOF-1044/PB, PERTENCENTE A ESTA PREFEI-TURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº020264 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011240 | 13/06/2003 | 20.00 | 09163767000378 | MARPESA PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE PECA (VAL-VULA TR-14/4 S/C), DESTINADA AO VEICULO FIATUNO DE PLACA MOF-1044/PB, PERTENCENTE A ESTAPREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº020265 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011258 | 13/06/2003 | 440.00 | 09163767000378 | MARPESA PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE 04 (QUATRO)PNEUS 165/70R13F570), DESTINADOS AO VEICULOFIAT UNO DE PLACA MOF-1044/PB, PERTENCENTE AESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº020267 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 13/06/2003 | 605.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE CONTA TELE-FONICA DESTA PREFEITURA, (TEL. 83 377-1058),RELATIVO AOS MESES: ABRIL E MAIO DO CORRENTEANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 13/06/2003 | 121.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE CONTA TELE-FONICA DO GABINETE DO PREFEITO, (TEL. 83377-1003), RELATIVO AOS MESES: ABRIL E MAIODO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011134 | 13/06/2003 | 94.00 | 10959294000137 | SUPERMERCADO SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE 20 (VINTE)ACHOCOLATADO EM PO NESCAU 500G, DESTINADO AOLANCHE DAS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHEPRE-ESCOLA MARIA EUNICE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001627 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011142 | 13/06/2003 | 129.60 | 10959294000137 | SUPERMERCADO SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO MATERIAL DELIMPEZA, DESTINADO A CRECHE PRE-ESCOLA MARIAEUNICE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALNº001631 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011185 | 13/06/2003 | 124.00 | 00127093000110 | JOSE ROBERTO TOSCANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO MATERIAL(CIMENTO ZEBU 50KG, TUBO PVC 100 MM), DESTI-NADO AO MELHORAMENTO DAS INSTALACOES SANITA-RIAS DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADORANTONIO MARIZ, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nº000375 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011193 | 13/06/2003 | 33.00 | 00127093000110 | JOSE ROBERTO TOSCANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO MATERIAL(TELHA TIPO CERAMICA, CIMENTO ZEBU 50KG),DESTINADO AO MELHORAMENTO DA COBERTURA DOPREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE COZINHA, DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000371 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011207 | 13/06/2003 | 230.00 | 00127093000110 | JOSE ROBERTO TOSCANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO MATERIAL(TOMADA TRIPOLAR, FIO 10 MM, CAIXAS P/ LUZ4X4, ASTE DE COBRE C/ CONECTOR, CANDUITE EX-TERNO TIPO CANALETA), PARAFUSO C/ BUCHA S 8),DESTINADO A INSTALACAO ELETRICA DE MIMIOGRA-FOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOD/ MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000373EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 13/06/2003 | 327.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE CONTA TELE-FONICA DO DEPTº DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, (TEL. 83 3771027), RELATIVO AOSMESES: ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 13/06/2003 | 473.52 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CON-FORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | OFERECER ASSIST TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011177 | 13/06/2003 | 379.65 | 10959294000137 | SUPERMERCADO SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE GENEROSALIMENTICIOS, DESTINADOS AO LANCHE DOS IDOSOS(GRUPO VIVENCIA) DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTAS FISCAIS Nºs001629/001630 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011223 | 13/06/2003 | 38.00 | 00127093000110 | JOSE ROBERTO TOSCANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO MATERIAL(CIMENTO ZEBU 50KG, FERRO 3/8 GERDAU), DESTI-NADO AO MELHORAMENTO DA COBERTURA DA GALERIALOCALIZADA NA AV. MAJOR AUGUSTO BEZERRA, EMFRENTE A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000374 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 13/06/2003 | 672.30 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DE PROPRIEDADEDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DOCORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 13/06/2003 | 2609.27 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE CONTA DEENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTACIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTEANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011151 | 13/06/2003 | 45.50 | 10959294000137 | SUPERMERCADO SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE 35 (TRINTAE CINCO) GARRAFOES DE AGUA MINERAL SUBLIME20LT, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001626 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011169 | 13/06/2003 | 444.50 | 10959294000137 | SUPERMERCADO SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE 115KG DEFRANGO OVIPA, 20KG DE FILE DE PEIXE E 06 CXS.DE OVO C/ 30 UNIDADES, DESTINADOS A UNIDADEMISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nº001623 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011215 | 13/06/2003 | 43.50 | 00127093000110 | JOSE ROBERTO TOSCANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO MATERIALELETRICO (CHUVEIRO ELETRICO, CHAVE P/ CHUVEI-RO, PARAFUSO, BUCHAS P/ PARAFUSO, E CANO),DESTINADO AO BANHEIRO DO REPOUSO MEDICO DAUNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL Nº000372 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 13/06/2003 | 159.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE CONTA TELE-FONICA DO DEPTº DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,(TEL. 83 3771106), RELATIVO AOS MESES: ABRILE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTESEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 13/06/2003 | 2953.02 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO INSS, RETI-DO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDICOS (PRESTA-DORES DE SERVICOS) DA UNIDADE MISTA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DOCORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0011347 | 13/06/2003 | 650.00 | 00075518325800 | JOAO SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSPRESTADOS COM SEU VEICULO GM OPALA COMODORODE PLACA MMO-2703/PB, CONDUZINDO A EQUIPE DOPSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTA CIDADEAO SITIO COZINHA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 17 DE MAIO A 17 DE JUNHO DO CORRENTE ANO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 16/06/2003 | 5000.00 | 99999999999999 | ILKA SALES LINS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSPRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO, (GRATIFICACAO DO SUS), RELATIVO AOMES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 16/06/2003 | 4560.00 | 99999999999999 | JOSEFA FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACs, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011371 | 16/06/2003 | 144.40 | 03880316000103 | DESCARTAVEIS & CIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO MATERIAL(BANDEIRAS), DESTINADAS A ORNAMENTACAO DASFESTAS JUNINAS, REALIZADA NOS DIAS 22/23 E 24DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FIS-CAL Nº000265 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011398 | 16/06/2003 | 40.00 | 00015747263404 | JOSE LUIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSDE DESMONTAGEM DE UMA CUICA DO CAMINHAO CHE-VROLET DE PLACA MYL 1926/PB, PERTENCENTE AODEPTº DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SER-VICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011380 | 16/06/2003 | 70.00 | 00004491734453 | JOSE MILTON DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU VEICULO TOPIC DE PLACA KFI3013/PB, COND. OS MEMBROS DOS CONSELHOS DASESCOLAS:MUNDO ENC. DA CRIANCA,PROFESSORA LU-QUINHA, GOV. ANTONIO MARIZ, DR. F. RIBEIRO,SENADOR H.LUCENA E ST. COZINHA, D/ MUNICIPIO,P/ REGISTRAR E AUTENTICAR AS ATAS DE POSSE,CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 16/06/2003 | 1759.00 | 00078961394487 | ANTONIO MANOEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DA BOLSATRANSPORTE ESCOLAR, PERIODO MAIO/2003, CON-FORME LEI MUNICIPAL Nº385/2002 E DECRETO Nº709/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV. ENSINO FUNDAMEN-TAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 16/06/2003 | 7496.00 | 00001363198408 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DA BOLSATRANSPORTE ESCOLAR, PERIODO MAIO/2003, CON-FORME LEI MUNICIPAL Nº385/2002 E DECRETO Nº709/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011428 | 17/06/2003 | 400.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS-ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSDE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREASDE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MESDE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS Nº001668 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011436 | 17/06/2003 | 1800.00 | 12746939000189 | H. A. FARAJ- HIRAN ABY FARAJ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSDE CONSERTO DOS APARELHOS DE RECEPCAO ERETRANSMISSAO DE TV, DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº003173 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011461 | 17/06/2003 | 39.95 | 01354636000102 | UOL-UNIVERSO OLINE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DA ASSINATURAMENSAL DA UOL INTERNET, RELATIVO AO MES DEJUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011479 | 17/06/2003 | 130.00 | 03728200000153 | BAZAR ESTRELA DALVA-FABIO JOSE DA SIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO MATERIAL(GIRANDOLA 25 TUB.) DESTINADA AS COMEMORACOESDAS FESTAS JUNINAS, REALIZADAS NOS DIAS 21/2223 E 24 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORMENOTA FISCAL Nº000074 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 17/06/2003 | 210.00 | 00003032008476 | MARIA DAS DORES DE LIMA ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE DIARIASCONCEDIDAS A FUNCIONARIA (SECRETARIA GERAL)DESTA PREFEITURA, CONFORME REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 17/06/2003 | 35.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIA DESTA PREFEITURA, CON-FORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 17/06/2003 | 11.25 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE CONTA TELE-FONICA DESTA PREFEITURA, (TEL. 83 377-1058),RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 17/06/2003 | 16.17 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE CONTA TELE-FONICA DESTA PREFEITURA (TEL. 83 377-1338),RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 17/06/2003 | 4799.48 | 00000000000000 | INSS-PARCELAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO PARCELAMEN-TO DO INSS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,PARCELAS Nºs 0121/0132/0088, CONFORME COMPRO-VANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 17/06/2003 | 399.64 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO PASEP SOBREA 2ª PARCELA DO FPM, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011444 | 17/06/2003 | 150.00 | 00059638281715 | ARLINDO JOAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSPRESTADOS COM SEU VEICULO CAMINHONETE CHEVRO-LET D-20 DE PLACA KTK 1711/PB, NO TRANSPORTEDE UMA MUDANCA DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,PARA ESTA CIDADE, PERTENCENTE AO SENHOR JOSE-NILDO DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSADE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 17/06/2003 | 4122.00 | 99999999999999 | JOSE CLAUDIO DE SA LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSPRESTADOS NO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,NOS SITIOS:ZE PAZ I E II, MATA,CHA DE PALHA-RES, LAGOA DE COZINHA, PINHOES, MIGUEL,MARIASPRETA,CAICARA,SALGADO,ITABAIANA,VARZEA GRANDEVACA MORTA, BREJINHO E LAGOA DO BRAZ, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 18/06/2003 | 35.00 | 00051120810400 | JOAO BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE UMA DIARIACONCEDIDA A FUNCIONARIO (MOTORISTA) DO DEPTºDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERI-MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011576 | 18/06/2003 | 408.00 | 41226622000110 | ANOREG | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSINTINERANTE DE REGISTROS, DE ACORDO COM ARESOLUCAO 023/99 DO TRIBUNAL DE JUSTICA DOESTADO DA PARAIBA E PARECER Nº042/99 DO TRI-BUNAL DE CONTAS DO ESTADO (TCE), RELATIVO AOMES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 18/06/2003 | 207.00 | 00005952192416 | FABIO BERNARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE UM AUXILIOFINANCEIRO PARA DESPESAS COM AQUISICAO DE UMAPASSAGEM COM DESTINO A SAO PAULO/SP, DESTINA-DA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072003 | 0011568 | 18/06/2003 | 2250.00 | 03799819000159 | AMICRO-COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO EQUIPAMENTO(01 (UMA) IMPRESSORA LASER JET HP 1.200),DES-TINADA A SECRETARIA GERAL DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL Nº000804 E CONTRATO Nº0052/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011606 | 18/06/2003 | 27.60 | 08582322000106 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº REFERENTE A 30(TRINTA) AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DESTAPREFEITURA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS P/ENS FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072003 | 0011550 | 18/06/2003 | 1598.00 | 03799819000159 | AMICRO-COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE AQUISICAOUM MICRO COMPUTADOR C/ MONITOR DE VIDEO 15GABINETE C/ FONTE ATX, PLACA MAE 1.400 C/ PROCESSADA/COOLER 128 MB MEMORIA DDR, CD ROM 52XDRIVE 144,TECLADO PADRAO, MOUSE P52, CXS. DESOM MULTIMIDIA E ESTABILIZADOR, DESTINADO AODEPTº DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA FISCAL Nº000803 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 20/06/2003 | 19.55 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL, CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172003 | 0011614 | 23/06/2003 | 1200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSDE MANUTENCAO E ALTERACAO DA FOLHA DE PAGA-MENTO, LICITACAO E CONTABILIDADE PUBLICA IN-FORMATIZADA, RELATIVO AO MES JUNHO DO CORREN-TE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº006161 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 23/06/2003 | 2692.80 | 99999999999999 | GILSON JOSE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATI-VO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 23/06/2003 | 50.00 | 00053690109434 | GILSON JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE DIARIA CON-CEDIDA AO TESOUREIRO DESTA PREFEITURA, CON-FORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 23/06/2003 | 5123.10 | 99999999999999 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA NETO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATI-VO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011771 | 23/06/2003 | 1113.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE EMP. EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DA ASSINATURA(RENOVACAO), PERIODO: 15/04/03 A 14/04/04 EPUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, CONFORME COM-PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 23/06/2003 | 35.00 | 00078958326468 | JOSE HELITON DE AZEVEDO MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (MOTORISTA) DESTA PRE-FEITURA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 23/06/2003 | 8017.80 | 99999999999999 | ALBANEIDE MARIA DE ASSUNCAO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATI-VO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 23/06/2003 | 9937.66 | 99999999999999 | ANTONIO ANDRADE LEAL JUNIOR E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DO DEPTº DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 23/06/2003 | 3125.12 | 99999999999999 | MARIA DAS GRACAS L. DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DO DEPTº DE EDUCACAO ECULTURA-PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 23/06/2003 | 17515.60 | 99999999999999 | ANTONIA LUCIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DO DEPTº DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL 60% - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 23/06/2003 | 65046.55 | 99999999999999 | ANA LUCIA DA SILVA FERNANDES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO COR-RENTE ANO. FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011801 | 23/06/2003 | 540.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE 03 (TRES)CARRADAS DE DETRITOS DE FOSSA DAS ESCOLAS:SENADOR HUMBERTO LUCENA E LAJEDO PRETO, DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSNº005894 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011827 | 23/06/2003 | 90.00 | 00002453388452 | MARCOS ANTONIO ALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº REFERENTE ASERVICOS DE CONSERTOS DE UM APARELHO DE SOMPERTENCENTE A ESCOLA DR. FLAVIO RIBEIRO E UMVIDEO CASSETE PERTENCENTE A ESCOLA GOVERNADORANTONIO MARIZ, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA DE SERVICOS Nº002509 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 23/06/2003 | 330.38 | 99999999999999 | ANTONIO ANDRADE LEAL JUNIOR E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO SALARIO FA-MILIA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO-NARIOS DO DEPTº DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 23/06/2003 | 168.00 | 99999999999999 | MARIA DAS GRACAS L. DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO SALARIO FA-MILIA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO-NARIOS DO DEPTº E EDUCACAO E CULTURA-PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL 60% - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 23/06/2003 | 142.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA DA SILVA FERNANDES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO SALARIO FA-MILIA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOALDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 23/06/2003 | 40.00 | 00004281429409 | JOSEFA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE UM AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 23/06/2003 | 207.00 | 00032749369878 | ANTONIA PAULINO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE UM AUXILIOFINANCEIRO, PARA AS DESPESAS COM AQUISICAO DEUMA PASSAGEM COM DESTINO A SAO PAULO/SP, DES-TINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 23/06/2003 | 80.00 | 00003243773474 | MARIA IVANILDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE UM AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 23/06/2003 | 50.00 | 00016469331840 | JOSE ANTONIO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE UM AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 23/06/2003 | 21491.05 | 99999999999999 | ADEVERALDO BEZERRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATI-VO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONST/RECUP CALÇAMENTO, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182003 | 0011835 | 23/06/2003 | 1725.60 | 00039602087404 | DAMIAO LUIZ SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº REFERENTE ASERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO E MEIOFIO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORMENOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. (1ª MEDICAO DO CONTRATO Nº0051/2003). | 00282003 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTº OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | CONSTRUIR/RESTAURAR ESGOTOS E GALERIAS PLUVIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182003 | 0011843 | 23/06/2003 | 704.26 | 00039602087404 | DAMIAO LUIZ SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSDE MELHORAMENTO NAS COBERTURAS DAS GALERIASEM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00292003 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011622 | 23/06/2003 | 694.39 | 09093444000193 | PROMAC VEICULOS MAQ. E ASSESSORIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPEHADA P/ PAGTº DE PECAS, DES-TINADAS A AMBULANCIA SAVERO DE PLACA MOQ-2643/PB, PERTENCENTE AO DEPTº DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº255917 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011631 | 23/06/2003 | 298.75 | 09093444000193 | PROMAC VEICULOS MAQ. E ASSESSORIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSEXECUTADOS NA AMBULANCIA SAVERO DE PLACA MOQ-2643/PB, PERTENCENTE AO DEPTº DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSNº255918 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0011649 | 23/06/2003 | 472.00 | 09163767000378 | MARPESA PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE 04 (QUATRO)PNEUS 175/70R13F570, DESTINADOS A AMBULANCIAFIORINO DE PLACA MOF-1047/PB, PERTENCENTE AODEPTº DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nº020413 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 23/06/2003 | 28883.85 | 99999999999999 | ADRIANA DA C. SILVA TRINDADE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DO DEPTº DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 23/06/2003 | 102.00 | 99999999999999 | ADRIANA DA C. SILVA TRINDADE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO SALARIO FA-MILIA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO-NARIOS DO DEPTº DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011983 | 24/06/2003 | 57.60 | 11187606000102 | ATEPE-ASSOC. TECNOLOGICA DE PERNAMBUCO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº REFERENTE AOFORNECIMENTO DE DOSIMETROS, DESTINADOS A UNI-DADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO SEGUNDO TRIMESTRE DO CORRENTE ANO, CONFOR-ME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011894 | 24/06/2003 | 1278.35 | 00475760000155 | QUEIROZ & LEITE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO MATERIAL,DESTINADO A DISTRIBUICAO ELETRICA DOS PREDIOSPREFEITURA E GARAGEM DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL Nº000296 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011924 | 24/06/2003 | 1351.50 | 00475760000155 | QUEIROZ & LEITE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO MATERIALELETRICO, DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINA-CAO PUBLICA DESTA CIDADE E POVOADO DE COZINHADESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000297 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011932 | 24/06/2003 | 60.00 | 08825804000212 | O BORRACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO MATERIAL,DESTINADO A COLAGEM DE PNEUS DOS VEICULOSDESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO E CUPOMFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇAO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRAB. INFANTIL - PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0011916 | 24/06/2003 | 1446.49 | 01297834000173 | SUPERMERCADO SUPER BOM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE GENEROSALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS CADASTRA-DOS NA JORNADA AMPLIADA PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNCIPIOCONFORME NOTA FISCAL Nº001844 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011908 | 24/06/2003 | 425.00 | 09197203000194 | FLORESTA -MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO MATERIALHIDRAULICO, DESTINADO A UMA EXTENSAO DE REDEPARA LIGACAO DO GINASIO POLIESPORTIVO OBACURAU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL Nº012471 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011941 | 24/06/2003 | 185.00 | 00836800000147 | ELETRONICA NEGREIROS-SOLANGE N. JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSDE CONSERTO DE UM AMPLIFICADOR CYGNUS SA2AB,PERTENCENTE AO SISTEMA DE SOM DESTA PREFEITU-RA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 00829EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011959 | 24/06/2003 | 124.50 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE-JOSE K. GOMES DE SA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO MATERIALELETRONICO, DESTINADO AO SISTEMA DE SOM DESTAPREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº001753 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011967 | 24/06/2003 | 58.50 | 02076134000111 | COPIADORA PAPELARIA E ARTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE COPIAS DEXEROX DE DOCUMENTOS (PROJETOS) DESTA PREFEI-TURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº2020 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011975 | 24/06/2003 | 126.84 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº REFERENTE ACONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FEDERACAO DASASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO,CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152003 | 0011991 | 26/06/2003 | 379.53 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO MATERIAL(TONNER HP 1200 C7115A), DESTINADO AO EQUIPA-MENTO DE INFORMATICA DA SECRETARIA GERAL DES-TA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006294EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152003 | 0012009 | 26/06/2003 | 64.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO MATERIAL(CARTUCHO DESKJET 656 PRETO C6614NL) DESTINA-DO AO EQUIPAMENTO DE INFORMATICA, PERTENCENTEAO SETOR DE LICITACOES DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL Nº006295 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152003 | 0012017 | 26/06/2003 | 273.79 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO MATERIAL(CARTUCHO DE TINTA PRETO C6615N, CARTUCHODESKJET 840 C6625A), DESTINADO AO EQUIPAMENTODE INFORMATICA DO SETOR DE TESOURARIA DESTAPREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº006293 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 27/06/2003 | 2.01 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº REFERENTE ADEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVORDO PASEP, DOS RECURSOS DO ICMS DES. DAS EXP.LEI 87/96, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 27/06/2003 | 275.19 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO PASEP SOBREA 3ª PARCELA DO FPM, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0012025 | 27/06/2003 | 1248.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE GASOLINA,DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DEPLACA MOF-1044/PB, PERTENCENTE A ESTA PREFEI-TURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº003439 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 27/06/2003 | 50.00 | 00003032008476 | MARIA DAS DORES DE LIMA ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE DIARIA CON-CEDIDA A SECRETARIA GERAL DESTA PREFEITURA,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 27/06/2003 | 3071.56 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO INSS, RETI-DO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DES-TA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DOCORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 27/06/2003 | 126.00 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO INSS, RETI-DO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MONITORES DAJORNADA AMPLIADA PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 27/06/2003 | 510.27 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO INSS, RETI-DO DO SENHOR DAMIAO LUIZ SOARES, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTO EMEIO FIO E MELHORAMENTO NAS COBERTURAS DASGALERIAS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0012033 | 27/06/2003 | 624.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE GASOLINA,DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FUSCA DE PLA-CA MMP-1838/PB, PERTENCENTE AO DEPTº DE EDU-CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL Nº003441 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0012041 | 27/06/2003 | 1040.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE GASOLINA,DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FIAT PALIO DEPLACA MOF-1057/PB, PERTENCENTE AO DEPTº DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL Nº003440 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0012050 | 27/06/2003 | 715.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE OLEO DIESELDESTINADO AO CONSUMO DA CAMINHONETE FORD RAN-GER DE PLACA MMZ-8618/PB, PERTENCENTE AODEPTº DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº003445 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0012068 | 27/06/2003 | 1430.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE OLEO DIESELDESTINADO AO CONSUMO DO ONIBUS DE PLACA MMZ-8521/PB, PERTENCENTE AO DEPTº DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALNº 003447 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 27/06/2003 | 35.00 | 00051120755468 | MAILSON DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (MOTORISTA) DESTA PRE-FEITURA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012149 | 27/06/2003 | 195.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO MATERIAL(TONER (CARTUCHO) PARA FOTOCOPIADORA RICOH,PERTENCENTE AO DEPTº DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº009757 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 27/06/2003 | 188.81 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA ESGOTO PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE CONTAS DEAGUA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS: PAULO FREIRE ESENADOR HUMBERTO LUCENA, DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CON-FORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL 60% - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 27/06/2003 | 1392.29 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO INSS, RETI-DO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVAN-TE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPTº AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0012106 | 27/06/2003 | 1154.01 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE OLEO DIESELDESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR VALMET 885-S ETRATOR VALMET 4X4 SERIE Nº 09854281953, PER-TENCENTE AO DEPTº DE AGRICULTURA DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003442 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0012092 | 27/06/2003 | 1001.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE OLEO DIESELDESTINADO AO CONSUMO DO CAMINHAO CHEVROLET DEPLACA MYL-1926/PB E TRATOR VALMET 885-S,PERTENCENTE AO DEPTº DE OBRAS PUBLICAS E UR-BANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALNº003443 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0012076 | 27/06/2003 | 858.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE OLEO DIESELDESTINADO AO CONSUMO DA MAQUINA PATROL, PER-TENCENTE AO DEPTº DE ESTRADAS E RODAGENS DES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003444EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0012084 | 27/06/2003 | 3891.68 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE GASOLINA,DESTINADA AO CONSUMO DAS AMBULANCIAS: FIORINODE PLACA MOF-1047/PB E SAVERO DE PLACA MOK-2643/PB, PERTENCENTE AO DEPTº DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nºs 003446/003438 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012131 | 27/06/2003 | 600.00 | 00021868697487 | JOSE MALAQUIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE 75KG (SETENTA E CINCO) CARNE BOVINA SEM OSSO, DESTINADAA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº458505 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 27/06/2003 | 1018.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA ESGOTO PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE CONTAS DEAGUA DOS PREDIOS: UNIDADE MISTA E CENTRO DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTESEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 27/06/2003 | 1739.06 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO INSS, RETI-DO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPTº DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DOCORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 27/06/2003 | 865.62 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO INSS, RETI-DO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF-PROGRAMA SAU-DE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 27/06/2003 | 957.60 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO INSS, RETI-DO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNI-TARIOS DE SAUDE-PACs, DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012416 | 01/07/2003 | 35.63 | 10770428000177 | JOAO IDALINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE 9K 630G DEPAES, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000145 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 01/07/2003 | 900.25 | 00003929212439 | ALEXANDRE HENRIQUE DE SOUSA MELO BRANDAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº REFERENTE A 25(VINTE E CINCO) EXAMES DE ENDOSCOPIA, REALI-ZADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 01/07/2003 | 480.00 | 00023720751449 | JOSE NOBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº REFERENTE AOPROCESSAMENTO DAS AIHS DA UNIDADE MISTA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCALAVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | CONCLUSAO CONSTRUÇAO GINASIO DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042002 | 0012297 | 01/07/2003 | 20600.00 | 04634449000162 | CON ART CONSTRUTORA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSPRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UM GINASIO POLIES-PORTIVO, LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTA CI-DADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº000062 EM ANEXO. (3ª E ULTIMA PARCELA DO 2º TERMO ADITIVO DOCONTRATO Nº063/2002). | 00062002 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012360 | 01/07/2003 | 799.00 | 04685844000174 | CASA BELA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE FECHADURASE CADEADOS, DESTINADOS AO ALMOCHARIFADO DODEPTº DE EDUCACAO E CULTURA, PARA DISTRIBUI-CAO COM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000385 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012378 | 01/07/2003 | 21.50 | 04685844000174 | CASA BELA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO MATERIAL,(PARAFUSO C/ BUCHA, FITA ISOLANTE 10M E PECADE FIO 14) DESTINADO A INSTALACAO DE VENTILA-DORES EM DUAS SALAS DE AULA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADORHUMBERTO LUCENA, DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL Nº000388 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012386 | 01/07/2003 | 355.00 | 04685844000174 | CASA BELA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO MATERIAL(PREGO 3/8, 1/2 X 13, RIPAS, PORTA VENEZIANA80 X 2,10), DESTINADO AO MELHORAMENTO DO PRE-DIO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. FLAVIO RIBEIRO,(SITIO BREJINHO) DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL Nº000390 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012394 | 01/07/2003 | 244.80 | 04685844000174 | CASA BELA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO MATERIAL(TUBO GALVANIZADO 1), DESTINADO A CONFECCAODE MASTROS PARA ASTEAMENTO DE BANDEIRA NA ES-COLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADORHUMBERTO LUCENA, DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL Nº000387 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012432 | 01/07/2003 | 300.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE FRUTAS,VERDURAS E LEGUMES, DESTINADAS A ALIMENTACAODAS CRIANCAS DA CRECHE PRE-ESCOLA MARIA EUNI-CE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALAVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012491 | 01/07/2003 | 50.00 | 00058193073487 | DAMIAO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSPRESTADOS NA COLOCACAO DE UM VIDRO NO DESTINODO ONIBUS DE PLACA MMZ 8521/PB, PERTENCENTEAO DEPTº DE EDUCACAO E CULTURA DESE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012408 | 01/07/2003 | 156.00 | 04685844000174 | CASA BELA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO MATERIAL(VASSOURAO PIANCAVA) DESTINADO A LIMPEZA PU-BLICA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº000386 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇAO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRAB. INFANTIL - PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012424 | 01/07/2003 | 56.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE LEGUMES EVERDURAS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIAN-CAS CADASTRADAS NA JORNADA AMPLIADA PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº461646EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 01/07/2003 | 25.00 | 00071393471404 | MARIA BARBOSA MOREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE UM AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012475 | 01/07/2003 | 190.00 | 00039520234420 | JOSE ONILDO DE SOUSA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSDE CONFECCAO DE CAIXOES, DESTINADOS A SEPUL-TAMENTOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 01/07/2003 | 455.00 | 04759824000109 | J. G DE MORAES MEDEIROS-OTICA GARCIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE 07 (SETE)OCULOS DE GRAU COMPLETO, DESTINADOS A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL Nº000027 E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPTº AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0012289 | 01/07/2003 | 668.00 | 09163767000378 | MARPESA PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE 02 (DOIS)PNEUS 750-16 E 02 (DUAS) CAMARAS DE AR 750-16DESTINADOS AO TRATOR VALMET 885-S 4X2, PERTENCENTE AO DEPTº DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL Nº020496 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012301 | 01/07/2003 | 50.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSDE CONSERTO E MANUTENCAO REALIZADOS NO EQUI-PAMENTO DE INFORMATICA PERTENCENTE AO SETORDE LICITACOES DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS Nº001975 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012327 | 01/07/2003 | 50.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSDE CONSERTO E MANUTENCAO DO EQUIPAMENTO DEINFORMATICA DA SECRETARIA GERAL DESTA PREFEI-TURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº001976 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012335 | 01/07/2003 | 54.55 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO MATERIAL(DRIVE 3 1/2 1.44 MB), DESTINADO AO EQUIPA-MENTO DE INFORMATICA DA SECRETARIA GERAL DES-TA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº006304EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012351 | 01/07/2003 | 54.55 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO MATERIAL(DRIVE 3 1/2 1.44) DESTINADO AO EQUIPAMENTODE INFORMATICA DA SECRETARIA GERAL DESTA PRE-FEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº006303 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 01/07/2003 | 496.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE CONTA TELE-FONICA (TEL. 083 377-1338) DESTA PREFEITURA,RELATIVO AOS MESES: MAIO E JUNHO DO CORRENTEANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012319 | 01/07/2003 | 50.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSDE CONSERTO E MANTENCAO DO EQUIPAMENTO DE IN-FORMATICA PERTENCENTE A TESOURARIA DESTA PRE-FEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº001977 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152003 | 0012343 | 01/07/2003 | 109.93 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO MATERIAL(RELATORIO 2V-240X11-S/ TARJA 80 COL), DESTI-NADO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEI-TURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº006305 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 02/07/2003 | 534.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº REFERENTEA TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DEJUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTESEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 02/07/2003 | 9.45 | 34028316367830 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE CORRESPON-DENCIAS EMITIDAS PARA JOAO PESSOAS, TRATANDODE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 02/07/2003 | 4.20 | 34028316367830 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE CORRESPON-DENCIA EMITIDA PARA BANANEIRAS/PB, TRATANDODE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012661 | 02/07/2003 | 177.60 | 04488108000126 | JOSEFA WILMA MOREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE REFEICOES,DESTINADAS AO DR. JUIZ DE DIREITO E DEMAISSERVENTUARIOS DA JUSTICA PUBLICA DA COMARCADE BANANEIRAS/PB, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS Nº000085 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 02/07/2003 | 30.00 | 00004192859467 | EUGLACIA MARIA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE UM AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012556 | 02/07/2003 | 20.00 | 00002307416498 | BENEDITO PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSDE CONSERTO DA PARTE ELETRICA DO CAMINHAOCHEVROLET D. 12000 DE PLACA MYL 1926/PB, PER-TENCENTE AO DEPTº DE OBRAS PUBLICAS URBANISMODESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSADE SERVICOS Nº002518 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012670 | 02/07/2003 | 203.24 | 00000000000000 | DETRAN- DEPTº EST. DE TRANSITO PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DA RENOVACAODE IMPLACAMENTO E ALTERACAO DAS CARACTERISTI-CAS DO CAMINHAO CHEVROLET DE PLACA MYL1926/PB, PERTENCENTE AO DEPTº DE OBRAS PUBLI-CAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012572 | 02/07/2003 | 50.00 | 00002307416498 | BENEDITO PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSDE CORTE DA LAMINA E SOLDA DO CANO DE ESCAPEDA MAQUINA PATROL, PERTENCENTE AO DEPTº DEESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012581 | 02/07/2003 | 250.00 | 00080584950420 | ANTONIO PAULINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSPRESTADOS NA RETIRADA DE ROCHAS NO TRECHO DAESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO OITICICA AOSITIO VOLTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012548 | 02/07/2003 | 480.00 | 01040836000182 | GUARAGAS-COMERCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE 16 (DEZES-SEIS) BOTIJOES DE GAS GLP 13K, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOSNAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº024287 EM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012564 | 02/07/2003 | 20.00 | 00002307416498 | BENEDITO PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSDE LIMPEZA REALIZADO NO CARBURADOR DO VEICULOFUSCA DE PLACA MMP-1838/PB, PERTENCENTE AODEPTº DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 02/07/2003 | 2880.00 | 99999999999999 | ANDREIA DA SILVA ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA DE EDU-CACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 02/07/2003 | 80.00 | 00003244509401 | TELMA DE ARAUJO MOREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº REFERENTE ABOLSA DE ESTUDO PARA ESTUDANTE CARENTE DE NI-VEL SUPERIOR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DOCORRENTE ANO, CONFORME LEI Nº331 DE 27.03. 01E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 02/07/2003 | 80.00 | 00004085756460 | AURELIANA GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº REFERENTE ABOLSA DE ESTUDO PARA ESTUDANTE CARENTE DENIVEL SUPERIOR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DOCORRENTE ANO, CONFORME LEI Nº331 DE 27.03.01E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 02/07/2003 | 80.00 | 00003623854409 | DEMETRIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº REFERENTE ABOLSA DE ESTUDO PARA ESTUDANTE CARENTE DE NI-VEL SUPEIOR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO COR-RENTE ANO, CONFORME LEI Nº331 DE 27.03.01 ERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 02/07/2003 | 13249.50 | 99999999999999 | FRANCISCO SOLANGE FONSECA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSDE PRODUTIVIDADE E PLANTOES MEDICOS PRESTADOSNA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012441 | 03/07/2003 | 271.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE VERDURAS ELEGUMES, DESTINADAS A UNIDADE MISTA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSANº 461645 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DA DENGUE | ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 04/07/2003 | 780.00 | 99999999999999 | ANEZIO FERREIRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DOS COLABORA-DORES EVENTUAIS PROGRAMAS DE ERRADICACAO DOAEDES aegypti-PEAa DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 04/07/2003 | 56.30 | 99999999999999 | GERALDO FLOR DOS SANTOS E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO SALARIO FA-MILIA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLA-BORADORES EVENTUAIS PROGRAMAS DE ERRADICACAODO AEDES aegypti-PEAa, RELATIVO AO MES DEJUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012742 | 04/07/2003 | 400.00 | 12684189000168 | RADIO SERRANA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº REFERENTEDIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRAPOLIOMIELITE REALIZADA NO MUNICIPIO DE DONAINES/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº000884 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 04/07/2003 | 3003.68 | 99999999999999 | IMPRESP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO IMPRESP,RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOSDO DEPTº DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 04/07/2003 | 1050.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSDE ULTRA-SONOGRAFIAS REALIZADAS NA UNIDADEMISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 04/07/2003 | 30.00 | 00000846085445 | VIVIANE SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE UM AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 04/07/2003 | 30.00 | 00007663752775 | JOSE MIRO DA COSTA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE UM AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇAO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRAB. INFANTIL - PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012751 | 04/07/2003 | 346.70 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO MATERIALESPORTIVO (CALCAO REF.110, COLETE REF.322G,VOLLEY PREMIUM BCO MOST.LILAS, E TROFEUS NOBL10.402, TROFEUS PRE LIFIM 22.423/ESP.15.142),DESTINADOS AO 1º TORNEIO DE FUTSAL, VOLEY EPIPA REALIZADOS NA JORNADA AMPLIADA PROGRAMADE ERRADICACAO DO T.INFANIL-PETI D/ MUNICIPIOCONF. NOTAS FISCAIS Nºs001347/001348 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇAO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRAB. INFANTIL - PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012769 | 04/07/2003 | 28.99 | 24501025000137 | ANTONIO ALVES FERNANDES-PERFUMARIA PARIS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO MATERIAL(ESCORREDOR P/ MACARRAO, ESPUMADEIRA) DESTI-NADO A JORNADA AMPLIADA PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL Nº018138 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 04/07/2003 | 4656.38 | 99999999999999 | IMPRESP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO IMPRESP,RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DOCORRENTE ANO, COFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012831 | 04/07/2003 | 300.00 | 03620666000130 | JOSE SERGIO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE 01 (UMA)PARABOLA TIJER COM SISTEMA DUPLO E LNB-F,DESTINADA AO SISTEMA DE RECEPCAO E RETRANSMISSAO DE TV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL Nº000111 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 04/07/2003 | 929.10 | 08782146000148 | F.G.T.S GFIP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO PARCELAMEN-TO DO FGTS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,COMPETENCIA 07/1972, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012815 | 04/07/2003 | 1055.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUZA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº REFERENTE ASERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANOCONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012734 | 04/07/2003 | 35.00 | 00002007477467 | FRANCISCO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSPRESTADOS NO ABASTECIMENTO D AGUA A ESCOLA DOSITIO CACO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FIS-CAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL 60% - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 04/07/2003 | 8641.78 | 99999999999999 | IMPRESP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO IMPRESP,RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOALDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 07/07/2003 | 604.80 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO INSS RECO-LHIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORESDO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 07/07/2003 | 6.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº REFERENTE ATARIFA ADICIONAL DE CHEQUE, DEBITADO NA CONTAPREF. MUN. DONA INES/IMPRESP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132003 | 0012858 | 07/07/2003 | 58.50 | 41119306000149 | LAPIS & LACO PAPELARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO MATERIAL DEEXPEDIENTE (ENVELOPE MADEIRA (M), ENVELOPEMADEIRA (P), DESTINADO A SECRETARIA GERALDESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº001083 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 07/07/2003 | 2.40 | 34028316367830 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE CORRESPON-DENCIA EMITIDA P/ SAO PAULO/SP, TRATANDO DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 07/07/2003 | 31.22 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO INSS SOBRESERVICOS DE TERCEIROS E FRETES COM MAQUINAS,PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MESDE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVAN-TE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 07/07/2003 | 1515.15 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO INSS SOBRESERVICOS DE TERCEIROS, PRESTADOS A ESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTEANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇAO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRAB. INFANTIL - PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132003 | 0012840 | 07/07/2003 | 716.10 | 41119306000149 | LAPIS & LACO PAPELARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO MATERIAL DEEXPEDIENTE, DESTINADO A JORNADA AMPLIADA PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAISNºs001080/001081 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 07/07/2003 | 207.00 | 00027933056857 | MARIA GORETE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE UM AUXILIOFINANCEIRO PARA DESPESAS COM AQUISICAO DE UMAPASSAGEM COM DESTINO A SAO PAULO/SP, DESTINA-DA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012939 | 07/07/2003 | 150.00 | 00059638281715 | ARLINDO JOAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSPRESTADOS COM VEICULO CAMINHONETA CHEVROLETD-20 DE PLACA MZE 3869/RN, NO TRANSPORTE DEUMA MUDANCA DA CIDADE DE PARNAMERIM/RN PARAESTA CIDADE, PERTENCENTE AO SR. FRANCISCO GE-RONIMO DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSADE SERVICOS E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012947 | 07/07/2003 | 222.00 | 10770428000177 | JOAO IDALINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE 60K DEPAES, DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS GARIS EPESSOAL DA GARAGEM DESTA PREFEITURA, CONFORMENOTA FISCAL Nº000146 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 07/07/2003 | 2782.39 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO INSS, RECO-LHIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDICOS (PRESTADORES DE SERVICOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DOCORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012726 | 07/07/2003 | 220.00 | 00080586201491 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSDE ASSENTAMENTO DE 02 PORTAS, SUBSTITUICAO DERIPAS NA COBERTURA DA CANTINA, RETOQUES DEPISO DA SALA DE AULA DA ESCOLA DR. FLAVIO RI-BEIRO E ABERTURA DE LETREIROS EM ARGAMASSA,CIMENTO E AREIA NA FACHADA PRINCIPAL DO PRE-DIO DO CEMCAP-CENTRO M. DE CAPACITACAO DE PROFESSORES,CONF. NOTA FISCAL AVULSA SERV. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPTº AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 08/07/2003 | 97869.77 | 00396895007057 | UNIAO FFEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEVOLUÇAODE RECURSOS DO CONTRATO 0104174-83/2000/CEF/INCRA DESTINADO A IMPLANTAÇAO DE INFRA ESTRU-TURA BASICA EM ASSENTAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 08/07/2003 | 1153.76 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE CONTA TELE-FONICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTEANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS P/SETOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013005 | 08/07/2003 | 129.00 | 08970089000120 | CASA DAS TELAS-M.S CLAUDINO B.& CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE 01 (UMA)ESCADA EXTENSIVA WORKER, DESTINADA A PODAGEMDE ARVORES EM RUAS E PRACAS DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000644 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPTº OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013064 | 08/07/2003 | 550.00 | 70097555000189 | MARIA DO S. OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSDE REVISAO GERAL DA LAVADOURA DE CARRO (HIDO-MAR BH-620), PERTENCENTE A GARAGEM DESTA PRE-FEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº000662 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTº OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS P/SETOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013072 | 08/07/2003 | 400.00 | 70097555000189 | MARIA DO S. OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE 01 (UM) MA-CACO JACARE BOVENAU, DESTINADO A GARAGEM DES-TA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº001238EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 08/07/2003 | 4.40 | 34028316367830 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE CORRESPON-DENCIA EMITIDA PARA JOAO PESSOA/PB, TRATANDODE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012980 | 08/07/2003 | 290.