| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2003 | 1400.00 | 99999999999999 | CICERA F. DE AZEVEDO SANTOS E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 02/01/2003 | 396.60 | 05057835000100 | JOSE SEBASTIAO LEAL-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCOES DESTINADOS AOS SERVICOS DE CONSERTOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 02/01/2003 | 396.00 | 02322142000109 | MADEART - MADEREIRA E MOVEIS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 04 (QUA- TRO) COLCHOES DE ESPUMA DESTINADO A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 02/01/2003 | 608.00 | 00728164000130 | ARNOBIO CARVALHO DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS DESTINADOS AO PROGRAMA SOPAO COMUNITA-RIO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 02/01/2003 | 1052.46 | 03080161000120 | AGROFRIOS COM.DE FRIOS E HORTIFRUT.LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LANCHES DESTINADOS A CASA DE HOSPEDES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 02/01/2003 | 3772.00 | 00003250606499 | LUCILDO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADOS AO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DES-TE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 02/01/2003 | 390.00 | 03279446000195 | ANTONIO SOUSA SANTOS - PANIFICADORA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES, BO-LOS E BISCOITOS, DESTINADOS A CASA DE HOSPE- DES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 02/01/2003 | 700.00 | 03279446000195 | ANTONIO SOUSA SANTOS - PANIFICADORA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES, BO-LOS E BISCOITOS, DESTINADOS A CASA DE HOSPE- DES DESTA ENTIDADE, NO MES DE NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 02/01/2003 | 800.00 | 00000000000000 | DEMOK INOCENCIO DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 20 (VINTE) CARRADAS NO CAMINHAO CHEVROLET D-60 DE PLACA MOH-4094, TRANSPORTANDO LIXO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 02/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | LUIS ALIPIO DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO MERCEDES DE PLACAKKH-0658, TRANSPORTANDO OS FEIRANTES CARENTESDA ZONA RURAL (SITIOS JARDIM, SAO MATEUS E OLHO D'AGUA), PARA A FEIRA LIVRE AOS DOMINGOSDA SEDE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 17, 24 DE NO- VEMBRO/2002, 01 E 08 DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 02/01/2003 | 600.00 | 00057970220444 | JOAO DA SILVA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 16 (DEZES- SEIS) VIAGENS NO VEICULO CHEVETE DE PLACA MZA2386, TRANSPORTANDO DOENTES CARENTES PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR JUNTO AO HOSPITAL EMATERNIDADE MARIA JULIA MARANHAO NO MUNICIPIODE ARARUNA, 01 (UMA) PARA O HOSPITAL PEDRO VIANA EM CUITE E 01 (UMA) PARA O HOSPITAL RE-GIONAL EM PICUI,TRANSPORTANDO DOENTES CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 02/01/2003 | 45.50 | 00013805410425 | ALEXANDRE JORGE SOARES PIRES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE 455 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ES-TA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 02/01/2003 | 2670.00 | 02715812000149 | RALLY MOTOS COM.DE PEÇAS E SERV.P/MOTOS | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AS MOTOCICLETAS DE PLACA MNF-2025, MNF- 2599, MNF-2029 E MNF-2005, PERTENCENTES A ES-TA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUCAO DO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 02/01/2003 | 1300.00 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A ESCOLA ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, CONFORME PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL E FGTS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL / SECRETARIA DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 02/01/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | MARIA ELIANE SILVA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO ACORDO FIRMADO NOS AUTOS DO PROCESSO DE Nº 01.0327/2002, PERANTE A VA-RA DO TRABALHO DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL E FGTS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL / SECRETARIA DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 02/01/2003 | 20.00 | 00000000000000 | DARF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS DO PROCESSO Nº 01.0327/2002, PERANTE A VARA DO TRABALHO DE PICUI, EM FAVOR DA SRA.MARIA ELIANE SILVA MARQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 02/01/2003 | 362.50 | 09287160000138 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISMEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 02/01/2003 | 574.70 | 01777673000115 | ASMED COM.DE PRO.MEDICOS HOSPITALARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 02/01/2003 | 837.00 | 00000000000000 | MARIA JOSELIA ROCHA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A DISTRIBUICAO AS CRIANCAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 02/01/2003 | 1327.00 | 00007844247487 | PEDRO MATHIAS DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO A DISTRIBUICAO AS CRIANCAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 02/01/2003 | 774.00 | 00005911443449 | DIMAS MENDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A DISTRIBUICAO AS CRIANCAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 02/01/2003 | 1081.20 | 00000000000000 | REGINALDO BARBOSA DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A DISTRIBUICAO AS CRIANCAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 02/01/2003 | 767.10 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISMEDICOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/01/2003 | 205.54 | 00055058825449 | MARIA DAS DORES SILVA ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SAO PAU-LO, EM BUSCA DE EMPREGO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 02/01/2003 | 150.00 | 00040186946287 | VALDENER MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM NO VEICULO GOL DE PLACA MNV-6746, PARA JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO DOENTE CARENTE PA-RA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 02/01/2003 | 30.00 | 00061427969515 | SINERES OLIVEIRA DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, NA FEIRA LI-VRE DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 10/01/2003 | 205.54 | 00079048722420 | JOSE ERIBERTO NOGUEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SAO PAU-LO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 10/01/2003 | 205.54 | 00000000000000 | FRANCISCO LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SAO PAU-LO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 10/01/2003 | 286.30 | 08979890000137 | GERALDO RIBEITO PORTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 10/01/2003 | 250.00 | 00024424340406 | JOSE INACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EVENTUAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRODE 2002 DO VEICULO AMBULANCIA/SAVEIRO DE PLA-CA MOQ-1903 DOADA PELO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 10/01/2003 | 159.50 | 00024424340406 | JOSE INACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO, QUANDOEM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 10/01/2003 | 100.00 | 00075976722415 | LUIZA DA SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DE HOSPEDAGEM DA EQUIPE MEDICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NAFAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 10/01/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | SCHUBERT LUIGI COSTA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA II NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 15 DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 10/01/2003 | 4000.00 | 00000000000000 | SCHUBERT LUIGI COSTA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA II NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 10/01/2003 | 823.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LIGACOES TE-LEFONICAS DO TELEFONE 635-1066, PERTENCENTE AESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 10/01/2003 | 47.02 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LIGACOES TE-LEFONICAS DO TELEFONE 635-1066, PERTENCENTE AESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NAFAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 10/01/2003 | 1370.00 | 00041469704404 | LUCIA MARIA DE SOUSA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSFJUNTO A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DE- ZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NAFAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 10/01/2003 | 3730.00 | 00000000000000 | NIVALDO IZIDRO ALVES - CRM 1842/PB | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF I, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NAFAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 10/01/2003 | 1300.00 | 00091685893449 | LEONARDO ROCHA MENDES CAMPOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO JUNTO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NAFAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 10/01/2003 | 315.00 | 00087270498415 | MARIA NALDILENE AZEVEDO CASADO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUTENÇÃO DO CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 10/01/2003 | 610.20 | 00000000000000 | IVANILDO MARTINS DE SOUZA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 10/01/2003 | 1559.40 | 01422330000138 | MARIA DO CARMO LAUREANO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 10/01/2003 | 1044.28 | 04437960000174 | JOSE DOS SANTOS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LEITE EM PO INTEGRAL DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 10/01/2003 | 70.00 | 00004821149400 | DR.LINCOLN GUTEMBERG DE MIRANDA | IMPORTE RELATIVO A UMA CONSULTA MEDICA REALI-ZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 10/01/2003 | 369.38 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, EM FAVORDO PASEP, NO DIA 10/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 10/01/2003 | 150.00 | 00002722261499 | JOSEFA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 10/01/2003 | 150.00 | 00052891992415 | RAIMUNDO MENDES SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DO SUPORTE PEDAGOGICO DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 10/01/2003 | 160.00 | 00099216876468 | MARIA JOSE SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL (CASA) LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, PA-RA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 10/01/2003 | 150.00 | 00004832795449 | JOSE CICERO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCA-LIZADA A RUA PRES.JOAO PESSOA,S/N PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 10/01/2003 | 150.00 | 00003962992456 | FRANCISCO DE ASSIS MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCA-LIZADA NA RUA MARIA UMBELINA DE JESUS, S/N PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 10/01/2003 | 210.50 | 00002870127430 | HELENISE HELENA FURTADO FALCAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DEASSESSORIA NO REGISTRO DAS ESCOLAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 10/01/2003 | 400.00 | 02268826000161 | MARIA J. DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE CONFECCAO DE UMA PLACA DE GRANITO EM INOX E VIDRO DESTINA-DO A TURMA CONCLUINTE DA 8º SERIE DA ESCOLA MUNICIPAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.V..- REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 10/01/2003 | 250.00 | 00099620200420 | MARIA LUCIA MENDES DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA E.M.E.F. ALEXANDRE DINIZ DA PE-NHA EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA MARIA DA GUIA SOUTO SOUSA, QUE PRECISOU SE AFASTAR PA-RA ACOMPANHEMTNO MEDICO NO PERIODO DE 08 DE OUTUBRO A 08 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.V. - OUTRAS DESPESASDE MANUTENÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 10/01/2003 | 7550.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AS MOTOCICLETAS DE PLA-CA MNF-2025, MNF-2599, MNF-2029, MNF-2005,KOMBIS DE PLACA MNF-2612, MMS-8654, PERTENCENTESA ESTA ENTIDADE E D-20 KGW-2041,S-10 MOC-3151LOCADAS A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES AO P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 10/01/2003 | 369.38 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, EM FAVORDO PASEP, NO DIA 10/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 10/01/2003 | 3354.32 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS-PARC-ADM | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM,CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DE EXERCICIOANTERIOR JUNTO AO INSS, NO DIA 10/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 10/01/2003 | 1600.00 | 00028284755491 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMI- NHAO D-40 DE PLACA MMN-6301, PARA SERVICOS DETRANSPORTES GERAIS DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 10/01/2003 | 100.00 | 00000000000000 | ERINALDO SOUSA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DE- ZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 10/01/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JOAO LEONARDO DANTAS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DE-ZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 10/01/2003 | 500.00 | 00079882340482 | JOAO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DA- MIAO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 10/01/2003 | 100.00 | 00020344139468 | PEDRO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FI- NANCAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 10/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ELIAS SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UM PREDIO PARAFUNCIONAMENTO DE UM SOPAO COMUNITARIO NO SI- TIO VIRACAO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 10/01/2003 | 200.00 | 00091803306491 | JOSE DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DA OFICINA DESTINADO A ESTA EN-TIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 10/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE SANTOS DE PONTES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DA MOTO CG 125 DE PLACA MMQ-5972, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 10/01/2003 | 150.00 | 00020494890487 | ROSINETE DA COSTA GUEDES | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL (CASA) PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO LOCAL DA EMATER, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A EMPRE-SA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DAPARAIBA-EMATER E A PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 10/01/2003 | 150.00 | 00075976722415 | LUIZA DA SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DE UM DEPOSITO DESTINADO A ESTAENTIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 10/01/2003 | 180.00 | 00000000000000 | LUIS GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE HOSPEDES DESTINADO AESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 10/01/2003 | 229.90 | 41225046000196 | PONTA DE LAPIS COM.E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 10/01/2003 | 317.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REP.LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 10/01/2003 | 259.59 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LIGACOES TE-LEFONICAS DO TELEFONE 635-1067, NO PERIODO DE29/11 A 28/12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 10/01/2003 | 2160.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LIGACOES TE-LEFONICAS DOS TELEFONES 503-1069, 503-1136, 635-1010, 635-1011, 635-1062, 635-1063 E 635-1067, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 10/01/2003 | 11.33 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LIGACOES TE-LEFONICAS DO TELEFONE 635-1062, PERTENCENTE AESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 10/01/2003 | 310.35 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LIGACOES TE-LEFONICAS DOS TELEFONES 635-1010, 635-1067 E 503-1136, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 10/01/2003 | 50.00 | 00000000000000 | JOSE EMIDIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A GRATIFICACAO AOS POLICIAISPELOS SERVICOS DE SEGURANCA NO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2002 DOS FUNCIONARIOS DESTA ENTIDADE, REALIZADOS NOS DIAS 15 E 16 DE JA- NEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 10/01/2003 | 1000.00 | 00052538117453 | DAVI ARAUJO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 200 (DUZEN- TAS) CARRADAS D'AGUA DO POCO ARTESIANO DE MI-NHA PROPRIEDADE, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06/09 A 31/12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 10/01/2003 | 32.25 | 03442465000190 | ALBUQUERQUE E FONSECA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A FAX RECEBIDOS NOS MESES DESETEMBRO A DEZEMBRO/2002 PARA A BEL. ARISTOTELES PESSOA FURTADO, ASSESSOR JURIDICO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 10/01/2003 | 750.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A MANUTENCAO DOS SISTEMAS DECONTABILIDADE PUBLICA, LICITACAO, ALUGUEL E MANUTENCAO DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COM GERACAO DO SAGRES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 10/01/2003 | 185.00 | 08965147000128 | TECIDOS E CONFECCÕES REGIS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PANO DE COPA E TECIDOS SACARIA DESTINADOS A SECRETA- RIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 10/01/2003 | 205.00 | 08965147000128 | TECIDOS E CONFECCÕES REGIS LTDA. | IMPORTE AO FORNECIMENTO DE LONAS E TECIDOS MURIM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 10/01/2003 | 5157.00 | 04437960000174 | JOSE DOS SANTOS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 10/01/2003 | 64.45 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REP.LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 10/01/2003 | 750.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A MANUTENCAO DOS SISTEMAS DECONTABILIDADE PUBLICA, LICITACAO E FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 10/01/2003 | 993.00 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO MATERIAIS DELIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 10/01/2003 | 28.26 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REP.LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 10/01/2003 | 449.80 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS DO TELEFONE MOVEL CELULAR 083-9988-1667, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 10/01/2003 | 460.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO A PUBLICACAO DA LEI 039/2002NO DIARIO OFICIAL EDICAO DE 10/01/2003,CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO REAL NA C/C I.CM.S. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 10/01/2003 | 19.16 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LIGACOES TE-LEFONICAS DO TELEFONE 635-1011, PERTENCENTE AESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 20/01/2003 | 3190.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS CAMINHAO CACAMBA DE PLACA CGR-1797 E CAMINHAO CHEVROLET (CARRO PIPA) DE PLACA MMU-8687, LOCADOS A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA HIDRICA | COMBATE AOS EFEITOS DA ESTIAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 20/01/2003 | 300.00 | 00002266508474 | JOSIMAR CIRILO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES)VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO CHEVROLET C-60 DE PLACA MMX-8783/PB, TRANSPORTANDO AGUA POTAVELPARA A POPULACAO DESTE MUNICIPIO ATINGIDA PE-LA ESTIAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL E FGTS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL /SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 20/01/2003 | 155.55 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA PAR-TE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 20/01/2003 | 3185.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS FORD FOCUSDE PLACA MNQ-3732 PERTENCENTE A ESTA ENTIDADEE CAMINHONETA S-10 DE PLACA MNY-8354, LOCADA A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 20/01/2003 | 7.00 | 00000000000000 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COMCORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 20/01/2003 | 223.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO FORD FOCUS DE PLACA MNQ-3732, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 20/01/2003 | 145.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO FORD FOCUS DE PLACA MNQ-3732PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 20/01/2003 | 255.36 | 00000000000000 | ZILDA DOS SANTOS SILVA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA CHEFE DE GABINETE ACIMA CITADA, EM ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES PARA OSHOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL E FGTS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL / GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 20/01/2003 | 546.00 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PRE- FEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 20/01/2003 | 3088.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS FORD F4000BOV-7696, GM/D-40 MMN-6301 E GM/D-60 MOH-4094LOCADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 20/01/2003 | 414.10 | 05057835000100 | JOSE SEBASTIAO LEAL-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AOS PEQUE- NOS SERVICOS NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL E FGTS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL / SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 20/01/2003 | 661.75 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA PAR-TE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES AO P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 20/01/2003 | 309.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, EM FAVORDO PASEP, NO DIA 20/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 20/01/2003 | 400.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS - ASSP ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DEPLANEJAMENTO E PROJETOS, DURANTE O MES DE JA-NEIRO/2003, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO REAL NA C/C I.C.M.S. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 20/01/2003 | 1895.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO FIAT UNO MILLE EX DE PLACA KFF-9733 LOCADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 20/01/2003 | 1450.00 | 00025582822801 | OZINALDO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE EX DE PLACA KFF-9733, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 20/01/2003 | 1300.00 | 00075796244868 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CACAMBADE PLACA CGR-1797, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 20/01/2003 | 90.00 | 00004564643444 | JOAO BATISTA MOTA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS)VIAGENS NO VEICULO MNZ-3050/PB, TRANSPORTANDO DOENTES CARENTES PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI NO DIA 30/11/2002 E HOSPITAL MARIA JULIA MARANHAO EM ARARUNA NO DIA 08/12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 20/01/2003 | 1600.00 | 00033804133487 | CICERO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA BOV-7696, PARA SERVICOS DE TRANSPORTES GE-RAIS DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE NOVEM- BRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 20/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | LUIS ALIPIO DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO MERCEDES DE PLACAKKH-0658,TRANSPORTANDO OS FEIRANTES CARENTES DA ZONA RURAL (SITIO JARDIM,SITIO GANGORRA, SITIO MATEUS E SITIO OLHO D'AGUA), PARA A FEIRA LIVRE AOS DOMINGOS NA SEDE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 15,22,29 DE DEZEMBRO/2002 E 05 DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 20/01/2003 | 380.00 | 00091276829515 | PAULO SERGIO GONCALVES DA CONCEICAO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO DO IPTU PARA O EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 20/01/2003 | 1600.00 | 00028284755491 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMI- NHAO D-40 DE PLACA MMN-6301, PARA SERVICOS DETRANSPORTES GERAIS DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 20/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOAO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO CHEVROLET DE PLA-CA MMP-1839, TRANSPORTANDO OS FEIRANTES CARENTES DA ZONA RURAL (SITIO GURITA,SITIO CANOAS,SITIO CABANO E SITIO OLHO D'AGUA) PARA A FEI-RA LIVRE AOS DOMINGOS NA SEDE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 20, 27 DE OUTUBRO/2002, 03 E 10 DE NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 20/01/2003 | 800.00 | 00000000000000 | DEMOK INOCENCIO DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 20 (VINTE) CARRADAS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MOH-4094, TRANSPORTANDO LIXO DAS RUAS DESTE MUNICI- PIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 20/01/2003 | 750.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A MANUTENCAO DOS SISTEMAS DECONTABILIDADE PUBLICA, LICITACAO E FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 20/01/2003 | 240.00 | 00052297705204 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) VIAGENS NO VEICULO F-1000 DE PLACA MNA-2205, TRANSPORTANDO FUNCIONARIA DESTA ENTIDADE A SERVICO DOS CORREIOS NO PAGAMENTO DOS APOSEN-TADOS DESTE MUNICIPIO E FUNCIONARIA DESTA EN-TIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CIDADE DE ESPERANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 20/01/2003 | 470.00 | 00003962992456 | FRANCISCO DE ASSIS MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS)VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MXR-2049,SENDO (02) VIAGENS P/ CAMPINA GRANDE,(01) PARA JOAO PES-SOA, (02) P/ ARARUNA E (01) P/ CUITE, TRANS- PORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NOS HOSPITAISDAS REFERIDAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 20/01/2003 | 300.00 | 00040186946287 | VALDENER MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES)VIAGENS NO VEICULO GOL CL DE PLACA MNV-6746, TRANSPORTANDO A TESOUREIRA MARIA DE FATIMA SILVA SANTOS E O SECRETARIO DE FINANCAS ANTO-NIEL GOMES DOS SANTOS,PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA ENTIDADE, NOS DIAS 08 E 16DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 20/01/2003 | 50.00 | 00040186946287 | VALDENER MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS)VIAGENS NO VEICULO GOL CL DE PLACA MNV-6746, TRANSPORTANDO A TESOUREIRA MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SILVA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, JUNTO A AGENCIA DO BANCO DO BRASIL, NOS DIAS 10 E 20 DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 20/01/2003 | 100.00 | 00040186946287 | VALDENER MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA)VIA-GEM NO VEICULO GOL CL DE PLACA MNV-6746,TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO A SRA.MARIA ELEONORA SOARES DINIZ, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 20/01/2003 | 2100.00 | 00075796244868 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ 1113 (CARRO PIPA),TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL DO SITIO LAVA PES MUNICIPIO DE AREIA-PB, P/ ABASTECIMENTO D'AGUA AS COMUNIDADES VIRACAO, MU- LUNGU, OLHO D'AGUA E SAO MATEUS ATINGIDAS PE-LA ESTIAGEM NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16A 25 DE OUTUBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 20/01/2003 | 160.00 | 00004801294448 | NADIJAIR AZEVEDO CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM GERAL NOS VEICULOS DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 20/01/2003 | 896.63 | 00000000000000 | GEOVAL DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 07 (SETE)DIARIAS NOS DIAS 03,04,05,11,12,13 E 18/12/2002,A SERVICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 20/01/2003 | 1680.00 | 00097814555434 | ANTONIO SOARES DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 12 (DOZE)VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ (CARROPIPA),TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL DO SITIO LA-VA PES MUNICIPIO DE AREIA-PB DESTINADOS AS COMUNIDADES DE MATAS, GANGORRA E CABOCLO DESTE MUNICIPIO ATINGIDAS PELA ESTIAGEM, NO PERIODODE 10 A 15 DE OUTUBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 20/01/2003 | 1312.00 | 99999999999999 | JEOVAL JOSE DE SOUZA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DAS ESTRADAS QUE LIGA A ZONA RURAL ASEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 20/01/2003 | 1552.00 | 99999999999999 | ALUIZIO FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 20/01/2003 | 7.64 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE FUNCIONA A SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO CIVIL | AÇÕES DE APOIO À SEGURANÇA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 20/01/2003 | 66.30 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 20/01/2003 | 2642.46 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 20/01/2003 | 158.36 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS GRUPOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 20/01/2003 | 66.30 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 20/01/2003 | 1392.10 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO REAL NA C/C ICMS, PARA AMORTIZACAO DE DIVIDA DE EXERCICIO ANTERIOR JUNTO A SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES AO P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 20/01/2003 | 1674.56 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS, DA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL E FGTS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL /SECRETARIA DE ADMINIST.E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 20/01/2003 | 1674.56 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS, DA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 20/01/2003 | 305.00 | 02819900000190 | JOACIL DA LUZ SILVA-SERV.NOTARIAL E REG. | IMPORTE RELATIVO A EMOLUMENTOS COBRADOS PELO REGISTRO DE LAUDOS E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 20/01/2003 | 309.41 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, EM FAVORDO PASEP, NO DIA 20/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 20/01/2003 | 3490.00 | 00072719397768 | JOSE SEBASTIAO LEAL | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO S-10 DEPLACA MOC-3151/PB DE COR CINZA, DESTINADO AO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 20/01/2003 | 1600.00 | 00002722261499 | JOSEFA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE MI- NHA PROPRIEDADE DE PLACA MMU-8607, MARCA CAMINHAO PIPA, COLOCANDO AGUA NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 20/01/2003 | 900.00 | 00075796244868 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMINHONETA D-20 DE PLACA KGW-2041, A SERVICO DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.V. - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 20/01/2003 | 540.00 | 00003113139490 | RAIMUNDO DA SILVA CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 18 (DEZOITO)VIAGENS NO VEICULO GM/CHEVETTE DE PLACA MMV- 4750/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNI-CIPIO PARA O MUNICIPIO DE BARRA DE SANTO ROSADURANTE O MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 20/01/2003 | 420.00 | 00009016328807 | MARILSO LINS SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA APRESENTACAO ARTISTICACOM A BANDA MANOS DO FORRO NA QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES DE COLACAO DE GRAU DOS CONCLUINTES DA 8ª SERIE 2002 A ESCOLA ALEXANDRE DINZ DA PE- NHA, REALIZADO NO DIA 18 DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 20/01/2003 | 350.00 | 00026677890759 | DEUSDETE FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS E DE SOLDA ELETRICA REALIZADA NO VEICU-LO D-20 DE PLACA KGW-2041, LOCADA A SEC.MUNI-CIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 20/01/2003 | 492.00 | 41214578000128 | REAL SPORT-J.R.ELETRO MAGAZINE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TROFEUS EMATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A QUADRA DE ESPORTES E CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 20/01/2003 | 235.00 | 05205035000180 | MOTO MANIA - MARIVALDA SOARES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AS MOTOCICLETAS DE PLACA MNF-2025, MNF- 2599, MNF-2029 E MNF-2005, PERTENCENTES A ES-TA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 20/01/2003 | 390.00 | 00003251074407 | MARCOS ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 13 (TREZE) VIAGENS NO VEICULO FORD F-1000 DE PLACA MXH- 0513, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TUBI-BA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 19,20, 23,26 E 27 DE DEZEMBRO DE 2002, 06,07,08,09, 10,13,14 E 15 DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL E FGTS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL / SECRETARIA DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 20/01/2003 | 2876.47 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA PAR-TE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 20/01/2003 | 440.00 | 99999999999999 | FLORENTINA HONORATO DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA GRA-TIFICACAO E PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS DOPOSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 20/01/2003 | 455.00 | 04513122000132 | GRAFICA E EDITORA FABRICIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE IMPRESSOES GRAFICAS DE FICHAS E BLOCOS DE RECEITUARIO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 20/01/2003 | 5982.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS FIAT-UNO MILLE FIRE DE PLACA MNT-6090 PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, AMBULANCIAS CARAVAN MOD-7898 E SAVEIRO MOQ-1903 DOADO PELO GOVERNO DO ESTADOE MOTOCICLETA CG-125 DE PLACA MMQ-5972, LOCA-DA A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 20/01/2003 | 737.80 | 99999999999999 | ANA PAULA MENDES PAULINO E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO IN- CENTIVO AO CADASTRAMENTO DE USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DE ACORDO COM A PORTARIA Nº39 DE 19 DE ABRIL/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 20/01/2003 | 2070.00 | 99999999999999 | ANA PAULA MENDES PAULINO E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 20/01/2003 | 1415.00 | 00000000000000 | JUSSARA RANGEL TARGINO DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSFJUNTO A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DE- ZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 20/01/2003 | 315.00 | 00000000000000 | MARIA VERONICA MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF II, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUTENÇÃO DO CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 20/01/2003 | 200.00 | 00028804767472 | MARINEIDE SANTOS DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTOA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, COMO AGENTE EPIDEMIOLOGICA,DURANTE O MESDE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 20/01/2003 | 350.00 | 00026677890759 | DEUSDETE FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS E DE SOLDA ELETRICA REALIZADA NO VEICU-LO AMBULANCA/CARAVAN DE PLACA MOD-7898. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 20/01/2003 | 279.30 | 41225046000196 | PONTA DE LAPIS COM.E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 20/01/2003 | 1263.00 | 00000000000000 | RAQUEL MORAES DE LIMA MANGABEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTU-BRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 20/01/2003 | 842.00 | 00075330113415 | FREDERICO TORRES MANGABEIRA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTIVO DO PROGRAMA SAUDE MENTAL, DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 20/01/2003 | 259.20 | 01777673000115 | ASMED COM.DE PRO.MEDICOS HOSPITALARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISMEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 20/01/2003 | 60.00 | 00040186946287 | VALDENER MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM NO VEICULO GOL CL DE PLACA MNV-6746, PARACUITE TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA DO PSF A SRALUCIA MARIA DE SOUSA MARQUES, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE SAUDE JUNTO AO 4º NUCLEO REGIONAL DE SAUDE, NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 20/01/2003 | 640.00 | 00003093473438 | FABIANA PAULINA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A HONORARIOS ODONTOLOGICO (EXODONTIA DE QUADRO DENTES INCLUSOS-18,28,38E 48), REALIZADO NA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO (DIVA KELLI PESSOA GOMES, PORTADORA DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 2.858.046 SSPPB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 20/01/2003 | 11.77 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL E FGTS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL / SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 20/01/2003 | 627.10 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS, DA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 20/01/2003 | 300.00 | 02128801000243 | EVANEIDE OTICA - EVANEIDE TRINDADE LEAL | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 03 (TRES)OCULOS COMPLETOS DESTINADOS A DOACAO A PES- SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 20/01/2003 | 205.54 | 00025214291809 | JOSE EDMILSON DE PONTES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAD E UMA PASSAGEM COM DESTINO AO ESTADO DE SAO PAULO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 20/01/2003 | 183.47 | 00000000000000 | HOZANA SILVA BATISTA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 20/01/2003 | 135.00 | 00069101116487 | DEDILSON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOF-5235/PB, SEN-DO 03 VIAGENS DO SITIO GANGORRA A SEDE DO MU-NICIPIO E 01 VIAGEM DO SITIO GANGORRA PARA O MUNICIPIO DE CUITE, TRANSPORTANDO DOENTES CA-RENTES PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 20/01/2003 | 555.00 | 00039520234420 | JOSE ONILDO DE SOUZA BARROS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE URNAS FU-NERARIA DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 20/01/2003 | 205.54 | 00004618412402 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO ESTADO DE SAO PAULO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 20/01/2003 | 100.00 | 00002266508474 | JOSIMAR CIRILO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM NO VEICULO CAMINHAO CHEVROLET C-60 DE PLACA MMX-8783/PB, TRANSPORTANDO MUDANCA DE PI- CUI PARA DAMIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 20/01/2003 | 300.00 | 00040186946287 | VALDENER MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES)VIAGENS NO VEICULO GOL CL DE PLACA MNV-6746, SENDO 02 (DUAS) PARA GUARABIRA E 01 (UMA) PARA CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO DOENTES CAREN- TES PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NOS HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL E FGTS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL / SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 20/01/2003 | 306.60 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA PAR-TE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 30/01/2003 | 360.00 | 00003663648478 | HERMANO MELO DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 12 (DOZE)VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMP-5327/PB,DO SITIOGRAVATA-AÇU PARA ARARUNA, TRANSPORTANDO DOEN-TES CARENTES PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITA- LAR NO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JULIA MA-RANHAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 30/01/2003 | 450.00 | 00057970220444 | JOAO DA SILVA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 15 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MZA-2386, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA O HOS-PITAL E MATERNIDADE MARIA JULIA MARANHAO E CLINICA SAO JUDAS TADEU NA CIDADE DE ARARUNA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL E FGTS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL / SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 30/01/2003 | 613.20 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA PAR-TE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO E 13. SALARIO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 30/01/2003 | 430.00 | 99999999999999 | JOCINEUDA SOUSA DE PONTES E OUTRA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 30/01/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | MARIA DOS SANTOS SILVA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 30/01/2003 | 76.00 | 00000000000000 | DAMIAO DA SILVA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM REFEICOES COM O SECRETARIO DE SAUDE DESTAENTIDADE, DURANTE VIAGENS COM DESTINO AS CIDADES DE CUITE, JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 30/01/2003 | 337.