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº REFERENTE ACONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAONACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM, RELATIVO AO MESDE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVAN-TE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 08/07/2003 | 35.00 | 00078958326468 | JOSE HELITON DE AZEVEDO MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (MOTORISTA) DESTA PREFEITURA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 08/07/2003 | 1433.04 | 00000000000000 | ANTONIA ARAUJO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO ACORDO TRA-BALHISTA (DECORRENTE DE PRECATORIO), DA JUNTADE CONCILIACAO E JULGAMENTO DA CIDADE DEGUARABIRA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 08/07/2003 | 148.78 | 00000000000000 | ELIZABETE NEUZA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO ACORDO TRA-BALHISTA (DECORRENTE DE PRECATORIO) DA JUNTADE CONCILIACAO E JULGAMENTO DA CIDADE DE GUA-RABIRA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 08/07/2003 | 1664.65 | 00000000000000 | INSS-PARCELAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO INSS PARC-ADM, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 08/07/2003 | 728.45 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO PASEP SOBREA 1ª PARCELA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 08/07/2003 | 464.53 | 08782146000148 | F.G.T.S GFIP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO CEF-FGTS-INADIM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 08/07/2003 | 166.58 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO FGTS,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 08/07/2003 | 1440.00 | 99999999999999 | ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº REFERENTE ABOLSA DE MANUTENCAO DO ESTUDANTE, LEI Nº255DE 01.04.1977, RELATIVO AO MES DE JUNHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202003 | 0013102 | 09/07/2003 | 1620.75 | 00001258335808 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSDE INFRA-ESTRUTURA PARA CONSTRUCAO DE UMAFOSSA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-TAL SENADOR HUMBERTO LUCENA, LOCALIZADA NAZONA URBANA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FIS-CAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. (1ª PARCELA DO CONTRATO Nº0055/2003). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 09/07/2003 | 2953.30 | 99999999999999 | IMPRESP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO IMPRESP RE-TIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DODEPTº DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO,CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 09/07/2003 | 5.30 | 34028316367830 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE CORRESPON-DENCIA EMITIDA P/ BRASILIA/DF, TRATANDO DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONST/RECUP CALÇAMENTO, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192003 | 0013099 | 09/07/2003 | 26254.83 | 01488083000172 | DECON ENGENHARIA E CONST. CIVIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSDE INFRA-ESTRUTURA PARA IMPLANTACAO DE MEIOFIO, PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E MURO DEARRIMO NA VIA DE ACESSO AO GINASIO POLIESPOR-TIVO RECEM-CONSTRUIDO E AO CENTRO DE CAPACI-TACAO DE PROFESSORES-CEMCAP DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº0108 EMANEXO. (1ª MEDICAO DO CONTRATO Nº054/2003). | 00332003 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTº OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013129 | 09/07/2003 | 300.00 | 00003017100405 | JOSE SALUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSPRESTADOS NA ESCAVACAO DE VALA PARA IMPLANTA-CAO DA REDE D AGUA, LIGANDO DA RUA ANTONIOTOSCANO DE ARAUJO PARA O GINASIO DE ESPORTESO BACURAU, LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTACIDADE, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVI-COS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013137 | 09/07/2003 | 250.00 | 00053690192404 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº REFERENTE AUMA EMPREITADA PARA SERVICOS DE DESOBSTRUCAODOS POCOS DE VISITA QUE LIGA A REDE DE ESGOTODO LOTEAMENTO SAO PEDRO E A ESTACAO DE TRATA-MENTO, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCALAVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 09/07/2003 | 207.00 | 00031300405449 | SANDOVAL EDUARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE UM AUXILIOFINANCEIRO PARA DESPESAS COM AQUISICAO DE UMAPASSAGEM COM DESTINO A SAO PAULO/SP, DESTINA-DA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇAO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRAB. INFANTIL - PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013145 | 09/07/2003 | 288.00 | 00030846358468 | MARIA OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSDE CONFECCAO DE ROUPAS PARA REALIZACAO DE QUADRILHA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA JORNADA AM-PLIADA PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042003 | 0013161 | 09/07/2003 | 644.91 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE GENEROSALIMENTICIOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALNº000829 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042003 | 0013170 | 09/07/2003 | 436.65 | 05403476000197 | FERRARI COM. E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE GENEROSALIMENTICIOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALNº 000188 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 10/07/2003 | 163.80 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO INSS, RETI-DO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORESEVENTUAIS PROGRAMAS DE ERRADICACAO DO AEDESaegypti-PEAa, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 10/07/2003 | 359.02 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA ESGOTO PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE CONTAD AGUA DE PREDIOS DE PROPRIEDADE DESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTEMES, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 10/07/2003 | 35.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIA DESTA PREFEITURA, CON-FORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 10/07/2003 | 44.08 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA ESGOTO PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE CONTAD AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA SERVICOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO (EMATER/PB), RELA-TIVO AOS MESES: MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 10/07/2003 | 314.17 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO PASEP SOBREA RECEITA ORCAMENTARIA, RELATIVO AO MES DEJUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013226 | 10/07/2003 | 600.00 | 08782146000148 | UNIPAUTA FORMULARIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº REFERENTE ACONFECCAO DE 02 (DUAS) CXS DE FORMULARIO CON-TINUO 240X280MM- C/ 03 VIAS (NOTA DE EMPENHO)DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTAPREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSNº 017416 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 10/07/2003 | 340.35 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO INSS, RETI-DO DO SENHOR SEVERINO FERREIRA DA SILVA, PE-LOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO DE UMAFOSSA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-TAL SENADOR HUMBERTO LUCENA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO,CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 10/07/2003 | 271.72 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA ESGOTO PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE CONTASD GUA DE PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COM-PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013277 | 10/07/2003 | 480.00 | 00051120860415 | LUIZ RENATO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE 60KG (SES-SENTA) DE CARNE BOVINA SEM OSSO, DESTINADA AALIMENTACAO DAS CRIANCAS CADASTRADAS NA CRE-CHE PRE-ESCOLA MARIA EUNICE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº458514 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013285 | 11/07/2003 | 172.80 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSDE REVISAO DOS 45.000KM RODADOS DO VEICULOCAMINHONETE FORD RANGER DE PLACA MMZ 8618/PB,PERTENCENTE AO DEPTº DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS Nº085883 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013293 | 11/07/2003 | 367.20 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE PECAS, DES-TINADAS A REVISAO DE 45.000KM RODADOS DO VEI-CULO CAMINHONETE FORD RANGER DE PLACA MMZ8618/PB, PERTENCENTE AO DEPTº DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALNº085884 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013307 | 11/07/2003 | 179.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE 01 (UMA)CADEIRA DE RODAS 1009 BAXMANN, DESTINADA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nº000128 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 11/07/2003 | 240.00 | 00000049785443 | EDIVAN BEZERRA MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº REFERENTE AGRATIFICACAO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMOCOORDENADOR DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTEANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013358 | 14/07/2003 | 130.00 | 09026790000159 | OFICINA CANIDE-JOSE JOSIAS DE O. IRMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE PECA, DES-TINADA A AMBULANCIA FIORINO DE PLACA MOF-1047/PB, PERTENCENTE AO DEPTº DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001109 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013374 | 14/07/2003 | 400.00 | 08603300000177 | FARMACIA SENHOR DO BOM FIM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE MEDICAMEN-TOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00011 EREQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 14/07/2003 | 4.90 | 34028316367830 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE CORRESPON-DENCIA EMITIDA PARA RECIFE/PE, TRATANDO DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 14/07/2003 | 4122.00 | 99999999999999 | JOSE CLAUDIO DE SA LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS NO PSF-PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA, NOS SITIOS: ZE PAZ I E II, MATA, CHADE PALHARES, LAGOA DE COZINHA, PINHOES,MIGUELMARIAS PRETA, CAICARA, SALGADO, ITABAIANA, VACA MORTA, VARZEA GRANDE, BREJINHO E LAGOA DOBRAZ, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 14/07/2003 | 4560.00 | 99999999999999 | JOSEFA FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACs, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | OFERECER ASSIST TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013331 | 14/07/2003 | 46.00 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO MATERIAL DEEXPEDIENTE,DESTINADO AS ATIVIDADES DOS IDOSOS(GRUPO VIVENCIA) DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL Nº001076 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇAO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRAB. INFANTIL - PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 14/07/2003 | 2500.00 | 00004315897477 | ANTONIA PAULINO BORGES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE BOLSASCIDADA, DESTINADAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAJORNADA AMPLIADA PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO,CONORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇAO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRAB. INFANTIL - PETTI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 14/07/2003 | 600.00 | 99999999999999 | JAIRO TEIXEIRA ESPERIDIAO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO MONITOR DA JORNADA AMPLIADAPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 14/07/2003 | 50.00 | 00017361385885 | JOSEFA BORGES DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº REFERENTE A UMAUXILIO FINANCEIRO PARA FAZER FACE AS DES-PESAS COM CONDUCAO E LOCOMOCAO DE SEU FILHO:O MENOR JOSE ANDERSON DA SILVA ALVES, DUAS VEZES POR MES PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANOLOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, ONDESE SUBMETE A TRATAMENTO QUIMIOTERAPICO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013501 | 14/07/2003 | 240.00 | 41226622000110 | ANOREG | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSINTINERANTE DE REGISTROS, CONFORME RESOLUCAO023/99 DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DAPARAIBA E PARECER Nº 042/99 DO TRIBUNAL DECONTAS DO ESTADO (TCE), RELATIVO AO MES DEMAIO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013340 | 14/07/2003 | 118.25 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO MATERIAL DEEXPEDIENTE (ISOPOR 25MM), DESTINADO AS ATIVI-DADES DO SETOR DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMODESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001075 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042003 | 0013382 | 14/07/2003 | 3350.10 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE GENEROSALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOSMATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALNº000834 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042003 | 0013391 | 14/07/2003 | 1055.90 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE GENEROSALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOSMATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS-EJA, DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL Nº000835 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042003 | 0013404 | 14/07/2003 | 14827.10 | 05403476000197 | FERRARI COM. E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE GENEROSALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOSMATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALNº000193 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042003 | 0013412 | 14/07/2003 | 2809.85 | 05403476000197 | FERRARI COM. E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE GENEROSALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOSMATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JO-VENS E ADULTOS-EJA, DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL Nº000194 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013323 | 14/07/2003 | 135.60 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO MATERIAL DEEXPEDIENTE (RECIBO DE PAGAMENTO) DESTINADO AOSETOR DE PESSOAL DESTA PREFEITURA, CONFORMENOTA FISCAL Nº001074 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 14/07/2003 | 5.05 | 34028316367830 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE CORRESPON-DENCIA EMITIDA PARA SAO PAULO/SP, TRATANDO DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 14/07/2003 | 29.80 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE CONTA TELE-FONICA 083-9984-6218 (CELULAR) DESTA PREFEI-TURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTEANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013510 | 14/07/2003 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE EMP. EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO DEBITO AU-TOMATICO EM FAVOR DA A UNIAO SUPERINTENDENCIAE EDITORA, REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DEEDITAL Nº 008/2003 DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 14/07/2003 | 153.84 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE CONTA TELE-FONICA 083-9984-7190 (CELULAR) DO GABINETEDO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO COR-RENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 15/07/2003 | 4.40 | 34028316367830 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE CORRESPON-DENCIA EMITIDA PARA JOAO PESSOA/PB, TRATANDODE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 15/07/2003 | 5.30 | 34028316367830 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE CORRESPON-DENCIA EMITIDA P/ BRASILIA/DF, TRATANDO DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 15/07/2003 | 4817.88 | 00000000000000 | INSS-PARCELAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO PARCELAMEN-TO DO INSS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,PARCELAS Nºs 0122/0133/0089, CONFORME COMPRO-VANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 15/07/2003 | 555.52 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO PASEP SOBREA 2ª PARCELA DO FPM, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013579 | 15/07/2003 | 120.00 | 00019127022404 | MANOEL FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº REFERENTE AUMA EMPREITADA PARA SERVICOS DE ROCO DE MATOSNAS MARGENS DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO MELABODE AO SITIO OLHO D AGUA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇAO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRAB. INFANTIL - PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013587 | 15/07/2003 | 43.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE TROFEUS,DESTINADOS AO 1º TORNEIO DE FUTSAL, VOLEY EPIPA REALIZADOS NA JORNADA AMPLIADA PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001203 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0013528 | 15/07/2003 | 650.00 | 00075518325800 | JOAO SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSPRESTADOS COM SEU VEICULO GM OPALA COMODORODE PLACA MMO-2703/PB, CONDUZINDO A EQUIPE DOPSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,DESTA CIDADE AOSITIO COZINHA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE17 DE JUNHO A 17 DE JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 17/07/2003 | 122.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE CONTA TELE-FONICA (083 377-1106) DA UNIDADE MISTA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTESEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 17/07/2003 | 16.44 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE CONTA TELE-FONICA (083 377-1106) DA UNIDADE MISTA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTESEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 17/07/2003 | 4705.00 | 99999999999999 | ILKA SALES LINS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSPRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO (GRATIFICACAO DO SUS), RELATIVO AOMES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 17/07/2003 | 2609.27 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE CONTA DEENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTACIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTEANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 17/07/2003 | 540.87 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE CONTA DEENERGIA DE PREDIOS DE PROPRIEDADE DESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTEANO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172003 | 0013595 | 17/07/2003 | 1200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSDE MANUTENCAO E ALTERACAO DOS SISTEMAS DE FO-LHA DE PAGAMENTO, LICITACAO E CONTABILIDADEPUBLICA INFORMATIZADA, RELATIVO AO MES DE JU-LHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS Nº006296 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 17/07/2003 | 20.43 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº REFERENTE ADEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVORDO PASEP, DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL LEINº7525, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 17/07/2003 | 10.10 | 34028316367830 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE CORRESPON-DENCIA EMITIDA P/ JUAREZ TAVORA/PB E ALAGOAGRANDE/PB, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 17/07/2003 | 4.40 | 34028316367830 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE CORRESPON-DENCIA EMITIDA P/ BRASILIA/DF, TRATANDO DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013625 | 17/07/2003 | 400.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS-ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSDE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREASDE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MESDE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS Nº 001699 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 17/07/2003 | 626.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE CONTA TELE-FONICA (083 3771058) DESTA PREFEITURA, RELA-TIVO AOS MESES: MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 17/07/2003 | 35.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIA DESTA PREFEITURA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013714 | 17/07/2003 | 39.95 | 01354636000102 | UOL-UNIVERSO OLINE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DA ASSINATURAMENSAL DA UOL INTERNET, RELATIVO AO MES DEJULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 17/07/2003 | 8.88 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE CONTA TELE-FONICA (083 377-1058) DESTA PREFEITURA, RELA-TIVO AO MES JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 17/07/2003 | 77.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE CONTA TELE-FONICA (083 377-1003) DO GABINETE DO PREFEITOREALTIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 17/07/2003 | 562.75 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE CONTA TELE-FONICA DE PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COM-PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 17/07/2003 | 521.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE CONTA TELE-FONICA (083 377-1027) DO DEPTº DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES:MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 17/07/2003 | 1715.00 | 00078961394487 | ANTONIO MANOEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO PROGRAMA DEBOLSA TRANSPORTE ESCOLAR, PERIODO JUNHO/2003,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº385/2002 E DECRETONº709/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV. ENSINO FUNDAMEN-TAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 17/07/2003 | 7452.00 | 00001363198408 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO PROGRAMA DABOLSA TRANSPORTE ESCOLAR, PERIODO JUNHO/2003,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 385/2002 E DECRETONº 709/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013773 | 17/07/2003 | 330.00 | 01040836000182 | GUARAGAS-COMERCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE 11 (ONZE)BOTIJOES DE GAS GLP 13KG, DESTINADOS AO PRE-PARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº024477 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 18/07/2003 | 35.00 | 00008709580468 | ANTONIO ANDRADE LEAL JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO DO DEPTº DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EREQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 18/07/2003 | 35.00 | 00014195739420 | MIRIAM BATISTA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIA (ORIENTADORA EDUCACIO-NAL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 18/07/2003 | 35.00 | 00003647567485 | ORQUIDEIA DA COSTA E SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIA (PROFESSORA A) DESTE MU-NICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 18/07/2003 | 126.00 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO INSS, RECO-LHIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MONITORES DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 18/07/2003 | 35.00 | 00078958326468 | JOSE HELITON DE AZEVEDO MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (MOTORISTA) DESTA PRE-FEITURA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 18/07/2003 | 50.00 | 00053690109434 | GILSON JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE DIARIA CON-CEDIDA AO TESOUREIRO DESTA PREFEITURA, CON-FORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 18/07/2003 | 243.00 | 00004268913416 | MARCELO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE UM AUXILIOFINANCEIRO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SAOPAULO/SP, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 18/07/2003 | 865.62 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO INSS, RECO-LHIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF-PROGRAMASAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 18/07/2003 | 957.60 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO INSS, RECO-LHIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMU-NITARIOS DE SAUDE-PACs, DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 21/07/2003 | 19260.94 | 99999999999999 | ADRIANA DA C. SILVA TRINDADE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DO DEPTº DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 21/07/2003 | 102.00 | 99999999999999 | ADRIANA DA C. SILVA TRINDADE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO SALARIO FA-MILIA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPTºDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013889 | 21/07/2003 | 192.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO MATERIAL(PNEU 3.25X8- ENDURO LEVORIN, CAMARA DE ARLEVORIN 3.25X8, LUVA PF 46CM), DESTINADO AOSCARRINHOS-DE-MAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTA CI-DADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002300 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013897 | 21/07/2003 | 240.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO MATERIAL(VASSOURA PIACAVA 50CM, VASSOURAO INDUSTRIALPIACAVA) DESTINADO A LIMPEZA PUBLICA DESTACIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002301 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013901 | 21/07/2003 | 261.60 | 00475760000155 | QUEIROZ & LEITE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO MATERIALELETRICO, DESTINADO A IMPLANTACAO DE UM BAR-RAMENTO NA MURETA DE MEDICAO DO GINASIO OBACURAU, PARA LIGACAO DE EQUIPAMENTO DE ALTAPOTENCIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000315 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 21/07/2003 | 14622.30 | 99999999999999 | ADEVERALDO BEZERRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATI-VO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 21/07/2003 | 1915.20 | 99999999999999 | GILSON JOSE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATI-VO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 21/07/2003 | 3743.60 | 99999999999999 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA NETO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATI-VO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 21/07/2003 | 6461.20 | 99999999999999 | ALBANEIDE MARIA DE ASSUNCAO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATI-VO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 21/07/2003 | 6506.54 | 99999999999999 | ANTONIO ANDRADE LEAL JUNIOR E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DO DEPTº DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 21/07/2003 | 2098.08 | 99999999999999 | MARIA DAS GRACAS L. DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DO DEPTº DE EDUCACAO ECULTURA-PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 21/07/2003 | 11690.40 | 99999999999999 | ANTONIA LUCIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DO DEPTº DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL 60% - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 21/07/2003 | 46787.87 | 99999999999999 | ANA LUCIA DA SILVA FERNANDES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO COR-RENTE ANO. FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 21/07/2003 | 345.76 | 99999999999999 | ANTONIO ANDRADE LEAL JUNIOR E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO SALARIO FA-MILIA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DEJULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 21/07/2003 | 168.00 | 99999999999999 | MARIA DAS GRACAS L. DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO SALARIO FA-MILIA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPTºDE EDUCACAO E CULTURA-PRE-ESCOLAR DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL 60% - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 21/07/2003 | 142.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA DA SILVA FERNANDES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO SALARIO FA-MILIA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOALDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 22/07/2003 | 4.40 | 34028316367830 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE CORRESPON-DENCIA EMITIDA P/ BRASILIA/DF, TRATANDO DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 22/07/2003 | 5.05 | 34028316367830 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE CORRESPON-DENCIA EMITIDA PARA BANANEIRAS/PB, TRATANDODE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 22/07/2003 | 13.65 | 34028316367830 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE CORRESPON-DENCIA EMITIDA P/ JOAO PESSOA/PB, TRATANDO DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 22/07/2003 | 50.00 | 00016469331840 | JOSE ANTONIO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE UM AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONST/AMPL/MELHORAR UNIDADE DE SAUDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0014087 | 22/07/2003 | 18424.48 | 05448364000152 | TAYNAH CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSDE INFRA-ESTRUTURA PARA CONSTRUCAO DE UM POS-TO MUNICIPAL DE SAUDE, LOCALIZADO NA ZONA UR-BANA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS Nº 000009 EM ANEXO. CONTRAPARTIDA DO CONV.PREF.MUN.DONA INES/FNS (3ª E ULTIMA PARCELA DO CONTRATO Nº017/2003). | 00072002 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONST/AMPL/MELHORAR UNIDADE DE SAUDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0014095 | 22/07/2003 | 2575.52 | 05448364000152 | TAYNAH CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSDE INFRA-ESTRUTURA PARA CONSTRUCAO DE UM POS-TO MUNICIPAL DE SAUDE, LOCALIZADO NA ZONA UR-BANA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS Nº 000010 EM ANEXO. (3ª PARCELA DO CONTRATO Nº 017/2003). | 00072002 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 25/07/2003 | 1184.27 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA ESGOTO PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE CONTASD AGUA DOS PREDIOS: UNIDADE MISTA DE SAUDE ECENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO,CON-FORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 25/07/2003 | 900.25 | 00003929212439 | ALEXANDRE HENRIQUE DE SOUSA MELO BRANDAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº REFERENTE A 25(VINTE E CINCO) EXAMES DE ENDOSCOPIA REALIZA-DOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0014249 | 25/07/2003 | 2589.60 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE GASOLINADESTINADA AS AMBULANCIAS: FIORINO DE PLACAMOF-1047/PB E SAVERO DE PLACA MOK-2643/PB,PERTENCENTE AO DEPTº DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTAS FISCAIS Nº 003452/003453 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0014257 | 25/07/2003 | 144.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE OLEO P/ MO-TOR A GASOLINA 20 W-40, DESTINADO AO CONSUMODAS AMBULANCIAS: FIORINO DE PLACA MOF-1047/PBE SAVERO MOK- 2643/PB, PERTENCENTE AO DEPTºDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL Nº 003461 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0014265 | 25/07/2003 | 1430.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE OLEO DIESELDESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR VALMET 885-S4X2 E CAMINHAO CHEVROLET DE PLACA MYL-1926/PBPERTENCENTE AO DEPTº DE OBRAS PUBLICAS URBA-NISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALNº 003456 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0014273 | 25/07/2003 | 108.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE OLEOS P/DIFERENCIAL E CX DE CAMBIO, DESTINADOS AOCAMINHAO CHEVROLET DE PLACA MYL-1926/PB, PER-TENCENTE AO DEPTº DE OBRAS PUBLICAS URBANISMODESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003462 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0014281 | 25/07/2003 | 715.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE OLEO DIESELDESTINADO AO CONSUMO DA MAQUINA PATROL, PER-TENCENTE AO DEPTº DE ESTRADAS E RODAGENS DES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003458EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 25/07/2003 | 245.00 | 00002168225486 | MARIA GORETE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIA DESTA PREFEITURA, CON-FORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014141 | 25/07/2003 | 126.84 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DA CONTRIBUI-CAO MENSAL EM FAVOR DA FEDERACAO DAS ASSOCIA-COES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP, RELATIVOAO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0014184 | 25/07/2003 | 1040.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE GASOLINA,DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DEPLACA MOF-1044/PB, PERTENCENTE A ESTA PREFEI-TURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003454 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0014117 | 25/07/2003 | 250.00 | 00042223415415 | MANOEL DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSPRESTADOS COM VEICULO FORD F.4000 DE PLACAMZC 0115/RN, NO TRANSPORTE DE MERENDA PARAAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELA-TIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFOR-ME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0014125 | 25/07/2003 | 150.00 | 00042223415415 | MANOEL DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSPRESTADOS COM VEICULO FORD F.4000 DE PLACAMZC 0115/RN, NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLARPARA AS ESCOLAS ONDE FUNCIONAM AS TURMAS DEEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SER-VICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 25/07/2003 | 147.31 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA ESGOTO PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE CONTASD AGUA DE PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014150 | 25/07/2003 | 360.00 | 01040836000182 | GUARAGAS-COMERCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE 12 (DOZE)BOTIJOES DE GAS GLP 13KG, DESTINADOS AO PRE-PARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 024544 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0014206 | 25/07/2003 | 2080.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE GASOLINA,DESTINADA AO CONSUMO DOS VEICULOS FIAT PALIODE PLACA MOF-1057/PB E FUSCA DE PLACA MMP-1838/PB, PERTENCENTES AO DEPTº DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL Nº 003451 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0014214 | 25/07/2003 | 449.45 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE OLEO DIESELDESTINADO AO CONSUMO DA CAMINHONETE FORD RAN-GER DE PLACA MMZ-8618/PB, PERTENCENTE AODEPTº DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003459 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0014222 | 25/07/2003 | 1716.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE OLEO DIESELDESTINADO AO CONSUMO DO ONIBUS DE PLACA MMZ-8521/PB, PERTENCENTE AO DEPTº DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALNº 003455 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0014231 | 25/07/2003 | 60.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE OLEO LUB.P/ (MOTOR ALCOOL E GASOLINA SAE 15W.40) DES-TINADO AO CONSUMO DO FIAT PALIO DE PLACA MOF-1057/PB, PERTENCENTE AO DEPTº DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALNº 003460 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPTº AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0014192 | 25/07/2003 | 1144.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE OLEO DIESELDESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR VALMET 885-S4X4 SERIE Nº09854281953, PERTENCENTE AO DEPTºDE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nº 003457 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL 60% - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 28/07/2003 | 999.60 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO INSS, RECO-LHIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 28/07/2003 | 2182.84 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO INSS, RETI-DO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DES-TA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DOCORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 28/07/2003 | 17.66 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO PASEP SOBREA 3ª PARCELA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014346 | 28/07/2003 | 185.00 | 00039520234420 | JOSE ONILDO DE SOUSA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº REFERENTE ASERVICOS DE CONFECCAO DE CAIXOES, DETINADOS ASEPULTAMENTOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SER-VICOS E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0014320 | 28/07/2003 | 9134.06 | 02421514000146 | LAB FARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO MATERIALMEDICO-HOSPITALAR, LABORATORIO E DE RAIO X,DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA S FISCAIS Nºs 000386/399/404/405 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0014338 | 28/07/2003 | 4968.08 | 01777673000115 | ASMED COM. DE PROD. MED. HOSPIT. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE MEDICAMEN-TOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE EPOSTOS DE SAUDE DE COZINHA E SERRA DO SITIODESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nºs003338/003339 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 28/07/2003 | 1159.38 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO INSS, RETI-DO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPTº DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DOCORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 29/07/2003 | 2.01 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº REFERENTE ADEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVORDOS RECURSOS DO ICMS DES. DAS EXPORT, CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | EQUIPAR A FAZENDA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014371 | 29/07/2003 | 460.00 | 04154608000202 | ESCRITORIO & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE 02 (DOIS)ARMARIOS DE ACO 1.98, DESTINADOS AO ARQUIVODO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000046 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 01/08/2003 | 5.05 | 34028316367830 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE CORRESPON-DENCIA EMITIDA PARA SAO PAULO/SP, TRATANDO DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 01/08/2003 | 82.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE CONTA TELE-FONICA (083 377-1338) DESTA PREFEITURA, RELA-TIVO AOS MESES: JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANOCONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202003 | 0014427 | 01/08/2003 | 1620.75 | 00001258335808 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSDE INFRA-ESTRUTURA PARA CONSTRUCAO DE UMAFOSSA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-TAL, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTA CIDADECONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EMANEXO. (2ª E ULTIMA PARCELA DO CONTRATO Nº0055/03) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014443 | 01/08/2003 | 280.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO MATERIAL(REVELADOR P/ MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH),PERTENCENTE AO DEPTº DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº009818 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0014451 | 01/08/2003 | 1986.20 | 01297834000173 | SUPERMERCADO SUPER BOM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO MATERIAL DELIMPEZA, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001853 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 01/08/2003 | 243.00 | 00055563287734 | GENIVAL TOMAZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE UM AUXILIOFINANCEIRO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SAOPAULO/SP, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014435 | 01/08/2003 | 150.00 | 00002438750456 | NORMA MARIA DA COSTA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº REFERENTE ACONFECCAO DE MORTALHAS DESTINADAS A SEPUL-TAMENTOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇAO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRAB. INFANTIL - PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014460 | 04/08/2003 | 75.00 | 00127093000110 | JOSE ROBERTO TOSCANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO MATERIAL(PINCEL MEDIO, SOLVENTE LT. TINTA SUVENIL),DESTINADO A PINTURA DA FAIXADA PRINCIPAL DOPREDIO DO CEMCAP-CENTRO DE CAPACITACAO DEPROFESSORES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nº000341 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇAO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRAB. INFANTIL - PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014559 | 04/08/2003 | 45.00 | 10959294000137 | SUPERMERCADO SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE 30 (TRINTA)(GARRAFOES DE AGUA MINERAL SUBLIME 20LT.) DESTINADOS A JORNADA AMPLIADA PROGRAMA DE ERRA-DICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001634 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 04/08/2003 | 30.00 | 00004281103473 | EMILIA SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE UM AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 04/08/2003 | 40.00 | 00005492212478 | GABRIEL RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE UM AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014621 | 04/08/2003 | 130.00 | 09026790000159 | OFICINA CANIDE-JOSE JOSIAS DE O. IRMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE PECAS, DES-TINADAS A MAQUINA PATROL PERTENCENTE AO DEPTºDE ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL Nº 001112 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014664 | 04/08/2003 | 200.00 | 00002308242426 | PEDRO AUGUSTO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSDE ENCHIMENTO DA TRAVA, REFORCO NA BASE DESUSTENTACAO DOS CILINDROS DE COMANDO, SOLDANA BASE DO GIRADOR E REFORCO NA BASE DA MOLADA TRAVA COM SOLDA ELETRICA, REALIZADOS NAPLAINA DA MAQUINA PATROL PERTENCENTE AO DEPTºDE ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014532 | 04/08/2003 | 103.00 | 00127093000110 | JOSE ROBERTO TOSCANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE FERRAMENTAS(PA QUADRADA TRAMONTINA, ENXADAS C/ CABO,CABOS P/ CHIBANCA) DESTINADO AO DEPTº DEOBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALNº 000299 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014541 | 04/08/2003 | 25.00 | 00127093000110 | JOSE ROBERTO TOSCANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE 01 (UMA)CHAVE DIJUNTOR TRIFASICA, DESTINADA AO COM-PRESSOR DE AR DA GARAGEM DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000340 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014591 | 04/08/2003 | 81.00 | 10959294000137 | SUPERMERCADO SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DOS PRODUTOS(ACUCAR, MANTEIGA ITACOLOMBY) DESTINADO AOCAFE DA MANHA DOS GARIS E PESSOAL DA GARAGEMDESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº001637 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014613 | 04/08/2003 | 60.00 | 09026790000159 | OFICINA CANIDE-JOSE JOSIAS DE O. IRMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE PECA, DES-TINADA AO CAMINHAO CHEVROLET DE PLACA MYL-1926/PB, PERTENCENTE AO DEPTº DE OBRAS PUBLI-CAS URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nº 001113 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014711 | 04/08/2003 | 280.00 | 02020132000100 | HUMBERTO PEREIRA SANTANA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSDE EMBUCHAMENTO E RETIFICACAO DO EIXO DIAN-TEIRO DO CAMINHAO CHEVROLET DE PLACA MYL-1926/PB, PERTENCENTE AO DEPTº DE OBRAS PUBLI-CAS URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS Nº000214 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014524 | 04/08/2003 | 13.00 | 00127093000110 | JOSE ROBERTO TOSCANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO MATERIAL(FECHADURA C/ CILINDRO SOPRANO) DESTINADO APORTA DA FARMACIA DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDEDO SITIO COZINHA DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL Nº000298 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014575 | 04/08/2003 | 75.00 | 10959294000137 | SUPERMERCADO SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE 50 (CINQUENTA) GARRAFOES DE AGUA MINERAL SUBLIME 20LT.,DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001635 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014583 | 04/08/2003 | 199.00 | 10959294000137 | SUPERMERCADO SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE GENEROSALIMENTICIOS (FRANGO OVIPA, FILE DE PEIXE EOVO) DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001633EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014681 | 04/08/2003 | 480.00 | 00023720751449 | JOSE NOBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº REFERENTE AOPROCESSAMENTO DAS AIHS DA UNIDADE MISTA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCALAVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014702 | 04/08/2003 | 136.97 | 00000000000000 | DETRAN- DEPTº EST. DE TRANSITO PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DA RENOVACAODE EMPLACAMENTO DA AMBULANCIA FIORINO DE PLA-CA MOF-1047/PB, PERTENCENTE AO DEPTº DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014729 | 04/08/2003 | 304.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE FRUTAS,VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A UNIDADE MIS-TA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nº 468775 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014478 | 04/08/2003 | 78.25 | 00127093000110 | JOSE ROBERTO TOSCANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO MATERIALHIDRAULICO (TUBO PVC 20MM, JOELHOS 25MM, COLAP/ TUBOS (GRANDE), JOELHO DE 20MM, DESTINADOSA LIGACAO DE REDE D AGUA DO PREDIO DO CEMCAP-CENTRO DE CAPACITACAO DE PROFESSORES, DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000300 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014486 | 04/08/2003 | 40.00 | 00127093000110 | JOSE ROBERTO TOSCANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE 02 (DOIS)SACOS DE CIMENTO 50KG, DESTINADOS A ABERTURADE LETREIROS DO PREDIO DO CEMCAP-CENTRO DECAPACITACAO DE PROFESSORES, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº000295 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014494 | 04/08/2003 | 25.00 | 00127093000110 | JOSE ROBERTO TOSCANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO MATERIAL(DOBRADICA 2,5 C/ PARAFUSOS, FERROLHOS LATAO)DESTINADO A PORTA DA SALA DE AULA DO PREDIODA ESCOLA MUNICIPAL DR. FLAVIO RIBEIRO, LOCA-LIZADA NO SITIO BREJINHO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº000339 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014508 | 04/08/2003 | 264.00 | 00127093000110 | JOSE ROBERTO TOSCANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO MATERIAL(CIMENTO ZEBU 50KG, BALDE DE VEDACIT 3.600ML)DESTINADO A RESTAURACAO DA CISTERNA DA ESCOLAMUNICIPAL DO SITIO PIMENTA I, DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL Nº000296 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014516 | 04/08/2003 | 32.50 | 00127093000110 | JOSE ROBERTO TOSCANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO MATERIAL(CHAVE TRIFASICA, TOMADAS TRIPOLAR) DESTINADOAO MELHORAMENTO DA REDE ELETRICA DO PREDIO DAESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000297 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014567 | 04/08/2003 | 45.00 | 10959294000137 | SUPERMERCADO SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE 10 (DEZ)LATAS DE ACHOCOLATADO NESCAU 500G, DESTINADOSA ALIMENTACAO DAS CRIANCAS MATRICULADAS NACRECHE PRE-ESCOLA MARIA EUNICE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001636 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014605 | 04/08/2003 | 12.00 | 09026790000159 | OFICINA CANIDE-JOSE JOSIAS DE O. IRMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE PECAS, DES-TINADAS AO VEICULO FUSCA DE PLACA MMP-1838/PBPERTENCENTE AO DEPTº DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001114 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 04/08/2003 | 80.00 | 00004085756460 | AURELIANA GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº REFERENTE ABOLSA DE ESTUDO PARA ESTUDANTE CARENTE DENIVEL SUPERIOR, RELATIVO AO MES DE JULHO DOCORRENTE ANO, CONFORME RECIBO E LEI Nº 331 DE27 DE MARCO DE 2001 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 04/08/2003 | 80.00 | 00003244509401 | TELMA DE ARAUJO MOREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº REFERENTE ABOLSA DE ESTUDO PARA ESTUDANTE CARENTE DENIVEL SUPERIOR, RELATIVO AO MES DE JULHO DOCORRENTE ANO, CONFORME RECIBO E LEI Nº 331 DE27 DE MARCO DE 2001 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 04/08/2003 | 80.00 | 00003623854409 | DEMETRIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº REFERENTE ABOLSA DE ESTUDO PARA ESTUDANTE CARENTE DENIVEL SUPEIOR, RELATIVO AO MES DE JULHO DOCORRENTE ANO, CONFORME RECIBO E LEI Nº 331 DE27 DE MARCO DE 2001 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014699 | 04/08/2003 | 133.41 | 00000000000000 | DETRAN- DEPTº EST. DE TRANSITO PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DA RENOVACAODE EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLA-CA MOF-1057/PB, PERTENCENTE AO DEPTº DE EDU-CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014737 | 04/08/2003 | 406.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE FRUTAS,VERDURAS E LEGUMES, DESTINADA A ALIMENTACAODAS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE PRE-ESCO-LA MARIA EUNICE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL Nº 469176 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 04/08/2003 | 4.20 | 34028316367830 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE CORRESPON-DENCIA EMITIDA PARA GUARABIRA/PB, TRATANDO DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 05/08/2003 | 35.00 | 00078958326468 | JOSE HELITON DE AZEVEDO MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (MOTORISTA) DESTA PREFEITURA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 05/08/2003 | 29.50 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO INSS SOBRESERVICOS DE TERCEIROS E FRETES COM MAQUINAS,PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MESDE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVAN-TE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 05/08/2003 | 1091.07 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO INSS SOBRESERVICOS DE TERCEIROS, PRESTADOS A ESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTEANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 05/08/2003 | 340.35 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO INSS, RETI-DO DO SENHOR SEVERINO FERREIRA DA SILVA,PELOS SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA PARA CONS-TRUCAO DE UMA FOSSA NA ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL SENADOR HUMBERTO LUCENA,LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTA CIDADE, RELA-TIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152003 | 0014834 | 05/08/2003 | 47.84 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO MATERIAL(DISQUETE HELIOS 3 1/2 HD) DESTINADO AOSEQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DE DIVERSOSSETORES DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FIS-CAL Nº 006564 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 05/08/2003 | 50.00 | 00053690109434 | GILSON JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE DIARIA CON-CEDIDA AO TESOUREIRO DESTA PREFEITURA, CON-FORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014788 | 05/08/2003 | 220.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE 02 (DOIS)BOTIJOES DE GAS GLP 45KG, DESTINADOS A UNIDA-DE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL Nº 006133 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 05/08/2003 | 189.05 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO INSS RETIDODO SENHOR ALEXANDRE HENRIQUE DE SOUZA MELOBRANDAO, PELOS EXAMES DE ENDOSCOPIA REALIZA-DOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTEANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152003 | 0014842 | 05/08/2003 | 1635.16 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO MATERIAL(DISQUETE HELIOS 3 1/2 HD, ETIQUETA LASER6282, CARTUCHO DE TINTA PRETO HP 51629A, CAR-TUCHO TINTA HP 51649NL, CARTUCHO LEXMARK12A1980 COLOR, CARTUCHO LEXMARK 12A1970 PRE-TO, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006565 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 05/08/2003 | 14387.00 | 99999999999999 | FRANCISCO SOLANGE FONSECA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº REFERENTE ASERVICOS DE PRODUTIVIDADE E PLANTOES MEDICOS,PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0014851 | 05/08/2003 | 54.00 | 09163767000378 | MARPESA PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE 04 (QUATRO)CAMARAS DE AR GR-14 , DESTINADAS AO REBOQUEDE CARNE PERTENCENTE AO DEPTº DE OBRAS PUBLI-CAS DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº020970 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 05/08/2003 | 325.00 | 04759824000109 | J. G DE MORAES MEDEIROS-OTICA GARCIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE 05 (CINCO)OCULOS DE GRAU COMPLETO, DESTINADOS A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL Nº 000028 E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015075 | 06/08/2003 | 372.00 | 41226622000110 | ANOREG | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSINTINERANTE DE REGISTROS, CONFORME RESOLUCAO023/99 DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DAPARAIBA E PARECER Nº 042/99 DO TRIBUNAL DECONTAS DO ESTADO (TCE), RELATIVO AO MES DEJUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTESEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS P/SETOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014893 | 06/08/2003 | 566.