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS E PNEUSDESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-1903, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 30/01/2003 | 10.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE ALINHAMENTO DEDIRECAO REALIZACAO NO VEICULO AMBULANCIA SA- VEIRO DE PLACA MOQ-1903, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL E FGTS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL / SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 30/01/2003 | 1054.20 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA PAR-TE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO E 13. SALARIO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 30/01/2003 | 85.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D'AGUA NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2003, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO REAL NA C/C ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 30/01/2003 | 1920.00 | 99999999999999 | FLORENTINA HONORATO DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 30/01/2003 | 500.00 | 99999999999999 | DAMIAO DA SILVA COSTA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CAR-GO COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 30/01/2003 | 380.00 | 00000000000000 | LENILDO PESSOA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ARBITRAGEM DOS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICI-PAL DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADO NESTE MUNI-CIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRODE 2002 E JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.V. - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 30/01/2003 | 1400.00 | 00001839613408 | FRANCINALDO SANTOS MARTINS | IMPORTE RELATIVOO A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KDM-2309, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA SEDEDO MUNICIPIO E SITIO TAPIOCA PARA O MUNICIPIODE ARARUNA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 30/01/2003 | 87.89 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANDO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, EM FAVORDO PASEP, NO DIA 30/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 30/01/2003 | 55.79 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D'AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2003, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO REAL NA C/C ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.V. - OUTRAS DESPESASDE MANUTENÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 30/01/2003 | 10945.01 | 99999999999999 | ANA LUCIA SILVA ARAUJO E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 30/01/2003 | 400.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUSA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 30/01/2003 | 1150.00 | 99999999999999 | GILBERTO LAURENTINO DA SILVA E OUTRA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.V..- REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 30/01/2003 | 25120.00 | 99999999999999 | ABRAAO SOARES LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 30/01/2003 | 240.00 | 00079882455468 | FRANCISCO GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 120 FOTOGRA-FIAS TIRADAS DURANTE INAUGURACAO DA ESCOLA ESTADUAL DO ENSINO FUNDAMENTAL BENEDITA TARGINOMARANHAO JUNTAMENTE COM A QUADRA DE ESPORTES,REALIZACAO NO DIA 29 DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 30/01/2003 | 37.70 | 00000000000000 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COMCORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 30/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO MENDES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DO IEC, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 30/01/2003 | 130.00 | 00002882731418 | FRANCISCO DOS SANTOS MARTINS | IMPORTE RELATIVO A COMPLEMENTACAO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO-9918, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS MATAS DE RIACHAO E SITIO CABOCLO A SEDE DO MUNICIPIO, PELO MO-TIVO DO AUMENTO DO PERCURSO NA INCLUSAO DO SITIO MATAS DE DAMIAO, DURANTE O MES DE DEZEM- BRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 30/01/2003 | 100.00 | 00040186946287 | VALDENER MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM PARA GUARABIRA-PB NO VEICULO GOL CL DE PLACA MNV-6746, TRANSPORTANDO DOENTE CARENTE (JOSICLEIDE FERREIRA DE SOUZA) PARA TRATAMEN-TO MEDICO HOSPITALAR NO HOSPITAL REGIONAL, NODIA 24/12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 30/01/2003 | 380.00 | 00007858760491 | JOSE MARTINS CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 VIAGENS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNQ-3320/PB,SENDO 02 C/ DESTINO A ARARUNA (R$ 60,00 CADA) NOS DIAS 19 E 25/12/2002. 01 P/ BARRA DE SANTA ROSA (R$ 60,00) NO DIA 14/01/2003 E 01 P/ CUITE(R$ 100,00) NO DIA 05/01/2003, TRANSPORTANDO TIMES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, PARA PARTI-CIPAR DE TORNEIOS E CAMPEONATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 30/01/2003 | 2000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS CONTABEIS DURANTE O MES DE JANEIRO/2003ENVOLVENDO A REVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRACOES ORCAMENTARIAS E FINANCEIRAS, PARA FINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DAPARAIBA, ALEM DE ASSESSORAMENTO AO PODER EXE-CUTIVO EM ASSUNTOS LIGADOS AOS INTERESSES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL E FGTS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL /SECRETARIA DE ADMINIST.E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 30/01/2003 | 3236.69 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA PAR-TE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO E 13. SALARIO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES AO P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 30/01/2003 | 87.88 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, EM FAVORDO PASEP, NO DIA 30/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 30/01/2003 | 14.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NAS C/C ABAIXO DISCRIMINADAS9.643-1 FPM,9.658-X FEP,10.132-X ITR,9.666-0 SUS,58.024-4 FUNDEF,58.044-9 PAB,283-143-0 ICMS,6.754-7 PNAE,6.777-6 DIVERSOS,6.021-6 ECD/FNS/PMI,6.923-X ECD/FNS/PMI E 7.623-6 HI-DRICA,CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, COBRADA DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 30/01/2003 | 34.95 | 03032579000162 | AOL BRASIL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, CORRES- PONDENTE A MENSALIDADE PARA ACESSO A INTERNETPELO PROVEDOR AOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 30/01/2003 | 24.00 | 00978399000180 | BANCO ABN AMRO REAL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO REAL NA C/C ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 30/01/2003 | 78.17 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D'AGUA NOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADEDURANTE O MES DE JANEIRO/2003, CONFORME DEBI-TO EFETUADO PELO BANCO REAL NA C/C ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/01/2003 | 1400.00 | 99999999999999 | CICERA F. DE AZEVEDO SANTOS E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 30/01/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | ANTONIEL GOMES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 30/01/2003 | 527.00 | 00092888704404 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTOAO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA ENTIDADE, DU-RANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 30/01/2003 | 1500.00 | 00059598719804 | ANTONIO SOUZA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 30/01/2003 | 1053.00 | 00000000000000 | ARISTOTELES SANTOS PESSOA FURTADO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 30/01/2003 | 1000.00 | 03433382000135 | PORTO, ADVOGADOS & CONSULTORES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS ADVOCATICIOS A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 30/01/2003 | 4686.00 | 99999999999999 | ALBERTO MENDES MARQUES ALVES E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAROS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL E FGTS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL / SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 30/01/2003 | 1123.50 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA PAR-TE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO E 13. SALARIO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 30/01/2003 | 18.18 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D'AGUA NO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2003, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO REAL NA C/C ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 30/01/2003 | 500.00 | 99999999999999 | JOSE OZEMIRO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CAR-GO COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 30/01/2003 | 2166.00 | 99999999999999 | ANTONIO DA SILVA FERREIRA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NETA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL E FGTS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL / GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 30/01/2003 | 1055.25 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA PAR-TE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABI-NETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE ADEZEMBRO E 13.SALARIO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 30/01/2003 | 600.00 | 99999999999999 | AVANISIO MARQUES DE ARAUJO E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/01/2003 | 2000.00 | 99999999999999 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 30/01/2003 | 5250.00 | 00000000000000 | GEOVAL DE OLIVEIRA SILVA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRE-FEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL E FGTS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL /SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 30/01/2003 | 210.00 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA PAR-TE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO E 13. SALARIO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 30/01/2003 | 45.92 | 99999999999999 | EDJALME ALMEIDA GUIMARAES | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUN-CIONARIA ACIMA CITADA, LOTADA NESTA SECRETA- RIA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 30/01/2003 | 500.00 | 99999999999999 | LUIS SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CAR-GO COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 31/01/2003 | 390.00 | 00003251074407 | MARCOS ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃODE 13 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TUBIBA PARA A SEDE DO MUNICIPIO,NOS DIAS19,20,23,26 E 27 DE DEZEMBRO/2002 E 06,07, 0809,10,13,14 E 15 DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 31/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE SANTOS DE PONTES | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA MOTO CG 125DE PLACA MMQ-5972, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , DURANTE O MES DE DEZEMBRODE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 31/01/2003 | 185.00 | 08965147000128 | TECIDOS E CONFECCÕES REGIS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PANO DECOPA E TECIDOS SACARIA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 03/02/2003 | 706.00 | 04489295000162 | CARDOSO LABORATORIO DE ANALISES CLINICA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACOESEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0002330 | 03/02/2003 | 1190.40 | 00000000000000 | MARIA JOSELIA ROCHA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO A DISTRIBUICAO AS CRIANCAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0002348 | 03/02/2003 | 1529.60 | 00000000000000 | REGINALDO BARBOSA DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO A DISTRIBUICAO AS CRIANCAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0002364 | 03/02/2003 | 1190.40 | 00005911443449 | DIMAS MENDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO A DISTRIBUICAO AS CRIANCAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0002372 | 03/02/2003 | 1681.60 | 00000000000000 | JOSICLEIDE FERREIRA SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO A DISTRIBUICAO COM CRIANCASCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 03/02/2003 | 205.00 | 00003068191475 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA DE MACEDO | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REMANUF. DE COR E PRETO BRANCO DOS CARTUCHOS DA IMPRESSO-RA LEXMARK, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICI- PAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 03/02/2003 | 832.00 | 00728164000130 | ARNOBIO CARVALHO DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS DESTINADOS AO PROGRAMA SOPAO COMUNITA-RIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 03/02/2003 | 205.54 | 00061427969515 | SINERES OLIVEIRA DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO ESTADO DE SAO PAULO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 03/02/2003 | 205.54 | 00091276829515 | PAULO SERGIO GONCALVES DA CONCEICAO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO ESTADO DE SAO PAULO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 03/02/2003 | 205.54 | 00000000000000 | ELIETE SOARES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO - SP, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.V. - OUTRAS DESPESASDE MANUTENÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 03/02/2003 | 803.40 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS DESTINADOS AOS VEICULOS KOMBIS DE PLACA MNF-2612 E MMS-8654, PERTENCENTES A ESTA SE- CRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.V. - OUTRAS DESPESASDE MANUTENÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 03/02/2003 | 2020.40 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS KOMBIS DE PLACA MNF-2612,MMS8654, MOTOCICLETAS DE PLACA MNF-2025,MNF-2599MNF-2029,MNF-2005 PERTENCENTES A ESTA ENTIDA-DE E CAMINHONETA D-20 DE PLACA KGW-2041 LOCA-DA A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.V. - OUTRAS DESPESASDE MANUTENÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 03/02/2003 | 2440.00 | 04513122000132 | GRAFICA E EDITORA FABRICIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS GRA-FICOS DE FORMULARIOS DESTINADOS A ESTA SECRE-TARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.V. - OUTRAS DESPESASDE MANUTENÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 03/02/2003 | 665.00 | 35576578000175 | MODESTO RIBEIRO COMERCIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS KOMBIS DE PLACA MNF-2612 E MMS-8654, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.V..- REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 03/02/2003 | 90.00 | 00049872761434 | EDVALDO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE REPOSICAO DEAULA NAO INCORPORADA NA FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.V. - OUTRAS DESPESASDE MANUTENÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 03/02/2003 | 2124.00 | 12734448000118 | EDSON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE PINTURA E LANTERNAGEM REALIZADOS NO VEICULO CAMINHONETAD-20 DE PLACA KGW-2041 LOCADA A ESTA ENTIDADEA DISPOSICAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.V..- REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 03/02/2003 | 124.95 | 00023668091404 | LUCIA DE FATIMA FERNANDES PIMENTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 15 DIAS DE AULAS DADAS NO MES DE DEZEMBRO/2002, NA EMEF SEVERINO LOURENCO DA SILVA, SENDO 02 EM SUBS-TITUICAO AO PROFESSOR JOSE CLEMENTINO FILHO E13 EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA JOSENITA MA- RIA RIBEIRO SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 03/02/2003 | 35.00 | 00076087190449 | AELSON LEITE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE CONSERTOS DOALTERNADOR DO VEICULO KOMBI DE PLACA MMS-8654PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 03/02/2003 | 309.89 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DA RE-CEITA PROPRIA DOS MESES DE DEZEMBRO/2002 E JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 03/02/2003 | 395.92 | 99999999999999 | MARIA EDIANA SOARES NUNES E OUTRO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 03/02/2003 | 550.00 | 03279446000195 | ANTONIO SOUSA SANTOS - PANIFICADORA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES BOLACHAS E BISCOITOS DESTINADOS A CASA DE HOSPE- DES E ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 03/02/2003 | 103.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE TONER DESTINADO A MAQUINA XEROX DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 03/02/2003 | 1120.00 | 00025582822801 | OZINALDO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 08 (OITO)VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMP-9429/PB,TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL, DO SITIO LAVA PES MUNICI-PIO DE AREIA-PB PARA ABASTECIMENTO AS COMUNI-DADES DE GANGORRA, TUBIBA E CABANO ATINGIDAS PELA ESTIAGEM NO MUNICIPIO DE DAMIAO-PB,NO PERIODO DE 16 A 21 DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 03/02/2003 | 3056.00 | 00079891055434 | MANUEL SOUZA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINA COM E SEM OSSO DESTINADO A CASA DE HOSPEDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 03/02/2003 | 85.00 | 00049872761434 | EDVALDO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COMHOSPEDAGEM E REFEICOES, DESTINADAS AO PESSOALDO PRONAF EM SUPERVISAO DO CURSO DE EDUCACAO AMBIENTAL REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 A 13 DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 03/02/2003 | 540.00 | 00000000000000 | JOAO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS)VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMP-1839, SENDO 03 (TRES) VIAGENS A R$ 140,00 AGUA DOCEDO SITIO LAVA PES DO MUNICIPIO DE AREIA E 03 (TRES) VIAGENS A R$ 40,00 AGUA SALGADA DO SI-TIO OLHO D'AGUA, TRANSPORTANDO AGUA PARA A COMUNIDADE DE VIRACAO DESTE MUNICIPIO ATINGIDA PELA ESTIAGEM, NO PERIODO DE 02 A 13/12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 03/02/2003 | 1300.