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE 01 (UMA)FURADEIRA ELETRICA C/ ACESSORIOS, DESTINADAAO DEPTº DE OBRAS PUBLICAS URBANISMO DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002320 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPTº OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014923 | 06/08/2003 | 240.50 | 10770428000177 | JOAO IDALINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE 65KG (SES-SENTA E CINCO) DE PAES, DESTINADOS AO CAFE DAMANHA DOS GARIS E PESSOAL DA GARAGEM DESTAPREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000148 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014940 | 06/08/2003 | 250.00 | 00027465250463 | WALTER GONCALO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº REFERENTE ASERVICOS DE REVISAO GERAL DO MOTOR BOMBA(YANMAR), PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, CON-FORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONST/RECUP CALÇAMENTO, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192003 | 0015091 | 06/08/2003 | 26254.83 | 01488083000172 | DECON ENGENHARIA E CONST. CIVIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSDE INFRA-ESTRUTURA PARA IMPLANTACAO DE MEIOFIO, PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E MURO DEARRIMO NA VIA DE ACESSO AO GINASIO POLIESPOR-TIVO RECEM CONSTRUIDO E AO CENTRO MUNICIPALDE CAPACITACAO DE PROFESSORES-CEMCAP, D/ MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERV. Nº 0109 EMANEXO. (2ª PARCELA DO CONTRATO Nº0054/2003). | 00332003 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTº DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015083 | 06/08/2003 | 190.00 | 00003279273480 | JOSE HUMBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSPRESTADOS NO CARREGO DE 19 (DEZENOVE) CARRA-DAS DE PICARRA, DESTINADO A MELHORAMENTO DETRECHOS DA ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS CHA DEPALHARES, ZE PAZ E SITIO MARIAS PRETA DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DESERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 06/08/2003 | 901.03 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE CONTA DEENERGIA ELETRICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DOCORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014931 | 06/08/2003 | 81.40 | 10770428000177 | JOAO IDALINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE 22KG (VINTEE DOIS) DE PAES, DESTINADOS A UNIDADE MISTADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL Nº 000147 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 06/08/2003 | 240.00 | 00000049785443 | EDIVAN BEZERRA MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº REFERENTE AGRATIFICACAO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMOCOORDENADOR DA VIGILANCIA SANITARIA, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO COR-RENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DESERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 06/08/2003 | 1050.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSDE ULTRA-SONOGRAFIAS REALIZADOS NA UNIDADEMISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 06/08/2003 | 1974.31 | 00000000000000 | IMPRESP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO IMPRESP,RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPTº DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014982 | 06/08/2003 | 1055.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUZA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº REFERENTE ASERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EMANEXO. INEXEGIBILIDADE Nº 001/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 06/08/2003 | 1695.59 | 00000000000000 | INSS-PARCELAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO INSS-PARC-ADM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 06/08/2003 | 904.52 | 08782146000148 | F.G.T.S GFIP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO PARCELAMEN-TO DO FGTS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,COMPETENCIA 06/1972, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 06/08/2003 | 1121.99 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO PASEP SOBREA 1ª PARCELA DO FPM, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015008 | 06/08/2003 | 290.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº REFERENTE ACONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAONACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM, RELATIVO AO MESDE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVAN-TE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 06/08/2003 | 3180.47 | 00000000000000 | IMPRESP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO IMPRESP,RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DOCORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014885 | 06/08/2003 | 140.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO MATERIAL(FIO RIGIDO 1,5MM 750V, CLEATS PLASTICO S/PREGO, CX. DE PVC 4X2 CEMAR, FITA ISOLANTEIMPERIAL 10M) DESTINADO A SUBSTITUICAO DEPARTE DA REDE ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR HUM-BERTO LUCENA, DANIFICADO POR UM CURTO CIRCUI-TO, CONFORME NOTA FISCAL Nº015112 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014907 | 06/08/2003 | 125.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS-EQUIP. PECAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE 05 (CINCO)REATOR LUMINARIO 24V, DESTINADOS AO ONIBUS DEPLACA MMZ-8521/PB, PERTENCENTE AO DEPTº DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL Nº002115 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014974 | 06/08/2003 | 35.00 | 00002007477467 | FRANCISCO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSPRESTADOS NO ABASTECIMENTO D AGUA A ESCOLA DOSITIO CACO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FIS-CAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL 60% - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 06/08/2003 | 6183.48 | 00000000000000 | IMPRESP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO IMPRESP,RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 06/08/2003 | 1925.47 | 00000000000000 | IMPRESP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO IMPRESP,RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOSDO DEPTº DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTEANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015105 | 07/08/2003 | 480.00 | 00051120860415 | LUIZ RENATO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE 60KG (SES-SENTA) DE CARNE BOVINA S/ OSSO, DESTINADA AALIMENACAO DAS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRE-CHE PRE-ESCOLA MARIA EUNICE, DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 458561 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 08/08/2003 | 1480.00 | 99999999999999 | ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº REFERENTE ABOLSA DE MANUTENCAO DO ESTUDANTE, LEI Nº 255DE 01/04/1997, RELATIVO AO MES DE JULHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 08/08/2003 | 35.00 | 00051120755468 | MAILSON DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGTº DE DIARIA CONCE-DIDA A FUNCIONARIO (MOTORISTA) DESTA PREFEI-TURA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015181 | 08/08/2003 | 200.00 | 00002307416498 | BENEDITO PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSDE CONSERTO E PINTURA DE 13 (TREZE) CADEIRASE 06 (SEIS) MESAS ESCOLARES DA ESCOLA MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR HUMBERTOLUCENA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALAVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 08/08/2003 | 4.20 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE CORRESPON-DENCIA EMITIDA PARA JOAO PESSOA/PB, TRATANDODE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 08/08/2003 | 50.00 | 00003032008476 | MARIA DAS DORES DE LIMA ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE DIARIA CON-CEDIDA A SECRETARIA GERAL DESTA PREFEITURA,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 08/08/2003 | 530.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 08/08/2003 | 6.42 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº REFERENTE ATARIFA ADICIONAL DE CHEQUE, DOS RECURSOS DACONTA IMPRESP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DA DENGUE | ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 08/08/2003 | 1040.00 | 99999999999999 | ANEZIO FERREIRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DOS COLABORA-DORES EVENTUAIS PROGRAMAS DE ERRADICACAO DOAEDES aegypti-PEAa, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 08/08/2003 | 56.30 | 99999999999999 | GERALDO FLOR DOS SANTOS E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO SALARIO FA-MILIA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLA-BORADORES EVENTUAIS PROGRAMAS DE ERRADICACAODO AEDES aegypti-PEAa, DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015229 | 11/08/2003 | 2743.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO MATERIALODONTOLOGICO, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAISNºs 011423/011424 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132003 | 0015245 | 11/08/2003 | 131.90 | 41119306000149 | LAPIS & LACO PAPELARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO MATERIAL DEEXPEDIENTE, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001089 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 11/08/2003 | 3.75 | 34028316367830 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE CORRESPON-DENCIA EMITIDA P/ RECIFE/PE, TRATANDO DE AS-SUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 11/08/2003 | 50.00 | 00017361385885 | JOSEFA BORGES DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE UM AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇAO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRAB. INFANTIL - PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015202 | 11/08/2003 | 4.20 | 34028316367830 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE CORRESPON-DENCIA EMITIDA PARA JOAO PESSOA/PB, TRATANDODE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015237 | 11/08/2003 | 150.00 | 70093083000196 | ORTOPEDIA SCD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE 01 (UM)PE SACH, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000318 EREQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015288 | 11/08/2003 | 133.80 | 04488108000126 | JOSEFA WILMA MOREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE REFEICOES,DETINADAS AO DR. JUIZ DE DIREITO E DEMAISSERVENTUARIOS DA JUSTICA PUBLICA DA COMARCADE BANANEIRAS/PB, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS Nº 000087 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 11/08/2003 | 3960.00 | 99999999999999 | ANDREIA DA SILVA ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES JULHO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015253 | 11/08/2003 | 330.00 | 01040836000182 | GUARAGAS-COMERCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE 11 (ONZE)BOTIJOES DE GAS GLP 13KG, DESTINADOS AO PRE-PARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 024827 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015270 | 11/08/2003 | 160.00 | 03610131000189 | SBA SALAO DE BELEZA AUTOMOTIVO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSDE FUNILARIA E PINTURA DA TAMPA TRASEIRA DOVEICULO CAMINHONETE FORD RANGER DE PLACA MMZ-8618/PB, PERTENCENTE AO DEPTº DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS Nº 000444 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015296 | 11/08/2003 | 1122.77 | 41119306000149 | LAPIS & LACO PAPELARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO MATERIALDIDATICO, DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCACAOPRE-ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTASFISCAIS Nºs 001092/001093 EM ANEXO. CONVENIO Nº 800114/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 12/08/2003 | 29.79 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DA ASSINATURAE TARIFAS MENSAIS (99846218) CELULAR DESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO COR-RENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 12/08/2003 | 160.99 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE CONTA TELE-FONICA CELULAR (99847190) DO GABINETE DO PRE-FEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTEANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015326 | 12/08/2003 | 150.00 | 00005347168498 | ALUISIO VICENTE FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSPRESTADOS NO ROCO DE MATO NAS MARGENS DA ES-TRADA VICINAL DO SITIO ZE PAZ NO TRECHO DO PEDA SERRA ATE A JUNCAO DA ESTRADA DONA INES/BANANEIRAS/PB, NO SITIO UMARI DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015334 | 12/08/2003 | 200.00 | 00025489147806 | SEVERINO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSPRESTADOS NO ROCO DE MATOS NAS MARGENS DAESTRADA VICINAL QUE LIGA OS SITIOS MULUNGU EUMARIZINHO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015351 | 12/08/2003 | 160.00 | 00095395016449 | MANOEL JOSE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº REFERENTE AUMA EMPREITADA PARA SERVICOS DE ROCO DE MATONAS MARGENS DA ESTRADA QUE LIGA O SITIOMARIAS PRETA ATE AS MARGENS DO RIO CURIMATAUNO SITIO CAICARA E CAPINAGEM DE MATOS NASMARGENS DA LAGOA PUBLICA DO POVOADO DECOZINHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALAVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015369 | 12/08/2003 | 150.00 | 00004287643470 | JOSENILDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº REFERENTE AUMA EMPREITADA PARA SERVICOS DE ROCO DE MATOSNAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL DO SITIO RAI-MUNDO QUE LIGA ESTA CIDADE AO SITIO MULUNGU,ATE A JUNCAO DA ESTRADA QUE LIGA OS DOIS RE-FERIDOS SITIOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015377 | 12/08/2003 | 50.00 | 00005492212478 | GABRIEL RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NAS MAR-GENS DA ESTRADA VICINAL DO SITIO BREJINHO NOTRECHO ENTRE A JUNCAO DA ESTRADA DONA INES/BANANEIRAS/PB ATE A CASA DO SR. OLIVEIRA MAR-TINS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALAVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015385 | 12/08/2003 | 100.00 | 00099260522404 | JOSE ALEXANDRE FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NAS MAR-GENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A AGROVILADO ASSENTAMENTO ZE MATIAS ATE A RESIDENCIA DOSR. ZEZINHO GALDINO NO SITIO ZE PAZ DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SER-VICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015393 | 12/08/2003 | 75.00 | 00060836440463 | JURACI JORGE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NO TRECHODA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO BREJINHOAO SITIO MATA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015407 | 12/08/2003 | 60.00 | 00062563475872 | PEDRO IRINEU SIMPLICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NAS MAR-GENS DA ESTRADA VICINAL DO SITIO PIMENTA NOTRECHO DA RESIDENCIA DO SR. PAULO PIA ATE ARESIDENCIA DO SR. CICERO MIGUEL, DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SER-VICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015342 | 12/08/2003 | 50.00 | 00095395016449 | MANOEL JOSE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº REFERENTE AEMPREITADA PARA SERVICOS DE CAPINAGEM DEMATOS NO TERRENO DO POSTO DE SAUDE, LOCALIZA-DO NO SITIO LAGOA DE COZINHA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 13/08/2003 | 800.66 | 03353358000196 | MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº REFERENTE ADEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO PMDI/MIN SEDECNº 646/2001, QUE TEM POR OBJETIVO A RECONSTRUCAO DE CASAS POPULARES, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 13/08/2003 | 243.00 | 00005828942476 | LEANDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE UM AUXILIOFINANCEIRO PARA AS DESPESAS COM AQUISICAO DEUMA PASSAGEM COM DESTINO A SAO PAULO/SP, DES-TINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015423 | 13/08/2003 | 1.60 | 34028316367830 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE CORRESPON-DENCIA EMITIDA PARA GUARABIRA/PB, TRATANDO DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015431 | 13/08/2003 | 5.75 | 34028316367830 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE CORRESPON-DENCIA EMITIDA PARA BRASILIA/DF, TRATANDO DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 13/08/2003 | 93.45 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO PASEP SOBREA RECEITA ORCAMENTARIA, RELATIVO AO MES DEJULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015458 | 13/08/2003 | 110.41 | 03383001000150 | ELIAS MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE BRINQUEDOS,DESTINADOS AOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICU-LADOS NA CRECHE PRE-ESCOLA MARIA EUNICE, DES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000018EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015482 | 14/08/2003 | 3000.00 | 14669014000611 | SERCOSE CORRETORA DE SEGUROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO SEGUROTOTAL DO VEICULO CAMINHONETE FORD RANGER DEPLACA MMZ-8618/PB, PERTENCENTE AO DEPTº DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 14/08/2003 | 35.00 | 00051120755468 | MAILSON DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (MOTORISTA) DESTA PRE-FEITURA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015571 | 14/08/2003 | 85.00 | 00053690192404 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSPRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DO TANQUE SEPTICOE SUMIDOURO DA ESCOLA MUNICIPAL DO POVOADO DELAGOA DE COZINHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015580 | 14/08/2003 | 35.00 | 00004529364461 | MARCELO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSDE CONSERTO DE UM APARELHO DE SOM TOSHIBARG-8155CD, PERTENCENTE AO DEPTº DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALAVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015598 | 14/08/2003 | 100.00 | 00002873676493 | MARIA ANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO PREDIO DOCEMCAP-CENTRO MUNICIPAL DE CAPACITACAO DEPROFESSORES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015601 | 14/08/2003 | 120.00 | 00002873676493 | MARIA ANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO GINASIO DE ES-PORTES O "BACURAU", LOCALIZADO NA ZONA URBANADESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DESERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015610 | 14/08/2003 | 180.00 | 00080586201491 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSPRESTADOS NA RESTAURACAO DA CISTERNA DA ESCO-LA MUNICIPAL DO SITIO PIMENTA I E IMPLANTACAODE REDE D AGUA PARA O PREDIO DO CEMCAP-CENTROMUNICIPAL DE CAPACITACAO DE PROFESSORES, DES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DESERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015563 | 14/08/2003 | 35.00 | 00002453388452 | MARCOS ANTONIO ALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSDE CONSERTO DE UM MONITOR DE 15 POLEGADAS,PERTENCENTE A TESOURARIA DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 14/08/2003 | 8.60 | 34028316367830 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPEENHADA P/ PAGTº DE CORRESPON-DENCIA EMITIDA P/ BRASILIA/DF, TRATANDO DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 14/08/2003 | 50.00 | 00003032008476 | MARIA DAS DORES DE LIMA ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE DIARIA CON-CEDIDA A SECRETARIA GERAL DESTA PREFEITURA,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015547 | 14/08/2003 | 472.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE EMP. EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE DEBITO AU-TOMATICO EM FAVOR DA A UNIAO SUPERINTENDENCIAE EDITORA, REFERENTE A PUBLICACAO DE TOMADADE PRECO Nº09/03 NO AVISO, NO DIARIO OFICIALE NA A UNIAO EDICAO 13.08.03, CONFORME COM-PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 14/08/2003 | 50.00 | 00004223963465 | JOSEFA BEZERRA LAURENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE UM AUXILIO,DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 14/08/2003 | 50.00 | 00005395501401 | VERONICA SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE UM AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇAO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRAB. INFANTIL - PETTI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 14/08/2003 | 600.00 | 99999999999999 | JAIRO TEIXEIRA ESPERIDIAO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015628 | 14/08/2003 | 525.00 | 00012844884890 | PEDRO HELENO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº REFERENTE AUMA EMPREITADA PARA SERVICOS DE ROCO DE MATOSEM TODAS AS CURVAS DA ESTRADA (ASFALTO) QUELIGA ESTA CIDADE AO SITIO BILINGUIM, DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DESERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0015555 | 14/08/2003 | 650.00 | 00075518325800 | JOAO SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSPRESTADOS COM SEU VEICULO GM OPALA COMODORODE PLACA MMO 2703/PB, CONDUZINDO A EQUIPE DOPSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTA CIDADEAO SITIO COZINHA DESTE MUNICIPIO, CORRESPON-DENTE AO PERIODO 17 DE JULHO A 17 DE AGOSTODO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSADE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015636 | 14/08/2003 | 30.00 | 00080586201491 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSPRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE UMA PORTA NABIBLIOTECA DO CENTRO CULTURAL, DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 15/08/2003 | 112.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE CONTA TELE-FONICA (083 377-1106) DO DEPTº DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES: JUNHO E JULHODO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 15/08/2003 | 4515.00 | 99999999999999 | ILKA SALES LINS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, (GRATIFICACAO DO SUS), RELA-TIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 15/08/2003 | 2630.78 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE CONTA DEENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTACIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTEANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 15/08/2003 | 544.11 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DE PROPRIEDADEDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DOCORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015733 | 15/08/2003 | 287.00 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE PECA, DES-TINADA AO VEICULO CAMINHAO CHEVROLET DE PLACAMYL-1926/PB, PERTENCENTE AO DEPTº DE OBRASPUBLICAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL Nº01012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 15/08/2003 | 361.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE CONTA TELE-FONICA (083 377-1058) DESTA PREFEITURA, RELA-TIVO AOS MESES: JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANOCONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 15/08/2003 | 128.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE CONTA TELE-FONICA (083 377-1003) DO GABINETE DO PREFEITORELATIVO AOS MESES: JUNHO E JULHO DO CORRENTEANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 15/08/2003 | 132.00 | 00003226667408 | CICERO ALVES DE ANDRADE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO PROGRAMADA BOLSA TRANSPORTE ESCOLAR, PERIODO JULHO DE2003, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº385/2002, REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 709/2002 E MODIFICADO PELO DECRETO Nº 711/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV. ENSINO FUNDAMEN-TAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 15/08/2003 | 670.00 | 00004183739497 | ANTONIA MOREIRA DAS NEVES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO PROGRAMA DABOLSA TRANSPORTE ESCOLAR, PERIODO JULHO/2003,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 385/2002, REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 709/2003 E MODIFICADOPELO DECRETO Nº 711/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 15/08/2003 | 504.36 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CON-FORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 15/08/2003 | 130.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE CONTA TELE-FONICA (083 377-1027) DO DEPTº DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES:JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COM-PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES ENS FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 15/08/2003 | 1000.00 | 04756522000179 | MULTI-OBRAS CONSTRUTORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº REFERENTE AELABORACAO DE PROJETO ESTRUTURAL DA AMPLIACAO(CONSTRUCAO DE DUAS SALAS DE AULA E UMA CIS-TERNA) DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTOLUCENA, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000170 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 18/08/2003 | 831.60 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO INSS, RETI-DO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DOPROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DOCORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 18/08/2003 | 126.00 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO INSS, RETI-DO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MONITORES DAJORNADA AMPLIADA PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015831 | 18/08/2003 | 400.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS-ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSDE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREASDE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS Nº001750 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 18/08/2003 | 518.08 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO PASEP SOBREA 2ª PARCELA DO FPM, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 18/08/2003 | 19.32 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº REFERENTE ADEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVORDO PASEP, DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL LEINº 7525, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 18/08/2003 | 4836.29 | 00000000000000 | INSS-PARCELAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO PARCELAMEN-TO DO INSS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,PARCELAS Nºs 0123/0134/0090, CONFORME COMPRO-VANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 18/08/2003 | 3021.27 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO INSS, RETI-DO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDICOS (PRESTA-DORES DE SERVICOS) DA UNIDADE MISTA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DOCORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 18/08/2003 | 218.40 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO INSS, RETI-DO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORESEVENTUAIS PROGRAMAS DE ERRADICACAO DO AEDESaegypti-PEAa DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVAN-TE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042003 | 0015849 | 18/08/2003 | 467.16 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE GENEROSALIMENTICIOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALNº 000904 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042003 | 0015857 | 18/08/2003 | 389.95 | 05403476000197 | FERRARI COM. E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE GENEROSALIMENTICIOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALNº 000226 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 19/08/2003 | 16.52 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE CONTA TELE-FONICA (083 377-1106) DA UNIDADE MISTA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 19/08/2003 | 70.00 | 00044693230472 | BENEDITO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº REFERENTE AUMA EMPREITADA PARA SERVICOS DE ROCO DE MATOSNAS MARGENS DA ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS CA-NAFISTULA E SEROL, DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 19/08/2003 | 50.00 | 00053690109434 | GILSON JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE DIARIA CON-CEDIDA AO TESOUREIRO DESTA PREFEITURA, CON-FORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 19/08/2003 | 4.07 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE CONTA TELE-FONICA (083 377-1338) DESTA PREFEITURA, RELA-TIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015881 | 19/08/2003 | 39.95 | 01354636000102 | UOL-UNIVERSO OLINE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DA ASSINATURAMENSAL DA UOL INTERNET, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 19/08/2003 | 35.00 | 00078958326468 | JOSE HELITON DE AZEVEDO MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (MOTORISTA) DESTA PRE-FEITURA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 19/08/2003 | 4.90 | 34028316367830 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE CORRESPON-DENCIA EMITIDA PARA JOAO PESSOA/PB, TRATANDODE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015997 | 20/08/2003 | 60.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSDE CONSERTO E MANUTENCAO DE UM MICRO COMPUTA-DOR PERTENCENTE AO SETOR DE LICITACOES DESTAPREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSNº 002100 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA ARRECADACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015989 | 20/08/2003 | 40.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA. | MPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSDE CONSERTO E MANUTENCAO DE UM MICRO COMPUTA-DOR PERTENCENTE AO SETOR DE TRIBUTOS DESTAPREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSNº 002099 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172003 | 0016063 | 20/08/2003 | 1200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSDE ALTERACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DEFOLHA DE PAGAMENTO, LICITACAO E CONTABILIDADEPUBLICA INFORMATIZADA, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS Nº 006472 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 20/08/2003 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS, CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015954 | 20/08/2003 | 151.35 | 08680928000176 | MERCANTIL ALTEFATOS DE BORRACHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO MATERIALREBITE DE ALUMINIO (TAD-8160-S), DESTINADOSAO CONSERTO DAS CARTEIRAS DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL Nº 26830 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0015938 | 20/08/2003 | 68.00 | 09163767000378 | MARPESA PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE 02 (DUAS)CAMARAS DE AR 750-18, DESTINADAS A MAQUINAPATROL, PERTENCENTE AO DEPTº DE ESTRADAS ERODAGENS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL Nº 021187 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016012 | 20/08/2003 | 210.00 | 00004277239498 | JOSE CARLITO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº REFERENTE AUMA EMPREITADA PARA SERVICOS DE ROCO DE MATOSNAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL DO SITIO MU-LUNGU DESTE MUNICIPIO, NO TRECHO DO ASFALTOATE A RESIDENCIA DO SR. CECILIO, CONFORME NO-TA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016021 | 20/08/2003 | 150.00 | 00013617061800 | LUIZ BENTO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº REFERENTE AUMA EMPREITADA PARA SERVICOS DE ROCO DE MATOSNAS MARGENS DA ESTRADA DO SITIO PEDRA LISADESTE MUNICIPIO, NO TRECHO DA RESIDENCIA DEDEDE DE CREUZA ATE A RESIDENCIA DO SR. TICOMIGUEL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVI-COS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016039 | 20/08/2003 | 100.00 | 00064978990491 | JOSE MILTON SERAFIM DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº REFERENTE AUMA EMPREITADA PARA SERVICOS DE ROCO DE MATOSNAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL DO SITIO MELABODE, NO TRECHO DA RESIDENCIA DO SR. TIBA ATEA PORTEIRA DA PROPRIEDADE DO SR.TICO JUSTINO,E NA ESTRADA DO ST. ESTREITO, NO TRECHO DA SEDE DA FAZ. ATE A RESIDENCIA DO SR. ZE BRAS,D/ MUNICIPIO, CONF. NF. AVULSA SERVICOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016047 | 20/08/2003 | 80.00 | 00097918946472 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº REFERENTE ASERVICOS DE ROCO DE MATOS NAS MARGENS DA ES-TRADA VICINAL DO SITIO SALGADINHO DESTE MUNI-CIPIO, NO TRECHO DOS PAGOES ATE O RIO SALGA-DINHO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVI-COS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016055 | 20/08/2003 | 150.00 | 00003715313498 | JOSE EVANILDO RODRIGUES DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº REFERENTE AUMA EMPREITADA PARA SERVICOS DE ROCO DE MATOSNAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL DO SITIO OITI-CICA, NO TRECHO QUE LIGA A PB 103 ATE O SITIOVOLTA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALAVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0015946 | 20/08/2003 | 978.00 | 09163767000378 | MARPESA PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE 02 (DOIS)PNEUS 900-20SHOGUN, DESTINADOS AO CAMINHAOCHEVROLET DE PLACA MYL-1926/PB, PERTENCENTEAO DEPTº DE OBRAS PUBLICAS URBANISMO DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 021188 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015971 | 20/08/2003 | 425.00 | 09096330000105 | MASA-MECANINACAO AGRICOLA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE PECA, DES-TINADA AO TRATOR VALMET 885-S 4X2, PERTENCEN-TE AO DEPTº DE OBRAS PUBLICAS URBANISMO DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004593 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016004 | 20/08/2003 | 20.00 | 00003366595477 | EDVALDO BRASILINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº REFERENTE ASERVICOS DE CONFECCAO DE 02 (DUAS) PLACAS,DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO CHEVROLET D.12DE PLACA MYL 1926/PB, PERTENCENTE AO DEPTº DEOBRAS PUBLICAS URBANISMO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 20/08/2003 | 50.00 | 00016469331840 | JOSE ANTONIO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE UM AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPTº AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015962 | 20/08/2003 | 425.00 | 09096330000105 | MASA-MECANINACAO AGRICOLA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE PECA, DES-TINADA AO TRATOR VALMET 885-S 4X2, PERTENCEN-TE AO DEPTº DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004594 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016195 | 21/08/2003 | 115.00 | 00003017100405 | JOSE SALUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº REFERENTE ASERVICOS DE CAPINAGEM DE MATOS NOS TERRENOSDO POSTO DE SAUDE DO SITIO SERRA DO SITIO,POSTO DE SAUDE DR. CLOVIS BEZERRA E UNIDADEMISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 21/08/2003 | 4122.00 | 99999999999999 | JOSE CLAUDIO DE SA LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS NO PSF-PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA, NOS SITIOS ZE PAZ I E II, MATA, CHADE PALHARES, LAGOA DE COZINHA, PINHOES, CAI-CARA, MIGUEL, MARIAS PRETA,SALGADO,ITABAIANA,VARZEA GRANDE, VACA MORTA, BREJINHO E LAGOADO BRAZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 21/08/2003 | 4560.00 | 99999999999999 | JOSEFA FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEPACs, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇAO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRAB. INFANTIL - PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0016098 | 21/08/2003 | 841.60 | 01297834000173 | SUPERMERCADO SUPER BOM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE GENEROSALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOSALUNOS CADASTRADOS NA JORNADA AMPLIADA PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALNº 001865 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇAO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRAB. INFANTIL - PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0016101 | 21/08/2003 | 222.32 | 01297834000173 | SUPERMERCADO SUPER BOM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO MATERIAL DELIMPEZA, DESTINADO A JORNADA AMPLIADA PROGRA-MA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001864 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 21/08/2003 | 30.00 | 00004779191467 | JUVENILDO VICENTE FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE UM AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 21/08/2003 | 35.00 | 00005615753471 | MANOEL ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE UM AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016187 | 21/08/2003 | 275.00 | 00003017100405 | JOSE SALUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº REFERENTE ASERVICOS DE CAPINAGEM DE MATOS NAS SEGUINTESRUAS: VEREADOR JOSE FABIANO DA C. TEIXEIRA,ERNESTO RAMOS, ELBA MARIA DA COSTA, JOSE CAROLINO, JOSE PAULINO,CANTEIROS LOC. ENTRE A RUAANTONIO TOSCANO E CONJ. DA CEHAP E NAS MAR-GENS DO ASFALTO (ENTRADA DA CIDADE), CONFORMENOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016209 | 21/08/2003 | 190.00 | 00003017100405 | JOSE SALUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº REFERENTE ASERVICOS DE CAPINAGEM DE MATOS NOS TERRENOSDO CENTRO CULTURAL E ESTADIO MUNICIPAL OLUIZAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALAVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 21/08/2003 | 35.00 | 00092926738404 | JOSENILDO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTº DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (PROFESSOR A) DESTE MU-NICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016217 | 21/08/2003 | 205.00 | 00003017100405 | JOSE SALUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATOS NOSTERRENOS DAS ESCOLAS: SERRA DO SITIO I, ESCO-LA GOVERNADOR ANTONIO MARIZ, PROFESSORA LU-QUINHA, ESCOLA DR. FLAVIO RIBEIRO LOC. NO SI-TIO BREJINHO E ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTALSENADOR HUMBERTO LUCENA, DESTE MUNICIPIO,CON-FORME NOTA FISCAL AVULSA SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016136 | 21/08/2003 | 95.32 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE PECA, DES-TINADA A MANUTENCAO DE UM MICRO COMPUTADOR,PERTENCENTE AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTAPREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006661 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016144 | 21/08/2003 | 60.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSDE CONSERTO E MANUTENCAO DE UM MICRO COMPUTA-DOR, PERTENCENTE AO SETOR DE CONTABILIDADEDESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS Nº 002106 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0016110 | 21/08/2003 | 455.50 | 01297834000173 | SUPERMERCADO SUPER BOM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO MATERIAL DELIMPEZA, DESTINADO A DIVERSOS SETORES DESTAPREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001863 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 21/08/2003 | 35.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIA DESTA PREFEITURA,CONFOR-ME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016276 | 22/08/2003 | 350.00 | 00081247761487 | LUCIANO SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSDE REDACAO, LOCUCAO E GRAVACAO DE TEXTO PUBLICITARIO, INERENTE A ADMINISTRACAO MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 22/08/2003 | 3649.60 | 99999999999999 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA NETO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 22/08/2003 | 6567.00 | 99999999999999 | ALBANEIDE MARIA DE ASSUNCAO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 22/08/2003 | 2023.60 | 99999999999999 | GILSON JOSE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 22/08/2003 | 6004.14 | 99999999999999 | ANTONIO ANDRADE LEAL JUNIOR E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DO DEPTº DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 22/08/2003 | 11724.44 | 99999999999999 | ANTONIA LUCIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DO DEPTº DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 22/08/2003 | 2098.08 | 99999999999999 | MARIA DAS GRACAS L. DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DO DEPTº DE EDUCACAO ECULTURA PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL 60% - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 22/08/2003 | 58253.11 | 99999999999999 | ANA LUCIA DA SILVA FERNANDES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO COR-RENTE ANO. FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 22/08/2003 | 347.76 | 99999999999999 | ANTONIO ANDRADE LEAL JUNIOR E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO SALARIO FA-MILIA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 22/08/2003 | 168.00 | 99999999999999 | MARIA DAS GRACAS L. DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO SALARIO FA-MILIA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO-NARIOS DO DEPTº DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL 60% - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 22/08/2003 | 142.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA DA SILVA FERNANDES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO SALARIO FA-MILIA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOALDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0016268 | 22/08/2003 | 3076.00 | 09163767000378 | MARPESA PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE 04 (QUATRO)PNEUS 1000X20, 04 (QUATRO) CAMARAS DE AR1000X20, 04 (QUATRO) PROTETOR ARO 20 (JOCAP),DESTINADOS AO CAMINHAO CHEVROLET DE PLACA MYL1926/PB, PERTENCENTE AO DEPTº DE OBRAS PUBLI-CAS URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nº 021229 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 22/08/2003 | 14313.10 | 99999999999999 | ADEVERALDO BEZERRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇAO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRAB. INFANTIL - PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016241 | 22/08/2003 | 283.40 | 24502528000127 | IONE DE MEDEIROS PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO MATERIAL(AGULHA DE TRICO, AGULHA DE CROCHE, AGULHASDE MAO, ELASTICO Nº 12, APARELHO DE LINHA P/CROCHE, PACOTE DE LA, LINHA DE COSTURA,CHICO-TE DE RAFIA,LANTEJOLAS E CAMUTILHO) DESTINADOAS ATIVIDADES ARTESANAL DA JORNADA AMPLIADAPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, D/ MUNICIPIO, CONF. NF Nº 000047 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016250 | 22/08/2003 | 40.40 | 24502528000127 | IONE DE MEDEIROS PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO MATERIALAGULHAS DE COSTURAR, ELASTICO, LINHAS, DES-TINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000046 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 22/08/2003 | 19418.34 | 99999999999999 | ADRIANA DA C. SILVA TRINDADE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DO DEPTº DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 22/08/2003 | 102.00 | 99999999999999 | ADRIANA DA C. SILVA TRINDADE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO SALARIO FA-MILIA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO-NARIOS DO DEPTº DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016080 | 22/08/2003 | 480.00 | 00021868697487 | JOSE MALAQUIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE 60KG (SES-SENTA) DE CARNE BOVINA SEM OSSO, DESTINADA AUNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL Nº 458570 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 25/08/2003 | 865.62 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO INSS, RETI-DO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 25/08/2003 | 957.60 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO INSS, RETI-DO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMITA-RIOS DE SAUDE-PACs, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0016578 | 25/08/2003 | 3762.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE GASOLINA,DESTINADA AO CONSUMO DAS AMBULANCAIS: FIORINODE PLACA MOF 1047/PB E SAVERO DE PLACA MOK-2643/PB, PERTENCENTES AO DEPTº DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nºs 003468/003469 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPTº AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0016501 | 25/08/2003 | 1518.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE OLEO DIESELDESTINADO AO CONSUMO DOS TRATORES VALMET885-S 4X4 E 885-S 4X2, PERTENCENTES AO DEPTºDE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TAS FISCAIS Nºs 003478/003479 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0016519 | 25/08/2003 | 468.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE LUBRIFICAN-TES, DESTINADOS AO CONSUMO DO CAMINHAO CHE-VROLET DE PLACA MYL 1926/PB E TRATOR VALMET885-S 4X2, PERTENCENTES AO DEPTº DE OBRAS PU-BLICAS URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL Nº 003482 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0016527 | 25/08/2003 | 1380.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE OLEO DIESELDESTINADO AO CONSUMO DO CAMINHAO CHEVROLET ETRATOR VALMET 885-S 4X2, PERTENCENTES AODEPTº DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003475 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0016543 | 25/08/2003 | 259.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE LUBRIFICAN-TES, DESTINADOS AO CONSUMO DO CAMINHAO CHE-VROLET DE PLACA MYL 1926/PB E TRATOR VALMET885-S 4X2, PERTENCENTE AO DEPTº DE OBRAS PU-BLICAS URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL Nº 003484 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0016535 | 25/08/2003 | 897.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE OLEO DIESELDESTINADO AO CONSUMO DA MAQUINA PATROL, PER-TENCENTE AO DEPTº DE ESTRADAS E RODAGENS DES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003477EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 25/08/2003 | 35.00 | 00003647567485 | ORQUIDEIA DA COSTA E SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIA (PROFESSORA A) DESTE MU-NICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 25/08/2003 | 35.00 | 00014195739420 | MIRIAM BATISTA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIA (ORIENTADORA EDUCACIO-NAL) DESTE MUNICIPIO,CONFORME REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 25/08/2003 | 35.00 | 00008709580468 | ANTONIO ANDRADE LEAL JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO DO DEPTº DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMEN-TO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0016551 | 25/08/2003 | 1584.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE GASOLINA,DESTINADA AO CONSUMO DOS VEICULOS FIAT PALIODE PLACA MOF-1057/PB E FUSCA DE PLACA MMP1838/PB, PERTENCENTE AO DEPTº DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FIS-CAIS Nºs 003470/003471 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0016560 | 25/08/2003 | 3022.20 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE OLEO DIESELDESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS ONIBUS DEPLACA 8521/PB E CAMINHONETE FORD RANGER MMZ-8618/PB, PERTENCENTE AO DEPTº DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FIS-CAIS Nºs 003474/003476 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016411 | 25/08/2003 | 31.41 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE 02 (DUAS)CAIXAS DE SOM MINI (FLAT 180PMPO) DESTINADASAO EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DO SETOR DECONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTAFISCAL Nº 006671 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 25/08/2003 | 31.57 | 08782146000148 | F.G.T.S GFIP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE COMINACOESDO FGTS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,COMPETENCIA 10/1972, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0016489 | 25/08/2003 | 1211.76 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE GASOLINA,DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DEPLACA MOF-1044/PB, PERTENCENTE A ESTA PREFEI-TURA, CONFORME NOTAS FISCAIS Nºs 003472/3473EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0016497 | 25/08/2003 | 60.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE OLEO P/MOTOR A ALCOOL E GASOLINA (SAE 15 W40), DES-TINADO AO CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLA-CA MOF-1044/PB, PERTENCENTE A ESTA PREFEI-TURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº003483 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 26/08/2003 | 4.40 | 34028316367830 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE CORRESPON-DENCIA EMITIDA PARA BRASILIA/DF, TRATANDO DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 26/08/2003 | 616.71 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA ESGOTO PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE CONTASD AGUA DE PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOSMESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO, CON-FORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016616 | 26/08/2003 | 30.00 | 09171380000100 | GUARAUTO- GURABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE PECAS, DES-TINADAS AO VEICULO FUSCA DE PLACA MMP-1838/PBPERTENCENTE AO DEPTº DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº005216 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 26/08/2003 | 500.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA ESGOTO PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE CONTASD AGUA DE PREDIOS DE PROPRIEDADE DESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTEANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 26/08/2003 | 817.15 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA ESGOTO PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE CONTASD AGUA DOS PREDIOS: CENTRO DE SAUDE E UNIDADEMISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COM-PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 26/08/2003 | 480.00 | 00023720751449 | JOSE NOBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº REFERENTE AOPROCESSAMENTO DAS AIHS DA UNIDADE MISTA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCALAVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016641 | 27/08/2003 | 126.84 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DA CONTRIBUI-CAO EM FAVOR DA FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIA-COES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COM-PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 27/08/2003 | 286.12 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO PASEP SOBREA 3ª PARCELA DO FPM, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 27/08/2003 | 2.01 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº REFERENTE ADEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVORDO PASEP, DOS RECURSOS DO ICMS DESO. DAS EXP.LEI 87/96, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 01/09/2003 | 35.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIA DESTA PREFEITURA, CON-FORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 01/09/2003 | 828.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE CONTA TELE-FONICA (083 377-1338) DESTA PREFEITURA, RELA-TIVO AOS MESES: JULHO E AGOSTO DO CORRENTEANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016730 | 01/09/2003 | 300.00 | 00011158433468 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº REFERENTE AOALUGUEL DO PREDIO DE SUA PROPRIEDADE LOCALI-ZADO A RUA JOSE PAULINO, 203 NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA SERVICOS DE INTERESSE DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AOS MESES: JUNHO E JULHO DOCORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DESERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132003 | 0016756 | 01/09/2003 | 1454.29 | 41119306000149 | LAPIS & LACO PAPELARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO MATERIAL DEEXPEDIENTE, DESTINADOS A DIVERSOS SETORESDESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº001098 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 01/09/2003 | 35.00 | 00078958326468 | JOSE HELITON DE AZEVEDO MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (MOTORISTA) DESTA PREFEITURA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016691 | 01/09/2003 | 290.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE FRUTAS,VER-DURAS E LEGUMES, DESTINADAS A UNIDADE MISTADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL Nº 472211 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 01/09/2003 | 900.25 | 00003929212439 | ALEXANDRE HENRIQUE DE SOUSA MELO BRANDAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº REFERENTE A 25(VINTEE CINCO) EXAMES DE ENDOSCOPIA, REALIZA-DOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTEANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 01/09/2003 | 14062.00 | 99999999999999 | FRANCISCO SOLANGE FONSECA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº REFERENTE ASERVICOS DE PRODUTIVIDADE E PLANTOES MEDICOS,PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016721 | 01/09/2003 | 105.00 | 00099260972434 | GERALDINO FERREIRA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº REFERENTE AUMA EMPREITADA PARA SERVICOS DE ROCO DE MATOSNAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL DO SITIO CACO,NO TRECHO QUE LIGA O RIACHO PROXIMO A RESIDENCIA DO SR. PEDRO HERMINIO ATE A JUNCAO DA ES-TRADA DO SITIO MULUNGU/CACO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇAO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRAB. INFANTIL - PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132003 | 0016764 | 01/09/2003 | 667.26 | 41119306000149 | LAPIS & LACO PAPELARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO MATERIAL DEEXPEDIENTE, DESTINADO A JORNADA AMPLIADA PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAISNºs 001099/001100 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016900 | 02/09/2003 | 336.00 | 41226622000110 | ANOREG | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSINTINERANTE DE REGISTROS, CONFORME RESOLUCAO023/99 DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DAPARAIBA E PARECER Nº042/99 DO TRIBUNAL DECONTAS DO ESTADO (TCE), RELATIVO AO MES DEJULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTESEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇAO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRAB. INFANTIL - PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 02/09/2003 | 5000.00 | 00004315897477 | ANTONIA PAULINO BORGES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE BOLSASCIDADA, DESTINADAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAJORNADA AMPLIADA PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AOS MESES: JULHO E AGOSTO DO CORRENTEANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016781 | 02/09/2003 | 220.00 | 00003279273480 | JOSE HUMBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSPRESTADOS NO CARREGO DE 22 (VINTE E DUAS) CARRADAS DE PICARRA, DESTINADO A MELHORAMENTO DETRECHOS DA ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS:COZINHAMARIAS PRETA E CAICARA, DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONST/RECUP CALÇAMENTO, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192003 | 0016896 | 02/09/2003 | 26254.83 | 01488083000172 | DECON ENGENHARIA E CONST. CIVIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSDE INFRA-ESTRUTURA PARA IMPLANTACAO DE MEIOFIO, PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS E MURODE ARRIMO NA VIA DE ACESSO AO GINASIO POLIES-PORTIVO O BACURAU E AO CENTRO MUNICIPAL DECAPACITACAO DE PROFESSORES-CEMCAP, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERV. Nº 0110EM ANEXO. (3ª PARCELA DO CONTRATO Nº0054/03). | 00332003 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTº OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016918 | 02/09/2003 | 240.50 | 10770428000177 | JOAO IDALINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE 65KG (SES-SENTA E CINCO) DE PAES, DESTINADOS A UNIDADEMISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nº000150 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016926 | 02/09/2003 | 92.50 | 10770428000177 | JOAO IDALINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE 25KG (VINTEE CINCO) DE PAES, DESTINADOS A UNIDADE MISTADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL Nº000149 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 02/09/2003 | 1035.17 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE CONTA DEENERGIA ELETRICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DA DENGUE | ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 02/09/2003 | 1040.00 | 99999999999999 | ANEZIO FERREIRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DOS COLABORA-DORES EVENTUAIS PROGRAMAS DE ERRADICACAO DOAEDES aegypti-PEAa, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 02/09/2003 | 56.30 | 99999999999999 | GERALDO FLOR DOS SANTOS E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO SALARIO FA-MILIA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMETO DOS COLABO-RADORES EVENTUAIS PROGRAMA DE ERRADICACAO DOAEDES aegypti-PETI, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016888 | 02/09/2003 | 69.20 | 41119306000149 | LAPIS & LACO PAPELARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE 01 (UM)GRAMPEADOR MEDIO 266 E 01 (UM) PERFURADOR2005, DESTINADO A SECRETARIA GERAL DESTA PRE-FEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001104 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016934 | 02/09/2003 | 428.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE-JOSE K. GOMES DE SA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO MATERIALELETRONICO, DESTINADO AO SISTEMA DE SOM DESTAPREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001797 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 02/09/2003 | 3.18 | 34028316367830 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE CORRESPON-DENCIA EMITIDA P/ BRASILIA/DF, TRATANDO DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016977 | 02/09/2003 | 9.00 | 08825804000212 | O BORRACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO MATERIAL(PARAFUSOS E PORCAS) DESTINADO AO CONSERTO DOSISTEMA DE SOM DESTA PREFEITURA, CONFORMECUPOM FISCAL Nº000083 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016799 | 02/09/2003 | 300.00 | 01040836000182 | GUARAGAS-COMERCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE 10 (DEZ)BOTIJOES DE GAS GLP 13KG, DESTINADOS AO PRE-PARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº024912 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV. ENSINO FUNDAMEN-TAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082003 | 0016837 | 02/09/2003 | 880.00 | 00002702584420 | JOSE DE AZEVEDO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSPRESTADOS COM SEU ONIBUS MERCEDES BENZ O 355DE PLACA MMT 1054/PB, NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DOS SITIOS: PIMENTA, PEDRA LISA, SEROLMATA E CHA DE PALHARES, PARA AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONAURBANA D/ MUNICIPIO, REALTIVO AO MES DE AGOS-TO/03, CONF. NOTA FISCAL AVULSA SERV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV. ENSINO FUNDAMEN-TAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082003 | 0016845 | 02/09/2003 | 880.00 | 00005200166454 | MARIA HOZANETE FREIRE DE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSPRESTADOS COM SEU ONIBUS MERCEDEZ BENZ DEPLACA KJF 0678/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDAN-TES DOS SITIOS: LAGOA DO BRAZ, VACA MORTA EBREJINHO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVI-COS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV. ENSINO FUNDAMEN-TAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082003 | 0016853 | 02/09/2003 | 2000.00 | 00014724272899 | EDSON PASCOAL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSPRESTADOS COM SEU ONIBUS BENZ OF 1318 DE PLA-CA MNX 3040/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDOS SITIOS: MIGUEL, PINHOES, COZINHA, VARZEAGRANDE E ZE PAZ I, PARA AS ESCOLAS DE ENSINOFUNDAMENTAL, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CON-FORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV. ENSINO FUNDAMEN-TAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082003 | 0016861 | 02/09/2003 | 1600.00 | 00003017892409 | MARCOS ANTONIO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSPRESTADOS COM SEU ONIBUS MERCEDEZ BENZ DEPLACA MNC 5646/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDAN-TES DOS SITIOS: CAICARA, MARIAS PRETA E ZEPAZ II, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/03, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV. ENSINO FUNDAMEN-TAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082003 | 0016870 | 02/09/2003 | 3200.00 | 00071394273487 | JOSE EDIMILSON ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSPRESTADOS COM SEU ONIBUS MERCEDEZ BENZ 1315DE PLACA HUB 6528/PB, NO TRANSP. DE ESTUDAN-TES DOS SITIOS: OITICICA,MELA BODE,BILINGUIM,CARNAUBA,LAGOA DE SERRA,SERRA DO SITIO,ESTREITO E OUTROS, P/ AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA D/ MUNICIPIO, RELATIVO AOAO MES DE AGOSTO/03, CONF. NF SERV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016951 | 02/09/2003 | 394.80 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE PECAS, DES-TINADAS A REVISAO DE 72.000KM RODADOS DO ONI-BUS DE PLACA MMZ-8521/PB, PERTENCENTE AODEPTº DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº006595 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 02/09/2003 | 250.20 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSDE REVISAO DE 72.000KM RODADOS DO ONIBUS DEPLACA MMZ-8521/PB, PERTENCENTE AO DEPTº DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS Nº006595 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016993 | 02/09/2003 | 136.97 | 00000000000000 | DETRAN- DEPTº EST. DE TRANSITO PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO SEGURO OBRIGATORIO E EMPLACAMENTO DO VEICULO FORD RANGERDE PLACA 8618/PB, PERTENCENTE AO DEPTº DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 03/09/2003 | 80.00 | 00003244509401 | TELMA DE ARAUJO MOREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº REFERENTE ABOLSA DE ESTUDO PARA ESTUDANTE DE NIVELSUPERIOR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO COR-RENTE ANO, CONFORME LEI Nº331 DE 27 DE MARCODE 2001 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 03/09/2003 | 80.00 | 00004085756460 | AURELIANA GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº REFERENTE ABOLSA DE ESTUDO PARA ESTUDANTE CARENTE DENIVEL SUPERIOR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO, CONFORME LEI Nº331 DE 27 DEMARCO DE 2001 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 03/09/2003 | 80.00 | 00003623854409 | DEMETRIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº REFERENTE ABOLSA DE ESTUDO PARA ESTUDANTE CARENTE DE NI-VEL SUPERIOR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO, CONFORME LEI Nº331 DE 27 DEMARCO DE 2001 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017060 | 03/09/2003 | 35.00 | 00002007477467 | FRANCISCO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSPRESTADOS NO ABASTECIMENTO D AGUA A ESCOLA DOSITIO CACO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FIS-CAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017051 | 03/09/2003 | 1055.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUZA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº REFERENTE ASERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 03/09/2003 | 1050.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº REFERENTE ASERVICOS DE ULTRA-SONOGRAFIAS REALIZADOS NAUNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CON-FORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092003 | 0017078 | 03/09/2003 | 1600.00 | 00075260840453 | MARGARIDA FELIX DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº REFERENTE A20 HORAS MAQUINA DE TRATOR DE ESTEIRA, NOSSERVICOS DE ALARGAMENTO DE UM TRECHO DA ESTRADA QUE LIGA A CIDADE DE DONA INES AO POVOADODE COZINHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017116 | 04/09/2003 | 140.00 | 00005347168498 | ALUISIO VICENTE FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSPRESTADOS NO CORTE DE AVELOZ NAS MARGENS DAESTRADA VICINAL DO SITIO MARIAS PRETAS, NOTRECHO LIMITADO COM A CERCA DO TERRENO DO SR.ANTONIO PAULO ATE O PRIMEIRO RIACHO SEGUINDOPARA O POVOADO DE LAGOA DE COZINHA, DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SER-VICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017159 | 04/09/2003 | 600.00 | 00063563657734 | JOSE LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº REFERENTE ASERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA PARA IMPLANTACAODE UMA LAJE EM UM PONTILHAO LOCALIZADO NA AV.MAJOR AUGUSTO BEZERRA, DEFRONTE A UNIDADEMISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA DE SERVICOS E CONTRATO Nº062/03EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇAO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRAB. INFANTIL - PETTI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 04/09/2003 | 600.00 | 99999999999999 | JAIRO TEIXEIRA ESPERIDIAO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO MONITOR DA JORNADA AMPLIADAPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | EQUIPAR O SETOR DE ASSISTENCIASOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017141 | 04/09/2003 | 380.00 | 04154608000202 | INDUSTRIAL E COMERCIAL DE M.E EQUIP.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE 01 (UM)ARMARIO 1.50M EM ACO E 01 (UM) BIRO 1.10 C/02 (DUAS) GAVETAS, DESTINADOS AO PREDIO DOCOMITE GESTOR DO PROGRAMA FOME ZERO, DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000048 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017086 | 04/09/2003 | 400.00 | 12684189000168 | RADIO SERRANA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº REFERENTE ADIVULGACAO DA SEGUNDA ETAPA DE VACINACAOANTI-POLIO, NO PERIODO DE 11 A 23 DE AGOSTODO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS Nº000909 E CONOCRAMA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017124 | 04/09/2003 | 66.59 | 05316144000175 | MEDFARMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE MEDICAMEN-TOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000004 E RE-QUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 04/09/2003 | 17.79 | 34028316367830 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE CORRESPON-DENCIAS EMITIDAS PARA JOAO PESSOA/PB, TRATAN-DO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 04/09/2003 | 11.85 | 34028316367830 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE CORRESPON-DENCIAS EMITIDAS P/ BRASILIA/DF E JOAO PES-SOA/PB, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017167 | 05/09/2003 | 290.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº REFERENTE ACONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAONACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 05/09/2003 | 6.10 | 34028316367830 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE CORRESPON-DENCIA EMITIDA P/ JOAO PESSOA/PB, TRATANDO DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017230 | 05/09/2003 | 21.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSREFERENTE A COPIAS DE ENGENHARIA, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS Nº021608 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 05/09/2003 | 801.67 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO PASEP SOBREA 1ª PARCELA DO FPM, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 05/09/2003 | 1361.90 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO INSS PARC.ADM. DA CAMARA MUNICIPAL, PROCESSOS Nºs01.258.464/6000-57/01.258.299/1000-65,CONFOR-ME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 05/09/2003 | 360.00 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO INSS PARC.ADM. PROCESSO Nº 01.256.164/3002-05, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 05/09/2003 | 218.58 | 00000000000000 | DETRAN- DEPTº EST. DE TRANSITO PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO SEGURO OBRIGATORIO E EMPLACAMENTO DO FUSCA DE PLACA MMP-1838/PB, PERTENCENTE AO DEPTº DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 05/09/2003 | 3960.00 | 99999999999999 | ANDREIA DA SILVA ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017256 | 05/09/2003 | 539.00 | 08603300000177 | FARMACIA SENHOR DO BOM FIM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE MEDICAMEN-TOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nºs000012/000014 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017248 | 05/09/2003 | 1200.00 | 10852945000195 | SCD-IND. COM.DE APARELHO ORTOPEDICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE 01 (UMA)PROTESE LONGA 1/3 MEDIO DA COXA, DESTINADA AMENOR BRUNA PATRICIA DA SILVA CARVALHO, PORSE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LAUDO MEDICO, NOTA FISCAL Nº 000863E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 08/09/2003 | 1400.00 | 99999999999999 | ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº REFERENTE ABOLSA DE MANUTENCAO DO ESTUDANTE LEI Nº 255DE 01 DE ABRIL DE 1997, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 08/09/2003 | 7200.00 | 00000000000000 | GILBERTO LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO ACORDO TRA-BALHISTA (DECORRENTE DE PRECATORIO) - PROCES-SO Nº212.2003.010.13.004, DA JUNTA DE CONCI-LIACAO E JULGAMENTO DA CIDADE DE GUARABIRA/PBCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 08/09/2003 | 2.97 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE CONTA TELE-FONICA (083 377-1338) DESTA PREFEITURA, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 09/09/2003 | 3127.02 | 00000000000000 | IMPRESP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO IMPRESP,RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 09/09/2003 | 35.00 | 00078958326468 | JOSE HELITON DE AZEVEDO MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (MOTORISTA) DESTA PRE-FEITURA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 09/09/2003 | 867.77 | 08782146000148 | F.G.T.S GFIP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO PARCELAMEN-TO DE FGTS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,COMPETENCIA 05/1992, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 09/09/2003 | 50.00 | 00053690109434 | GILSON JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE DIARIA CON-CEDIDA AO TESOUREIRO DESTA PREFEITURA, CON-FORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 09/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO DA CONTA DOPDDE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092003 | 0017299 | 09/09/2003 | 2400.00 | 00075260840453 | MARGARIDA FELIX DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº REFERENTE A 30HORAS MAQUINA DE TRATOR DE ESTEIRA, NOS SER-VICOS DE TERRAPLANAGEM PARA CONSTRUCAO DE UMCAMPO DE FUTEBOL NO SITIO SERRA DO SITIO,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSADE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042003 | 0017302 | 09/09/2003 | 1890.10 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE GENEROSALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOSMATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALNº 000979 EM ANEXO. CONVENIO PMDI/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042003 | 0017311 | 09/09/2003 | 239.50 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE GENEROSALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADUL-TOS-EJA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL Nº 000980 EM ANEXO. CONVENIO PMDI/PROEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042003 | 0017329 | 09/09/2003 | 2156.59 | 05403476000197 | FERRARI COM. E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE GENEROSALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOSMATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS-EJA, DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME NOTA FISCAL Nº000248 EM ANEXO. CONVENIO PMDI/PROEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042003 | 0017337 | 09/09/2003 | 9895.88 | 05403476000197 | FERRARI COM. E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE GENEROSALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOSMATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALNº000247 EM ANEXO. CONVENIO PMDI/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL 60% - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 09/09/2003 | 7903.27 | 99999999999999 | IMPRESP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO IMPRESP,RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DOENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 09/09/2003 | 1930.58 | 99999999999999 | IMPRESP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO IMPRESP,RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOSDO DEPTº DE EDUCACAO E CULTURA, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017418 | 09/09/2003 | 143.00 | 02997576000109 | MARIA NIULA NOBREGA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE 13 (TREZE)CAMISAS EM MALHA DE ALGODAO FIO 30, DESTINA-DAS AO FARDAMENTO ESCOLAR DOS ALUNOS RECEM MATRICULADOS QUE VIERAM TRANSFERIDOS DE OUTRASUNIDADES ESCOLARES LOCALIZADAS FORA DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000027 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 09/09/2003 | 20.00 | 00006149641481 | JOSUE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº REFERENTE A UMAUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUE-RIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 09/09/2003 | 1973.92 | 99999999999999 | IMPRESP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO IMPRESP,RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPTº DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017400 | 09/09/2003 | 100.00 | 00058193073487 | DAMIAO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSPRESTADOS NA MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS (ARMA-RIOS, ESTANTES, BUREAU, CADEIRAS, ETC.), PER-TENCENTES AO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE RECEMCONSTRUIDO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017485 | 11/09/2003 | 50.00 | 00002307416498 | BENEDITO PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSDE CONSERTO DA INSTALACAO ELETRICA (INJECAOELETRONICA) DA AMBULANCIA FIORINO DE PLACAMOF 1047/PB, PERTENCENTE AO DEPTº DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSADE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 11/09/2003 | 316.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA ESGOTO PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE CONTAS DEAGUA DE PREDIOS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEI-TURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017493 | 11/09/2003 | 40.00 | 00002307416498 | BENEDITO PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSDE CONSERTO E SOLDA NO ESCAPAMENTO DA MAQUINAPATROL, PERTENCENTE AO DEPTº DE ESTRADAS ERODAGENS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017477 | 11/09/2003 | 280.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE PECAS, DES-TINADAS AO ONIBUS DE PLACA MMZ-8521/PB, PER-TENCENTE AO DEPTº DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nºs 006772/006773 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 11/09/2003 | 349.38 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA ESGOTO PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE CONTAS DEAGUA DE PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTESEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 11/09/2003 | 7.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº REFERENTE ATARIFA ADICIONAL DE CHEQUE, DOS RECURSOS DACONTA IMPRESP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 11/09/2003 | 872.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS SOBRE O PAGAMENTO DOS SER-VIDORES DA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152003 | 0017442 | 11/09/2003 | 294.50 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO MATERIAL(CARTUCHO DE TINTA 51649NL, CARTUCHO DESKJET656 PRETO C6614NL, DISQUETE 3 1/2 MAXELL),DESTINADO AO SETOR DE LICITACOES DESTA PRE-FEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006758 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017507 | 11/09/2003 | 400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº REFERENTE AINFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NO-TAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 007093 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONST/AMPLIAR/RECUPERAR PREDIODA PREFEITURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017469 | 11/09/2003 | 2500.00 | 01308990000192 | LOGOS ENGENHARIA E ARQUITETURA S/C LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº REFERENTE AELABORACAO DE PROJETO ARQUITETONICO, ESTRUTU-RAL E COMPLEMENTARES PARA REFORMA DA SEDE DAPREFEITURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS Nº 000133 E CONTRATO Nº0064/2003 EM ANEXO. (1ª PARCELA DO CONTRATO Nº 064/2003). | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇAO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRAB. INFANTIL - PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017531 | 12/09/2003 | 102.60 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO MATERIALESPORTIVO (BOLA FUT SALAO, BOLA TOPPER VOLEY,BOMBA DE INFLAR C/ CALIBRADOR0) DESTINADO APRATICA DE EDUCACAO FISICA DOS ALUNOS MATRI-CULADOS NA JORNADA AMPLIADA PROGRAMA DE ERRA-DICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001241 ANEXO.CONVENIO PMDI/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 12/09/2003 | 50.00 | 00017361385885 | JOSEFA BORGES DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE UM AUXILIOFINANCEIRO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMCONDUCAO E LOCOMOCAO DE SEU FILHO O MENOR:JOSE ANDERSON DA SILVA ALVES, DUAS VEZES AOMES PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, NA CI-DADE DE JOAO PESSOA/PB, ONDE SE SUBMETE A TRATAMENTO QUIMIOTERAPICO, CONFORME LAUDO MEDICOE REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 15/09/2003 | 1192.98 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO INSS, RETI-DO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPTº DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 15/09/2003 | 2953.02 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO INSS, RETI-DO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDICOS (PRESTA-DORES DE SERVICOS) DA UNIDADE MISTA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 15/09/2003 | 189.05 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO INSS, RETI-DO DO SENHOR ALEXANDRE HENRIQUE DE SOUSA MELOBRANDAO, PELOS SERVICOS DE ENDOSCOPIA REALI-ZADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANOCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 15/09/2003 | 162.10 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO INSS, RETI-DO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORESEVENTUAIS PROGRAMAS DE ERRADICACAO DO AEDESaegypti-PEAa, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COM-PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017698 | 15/09/2003 | 240.00 | 00000049785443 | EDIVAN BEZERRA MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº REFERENTE AGRATIFICACAO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMOCOORDENADOR DA VIGILANCIA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 15/09/2003 | 840.00 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO INSS, RETI-DO DA SENHORA MARGARIDA FELIX DE PONTES, RE-FERENTE A 20 HORAS MAQUINA DE TRATOR DE ESTEIRA, NOS SERVICOS DE ALARGAMENTO DE UM TRECHODA ESTRADA QUE LIGA A CIDADE DE DONA INES AOSITIO COZINHA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 15/09/2003 | 126.00 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO INSS, RETI-DO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MONITORES DAJORNADA AMPLIADA PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 15/09/2003 | 2110.10 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO INSS, RETI-DO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DES-TA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 15/09/2003 | 1966.40 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO INSS SOBRESERVICOS DE TERCEIROS, PRESTADOS A ESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORREN-TE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017680 | 15/09/2003 | 262.02 | 08582322000106 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE AUTENTICA-COES DE DOCUMENTOS E RECONHECIMENTO DE FIRMASCONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 15/09/2003 | 60.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO PASEP SOBREA RECEITA ORCAMENTARIA, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 15/09/2003 | 831.60 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO INSS, RETI-DO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DOPROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL 60% - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 15/09/2003 | 999.60 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO INSS, RETI-DO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPRO-VANTE EM ANEXO. FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 15/09/2003 | 1797.60 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO INSS, REFE-RENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDAN-TES PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COM-PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV. ENSINO FUNDAMEN-TAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017671 | 15/09/2003 | 1000.00 | 00003521123448 | NILDO MOURA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU ONIBUS PLACA MMN 7659/PB, NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, P/ ASESCOLAS DE ENSINO FUND. DA ZONA URBANA D/ MU-NICIPIO, NO PERIIDO 04 A 17 DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DESERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017710 | 16/09/2003 | 540.00 | 01040836000182 | GUARAGAS-COMERCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE 18 (DEZOI-TO) BOTIJOES DE GAS GLP 13KG, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOSNAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 024983 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 16/09/2003 | 295.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE CONTA TELE-FONICA (083 377-1027) DO DEPTº DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES:JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COM-PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 16/09/2003 | 563.55 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE CONTAS DEENERGIA DE PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COM-PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0017833 | 16/09/2003 | 250.00 | 00042223415415 | MANOEL DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU VEICULO FORD F.4000, DE PLA-CA MZC 0115/RN, NO TRANSPORTE DE MERENDA PARAAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CON-FORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0017841 | 16/09/2003 | 150.00 | 00042223415415 | MANOEL DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU VEICULO FORD F.4000, DE PLA-CA MZC 0115/RN, NO TRANSPORTE DE MERENDA PARAAS ESCOLAS ONDE FUNCIONAM AS TURMAS DO PRO-GRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DESERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017701 | 16/09/2003 | 1100.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE EMP. EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE DEBITO AU-TOMATICO EM FAVOR DA A UNIAO-SUPERINTENDEN-CIA DE IMPRENSA E EDITORA, REFERENTE A PUBLI-CACOES NO DIARIO OFICIAL, EDICOES 14.08.03/17.09.03 E PUBLICACAO NA A UNIAO, EDICACAO10.09.03, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 16/09/2003 | 711.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE CONTA TELE-FONICA (083 377-1058) DESTA PREFEITURA, RELA-TIVO AOS MESES: JULHO E AGOSTO DO CORRENTEANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 16/09/2003 | 33.20 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE CONTA TELE-FONICA (TARIFAS MENSAIS), CELULAR DESTA PRE-FEITURA (083 9984-6218), CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 16/09/2003 | 11.25 | 34028316367830 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE CORRESPON-DENCIAS EMITIDAS P/ JOAO PESSOA/PB, TRATANDODE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 16/09/2003 | 122.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE CONTA TELE-FONICA (083 377-1003) DO GABINETE DO PREFEITORELATIVO AOS MESES: JULHO E AGOSTO DO CORREN-TE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 16/09/2003 | 166.24 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE CONTA TELE-FONICA CELULAR (083 9984-7190) DO GABINETE DOPREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO COR-RENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 16/09/2003 | 268.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE CONTA TELE-FONICA (083 377-1106) DA UNIDADE MISTA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES:JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COM-PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0017850 | 16/09/2003 | 650.00 | 00075518325800 | JOAO SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU VEICULO GM OPALA COMODORO DEPLACA MMO-2703/PB, CONDUZINDO A EQUIPE DO PSFPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTA CIDADE AOSITIO COZINHA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE17 DE AGOSTO A 17 DE SETEMBRO DO CORRENTEANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 16/09/2003 | 60.00 | 00004194807499 | TEREZA MAURA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE UM AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 16/09/2003 | 2630.78 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE CONTA DEENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTACIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 16/09/2003 | 684.64 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE CONTA DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DE PROPRIEDADEDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTODO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONST/RECUP CALÇAMENTO, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192003 | 0017884 | 17/09/2003 | 14975.00 | 01488083000172 | DECON ENGENHARIA E CONST. CIVIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSDE INFRA-ESTRUTURA, NA IMPLANTACAO DE MEIOFIO, PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E MURO DEARRIMO, NA VIA DE ACESSO AO GINASIO POLIES-PORTIVO RECEM CONSTRUIDO E O CEMCAP-CENTROMUNICIPAL DE CAPACITACAO DE PROFESSORES, DES-TE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERV. 0113EM ANEXO.(4ª PARCELA DO CONTRATO Nº054/2003). | 00332003 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTº OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONST/RECUP CALÇAMENTO, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192003 | 0017892 | 17/09/2003 | 11279.84 | 01488083000172 | DECON ENGENHARIA E CONST. CIVIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSDE INFRA-ESTRUTURA, NA IMPLANTACAO DE MIO-FIOPAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E MURO DE ARRIMO NA VIA DE ACESSO AO GINASIO POLIESPORTIVORECEM CONSTRUIDO E AO CEMCAP-CENTRO MUNICIPALDE CAPACITACAO DE PROFESSORES, D/ MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº0112 EMANEXO (CONTRAPARTIDA DO CONTRATO Nº054/2003). | 00332003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017868 | 17/09/2003 | 248.60 | 04488108000126 | JOSEFA WILMA MOREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE REFEICOES,DESTINADAS AO DR. JUIZ DE DIREITO E DEMAISSERVENTUARIOS DA JUSTICA PUBLICA DA COMARCADE BANANEIRAS/PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSADE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 17/09/2003 | 661.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO PASEP SOBREA 2ª PARCELA DO FPM, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092003 | 0017906 | 17/09/2003 | 3200.00 | 00075260840453 | MARGARIDA FELIX DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº REFERENTE A40 HORAS MAQUINA DE TRATOR DE ESTEIRA, NOSSERVICOS DE TERRAPLAGEM NO CAMPO DE FUTEBOLDO SITIO UMARIZINHO, DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017949 | 18/09/2003 | 540.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO MATERIAL(BANDEIRA DO BRASIL-REF 2 PANOS, BANDEIRA DAPARAIBA-REF. 2 PANOS, BANDEIRA DO MUNICIPIODE DONA INES- REF. 2 PANOS) DESTINADAS AODEPTº DE EDUCACAO E CULTURA E CEMCAP-CENTROMUNICIPAL DE CAPACITACAO DE PROFESSORES, DES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001618EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017957 | 18/09/2003 | 180.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO MATERIAL(BANDEIRA DO BRASIL- REF. 2 PANOS, BANDEIRADA PARAIBA - REF. 2 PANOS, BANDEIRA DO MUNI-CIPIO DE DONA INES - REF. 2 PANOS) DESTINADASA CRECHE PRE-ESCOLA MARIA EUNICE, DESTA CIDA-DE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001617 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV. ENSINO FUNDAMEN-TAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017965 | 18/09/2003 | 1800.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO MATERIAL(BANDEIRA DO MUNICIPIO DE DONA INES- REF. 2PANOS, BANDEIRA DO BRASIL- REF. 2 PANOS, BAN-DEIRA DA PARAIBA- REF. 2 PANOS) DESTINADAS ASAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001616 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017973 | 18/09/2003 | 360.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO MATERIAL(BANDEIRA DO BRASIL - REF. 2 PANOS, BANDEIRADA PARAIBA- REF. 2 PANOS, BANDEIRA DO MUNICI-PIO DE DONA INES- REF. 2 PANOS) DESTINADAS AOESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL O LUIZAO EGINASIO POLIESPORTIVO RECEM CONSTRUIDO O BA-CURAU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALNº 001619 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 18/09/2003 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº REFERENTE ATARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 18/09/2003 | 50.00 | 00053690109434 | GILSON JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE DIARIA CON-CEDIDA AO TESOUREIRO DESTA PREFEITURA, CON-FORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017922 | 18/09/2003 | 400.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS-ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSDE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS AREAS DE PLA-NEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS Nº001789 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 18/09/2003 | 35.00 | 00078958326468 | JOSE HELITON DE AZEVEDO MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (MOTORISTA) DESTA PRE-FEITURA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 18/09/2003 | 35.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIA DESTA PREFEITURA, CON-FORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018031 | 18/09/2003 | 1954.50 | 00127093000110 | JOSE ROBERTO TOSCANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO MATERIAL DECONSTRUCAO, DESTINADO A IMPLANTACAO DE UMALAJE EM UM PONTILHAO LOCALIZADO NA AV. MAJORAUGUSTO BEZERRA, DEFRONTE A UNIDADE MISTA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALNº 000342 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017914 | 18/09/2003 | 385.00 | 04759824000109 | J. G DE MORAES MEDEIROS-OTICA GARCIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE 05 (CINCO)OCULOS DE GRAU COMPLETO E 02 (DOIS) PARES DELENTE, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000032 EREQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 18/09/2003 | 226.50 | 00031697836453 | ANA ELITE NEVES COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE UM AUXILIOFINANCEIRO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO ABRASILIA/DF, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 18/09/2003 | 150.00 | 00001047717476 | VALDECI GOMES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE UM AUXILIOFINANCEIRO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIODE JANEIRO/RJ, DESTINADA A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERI-MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 18/09/2003 | 150.00 | 00005232738437 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE UM AUXILIOFINANCEIRO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIODE JANEIRO/RJ, DESTINADO A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERI-MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 18/09/2003 | 5.90 | 34028316367830 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE CORRESPON-DENCIA EMITIDA P/ RECIFE-PE, TRATANDO DE AS-SUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 18/09/2003 | 35.00 | 00051120810400 | JOAO BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (MOTORISTA) DO DEPTº DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 18/09/2003 | 4560.00 | 99999999999999 | JOSEFA FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO AGENTES DE SAUDE-PACs, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 18/09/2003 | 4122.00 | 99999999999999 | JOSE CLAUDIO DE SA LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSPRESTADOS NO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,NOS SITIOS: ZE PAZ I E II, MATA, CHA DE PALHARES, LAGOA DE COZINHA, PINHOES, MIGUEL, CAICARA, MARIAS PRETA, SALGADO, ITABAIANA, VARZEAGRANDE, VACA MORTA, BREJINHO E LAGOA DO BRAZ,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018104 | 19/09/2003 | 576.00 | 09093444000193 | PROMAC VEICULOS MAQ. E ASSESSORIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSDE REVISAO DE 72.000KM RODADOS DA AMBULANCIASAVERO MOK 2643/PB, PERTENCENTE AO DEPTº DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS Nº261306 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018112 | 19/09/2003 | 793.47 | 09093444000193 | PROMAC VEICULOS MAQ. E ASSESSORIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE PECAS, DES-TINADAS A REVISAO DE 72.000MK RODADOS DA AM-BULANCIA SAVERO DE PLACA MOK 2643/PB, PERTEN-CENTE AO DEPTº DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL Nº261305 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0018155 | 19/09/2003 | 472.00 | 09163767000378 | MARPESA PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE 04 (QUATRO)PNEUS 175/70R13, DESTINADOS A AMBULANCIASAVERO DE PLACA MOK 2643/PB, PERTENCENTE AODEPTº DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nº021662 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 19/09/2003 | 22.86 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇAO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRAB. INFANTIL - PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018121 | 19/09/2003 | 80.00 | 08680928000176 | MERCANTIL ALTEFATOS DE BORRACHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO MATERIAL(CONE PLASTICO MOVEL 500) DESTINADO A PRATICADA EDUCACAO FISICA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAJORNADA AMPLIADA PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL Nº 27319 EM ANEXO. CONVENIO PMDI/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018091 | 19/09/2003 | 422.00 | 35431717000172 | RECALMAR COM. E REPRESENTACOES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO MATERIAL(LUVA ALTA TENSAO 10KV,ALICATE GEDORE 8580-8)DESTINADO AO SETOR DE OBRAS PUBLICAS URBANIS-MO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº012858 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152003 | 0018147 | 19/09/2003 | 207.75 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO MATERIAL(CARTUCHO DE TINTA PRETO C6615N) DESTINADO AOEQUIPAMENTO DE INFORMATICA DO SETOR DE TESOU-RARIA DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCALNº 006812 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152003 | 0018139 | 19/09/2003 | 460.51 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO MATERIAL(CARTUCHO STYLUS 500 PRETO, CARTUCHO DE TINTAPRETO HP51629A, CARTUCHO STY 777 EPSON) DES-TINADO AO EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DO DEPTºDE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL Nº 006811 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132003 | 0018163 | 19/09/2003 | 316.50 | 41119306000149 | LAPIS & LACO PAPELARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO MATERIAL DEEXPEDIENTE, DESTINADO AO DEPTº DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALNº001114 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV. ENSINO FUNDAMEN-TAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 19/09/2003 | 670.00 | 00004183739497 | ANTONIA MOREIRA DAS NEVES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DA BOLSA TRANSPORTE ESCOLAR, PERIODO AGOSTO/03, CONFORMELEI MUNICIPAL Nº 385/2002, REGULAMENTADA PELODECRETO Nº 709/2033 E MODIFICADA PELO DECRETONº 711/2003 EM ANEXO. FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 19/09/2003 | 152.00 | 00003226667408 | CICERO ALVES DE ANDRADE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DA BOLSA TRANSPORTE ESCOLAR, PERIODO AGOSTO/03, CONFORMELEI MUNICIPAL Nº 385/2002, REGULAMENTADA PELODECRETO Nº 709/2003, MODIFICADA PELO DECRETONº 711/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018210 | 22/09/2003 | 25.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE 15 (QUINZE)VELAS P/ FILTRO SAO JOAO, DESTINADAS AS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003964 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 22/09/2003 | 6244.14 | 99999999999999 | ANTONIO ANDRADE LEAL JUNIOR E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DO DEPTº DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 22/09/2003 | 2100.48 | 99999999999999 | MARIA DAS GRACAS L. DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DO DEPTº DE EDUCACAO ECULTURA PRE-ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 22/09/2003 | 11690.40 | 99999999999999 | ANTONIA LUCIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DO DEPTº DE EDUCACAO ECULTUTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL 60% - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 22/09/2003 | 52807.08 | 99999999999999 | ANA LUCIA DA SILVA FERNANDES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO. FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 22/09/2003 | 376.72 | 99999999999999 | ANTONIO ANDRADE LEAL JUNIOR E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO SALARIO FA-MILIA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 22/09/2003 | 168.00 | 99999999999999 | MARIA DAS GRACAS L. DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO SALARIO FA-MILIA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPTºDE EDUCACAO E CULTURA PRE-ESCOLAR DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL 60% - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 22/09/2003 | 142.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA DA SILVA FERNANDES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO SALARIO FA-MILIA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOALDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 22/09/2003 | 4854.70 | 00000000000000 | INSS-PARCELAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO PARCELAMEN-TO DO INSS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,PARCELAS Nºs 0124/0135/0091 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 22/09/2003 | 2023.60 | 99999999999999 | GILSON JOSE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 22/09/2003 | 6.10 | 34028316367830 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE CORRESPON-DENCIA EMITIDA P/ JOAO PESSOA/PB, TRATANDO DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 22/09/2003 | 3649.60 | 99999999999999 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA NETO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 22/09/2003 | 6807.00 | 99999999999999 | ALBANEIDE MARIA DE ASSUNCAO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 22/09/2003 | 14800.30 | 99999999999999 | ADEVERALDO BEZERRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018201 | 22/09/2003 | 320.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE 02 (DUAS)CADEIRAS DE RODAS 1009, DESTINADAS A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL Nº003995 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 22/09/2003 | 19440.74 | 99999999999999 | ADRIANA DA C. SILVA TRINDADE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DO DEPTº DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 22/09/2003 | 104.00 | 99999999999999 | ADRIANA DA C. SILVA TRINDADE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO SALARIO FA-MILIA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPTºDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 23/09/2003 | 35.00 | 00003647567485 | ORQUIDEIA DA COSTA E SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIA (PROFESSORA A) DESTE MU-NICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 23/09/2003 | 35.00 | 00014195739420 | MIRIAM BATISTA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIA (ORIENTADORA EDUCACIO-NAL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 23/09/2003 | 35.00 | 00008709580468 | ANTONIO ANDRADE LEAL JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO DO DEPTº DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMEN-TO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018431 | 24/09/2003 | 126.84 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº REFERENTE ACONTRIBUICAO EM FAVOR DA FEDERACAO DAS ASSO-CIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018457 | 24/09/2003 | 39.95 | 01354636000102 | UOL-UNIVERSO OLINE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DA ASSINATURAMENSAL DA UOL INTERNET, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVAN-TE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172003 | 0018449 | 24/09/2003 | 1200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSDE MANUTENCAO E ALTERACAO DOS SISTEMAS DEFOLHA DE PAGAMENTO, LICITACAO E CONTABILIDADEPUBLICA INFORMATIZADA, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS Nº 006608 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'ÁGUA | CONST/MELHORAR ABASTECIMENTO D'ÁGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000141999 | 0018392 | 24/09/2003 | 179.10 | 02532418000175 | J. AGUIAR CONSTUTORA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSEXECUTADOS NA IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ABAS-TECIMENTO D AGUA DE LAGOA DE COZINHA, DESTEMUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. (CONTRAPARTIDA DO CONV.PMDI/MPO/PASS/OGU/99). | 00052001 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 24/09/2003 | 50.00 | 00016469331840 | JOSE ANTONIO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE UM AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 24/09/2003 | 226.00 | 00072700580400 | JOANA DARC DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE UM AUXILIOFINANCEIRO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIODE JANEIRO/RJ, DESTINADA A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERI- MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092003 | 0018406 | 24/09/2003 | 2400.00 | 00075260840453 | MARGARIDA FELIX DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº REFERENTE A 30HORAS MAQUINA DE TRATOR DE ESTEIRA, NOS SER-VICOS DE DESMATAMENTO E ABERTURA DE AVENIDANO LOTEAMANTO NOVA CONQUISTA, DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018422 | 24/09/2003 | 602.00 | 00091846668468 | CANTARELLI DA SILVA MONTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES EMCANTEIROS E PRACAS DESTA CIDADE, CONFORME NO-TA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018465 | 24/09/2003 | 30.00 | 00003715313498 | JOSE EVANILDO RODRIGUES DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº REFERENTE AUMA EMPREITADA PARA SERVICOS DE ROCO DE MATOSNAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL DO SITIO OITI-CICA DESTE MUNICIPIO, NO TRECHO DO CAMPO DEFUTEBOL ATE O RIO CURIMATAU, LIMITE COM O MU-NICIPIO DE BANANEIRAS/PB, CONFORME NOTA FIS-CAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0018571 | 25/09/2003 | 1104.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE OLEO DIESELDESTINADO AO CONSUMO DA MAQUINA PATROL, PER-TENCENTE AO DEPTº DE ESTRADAS E RODAGENS DES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003514EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0018589 | 25/09/2003 | 1173.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE OLEO DIESELDESTINADO AO CONSUMO DO CAMINHAO CHEVROLET DEPLACA MYL 1926/PB E TRATOR VALMET 885-S 4X2,PERTENCENTES AO DEPTº DE OBRAS PUBLICAS URBA-NISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALNº003513 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 25/09/2003 | 30.00 | 00000846085445 | VIVIANE SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE UM AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'ÁGUA | CONST/MELHORAR ABASTECIMENTO D'ÁGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000141999 | 0018481 | 25/09/2003 | 1740.22 | 02532418000175 | J. AGUIAR CONSTUTORA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSEXECUTADOS NA IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ABAS-TECIMENTO D AGUA DE LAGOA DE COZINHA, DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSNº 000123 EM ANEXO. (CONV.PMDI/MPO/PASS/OGU/99) | 00052001 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTº DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPTº AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0018538 | 25/09/2003 | 1380.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE OLEO DIESELDESTINADO AO CONSUMO DOS TRATORES VALMET885-S 4X2 E 885 4X4 SERIE Nº09854281953, PER-TENCENTES AO DEPTº DE AGRICULTURA DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003512 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 25/09/2003 | 2805.00 | 99999999999999 | MARIA TOSCANO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº REFERENTE AGRATIFICACAO DO INCENTIVO A PRODUTIVIDADE DAATENCAO BASICA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEJULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 25/09/2003 | 827.74 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA ESGOTO PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE CONTAS DEAGUA DOS PREDIOS: CENTRO DE SAUDE E UNIDADEMISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0018546 | 25/09/2003 | 3876.84 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE GASOLINA,DESTINADA AO CONSUMO DAS AMBULANCIAS: FIORINODE PLACA MOF 1047/PB E SAVERO MOK 2643/PB,PERTENCENTES AO DEPTº DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nºs003506/003507EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 25/09/2003 | 8.00 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE CONTA TELE-FONICA (083 377-1106) DA UNIDADE MISTA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVAN-TE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0018562 | 25/09/2003 | 1584.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE GASOLINA,DESTINADA AO CONSUMO DO FIAT UNO DE PLACA MOF1044/PB, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, CON-FORME NOTA FISCAL Nº003508 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018601 | 25/09/2003 | 130.00 | 09026790000159 | OFICINA CANIDE-JOSE JOSIAS DE O. IRMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE PECA, DES-TINADA AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOF1044/PB, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, CON-FORME NOTA FISCAL Nº001123 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 25/09/2003 | 5.17 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE CONTA TELE-FONICA (083 3771058) DESTA PREFEITURA, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 25/09/2003 | 270.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA ESGOTO PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE CONTAS DEAGUA DE PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, GINASIO POLIESPORTIVO O BACURAU ECEMCAP-CENTRO MUNICIPAL DE CAPACITACAO DEPROFESSORES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPRO-VANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0018554 | 25/09/2003 | 2178.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE GASOLINA,DESTINADA AO CONSUMO DOS VEICULOS: FUSCA DEPLACA MMP 1838/PB E FIAT PALIO MOF 1057/PB,PERTENCENTES AO DEPTº DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nºs003509/003510 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0018597 | 25/09/2003 | 3093.96 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE OLEO DIESELDESTINADO AO CONSUMO DO ONIBUS DE PLACA MMZ8521/PB E CAMINHAO FORD RANGER MMZ 8618/PB,PERTENCENTES AO DEPTº DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nºs003511/003515 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018619 | 25/09/2003 | 38.00 | 09026790000159 | OFICINA CANIDE-JOSE JOSIAS DE O. IRMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE PECAS, DES-TINADAS AO FUSCA DE PLACA MMP-1838/PB, PER-TENCENTE AO DEPTº DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001124 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 26/09/2003 | 5.90 | 34028316367830 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE CORRESPON-DENCIA EMITIDA P/ BRASILIA/DF, TRATANDO DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018651 | 26/09/2003 | 40.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº PELOS SERVICOSDE CONSERTO E MANUTENCAO EM UM MICRO COMPUTA-DOR, PERTENCENTE AO DEPTº DE EDUCACAO E CUL-TURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS Nº002186 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018660 | 26/09/2003 | 44.89 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO MATERIAL(DRIVE 3 1/2 1.44 MB) DESTINADO AO CONSERTODE UM MICRO COMPUTADOR, PERTENCENTE AO DEPTºDE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL Nº006847 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018686 | 26/09/2003 | 246.00 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE PECAS, DES-TINADAS AO VEICULO FUSCA DE PLACA MMP-1838/PBPERTENCENTE AO DEPTº DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº01119EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018678 | 26/09/2003 | 249.42 | 00000000000000 | ANATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº REFERENTE ATAXA DE FISCALIZACAO DE FUNCIONAMENTO-TFF,COM VENCIMENTO EM 22/08/1998, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 26/09/2003 | 210.46 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO PASEP SOBREA 3ª PARCELA DO FPM, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018694 | 26/09/2003 | 105.00 | 08304917000191 | FARMACIA PESSOAENSE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE SEMENTES:(GIRASSOL E GERGELIM), DESTINADAS AO PROGRA-MA "NUTRICAO E VIDA", DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTAS FISCAIS Nºs 000142/000143 E LEINº401 DE 25 DE SETEMBRO DE 2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 30/09/2003 | 24.