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EX- TRA CONTRATUAIS RELATIVOS A ELABORACAO DA PROPOSTA GERAL DE ORCAMENTO DO MUNICIPIO PARA O EXERCICIO DE 2003, ENCAMINHADA AO PODER LEGISLATIVO PARA APRECIACAO E VOTACAO NA FORMA DO QUE DISPOE A LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES AO P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 03/02/2003 | 309.89 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DA RE-CEITA PROPRIA DOS MESES DE DEZEMBRO/2002 E JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 03/02/2003 | 100.00 | 00000000000000 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA INSCRICAO PARA PARTICIPAR DA VI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 10/02/2003 | 96.50 | 00000000000000 | JOSE OZEMIRO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO MOTOR BOMBA DESTE MUNICIPIO E DESPESAS COM REFEICOES DURANTE VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE PARA RE- SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 10/02/2003 | 200.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LIGACOES TE-LEFONICAS DO TELEFONE 635-1011, PERTENCENTE AESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 10/02/2003 | 60.00 | 00000000000000 | JOSE OZEMIRO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CACAMBA DE PLACA CGR-1797, LOCADA A SECRETA- RIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 10/02/2003 | 110.00 | 00067656323449 | MARCOS ANTONIO HENRIQUES SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO E ORGANIZACAO DOS DOCUMENTOS PARA IMPLANTACAO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUMAC, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 10/02/2003 | 400.00 | 00026677890759 | DEUSDETE FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS E DE SOLDA ELETRICA REALIZADA NO VEICU-LO CACAMBA DE PLACA CGR-1797, LOCADA A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 10/02/2003 | 82.13 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LIGACOES TE-LEFONICAS DOS TELEFONES 635-1063 E 635-1067, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, DURANTE OS ME- SES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 10/02/2003 | 335.09 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LIGACOES TE-LEFONICAS DO TELEFONE 635-1067, NO PERIODO DE29/12/2002 A 28/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 10/02/2003 | 125.00 | 00000000000000 | VALDECI SOUSA SOARES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADOS AOS COMPONENTES DO GRUPO MUSICAL QUE SE APRESENTARAM NA FESTA DE COLACAO DE GRAU REALIZADO NO DIA 18/01/2003 E EQUIPE DE APOIO DO GOVERNO ESTADUAL PARA REALIZACAO DA FESTA DE INAUGURACAO DA ESCOLA ESTADUAL, NES-TE MUNICIPIO, NO DIA 29/12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 10/02/2003 | 1232.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LIGACOES TE-LEFONICAS DOS TELEFONES 635-1062, 635-1063, 635-1067, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE E 503-1136 E 503-1069 DOS POSTOS DE SERVICO DA TELEMAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 10/02/2003 | 92.50 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 10/02/2003 | 16.00 | 00014843665819 | ANTONIEL GOMES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM REFEICOES COM O SECRETARIO DE FINANCAS E FUNCIONARIOS DESTA ENTIDADE, DURANTE VIAGENS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, CONFOR-ME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 10/02/2003 | 45.00 | 00014843665819 | ANTONIEL GOMES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO FORD FOCUS DE PLACA MNQ-3732, DURANTE VIAGENSCOM DESTINO A CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, CONFOR-ME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 10/02/2003 | 252.00 | 08779753000159 | CERBAL LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO TELEFONICO E GRUPO ESCOLAR DO SI-TIO CABOCLO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESESDE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 10/02/2003 | 42.00 | 08779753000159 | CERBAL LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICO DO POSTO TELEFONICO DO SITIO CA-BOCLO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 10/02/2003 | 100.00 | 00002133165878 | JOSE ANDELSON DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE CONSERTOS DEPNEUS DOS VEICULOS E MOTOCICLETAS PERTENCEN- TES A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE DEZEM- BRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 10/02/2003 | 11.00 | 00085501557487 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM A COMPRA DE 01 (UMA) CAIXA DE DISQUETE HELIOS 2HD 3/2, DESTINADO A SECRETARIA MUNICI- PAL DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 10/02/2003 | 106.40 | 02819900000190 | JOACIL DA LUZ SILVA-SERV.NOTARIAL E REG. | IMPORTE RELATIVO A EMOLUMENTOS COBRADOS EM AUTENTICACOES, REGISTRO DE ATA E AVERBACAO EM DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 10/02/2003 | 344.30 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELE-TRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDA-DE, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 10/02/2003 | 20.99 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO POSTO TELEFONICO DO SITIOVIRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JA-NEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 10/02/2003 | 46.38 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D'AGUA DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADEE LOCADOS, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 10/02/2003 | 60.00 | 00000000000000 | JOSE EMIDIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A GRATIFICACAO AOS POLICIAISPELOS SERVICOS DE SEGURANCA NO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2003 DOS FUNCIONARIOS DESTA ENTIDADE, NOS DIAS 13 E 14 DE FEVEREIRO DE 2003JOSE EMIDIO DE OLIVEIRA GILDEMAR CLEMENTINO DA COSTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 10/02/2003 | 105.00 | 00052297705204 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES)VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNA-2205,TRANSPORTANDO FUNCIONARIA DESTA ENTIDADE A SERVICO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DOS APOSENTADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 10/02/2003 | 2240.00 | 00097814555434 | ANTONIO SOARES DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 16 (DEZES- SEIS) VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNQ-3439, TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL DO SITIO LAVA PES MUNICIPIO DE AREIA-PB DESTINADAS AS COMUNIDA-DES DE MATAS, GANGORRA, CABACEIRA, EXU E CA- BOCLO DESTE MUNICIPIO ATINGIDAS PELA ESTIAGEMNO PERIODO DE 16 A 25 DE OUTUBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES AO P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 10/02/2003 | 444.58 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, EM FAVORDO PASEP, NO DIA 10/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 10/02/2003 | 3408.91 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS-PARC-ADM | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, P/ AMOR-TIZACAO DE DIVIDA DE EXERCICIOS ANTERIORES JUNTO AO INSS, NO DIA 10/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 10/02/2003 | 1400.00 | 00025582822801 | OZINALDO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOI PAGAMETO DE 10 (DEZ) VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMP-9429/PB,TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL, DO SITIO LAVA PES MUNICI-PIO DE AREIA-PB PARA ABASTECIMENTO AS COMUNI-DADES DE GANGORRA, TUBIBA E CABANO ATINGIDAS PELA ESTIAGEM NO MUNICIPIO DE DAMIAO-PB, NO PERIODO DE 23 A 31 DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 10/02/2003 | 1400.00 | 00051813564434 | FRANCISCO ENEDES SANTOS VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMV-3098, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA SEDE DO MUNICIPIO E SITIO CABLOCO PARA O MUNICIPIO DE ARARUNA, DURANTE O MES DE JANEI-RO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 10/02/2003 | 110.00 | 00039142710430 | SEVERINO LUIZ DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DOS MATOS NO PATIO DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL BAIXA DO ARAPUA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 10/02/2003 | 110.00 | 00062317547404 | SEBASTIAO FELIX DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DOS MATOS NO PATIO DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL ALICE CARNEIRO NO SITIO SAO LOUREN-CO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 10/02/2003 | 114.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS DO TELEFONE 635-1010, PERTENCENTE AESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL E FGTS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL / SECRETARIA DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 10/02/2003 | 2796.55 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DO EMPREGADOR, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2002, DOS AUXILIARES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL E FGTS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL / SECRETARIA DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 10/02/2003 | 346.73 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA PAR-TE DO EMPREGADOR, REFERENTE AO 13/2002 DOS FUNCIONARIOS DA EDUCACAO INFANTIL E COMISSIO-NADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL E FGTS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL / SECRETARIA DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 10/02/2003 | 2260.68 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA PAR-TE DO EMPREGADOR REFERENTE AO 13.SALARIO/2002DOS AUXILIARES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL E FGTS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL / SECRETARIA DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 10/02/2003 | 353.20 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA PAR-TE DO EMPREGADOR, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2002, DA EDUCACAO INFANTIL E COMISSIONADO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 10/02/2003 | 42.00 | 08779753000159 | CERBAL LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICO DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO CABOCLO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 10/02/2003 | 484.00 | 09163957000123 | KING SPORT'S LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISESPORTIVOS DESTINADOS A QUADRA DE ESPORTES E PREMIACAO DO II CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO DE DAMIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 10/02/2003 | 22.19 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR E PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA- CAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 10/02/2003 | 970.00 | 00047376520406 | ELI DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 02 PARES DE REDE PARA PROTECAO, TOTALIZANDO A METRAGEM DE280,00 METROS, DESTINADOS A QUADRA DE ESPOR- TES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 10/02/2003 | 444.59 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, EM FAVORDO PASEP, NO DIA 10/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 10/02/2003 | 39.71 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LIGACOES TE-LEFONICAS DO TELEFONE 635-1066, PERTENCENTE AESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 10/02/2003 | 488.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LIGACOES TE-LEFONICAS DO TELEFONE 635-1066, PERTENCENTE AESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 10/02/2003 | 100.83 | 00041469704404 | LUCIA MARIA DE SOUSA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM A COMPRA DE ALGODAOZINHO 4 LAG.DESTINADOSAO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 10/02/2003 | 155.75 | 00041469704404 | LUCIA MARIA DE SOUSA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM COMBUSTIVEIS, REFEICOES E HOSPEDAGEM REA-LIZADA COM A ENFERMEIRA DO PSF I DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PES- SOA-PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 10/02/2003 | 60.00 | 00000000000000 | FERNANDA GUEDES FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO/DIGITACAO DO SIA/BPA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 10/02/2003 | 11.00 | 00009394013717 | FLAVIO RODRIGO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM REFEICOES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 10/12/2002, PARA PARTI-CIPAR DE UM TREINAMENTO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 10/02/2003 | 320.00 | 24499337000153 | ORTOTEC - ORTOPEDIA TECNICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 02 (DUAS) CA-DEIRAS DE RODAS DESTINADAS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 10/02/2003 | 440.00 | 99999999999999 | FLORENTINA HONORATO DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE GRA-TIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUTENÇÃO DO CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 18/02/2003 | 610.20 | 00000000000000 | IVANILDO MARTINS DE SOUZA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL,DURANTE O MESDE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 18/02/2003 | 400.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS - ASSP ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DEPLANEJAMENTO E PROJETOS, DURANTE O MES DE FE-VEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 18/02/2003 | 1960.00 | 00075796244868 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOI PAGAMENTO DE 14 (QUATOR-ZE) VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNC-5818/PB, TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL DO SITIO LAVA PES MUNICIPIO DE AREIA-PB, PARA ABASTECIMENTO D' AGUA AS COMUNIDADES DE VIRACAO, MULUNGU, OLHOD'AGUA E SAO MATEUS ATINGIDAS PELA ESTIAGEM NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 28,29,30 E 31/10/2002, 01 A 12 DE NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 18/02/2003 | 14.10 | 35506880000157 | SINPTRAN - PB | IMPORTE RELATIVO A 94 COPIAS XEROGRAFICAS DO BALANÇO FINANCEIRO DESTA ENTIDADE REFERENTE AO EXERCICIO DE 2000. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 20/02/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOAO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMP-1839TRANSPORTANDO OS FEIRANTES CARENTES DA ZONA RURAL (SITIO GURITA, SITIO CANOAS, SITIO CABANO E SITIO OLHO D'AGUA)PARA A FEIRA LIVRE AOSDOMINGOS NA SEDE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 17, 24 DE NOVEMBRO/2002, 01 E 08 DE DEZEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 20/02/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE HUMBERTO SOARES PIMENTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMF-2039TRANSPORTANDO OS FEIRANTES CARENTES DA ZONA RURAL (SITIO CANOAS, SITIO FAIXA, SITIO SOLI-DAO E SITIO TAPIOCA), PARA A FEIRA LIVRE AOS DOMINGOS NA SEDE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 17, 24 DE NOVEMBRO/2002, 01 E 08 DE DEZEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 20/02/2003 | 309.15 | 40976946000102 | MARIA DA LUZ PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSUMO DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 20/02/2003 | 1600.00 | 00033804133487 | CICERO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA BOV-7696, PARA SERVICOS DE TRANSPORTES GE-RAIS DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE DEZEM- BRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 20/02/2003 | 170.00 | 00051813564434 | FRANCISCO ENEDES SANTOS VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMV-3098,TRANSPORTANDO A BANDA QUE SE APRESENTOU NA QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO NAS FESTIVIDADES DE ENTREGA DOS ALIMENTOS ARRECADADOS DURANTE CAMPANHA NATAL SEM FOME NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 20/02/2003 | 1400.00 | 00000000000000 | JOAO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMP-1839,DOSITIO LAVA PES DO MUNICIPIO DE AREIA,TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL PARA AS COMUNIDADES DE VI-RACAO, FAIXA E CHA DA TAPIOCA DESTE MUNICIPIOATINGIDAS PELA ESTIAGEM, NO PERIODO DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 20/02/2003 | 200.00 | 00000000000000 | LUIS ALIPIO DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO MERCEDES DE PLACAKKH-0658, TRANSPORTANDO OS FEIRANTES CARENTESDA ZONA RURAL (SITIO GURITA, SITIO CANOAS, SITIO CABANO E SITIO OLHO D'AGUA) PARA A FEIRA LIVRE AOS DOMINGOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 15,22 E 29 DE DEZEMBRO/2002 E 05 DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 20/02/2003 | 1820.00 | 00075796244868 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 13 (TREZE) VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACA MNC-5818/PB, TRANSPORTANDO AGUA POTAVELDO SITIO LAVA PES MUNICIPIO DE AREIA-PB, PARAABASTECIMENTO D'AGUA AS COMUNIDADES DE VIRA- CAO, MULUNGU, OLHO D'AGUA E SAO MATEUS ATINGIDAS PELA ESTIAGEM NESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 13,16,17,18,19,20,29 E 30/11/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 20/02/2003 | 258.05 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 20/02/2003 | 223.30 | 00000000000000 | JOAO BATISTA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 07 (SETE)DIARIAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES AO P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 20/02/2003 | 227.71 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, EM FAVORDO PASEP, NO DIA 20/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL E FGTS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL /SECRETARIA DE ADMINIST.E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 20/02/2003 | 1863.16 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA PAR-TE DO EMPREGADOR DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 20/02/2003 | 255.20 | 00000000000000 | FRANCISCO PEDRO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO, LOTADONESTA SECRETARIA, QUANDO EM VIAGENS A SERVICODESTA ENTIDADE, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 20/02/2003 | 159.50 | 00000000000000 | LUIZ JOSE DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO, LOTADONESTA SECRETARIA, QUANDO EM VIAGENS A SERVICODESTA ENTIDADE, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 20/02/2003 | 95.70 | 00000000000000 | LUIZ JOSE DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO, LOTADONESTA SECRETARIA, QUANDO EM VIAGENS A SERVICODESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 20/02/2003 | 159.50 | 00000000000000 | LUIZ JOSE DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA, QUANDO EM VIAGENS A SERVICODESTA ENTIDADE, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 20/02/2003 | 223.30 | 00085501557487 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA O ASSESSOR ESPECIAL ACIMA CITADOLOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI- PIO, QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 20/02/2003 | 287.10 | 00000000000000 | AVANISO MARQUES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 09 (NOVE) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO, LOTADONO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 20/02/2003 | 95.70 | 00000000000000 | ALBERTO MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 20/02/2003 | 160.00 | 00004801294448 | NADIJAIR AZEVEDO CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM GERAL NO VEICULOS DES-TA ENTIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 20/02/2003 | 160.00 | 00004801294448 | NADIJAIR AZEVEDO CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM GERAL NOS VEICULOS DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 20/02/2003 | 750.