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA PASS/99, RELATIVO ATARIFA DE MANUTENCAO DE CADASTRO DA CONTA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018759 | 01/10/2003 | 360.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS NO PROCESSAMENTO E EMISSAO DA GFIP/GPS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, REFE-RENTE AO PERIODO JANEIRO/1999 A DEZEM-BRO/2000, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DESERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 01/10/2003 | 5.35 | 34028316367830 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CORRESPON-DENCIA EMITIDA P/ BRASILIA/DF, TRATANDO DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 01/10/2003 | 35.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIA DESTA PREFEITURA, CON-FORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018813 | 01/10/2003 | 27.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE ALINHAMENTO DE DIRECAO E BALANCEAMENTOS DERODAS DO FIAT UNO DE PLACA MOF-1044/PB, PER-TENCENTE A ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTAFISCAL N§ 002367 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 01/10/2003 | 503.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA TELE-FONICA (083 377-1338) DESTA PREFEITURA, RELA-TIVO AOS MESES: AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTEANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018783 | 01/10/2003 | 480.00 | 01040836000182 | GUARAGAS-COMERCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE 16 (DEZES-SEIS) BOTIJOES DE GAS GLP 13KG, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOSNAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§025205 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 01/10/2003 | 3960.00 | 99999999999999 | ANDREIA DA SILVA ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA DE EDU-CACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTEANO. CONVENIO PMDI/PROEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV. ENSINO FUNDAMEN-TAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082003 | 0018899 | 01/10/2003 | 880.00 | 00002702584420 | JOSE DE AZEVEDO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS C/ SEU ONIBUS MERCEDESBENZ O 355 DE PLACA MMT 1054/PB, NO TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: PIMENTA, PEDRALISA,SEROL,MATA E CHA DE PALHARES, P/ ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV. ENSINO FUNDAMEN-TAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082003 | 0018902 | 01/10/2003 | 3200.00 | 00071394273487 | JOSE EDIMILSON ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERV. PREST. C/ SEU ONIBUS MERCEDES BENZ 1513DE PLACA HUB 6528/PB, NO TRANSP. DE ESTUDAN-TES DOS SITIOS:OITICICA, MELA BODE,BILINGUIM,CARNAUBA,LAGOA DE SERRA,SERRA DO SITIO, BOAVISTA,ESTREITO,CAIANA E OUTROS, P/ AS ESCOLASPUB. DE ENSINO FUND. ZONA URBANA, REF. AO MESSETEMBRO/03, CONF. NF. AVULSA SERVICOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV. ENSINO FUNDAMEN-TAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082003 | 0018911 | 01/10/2003 | 1600.00 | 00003017892409 | MARCOS ANTONIO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS C/ SEU ONIBUS MERCEDESBENZ DE PLACA MNC 5646/PB, NO TRANSP. DE ES-TUDANTES DOS SITIOS: CAICARA,MARIAS PRETA EZE PAZ II, P/ AS ESCOLAS DE ENSINO FUND. DAZONA URBANA D/ MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FIS-CAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV. ENSINO FUNDAMEN-TAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082003 | 0018929 | 01/10/2003 | 2000.00 | 00014724272899 | EDSON PASCOAL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS C/ SEU ONIBUS MERCEDESBENZ OF 1318 MNX 3040/PB, NO TRANSP. DE ESTU-DANTES DOS SITIOS:MIGUEL,PINHOES,COZINHA,VAR-ZEA GRANDE E ZE AZ I, P/ AS ESCOLAS DE ENSINOFUND. DA ZONA URBANA D/ MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORMENOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV. ENSINO FUNDAMEN-TAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082003 | 0018937 | 01/10/2003 | 880.00 | 00005200166454 | MARIA HOZANETE FREIRE DE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS C/ SEU ONIBUS MERCEDESBENZ DE PLACA KJF 0678/PB, NO TRANSP. DE ES-TUDANTES DOS SITIOS:LAGOA DO BRAZ, VACA MORTAE BREJINHO, PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUND.DAZONA URBANA D/ MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FIS-CAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018805 | 01/10/2003 | 81.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE ALINHAMENTOS DE DIRECAO E BALANCEAMENTOSDE RODAS DAS AMBULANCIAS: FIORINO DE PLACAMOF-1044/PB E SAVERO DE PLACA MOQ-2643/PB,PERTENCENTES AO DEPT§ DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§002366 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MELHORAR/EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE - FAE/SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018821 | 01/10/2003 | 622.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE 04 (QUATRO)CADEIRAS FIXA AUX. QUATRO PES 711, 20 (VINTE)CADEIRAS PLAST. 1001 VERONA GOLDEM, DESTINA-DAS AS SALAS DE COORDENACAO DA VIGILANCIASANITARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL N§058002 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MELHORAR/EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE - FAE/SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018830 | 01/10/2003 | 668.00 | 04154608000202 | INDUSTRIA E COMERCIAL DE M.E EQUIP.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE 02 (DOIS)ARMARIOS 1.70 ACO, 02 (DOIS) BIRO 1.20 2/GAV.ZINZA KROLL, DESTINADOS AS SALAS DE COORDENA-CAO DA VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§00051EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0018848 | 01/10/2003 | 3945.70 | 02421514000146 | LAB FARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIALMEDICO-HOSPITALAR LABORATORIO E RAIO X, DES-TINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000402 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018872 | 01/10/2003 | 91.04 | 10829000000748 | NARCISO MAIA TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL(BRAMANTE LISO) DESTINADO A CONFECCAO DE LEN-€OIS INFANTIS PARA O PROGRAMA NUTRICAO E VIDADESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§002192 E LEI MUNICIPAL N§401 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018767 | 01/10/2003 | 234.00 | 09287160000138 | HOSMED COM. HOSPITALAR MEDICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE 01 (UMA)CADEIRA DE BANHO POP (BAXMANN), 01 (UMA) CA-DEIRA DE RODAS-1009 (BAXMANN), DESTINADAS APESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N§018782 E REQUERIMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 01/10/2003 | 243.00 | 00005182968493 | MARIA DO CARMO LIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SAOPAULO/SP, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019101 | 02/10/2003 | 470.00 | 00039520234420 | JOSE ONILDO DE SOUSA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE CONFECCAO DE CAIXOES, DESTINADOS A SEPUL-TAMENTOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS E RE-QUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018996 | 02/10/2003 | 57.00 | 00127093000110 | JOSE ROBERTO TOSCANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL(CIMENTO ZEBU 50KG) DESTINADO AO CHUBAMENTODA TUBULACAO E CAIXA DE DISTRIBUICAO DA REDEELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA E GARAGEM,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000416EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0018953 | 02/10/2003 | 6996.54 | 09287160000138 | HOSMED COM. HOSPITALAR MEDICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE MEDICAMEN-TOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS N§s003453/003454, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDEAO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE E AOS POSTOS DESAUDE DOS SITIOS: SERRA DO SITIO E COZINHADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042003 | 0018961 | 02/10/2003 | 432.91 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE GENEROSALIMENTICIOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN§001020 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042003 | 0018970 | 02/10/2003 | 425.85 | 05403476000197 | FERRARI COM. E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE GENEROSALIMENTICIOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN§ 000260 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019038 | 02/10/2003 | 112.50 | 10959294000137 | SUPERMERCADO SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL(COPOS DESCARTAVEL PEQUENO, ABSORVENTE ELAMAX C/ ABAS) DESTINADO A UNIDADE MISTA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN§001549 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019046 | 02/10/2003 | 250.00 | 10959294000137 | SUPERMERCADO SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL(FRANGO SEARA, FILE DE PEIXE) DESTINADO AUNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL N§001546 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019054 | 02/10/2003 | 90.00 | 10959294000137 | SUPERMERCADO SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE 60 (SESSEN-TA) GARRAFOES DE AGUA MINERAL SUBLIME 20LT.DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§001544 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019062 | 02/10/2003 | 108.00 | 10959294000137 | SUPERMERCADO SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL(RALADOR DE VERDURA, PENEIRA PLATICA MEDIA,LIXEIRA PLASTICA P/ PAPEL, COPOS P/ LIQUIDI-FICADOR WALIN) DESTINADOS A UNIDADE MISTA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN§001548 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MELHORAR/EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE - FAE/SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019071 | 02/10/2003 | 58.00 | 10959294000137 | SUPERMERCADO SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE 02 (DUAS)GARRAFAS ALADIN P/ CAFE, 02 (DUAS) CHALEIRASP/ CAFE ALUMINIO GRANDE, DESTINADAS A UNIDADEMISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N§ 01548 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019089 | 02/10/2003 | 406.20 | 05302037000198 | BUDEGA- DISTRIB.GENEROS ALIM.E HORT LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL DELIMPEZA, DESTINADO AO PROGRAMA NUTRICAO E VI-DA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAISN§s000001/000002 E LEI MUNICIPAL N§401/2003EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019097 | 02/10/2003 | 1124.10 | 05302037000198 | BUDEGA- DISTRIB.GENEROS ALIM.E HORT LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE GENEROSALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA NUTRICAOE VIDA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FIS-CAIS N§s000003/000004 E LEI MUNICIPAL N§401EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 02/10/2003 | 1192.98 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS, RETI-DO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DODEPT§ DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018988 | 02/10/2003 | 270.00 | 00127093000110 | JOSE ROBERTO TOSCANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL(TINTA CORAL LATEX BRANCA 18 LT.) DESTINADA ADEMARCACAO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL DEFUTEBOL O LUIZAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N§000417 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019011 | 02/10/2003 | 247.00 | 10959294000137 | SUPERMERCADO SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL(QUEROZENE BRANCO LT., CERA LIQUIDA INCOLOR)DESTINADO A LIMPEZA DO PISO DO GINASIO POLIESPORTIVO O BACURAU RECEM CONSTRUIDO, DESTA CI-DADE, CONFORME NOTA FISCAL N§001547 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019020 | 02/10/2003 | 51.00 | 10959294000137 | SUPERMERCADO SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL(ACIDO MURIATICO, PARAFUSO C/ BUCHA S/8) DES-TINADO A DESOBSTRUCAO DA REDE DE ESGOTO DOCOLEGIO MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SENA-DOR HUMBERTO LUCENA, DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N§001550 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL 60% - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 02/10/2003 | 999.60 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS, RETI-DO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPRO-VANTE EM ANEXO. FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 02/10/2003 | 35.00 | 00078958326468 | JOSE HELITON DE AZEVEDO MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (MOTORISTA) DESTA PRE-FEITURA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019003 | 02/10/2003 | 75.00 | 10959294000137 | SUPERMERCADO SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE 50 (CINQUENTA) GARRAFOES DE AGUA MINERAL 20LT. DESTINA-DOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCALN§001545 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 02/10/2003 | 1952.96 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS, RETI-DO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DES-TA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019216 | 03/10/2003 | 400.00 | 12684189000168 | RADIO SERRANA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ADIVULGACAO DE INFORME SOBRE A ADIMISTRACAOMUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO COR-RENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSN§000919 E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019151 | 03/10/2003 | 458.90 | 41199290000121 | AUTOVESA- AUTOVEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE PECAS, DES-TINADAS A REVISAO DE 100.000KM RODADOSDO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MOF-1057/PB,PERTENCENTE AO DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§104226 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019160 | 03/10/2003 | 126.00 | 41199290000121 | AUTOVESA- AUTOVEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE REVISAO DE 100.000KM RODADOS DO VEICULOFIAT PALIO DE PLACA MOF-1057/PB, PERTENCENTEAO DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§104225 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019186 | 03/10/2003 | 80.00 | 00004085756460 | AURELIANA GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ABOLSA DE ESTUDO PARA ESTUDANTE CARENTE DE NI-VEL SUPERIOR, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEM-BRO DO CORRENTE ANO, CONFORME RECIBO E LEIN§331 DE 27 DE MARCO DE 2001 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019194 | 03/10/2003 | 80.00 | 00003244509401 | TELMA DE ARAUJO MOREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ABOLSA DE ESTUDO PARA ESTUDANTE CARENTE DE NI-VEL SUPERIOR, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEM-BRO DO CORRENTE ANO, CONFORME RECIBO E LEIMUNICIPAL N§331 DE 27 DE MARCO DE 2001 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS P/ENS FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019224 | 03/10/2003 | 1019.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS EQUIPAMEN-TOS 04 (QUATRO) VENTILADOR HT 801 HOUSTON, 01(UM) REFRIGERADOR 270L CONTINENTAL (BRANCO),DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE CAPACITACAODE PROFESSORES-CEMCAP, DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL N§057936 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019143 | 03/10/2003 | 300.00 | 41226622000110 | ANOREG | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSINTINERANTE DE REGISTROS, CONFORME RESOLUCAON§023/99 DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DAPARAIBA E PARECER N§042/99 DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO (TCE), RELATIVO AO MES DE AGOS-TO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 03/10/2003 | 30.00 | 00033013934468 | RITA JOSEFA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 03/10/2003 | 243.00 | 00002097752462 | LUIZ LOURENCO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SAOPAULO/SP, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇAO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRAB. INFANTIL - PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019275 | 06/10/2003 | 90.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE VERDURAS ELEGUMES, DESTINADA A ALIMENTACAO DAS CRIANCASCADASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL N§473193 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019241 | 06/10/2003 | 155.40 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL,DESTINADO AO PROGRAMA NUTRICAO E VIDA, DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§001129 ELEI MUNICIPAL N§401 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 06/10/2003 | 1320.14 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA DEENERGIA ELETRICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019267 | 06/10/2003 | 211.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AOFORNECIMENTO DE FRUTA, VERDURAS E LEGUMES,DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§473192 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019283 | 06/10/2003 | 480.00 | 00091671590449 | ELIONAI FABRICIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AOFORNECIMENTO DE 60KG (SESSENTA) DE CARNE BOVINA, DESTINADA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§472389 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019305 | 06/10/2003 | 220.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE 02 (DOIS)BOTIJOES DE GAS GLP 45KG, DESTINADOS A UNIDA-DE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N§006297 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 06/10/2003 | 1050.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE ULTRA-SONOGRAFIAS REALIZADAS NA UNIDADEMISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NO-TA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 06/10/2003 | 5.90 | 34028316367830 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CORRESPON-DENCIA EMITIDA P/ JOAO PESSOA/PB, TRATANDO DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 06/10/2003 | 1975.58 | 99999999999999 | IMPRESP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO IMPRESP,RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOSDO DEPT§ DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL 60% - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 06/10/2003 | 7086.36 | 99999999999999 | IMPRESP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO IMPRESP,RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 06/10/2003 | 1925.83 | 99999999999999 | IMPRESP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO IMPRESP,RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOSDO DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTEANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152003 | 0019232 | 06/10/2003 | 379.53 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL(TONNER HP 1200 C7115A) DESTINADO AO EQUIPA-MENTO DE INFORMATICA DA SECRETARIA GERAL DES-TA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N§006888EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 06/10/2003 | 3196.00 | 99999999999999 | IMPRESP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO IMPRESP,RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | EQUIPAR A FAZENDA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019291 | 06/10/2003 | 300.00 | 04154608000202 | ESCRITORIO & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO EQUIPAMENTO01 (UMA) CADEIRA DATA C/ BRACO FLEXFORM, DES-TINADA AO SETOR DE TESOURARIA DESTA PREFEITU-RA, CONFORME NOTA FISCAL N§000052 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019313 | 06/10/2003 | 1055.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUZA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTEANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 07/10/2003 | 6.85 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE TARIFA ADI-CIONAL DE CHEQUE, DOS RECURSOS DA CONTA PMDI/IMPRESP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019399 | 07/10/2003 | 350.00 | 10959294000137 | SUPERMERCADO SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIALDE LIMPEZA, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MUN-DO ENCANTADO DA CRIANCA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§001647 EM ANEXO. CONVENIO.PMDI/FNDE/PDDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 07/10/2003 | 33.80 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA PASS/OGU/99, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 07/10/2003 | 240.00 | 08995631002224 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE 20 (VINTE)COLCHOES BERCO POP 60X130X07, DESTINADOS ASCRIANCAS DO PROGRAMA NUTRICAO E VIDA, DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§000016 ELEI MUNICIPAL N§401 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019411 | 07/10/2003 | 100.00 | 00058193073487 | DAMIAO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE CONFECCAO DE UMA CAMA DE SOLTEIRO, DESTI-NADA AO QUARTO DOS MEDICOS DA UNIDADE MISTADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019429 | 07/10/2003 | 70.00 | 00003967058476 | JOSE JEFFSON TEIXEIRA ESPERIDIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AVIAGEM PARA BANANEIRAS/PB, EM SEU VEICULOIMP/ASIA HI-TOPIC DE PLACA MXK 6885/RN, CON-DUZINDO OS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE SAUDE,PARA PARTICIPAREM DA III CONFERENCIA MUNICI-PAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DESERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 08/10/2003 | 45.00 | 00044885270430 | MARIA TOSCANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIA (DIRETORA) DO DEPT§ DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTOE DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019551 | 08/10/2003 | 480.00 | 00023720751449 | JOSE NOBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AOPAGAMENTO DO PROCESSAMENTO DAS AIHS DA UNIDA-DE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORMENOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019577 | 08/10/2003 | 990.00 | 00030273277472 | MARIA LUCILA DA COSTA CHAGAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AINCENTIVO A PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOSPRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 08/10/2003 | 750.00 | 00035883030491 | GERSON CANDIDO DE FARIAS E OUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE APRODUTIVIDADE DE FAI PRESTADOS NA UNIDADEMISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇAO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRAB. INFANTIL - PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019593 | 08/10/2003 | 300.00 | 04488108000126 | JOSEFA WILMA MOREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE 100 (CEM)INGRESSOS, DEST. AS CRIANCAS/ADOLESCENTES MA-TRICULADOS NA JORNADA AMPLIADA PROG.DE ERRAD.DO TRABALHO INFANTIL-PETI, QUE PARTICIPARAMDE UM DIA DE LAZER NO BALNEARIO PARQUE DASAGUAS, D/ MUNICIPIO, NO DIA 11 DE OUTUBRO/03,EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS, CONF. NF.DE SERV. N§000089 E RELACAO NOMINAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 08/10/2003 | 35.00 | 00092769659472 | MARIA DO LIVRAMENTO MATIAS DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIA (DIRETORA ADJUNTA) DODEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 08/10/2003 | 35.00 | 00051120755468 | MAILSON DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (MOTORISTA) DO DEPT§ DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEREQUERIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019569 | 08/10/2003 | 35.00 | 00002007477467 | FRANCISCO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS NO ABASTECIMENTO D AGUA A ESCOLA DOSITIO CACO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 08/10/2003 | 1382.39 | 00000000000000 | INSS-PARCELAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSSPARC. ADM., PARCELAS N§s 01267823/6000-67/01267666/2000-75, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 08/10/2003 | 364.51 | 00000000000000 | INSS-PARCELAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS PARCE-LAMENTO ADM. DESTA PREFEITURA, PARCELA N§01265658/7002-11, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019542 | 08/10/2003 | 840.54 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO PASEP SOBREA 1¦ PARCELA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 08/10/2003 | 35.00 | 00002168225486 | MARIA GORETE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIA DESTA PREFEITURA, CON-FORME REQUERIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 08/10/2003 | 50.00 | 00003032008476 | MARIA DAS DORES DE LIMA ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A SECRETARIA GERAL DESTA PREFEITURA,CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 08/10/2003 | 35.00 | 00078958326468 | JOSE HELITON DE AZEVEDO MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (MOTORISTA) DESTA PRE-FEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 08/10/2003 | 530.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTAPREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 08/10/2003 | 6.10 | 34028316367830 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CORRESPON-DENCIA EMITIDA P/ BRASILIA/DF, TRATANDO DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019526 | 08/10/2003 | 290.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ACONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAONACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONST/AMPLIAR/RECUPERAR PREDIODA PREFEITURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019640 | 09/10/2003 | 2500.00 | 01308990000192 | LOGOS ENGENHARIA E ARQUITETURA S/C LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AELABORACAO DOS PROJETOS ARQUITETONICO, ESTRU-TURAL E COMPLEMENTARES, PARA REFORMA DA SEDEDA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS N§ 000136 E CONTRATO N§0064/2003EM ANEXO. (2¦ E ULTIMA PARCELA DO CONTRATO N§0064/2003) | 00412003 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 09/10/2003 | 1400.00 | 99999999999999 | ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ABOLSA DE MANUTENCAO DO ESTUDANTE LEI N§ 255DE 01/04/1997, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019658 | 09/10/2003 | 457.00 | 10959294000137 | SUPERMERCADO SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL DELIMPEZA, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL PROF¦LUQUINHA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FIS-CAIS N§s001638/001640 EM ANEXO. CONVENIO/PMDI/FNDE/PDDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019666 | 09/10/2003 | 16.20 | 10959294000137 | SUPERMERCADO SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL(FILME FUJICDOR 36) DESTINADO A ESCOLA MUNI-CIPAL PROF¦ LUQUINHA DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N§001648 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇAO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRAB. INFANTIL - PETTI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019607 | 09/10/2003 | 600.00 | 99999999999999 | JAIRO TEIXEIRA ESPERIDIAO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 09/10/2003 | 30.00 | 00005684448410 | JOSE CARLOS RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇAO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRAB. INFANTIL - PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 09/10/2003 | 120.00 | 00003436017450 | JAIRO TEXEIRA ESPERIDIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ACOMPLEMENTACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MO-NITORES (PRESTADORES DE SERVICOS) DO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODO CORRENTE ANO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 10/10/2003 | 45.00 | 00040336557434 | MANOEL FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (DIRETOR) DO DEPT§ DEOBRAS PUBLICAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO,CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 10/10/2003 | 135.00 | 00044885270430 | MARIA TOSCANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA (DIRETORA) DO DEPT§ DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTOE DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019739 | 10/10/2003 | 240.00 | 00000049785443 | EDIVAN BEZERRA MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AGRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMOCOORDENADOR DA VIGILANCIA SANITARIA, DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DESERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 10/10/2003 | 957.60 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS, RETI-DO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNI-TARIOS DE SAUDE-PACs, DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 10/10/2003 | 865.62 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS, RETI-DO DA FOLHA DE PAGT§ DOS PRESTADORES DE SER-VICOS DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO COR-RENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 10/10/2003 | 831.60 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS, RETI-DO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DOPROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 10/10/2003 | 1797.60 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS, RETI-DO DOS SENHORES:JOSE DE AZEVEDO FILHO, EDSONPASCOAL DE OLIVEIRA,MARCOS ANTONIO O. DO NAS-CIMENTO,JOSE EDMILSON ALVES E MARIA HOZANETEF.DE ASSIS, PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL D/ MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTEANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 10/10/2003 | 210.00 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS, RETI-DO DO SENHOR NILDO MOURA DE SOUZA, PELOS SER-VICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019674 | 10/10/2003 | 580.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE EMP. EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DEBITO AU-TOMATICO EM FAVOR DA A UNIAO-SUPERINDENCIA DEEMPRESA E EDITORA, REFERENTE A PUBLICACOES NODIARIO OFICIAL, EDICOES 04.10.03/07.10.03 EPUBLICACAO NA A UNIAO, EDICAO 07.10.03, CON-FORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 10/10/2003 | 35.00 | 00078958326468 | JOSE HELITON DE AZEVEDO MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (MOTORISTA) DESTA PRE-FEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 10/10/2003 | 50.00 | 00003032008476 | MARIA DAS DORES DE LIMA ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A SECRETARIA GERAL DESTA PREFEITURA,CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019747 | 10/10/2003 | 259.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE COPIAS DEENGENHARIA DE PROJETOS DESTA PREFEITURA, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§021722 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 10/10/2003 | 126.42 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS, RETI-DO DO SENHOR CANTARELLE DA S. MONTE, PELOSSERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES EMCANTEIROS E PRACAS DESTA CIDADE, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 10/10/2003 | 672.00 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS, RETI-DO DA SENHORA MARGARIDA FELIX DE PONTES,REFERENTE A 40 HORAS MAQUINA DE TRATOR DE ES-TEIRA, NOS SERVICOS DE TERRAPLANAGEM NO CAMPODE FUTEBOL DO SITIO UMARIZINHO, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTEANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 10/10/2003 | 50.00 | 00053690109434 | GILSON JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA AO TESOUREIRO DESTA PREFEITURA, CON-FORME REQUERIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 10/10/2003 | 1092.70 | 08782146000148 | F.G.T.S GFIP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO PARCELAMEN-TO DO FGTS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,COMPETENCIA 04/1972, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152003 | 0019836 | 13/10/2003 | 415.41 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL(TONNER HP 1200 C7115A, DISQUETE HELIOS HD)DESTINADO AO EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DOSETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, CON-FORME NOTA FISCAL N§006918 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 13/10/2003 | 18.87 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO PASEP SOBREA 1¦ PARCELA DO FPM, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019852 | 13/10/2003 | 2754.90 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIALDIDATICO, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DEDE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR HUMBERTO LUCENADESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N§s001137/001138/001139 EM ANEXO. CONVENIO/PMDI/FNDE/PDDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019861 | 13/10/2003 | 861.06 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIALDIDATICO, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DO SI-TIO COZINHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N§001155 EM ANEXO. CONVENIO/PMDI/FNDE/PDDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019879 | 13/10/2003 | 434.00 | 10959294000137 | SUPERMERCADO SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL DELIMPEZA, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DO SI-TIO COZINHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTASFISCAIS N§s001644/001645 EM ANEXO. CONVENIO/PMDI/FNDE/PDDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019887 | 13/10/2003 | 301.00 | 10959294000137 | SUPERMERCADO SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL DELIMPEZA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DR. FLA-VIO RIBEIRO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N§001646 EM ANEXO. CONVENIO/PMDI/FNDE/PDDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019895 | 13/10/2003 | 999.00 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIALDIDATICO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DR.FLAVIO RIBEIRO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL N§001156 EM ANEXO. CONVENIO/PMDI/FNDE/PDDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019909 | 13/10/2003 | 900.00 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIALDIDATICO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DR.FLAVIANO RIBEIRO, DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTAS FISCAIS N§s001150/001151 EM ANEXO. CONVENIO/PMDI/FNDE/PDDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019917 | 13/10/2003 | 1700.00 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIALDIDATICO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL GOVER-NADOR ANTONIO MARIZ, DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTAS FISCAIS N§s 001153/001154 EM ANEXO. CONVENIO/PMDI/FNDE/PDDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019925 | 13/10/2003 | 300.00 | 08995631002224 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO EQUIPAMENTO(RADIO GRAVADOR AZ 1008 PHILIPS) DESTINADO AESCOLA MUNICIPAL PROF¦ LUQUINHA DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL N§000021 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019933 | 13/10/2003 | 29.50 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO EQUIPAMENTO(MICROFONE 303 C505) DESTINADO A ESCOLA MUNI-CIPAL PROF¦ LUQUINHA, DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL N§000640 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019941 | 13/10/2003 | 69.90 | 16182834016603 | LOJAS INSINUANTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO EQUIPAMENTO(LIQUIDIFICADOR WALITA LIQFAZ RI 1765) DESTI-NADO A ESCOLA MUNICIPAL PROF¦ LUQUINHA, DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§001117 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019950 | 13/10/2003 | 1817.00 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIALDIDATICO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL PROF¦LUQUINHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FIS-CAIS N§s001141/001144 EM ANEXO. CONVENIO/PMDI/FNDE/PDDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019968 | 13/10/2003 | 1457.70 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIALDIDATICO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MUNDOENCANTADO DA CRIANCA, DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FSICAL N§001148/001147 EM ANEXO. CONVENIO/PMDI/FNDE/PDDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019976 | 14/10/2003 | 400.00 | 10959294000137 | SUPERMERCADO SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL DELIMPEZA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DR. FLA-VIANO RIBEIRO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N§001656 EM ANEXO. CONVENIO/PMDI/FNDE/PDDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019984 | 14/10/2003 | 2490.50 | 10959294000137 | SUPERMERCADO SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL DELIMPEZA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSI-NO FUNDAMENTAL SENADOR HUMBERTO LUCENA, DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N§s 001649/001650 EM ANEXO. CONVENIO/PMDI/FNDE/PDDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020010 | 14/10/2003 | 700.00 | 00043477488415 | JOSE CLAUDIO DE LIMA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE CONFECCAO DE 03 (TRES) JOGOS DE TRAVE DOSCAMPOS DE FUTEBOL DE SERRA DO SITIO, BOA VIS-TA E UMARIZINHO, DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS N§000280 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 14/10/2003 | 167.78 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA TELE-FONICA (083 99847190) CELULAR DO GABINETE DOPREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO COR-RENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019992 | 14/10/2003 | 148.97 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA TELE-FONICA (083 377-1106) DA UNIDADE MISTA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DEAGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 14/10/2003 | 5900.00 | 99999999999999 | FRANCISCO SOLANGE FONSECA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE APLANTOES MEDICOS PRESTADOS NA UNIDADE MISTADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 14/10/2003 | 8162.00 | 99999999999999 | JOSE CLAUDIO DE SA LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE APLANTOES MEDICOS, PRESTADOS NA UNIDADE MISTADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 14/10/2003 | 4560.00 | 99999999999999 | JOSEFA FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACs, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 14/10/2003 | 4122.00 | 99999999999999 | JOSE CLAUDIO DE SA LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS NO PSF-PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA, NOS SITIOS ZE PAZ I E II, MATA, CHADE PALHARES,LAGOA DE COZINHA,PINHOES, MIGUEL,MARIAS PRETA, CAICARA, SALGADO, ITABAIANA,VA-CA MORTA,BREJINHO E LAGOA DO BRAZ DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 14/10/2003 | 20.00 | 00099260697468 | EDITE FREIRE DE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 14/10/2003 | 150.00 | 00092925758487 | AVANI RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIODE JANERIRO/RJ, DESTINADA A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERI-MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 14/10/2003 | 50.00 | 00005395501401 | VERONICA SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020052 | 14/10/2003 | 265.00 | 00002438750456 | NORMA MARIA DA COSTA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE CONFECCAO DE MORTALHAS, DESTINADAS A SEPULTAMENTOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS E RE-QUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 16/10/2003 | 50.00 | 00017361385885 | JOSEFA BORGES DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222003 | 0020109 | 16/10/2003 | 5397.67 | 00080586201491 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE INFRA-ESTRUTURA PARA CONSTRUCAO DE CANTEI-ROS ELEVADOS, ARBORIZACAO E IMPLANTACAO DEGRADES, DEFRONTE AO CEMCAP-CENTRO MUNICIPALDE CAPACITACAO DE PROFESSORES, DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOSEM ANEXO. (1¦ PARCELA DO CONTRATO N§0063/2003). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 16/10/2003 | 119.26 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA DEENERGIA ELETRICA DO ACUDE DA SERRA E UZINA DELIXO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES:SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 16/10/2003 | 3329.26 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA DEENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTACIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO COR-RENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 16/10/2003 | 1010.91 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DE PROPRIEDADEDESTA PREFEITURA, RELATIVO AOS MESES: AGOSTO/2001 E SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 16/10/2003 | 168.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA TELE-FONICA (083 377-1106) DA UNIDADE MISTA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES:AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0020273 | 16/10/2003 | 650.00 | 00075518325800 | JOAO SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS COM SEU VEICULO GM OPALA COMODORODE PLACA MMO 2703/PB, CONDUZINDO A EQUIPE DOPSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTA CIDADEAO SITIO COZINHA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 17 DE SETEMBRO A 17 DE OUTUBRO DO CORRENTEANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DA DENGUE | ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 16/10/2003 | 960.00 | 99999999999999 | ANEZIO FERREIRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS AGENTES DO ECD-FNS-MS, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 16/10/2003 | 67.56 | 99999999999999 | ANEZIO FERREIRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO SALARIO FA-MILIA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGEN-TES DO ECD-FNS-MS, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 16/10/2003 | 124.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA TELE-FONICA (083 377-1003) DO GABINETE DO PREFEITORELATIVO AOS MESES: AGOSTO E SETEMBRO DO COR-RENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONST/AMPLIAR/RECUPERAR PREDIODA PREFEITURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 16/10/2003 | 1250.00 | 00048660728491 | ALFREDO FERREIRA LOPES FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE ELABORACAO DE PLANILHA ORCAMENTARIA DOPROJETO DE AMPLIACAO E REFORMA DA SEDE DAPREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DESERVICOS EM ANEXO. | 00412003 | NULL | NULL | Obras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020206 | 16/10/2003 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS, CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 16/10/2003 | 63.61 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO PASEP SOBREA RECEITA ORCAMENTARIA, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVAN-TE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 16/10/2003 | 4873.10 | 00000000000000 | INSS-PARCELAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO PARCELAMEN-TO DO INSS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,PARCELAS N§s0125/0136/0092, CONFORME COMPRO-VANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 16/10/2003 | 24.96 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ADEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVORDO PASEP, DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL LEIN§ 7525, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 16/10/2003 | 638.27 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO PASEP SOBREA 2¦ PARCELA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 16/10/2003 | 474.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA TELE-FONICA (083 377-1058) DESTA PREFEITURA, RELA-TIVO AOS MESES: AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTEANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020214 | 16/10/2003 | 400.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS-ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREASDE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§001834 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020281 | 16/10/2003 | 221.70 | 04488108000126 | JOSEFA WILMA MOREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE REFEICOES,DESTINADAS AO DR. JUIZ DE DIREITO E DEMAISSERVENTUARIOS DA JUSTICA PUBLICA DA COMARCADE BANANEIRAS/PB, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS N§000091 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 16/10/2003 | 669.75 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AOS MESES: FEVEREIRO/2002 E SETEMBRODO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 16/10/2003 | 474.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA TELE-FONICA DO DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES: AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020346 | 17/10/2003 | 220.00 | 41118274000167 | EDUARDO DE OLIVEIRA CARLOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL(TONER EP1050 KO) DESTINADO A MAQUINA XEROGRAFICA, PERTENCENTE AO DEPT§ DE EDUCACAO E CUL-TURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN§004843 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020371 | 17/10/2003 | 489.50 | 10959294000137 | SUPERMERCADO SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL DELIMPEZA, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR ANTONIO MARIZ, DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N§001653 EM ANEXO. CONVENIO/PMDI/FNDE/PDDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020311 | 17/10/2003 | 40.80 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 021741 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA ARRECADACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020362 | 17/10/2003 | 114.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE CONSERTO E MANUTENCAO DE UM MONITOR SERIEN§97040320, PERTENCENTE AO SETOR DE TRIBUTOSDESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS N§002223 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPTº AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152003 | 0020354 | 17/10/2003 | 127.36 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL(CARTUCHO DE TINTA P/ IMP. HP PRETO C6614)DESTINADO AO EQUIPAMENTO DA SALA DO PRONAF,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§006948 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020320 | 17/10/2003 | 30.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM. PECAS IMP. AGRIG. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE PECAS, DES-TINADAS A MAQUINA PATROL, PERTENCENTE AODEPT§ DE ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§014154 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020338 | 17/10/2003 | 54.00 | 04754111000144 | CASA DA SOLDA E PARAFUSOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE PECA, DES-TINADA A MAQUINA PATROL, PERTENCENTE AO DEPT§DE ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL N§000322 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 20/10/2003 | 15497.90 | 99999999999999 | ADEVERALDO BEZERRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020591 | 20/10/2003 | 1224.00 | 09285750000121 | SERVICOS NOTARIAL DE REGISTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AOREGISTRO DE LOTEAMENTO E DE CARTA DE ADJUDI-CACAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇAO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRAB. INFANTIL - PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0020419 | 20/10/2003 | 909.65 | 01297834000173 | SUPERMERCADO SUPER BOM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIANCAS CADASTRA-DAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N§001888 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042003 | 0020401 | 20/10/2003 | 93.20 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL001068 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 20/10/2003 | 19490.74 | 99999999999999 | ADRIANA DA C. SILVA TRINDADE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DO DEPT§ DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTURBO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 20/10/2003 | 108.00 | 99999999999999 | ADRIANA DA C. SILVA TRINDADE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO SALARIO FA-MILIA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPT§DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 20/10/2003 | 2725.00 | 99999999999999 | MARIA TOSCANO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AGRATIFICACAO DO INCENTIVO A PRODUTIVIDADE DAATENCAO BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 20/10/2003 | 2.98 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ADEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVORDO PASEP, DOS RECURSOS DA CONTA PMDI/ITR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 20/10/2003 | 2023.60 | 99999999999999 | GILSON JOSE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 20/10/2003 | 3649.60 | 99999999999999 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA NETO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020869 | 20/10/2003 | 30.20 | 34028316367830 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CORRESPON-DENCIAS EMITIDAS P/ BRASILIA/DF, TRATANDO DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 20/10/2003 | 7842.00 | 99999999999999 | ALBANEIDE MARIA DE ASSUNCAO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042003 | 0020389 | 20/10/2003 | 192.60 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULA-DOS NO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADUL-TOS-EJA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL N§001066 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042003 | 0020397 | 20/10/2003 | 3903.70 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOSMATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL N§ 001065 EM ANEXO. CONVENIO/PMDI/PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042003 | 0020427 | 20/10/2003 | 11875.34 | 05403476000197 | FERRARI COM. E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOSMATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN§000279 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042003 | 0020435 | 20/10/2003 | 1731.64 | 05403476000197 | FERRARI COM. E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULA-DOS NO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADUL-TOS-EJA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL N§000278 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020486 | 20/10/2003 | 6903.34 | 99999999999999 | ANTONIO ANDRADE LEAL JUNIOR E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DO DEPT§ DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 20/10/2003 | 11896.40 | 99999999999999 | ANTONIA LUCIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DO DEPT§ DE EDUCACAO ECULTURA-MDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 20/10/2003 | 2100.48 | 99999999999999 | MARIA DAS GRACAS L. DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DO DEPT§ DE EDUCACAO ECULTURA-PRE-ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL 60% - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 20/10/2003 | 52988.97 | 99999999999999 | ANA LUCIA DA SILVA FERNANDES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO COR-RENTE ANO. FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 20/10/2003 | 417.16 | 99999999999999 | ANTONIO ANDRADE LEAL JUNIOR E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO SALARIO FA-MILIA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 20/10/2003 | 168.00 | 99999999999999 | MARIA DAS GRACAS L. DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO SALARIO FA-MILIA RETIDO DA FOLHA DE PAGT§ DE FUNCIONA-RIOS DO DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA-MDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL 60% - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 20/10/2003 | 142.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA DA SILVA FERNANDES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO SALARIO FA-MILIA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOALDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 20/10/2003 | 2442.47 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DE PRECA-TORIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO INSS DE MA-RIA JOSE G.M., CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020583 | 21/10/2003 | 200.00 | 00002307416498 | BENEDITO PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS DE CONFECCAO DE UM PORTAO, CONSERTOSDE ARMARIOS, TAMPA DA CISTERNA, CADEIRAS EBIROS, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL MUNDOENCANTADO DA CRIANCA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. CONVENIO PMDI/FNDE/PDDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020630 | 21/10/2003 | 140.00 | 00003967058476 | JOSE JEFFSON TEIXEIRA ESPERIDIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE A02 (DUAS) VIAGENS DE DONA INES/SOLANEA/DONAINES, C/ SEU VEICULO TOPIC DE PLACA MXK 6885,COND. OS ALFABET. E COORDENADORES PEDAGOGICOE MUNICIPAL DO PROG. ALF. SOLIDARIA P/ PARTI-CIPAREM DO I ENCONTRO PEDAGOGICO, REALIZADONOS DIAS 13 E 14 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020648 | 21/10/2003 | 120.00 | 00004491734453 | JOSE MILTON DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REF. A VIAGENSP/ PIRPIRITUBA/PB, C/ SEU VEICULO TOPIC PLACAKFI 3013/PB, 25/09 E 02/10/2003,COND. OS MEM-BROS DOS CONS.DAS ESCOLAS:MUNDO ENC. DA CRIA-CA,DR. F. RIBEIRO, DR. FLAVIANO RIBEIRO, GOV.A. MARIZ,PROF¦ LUQUINHA,HUMB. LUCENA, ESC. DOSITIO COZINHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020672 | 21/10/2003 | 105.00 | 09171380000100 | GUARAUTO- GURABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE PECAS, DES-TINADAS AO VEICULO FUSCA DE PLACA MMP-1838/PBPERTENCENTE AO DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§001983 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020681 | 21/10/2003 | 195.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL(TONER P/ FT 3813) DESTINADO A MAQUINA XERO-GRAFICA, PERTENCENTE AO DEPT§ DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN§000015 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020711 | 21/10/2003 | 400.00 | 00058193073487 | DAMIAO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ACONFECCAO DE UM ARMARIO PARA COZINHA, DESTI-NADO A ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR ANTONIOMARIZ, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS EM ANEXO. CONVENIO/PMDI/FNDE/PDDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020729 | 21/10/2003 | 287.22 | 00127093000110 | JOSE ROBERTO TOSCANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIALHIDRAULICO E DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PEQUENOS CONSERTOS NA ESCOLA MUNICIPAL MUNDO EN-CANTADO DA CRIANCA, DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N§000418 EM ANEXO. CONVENIO/PMDI/FNDE/PDDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020737 | 21/10/2003 | 50.00 | 00127093000110 | JOSE ROBERTO TOSCANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO EQUIPAMENTO(CARRINHO-DE-MAO) DESTINADO A ESCOLA MUNICI-PAL MUNDO ENCANTADO DA CRIANCA, DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL N§000344 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 21/10/2003 | 35.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIA DESTA PREFEITURA, CON-FORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020664 | 21/10/2003 | 40.75 | 01354636000102 | UOL-UNIVERSO OLINE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DA ASSINATURAMENSAL DA UOL INTERNET, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020699 | 21/10/2003 | 23.04 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE COPIAS XE-ROX DE DOCUMENTOS (PLANTA DA CIDADE) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§2503 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152003 | 0020702 | 21/10/2003 | 44.04 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL(FITA EXTRALIFE P/ EPSON 70/80/850/8-1234)DESTINADO AO EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DOSETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, CON-FORME NOTA FISCAL N§006977 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 21/10/2003 | 900.25 | 00003929212439 | ALEXANDRE HENRIQUE DE SOUSA MELO BRANDAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE A 25(VINTE E CINCO) EXAMES DE ENDOSCOPIA REALIZA-DOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212003 | 0020613 | 21/10/2003 | 3777.20 | 00058193073487 | DAMIAO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE INFRA-ESTRUTURA PARA RESTAURACAO DO PREDIODO CENTRO CULTURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. (1¦ PARCELA DO CONTRATO N§0066/2003) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020745 | 22/10/2003 | 81.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE COPIAS DEENGENHARIA DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§021756 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020753 | 22/10/2003 | 72.60 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE COPIAS DEPROJETOS (PLANTA DA ESCOLA DO SITIO MIGUEL)DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS N§ 021754 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020761 | 22/10/2003 | 350.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ COM AQUISICAODE 01 (UMA) CX. AMPLIFICADORA SS150 FRANKLIN,01 (UM) MICROFONE LESON MK 60 C/ CABO 1P2ST+RCA) DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MUNDO EN-CANTADO DA CRIANCA, CONFORME NOTA FISCAL N§000643 EM ANEXO. CONVENIO/PMDI/FNDE/PDDE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020770 | 23/10/2003 | 81.70 | 00002307416498 | BENEDITO PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ACONSERTO DE CADEIRAS ESCOLARES E PINTURA DEARMARIOS, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL GO-VERNADOR ANTONIO MARIZ, DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXOCONVENIO/PMDI/FNDE/PDDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242003 | 0020788 | 23/10/2003 | 586.90 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIALELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000949 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 23/10/2003 | 2.63 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA TELE-FONICA (083 377-1003) DO GABINETE DO PREFEI-TO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242003 | 0020796 | 23/10/2003 | 5494.00 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIALELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAOPUBLICA DESTA CIDADE E POVOADO DE LAGOA DECOZINHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN§000950 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242003 | 0020800 | 23/10/2003 | 2411.30 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIALELETRICO DESTINADO A ORNAMENTACAO PUBLICA NA-TALINA DE RUAS E PRACAS DESTA CIDADE, CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 000948 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020851 | 24/10/2003 | 57.60 | 11187606000102 | ATEPE-ASSOC. TECNOLOGICA DE PERNAMBUCO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AOFORNECIMENTO DE DOSIMETROS, DESTINADOS A UNI-DADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO TERCEIRO TRIMESTRE DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020893 | 24/10/2003 | 170.00 | 00001374573400 | LUIZ CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE DETETIZACAO, REALIZADOS NA UNIDADE MISTADE SAUDE E CENTRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020915 | 24/10/2003 | 143.00 | 00000000000000 | KATIA MARIA ANDRADE DE MIRANDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE INSCRICOESDOS DELEGADOS PARTICIPANTES DA III CONFEREN-CIA REGIONAL DE SAUDE, DETERMINADA PELA LEIFEDERAL 8.142/90, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020826 | 24/10/2003 | 376.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE EMP. EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DEBITO AU-TOMATICO EM FAVOR DA A UNIAO-SUPERINTENDENCIADE IMPRENSA E EDITORA, REFERENTE A PUBLICA-COES NO DIARIO OFICIAL E NA A UNIAO, EDICOES16.10.03/17.10.03, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020834 | 24/10/2003 | 35.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIA DESTA PREFEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172003 | 0020907 | 24/10/2003 | 1200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AMANUTENCAO E ALTERACAO DOS SISTEMAS DE FOLHADE PAGAMENTO, LICITACAO E CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS N§006761 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020842 | 24/10/2003 | 857.50 | 11898657000134 | JOTO PECAS-JOSE DA PENHA B. DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE PECAS, DES-TINADAS AO VEICULO FUSCA DE PLACA MMP-1838/PBPERTENCENTE AO DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§01129EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV. ENSINO FUNDAMEN-TAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020877 | 24/10/2003 | 734.00 | 00004183739497 | ANTONIA MOREIRA DAS NEVES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DA BOLSA TRANSPORTE ESCOLAR, PERIODO SETEMBRO/2003, CONFOR-ME LEI MUNICIPAL 385/2002 E DECRETO N§711/03EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020885 | 24/10/2003 | 154.00 | 00003226667408 | CICERO ALVES DE ANDRADE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DA BOLSA TRANSPORTE ESCOLAR, PERIODO SETEMBRO/2003, CONFOR-ME LEI MUNICIPAL 385/2002 E DECRETO N§711/03EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020923 | 24/10/2003 | 920.00 | 24293516000130 | JOAO OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ COM AQUISICAODE 01 (UM) IMPRESSORA EPSON LX 300 MATRICIAL,DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL SENADOR HUMBERTO LUCENA, DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL N§000103 EM ANEXO. CONVENIO/PMDI/FNDE/PDDE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 27/10/2003 | 35.00 | 00014195739420 | MIRIAM BATISTA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIA (ORIENTADORA EDUCACIO-NAL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EDECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020940 | 27/10/2003 | 35.00 | 00003647567485 | ORQUIDEIA DA COSTA E SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIA (PROFESSORA A) DESTE MU-NICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020958 | 27/10/2003 | 35.00 | 00008709580468 | ANTONIO ANDRADE LEAL JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO DO DEPT§ DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMEN-TO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020966 | 27/10/2003 | 32.00 | 09171380000100 | GUARAUTO- GURABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE PECAS DES-TINADA AO VEICULO FUSCA DE PLACA MMP/1838/PB,PERTENCENTE AO DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N§ 005324EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0020991 | 27/10/2003 | 3319.59 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE OLEO DIESELDESTINADO AO CONSUNO DOS VEICULOS: ONIBUS DEPLACA MMZ-8521/PB E CAMINHONETE FORD RANGERDE PLACA MMZ 8618/PB, PERTENCENTES AO DEPT§DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N§s003525/003524 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0021008 | 27/10/2003 | 1188.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE GASOLINA,DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FUSCA DE PLA-CA MMP-1838/PB, PERTENCENTE AO DEPT§ DE EDU-CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL N§003523 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0021016 | 27/10/2003 | 1386.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE GASOLINA,DESTINADA AO CONSUMO DO FIAT PALIO DE PLACAMOF-1057/PB, PERTENCENTE AO DEPT§ DE EDUCACAOE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL N§003522 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021113 | 27/10/2003 | 80.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ COM AQUISICAODE 01 (UM) MICROFONE SM 48 LIPSON DESTINADO AESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SENA-DOR HUMBERTO LUCENA, DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N§000647 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021121 | 27/10/2003 | 30.67 | 00127093000110 | JOSE ROBERTO TOSCANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS MATERIAIS,DESTINADOS A PEQUENOS CONSERTOS DO PREDIO DAESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SENA-DOR HUMBERTO LUCENA DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N§000343 EM ANEXO. CONVENIO/PMDI/FNDE/PDDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0020974 | 27/10/2003 | 1782.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE GASOLINA,DESTINADA AO CONSUMO DO FIAT UNO DE PLACA MOF1044/PB, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, CON-FORME NOTA FISCAL N§003521 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152003 | 0021091 | 27/10/2003 | 127.36 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL(CARTUCHO DE TINTA P/ IMP. HP PRETO C6614)DESTINADO AO EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DASECRETARIA GERAL DESTA PREFEITURA, CONFORMENOTA FISCAL N§006998 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021105 | 27/10/2003 | 150.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL(ENVELOPES OFICIO TIMBRADO E CARIMBOS BORRA-CHA), DESTINADOS A SECRETARIA GERAL DESTAPREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N§013824 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0021075 | 27/10/2003 | 4403.52 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE GASOLINA,DESTINADO AO CONSUMO DAS AMBULANCIAS: SAVEROMOK-2643/PB E FIORINO DE PLACA MOF-1047/PB,PERTENCENTES AO DEPT§ DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N§s 003519/003520EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0021083 | 27/10/2003 | 162.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE OLEO LUBRI-FICANTE P/ MOTOR A GASOLINA 20W-40, DESTINADOAS AMBULANCIAS SAVERO DE PLACA MOF-1047/PB EFIORINO MOK 2643/PB, PERTENCENTES AO DEPT§DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL N§003532 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPTº AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0020982 | 27/10/2003 | 1656.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE OLEO DIESELDESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR VALMET 885-S4X4, PERTENCENTE AO DEPT§ DE AGRICULTURA DES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§003526EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0021024 | 27/10/2003 | 1104.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE OLEO DIESELDESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR VALMET 885-S4.2 E CAMINHAO CHEVROLET DE PLACA MYL 1926/PBPERTENCENTE AO DEPT§ DE OBRAS PUBLICAS E UR-BANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN§003527 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0021032 | 27/10/2003 | 100.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE OLEO LUBRI-FICANTE, DESTINADO AO CAMINHAO CHEVROLET DEPLACA MYL-1926/PB, PERTENCENTE AO DEPT§ DEOBRAS PUBLICAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§003529 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0021041 | 27/10/2003 | 144.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE OLEO LUBRI-FICANTE, DESTINADO A MAQUINA PATROL, PERTEN-CENTE AO DEPT§ DE ESTRADAS E RODAGENS DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§003530 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0021059 | 27/10/2003 | 144.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE OLEO LUBRI-FICANTE, DESTINADO A MAQUINA PATROL, PERTEN-CENTE AO DEPT§ DE ESTRADAS E RODAGENS DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§003531 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0021067 | 27/10/2003 | 966.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE OLEO DIESELDESTINADO AO CONSUMO DA MAQUINA PATROL, PER-TENCENTE AO DEPT§ DE ESTRADAS E RODAGENS DES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§003528EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 28/10/2003 | 300.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA ESGOTO PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTASD AGUA DE PREDIOS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTEANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 28/10/2003 | 711.25 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA ESGOTO PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTADE AGUA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE E CENTROMUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 28/10/2003 | 990.00 | 00030273277472 | MARIA LUCILA DA COSTA CHAGAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE APRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 28/10/2003 | 750.00 | 00035883030491 | GERSON CANDIDO DE FARIAS E OUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AINCENTIVO A PRODUTIVIDADE DE FAI, PRESTADOSNA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021130 | 28/10/2003 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA ESGOTO PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA DEAGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA SERVICOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO (EMATER), RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPOVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021202 | 28/10/2003 | 226.34 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO PASEP SOBREA 3¦ PARCELA DO FPM, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021148 | 28/10/2003 | 45.02 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA ESGOTO PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTASD AGUA DO GINASIO POLIESPORTIVO O BACURAU EESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL O LUIZAO, DESTEMUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021164 | 28/10/2003 | 271.69 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA ESGOTO PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTAD AGUA DO PREDIO DO CEMCAP-CENTRO MUNICIPALDE CAPACITACAO DE PROFESSORES, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 28/10/2003 | 436.47 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA ESGOTO PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTASD AGUA DE PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 28/10/2003 | 45.96 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA ESGOTO PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTASD AGUA DOS PREDIOS CENTRO CULTURAL E CENTROCOMUNITARIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021245 | 29/10/2003 | 67.00 | 02355579000130 | TRIUNFO AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE PECAS, DES-TINADAS AO FUSCA DE PLACA MMP-1838/PB, PER-TENCENTE AO DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§000328 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021253 | 29/10/2003 | 630.00 | 01040836000182 | GUARAGAS-COMERCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE 21 (VINTE EUM) BOTIJOES DE GAS GLP 13KG DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOSNAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§025500 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 29/10/2003 | 5829.65 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL RELATIVO A PRECATORIO DO INSS DA SR ANA HERMINIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 29/10/2003 | 2.01 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENE A DE-BITO DO BANCO DO BRASL EM FAVOR DO PASEP, DOSRECURSOS DO ICMS DES. EXPORTACOES, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021296 | 29/10/2003 | 548.70 | 08603300000177 | FARMACIA SENHOR DO BOM FIM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE MEDICAMEN-TOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N§s 000015/000016 E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021261 | 29/10/2003 | 85.00 | 02508557000325 | ALMEIDA TINTAS & REVESTIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL(CIMENTO E PISO GALAO, ROLO ESPUMA POLIESTE1342-23 TIGRE) DESTINADO A PINTURA DE QUEBRAMOLAS LOCALIZADOS NA AV. MAJOR AUGUSTO BEZER-RA E PRES. JOAO PESSOA, DESTA CIDADE, CONFOR-ME NOTA FISCAL N§0006899 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021270 | 29/10/2003 | 136.94 | 02508557000325 | ALMEIDA TINTAS & REVESTIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL(SUVINIL SEMI-BRILHO GALAO BASE C) DESTINADOA PINTURA DOS ASSENTOS DOS CANTEIROS LOCALIZADOS EM FRENTE AO CEMCAP-CENTRO MUNICIPAL DECAPACITACAO DE PROFESSORES, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§0006898 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021288 | 29/10/2003 | 520.00 | 04759824000109 | J. G DE MORAES MEDEIROS-OTICA GARCIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE 08 (OITO)OCULOS DE GRAU, DESTINADOS A PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§000034 E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 01/11/2003 | 30.00 | 00000846085445 | VIVIANE SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021407 | 01/11/2003 | 50.00 | 00016469331840 | JOSE ANTONIO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021423 | 01/11/2003 | 50.00 | 00002438750456 | NORMA MARIA DA COSTA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE CONFECCAO DE MORTALHA, DESTINADO A SEPUL-TAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS E RE-QUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021431 | 01/11/2003 | 190.00 | 00039520234420 | JOSE ONILDO DE SOUSA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE CONFECCAO DE CAIXOES, DESTINADOS A SEPUL-TAMENTOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS E RE-QUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021369 | 01/11/2003 | 60.00 | 00002307416498 | BENEDITO PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE CONSERTO DE UM PORTAO DE FERRO DO CEMITE-RIO PUBLICO SANTO ANTONIO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021385 | 01/11/2003 | 30.00 | 00002307416498 | BENEDITO PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS DE CONSERTO DA TRAVA DO CAPU E BUZI-NA DO CAMINHAO CHEVROLET D. 12000, PERTENCEN-TE AO DEPT§ DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DESERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021377 | 01/11/2003 | 110.00 | 00002307416498 | BENEDITO PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS DE SOLDA NA TRAVE DA PLAINA, NA SAIADO RADIADOR E NAS ALAVANCAS DE COMANDO E CON-TAGEM DA LAMINA DA MAQUINA PATROL, PERTENCEN-TE AO DEPT§ DE ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVI-COS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021415 | 01/11/2003 | 250.00 | 00002453388452 | MARCOS ANTONIO ALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS DE CONSERTOS DA ESTUFA PERTENCENTEAO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO SITIO COZINHADESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSADE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021512 | 01/11/2003 | 126.84 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ACONTRIBUICAO EM FAVOR DA FEDERACAO DAS ASSO-CIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMPLIAR/REFOR UNIDADES DE ENS FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232003 | 0021351 | 01/11/2003 | 30510.30 | 03092423000177 | PB. SERVICE PARAIBA SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE AMPLIACAO (CONSTRUCAO DE 02 (DUAS) SALASDE AULA, CIRCULACAO E UMA CISTERNA) DA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR HUM-BERTO LUCENA, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTACIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§000006 EM ANEXO. FUNDEF 40% (1¦ PARCELA DO CONTRATO N§0068/2003). | 00362003 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV. ENSINO FUNDAMEN-TAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082003 | 0021440 | 01/11/2003 | 880.00 | 00002702584420 | JOSE DE AZEVEDO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU ONIBUS MERCEDES BENZ O 355DE PLACA MMT-1054/PB, NO TRANSP. DE ESTUDAN-TES DOS SITIOS: PIMENTA,PEDRA LISA,SEROL,MATAE CHA DE PALHARES, P/ AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUND. D/ MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORMENOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV. ENSINO FUNDAMEN-TAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082003 | 0021458 | 01/11/2003 | 880.00 | 00005200166454 | MARIA HOZANETE FREIRE DE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLA-CA KJF 0678/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDOS SITIOS: LAGOA DO BRAZ, VACA MORTA E BREJINHO, P/ AS ESCOLAS DE ENSINO FUND. DA ZONA URBANA D/ MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODO CORRRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSADE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV. ENSINO FUNDAMEN-TAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082003 | 0021466 | 01/11/2003 | 2000.00 | 00014724272899 | EDSON PASCOAL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU ONIBUS MERCEDES BENZ OF 1338DE PLACA MNX 3040/PB, NO TRANSP. DE ESTUDAN-TES DOS SITIOS: MIGUEL,PINHOES,COZINHA,VARZEAGRANDE E ZE PAZ I, P/ AS ESCOLAS DE ENSINOFUNDAMENTAL, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTEMUNICIPIO, REALTIVO AO MES DE OUTUBRO/03, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV. ENSINO FUNDAMEN-TAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082003 | 0021474 | 01/11/2003 | 1600.00 | 00003017892409 | MARCOS ANTONIO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLA-CA MNC 5646/PB, NO TRANSP. DE ESTUDANTES DOSSITIOS:CAICARA, MARIAS PRETA E ZE PAZ II, P/AS ESCOLAS DE ENSINO FUND. LOCALIZADAS NA ZO-NA URNANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCALAVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV. ENSINO FUNDAMEN-TAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082003 | 0021482 | 01/11/2003 | 3200.00 | 00071394273487 | JOSE EDIMILSON ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU ONIBUS MERCEDES BENZ 1315 DEPLACA HUB 6528/PB, NO TRANSP. DE ESTUDANTESDOS SITIOS:OITICICA, MELA BODE,BILINGUIM,CAR-NAUBA, LAGOA DE SERRA,SERRA DO SITIO E OUTROSP/ AS ESCOLAS DE ENSINO FUND. LOCALIZADAS NAZONA URBANA D/ MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUT.03, CONF. NF. AVULSA DE SERVICOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0021491 | 01/11/2003 | 150.00 | 00042223415415 | MANOEL DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU VEICULO FORD F.4000, DE PLA-CA MZC 0115/RN, NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADA AS ESCOLAS ONDE FUNCIONAM ASTURMAS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS EADULTOS-EJA, DESTE MUNICIPIO, REALTIVO AO MESDE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0021504 | 01/11/2003 | 250.00 | 00042223415415 | MANOEL DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU VEICULO FORD F.4000, DE PLA-CA MZC 0115/RN, NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCALAVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021598 | 03/11/2003 | 785.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIALESPORTIVO (CHUTEIRAS DE COURO/CHUTEIRA DECOURO SIMPLES) DESTINADO A ESCOLIMHA DE FUTE-BOL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN§003065 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0021679 | 03/11/2003 | 28.75 | 01297834000173 | SUPERMERCADO SUPER BOM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL DELIMPEZA, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N§001898 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021687 | 03/11/2003 | 497.60 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIALESPORTIVO (KIT BOLA FUT, APITO PLASTICO, CA-MISA DE JUIZ, COLETE VOADOR) DESTINADO A ES-COLINHA DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N§001260 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021521 | 03/11/2003 | 25.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE ALINHAMENTO DE DIRECAO E BALANCEAMENTO DERODAS DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOF-1044/PB, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§002380 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021555 | 03/11/2003 | 23.53 | 34028316367830 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CORRESPON-DENCIAS EMITIDAS P/ JOAO PESSOA/PB E MATOGROSSO DO SUL/RS, TRATANDO DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVAN-TES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021563 | 03/11/2003 | 518.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA TELE-FONICA (083 377-1338) DESTA PREFEITURA, RELA-TIVO AOS MESES: SETEMBRO E OUTUBRO DO CORREN-TE ANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021733 | 03/11/2003 | 1254.00 | 09285750000121 | SERVICOS NOTARIAL DE REGISTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AREGISTRO DA AVERBACAO DO ALVARA DE CONSTRUCAOE CARTA DE HABITE-SE, PLANTAS: PREFEITURA MU-NICIPAL E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR HUMBERTO LUCENA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021539 | 03/11/2003 | 27.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE ALINHAMENTO DE DIRECAO E BALANCEAMENTO DERODAS DA AMBULANCIA FIORINO DE PLACA MOF1047/PB, PERTENCENTE AO DEPT§ DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSN§ 002379 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021547 | 03/11/2003 | 134.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE PECAS, DES-TINADAS A AMBULANCIA FIORINO DE PLACA MOF-1047/PB, PERTENCENTE AO DEPT§ DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§007091 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021571 | 03/11/2003 | 480.00 | 00023720751449 | JOSE NOBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AOPROCESSAMENTO DAS AIHS DA UNIDADE MISTA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCALAVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0021628 | 03/11/2003 | 2324.65 | 01297834000173 | SUPERMERCADO SUPER BOM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL DELIMPEZA, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§001897 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042003 | 0021636 | 03/11/2003 | 1015.25 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE GENEROSALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DASCRIANCAS DO PROGRAMA NUTRICAO E VIDA, DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§001089 ELEI MUNICIPAL N§401/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042003 | 0021644 | 03/11/2003 | 181.80 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL DELIMPEZA, DESTINADO AO PROGRAMA NUTRICAO EVIDA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN§001090 E LEI MUNICIPAL N§401 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042003 | 0021652 | 03/11/2003 | 432.91 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE GENEROSALIMENTICIOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAN§001088 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042003 | 0021661 | 03/11/2003 | 462.45 | 05403476000197 | FERRARI COM. E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE GENEROSALIMENTICIOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN§000287 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021750 | 03/11/2003 | 450.00 | 00099260328420 | NATALINO ALVES DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DOS CEMITERIOSPUBLICOS: JARDIM DA SAUDADE E SANTO ANTONIO,DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DESERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONST/RECUP CALÇAMENTO, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182003 | 0021768 | 03/11/2003 | 1097.40 | 00039602087404 | DAMIAO LUIZ SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE REPOSICAO DE CALCAMENTO E MEIO FIO EM DI-DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. (2¦ PARCELA DO CONTRATO N§0051/2003). | 00282003 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021580 | 03/11/2003 | 150.00 | 00005416420499 | FATIMA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIODE JANEIRO/RJ, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇAO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRAB. INFANTIL - PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0021601 | 03/11/2003 | 158.51 | 01297834000173 | SUPERMERCADO SUPER BOM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL DELIMPEZA, DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§001899 EM ANEXO. CONVENIO/PMDI/PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇAO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRAB. INFANTIL - PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0021610 | 03/11/2003 | 69.00 | 01297834000173 | SUPERMERCADO SUPER BOM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE GENERO ALI-MENTICIO (LEITE EM PO INTEGRAL), DESTINADO AALIMENTACAO DAS CRIANCAS CADASTRADAS NO PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN§001900 EM ANEXO. CONVENIO/PMDI/PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021962 | 03/11/2003 | 315.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AOFORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES,DESTINADAS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§501115 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021971 | 03/11/2003 | 190.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AOFORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES,DESTINADA AO PROGRAMA NUTRICAO E VIDA, DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§501116 ELEI MUNICIPAL N§401 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021695 | 03/11/2003 | 137.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIALESPORTIVO, DESTINADO A PREMIACAO DA MARATONAREALIZADA NO DIA 17 DE NOVEMBRO, EM COMEMORA-CAO AOS 44 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTACIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N§001261 E PRO-GRAMACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021725 | 03/11/2003 | 55.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL(LATEX HIDRO NAS CORES: VERMELHO, PRETO, AMA-RELO, AZUL, BRANCO) DEST. A PINTURA DE FAIXASP/ O DESFILE DOS ALUNOS MATRIC. NA ESCOLA MU-NICIPAL DE ENSINO FUND. SENADOR H. LUCENA, ZONA URBANA D/ CIDADE, NO DESFILE EM COMEMORA-CAO AOS 44 ANOS DE EMANCIP. POLITICA D/ CIDA-DE, CONF. NF N§012607 E PROGRAMACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021717 | 03/11/2003 | 192.50 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIALESPORTIVO (BOLA FUTSAL, BOLA RAINHA VOLLEI)DESTINADO AO GINASIO POLIESPORTICO O BACURAU,RECEM CONSTRUIDO, LOCALIZADO NA ZONA URBANADESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N§001262EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021741 | 03/11/2003 | 127.00 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE PECAS, DES-TINADAS AO VEICULO FUSCA DE PLACA MMP-1838/PB, PERTENCENTE AO DEPT§ DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN§01131 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023779 | 03/11/2003 | 4.92 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DECPMF DEBITADA NA CONTA CE COZINHA/PDDE, CON-FORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023787 | 03/11/2003 | 10.04 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO DECPMF COBRADO NA CONTA DO CONSELHO ESCOLAR MU-NICIPAL MUNDO ENCANTADO/PDDE, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. (RECURSOS PDDE/C.E.MUNDO ENCANTADO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023795 | 03/11/2003 | 0.01 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE CPMF DEBITADA NA CONTA CONSELHO ESCOLAR FLAVIO RIBEIRO / PDDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. (RECURSOS PDDE/C.E. FLAVIO RIBEIRO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023809 | 03/11/2003 | 0.10 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DE CPMF DEBITADA NA CONTA DO CONSELHO ESCOLAR FLAVIO RIBEIRO/PDDE, CONFORME EXTRATOBANCARIO. (RECURSOS DO PDDE/FLAVIO RIBEIRO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023817 | 03/11/2003 | 9.84 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DE CPMF DEBITADA NA CONTA DO CONSELHO ESCOLAR GOV. ANTONIO MARIZ, CONFORME EXTRATO BANCARIO. (RECURSOS PDDE/C.E. GOV ANTONIO MARIZ) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023825 | 03/11/2003 | 23.41 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DE CPMF DEBITADA NA CONTA DO CONSELHO MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA/PDDE, CON-FORME ANEXO. (PDDE/C.E. SEN HUMBERTO LUCENA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023833 | 03/11/2003 | 10.21 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DE CPMF DEBITADA NA CONTA DO CONSELHO ESCOLAR PROF. LUQUINHA, CONFORME EXTRATO BAN-CARIO. (RECURSOS PDDE/C.E. PROF.LUQUINHA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023841 | 03/11/2003 | 19.01 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA DO CONSELHO ESCOLARGOV. ANTONIO MARIZ, NESTA CIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023850 | 03/11/2003 | 0.42 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DE CPMF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021792 | 04/11/2003 | 3960.00 | 99999999999999 | ANDREIA DA SILVA ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO COR-RENTE ANO. CONVENIO/PMDI/PROEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021814 | 04/11/2003 | 1956.73 | 99999999999999 | IMPRESP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO IMPRESP,RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOSDO DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL 60% - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021822 | 04/11/2003 | 7113.65 | 99999999999999 | IMPRESP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO IMPRESP,RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021849 | 04/11/2003 | 80.00 | 00004085756460 | AURELIANA GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ABOLSA DE ESTUDO PARA ESTUDANTE CARENTE DENIVEL SUPERIOR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO, CONFORME RECIBO E LEI MUNICIPALN§331 DE 27 DE MARCO DE 2001 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021857 | 04/11/2003 | 80.00 | 00003244509401 | TELMA DE ARAUJO MOREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ABOLSA DE ESTUDO PARA ESTUDANTE CARENTE DE NI-VEL SUPERIOR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO, CONFORME RECIBO E LEI MUNICIPALN§331 DE 27 DE MARCO DE 2001 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇAO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRAB. INFANTIL - PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021784 | 04/11/2003 | 5000.00 | 00004315897477 | ANTONIA PAULINO BORGES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE BOLSASCIDADA, DESTINADAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAJORNADA AMPLIADA PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AOS MESES: SETEMBRO E OUTUBRO DO COR-RENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. CONVENIO/PMDI/PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇAO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRAB. INFANTIL - PETTI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021873 | 04/11/2003 | 600.00 | 99999999999999 | JAIRO TEIXEIRA ESPERIDIAO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODO CORRENTE ANO. CONVENIO/PMDI/PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇAO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRAB. INFANTIL - PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021881 | 04/11/2003 | 120.00 | 00003436017450 | JAIRO TEXEIRA ESPERIDIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ACOMPLEMENTACAO DA FOLHA E PAGAMENTO (COMO MO-NITOR) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COM-PROVANTE EM ANEXO. CONVENIO/PMDI/PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | CONSTRUIR/RESTAURAR ESGOTOS E GALERIAS PLUVIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182003 | 0021776 | 04/11/2003 | 70.20 | 00039602087404 | DAMIAO LUIZ SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE MELHORAMENTO NAS COBERTURAS DE GALERIAS EMVARIOS LOCAIS DESTA CIDADE, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. (2¦ PARCELA DO CONTRATO N§0051/2003). | 00292003 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021831 | 04/11/2003 | 1979.68 | 99999999999999 | IMPRESP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO IMPRESP,RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOSDO DEPT§ DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021865 | 04/11/2003 | 1050.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS DE ULTRA-SONOGRAFIAS REALIZADAS NAUNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CON-FORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021806 | 04/11/2003 | 3253.72 | 99999999999999 | IMPRESP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO IMPRESP,RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021709 | 04/11/2003 | 158.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIALESPORTIVO (REDE CAMPO MAR. MD. BOLA TOPPER,BOLA FUT CAMPO) DESTINADO AO ESTADIO MUNICI-PAL DE FUTEBOL O LUIZAO, LOCALIZADO NA ZONAURBANA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N§001263 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021890 | 04/11/2003 | 1055.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUZA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOSEM ANEXO. (PROCESSO INEXIGIBILIDADE N§ 01/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022021 | 05/11/2003 | 1159.91 | 08782146000148 | F.G.T.S GFIP | IMPORTANCIA EMEPENHADA P/ PAGT§ DO F.G.T.S DEFUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, COMPETENCIA03/1972, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022047 | 05/11/2003 | 6.91 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ATARIFA ADICIONAL DE CHEQUE, DOS RECURSOS DACONTA PMDI/IMPRESP, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021954 | 05/11/2003 | 70.00 | 00078958326468 | JOSE HELITON DE AZEVEDO MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (MOTORISTA) DESTA PRE-FEITURA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022012 | 05/11/2003 | 66.27 | 08582322000106 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AAUTENTICACOES DE DOCUMENTOS E FORNECIMENTO DE01 (UMA) PROCURACAO, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021920 | 05/11/2003 | 435.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CAMISAS EMMALHA BRANCA FIO 30 C/ GOLA E PUNHO VERMELHOE FRISO BRANCO, DESTINADAS AO DISFILE DOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACs, EM COME-MORACAO AOS 44 ANOS DE AMANCIPACAO POLITICADESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N§001641 EPROGRAMACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇAO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRAB. INFANTIL - PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021903 | 05/11/2003 | 1573.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE 121 CAMISASMALHA BRANCA-FIO 30 C/ FRISO BRANCO S/ PUNHO,DESTINADAS AO FARDAMENTO DAS CRIANCAS CADAS-TRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N§001644 EM ANEXO. CONVENIO/PMDI/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | OFERECER ASSIST TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021911 | 05/11/2003 | 1500.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CAMISAS EMMALHA FIO 30 COR VERDE BANDEIRA C/ GOLA VERDEE FRISO BRANCO S/ PUNHO E BONES NA COR BRAN-CO, DESTINADAS AO DISFILE DOS IDOSOS (GRUPOVIVENCIA), EM COMEMORACAO AOS 44 ANOS DEEMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE, CONFORMENOTA FISCAL N§001642 E PROGRAMACAO EM ANEXO. CONVENIO/PMDI/API | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021946 | 05/11/2003 | 40.00 | 00005374277405 | DIONETE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022039 | 05/11/2003 | 348.00 | 41226622000110 | ANOREG | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSINTINERANTE DE REGISTROS, DE ACORDO COM ARESOLUCAO 023/99 DO TRIBUNAL DE JUSTICA DOESTADO DA PARAIBA E PARECER N§042/99 DO TRI-BUNAL DE CONTAS DO ESTADO (TCE), RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021997 | 05/11/2003 | 13000.00 | 99999999999999 | FRANCISCO SOLANGE FONSECA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE APLANTOES MEDICOS, PRESTADOS NA UNIDADE MISTADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022004 | 05/11/2003 | 1062.00 | 00035883030491 | GERSON CANDIDO DE FARIAS E OUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE APLANTOES PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021938 | 05/11/2003 | 35.00 | 00002007477467 | FRANCISCO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS NO ABASTECIMENTO D AGUA A ESCOLA DOSITIO CACO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021989 | 05/11/2003 | 450.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AOFORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES,DESTINADA A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRE-CHE PRE-ESCOLA MARIA EUNICE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§501117 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL 60% - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022136 | 06/11/2003 | 999.60 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS, RETI-DO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ENSINOFUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022152 | 06/11/2003 | 1380.00 | 99999999999999 | ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ABOLSA DE MANUTENCAO DO ESTUDANTE, LEI N§255DE 01/04/1977, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPTº AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022179 | 06/11/2003 | 135.00 | 00047762004491 | RAIMUNDO FLOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AOFORNECIMENTO DE PEDRA GRANITO (MURO) E BRITA,DESTINADO A CONSTRUCAO DE UM RESERVATORIOD AGUA, LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO FAZENDASITIO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN§472881 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022144 | 06/11/2003 | 1192.98 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS, RETI-DO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DODEPT§ DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COM-PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022161 | 06/11/2003 | 1590.93 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA UNIDADE MISTADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022055 | 06/11/2003 | 534.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ATARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DOS FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVAN-TE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022063 | 06/11/2003 | 290.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ACONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAONACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022101 | 06/11/2003 | 30.39 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS SOBRESERVICOS DE TERCEIROS E FRETES COM MAQUINAS,PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022110 | 06/11/2003 | 2343.48 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS, RETI-DO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DES-TA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE MES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022128 | 06/11/2003 | 1038.57 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS SOBRESERVICOS DE TERCEIROS, PRESTADOS A ESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO COR-RENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022071 | 06/11/2003 | 1400.00 | 00000000000000 | INSS-PARCELAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS PARC-ADM. DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVAN-TES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022080 | 06/11/2003 | 371.29 | 00000000000000 | INSS-PARCELAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS PACR.ADM. DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022098 | 06/11/2003 | 1134.18 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO PASEP SOBREA 1¦ PARCELA DO FPM, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022187 | 07/11/2003 | 183.00 | 41199290000121 | AUTOVESA- AUTOVEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE REVISAO DE 140.000KM RODADOS DO VEICULOFIAT UNO DE PLACA MOF-1044/PB, PERTENCENTE AESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS N§105315 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022195 | 07/11/2003 | 422.66 | 41199290000121 | AUTOVESA- AUTOVEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE PECAS, DES-TINADAS A REVISAO DE 140.000KM RODADOS DOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MOF-1044/PB, PER-TENCENTE A ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTAFISCAL N§105314 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022209 | 07/11/2003 | 37.55 | 34028316367830 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CORRESPON-DENCIAS EMITIDAS PARA BRASILIA/DF E JOAO PES-SOA/PB, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022233 | 07/11/2003 | 300.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE INSCRICOESDE 02 (DOIS) FUNCIONARIOS REFERENTES AS SUASPARTICIPACOES NO SEMINARIO DE ATUALIZACAO ECAPACITACAO SOBRE A NOVA LEI DO ISSQN PARAMUNICIPIOS, PROMOVIDO POR ESTA INSTITUICAO-CNM, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022217 | 07/11/2003 | 231.00 | 10770428000177 | JOAO IDALINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE 62KG E 435GDE PAES, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§000152 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0022241 | 07/11/2003 | 2450.66 | 01777673000115 | ASMED | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE MEDICAMEN-TOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE EPOSTOS DE SAUDE DOS SITIOS SERRA DO SITIO ELAGOA DE COZINHA DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N§003514 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0022250 | 07/11/2003 | 9304.30 | 01777673000115 | ASMED | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE MEDICAMEN-TOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE EPOSTOS DE SAUDE DOS SITIOS: SERRA DO SITIO ELAGOA DE COZINHA DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTAS FISCAIS N§s003512/003513 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0022268 | 07/11/2003 | 3205.89 | 02421514000146 | LAB FARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIALMEDICO- HOSPITALAR, LABORATORIO E RAIO X,DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N§s000428/000429 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022225 | 07/11/2003 | 462.50 | 10770428000177 | JOAO IDALINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE 125KG DEPAES, DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS GARIS EPESSOAL DA GARAGEM DESTA PREFEITURA, CONFORMENOTA FISCAL N§000151 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022284 | 07/11/2003 | 783.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE PECAS, DES-TINADAS A REVISAO DE 60.000KM RODADOS DO VEI-CULO CAMINHONETE FORD RANGER DE PLACA MMZ-8618/PB, PERTENCENTE AO DEPT§ DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN§089600 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS P/ENS FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022322 | 10/11/2003 | 804.00 | 04154608000202 | ESCRITORIO & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS EQUIPAMEN-TOS (ESTANTE EM ACO 1.98 X 0.92, ARMARIO EMACO 1.50 X 0.92 C/ 02 PORTAS E 03 PRATILEI-RAS, BIRO PROLL 1.20 C/ 02 GAVETAS, DESTINA-DOS AO GINASIO POLIESPORTIVO O BACURAU, RECEMCONSTRUIDO, LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTACIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N§000061 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022373 | 10/11/2003 | 600.00 | 00051120860415 | LUIZ RENATO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AOFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADA AALIMENTACAO DAS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRE-CHE PRE-ESCOLA MARIA EUNICE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022381 | 10/11/2003 | 550.00 | 00002307416498 | BENEDITO PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS DE CONSERTO DO MOTOR E SUBSTITUICAODO CABECOTE, SAIA DO CABECOTE E PECAS,DO VEI-CULO FUSCA DE PLACA MMP-1838/PB, PERTENCENTEAO DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022411 | 10/11/2003 | 193.62 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE 12 (DOZE)CADEIRAS PLASTICO C/ BRACO 101 VERONA, DESTI-NADAS AO GINASIO POLIESPORTIVO O BACURAU, RE-CEM CONSTRUIDO, LOCALIZADO NA ZONA URBANADESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N§058409EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022276 | 10/11/2003 | 259.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE REVISAO DE 60.000KM RODADOS DO VEICULOCAMINHONETE FORD RANGER DE PLACA MMZ-8618/PB,PERTENCENTE AO DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§089600 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022314 | 10/11/2003 | 190.35 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL DEEXPEDIENTE, DESTINADO A PINTURA DE FAIXAS EPLANFETOS PARA O DESFILE DOS ALUNOS DA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR HUM-BERTO LUCENA, EM COMEMORACAO AOS 44 ANOS DEEMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE, CONFORMENOTA FISCAL N§001164 E PROGRAMACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212003 | 0022390 | 10/11/2003 | 2832.90 | 00058193073487 | DAMIAO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE INFRA-ESTRUTURA PARA RESTAURACAO DO PREDIODO CENTRO CULTURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. (2¦ PARCELA DO CONTRATO N§0066/2003). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022403 | 10/11/2003 | 370.00 | 00008629035803 | MARGONIO ELIZEU BATISTA DE SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA LONA P/ COBER-TURA DE UM PALANQUE MEDINDO 3M X 90C DE COM-PRIMENTO P/ 2M X 40CM, PARA A APRESENTACAO DABANDA LIMAO C/ MEL EM PRACA PUBLICA EM COMEMORACAO AO 44 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DESERVICOS E PROGRAMACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022357 | 10/11/2003 | 350.00 | 00080545998468 | DIONISIO RUFINO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIOS-FIOSEM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022365 | 10/11/2003 | 150.00 | 00080545998468 | DIONISIO RUFINO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DOS ASSENTOSDOS CANTEIROS ELEVADOS DEFRONTE AO PREDIO DOCEMCAP-CENTRO MUNICIPAL DE CAPACITACAO DEPROFESSORES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MELHORAR/EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE - FAE/SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022306 | 10/11/2003 | 262.00 | 08995631002224 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ COM AQUISICAODE 01 (UM) GELAGUA GNC-A AE ESMALTEC, DESTI-NADO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, LOCALIZADONA ZONA URBANA DESTA CIDADE, CONFORME NOTAFISCAL N§000031 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022292 | 10/11/2003 | 137.00 | 09171380000100 | GUARAUTO- GURABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE PECAS, DES-TINADA AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOF-1044/PB, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, CON-FORME NOTA FISCAL N§001992 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022331 | 10/11/2003 | 184.92 | 08582322000106 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE AUTENTICA-COES DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022349 | 10/11/2003 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE EMP. EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DEBITO AU-TOMATICO EM FAVOR DE A UNIAO-SUPERINTENDENCIADE IMPRENSA E EDITORA, REFERENTE A PUBLICACAOEDICAOES 30 E 31/10/03 E 11/11/03, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022420 | 11/11/2003 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA ESGOTO PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTAD AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA SERVICOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO (EMATER) RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022560 | 11/11/2003 | 34.16 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO PASEP SOBREA RECEITA ORCAMENTARIA, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022501 | 11/11/2003 | 240.00 | 00000049785443 | EDIVAN BEZERRA MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AGRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMOCOORDENADOR DA VIGILANCIA SANITARIA, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO COR-RENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DESERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022535 | 11/11/2003 | 4560.00 | 99999999999999 | JOSEFA FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE-PACs, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DA DENGUE | ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022543 | 11/11/2003 | 960.00 | 99999999999999 | ANEZIO FERREIRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS AGENTESDO ECD-FNS-MS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022551 | 11/11/2003 | 67.56 | 99999999999999 | ANEZIO FERREIRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO SALARIO FA-MILIA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGEN-TES DO ECD-FNS-MS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022578 | 11/11/2003 | 180.00 | 00044885270430 | MARIA TOSCANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIASCONCEDIDAS A FUNCIONARIA (DIRETORA) DO DEPT§DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERI-MENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022462 | 11/11/2003 | 180.00 | 00025283540880 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AUM AUXILIO FINANCEIRO PARA FAZER FACE AS DES-PESAS COM AQUISICAO DE UMA PASSAGEM COM DES-TINO A SAO PAULO/SP, CONFORME RECIBO E REQUE-RIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022471 | 11/11/2003 | 30.00 | 00006236017450 | ROSICLEIDE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022489 | 11/11/2003 | 40.00 | 00069787867487 | EXPEDITO DANIEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022497 | 11/11/2003 | 180.00 | 00027265049810 | MARCIA CELIA SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SAOPAULO/SP, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022438 | 11/11/2003 | 359.88 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA ESGOTO PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTASD AGUA DE PREDIOS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOS MESES: OUTUBRO E NOVEMBRODO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022519 | 11/11/2003 | 250.