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 20/02/2003 | 1429.68 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO REAL NA C/C ICMS, PARA AMORTIZACAO DE DIVIDA DE EXERCICIO ANTERIOR JUNTO A SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 20/02/2003 | 70.84 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2003,CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO REAL NA C/C ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO CIVIL | AÇÕES DE APOIO À SEGURANÇA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 20/02/2003 | 7.64 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO POSTO POLICIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2003, CONFOR-ME DEBITO EFETUADO PELO BANCO REAL NA C/C ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 20/02/2003 | 78.17 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D'AGUA NOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADEDURANTE O MES DE JANEIRO/2003, CONFORME DEBI-TO EFETUADO PELO BANCO REAL NA C/C ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 20/02/2003 | 980.00 | 00097814555434 | ANTONIO SOARES DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 07 (SETE)VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNQ-3439, TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL DO SITIO LAVA PES MUNICIPIO DE AREIA-PB DESTINADAS AS COMUNIDA-DES DE MATAS, GANGORRA, CABACEIRA, EXU E CABOCLO DESTE MUNICIPIO ATINGIDAS PELA ESTIAGEM NO PERIODO DE 28/10/2002 A 05/11/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 20/02/2003 | 34.95 | 03032579000162 | AOL BRASIL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE PARA ACESSO A INTERNET, CONFORME DEBITO EFE- TUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 20/02/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO MENDES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DO IEC (INFORMACAO, EDUCACAO E COMUNICACAO) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JA- NEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 20/02/2003 | 130.00 | 00003962992456 | FRANCISCO DE ASSIS MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS)VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MXR-2049, SENDO (01)PARA ARARUNA E (01) PARA CAMPINA GRANDE,TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO SRA.MARIA NAIR SOLA-NO DE MACEDO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 20/02/2003 | 380.00 | 00007858760491 | JOSE MARTINS CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) VIAGENS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNQ-3320 TRANSPORTANDO A EQUIPE DE FUTEBOL REPRESENTANDO ESTE MUNICIPIO EM JOGOS NA CIDADE DE CAS- SERENGUE, ARARUNA, CUITE E BARRA DE SANTA RO-SA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 20/02/2003 | 65.00 | 00091803306491 | JOSE DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE TROCA E CON-SERTO DE PNEUS REALIZADOS NOS VEICULOS KOMBI DE PLACA MNF-2612, MMS-8654 E NAS MOTOCICLE- TAS DE PLACA MNF-2599. MNF-2029, MNF-2025 E MNF-2005, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, CAMI- NHONETA D-20 DE PLACA KGW-2041 LOCADA A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 20/02/2003 | 100.00 | 00003251074407 | MARCOS ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM NO VEICULO CAMINHONETA FORD F-1000 DE PLACA MXH-0513, TRANSPORTANDO MATERIAIS DE EXPE-DIENTES DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICI- PAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2003, DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 20/02/2003 | 300.00 | 00003113139490 | RAIMUNDO DA SILVA CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNQ-3320/PB, TRANSPROTANDO PROFESSORES DESTE MUNICIPIO COMDESTINO A CAMPINA GRANDE NO DIA 08/02/2003, PARA FAZER PROVA DO VESTIBULAR NA UEPB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 20/02/2003 | 40.00 | 00016136691434 | LUIZ CANDIDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM A SECO REALIZADO NO VEICULO KOMBI DE PLACA MMS-8654, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 20/02/2003 | 90.00 | 00073945528453 | JOSE ERIVAN FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE 03 (TRES) FOGOES INDUSTRIAL PER- TENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 20/02/2003 | 127.60 | 00000000000000 | JOAO BATISTA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, LOTADO NA NESTA SECRETARIA, QUANDO EM VIAGENS A SERVICODESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.V. - OUTRAS DESPESASDE MANUTENÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 20/02/2003 | 2189.00 | 05271330000135 | ALVES & ALMEIDA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01 (UM) MICROCOMPUTADOR E 01 (UMA) IMPRESSORA HP-3420, DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 20/02/2003 | 227.72 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, EM FAVORDO PASEP, NO DIA 20/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL E FGTS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL / FUMDEF/MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 20/02/2003 | 5302.67 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA PAR-TE DO EMPREGADOR DOS PROFESSORES DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL E FGTS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL / SECRETARIA DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 20/02/2003 | 2604.77 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA PAR-TE DO EMPREGADOR DOS AUXILIARES LOTADOS NESTASECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL E FGTS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL / SECRETARIA DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 20/02/2003 | 330.23 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA PAR-TE DO EMPREGADOR DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 20/02/2003 | 255.20 | 00000000000000 | MARIA NAIR SOLANO DE MACEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS A SEC.DE EDUCACAO ACIMA CITADA,QUANDOEM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 20/02/2003 | 146.30 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS DOS GRUPOS ESCO-LARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2003, CONFOR-ME DEBITO EFETUADO PELO BANCO REAL NA C/C ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 20/02/2003 | 55.79 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D'AGUA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JANEIRO/2003, CONFORME DEBITO EFETUADO PE-LO BANCO REAL NA C/C ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004031 | 20/02/2003 | 200.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO NAC.DOS DIRIG.MUN.DE EDUC. | IMPORTE RELATIVO A ASSESSORIA E COORDENACAO DOS INTERESSES COMUNS DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DO ANO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 20/02/2003 | 421.00 | 00075330113415 | FREDERICO TORRES MANGABEIRA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO DO PROGRAMA SAUDE MENTAL, DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 20/02/2003 | 2070.00 | 99999999999999 | ANA PAULA MENDES PAULINO E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NAFAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 20/02/2003 | 3730.00 | 00000000000000 | NIVALDO IZIDRO ALVES - CRM 1842/PB | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NAFAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 20/02/2003 | 315.00 | 00000000000000 | MARIA VERONICA MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF II DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NAFAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 20/02/2003 | 315.00 | 00087270498415 | MARIA NALDILENE AZEVEDO CASADO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NAFAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 20/02/2003 | 1370.00 | 00041469704404 | LUCIA MARIA DE SOUSA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA - PSF JUNTO A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NAFAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 20/02/2003 | 1300.00 | 00091685893449 | LEONARDO ROCHA MENDES CAMPOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO JUNTO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NAFAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 20/02/2003 | 1415.00 | 00000000000000 | JUSSARA RANGEL TARGINO DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSFJUNTO A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JA- NEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 20/02/2003 | 440.00 | 99999999999999 | FLORENTINA HONORATO DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA GRA-TIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 20/02/2003 | 213.61 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - L. VIRGINIO & CIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LENÇOL, TOALHA, BRAMANTE, ATOALHADO E TRAVESSEIRO, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE E CASA DE HOSPE-DAGEM DA EQUIPE MEDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 20/02/2003 | 180.00 | 00003962992456 | FRANCISCO DE ASSIS MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES)VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MXR-2049, COM DESTI-NO A CUITE TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO SR.DAMIAO DA SILVA COSTA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE JUNTO AO 4º NUCLEO REGIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUTENÇÃO DO CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 20/02/2003 | 200.00 | 00028804767472 | MARINEIDE SANTOS DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTOA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, COMO COORDENADORA EPIDEMIOLOGICA, DURAN-TE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 20/02/2003 | 350.00 | 00024424340406 | JOSE INACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EVENTUAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2003 DO VEICULO AMBULANCIA/SAVEIRO DE PLA-CA MOQ-1903 DOADA PELO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 20/02/2003 | 147.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DOS CARTUCHOS COLORIDO E PRETO DA IMPRESSORA LEXMARK PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 20/02/2003 | 90.00 | 00003113139490 | RAIMUNDO DA SILVA CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS)VIAGENS NO VEICULO CHEVETTE DE PLACA MMV-4750/PBSENDO UMA PARA CUITE E UMA PARA ARARUNA,TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICIPIO A SRA. LUCIA MARIA DE SOUSA MARQUES,PARA TRA-TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIAJUNTO AO 4º NUCLEO REGIONAL DE SAUDE E SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARARUNA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 20/02/2003 | 70.00 | 00016136691434 | LUIZ CANDIDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM A SECO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNT-6090 E AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ- 1903 PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 20/02/2003 | 33.30 | 00085501557487 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM REFEICOES REALIZADAS COM O SECRETARIO DE SAUDE E A ENFERMEIRA DO PSF DESTA ENTIDADE, DURANTE VIAGENS A SECRETARIA ESTADUAL DE SAU-DE EM JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 20/02/2003 | 200.00 | 09195496000170 | FRANCISCO G. DE LIMA - OFICINA DO NEGO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA REALIZADO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNT-6090, PERTENCENTE A ES-TA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 20/02/2003 | 191.40 | 00000000000000 | SEVERINO MARQUES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETA- RIA, QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 20/02/2003 | 127.60 | 00000000000000 | SEVERINO MARQUES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NES-TA SECRETARIA, QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL E FGTS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL / SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 20/02/2003 | 520.02 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA PAR-TE DO EMPREGADOR DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 20/02/2003 | 191.40 | 00024424340406 | JOSE INACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO, LOTADONESTA SECRETARIA, QUANDO EM VIAGENS A SERVICODESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0003867 | 20/02/2003 | 5444.92 | 01777673000115 | ASMED COM.DE PRO.MEDICOS HOSPITALARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0003875 | 20/02/2003 | 2412.50 | 01777673000115 | ASMED COM.DE PRO.MEDICOS HOSPITALARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 20/02/2003 | 319.00 | 04489295000162 | CARDOSO LABORATORIO DE ANALISES CLINICA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE EXAMES MEDICOS LABORATORIAIS REALIZADOS EMPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 20/02/2003 | 23.03 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2003,CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO REALNA C/C ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 20/02/2003 | 101.18 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D'AGUA DO PREDO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2003, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO REAL NA C/C ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 20/02/2003 | 93.00 | 00003229954424 | RISONETE MACEDO DA COSTA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 20/02/2003 | 255.20 | 00000000000000 | MARIA DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS NOS DIAS 20, 21/01, 17 E 18/02/2003, QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 20/02/2003 | 130.00 | 00004835182472 | FRANCISCO PAULINO DE ASSIS | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 01 (UMA) PRO-TESE DENTARIA, DESTINADO A DOACAO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 20/02/2003 | 410.00 | 00003962992456 | FRANCISCO DE ASSIS MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 08 (OITO)VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MXR-2049,SENDO (02) VIAGENS PARA GUARABIRA, (01) P/ PICUI, (05) P/ ARARUNA, TRANSPORTANDO DOENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPI-TALAR NOS HOSPITAIS DAS REFERIDAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 20/02/2003 | 450.00 | 00003113139490 | RAIMUNDO DA SILVA CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES)VIAGENS NO VEICULO CHEVETTE DE PLACA MMV-4750/PBTRANSPORTANDO DOENTES CARENTES PARA TRATAMEN-TO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 20/02/2003 | 96.00 | 00000000000000 | FRANCISCO SOARES FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMO-2273, PARA A CIDADE DE ARARUNA 02 (DUAS) VIAGENS E DO AS- SENTAMENTO SANTA VERONICA PARA SEDE DO MUNICIPIO 03 (TRES) VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NO HOSPITAL Mª JULIA MARANHAO EPOSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL E FGTS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL / SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 20/02/2003 | 300.30 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA PAR-TE DO EMPREGADOR DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 20/02/2003 | 200.00 | 00069101116487 | DEDILSON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS)VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOF-5235/PB, SENDO 04 VIAGENS DO SITIO GANGORRA A SEDE DO MUNICIPIO E 02 DO SITIO GANGORRA PARA O MUNICIPIO DE ARARUNA, TRANSPORTANDO DOENTES CARENTES PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 20/02/2003 | 360.00 | 00003663648478 | HERMANO MELO DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 12 (DOZE)VIAGENS NO VEICULO MMP-5327/PB, DO SITIO GRAVATAACU PARA ARARUNA, TRANSPORTANDO DOENTES CARENTES PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NO HOS-PITAL E MATERNIDADE MARIA JULIA MARANHAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 20/02/2003 | 205.59 | 00005721325496 | NEMUEL DA SILVA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SAO PAU-LO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL E FGTS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL /SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 20/02/2003 | 105.00 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA PAR-TE DO EMPREGADOR DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 20/02/2003 | 7.64 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO A ESTA ENTIDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJANEIRO/2003, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO REAL NA C/C ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 20/02/2003 | 110.00 | 00052776611153 | FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EVEN-TUALMENTE COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 20/02/2003 | 110.00 | 00000000000000 | JOSE FERNANDES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE 02 (DOIS) CATA VENTO SENDO 01(UM)NO SITIO MATEUS E 01 (UM) NO SITIO TUBIBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL E FGTS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL / SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 20/02/2003 | 588.56 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA PAR-TE DO EMPREGADOR DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 20/02/2003 | 266.30 | 05057835000100 | JOSE SEBASTIAO LEAL-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSUMO DESTINADOS AOS PEQUENOS SERVICOS DE CONSERTOS REALIZADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 20/02/2003 | 2642.46 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA NA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2003, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO REAL NA C/C ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 20/02/2003 | 18.18 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D'AGUA NO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2003, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO REAL NA C/C ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 20/02/2003 | 1592.00 | 99999999999999 | ALUIZIO FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA PUBLICA DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 20/02/2003 | 1272.00 | 99999999999999 | JEOVAL JOSE DE SOUZA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DAS ESTRA- DAS QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIODURANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 20/02/2003 | 1500.00 | 00049868721415 | JOSE ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO CARRO DE SOM DEMINHA PROPRIEDADE PARA DIVULGACAO DE MATERIASDE INTERESSE DESTA ENTIDADE. GINCANA CULTURAL CAMPANHA NATAL SEM FOME INAUGURACAO DAS OBRAS EM CONVENIO COM O ESTA-DO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 20/02/2003 | 30.00 | 00016136691434 | LUIZ CANDIDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM A SECO REALIZADO NO VEICULO FORD FO- CUS DE PLACA MNQ-3732, PERTENCENTE A ESTA EN-TIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 20/02/2003 | 72.00 | 00002198844478 | DAMIAO DA SILVA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM REFEICOES COM O ASSESSOR ESPECIAL DESTA ENTIADE, DURANTE VIAGENS COM DESTINO AS CIDA-DES DE CUITE, JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL E FGTS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL / GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 20/02/2003 | 560.18 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA PAR-TE DO EMPREGADO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 20/02/2003 | 159.50 | 00000000000000 | FRANCISCO PEDRO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO, LOTADONESTA SECRETARIA, QUANDO EM VIAGENS A SERVICODESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 20/02/2003 | 159.50 | 00085501557487 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA O ASSESSOR ESPECIAL ACIMA CITADOLOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI- PIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 20/02/2003 | 127.60 | 00000000000000 | AVANISO MARQUES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO, LOTADONESTA SECRETARIA, QUANDO EM VIAGENS A SERVICODESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 20/02/2003 | 127.60 | 00000000000000 | ALBERTO MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 20/02/2003 | 548.39 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS DO TELEFONE MOVEL CELUAR 9988-1667,PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DEMARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 28/02/2003 | 600.00 | 99999999999999 | AVANISIO MARQUES DE ARAUJO E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 28/02/2003 | 2233.33 | 99999999999999 | JOSE LAERCIO DE SOUZA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVE-REIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 28/02/2003 | 5250.00 | 00000000000000 | GEOVAL DE OLIVEIRA SILVA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRE-FEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 28/02/2003 | 200.00 | 00091803306491 | JOSE DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA, S/N PARA FUNCIONAR A OFICINA MECANICA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 28/02/2003 | 100.00 | 00028203945821 | MIRIAN GOMES CONFESSOR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA SAO LUIS, S/N PARA FUNCIONAMENTO DO DEPO-SITO DE MATERIAIS DIDATICOS E PEDAGOGICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JA-NEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 28/02/2003 | 2250.00 | 99999999999999 | ANTONIO DA SILVA FERREIRA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 28/02/2003 | 600.00 | 99999999999999 | JOSE OZEMIRO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CAR-GO COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 28/02/2003 | 200.00 | 00020344139468 | PEDRO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA PARA FUNCIONAMENTODA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 28/02/2003 | 133.00 | 99999999999999 | EDJALME ALMEIDA GUIMARAES | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUN-CIONARIO LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 28/02/2003 | 500.00 | 99999999999999 | LUIS SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CAR-GO COMISSIONADO LOTADO NESTA SECRETARIA, DU- RANTE O MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004103 | 28/02/2003 | 240.00 | 00057970220444 | JOAO DA SILVA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MZA-2386/PB,TRANSPORTANDO DOENTES CARENTES PARA TRAMENTO MEDI-CO HOSPITALAR JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADEMARIA JULIA MARANHAO NO MUNICIPIO DE ARARUNA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 28/02/2003 | 100.00 | 00075977290497 | JOAO LEONARDO DANTAS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA, PARA FUNCIONA- MENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 28/02/2003 | 200.00 | 00016117476434 | ELIAS SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NO SITIO VIRACAO PARA FUNCIONAMENTO DE UM SOPAO COMUNITARIO DESTA LOCALIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 28/02/2003 | 450.00 | 99999999999999 | JOCINEUDA SOUSA DE PONTES E OUTRA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 28/02/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | MARIA DOS SANTOS SILVA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004065 | 28/02/2003 | 768.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISMEDICOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUTENÇÃO DO CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 28/02/2003 | 150.00 | 00052891992415 | RAIMUNDO MENDES SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MARIA UMBELINA DE JESUS PARA FUNCIONAMEN-TO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, VIGILANCIA AMBIENTAL E IEC (INFORMACAO, EDUCACAO E COMU-NICACAO) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004138 | 28/02/2003 | 200.00 | 00027580879875 | JOSE SANTOS DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA KFE-1879, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 28/02/2003 | 150.00 | 00099216574453 | JOSE MARQUES DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA PARA FUNCIONAMENTODO ALOJAMENTO DA EQUIPE DO PSF DESTE MUNICI- PIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004227 | 28/02/2003 | 190.00 | 04513122000132 | GRAFICA E EDITORA FABRICIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS GRA-FICOS DE FORMULARIOS DESTINADOS A ESTA SECRE-TARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 28/02/2003 | 2031.00 | 99999999999999 | FLORENTINA HONORATO DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 28/02/2003 | 500.00 | 99999999999999 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CAR-GO COMISSIONADO LOTADO NESTA SECRETARIA, DU- RANTE O MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004073 | 28/02/2003 | 1224.00 | 00062318667420 | GERALDO DE PONTES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE 150 CARTEIRAS ESCOLARES A R$ 8,00CADA E 02 BIRO R$ 12,00 CADA,PERTENCENTES A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 28/02/2003 | 200.00 | 00099216876468 | MARIA JOSE SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA,S/N PARA FUNCIONA-MENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO DURANTE OMES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 28/02/2003 | 134.97 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, EM FAVORDO PASEP, NO DIA 28/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.V..- REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 28/02/2003 | 27221.74 | 99999999999999 | ABRAAO SOARES LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.V. - OUTRAS DESPESASDE MANUTENÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 28/02/2003 | 11345.01 | 99999999999999 | ANA LUCIA SILVA ARAUJO E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 28/02/2003 | 1150.00 | 99999999999999 | GILBERTO LAURENTINO DA SILVA E OUTRA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETAIA,DU-RANTE O MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 28/02/2003 | 440.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUSA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.V. - OUTRAS DESPESASDE MANUTENÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 28/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA POR ESSEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 28/02/2003 | 180.00 | 00003942313847 | LUIS GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA,S/N PARA SERVIR DECOMPLEMENTACAO DA SEC.DE ADMININSTRACAO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 28/02/2003 | 100.00 | 00099216574453 | JOSE MARQUES DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA,S/N PARA FUNCIONA-MENTO DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES AO P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 28/02/2003 | 134.96 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, EM FAVORDO PASEP, NO DIA 28/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 28/02/2003 | 5159.92 | 99999999999999 | ALBERTO MENDES MARQUES ALVES E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 28/02/2003 | 1400.00 | 99999999999999 | CICERA F. DE AZEVEDO SANTOS E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 28/02/2003 | 358.89 | 99999999999999 | MARIA EDIANA SOARES NUNES E OUTRO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 28/02/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | ANTONIEL GOMES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 28/02/2003 | 2000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS CONTABEIS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE2003 ENVOLVENDO A REVISAO DE REGISTROS E DE- MONSTRACOES ORCAMENTARIAS E FINANCEIRAS, PARAFINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA,ALEM DE ASSESSORAMENTO AO PODEREXECUTIVO EM ASSUNTOS LIGADOS AOS INTERESSES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 28/02/2003 | 527.00 | 00092888704404 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTOAO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA ENTIDADE, DU-RANTE O MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 28/02/2003 | 1500.00 | 00059598719804 | ANTONIO SOUZA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS HONORARIOS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA EM LRF AESTA ENTIDADE, NO MES DE FEVEREIRO/2003, CON-FORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 28/02/2003 | 1053.00 | 00000000000000 | ARISTOTELES SANTOS PESSOA FURTADO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA ASSISTENCIA JURIDICA, ACOES E MEDIDAS JUDICI-AIS QUE SE FACAM NECESSARIAS NA DEFESA DOS INTERESSES DESTA ENTIDADE, PARTICIPAR DE AUDIENCIAS PROMOVER DEFESAS EM JUIZO E FORA DELE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 28/02/2003 | 1000.00 | 03433382000135 | PORTO, ADVOGADOS & CONSULTORES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS ADVOCATICIOS A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 28/02/2003 | 22.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA,NOMES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME CONTAS CORRENTES ABAIXO DISCRIMINADAS: 9.643-1 FPM, 9.658-X FEP, 10.132-X ITR, 58.024-4 FEM, 58.044-9 PAB, 283.143-0 ICMS, 6.754-7 PNAE, 6.777-6 DIV., 6.021-6 ECD/FNS, 6.923-X ECD/FNS E 7.633-3 FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 28/02/2003 | 19.50 | 00978399000180 | BANCO ABN AMRO REAL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO REAL NA C/C ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA, NO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO CIVIL | AÇÕES DE APOIO À SEGURANÇA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 28/02/2003 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA NOMES DE FEVEREIRO/2003, NAS CONTAS CORRENTES ABAIXO DISCRIMINADAS: 9.666- SUS E 7.623- INFRA EST.HIDRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 06/03/2003 | 1460.71 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO REAL NA C/C ICMS, CORRESPONDENTE A DEBITOSDE EXERCICIOS ANTERIORES JUNTO A SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004511 | 06/03/2003 | 197.00 | 00321987000146 | COMERCIAL AUTO PECAS SOLANEA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO KOMBI DE PLACA MNF-2612,PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004626 | 06/03/2003 | 160.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE REMANUFATURA- MENTO DE TONNER DESTINADO A IMPRESSORA HP1200PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0004634 | 06/03/2003 | 3600.00 | 04437960000174 | JOSE DOS SANTOS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ES-COLAR-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.V. - OUTRAS DESPESASDE MANUTENÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 06/03/2003 | 2000.00 | 08841819000193 | F U R N E | IMPORTE RELATIVO A 1º PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0004545 | 06/03/2003 | 1075.20 | 00005911443449 | DIMAS MENDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A DISTRIBUICAO A CRIANCAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0004553 | 06/03/2003 | 1075.00 | 00000000000000 | MARIA JOSELIA ROCHA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A DISTRIBUICAO A CRIANCAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0004561 | 06/03/2003 | 1516.80 | 00004993924429 | JOSICLEIDE FERREIRA SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO A CRIANCAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0004570 | 06/03/2003 | 1457.60 | 00000000000000 | REGINALDO BARBOSA DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO A CRIANCAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 06/03/2003 | 205.59 | 00002789529418 | JOSE ROBERTO PESSOA GOMES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SAO PAU-LO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 06/03/2003 | 205.59 | 00007636423472 | JOSE TOME DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO ESTADO DE SAO PAULO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 06/03/2003 | 205.59 | 00005350518402 | ADRIANA ARAUJO PONTES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SAO PAU-LO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004642 | 06/03/2003 | 140.00 | 04845039000160 | MARIA MARTA DA COSTA - MENINA DOS OLHOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) OCULOS DE GRAU DESTINADO A DOACAO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | DISTRIBUICAO DE SEMENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004651 | 06/03/2003 | 2400.00 | 00884991000112 | RONIVAL CORDEIRO DA NOBREGA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SEMENTES DE FEIJAO DESTINADAS A DISTRIBUICAO COM AGRI-CULTORES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 06/03/2003 | 1915.00 | 00009816437449 | GEOVAL DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS NOS DIAS 10,11,12,13 E 14 DE MARCO DE2003, A SERVICO DESTE MUNICIPIO JUNTO A BRASILIA - DF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004618 | 06/03/2003 | 565.20 | 00009816437449 | GEOVAL DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESA NA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 10/03/2003 | 48.24 | 00000000000000 | DETRAN PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SEGURO OBRI-GATORIO 2003 DO VEICULO FORD FOCUS DE PLACA MNQ-3732, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 10/03/2003 | 255.36 | 00000000000000 | ZILDA DOS SANTOS SILVA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA A CHEFE DE GABINETE ACIMA CITADAEM ACOMPANHEMENTO DE PESSOAS CARENTES PARA OSHOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, NOS DIAS 05,12,28/02 E 10/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 10/03/2003 | 362.17 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO TELEFONE MO-VEL CELULAR 9988-1667, PERTENCENTE A ESTA EN-TIDADE, DURANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004804 | 10/03/2003 | 62.00 | 00002198844478 | DAMIAO DA SILVA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS)DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM O PROFESSOR DO NUPPA NUCLEO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS DA UFPB, NOS DIAS 09 E 24/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004987 | 10/03/2003 | 2075.50 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO FORD FOCUS DE PLACA MNQ-3732 PERTENCENTE A ESTA ENTIDADEE CAMINHONETA S-10 DE PLACA MNY-8354 LOCADA AESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0005011 | 10/03/2003 | 3590.00 | 00034333606420 | FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO MARTINIANO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CHEVROLET S-10 ANO/MODELO 2002/2002 DE PLACA MNY-8354, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE JANEIRO DO COR- RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 10/03/2003 | 500.00 | 00079882340482 | JOAO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NARUA MANOEL INACIO DA SILVA,S/N NESTE MUNICI- PIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA GARAGEM PARA OS VEICULOS DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004812 | 10/03/2003 | 156.70 | 05057835000100 | JOSE SEBASTIAO LEAL-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOS EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 10/03/2003 | 2642.46 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 10/03/2003 | 37.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA PELO CONSUMO D'AGUA NO CEMITERIO PUBLICO DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 10/03/2003 | 150.00 | 00020494890487 | ROSINETE DA COSTA GUEDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SOUSA LIMA,S/N CENTRO, BARRA DESANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA EMATER, DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 10/03/2003 | 7.64 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO A ESTA ENTIDA-DE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005045 | 10/03/2003 | 328.00 | 05057835000100 | JOSE SEBASTIAO LEAL-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DESTINADOS A DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 10/03/2003 | 235.00 | 00000000000000 | ESMERALDINA MARIA DA CONCEICAO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS EMFEIRA LIVRE POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO.(ESMERALDA Mª DA CONCEICAO, JAILMA BEZERRA DA SILVA,Mª DA VITORIA D.SOUZAEURIDES SOARES DA SILVA,JOSEFA ANTONIA DA SILVA,ABDIAS MODESTO DE LIMA,KATIA SOARES DE PONTES E Mª DA GUIA LOURENCO SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 10/03/2003 | 40.00 | 00000000000000 | FRANCISCA ANA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA FINAN-CEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRA-TAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004740 | 10/03/2003 | 90.00 | 04513122000132 | GRAFICA E EDITORA FABRICIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE IMPRESSOES GRAFICAS DE BLOCOS DE RECEITUARIO DE EXAMES, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUTENÇÃO DO CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 10/03/2003 | 610.20 | 00000000000000 | IVANILDO MARTINS DE SOUZA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL,DURANTE O MESDE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004774 | 10/03/2003 | 100.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCº WANDERLEY LTD | IMPORTE RELATIVO A UM EXAME DE MAMOGRAFIA REALIZADA NA PACIENTE CARENTE SRA.MARLUCE SANTOSDE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 10/03/2003 | 45.63 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 10/03/2003 | 98.10 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA PELO CONSUMO D'AGUA DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004995 | 10/03/2003 | 4851.