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE PECA(BATERIA AJAX) DESTINADA AO CAMINHAO CHEVRO-LET DE PLACA MYL-1926/PB, PERTENCENTE AODEPT§ DE OBRAS PUBLICAS URBANISMO DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§001492 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022454 | 11/11/2003 | 330.00 | 03728200000153 | FABIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL(FOGOS DE ARTIFICIOS) DESTINADOS AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 44 ANOS DE EMANCIPACAO POLI-TICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§000097 E PROGRAMACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022446 | 11/11/2003 | 523.34 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA ESGOTO PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTASD AGUA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CEMCAP-CENTRO MUNICIPAL DECAPACITACAO DE PROFESSORES, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES: OUTUBRO E NOVEMBRO DOCORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPTº AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022527 | 11/11/2003 | 500.00 | 00043477488415 | JOSE CLAUDIO DE LIMA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE CONFECCAO DE UM PORTAO EM CHAPA GALVANIZA-DA N§18, TAMANHO 2,00M X 1,00M E REFORMA DEUM PORTAO EM FERRO 5/8 DO PREDIO DO MERCADOPUBLICO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS N§000284 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022870 | 12/11/2003 | 0.19 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DE CPMF DEBITADA NA CONTA DO CONSELHO ESCOLAR MUN. MUNDO ENCANTADO, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022608 | 12/11/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | AGNALDO CORDEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ALOCACAO DE 01 (UM) TELAO, MEDINDO 12M (DOZEMETROS QUADRADOS), DESTINADO A EXIBICAO DEVIDEOS, DURANTE AS SOLENIDADES ALUSIVAS AOS44 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS E PRO-GRAMACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022616 | 12/11/2003 | 1000.00 | 05229988000189 | SAMUCKA INCORPORACOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE LOCACAO DE 01 (UM) GERADOR DE 150 KVA ABASTECIDO, DESTINADO A REALIZACAO DE SHOW EMPRACA PUBLICA EM COMEMORACAO AOS 44 ANOS DEEMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§000036 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022624 | 12/11/2003 | 2600.00 | 01711148000105 | EDINALDO DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AOALUGUEL DE 01 (UM) PALCO, DESTINADO A REALI-ZACAO DE SHOW EM PRACA PUBLICA, EM COMEMORA-CAO AOS 44 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSN§000406 E PROGRAMACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022632 | 12/11/2003 | 700.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE LOCACAO E MANUTENCAO DE 10 (DEZ) BANHEIROSQUIMICOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES ALUSIVASAOS 44 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§006206 E PROGRAMACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022667 | 12/11/2003 | 7700.00 | 01904400000194 | GERONILDO PROMOCOES ARTISTICAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AOSHOW DA BANDA LIMAO COM MEL EM PRACA PUBLICA,EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS44 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§0044E PROGRAMACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022586 | 12/11/2003 | 480.00 | 00091671590449 | ELIONAI FABRICIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE 60KG (SES-SENTA) DE CARNE BOVINA SEM OSSO, DESTINADA AUNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL N§472937 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022594 | 12/11/2003 | 192.00 | 00091671590449 | ELIONAI FABRICIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE 24KG (VINTEE QUATRO) DE FIGADO BOVINO, DESTINADO A ALI-MENTACAO DAS CRIANCAS DO PROGRAMA NUTRICAO EVIDA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN§472938 E LEI MUNICIPAL N§401 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022641 | 12/11/2003 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ATARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022659 | 12/11/2003 | 400.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS-ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NASAREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICOS N§001870 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0022705 | 14/11/2003 | 924.00 | 09163767000378 | MARPESA PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE PNEUS (735)E CAMARAS DE AR (750-18), DESTINADO AO TRANS-PORTE DE CARNE, PERTENCENTE AO DEPT§ DE OBRASPUBLICAS URBANISMO, DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N§022404 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023761 | 14/11/2003 | 0.11 | 00000000000000 | ANA MARIA HERMINIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DE CPFM, DEBITADA NA CONTA DO CONSELHO ESCOLAR FLAVIANO RIBEIRO - PDDE, CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022675 | 14/11/2003 | 700.00 | 00028843444468 | PAULO SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS DE SEGURANCA PRESTADOS DURANTE ASSOLENIDADES ALUSIVAS AS COMEMORACOES DOS 44ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EPROGRAMACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPTº AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0022683 | 14/11/2003 | 1470.00 | 09163767000378 | MARPESA PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE PNEUS(750-16BFT595/600-16GRIP), CAMARAS DE AR(900 R 20/600R16) E PROTETOR ARO (20 JOCAP),DESTINADOS AOS TRATORES VALMET 885-S 4X2 EVALMET 885-S 4X4, PERTENCENTES AO DEPT§ DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N§022403 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPTº AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0022691 | 14/11/2003 | 972.00 | 09163767000378 | MARPESA PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE PNEUS(700-16), CAMARA DE AR (650/700-16), DESTINA-DOS AO TRATOR VALMET 885-S 4X2, PERTENCENTEAO DEPT§ DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL N§022402 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022772 | 17/11/2003 | 6644.14 | 99999999999999 | ANTONIO ANDRADE LEAL JUNIOR E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DO DEPT§ DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022781 | 17/11/2003 | 2100.48 | 99999999999999 | MARIA DAS GRACAS L. DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DO DEPT§ DE EDUCACAO ECULTURA, PRE-ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022799 | 17/11/2003 | 11896.40 | 99999999999999 | ANTONIA LUCIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DO DEPT§ DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL 60% - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022802 | 17/11/2003 | 53535.85 | 99999999999999 | ANA LUCIA DA SILVA FERNANDES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022837 | 17/11/2003 | 417.16 | 99999999999999 | ANTONIO ANDRADE LEAL JUNIOR E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO SALARIO FA-MILIA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022845 | 17/11/2003 | 168.00 | 99999999999999 | MARIA DAS GRACAS L. DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO SALARIO FA-MILIA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO-NARIOS DO DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL 60% - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022853 | 17/11/2003 | 142.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA DA SILVA FERNANDES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO SALARIO FA-MILIA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOALDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022829 | 17/11/2003 | 15490.70 | 99999999999999 | ADEVERALDO BEZERRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022713 | 17/11/2003 | 34.69 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA TELE-FONICA (083 377-1106) DO DEPT§ DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO COR-RENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022721 | 17/11/2003 | 200.25 | 00003929212439 | ALEXANDRE HENRIQUE DE SOUSA MELO BRANDAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ADIFERENCA DE VALOR A MENOR, DE 25 (VINTE ECINCO) EXAMES DE ENDOSCOPIA, REALIZADOS NAUNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CON-FORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022730 | 17/11/2003 | 1100.50 | 00003929212439 | ALEXANDRE HENRIQUE DE SOUSA MELO BRANDAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE A25 (VINTE E CINCO) EXAMES DE ENDOSCOPIA, REA-LIZADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORREN-TE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVI-COS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022811 | 17/11/2003 | 19816.74 | 99999999999999 | ADRIANA DA C. SILVA TRINDADE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DO DEPT§ DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022861 | 17/11/2003 | 108.00 | 99999999999999 | ADRIANA DA C. SILVA TRINDADE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO SALARIO FA-MILIA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO-NARIOS DO DEPT§ DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022756 | 17/11/2003 | 3887.60 | 99999999999999 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA NETO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022748 | 17/11/2003 | 7954.80 | 99999999999999 | ALBANEIDE MARIA DE ASSUNCAO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022764 | 17/11/2003 | 2359.60 | 99999999999999 | GILSON JOSE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022888 | 18/11/2003 | 21.36 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ADEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVORDO PASEP, DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL LEIN§7525, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022896 | 18/11/2003 | 386.59 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO PASEP SOBREA 2¦ PARCELA DO FPM, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022985 | 18/11/2003 | 4891.51 | 00000000000000 | INSS-PARCELAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO PARCELAMEN-TO DO INSS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,PARCELAS N§s0093/0137/0126, CONFORME COMPRO-VANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022900 | 18/11/2003 | 172.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA TELE-FONICA (083 377-1003) DO GABINETE DO PREFEITORELATIVO AOS MESES: SETEMBRO E OUTUBRO DOCORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022918 | 18/11/2003 | 552.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA TELE-FONICA (083 377-1058) DESTA PREFEITURA, RELA-TIVO AOS MESES:SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTEANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022934 | 18/11/2003 | 124.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA TELE-FONICA (083 377-1106) DA UNIDADE MISTA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES:SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022951 | 18/11/2003 | 32.94 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DO CENTRO MUNI-CIPAL DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DOS SITIOS:SERRA DO SITIO E LAGOA DE COZINHA DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022993 | 18/11/2003 | 4122.00 | 99999999999999 | JOSE CLAUDIO DE SA LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS NO PSF-PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA, NOS SITIOS: ZE PAZ I E II, MATA ,CHADE PALHARES,LAGOA DE COZINHA, PINHOES,MIGUEL,MARIAS PRETAS, CAICARA, SALGADO, ITABAIANA,VARZEA GRANDE, VACA MORTA, BREJINHO E LAGOADO BRAZ, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0023043 | 18/11/2003 | 650.00 | 00075518325800 | JOAO SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS COM SEU VEICULO GM OPALA COMODORODE PLACA MMO-2703/PB, CONDUZINDO A EQUIPE DOPSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTA CIDADEAO SITIO COZINHA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOPERIODO 17 DE OUTUBRO A 17 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023001 | 18/11/2003 | 20.00 | 00003576392432 | PAULO INACIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022969 | 18/11/2003 | 3415.47 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA DEENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTACIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORREN-TE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022977 | 18/11/2003 | 471.85 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DE PROPRIEDADEDESTA PREFEITURA, RELATIVO AOS MESES: OUTUBROE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPRO-VANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222003 | 0023035 | 18/11/2003 | 5397.68 | 00080586201491 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE INFRA-ESTRUTURA PARA CONSTRUCAO DE CANTEI-ROS ELEVADOS, ARBORIZACAO E IMPLANTACAO DEGRADES, DEFRONTE AO CEMCAP-CENTRO MUNICIPALDE CAPACITACAO DE PROFESSORES, DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOSEM ANEXO. (2¦ PARCELA DO CONTRATO N§0067/2003). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022926 | 18/11/2003 | 242.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA TELE-FONICA (083 377-1027) DO DEPT§ DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES:SETEMBRO E OUTURBO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022942 | 18/11/2003 | 761.27 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023019 | 18/11/2003 | 300.00 | 00021868255468 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS DE CONFECCAO DE 03 (TRES) ESTANDAR-TES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALSENADOR HUMBERTO LUCENA, PARA O DESFILE EMCOMEMORACAO AOS 44 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 17 DENOV/03, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVI-COS E PROGRAMACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023027 | 18/11/2003 | 380.00 | 00067590225487 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS DE CONFECCAO DE 30 (TRINTA) BARROTESEM LINHA 3X3, COM 1.20M CADA, DESTINADO A DE-MARCACAO DE PARTE DA AV. MAJOR A. BEZERRA, PARA APRESENTACAO DAS ESCOLAS PARTICIPANTES DODESFILE EM COMEMORACAO AOS 44 ANOS DE EMANCI-PACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA DE SERVICOS E PROGRAMACAO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023116 | 19/11/2003 | 950.00 | 70122817000207 | JOSEFA MARTINS TEIXEIRA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ADESPESA DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DA BANDALIMAO COM MEL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS N§03028 E PROGRAMACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023124 | 19/11/2003 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ADIVULGACAO DE PROGRAMACAO E TRANSMISSAO DASSOLENIDADES ALUSIVAS AS COMEMORACOES DOS 44ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS E REQUERI-MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023078 | 19/11/2003 | 60.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL(TERMO FUSIVEL-FT 3813) DESTINADO A MAQUINAXEROGRAFICA, PERTENCENTE AO DEPT§ DE EDUCACAOE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL N§000031 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023094 | 19/11/2003 | 330.00 | 01040836000182 | GUARAGAS-COMERCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE 11 (ONZE)BOTIJOES DE GAS GLP 13KG, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§025394 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023141 | 19/11/2003 | 13.60 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA TELE-FONICA (083 377-1106) DA UNIDADE MISTA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVAN-TES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023086 | 19/11/2003 | 239.40 | 04488108000126 | JOSEFA WILMA MOREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE REFEICOES,DESTINADAS AO DR. JUIZ DE DIREITO E DEMAISSERVENTUARIOS DA JUSTICA PUBLICA DA COMARCADE BANANEIRAS/PB, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS N§000098 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023108 | 19/11/2003 | 21.60 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ACOPIAS DE ENGENHARIA (PROJETOS DE OBRAS) DES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS N§021845 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023051 | 19/11/2003 | 163.21 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA TELE-FONICA (99847190) DO GABINETE DO PREFEITO,RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023060 | 19/11/2003 | 0.27 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ADEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVORDO PASEP, DOS RECURSOS DA CONTA PMDI/ITR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023167 | 20/11/2003 | 100.00 | 00071358781400 | DIGENILSON DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE LOCUCAO, DURANTE AS SOLENIDADES DE INAUGU-RACAO DAS SEGUINTES OBRAS: GINASIO POLIESPOR-TIVO "O BACURAU," POSTO DE SAUDE E CALCAMENTONESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSADE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023132 | 20/11/2003 | 3.25 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA TELE-FONICA (083 377-1058) DESTA PREFEITURA, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023159 | 20/11/2003 | 90.00 | 00044885270430 | MARIA TOSCANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIASCONCEDIDAS A FUNCIONARIA (DIRETORA) DO DEPT§DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023221 | 20/11/2003 | 2805.00 | 99999999999999 | MARIA TOSCANO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AGRATIFICACAO DO INCENTIVO A PRODUTIVIDADE DAATENCAO BASICA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023230 | 20/11/2003 | 750.00 | 00035883030491 | GERSON CANDIDO DE FARIAS E OUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AINCENTIVO A PRODUTIVIDADE DE FAI PRESTADOS NAUNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023248 | 20/11/2003 | 990.00 | 00030273277472 | MARIA LUCILA DA COSTA CHAGAS E OUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AINCENTIVO A PRODUTIVIDADE DE SERVICOS PRESTA-DOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023191 | 20/11/2003 | 150.00 | 00003095628480 | JOSIMAR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIODE JANEIRO/RJ, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023205 | 20/11/2003 | 50.00 | 00005395501401 | VERONICA SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023213 | 20/11/2003 | 50.00 | 00017361385885 | JOSEFA BORGES DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042003 | 0023256 | 20/11/2003 | 7372.16 | 05403476000197 | FERRARI COM. E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOSMATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN§000307 EM ANEXO. CONVENIO PMDI/FNDE/PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042003 | 0023264 | 20/11/2003 | 3925.39 | 05403476000197 | FERRARI COM. E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOSMATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN§000306 EM ANEXO. CONVENIO/PMDI/FNDE/PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023183 | 20/11/2003 | 432.00 | 00080594620406 | RENATO DE ARAUJO MOREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE PREPARO E DISTRIBUICAO DE LANCHES AOS COM-PONENTES DAS BANDAS MACIAL, DA CIDADE DE SO-LANEA/PB, QUE VIERAM SE APRESENTAR NO DESFILECIVICO EM COMEMORACAO AOS 44 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA DE SERVICOS E PROGRAMACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPTº AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023175 | 20/11/2003 | 400.00 | 00095518037872 | LUIZ ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS NA PINTURA EXTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0023299 | 21/11/2003 | 400.30 | 01297834000173 | SUPERMERCADO SUPER BOM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL DELIMPEZA, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N§001909 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023281 | 21/11/2003 | 531.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIALODONTOLOGICO, DESTINADO A UNIDADE MISTA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN§011836 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023272 | 21/11/2003 | 39.95 | 01354636000102 | UOL-UNIVERSO OLINE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DA ASSINATURAMENSAL EM FAVOR DA UOL INTERNET, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023302 | 24/11/2003 | 1530.65 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS SOBRESERVICOS DE TERCEIROS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023311 | 24/11/2003 | 31.03 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS SOBRESERVICOS DE TERCEIROS E FRETES COM MAQUINASPRESTADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023329 | 24/11/2003 | 151.20 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS RETIDODA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023337 | 24/11/2003 | 245.19 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS, RETI-DO DOS SERVICOS PRESTADOS PELO SENHOR DAMIAOLUIZ SOARES, NA REPOSICAO DE CALCAMENTO EMEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CON-FORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023345 | 24/11/2003 | 127.26 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS, RETI-DO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTESEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0023400 | 24/11/2003 | 880.00 | 09163767000378 | MARPESA PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE 08 (OITO)PNEUS 165/70R13, DESTINADO AO VEICULO FIATUNO DE PLACA MOF-1044/PB, PERTENCENTE A ESTAPREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N§022517 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152003 | 0023515 | 24/11/2003 | 401.57 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL(TONNER HP 12000, ETIQUETA PIMACO 6282) DES-TINADO AO EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DA SECRETARIA GERAL DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTAFISCAL N§007141 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023353 | 24/11/2003 | 148.11 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS, RETI-DO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO ECD/FNS-MS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVAN-TES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023361 | 24/11/2003 | 874.27 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS, RETI-DO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF-PROGRAMA SAU-DE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023370 | 24/11/2003 | 149.59 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS, RETI-DO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO ECD/FNS/-MS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVAN-TE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023388 | 24/11/2003 | 190.94 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS, RETI-DO DOS SERVICOS PRESTADOS PELO SENHOR ALEXAN-DRE DE S. MELO BRANDAO REFERENTE A 25 (VINTEE CINCO EXAMES DE ENDOSCOPIA, REALIZADOS NAUNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0023396 | 24/11/2003 | 472.00 | 09163767000378 | MARPESA PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE 04 (QUATRO)PNEUS 175/70R13, DESTINADOS A AMBULANCIA FIO-RINO DE PLACA MOF-1047/PB, PERTENCENTE AODEPT§ DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N§022518 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0023434 | 24/11/2003 | 3502.00 | 09163767000378 | MARPESA PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE 02 (DOIS)PNEUS 18.4/15, DESTINADOS AO TRATOR VALMET885-S, PERTENCENTE AO DEPT§ DE OBRAS PUBLICASURBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL N§022523 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0023451 | 24/11/2003 | 2766.00 | 09163767000378 | MARPESA PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE PNEUS750-16/900-20, CAMARAS DE AR 18/4.15/750-16/900 R20 E PROTETOR DE ARO 20, DESTINADOS AOTRATOR VALMET 885-S, PERTENCENTE AO DEPT§ DEOBRAS PUBLICAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§022514 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0023426 | 24/11/2003 | 472.00 | 09163767000378 | MARPESA PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE 04 (QUATRO)PNEUS 175/70R13, DESTINADOS AO VEICULO FIATPALIO DE PLACA MOF-1057/PB, PERTENCENTE AODEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§022519 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0023469 | 24/11/2003 | 7102.00 | 09163767000378 | MARPESA PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE 06 (SEIS)PNEUS 275/80 R22 E 04 (QUATRO) 235/75 R15,DESTINADOS A CAMINHONETE FORD RANGER DE PLACAMMZ-8618/PB E ONIBUS DE PLACA MMZ-8521/PB,PERTENCENTES AO DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§022515 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042003 | 0023477 | 24/11/2003 | 1355.30 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOSMATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN§001132 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042003 | 0023485 | 24/11/2003 | 115.20 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE GENEROSALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOSMATRICULADOS NAS ESCOLAS ONDE FUNCIONAM OPROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§001130 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042003 | 0023493 | 24/11/2003 | 889.25 | 05403476000197 | FERRARI COM. E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOSMATRICULADOS NAS ESCOLAS ONDE FUNCIONAM PRO-GRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§000304 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMPLIAR/REFOR UNIDADES DE ENS FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232003 | 0023507 | 24/11/2003 | 22882.74 | 03092423000177 | PB. SERVICE PARAIBA SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE AMPLIACAO (CONSTRUCAO DE 02 SALAS DE AULA,CIRCULACAO E UMA CISTERNA) DA ESCOLA MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR HUMBERTOLUCENA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS N§000007 EM ANEXO. (2¦ PARCELA DO CONTRATO N§0068/2003). | 00362003 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTº DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPTº AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0023418 | 24/11/2003 | 7004.00 | 09163767000378 | MARPESA PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE 04 (QUATRO)PNEUS 18.4/15, DESTINADOS AOS TRATORES VALMET885-S 4X2 E 88-S 4X4, PERTENCENTES AO DEPT§DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N§022522 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPTº AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0023442 | 24/11/2003 | 3936.00 | 09163767000378 | MARPESA PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE PNEUS750-16/14.9/13 E CAMARAS DE AR 14.9/24/750-16E 18.4.15, DESTINADAS AOS TRATORES VALMET885-S 4X2 E 4X4, PERTENCENTES AO DEPT§ DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N§022513 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPTº AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0023591 | 25/11/2003 | 1656.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE OLEO DIESELDESTINADO AO TRATOR VALMET 885-S 4X2 E TRATORVALMET 4X4, PERTENCENTES AO DEPT§ DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§003540 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPTº AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0023604 | 25/11/2003 | 150.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE GRAXA P/LUBRIFICAR MARFAK, DESTINADO AOS TRATORESVALMET 4X2 E 4X4, PERTENCENTES AO DEPT§ DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N§003545 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023531 | 25/11/2003 | 35.00 | 00003647567485 | ORQUIDEIA DA COSTA E SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIA (PROFESSORA A) DESTE MU-NICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023540 | 25/11/2003 | 35.00 | 00014195739420 | MIRIAM BATISTA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIA (ORIENTADORA EDUCACIO-NAL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EDECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023558 | 25/11/2003 | 35.00 | 00008709580468 | ANTONIO ANDRADE LEAL JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO DO DEPT§ DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMEN-TO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0023612 | 25/11/2003 | 3101.55 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE OLEO DIESELDESTINADO AO CONSUMO DA CAMINHONETE FORD RAN-GER DE PLACA MMZ-8618/PB, PERTENCENTE AODEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§s003543/003539 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0023621 | 25/11/2003 | 990.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE GASOLINA,DESTINADA AO CONSUMO DO FUSCA DE PLACA MMP-1838/PB, PERTENCENTE AO DEPT§ DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN§003538 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0023639 | 25/11/2003 | 1188.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE GASOLINA,DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FIAT PALIO DEPLACA MOF-1057/PB, PERTENCENTE AO DEPT§ DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N§003537 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0023655 | 25/11/2003 | 1380.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE OLEO DIESELDESTINADO AO CAMINHAO CHEVROLET DE PLACA MYL-1926/PB E TRATOR VALMET 885-S, PERTENCENTESAO DEPT§ DE OBRAS PUBLICAS URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§003541 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0023663 | 25/11/2003 | 130.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO CAMINHAO CHEVROLET DEPLACA MYL-1926/PB E TRATOR VALMET 885-S, PER-TENCENTES AO DEPT§ DE OBRAS PUBLICAS URBANIS-MO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§003544 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0023671 | 25/11/2003 | 1104.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE OLEO DIESELDESTINADO A MAQUINA PATROL, PERTENCENTE AODEPT§ DE ESTRADAS E RODAGENS, DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL N§003542 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0023647 | 25/11/2003 | 4833.18 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE GASOLINA,DESTINADA AO CONSUMO DAS AMBULANCIAS: FIORINODE PLACA MOF-1047/PB E SAVERO DE PLACA MOK-2643/PB, PERTENCENTES AO DEPT§ DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N§s003534/003535 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023523 | 25/11/2003 | 35.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUCIONARIA DESTA PREFEITURA, CONFOR-ME REQUERIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023566 | 25/11/2003 | 126.84 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DA CONTRIBUI-CAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023574 | 25/11/2003 | 2550.00 | 00000000000000 | SG-INCORPORACAO, CONSTRUCAO E PLAN. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ADEVOLUCAO DE CAUCAO DE GARANTIA DE PROPOSTADE EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N§012/2003, PA-RA EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIACAODO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORMERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0023582 | 25/11/2003 | 1980.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE GASOLINA,DESTINADA AO CONSUMO DO FIAT UNO DE PLACA MOF1044/PB, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, CON-FORME NOTA FISCAL N§003536 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023710 | 26/11/2003 | 63.00 | 04883318000119 | SOLANGE CRISTINA SANTIAGO PORPINO LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE PECAS, DES-TINADAS AO FIAT UNO DE PLACA MOF-1044/PB, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTAFISCAL N§000015 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172003 | 0023752 | 26/11/2003 | 1200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE MANUTENCAO E ALTERACAO DOS SISTEMAS DEFOLHA DE PAGAMENTO, LICITACAO E CONTABILIDADEPUBLICA INFORMATIZADA, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS N§0006922 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023728 | 26/11/2003 | 402.78 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO PASEP SOBREA 3¦ PARCELA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023736 | 26/11/2003 | 2.01 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ADEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVORDO PASEP, DOS RECURSOS DO ICMS. DES. EXPORTA-COES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023698 | 26/11/2003 | 199.40 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA ESGOTO PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTASD AGUA DE PREDIOS: UNIDADE MISTA DE SAUDE ECENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023701 | 26/11/2003 | 547.29 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DE PROPRIEDADEDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023680 | 26/11/2003 | 408.00 | 12913018000163 | GERAFOTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSFOTOGRAFICOS DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AS CO-MEMORACOES AOS 44 ANOS DE EMANCIPACAO POLITI-CA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS N§0043 E PROGRAMACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPTº AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023744 | 26/11/2003 | 160.00 | 00004172591400 | ANTONIO EDUARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AUMA EMPREITADA PARA SERVICOS DE CONSTRUCAODE UM TANQUE PARA ARMAZENAR AGUA BOMBEADA DOPOCO ARTESIANO SITUADO NO SITIO BARRAO DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA SERVI-COS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DA DENGUE | ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 27/11/2003 | 1100.00 | 99999999999999 | MARIA TOSCANO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAOCONTRA A POLIOMIELITE (PRIMEIRA E SEGUNDAETAPA) DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO JUNHO AAGOSTO DO CORRENTE ANO. CONVENIO/PMDI/FES-PEAa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DA DENGUE | ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021334 | 28/11/2003 | 90.70 | 10959294000137 | SUPERMERCADO SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL DECONSUMO, DESTINADO AS ATIVIDADES RELATIVASA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A POLIOMIELITE(PRIMEIRA E SEGUNDA ETAPAS) DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§001492 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026263 | 01/12/2003 | 700.00 | 08782146000148 | UNIPAUTA FORMULARIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FORMULARIOS DE EMPENHOS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023868 | 01/12/2003 | 286.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADA A ALIMENTACAO DASCRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE PRE-ESCOLAMARIA EUNICE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N§501667 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023922 | 01/12/2003 | 65.00 | 00004023430420 | MANOEL EPITACIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSREALIZADOS NA IMPLANTACAO DE UM BARRAMENTO NAMURETA ONDE FICA A MEDICAO ELETRICA DO GI-NASIO POLIESPORTIVO O BACURAU, DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000032003 | 0023949 | 01/12/2003 | 1520.00 | 00040336450478 | JOSE HELIO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU CAMINHAO PIPA MERCEDEZ BENZDE PLACA MUC 6928/AL, NO TRANSP. DE 19 (DEZE-NOVE CARRADAS D AGUA, DEST. AS SEG. ESCOLASDA REDE MUNICIPAL: ESCOLAS DOS SITIOS LAGOADE SERRA,SITIO BOA VISTA, SITIO MULUNGU, LAJEDO PRETO E OUTROS D/ MUNICIPIO,CONF.NOTA FIS-CAL AVULSA DE SERV. E CONTRATO N§070/03 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023981 | 01/12/2003 | 50.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIALESPORTIVO (TROFEUS) DESTINADOS A PREMIACAODAS MINI-OLIMPIADAS DAS ESCOLAS MUNICIPAISDAS AREAS I E II: SERRA DO SITIO I E II, QUEIMAS E LAGOA DE SERRA, AREA II: OITICICA, BOAVISTA, MULUNGU E LAJEDO PRETO, DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL N§001276 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023990 | 01/12/2003 | 245.00 | 00077167139491 | MARIA DA CONCEICAO GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIASCONCEDIDAS A FUNCIONARIO (PROFESSOR B) DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CON-FORME REQUERIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV. ENSINO FUNDAMEN-TAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024007 | 01/12/2003 | 1512.00 | 00004183739497 | ANTONIA MOREIRA DAS NEVES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DA BOLSA TRANSPORTE ESCOLAR, PERIODO NOVEMBRO/2003, CONFOR-ME LEI MUNICIPAL N§ 385/2002, REGULAMENTADOPELOS DECRETOS N§s 711 E 719/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024015 | 01/12/2003 | 308.00 | 00003226667408 | CICERO ALVES DE ANDRADE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DA BOLSA TRANSPORTE ESCOLAR, PERIODO NOVEMBRO/2003, CONFOR-ME LEI MUNICIPAL N§ 385/2002, REGULAMENTADAPELOS DECRETOS N§s 711 E 719/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023876 | 01/12/2003 | 251.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE FRUTAS,VERDURAS E LEGUMES, DESTINADA A ALIMENTACAODAS CRIANCAS CADASTRADAS NO PROGRAMA NUTRICAOE VIDA, CONFORME NOTA FISCAL N§ 501665 E LEIMUNICIPAL N§ 401 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023884 | 01/12/2003 | 257.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT§ DE FRUTAS, VER-DURAS E LEGUMES, DESTINADA A UNIDADE MISTA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN§501666 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023906 | 01/12/2003 | 150.00 | 00002453388452 | MARCOS ANTONIO ALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS DE CONSERTOS DA MAQUINA SECADORA,PERTENCENTE A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DESERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023931 | 01/12/2003 | 100.00 | 00059638281715 | ARLINDO JOAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS COM VEICULO CAMINHONETA CHEVROLETD-20 DE PLACA MZE 3869/RN, NO TRANSPORTE DEEQUIPAMENTOS (CADEIRAS, BUREAUX, ETC) DA CIDADE DE GUARABIRA/PB P/ ESTA CIDADE, DESTINADAAO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023892 | 01/12/2003 | 150.00 | 00079802354449 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS COM VEICULO FORD F.4000 DE PLACAMXJ 6215/RN, NO TRANSPORTE DE UMA MUDANCA DOSITIO MELA BODE DESTA CIDADE P/ A CIDADE DEJOAO PESSOA/PB, PERTENCENTE A SENHORA ANDREZABARBOSA DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSADE SERVICOS N§002708 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PREVENÇÃO, SOCORRO E REPARAÇÃO DE CALAMIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000042003 | 0023914 | 01/12/2003 | 3440.00 | 00067593550400 | JOSE GONCALVES FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU CAMINHAO PIPA MERCEDEZ BENZDE PLACA MMS 7641/PB, NO TRANSP. DE 43 (QUA-RENTA E TRES) CARRADAS D AGUA, DEST. AS LOC.RURAIS DE LAGOA DE SERRA, BOA VISTA, ASSENTA-MENTOS: TANQUES E VARZEA GRANDE, LAJEDO PRETOCAJASEIRAS E OUTROS, CONF. NOTA FISCAL AVULSADE SERVICOS E CONTRATO N§071/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023957 | 01/12/2003 | 180.00 | 00009311895865 | SEVERINO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SAOPAULO/SP, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023965 | 01/12/2003 | 30.00 | 00013648038877 | JOAQUIM RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023973 | 01/12/2003 | 50.00 | 00016469331840 | JOSE ANTONIO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024112 | 02/12/2003 | 360.00 | 00039520234420 | JOSE ONILDO DE SOUSA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE CONFECCAO DE CAIXOES, DESTINADOS A SEPUL-TAMENTOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS E RE-QUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024091 | 02/12/2003 | 1192.98 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS, RETI-DO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DODEPT§ DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024163 | 02/12/2003 | 70.00 | 00051120810400 | JOAO BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (MOTORISTA) DO DEPT§ DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTOE DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152003 | 0024180 | 02/12/2003 | 260.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL(CARTUCHO LEXM. 15M0120 COL 251-U) DESTINADOAO EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DO DEPT§ DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN§007196 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024601 | 02/12/2003 | 100.00 | 04685844000174 | CASA BELA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL(ELETRODO GERDAU) DESTINADO A GARAGEM DESTAPREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000597 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV. ENSINO FUNDAMEN-TAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082003 | 0024023 | 02/12/2003 | 2000.00 | 00014724272899 | EDSON PASCOAL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU ONIBUS MERCEDEZ BENZ OF 1318DE PLACA MNX 3040/PB, NO TRANSP. DE ESTUDAN-TES DOS SITIOS: MIGUEL,PINHOES,COZINHA,VARZEAGRANDE E ZE PAZ I, P/ AS ESCOLAS DE ENSINOFUND. DA ZONA URBANA D/ MUNICIPIO,RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICOS N§002715 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV. ENSINO FUNDAMEN-TAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082003 | 0024031 | 02/12/2003 | 3200.00 | 00071394273487 | JOSE EDIMILSON ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU ONIBUS MERCEDEZ BENZ 1315 DEPLACA HUB 6528/PB, NO TRANSP. DE ESTUDANTESDOS SITIOS:OITICICA, MELA BODE,BILINGUIM,CAR-NAUBA,LAGOA DE SERRA,SERRA DO SITIO,BOA VISTAE OUTROS, P/ AS ESCOLAS DE ENSINO FUND. DA ZONA URBANA D/ MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO/03, CONF. NF AVULSA DE SERVICOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV. ENSINO FUNDAMEN-TAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082003 | 0024040 | 02/12/2003 | 1600.00 | 00003017892409 | MARCOS ANTONIO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU ONIBUS MERCEDEZ BENZ DE PLA-CA MNC 5646//PB, NO TRANSP. DE ESTUDANTES DOSSITIOS:CAICARA,MARIAS PRETA E ZE PAZ II,P/ ASESCOLAS DE ENSINO FUND. DA ZONA URBANA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV. ENSINO FUNDAMEN-TAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082003 | 0024058 | 02/12/2003 | 880.00 | 00005200166454 | MARIA HOZANETE FREIRE DE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU ONIBUS MERCEDEZ BENZ DE PLA-CA KJF 0678/PB, NO TRANSP. DE ESTUDANTES DOSSITIOS:LAGOA DO BRAZ,VACA MORTA E BREJINHO,P/ AS ESCOLAS DE ENSINO FUND. DA ZONA URBANADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSADE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV. ENSINO FUNDAMEN-TAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082003 | 0024066 | 02/12/2003 | 880.00 | 00002702584420 | JOSE DE AZEVEDO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU ONIBUS MERCEDEZ BENZ O 355DE PLACA MMT 1054/PB, NO TRANSP. DE ESTUDAN-TES DOS SITIOS:PIMENTA, PEDRA LISA,SEROL,MATAE CHA DE PALHARES, P / AS ESCOLAS DA REDE MU-NICIPAL ZONA URBANA D/ MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NO-TA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL 60% - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024082 | 02/12/2003 | 999.60 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS, RETI-DO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPRO-VANTE EM ANEXO. FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024121 | 02/12/2003 | 80.00 | 00003244509401 | TELMA DE ARAUJO MOREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ABOLSA DE ESTUDO PARA ESTUDANTE CARENTE DE NI-VEL SUPERIOR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE ANO, CONFORME RECIBO E LEI N§ 331 DE27 DE MARCO DE 2001 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024139 | 02/12/2003 | 80.00 | 00004085756460 | AURELIANA GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ABOLSA DE ESTUDO PARA ESTUDANTE CARENTE DE NI-VEL SUPERIOR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE ANO, CONFORME RECIBO E LEI N§ 331 DE27 DE MARCO DE 2001 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024198 | 02/12/2003 | 65.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE PECAS, DES-TINADAS AO ONIBUS MERCEDEZ BENZ DE PLACA MMZ-8521/PB, PERTENCENTE AO DEPT§ DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN§008461 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPTº AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024201 | 02/12/2003 | 920.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE PECAS, DES-TINADAS AOS TRATORES: VALMET 885 S 4X2 E 9854X4, PERTENCENTES AO DEPT§ DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§15195 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPTº AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024210 | 02/12/2003 | 1275.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIALDESTINADO A MANUTENCAO DOS POCOS ARTESIANOSDOS SITIOS: OLHO D AGUA, SERRA DO SITIO ECACO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN§001474 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPTº AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024228 | 02/12/2003 | 861.32 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE MANGUEIRASE CONEXOES, DESTINADAS AS GRADES ARADORASPERTENCENTES AO DEPT§ DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§008396 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024155 | 02/12/2003 | 50.00 | 00053690109434 | GILSON JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA AO TESOUREIRO DESTA PREFEITURA, CON-FORME REQUERIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024074 | 02/12/2003 | 2249.41 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS RETIDODA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024104 | 02/12/2003 | 698.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA TELE-FONICA (083 377-1338) DESTA PREFEITURA, RELA-TIVO AOS MESES: OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORREN-TE ANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024147 | 02/12/2003 | 35.00 | 00078958326468 | JOSE HELITON DE AZEVEDO MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (MOTORISTA) DESTA PRE-FEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152003 | 0024171 | 02/12/2003 | 467.65 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL(CARTUCHOS DE TINTA P/ IMP. HP (PRETO C6625,COLOR C6615, RELAT. 80 COL DEMONST. PAGAMENTOEST LABO) DESTINADO A SECRETARIA GERAL DESTAPREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N§007194 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024287 | 03/12/2003 | 3383.26 | 99999999999999 | IMPRESP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO IMPRESP,RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024252 | 03/12/2003 | 160.00 | 35490119000255 | BATCENTER ACESSORIOS P/ AUTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE PECAS, DES-TINADA A CAMINHONETA FORD RANGER DE PLACA MMZ8618/PB, PERTENCENTE AO DEPT§ DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN§000451 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024295 | 03/12/2003 | 1956.73 | 99999999999999 | IMPRESP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO IMPRESP,RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOSDO DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA-MDE, DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO COR-RENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212003 | 0024384 | 03/12/2003 | 2832.90 | 00058193073487 | DAMIAO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE INFRA-ESTRUTURA PARA RESTAURACAO DO PREDIODO CENTRO CULTURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. (3¦ E ULTIMA PARCELA DO CONTRATO N§0066/03). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024236 | 03/12/2003 | 30.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM. PECAS IMP. AGRIG. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE PECAS, DES-TINADAS A MAQUINA PATROL, PERTENCENTE AODEPT§ DE ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§014430 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024244 | 03/12/2003 | 50.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM. PECAS IMP. AGRIG. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE PECAS, DES-TINADOS AO CAMINHAO CHEVROLET DE PLACA MYL-1926/PB, PERTENCENTE AO DEPT§ DE OBRAS PUBLI-CAS URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N§014428 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024325 | 03/12/2003 | 210.90 | 10770428000177 | JOAO IDALINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE 57KG (CIN-QUENTA) DE PAES, DESTINADOS AO CAFE DA MANHADOS GARIS E PESSOAL DA GARAGEM DESTA PREFEI-TURA, CONFORME NOTA FISCAL N§000154 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024261 | 03/12/2003 | 401.50 | 41199290000121 | AUTOVESA- AUTOVEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE REVISAO DE 120.000KM RODADOS DA AMBULANCIAFIORINO DE PLACA MOF-1047/PB, PERTENCENTE AODEPT§ DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS N§105949 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024279 | 03/12/2003 | 1527.52 | 41199290000121 | AUTOVESA- AUTOVEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE PECAS, DES-TINADAS A REVISAO DE 120.000KM RODADOS DA AM-BULANCIA FIORINO DE PLACA MOF-1047/PB, PERTENCENTE AO DEPT§ DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL N§105948 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024317 | 03/12/2003 | 2028.58 | 99999999999999 | IMPRESP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO IMPRESP,RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOSDO DEPT§ DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024333 | 03/12/2003 | 81.77 | 10770428000177 | JOAO IDALINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE 22KG E 100GDE PAES, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§000153 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024341 | 03/12/2003 | 220.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE 02 (DOIS)BOTIJOES DE GAS GLP 45KG, DESTINADOS A UNIDA-DE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N§006480 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024350 | 03/12/2003 | 480.00 | 00023720751449 | JOSE NOBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO PROCESSA-MENTO DAS AIHS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DESERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024368 | 03/12/2003 | 180.00 | 00006159876481 | JOSEFA FELICIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SAOPAULO/SP, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024376 | 03/12/2003 | 180.00 | 00004265118402 | ANA PAULA S. BEZERRA CARNEIRO DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SAOPAULO/SP, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUEIRMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024406 | 04/12/2003 | 20.00 | 00005239730474 | NEUMA CRISTINA DE SOUSA LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024392 | 04/12/2003 | 7.03 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE TARIFA ADI-CIONAL DE CHEQUE, DEBITADO NA CONTA PMDI/IMPRESP, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024490 | 05/12/2003 | 1055.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUZA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024651 | 05/12/2003 | 372.51 | 00000000000000 | INSS-PARCELAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS PARC.ADM, PARCELA N§ 01.298.769/2002-30, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024660 | 05/12/2003 | 1418.71 | 00000000000000 | INSS-PARCELAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS PARC.ADM. DA CAMARA MUNICIPAL D/ MUNICIPIO, PARCE-CELAS N§01.300.709/300-80/01.300.570/9000-98,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024511 | 05/12/2003 | 290.