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS AMBULANCIACARAVAN MOD-7898,SAVEIRO MOQ-1903,FIAT UNO DEPLACA MNT-6090 PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE EMOTOCICLETA DE PLACA MMQ-5972 LOCADA A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0005029 | 10/03/2003 | 3537.80 | 01777673000115 | ASMED COM.DE PRO.MEDICOS HOSPITALARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0005037 | 10/03/2003 | 3074.00 | 01777673000115 | ASMED COM.DE PRO.MEDICOS HOSPITALARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 10/03/2003 | 353.09 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, EM FAVORDO PASEP, NO DIA 10/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 10/03/2003 | 55.43 | 00000000000000 | DETRAN PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SEGURO OBRI-GATORIO 2003 DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNF-2612, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004821 | 10/03/2003 | 1138.00 | 11898657000134 | JOTOPECAS-JOSE DA PENHA B. DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO KOMBI DE PLACA MMS-8654 PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA E CAMINHONETA D-20 DE PLACA KGW-2041 LOCADA A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 10/03/2003 | 161.11 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 10/03/2003 | 40.39 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA PELO CONSUMO D'AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004952 | 10/03/2003 | 400.00 | 00035677317420 | JOSE DACI GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EVEN-TUALMENTE COMO VIGILANTE DA ESCOLA BENEDITA TARGINO MARANHAO, DURANTE OS MESES DE JANEIROE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004979 | 10/03/2003 | 1032.50 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO CAMINHONETA S-10 DE PLACA MOC-3151, LOCADA A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005002 | 10/03/2003 | 3490.00 | 00072719397768 | JOSE SEBASTIAO LEAL | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO S-10 DEPLACA MOC-3151/PB DE COR CINZA, DESTINADO AO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES AO P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 10/03/2003 | 353.10 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, EM FAVORDO PASEP, NO DIA 10/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 10/03/2003 | 3459.62 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS-PARC-ADM | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, P/ AMOR-TIZACAO DE DIVIDA DE EXERCICIOS ANTERIORES JUNTO AO INSS, NO DIA 10/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 10/03/2003 | 3946.08 | 00000000000000 | HERACLITON GONCALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A HONORARIOS DE SUCUMBENCIA,REF.AO IMPORTE DE 15% DETERMINADO POR SETENCAINERENTE AS ACOES ORDINARIAS DE COBRANCAS,NASQUAIS TEM PROMOVENTE AOS RESPECTIVOS PROCESSO078.207-5,078.221-6,078.219-0,078.233-1, 078.2001.234-9, 078.214-1, 078.217-4, 078.241-4, 078.2001.223-2,078.2001.205-9,078.2001.204-2,078.2001.206-7,078.2001.210-9,078.2001.224-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004782 | 10/03/2003 | 50.00 | 00000000000000 | JOSE EMIDIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA GRATIFICACAO PELA PRESTACAO NO SERVICO DE SEGURANCA NO PAGAMENTO DOMES DE FEVEREIRO/2003 DOS FUNCIONARIOS DESTA ENTIDADE, NOS DIAS 13 E 14/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 10/03/2003 | 58.74 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTECENTES A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 10/03/2003 | 78.17 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA PELO CONSUMO D'AGUA DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTAENTIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 10/03/2003 | 400.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS - ASSP ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DEPLANEJAMENTO E PROJETOS, DURANTE O MES DE MARCO/2003, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO REAL NA C/C ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO CIVIL | AÇÕES DE APOIO À SEGURANÇA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 10/03/2003 | 200.00 | 00091820588491 | ADRIANA FERREIRA DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL (CASA) PARA FUNCIONAMENTO DE HOSPE-DAGEM DO JUIZ DESTA COMARCA, DURANTE OS MESESDE JANEIRO E FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004961 | 10/03/2003 | 188.00 | 70114491000187 | COPIAR-MAT.E EQUIP.P/ESCRITORIOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FORMULA- RIO CONTINUO 80 COLUNAS 03 VIAS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES AO P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 20/03/2003 | 231.55 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, EM FAVORDO PASEP, NO DIA 20/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 20/03/2003 | 1960.00 | 00075796244868 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 14 VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ 1113 DE PLACA MNC-5818/PB,TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL DO SITIO LAVA PES MUNICIPIO DE AREIA-PB, PARA ABASTECIMENTO D'AGUA AS COMUNIDADES DE VIRA- CAO, MULUNGU,OLHO D'AGUA E SAO MATEUS ATINGI-DAS PELA ESTIAGEM NESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 02 A 14 DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005240 | 20/03/2003 | 145.00 | 00009816437449 | GEOVAL DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM A COMPRA DE 01 (UM) MICRO GRAVADOR JWN DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005274 | 20/03/2003 | 77.70 | 70114491000187 | COPIAR-MAT.E EQUIP.P/ESCRITORIOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) CAIXA DE TONNER MINOLTA EP 2120/21/30 DESTINADO A MAQUINA DE XEROX DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES AO P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 20/03/2003 | 156.80 | 00000000000000 | DARF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP REFE- RENTE A RECEITA PROPRIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005436 | 20/03/2003 | 180.00 | 00003942313847 | LUIS GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL E FGTS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL /SECRETARIA DE ADMINIST.E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 20/03/2003 | 1903.27 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA PAR-TE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO CIVIL | AÇÕES DE APOIO À SEGURANÇA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 20/03/2003 | 42.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D'AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 20/03/2003 | 47.40 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D'AGUA DE PREDIOS ALUGADOS A ESTA ENTIDADE, DU-RANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 20/03/2003 | 36.72 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DESTA ENTIDADE,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 20/03/2003 | 1862.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LIGACOES TE-LEFONICAS NOS TELEFONES 503-1069, 503-1136 DOS POSTOS DE SERVICO DA TELEMAR NA ZONA RU- RAL, 635-1062, 635-1063 E 635-1067, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 20/03/2003 | 122.50 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LIGACOES TE-LEFONICAS DOS TELEFONES 635-1062, 635-1063 E 635-1067, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 20/03/2003 | 165.01 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LIGACOES TE-LEFONICAS DO TELEFONE 635-1067, PERTENCENTE AESTA ENTIDADE, NO PERIODO DE 28/01 A 28/02/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005886 | 20/03/2003 | 2204.60 | 03080161000120 | AGROFRIOS COM.DE FRIOS E HORTIFRUT.LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE HOSPEDES DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 20/03/2003 | 231.54 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, EM FAVORDO PASEP, NO DIA 20/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005282 | 20/03/2003 | 106.00 | 00079882455468 | FRANCISCO GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 53 FOTOGRA- FIAS TIRADAS NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS 2003 E ENCERRAMENTO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005339 | 20/03/2003 | 200.00 | 00099216876468 | MARIA JOSE SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N NESTE MUNICI-PIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDU-CACAO, CULTURA E DESPORTO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005355 | 20/03/2003 | 200.00 | 00030852943415 | EDVALMIR MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM IMOVEL DEMINHA PROPRIEDADE, LOCALIDADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO PEDAGOGICO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 20/03/2003 | 156.81 | 00000000000000 | DARF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP REFE- RENTE A RECEITA PROPRIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005380 | 20/03/2003 | 100.00 | 00000000000000 | FRANCISCO MARTINS CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM NO VEICULO DE PLACA MNH-3187/PB (F-350) TRANSPORTANDO TIME DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIOCOM DESTINO A CIDADE DE CUITE-PB NO DIA 09/03/2003, PARA PARTICIPAR DE JOGOS REPRESENTADO ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005428 | 20/03/2003 | 80.00 | 00003908395402 | JOSEFA IVANEIDE SILVA MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 600 SALGADOS, DESTINADOS A ABER-TURA DO CURSO DE PEDAGOGIA NESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 15 DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005461 | 20/03/2003 | 2926.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS KOMBIS DE PLACA MNF-2612, MMS-8654 PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE E CAMINHONETA S-10 DE PLACA MOC-3151LOCADA A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005495 | 20/03/2003 | 100.00 | 00004832795449 | JOSE CICERO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA PROJETADA,S/N NESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLINHA INFANTIL,DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005517 | 20/03/2003 | 120.00 | 03549407000160 | DARLOZA FERREIRA BRAGA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE UMA BATERIA DESTINADA AO VEICULO KOMBI DE PLACA MNF-2612 PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005541 | 20/03/2003 | 142.00 | 00000000000000 | VALDECI SOUSA SOARES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADOS AOS COMPONENTES DA BANDA DE FREVO DURANTE APRESENTACAO NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL E FGTS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL / FUMDEF/MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 20/03/2003 | 7432.99 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA PAR-TE PATRONAL DOS PROFESSORES DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL E FGTS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL / FUMDEF/MANUTENÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 20/03/2003 | 3472.31 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA PAR-TE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL E FGTS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL / SECRETARIA DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 20/03/2003 | 433.58 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA PAR-TE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 20/03/2003 | 105.55 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D'AGUA E TAXA DE LIGACAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL BENEDITA T. MARANHAO, DURANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 20/03/2003 | 25.75 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D'AGUA DO PREDIO ALUGADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMESES DE FEVEREIRO E MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 20/03/2003 | 120.31 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICI- PAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS ME-SES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 20/03/2003 | 212.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LIGACOES TE-LEFONICAS DO TELEFONE 635-1010, PERTENCENTE AESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 20/03/2003 | 2070.00 | 99999999999999 | ANA PAULA MENDES PAULINO E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005134 | 20/03/2003 | 100.00 | 00005436820484 | ANA RITA BATISTA DE SOUZA LIMA | IMPORTE RELATIVO A ATUALIZACAO/DIGITACAO DO SIA/BPA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005142 | 20/03/2003 | 150.00 | 00099216574453 | JOSE MARQUES DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NARUA MANOEL INACIO DA SILVA, PARA FUNCIONAMEN-TO DA CASA DE ALOJAMENTO DA EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUTENÇÃO DO CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005177 | 20/03/2003 | 150.00 | 00052891992415 | RAIMUNDO MENDES SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MARIA UMBELINA DE JESUS, S/N PARA FUNCIO-NAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, VIGILANCIA AMBIENTAL E IEC (INFORMACAO, EDUCACAO E COMUNICACAO), DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUTENÇÃO DO CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005223 | 20/03/2003 | 200.00 | 00028804767472 | MARINEIDE SANTOS DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTOA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO COMO COORDENADORA EPIDEMIOLOGICA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NAFAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 20/03/2003 | 1700.00 | 00041469704404 | LUCIA MARIA DE SOUSA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSFJUNTO A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NAFAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 20/03/2003 | 1300.00 | 00091685893449 | LEONARDO ROCHA MENDES CAMPOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO JUNTO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005321 | 20/03/2003 | 200.00 | 00027580879875 | JOSE SANTOS DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MOTO CG-125 DE PLACA KFE-1879, A DISPOSI-CAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NAFAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 20/03/2003 | 3730.00 | 00000000000000 | NIVALDO IZIDRO ALVES - CRM 1842/PB | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005410 | 20/03/2003 | 5015.10 | 00003250606499 | LUCILDO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADOS AO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005487 | 20/03/2003 | 3588.20 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS AMBULANCIACARAVAN MOD-7898,SAVEIRO MOQ-1903,FIAT UNO DEPLACA MNT-6090, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE E MOTOCICLETA CG-125 DE PLACA MNQ-5972 LOCADAA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NAFAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005525 | 20/03/2003 | 315.00 | 00087270498415 | MARIA NALDILENE AZEVEDO CASADO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 20/03/2003 | 400.00 | 99999999999999 | FLORENTINA HONORATO DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA GRA-TIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL E FGTS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL / SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 20/03/2003 | 648.02 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA PAR-TE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 20/03/2003 | 9.33 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D'AGUA DO PREDIO ALUGUDA A ESTA ENTIDADE, ONDE FUNCIONA A CASA DE HOSPEDAGEM DA EQUIPE MEDI-CA DO PSF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 20/03/2003 | 665.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LIGACOES TE-LEFONICAS DO TELEFONE 635-1066, PERTENCENTE AESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 20/03/2003 | 9.41 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LIGACOES TE-LEFONICAS DO TELEFONE 635-1066, PERTENCENTE AESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0005878 | 20/03/2003 | 645.00 | 01777673000115 | ASMED COM.DE PRO.MEDICOS HOSPITALARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005126 | 20/03/2003 | 240.00 | 00057970220444 | JOAO DA SILVA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 08 (OITO)VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MZA-2386/PB,TRANSPORTANDO DOENTES CARENTES PARA TRATAMENTO MEDICOHOSPITALAR JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JULIA MARANHAO NO MUNICIPIO DE ARARUNA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 20/03/2003 | 140.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GRACAS PONTES LIMA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 01 (UM) OCULOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005207 | 20/03/2003 | 200.00 | 00016117476434 | ELIAS SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NO SITIO VIRACAO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONA-MENTO DE UM SOPAO COMUNITARIO DESTA LOCALIDA-DE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 20/03/2003 | 140.00 | 00000000000000 | MARIA SILVA SOARES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A COMPRA DE GENEROS ALIMEN-TICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. (MARIA SILVA SOARES,ADELAIDE DASILVA LIMA,LUCICLEIDE DA COSTA SILVA E MARIA DAS DORES LIMA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005401 | 20/03/2003 | 100.00 | 00075977290497 | JOAO LEONARDO DANTAS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA,S/N NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AS- SISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005452 | 20/03/2003 | 135.00 | 00069101116487 | DEDILSON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOF-5235/PB, SEN-DO 03 (TRES) VIAGENS DO SITIO GANGORRA PARA OMUNICIPIO DE ARARUNA E 01 (UMA) DO SITIO GAN-GORRA PARA O MUNICIPIO DE CUITE, TRANSPORTAN-DO DOENTES CARENTES PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 20/03/2003 | 205.59 | 00000000000000 | JOSE VICENTE SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SAO PAU-LO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005592 | 20/03/2003 | 90.00 | 00000000000000 | FRANCISCO SOARES FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS)VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMO-2273, SENDO 02 VIAGENS P/ A CIDADE DE ARARUNA E 04 P/ A SEDEDESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS DOEN- TES CARENTES PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITA- LAR NO HOSPITAL MARIA JULIA MARANHAO E NO POSTO MEDICO DO DAMIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL E FGTS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL / SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 20/03/2003 | 319.00 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA PAR-TE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 20/03/2003 | 28.61 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D'AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DISTRIBUICAO DO SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTEOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 20/03/2003 | 7.53 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO A ESTA EN-TIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SEC.MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005860 | 20/03/2003 | 800.00 | 00728164000130 | ARNOBIO CARVALHO DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS DESTINADOS AO PROGRAMA SOPAO COMUNITA-RIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA HIDRICA | COMBATE AOS EFEITOS DA ESTIAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005118 | 20/03/2003 | 120.00 | 00057970220444 | JOAO DA SILVA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS)VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MZA-2386/PB,TRANSPORTANDO EDNA VIEIRA DE SOUSA, COM DESTINO A CUITE NOS DIAS 06 E 20/02/2003, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA PAR-TICIPACAO DO CURSO DE GERENCIAMENTO E TRATA- MENTO D'AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005215 | 20/03/2003 | 200.00 | 00020344139468 | PEDRO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NARUA MANOEL INACIO DA SILVA, DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREI-RO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA HIDRICA | COMBATE AOS EFEITOS DA ESTIAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005291 | 20/03/2003 | 1400.00 | 00025582822801 | OZINALDO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ 1113 DE PLACA MMP-9429/PB, TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL DO SITIO LAVA PES MUNICIPIO DE AREIA-PB PARA ABASTECIMENTO AS COMUNIDADES DE GANGORRATUBIBA E CABANO ATINGIDAS PELA ESTIAGEM NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL E FGTS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL /SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 20/03/2003 | 139.26 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA PAR-TE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 20/03/2003 | 302.