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ACONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAONACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024431 | 05/12/2003 | 150.00 | 00042223415415 | MANOEL DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS COM SEU VEICULO FORD F.4000, DEPLACA MZC 0115/RN, NO TRANSPORTE DE UMAMUDANCA DO SITIO MELA BODE DESTE MUNICIPIO,PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PERTENCENTEAO SR. PAULO LOPES BARBOSA, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA DE SERVICOS E REQUERIMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024503 | 05/12/2003 | 20.00 | 00006104221467 | WELLINGTON HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇAO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRAB. INFANTIL - PETTI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024589 | 05/12/2003 | 600.00 | 99999999999999 | JAIRO TEIXEIRA ESPERIDIAO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇAO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRAB. INFANTIL - PETTI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024597 | 05/12/2003 | 120.00 | 00003436017450 | JAIRO TEXEIRA ESPERIDIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ACOMPLEMENTACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMO MO-NITOR DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME RE-CIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024465 | 05/12/2003 | 1050.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE ULTRA SONOGRAFIAS REALIZADOS NA UNIDADEMISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NO-TA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024481 | 05/12/2003 | 1100.50 | 00003929212439 | ALEXANDRE HENRIQUE DE SOUSA MELO BRANDAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE A25 (VINTE E CINCO) EXAMES DE ENDOSCOPIA REA-LIZADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024538 | 05/12/2003 | 1680.44 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA UNIDADE MISTADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVAN-TE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024546 | 05/12/2003 | 5850.00 | 00002059991404 | JOSINALDO LEMOS DE OLIVEIRA E OUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE APLANTOES MEDICOS PRESTADOS A UNIDADE MISTA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024554 | 05/12/2003 | 7562.00 | 99999999999999 | FRANCISCO SOLANGE FONSECA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE APLANTOES MEDICOS PRESTADOS NA UNIDADE MISTADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024520 | 05/12/2003 | 276.00 | 04685844000174 | CASA BELA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE 46 (QUAREN-TA E SEIS) VASSOUROES DESTINADOS A LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N§000596 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024635 | 05/12/2003 | 92.00 | 04685844000174 | CASA BELA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL(ENXADAS C/ CABO, PICARETAS C/ CABO, ENXADECOC/ CABO E PAS QUADRADA) DESTINADO AO DEPT§ DEOBRAS PUBLICAS URBANISMO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000598 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024619 | 05/12/2003 | 160.00 | 04685844000174 | CASA BELA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE 01 (UMA)PORTA MEDINDO 2.10M X 0.70M, DOBRADICA, DES-TINADA AO PREDIO DO CENTRO CULTURAL, LOCALI-ZADO NA AV. MAJOR AUGUSTO BEZERRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000595 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL 60% - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024309 | 05/12/2003 | 7195.68 | 99999999999999 | IMPRESP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO IMPRESP,RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMPLIAR/REFOR UNIDADES DE ENS FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000112003 | 0024422 | 05/12/2003 | 24659.64 | 03777185000133 | TRIADE PLANEJAMENTO E OBRAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSEXECUTADOS PARA CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA COMUMA SALA DE AULA, MURADA E UMA CISTERNA ANEXALOCALIZADA NO SITIO MIGUEL (ASSENTAMENTO NOS-SA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO) ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS N§000091 EM ANEXO. (1¦ PARCELA DO CONTRATO N§084/2003) | 00582003 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024449 | 05/12/2003 | 121.00 | 00034182381491 | JOSE FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSREALIZADOS NA IMPLANTACAO DE CAIXA D AGUA NOGINASIO DE ESPORTES O BACURAU, LOCALIZADO NAZONA URBANA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FIS-CAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024457 | 05/12/2003 | 100.00 | 00034182381491 | JOSE FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE MELHORAMENTO REALIZADOS NA REDE DE ESGOTOE HIDRAULICA DO PREDIO DO CEMCAP-CENTRO MUNI-CIPAL DE CAPACITACAO DE PROFESSORES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SER-VICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024473 | 05/12/2003 | 35.00 | 00002007477467 | FRANCISCO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS NO ABASTECIMENTO D AGUA A ESCOLA DOSITIO CACO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024562 | 05/12/2003 | 1380.00 | 99999999999999 | ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DA BOLSA DEMANUTENCAO DO ESTUDANTE, CONFORME LEI N§ 255DE 01/04/ 1997, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024571 | 05/12/2003 | 3960.00 | 99999999999999 | ANDREIA DA SILVA ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024643 | 05/12/2003 | 210.00 | 01040836000182 | GUARAGAS-COMERCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE 07 (SETE)BOTIJOES DE GAS GLP 13KG, DESTINADOS AO PRE-PARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§025800 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPTº AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024627 | 05/12/2003 | 540.50 | 04685844000174 | CASA BELA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL(GALAO ESMALTE SINTETICO, LATA THINNER, LATAESMALTE, LIXA MASSA, LIXA FERRO, LATOES TINTAEXTERIOR) DESTINADO A PINTURA EXTERNA DO PRE-DIO DO MERCADO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL N§ 000599 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPTº AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024724 | 08/12/2003 | 221.00 | 00013648038877 | JOAQUIM RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AUMA EMPREITADA PARA SERVICOS DE RESTAURACAOE COLOCACAO DE CALHAS PARA CAPTACAO D AGUA NACISTERNA COMUNITARIA DO ASSENTAMENTO JOSE MA-TIAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALAVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024732 | 08/12/2003 | 320.00 | 00095518037872 | LUIZ ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS DE PREPARACAO DO SOLO E PLANTACAO DE32 (TRINTA E DUAS) MUDAS DE ARVORES (TIPO FI-GO), DESTINADOS A ARBORIZACAO DOS CANTEIROSLOCALIZADOS DEFRONTE AO CEMCAP-CENTRO MUNICI-PAL DE CAPACITACAO DE PROFESSORES E LATERALDO GINASIO POLIESPORTIVO O BACURAU, D/ MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SERV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024686 | 08/12/2003 | 50.00 | 00005568785406 | JOSE ERIVALDO LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024741 | 08/12/2003 | 80.00 | 00006235987447 | VALDECI MOREIRA DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMCOMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO DE PASSAGEM COMDESTINO AO RIO DE JANEIRO/RJ, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOE REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024759 | 08/12/2003 | 30.00 | 00080586058400 | MARIA SILVANEIDE SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024678 | 08/12/2003 | 16.95 | 34028316367830 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CORRESPON-DENCIAS EMITIDAS P/ BRASILIA/DF, RECIFE/PE EJOAO PESSOA/PB, TRANTANDO DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVAN-TES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024694 | 08/12/2003 | 538.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ATARIFA BANCARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024708 | 08/12/2003 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE EMP. EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DEBITO AU-TOMATICO EM FAVOR DA A UNIAO- SUPERINTENDEN-CIA DE EMPRENSA E EDITORA, REFERENTE A PUBLI-CACAO NO DIARIO OFICIAL, EDICAO: 02.12.03,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024716 | 08/12/2003 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE EMP. EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DEBITO AU-TOMATICO EM FAVOR DA A UNIAO- SUPERINTENDEN-CIA DE IMPRENSA E EDITORA, REFERENTE A PUBLI-CACAO NO DIARIO OFICIAL, EDICAO: 11.12.03,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024767 | 08/12/2003 | 1167.32 | 08782146000148 | F.G.T.S GFIP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO PARCELAMEN-TO DO F.G.T.S DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITU-RA, COMPETENCIA 02/1972, CONFORME COMPROVAN-TES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024414 | 08/12/2003 | 1099.52 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO PASEP SOBREA 1¦ PARCELA DO FPM, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024899 | 09/12/2003 | 53.93 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO PASEP SOBREA RECEITA ORCAMENTARIA, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVAN-TE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024902 | 09/12/2003 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ATARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024783 | 09/12/2003 | 1133.51 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS, RETI-DO DOS SERVICOS PRESTADOS PELO O SENHOR ANTO-NIO FERREIRA DOS SANTOS, NA CONSTRUCAO DE CANTEIROS ELEVADOS, ARBORIZACAO E IMPLANTACAO DEGRADES,DEFRONTE AO CEMCAP-CENTRO MUNICIPAL DECAPACITACAO DE PROFESSORES, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024791 | 09/12/2003 | 594.90 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS, RETI-DO DOS SERVICOS PRESTADOS PELO SENHOR DAMIAOFERREIRA DE ARAUJO, NA RESTAURACAO DO PREDIODO CENTRO CULTURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024805 | 09/12/2003 | 1144.84 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS, RETI-DO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SENHOR ANTONIOFERREIRA DOS SANTOS, NA CONSTRUCAO DE CANTEI-ROS ELEVADOS, ARBORIZACAO E IMPLANTACAO DEGRADES DEFRONTE AO CEMCAP-CENTRO MUNICIPAL DECAPACITACAO DE PROFESSORES, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024813 | 09/12/2003 | 801.14 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS, RETI-DO DOS SERVICOS PRESTADOS PELO SENHOR DAMIAOFERREIRA DE ARAUJO, NA RESTAURACAO DO PREDIODO CENTRO CULTURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024911 | 09/12/2003 | 400.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS-ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA, NASAREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICOS N§001921 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024929 | 09/12/2003 | 35.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIA DESTA PREFEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024961 | 09/12/2003 | 167.63 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA TELE-FONICA (083 99847190) CELULAR DO GABINETE DOPREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO COR-RENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025046 | 09/12/2003 | 80.00 | 00006105228414 | JOSEFA MARIA DE FRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMCOMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO DE PASSAGEM COMDESTINO A SAO PAULO/SP, DESTINADA A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EREQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024848 | 09/12/2003 | 2982.55 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS, RETI-DO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDICOS (PRESTA-DORES DE SERVICOS) DA UNIDADE MISTA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024856 | 09/12/2003 | 957.60 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS, RETI-DO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACs, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024864 | 09/12/2003 | 865.62 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS, RETI-DO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS (PRESTADORES DESERVICOS) DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024872 | 09/12/2003 | 2953.02 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS, RETI-DO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDICOS (PRESTA-DORES DE SERVICOS) DA UNIDADE MISTA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024881 | 09/12/2003 | 967.17 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS, RETI-DO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNI-TARIOS DE SAUDE-PACs, DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024937 | 09/12/2003 | 45.00 | 00044885270430 | MARIA TOSCANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIA (DIRETORA) DA UNIDADEMISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RE-QUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024970 | 09/12/2003 | 41.75 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA TELE-FONICA (083 377-1106) DA UNIDADE MISTA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVAN-TE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024988 | 09/12/2003 | 189.49 | 01297834000173 | SUPERMERCADO SUPER BOM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL DELIMPEZA, DESTINADO AO PROGRAMA NUTRICAO E VI-DA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§001915 E LEI MUNICIPAL N§ 401 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024996 | 09/12/2003 | 1016.77 | 01297834000173 | SUPERMERCADO SUPER BOM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE GENEROSALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA NUTRICAOE VIDA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN§001916 E LEI MUNICIPAL N§ 401 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042003 | 0025003 | 09/12/2003 | 489.26 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§001160 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042003 | 0025011 | 09/12/2003 | 414.25 | 05403476000197 | FERRARI COM. E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE GENEROSALIMENTICIOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN§ 000325 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152003 | 0025020 | 09/12/2003 | 143.22 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL(CARTUCHO DE TINTA P/ IMP. HP COLLOR 51649),DESTINADO AO EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DAUNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL N§ 007263 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025038 | 09/12/2003 | 4560.00 | 99999999999999 | JOSEFA FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AO13§ SALARIO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEPACs DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024953 | 09/12/2003 | 288.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA ESGOTO PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTASD AGUA DE PREDIOS DE PROPRIEDADE DESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO COR-RENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024775 | 09/12/2003 | 60.00 | 00004529364461 | MARCELO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS DE CONSERTO DE UM APARELHO DE SOMMICRO-SYSTEM PRECISION PCD-650, PERTENCENTEAO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DESERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024821 | 09/12/2003 | 831.60 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS, RETI-DO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DOPROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024830 | 09/12/2003 | 1797.60 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS, RETI-DO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPRO-VANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024945 | 09/12/2003 | 169.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA ESGOTO PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTASD AGUA DE PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025097 | 12/12/2003 | 18022.00 | 99999999999999 | ANTONIA LUCIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS MAIS 50% DO 13§ SALARIO DE FUNCIONARIOSDO DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA-MDE, DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025101 | 12/12/2003 | 3156.72 | 99999999999999 | MARIA DAS GRACAS L. DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS MAIS 50% DO 13§ SALARIO DE FUNCIONARIOSDO DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA- PRE-ESCOLAR,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025119 | 12/12/2003 | 9945.69 | 99999999999999 | ANTONIO ANDRADE LEAL JUNIOR E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS MAIS 50% DO 13§ SALARIO DE FUNCIONARIOSDO DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL 60% - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025127 | 12/12/2003 | 81848.25 | 99999999999999 | ANA LUCIA DA SILVA FERNANDES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS MAIS 50% DO 13§ SALARIO DO PESSOAL DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025151 | 12/12/2003 | 432.64 | 99999999999999 | ANTONIO ANDRADE LEAL JUNIOR E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO SALARIO FA-MILIA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025160 | 12/12/2003 | 168.00 | 99999999999999 | MARIA DAS GRACAS L. DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO SALARIO FA-MILIA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPT§DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL 60% - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025178 | 12/12/2003 | 142.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA DA SILVA FERNANDES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO SALARIO FA-MILIA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOALDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRNETE ANO. FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025143 | 12/12/2003 | 22922.45 | 99999999999999 | ADEVERALDO BEZERRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS MAIS 50% DO 13§ SALARIO DE FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025135 | 12/12/2003 | 30519.21 | 99999999999999 | ADRIANA DA C. SILVA TRINDADE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS MAIS 50% DO 13§ SALARIO DE FUNCIONARIOSDO DEPT§ DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025186 | 12/12/2003 | 108.00 | 99999999999999 | ADRIANA DA C. SILVA TRINDADE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO SALARIO FA-MILIA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO-NARIOS DO DEPT§ DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0025194 | 12/12/2003 | 650.00 | 00075518325800 | JOAO SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS COM SEU VEICULO GM OPALA COMODORODE PLACA MMO-2703/PB, CONDUZINDO A EQUIPE DOPSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTA CIDADE AOSITIO COZINHA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE17 DE NOVEMBRO A 17 DE DEZEMBRO DO CORRENTEANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025054 | 12/12/2003 | 216.00 | 41226622000110 | ANOREG | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSINTINERANTE DE REGISTRO, DE ACORDO COM A RESOLUCAO 023/99 DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADODA PARAIBA E PARECER N§ 042/99 DO TRIBUNAL DECONTAS DO ESTADO (TCE), RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVAN-TES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025062 | 12/12/2003 | 8786.40 | 99999999999999 | ALBANEIDE MARIA DE ASSUNCAO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS MAIS 50% DO 13§ SALARIO DE FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025071 | 12/12/2003 | 5924.70 | 99999999999999 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA NETO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS MAIS 50% DO 13§ SALARIO DE FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025089 | 12/12/2003 | 3915.20 | 99999999999999 | GILSON JOSE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS MAIS 50% DO 13§ SALARIO DE FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025216 | 15/12/2003 | 4909.92 | 00000000000000 | INSS-PARCELAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO PARCELAMEN-TO DO INSS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,CONFORME PARCELAS N§s 0094/0138/127 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025232 | 15/12/2003 | 741.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA TELE-FONICA (083 377-1058) DESTA PREFEITURA, RELA-TIVO AOS MESES: OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORREN-TE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025267 | 15/12/2003 | 2010.11 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS, RETI-DO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DES-TA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DOCORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025275 | 15/12/2003 | 1705.52 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS, RETI-DO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DEFUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025356 | 15/12/2003 | 50.00 | 00003032008476 | MARIA DAS DORES DE LIMA ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA,CONCEDIDA A SECRETARIA GERAL DESTA PREFEITURACONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025224 | 15/12/2003 | 226.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA TELE-FONICA (083 377-1003) DO GABINETE DO PREFEI-TO, RELATIVO AOS MESES: OUTUBRO E NOVEMBRO DOCORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025208 | 15/12/2003 | 250.60 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE KIT DE EN-XOVAL PARA BEBES, DESTINADOS AS GESTANTES CA-RENTES (GRUPO NOVA VIDA), DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000647 E REQUERIMEN-TOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025259 | 15/12/2003 | 156.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA TELE-FONICA (083 377-1106) DA UNIDADE MISTA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES:OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025305 | 15/12/2003 | 1396.58 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS, RETI-DO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DODEPT§ DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025313 | 15/12/2003 | 1192.98 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS, RETI-DO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DEFUNCIONARIOS DO DEPT§ DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTEANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025330 | 15/12/2003 | 3421.37 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA DEENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTACIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO COR-RENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025348 | 15/12/2003 | 2777.06 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DE PROPRIEDADEDESTA PREFEITURA, RELATIVO AOS MESES: FEV.02/SET.01 E NOV.03, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025241 | 15/12/2003 | 303.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA TELE-FONICA (083 377-1027) DO DEPT§ DE EDUCACAO ECULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES:OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL 60% - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025283 | 15/12/2003 | 1252.44 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS, RETI-DO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL 60% - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025291 | 15/12/2003 | 892.50 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS, RETI-DO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DOPESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTEANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025321 | 15/12/2003 | 784.68 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025364 | 15/12/2003 | 35.00 | 00051120755468 | MAILSON DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (MOTORISTA) DESTA PRE-FEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPTº AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025399 | 16/12/2003 | 208.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM. PECAS IMP. AGRIG. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE PECAS, DES-TINADAS AO TRATOR VALMET 985 4X4, PERTENCENTEAO DEPT§ DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL N§ 014492 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025402 | 16/12/2003 | 236.00 | 04807235000140 | G & C. COMERCIO E REP.DE AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE PECA (BOMBAD AGUA) DESTINADA A MAQUINA PATROL, PERTEN-CENTE AO DEPT§ DE ESTRADAS E RODAGENS DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000074 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025381 | 16/12/2003 | 1216.00 | 70116793000194 | PEDRO BENTO JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO PRODUTO(PANETONE) CONSTANTE DA NOTA FISCAL N§000133,DESTINADO A DISTRIBUICAO DE LANCHES NAS FES-TIVIDADES NATALINA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,REALIZADA NO DIA 23 DE DEZEMBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025429 | 16/12/2003 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE EMP. EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DEBITO AU-TOMATICO EM FAVOR DA A UNIAO-SUPERINTENDENCIADE IMPRENSA E EDITORA, REFERENTE A PUBLICACAONO DIARIO OFICIAL, EDICAO: 13.12.03, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025372 | 16/12/2003 | 772.39 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO PASEP SOBREA 2¦ PARCELA DO FPM, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025411 | 16/12/2003 | 3552.15 | 00000000000000 | MARIA ARLETE SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO ACORDO TRA-BALHISTA (MANDATO DE SEQUESTRO), PROCESSO N§ 00429.1993.010.13.00-1, DA JUNTA DE CONCILIA-CAO E JULGAMENTO DA CIDADE DE GUARABIRA/PB,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025437 | 19/12/2003 | 22.79 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO PASEP, DES-CONTADO ATRAVES DOS RECURSOS DO FUNDO ESPE-CIAL LEI N§ 7525, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025496 | 19/12/2003 | 14000.00 | 00000000000000 | JOSE CLODOALDO MAXIMINO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO ACORDO TRA-BALHISTA (DECORRENTE DE PRECATORIO) - PROCES-SO N§ 00425.1991.010.13.00-1, DA JUNTA DE CONCILIACAO E JULGAMENTO DA CIDADE DE GUARABI-RA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025488 | 19/12/2003 | 2550.00 | 04634449000162 | CON ART CONSTRUTORA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ADEVOLUCAO DO SEGURO GARANTIA (CALCAO), CON-FORME EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N§ 012/2003,DE ACORDO COM O QUE PRECEITUA O ITEM 7.1.18DO REFERIDO EDITAL, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025453 | 19/12/2003 | 60.00 | 00002307416498 | BENEDITO PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE SOLDAS REALIZADOS NO CILINDRO DO HIDRAULI-CO, E PLAINA DA MAQUINA PATROL, PERTENCENTEAO DEPT§ DE ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025445 | 19/12/2003 | 45.00 | 00002307416498 | BENEDITO PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE SOLDAS REALIZADOS NOS CANOS DE ESCAPE DASAMBULANCIAS: FIORINO DE PLACA MOF-1047/PB ESAVERO DE PLACA MOQ 2643/PB, PERTENCENTE AODEPT§ DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025470 | 19/12/2003 | 50.00 | 00017361385885 | JOSEFA BORGES DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPTº AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025461 | 19/12/2003 | 70.00 | 00002307416498 | BENEDITO PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE REVISAO NA INSTALACAO ELETRICA E SISTEMADE REDUCAO E REGULARIZACAO DA LAMINA DO SCLE-PE DO TRATOR VALMET 985 4X4, PERTENCENTE AODEPT§ DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025500 | 22/12/2003 | 110.00 | 09599507000188 | MIGUEL VITOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE REBOBINAMENTO DE UM MOTOR MONOFASICO DE1 CV E REPOSICAO DE PECAS DA BOMBA D AGUA DOPREDIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§002387 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025518 | 22/12/2003 | 750.00 | 00035883030491 | GERSON CANDIDO DE FARIAS E OUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AINCENTIVO A PRODUTIVIDADE DE FAI, PRESTADOSNA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025526 | 22/12/2003 | 990.00 | 00030273277472 | MARIA LUCILA DA COSTA CHAGAS E OUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AINCENTIVO A PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOSPRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025534 | 22/12/2003 | 2780.00 | 99999999999999 | MARIA TOSCANO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AGRATIFICACAO DO INCENTIVO A PRODUTIVIDADE DAATENCAO BASICA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025542 | 22/12/2003 | 39.95 | 01354636000102 | UOL-UNIVERSO OLINE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DA ASSINATURAMENSAL DA UOL INTERNET, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVAN-TE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025585 | 23/12/2003 | 319.20 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS, RETI-DO DOS SERVICOS PRESTADOS PELO O SENHOR JOSEHELIO ALVES, NO TRANSP. DE 19 (DEZENOVE) CAR-RADAS D AGUA, DEST. AS SEG. ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL: ESCOLAS DOS SITIOS LAGOA DE SERRA,BOA VISTA, MULUNGU,LAJEDO PRETO,CACO,OITICICAE OUTROS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO COR-RENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025593 | 23/12/2003 | 151.20 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS, RETI-DO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025607 | 23/12/2003 | 2123.12 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS SOBRESERVICOS DE TERCEIROS, PRESTADOS A ESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO COR-RENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025615 | 23/12/2003 | 594.90 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS, RETI-DO DOS SERVICOS PRESTADOS PELO SENHOR DAMIAOFERREIRA DE ARAUJO, NA RESTAURACAO DO PREDIODO CENTRO CULTURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025623 | 23/12/2003 | 722.40 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS, RETI-DO DOS SERVICOS PRESTADOS PELO SENHOR JOSEGONCALVES FILHO, NO TRANSP. DE 43 (QUARENTA ETRES) CARRADAS D AGUA,DEST. AS LOC. RURAIS DELAGOA E SERRA,BOA VISTA,ASSENTAMENTOS: VARZEAGRANDE E TANQUES,CACO E OUTROS, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172003 | 0025569 | 23/12/2003 | 1200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AALUGUEL DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO,LICITACAO E CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATI-ZADA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORREN-TE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§007053 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025577 | 23/12/2003 | 231.10 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS, RETI-DO DOS SERVICOS PRESTADOS PELO SENHOR ALEXAN-DRE HENRIQUE DE S. MELO BRANDAO, REFERENTE AEXAMES DE ENDOSCOPIA, REALIZADOS NA UNIDADEMISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COM-PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025640 | 23/12/2003 | 231.00 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS, RETI-DO DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS NACAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A POLIOMIELITE(PRIMEIRA E SEGUNDA ETAPA) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO JUNHO E AGOSTO/2003, CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025658 | 23/12/2003 | 957.60 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS, RETI-DO DA FOLHA DO 13§ SALARIO DOS AGENTES COMU-NITARIOS DE SAUDE-PACs, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO DE 2003, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025666 | 23/12/2003 | 2816.52 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS, RETI-DO DA FOLHA DOS MEDICOS (PRESTADORES DE SERVICOS) DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTEANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025674 | 23/12/2003 | 252.15 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS, RETI-DO DOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DESAUDE, PELO SENHOR ALEXANDRE HENRIQUE DE S.MELO BRANDAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMPLIAR/REFOR UNIDADES DE ENS FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000112003 | 0025551 | 23/12/2003 | 18494.74 | 03777185000133 | TRIADE PLANEJAMENTO E OBRAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSEXECUTADOS PARA CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA COMUMA SALA DE AULA, MURADA E UMA CISTERNA ANEXALOCALIZADA NO SITIO MIGUEL (ASSENTAMENTO NOS-SA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO) ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS N§ 000092 EM ANEXO. (2¦ PARCELA DO CONTRATO N§0084/2003). | 00582003 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025631 | 23/12/2003 | 831.60 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS, RETI-DO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DOPROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025704 | 26/12/2003 | 111.30 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIALESPORTIVO (REDE CPO MEDIA, TRODEUS 6423) DES-TINADOS AO CAMPO DE FUTEBOL DE UMARIZINHO,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§001284 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025712 | 26/12/2003 | 812.70 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIALESPORTIVO (REDE PROTECAO 210M) DESTINADO AOGINASIO POLIESPORTIVO O BACURAU, LOCALIZADONA ZONA URBANA DESTA CIDADE, CONFORME NOTAFISCAL N§ 001283 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0025801 | 26/12/2003 | 3864.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE OLEO DIESELDESTINADO AO CONSUMO DO ONIBUS DE PLACA MMZ-8521/PB E CAMINHONETA FORD RANGER DE PLACAMMZ-8618/PB, PERTENCENTES AO DEPT§ DE EDUCA-CAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTASFISCAIS N§s 003564/003568 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0025810 | 26/12/2003 | 1386.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE GASOLINA,DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FUSCA DE PLA-CA MMZ-1838/PB, PERTENCENTE AO DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N§ 003562 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0025828 | 26/12/2003 | 1188.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE GASOLINA,DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FIAT PALIO DEPLACA MOF-1057/PB, PERTENCENTE AO DEPT§ DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N§ 003563 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPTº AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025739 | 26/12/2003 | 114.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM. PECAS IMP. AGRIG. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE MANGUEIRA ECONEXOES, DESTINADAS AO TRATOR VALMET 9854X4, PERTENCENTE AO DEPT§ DE AGRICULTURA DES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 014534EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPTº AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0025747 | 26/12/2003 | 250.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO CONSUMO DO TRATORVALMET 985 4X4, PERTENCENTE AO DEPT§ DE AGRI-CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL N§ 003570 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPTº AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0025780 | 26/12/2003 | 3450.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE OLEO DIESELDESTINADO AOS TRATORES VALMET 985 4X4 E 885-S4X2, PERTENCENTES AO DEPT§ DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N§s003565/003569 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025721 | 26/12/2003 | 667.00 | 08603300000177 | FARMACIA SENHOR DO BOM FIM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE MEDICAMEN-TOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N§s 000017/000018/000019 E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0025798 | 26/12/2003 | 6363.72 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE GASOLINA,DESTINADA AO CONSUMO DAS AMBULANCIAS: FIORINODE PLACA MOF-1047 E SAVERO DE PLACA MMZ2643/PB, PERTENCENTES AO DEPT§ DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N§s 003558/003559/003560 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025682 | 26/12/2003 | 150.00 | 00042223415415 | MANOEL DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS COM VEICULO FORD F.4000, DE PLACAMZC 0115/RN, NO TRANSPORTE DE UMA MUDANCA, DOSITIO COZINHA DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADEDE NATAL/RN, PERTENCENTE AO SENHOR MANOEL CA-MILO DA COSTA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DESERVICOS E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0025763 | 26/12/2003 | 1535.38 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE OLEO DIESELDESTINADO AO CONSUMO DA MAQUINA PATROL, PER-TENCENTE AO DEPT§ DE ESTRADAS E RODAGENS DES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 003567EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0025771 | 26/12/2003 | 1794.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE OLEO DIESELDESTINADO AO CONSUMO DO CAMINHAO CHEVROLET DEPLACA MYL-1926/PB E TRATOR VALMET 885-S, PER-TENCENTES AO DEPT§ DE OBRAS PUBLICAS URBANIS-MO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§003566 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025691 | 26/12/2003 | 400.00 | 00011158433468 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AOALUGUEL DO PREDIO DE SUA PROPRIEDADE LOCALI-ZADO A RUA JOSE PAULINO, 203 NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA SERVICOS DE INTERESSE DESTE MU-NICIPIO (EMATER), RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTEANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§002739 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0025755 | 26/12/2003 | 1584.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE GASOLINA,DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DEPLACA MOF-1044/PB, PERTENCENTE A ESTA PREFEI-TURA, CONFORME NOTA FISCAL N§ 003561 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025836 | 26/12/2003 | 126.84 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DA CONTRIBUI-CAO MENSAL EM FAVOR DA FEDERACAO DAS ASSOCIA-COES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026018 | 29/12/2003 | 369.70 | 08785982000186 | F.A SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL,DESTINADO A MELHORAMENTO NA INSTALACAO ELETRICA DO GINASIO POLIESPORTIVO O BACURAU, ONDEENCONTRA-SE FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE ASATIVIDADES DA PREFEITURA, DURANTE O PERIODODE REFORMA E AMPLIACAO DE SUA SEDE, CONFORMENOTA FISCAL N§ 004051 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026131 | 29/12/2003 | 146.00 | 10959294000137 | SUPERMERCADO SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL(CAFE SAO BRAZ, ACUCAR ALEGRE, AGUA MINERALSUBLIME 20LT), DESTINADO A ESTA PREFEITURA,CONFORME NOTAS FISCAIS N§s 001498/001706 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026191 | 29/12/2003 | 6773.87 | 99999999999999 | IMPRESP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO IMPRESP,RETIDO DA FOLHA DE PAGT§ MAIS 50% DO 13§ SALARIO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025933 | 29/12/2003 | 1055.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUZA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS CONTABEIS, PRESTADOS A ESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTEANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026239 | 29/12/2003 | 133.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO PASEP SOBREA 3¦ PARCELA DO FPM, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026247 | 29/12/2003 | 2.01 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ADEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVORDO PASEP, DOS RECURSOS DO ICMS DES. EXPORTA-COES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026026 | 29/12/2003 | 48.89 | 00127093000110 | JOSE ROBERTO TOSCANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL(CORDA SEDA 8MM.) DESTINADO A DEMARCACAO DERUA P/ APRESENTACAO DO DESFILE DAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM COMEMORACAOAOS 44 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000460 EPROGRAMACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026034 | 29/12/2003 | 63.00 | 00127093000110 | JOSE ROBERTO TOSCANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL,DESTINADO A IMPLANTACAO E PINTURA DOS MASTROSDAS BANDEIRAS DEFRONTE AO GINASIO POLIESPOR-TIVO O BACURAU, CONFORME NOTA FISCAL N§000459EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026085 | 29/12/2003 | 213.00 | 00127093000110 | JOSE ROBERTO TOSCANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL,DESTINADO A PINTURA E PEQUENOS REPAROS DOSCEMITERIOS PUBLICOS SANTO ANTONIO E JARDIM DASAUDADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FIS-CAIS N§s 000465/000466 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026115 | 29/12/2003 | 200.00 | 00127093000110 | JOSE ROBERTO TOSCANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL,DESTINADO A PINTURA DE MEIOS-FIOS, PARA ASFESTIVIDADES EM COMEMORACAO AOS 44 ANOS DEEMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 000455 E PROGRAMACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PREVENÇÃO, SOCORRO E REPARAÇÃO DE CALAMIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000042003 | 0025895 | 29/12/2003 | 4400.00 | 00067593550400 | JOSE GONCALVES FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU CAMINHAO PIPA MERCEDEZ BENZDE PLACA MMS 7641/PB, NO TRANSP. DE 55 (CIN-QUENTA E CINCO) CARRADAS D AGUA,DEST. AS LOC.RURAIS DE:VARZEA GRANDE,CARNAUBA,CAICARA,MELABODE,MIGUEL,PEDRA LAVRADA,UMARIZINHO E OUTROSCONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS N§002741 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | OFERECER ASSIST TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026166 | 29/12/2003 | 473.30 | 10959294000137 | SUPERMERCADO SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE GENEROSALIMENTICIOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO DELANCHES DOS IDOSOS (GRUPO VIVENCIA) DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N§s 001705/001497 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025925 | 29/12/2003 | 1050.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE ULTRA-SONOGRAFIAS REALIZADAS NA UNIDADEMISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NO-TA FISCAL AVULSA DE SERVICOS N§ 002749 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026158 | 29/12/2003 | 680.50 | 10959294000137 | SUPERMERCADO SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS PRODUTOS(FRANCO OVIPA, FILE DE PEIXE, OVOS, AGUA MI-NERAL SUBLIME 20LT) DESTINADO A UNIDADE MISTADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FIS-CAIS N§ 001496/001499/001500 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026182 | 29/12/2003 | 880.69 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA ESGOTO PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTASD AGUA DOS PREDIOS: UNIDADE MISTA E CENTRO DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFOREM COMPROVAN-TES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026221 | 29/12/2003 | 4080.58 | 99999999999999 | IMPRESP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO IMPRESP,RETIDO DA FOLHA DE PAGT§ MAIS 50% DO 13§ SA-LARIO DE FUNCIONARIOS DO DEPT§ DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DOCORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPTº AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026042 | 29/12/2003 | 152.00 | 00127093000110 | JOSE ROBERTO TOSCANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL,DESTINADO A CONSTRUCAO DE UM RESERVATORIO P/ACUMULACAO D AGUA DO POCO ARTESIANO, LOCALI-ZADO NO SITIO SEROL, DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 000461 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPTº AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026051 | 29/12/2003 | 404.50 | 00127093000110 | JOSE ROBERTO TOSCANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL,DESTINADO A MELHORAMENTO NA CISTERNA COMUNI-TARIA DO ASSENTAMENTO JOSE MATIAS (SITIO ZEPAZ) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§000457 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMPLIAR/REFOR UNIDADES DE ENS FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232003 | 0025844 | 29/12/2003 | 22882.74 | 03092423000177 | PB. SERVICE PARAIBA SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSEXECUTADOS NA AMPLIACAO (CONSTRUCAO DE 02DUAS) SALAS DE AULA, CIRCULACAO E UMA CISTER-NA ANEXA, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUN-DAMENTAL SENADOR HUMBERTO LUCENA, LOCALIZADANA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS N§ 000009 EM ANEXO. (3¦ E ULTIMA PARCELA DO CONTRATO N§ 0068/03). | 00362003 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMPLIAR/REFOR UNIDADES DE ENS FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000112003 | 0025852 | 29/12/2003 | 18494.74 | 03777185000133 | TRIADE PLANEJAMENTO E OBRAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSEXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA COMUMA SALA DE AULA, MURADA E UMA CISTERNA ANEXALOCALIZADA NO SITIO MIGUEL (ASSENTAMENTO NOS-SA SENHORA DO PERPETUO DO SOCORRO) ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS EM ANEXO. (3¦ E ULTIMA PARCELA DO CONTRATO N§ 0084/03). | 00582003 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252003 | 0025861 | 29/12/2003 | 11100.00 | 00074944142749 | SANDOVAL BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE APRIMEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE MELHORAMENTOE/OU REFORMA NAS SEG. ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO: ESCOLAS DOS SITIOS SERRA DO SITIO II,BOA VISTA,CACO,LAJEDO PRETO,PEMENTA IIPEDRA LISA E OUTROS,CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS EM ANEXO. CONVENIO PMDI/FNDE/PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252003 | 0025879 | 29/12/2003 | 2389.26 | 00074944142749 | SANDOVAL BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS DE MELHORAMENTO E/OU REFORMA NASSEG. ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL: ESCOLAS DOSSITIOS SERRA DO SITIO II,BOA VISTA,CACO,LAJE-DO PRETO,PEMENTA II,PEDRA LISA E OUTROS, CON-FORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS N§002752EM ANEXO. (COMPLEMENTACAO DE PAGT§ DA 1¦MEDICAO DO CONTRATO N§ 0085/2003). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252003 | 0025887 | 29/12/2003 | 1435.44 | 00074944142749 | SANDOVAL BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE MELHORAMENTO E/OU REFORMA NAS SEG. ESCOLASDA REDE MUNICIPAL: ESCOLAS DOS SITIOS SERRADO SITIO II,BOA VISTA,CACO,LAJEDO PRETO,PIMENTA II,PEDRA LISA E OUTROS, CONFORME NOTA FIS-CAL AVULSA DE SERVICOS N§ 002753 EM ANEXO. (COMPLEMENTACAO DE PAGT§ DA 1¦ MEDICAO DOCONTRATO N§ 0085/2003). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0025909 | 29/12/2003 | 880.00 | 00040336450478 | JOSE HELIO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU CAMINHAO PIPA MERCEDEZ BENZDE PLACA MUC 6928/AL, NO TRANSP. DE 11 (ONZE)CARRADAS D AGUA, DEST. AS SEG. ESCOLAS MUNICIPAL: ESCOLAS DOS SITIOS LAGOA DE SERRA,SITIOMULUNGU,OITICICA,SERRA DO SITIO II, QUEIMADASE OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§002743 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025917 | 29/12/2003 | 373.80 | 00002109649445 | MARIA MARINETE DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE CONFECCAO DE 12 (DOZE) ROUPAS, DESTINADASAOS COMPONENTES DA LAPINHA DA ESCOLA MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR HUMBERTOLUCENA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALAVULSA DE SERVICOS N§ 002740 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025941 | 29/12/2003 | 80.00 | 00004085756460 | AURELIANA GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ABOLSA DE ESTUDO PARA ESTUDANTE CARENTE DE NI-VEL SUPERIOR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DOCORRENTE ANO, CONFORME RECIBO E LEI MUNICIPALN§ 331 DE 27 DE MARCO DE 2001 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025950 | 29/12/2003 | 80.00 | 00003244509401 | TELMA DE ARAUJO MOREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ABOLSA DE ESTUDO PARA ESTUDANTE CARENTE DE NI-VEL SUPERIOR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DOCORRENTE ANO, CONFORME RECIBO E LEI MUNICIPALN§ 331 DE 27 DE MARCO DE 2001 E ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV. ENSINO FUNDAMEN-TAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082003 | 0025968 | 29/12/2003 | 880.00 | 00005200166454 | MARIA HOZANETE FREIRE DE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS C/ SEU ONIBUS MERCEDEZBENZ DE PLACA KJF 0678/PB, NO TRANSP. DE ES-TUDANTES DOS SITIOS: LAGOA DO BRAZ,VACA MORTAE BREJINHO, P/ AS ESCOLAS DE ENSINO FUND. ZO-NA URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FIS-CAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV. ENSINO FUNDAMEN-TAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082003 | 0025976 | 29/12/2003 | 880.00 | 00002702584420 | JOSE DE AZEVEDO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU ONIBUS MERCEDEZ BENZ O 355DE PLACA MMT 1054/PB, NO TRANSP. DE ESTUDAN-TES DOS SITIOS: PIMENTA, PEDRA LISA,SEROL,MA-TA E CHA DE PALHARES, P/ AS ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUND. DA ZONA URBANA D/ MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SERV. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV. ENSINO FUNDAMEN-TAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082003 | 0025984 | 29/12/2003 | 1600.00 | 00003017892409 | MARCOS ANTONIO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU ONIBUS MERCEDEZ BENZ DE PLA-CA MNC 5646/PB, NO TRANSP. DE ESTUDANTES DOSSITIOS: CAICARA,MARIAS PRETA E ZE PAZ II, P/AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUND. ZONA URBA-NA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCALAVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV. ENSINO FUNDAMEN-TAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082003 | 0025992 | 29/12/2003 | 3200.00 | 00071394273487 | JOSE EDIMILSON ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU ONIBUS MERCEDEZ BENZ 1315 DEPLACA HUB 6528/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDAN-TES DOS SITIOS:OITICICA,MELA BODE, BILINGUIM,CARNAUBA, LAGOA DE SERRA, SERRA DO SITIO, BOAVISTA,ESTREITO,CAIANA,LAJEDO PRETO, BARROCAO,E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV. ENSINO FUNDAMEN-TAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082003 | 0026000 | 29/12/2003 | 2000.00 | 00014724272899 | EDSON PASCOAL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU ONIBUS MERCEDEZ BENZ OF 1318DE PLACA MNX 3040/PB, NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DOS SITIOS: MIGUEL,PINHOES,COZINHA, ZEPAZ I,VARZEA GRANDE, P/ AS ESCOLAS DE ENSINOFUND. ZONA URBANA D/ MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NO-TA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026069 | 29/12/2003 | 112.00 | 00127093000110 | JOSE ROBERTO TOSCANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL,DESTINADO A IMPLANTACAO E PINTURA DAS TRAVESDOS CAMPOS DE FUTEBOL DOS SITIOS: UMARIZINHO,BOA VISTA E SERRA DO SITIO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000456 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026077 | 29/12/2003 | 590.40 | 00127093000110 | JOSE ROBERTO TOSCANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE 01 (UMA) CXD AGUA, MATERIAL HIDRAULICO E DE CONSTRUCAO,DESTINADOS AO GINASIO POLIESPORTIVO O BA-CURAU, LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N§s 000348/000349EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026093 | 29/12/2003 | 28.00 | 00127093000110 | JOSE ROBERTO TOSCANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL,DESTINADO A PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DA ES-COLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADORHUMBERTO LUCENA, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000462 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026123 | 29/12/2003 | 81.00 | 00127093000110 | JOSE ROBERTO TOSCANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL,DESTINADO A MELHORAMENTO NA INSTALACAO HIDRAULICA DO PREDIO DO CEMCAP-CENTRO MUNICIPAL DECAPACITACAO DE PROFESSORES, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000463 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026140 | 29/12/2003 | 45.00 | 10959294000137 | SUPERMERCADO SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO PRODUTO(ACHOCOLATADO NESCAU 500G), DESTINADO A ALI-MENTACAO DAS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHEPRE-ESCOLA MARIA EUNICE, DESTE MUNICIPIO,CON-FORME NOTA FISCAL N§ 001704 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026174 | 29/12/2003 | 347.31 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA ESGOTO PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTASD AGUA DE PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026204 | 29/12/2003 | 4061.84 | 99999999999999 | IMPRESP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO IMPRESP,RETIDO DA FOLHA DE PAGT§ MAIS 50% DO 13§ SA-LARIO DE FUNCIONARIOS DO DEPT§ DE EDUCACAO ECULTURA-MDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPRO-VANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL 60% - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026212 | 29/12/2003 | 13358.29 | 99999999999999 | IMPRESP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO IMPRESP,RETIDO DA FOLHA DE PAGT§ MAIS 50% DO 13§ SA-LARIO DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DOCORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026107 | 29/12/2003 | 32.00 | 00127093000110 | JOSE ROBERTO TOSCANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL,DESTINADO A ELEVACAO DA BASE DA CX. D AGUA DOPREDIO DO CENTRO CULTURAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000458 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026255 | 30/12/2003 | 13.43 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE TARIFA ADI-CIONAL DE CHEQUE, DEBITADA NA CONTA PMDI/IMPRESP, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 10/06/2024