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LIGACOES TE-LEFONICAS DO TELEFONE 635-1011, PERTENCENTE AESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 20/03/2003 | 12.00 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LIGACOES TE-LEFONICAS DO TELEFONE 635-1011, PERTENCENTE AESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005100 | 20/03/2003 | 146.00 | 00002133165878 | JOSE ANDELSON DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005185 | 20/03/2003 | 4110.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISELETRICOS DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005444 | 20/03/2003 | 200.00 | 00091803306491 | JOSE DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA, S/N PARA FUNCIONAR A OFICINA MECANICA DESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005509 | 20/03/2003 | 500.00 | 00079882340482 | JOAO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NARUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N DESTE MUNICI-PIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA GARAGEM PARA OS VEICULOS DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 20/03/2003 | 1192.00 | 99999999999999 | JEOVAL JOSE DE SOUZA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DAS ESTRA- DAS QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIODURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 20/03/2003 | 1392.00 | 99999999999999 | ALUIZIO FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA PUBLICA DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL E FGTS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL / SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 20/03/2003 | 750.40 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA PAR-TE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005193 | 20/03/2003 | 1280.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO A PUBLICACAO DE DECRETOS, AVISOS E TOMADA DE PRECO, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO REAL NA C/C ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 20/03/2003 | 640.45 | 00009816437449 | GEOVAL DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS NOS DIAS 12, 13, 18, 19 E 27/02/2003, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 20/03/2003 | 540.15 | 00009816437449 | GEOVAL DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM A COMPRA DE 01 (UMA) PASSAGEM AEREA DE BRASILIA PARA RECIFE EM VIAGEM A SERVICO DES-TE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0005398 | 20/03/2003 | 3590.00 | 00034333606420 | FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO MARTINIANO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CHEVROLET S-10, ANO/MODELO 2002/2002 DE PLACA MNY-8354, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005479 | 20/03/2003 | 1339.80 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO FORD-FOCUS DE PLACA MNQ-3732 PERTENCENTE A ESTA ENTIDADEE CAMINHONETA S-10 DE PLACA MNY-8354 LOCADA AESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 20/03/2003 | 349.98 | 99999999999999 | RAIMUNDO DE AZEVEDO MELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIAS SOBRE O SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL E FGTS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL / GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 20/03/2003 | 717.01 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA PAR-TE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABI-NETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 28/03/2003 | 600.00 | 99999999999999 | AVANISO MARQUES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 28/03/2003 | 2116.66 | 99999999999999 | JOSE LAERCIO DE SOUZA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 28/03/2003 | 3500.00 | 00000000000000 | GEOVAL DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006271 | 28/03/2003 | 477.22 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULOS FORD FOCUS DE PLACA MNQ-3732,PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 28/03/2003 | 2250.00 | 99999999999999 | ANTONIO DA SILVA FERREIRA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 28/03/2003 | 500.00 | 99999999999999 | JOSE OZEMIRO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 28/03/2003 | 500.00 | 99999999999999 | LUIS SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SE- CRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DU- RANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 28/03/2003 | 532.00 | 99999999999999 | JOCINEUDA SOUSA DE PONTES E OUTRA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 28/03/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | MARIA DOS SANTOS SILVA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 28/03/2003 | 2342.50 | 99999999999999 | FLORENTINA HONORATO DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 28/03/2003 | 500.00 | 99999999999999 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 28/03/2003 | 40.00 | 99999999999999 | FLORENTINA HONORATO DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO REFORCO DO EMPENHO DE NU-MERO 00557-6 EMITIDO EM 20/03/2003, CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 28/03/2003 | 48.24 | 00000000000000 | DETRAN PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SEGURO OBRI-GATORIO 2003 DO VEICULO AMBULANCIA CARAVAN DEPLAC MOD-7898, DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005924 | 28/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO MENDES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DO IEC DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005941 | 28/03/2003 | 452.00 | 08965147000128 | TECIDOS E CONFECCÕES REGIS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDOS EOUTROS ARTIGOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0005959 | 28/03/2003 | 4656.40 | 04437960000174 | JOSE DOS SANTOS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MU-NICIPIO, CONFORME PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.V..- REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 28/03/2003 | 26987.14 | 99999999999999 | ABRAAO SOARES LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.V. - OUTRAS DESPESASDE MANUTENÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 28/03/2003 | 11601.68 | 99999999999999 | ANA LUCIA SILVA ARAUJO E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 28/03/2003 | 1150.00 | 99999999999999 | GILBERTO LAURENTINO DA SILVA E OUTRA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 28/03/2003 | 440.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUSA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 28/03/2003 | 115.54 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, EM FAVORDO PASEP, NO DIA 28/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.V. - OUTRAS DESPESASDE MANUTENÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 28/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 58.024-4 FEM, CORRES-PONDENTE A TARIFA DE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005894 | 28/03/2003 | 105.00 | 00052297705204 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES)VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNA-2305 (F-1000), TRANSPORTANDO FUNCIONARIA DESTA ENTIDADE A SERVICO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO PARA PA-GAMENTO DOS APOSENTADOS. PERCURSO: DAMIAO A BARRA DE SANTA ROSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 28/03/2003 | 150.05 | 00000000000000 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COMCORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005916 | 28/03/2003 | 45.00 | 02048955000144 | FABIANA DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE UM CARIMBO DESTINADO A COMISSAO DE LICITACAO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005932 | 28/03/2003 | 750.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 28/03/2003 | 4486.00 | 99999999999999 | ALBERTO MENDES MARQUES ALVES E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 28/03/2003 | 1800.00 | 99999999999999 | CICERA F. DE AZEVEDO SANTOS E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 28/03/2003 | 400.00 | 99999999999999 | MARIA EDIANA SOARES NUNES E OUTRO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 28/03/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | ANTONIEL GOMES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 28/03/2003 | 2000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS CONTABEIS DURANTE O MES DE MARCO/2003, ENVOLVENDO A REVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRACOES ORCAMENTARIAS E FINANCEIRAS, PARA FINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DAPARAIBA, ALEM DE ASSESSORAMENTO AO PODER EXE-CUTIVO EM ASSUNTOS LIGADOS AOS INTERESSES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 28/03/2003 | 527.00 | 00092888704404 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTOAO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA ENTIDADE, DU-RANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 28/03/2003 | 1500.00 | 00059598719804 | ANTONIO SOUZA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS HONORARIOS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA EM LRF AESTA ENTIDADE, NO MES DE MARCO/2003, CONFORMECONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 28/03/2003 | 1053.00 | 00000000000000 | ARISTOTELES SANTOS PESSOA FURTADO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA ASSISTENCIA JURIDICA, ACOES E MEDIDAS JUDICI-AIS QUE SE FACAM NECESSARIAS NA DEFESA DOS INTERESSES DESTA ENTIDADE, PARTICIPAR DE AUDIENCIAS PROMOVER DEFESAS EM JUIZO E FORA DELE, DURANTE O MES DE MARCO/2003, CONFORME CONTRA-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 28/03/2003 | 1000.00 | 03433382000135 | PORTO, ADVOGADOS & CONSULTORES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS ADVOCATICIOS A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006190 | 28/03/2003 | 100.00 | 00099216574453 | JOSE MARQUES DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO, NARUA MANOEL INACIO DA SILVA,S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADODA PREFEITURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES AO P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 28/03/2003 | 115.54 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, EM FAVORDO PASEP, NO DIA 28/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 28/03/2003 | 34.95 | 03032579000162 | AOL BRASIL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE PARA ACESSO A INTERNET,CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 28/03/2003 | 15.00 | 00978399000180 | BANCO ABN AMRO REAL S.A. | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO REAL NA C/C ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 28/03/2003 | 11.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSAO DE EXTRATOS COBRADOS NO MES DE MARCO/2003,CONFORMECONTAS CORRENTES ABAIXO: 9.643-1,9.658-X,10.132-X,9.666-0,58.044-9, 283.143-0,6.754-7,6.777-6,6.021-6,6.923-X, 7.633-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 28/03/2003 | 18.20 | 00033939152404 | MARIA ELEONORA SOARES DINIZ | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM REFEICOES DURANTE VIAGEM PARA JOAO PESSOAPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE E COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES AO P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 28/03/2003 | 1.62 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 283.143-0 ICMS-EXPORTEM FAVOR DO PASEP, NO DIA 31/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 28/03/2003 | 2520.00 | 00097814555434 | ANTONIO SOARES DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 18 (DEZOITO)VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACA MNQ-3439, TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL DOSITIO LAVA PES MUNICIPIO DE AREIA-PB DESTINA-DAS AS COMUNIDADES DE MATAS, GANGORRA E CABO-CLO DESTE MUNICIPIO ATINGIDAS PELA ESTIAGEM, NO PERIODO DE 06 A 30 DE NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006327 | 01/04/2003 | 100.00 | 03433382000135 | PORTO, ADVOGADOS & CONSULTORES | IMPORTE RELATIVO AO REFORCO DO EMPENHO DE NU-MERO 0446-4 EMITIDO EM 28/02/2003, CORRESPON-DENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 01/04/2003 | 1483.93 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO REAL NA C/C ICMS, EM FAVOR DA SAELPA PARA AMORTIZACAO DE DIVIDA DE EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006343 | 01/04/2003 | 650.00 | 03279446000195 | ANTONIO SOUSA SANTOS - PANIFICADORA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES, BISCOITOS, BOLACHAS E BOLOS DESTINADOS A CASA DEHOSPEDES DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006351 | 01/04/2003 | 113.19 | 00013805410425 | ALEXANDRE JORGE SOARES PIRES | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE 663 XEROX E 09ENCARDENAMENTO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006416 | 01/04/2003 | 50.00 | 01874885000110 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01 (UMA) BINA INDENTIF. TK-LAR DESTINADO A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 01/04/2003 | 16.95 | 00033939152404 | MARIA ELEONORA SOARES DINIZ | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTEN-CENTES A ESTA ENTIDADE,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006564 | 01/04/2003 | 552.00 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E PAPEL RIPAX A 4 DESTINADOS A ES-TA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES AO P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 01/04/2003 | 134.86 | 00000000000000 | DARF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP, REFE-RENTE A RECEITA PROPRIA DO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006688 | 01/04/2003 | 1350.00 | 03086552000152 | MARCELO JOSE ELOY JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01 (UM) APARELHO CELULAR MOTOROLA V-60 ESNº 066.156.777.69DESTINADOS A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006386 | 01/04/2003 | 562.00 | 01350778000193 | JOSINALDO PONTES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AS MOTOCICLETAS DE PLACA MNF-2025, MNF- 2599, MNF-2029 E MNF-2005, PERTENCENTES A ES-TA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.V..- REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 01/04/2003 | 375.00 | 99999999999999 | ADJALME EPITACIO S. JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRO-FESSORA ACIMA CITADA LOTADO NESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006441 | 01/04/2003 | 600.00 | 00045095426404 | ALCIDEMAR SILVA NOBRE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA APRESEN-TACAO ARTISTICA COM A ORQUESTRA IPANEMA DE FREVO EM APRESENTACAO NAS FESTIVIDADES CARNA-VALESCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006459 | 01/04/2003 | 817.00 | 09163957000123 | KING SPORT'S LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOLAS DESTINADOS A QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006483 | 01/04/2003 | 75.00 | 04480020000168 | SERGIO DE MENEZES DANTAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE CONFECCAO DECARIMBOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006530 | 01/04/2003 | 130.00 | 00003962992456 | FRANCISCO DE ASSIS MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS)VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MXR-2049, SENDO 01 (UMA) VIAGEM PARA ARARUNA E 01 (UMA) PARA CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006556 | 01/04/2003 | 607.20 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E PAPEL RIPAX A 4 DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006611 | 01/04/2003 | 500.00 | 00049868721415 | JOSE ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO CARRO DE SOM DE MINHA PROPRIEDADE PARA DIVUL-GACAO DAS MATRICULAS DOS ALUNOS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 DIAS DO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 01/04/2003 | 134.85 | 00000000000000 | DARF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP, REFE-RENTE A RECEITA PROPRIA DO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.V. - OUTRAS DESPESASDE MANUTENÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 01/04/2003 | 2000.00 | 08841819000193 | F U R N E | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DO CURSODE PEDAGOGIA EM SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006726 | 01/04/2003 | 135.00 | 04741862000126 | ENDURO BICICLETAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01 (UMA) BICICLETA DE COR VERMELHA Nº 2187293, DESTINADA AESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL E FGTS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL / FUMDEF/MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 01/04/2003 | 6578.01 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA PAR-TE PATRONAL DOS PROFESSORES DESTA ENTIDADE,DURANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006360 | 01/04/2003 | 530.00 | 00000019369484 | ANA CARLA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NAFAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006394 | 01/04/2003 | 315.00 | 00000000000000 | MARIA VERONICA MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF II DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 01/04/2003 | 127.60 | 00024424340406 | JOSE INACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO, QUANDOEM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006475 | 01/04/2003 | 134.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE REMANUFATURA- MENTO DO CARTUCHO DA IMPRESSORA LEXMARK PRETOE COLORIDO PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006572 | 01/04/2003 | 518.20 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E PAPEL RIPAX A 4 DESTINADOS A ES-TA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0006599 | 01/04/2003 | 5835.20 | 00005911443449 | DIMAS MENDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO A DISTRIBUICAO AS CRIANCAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006661 | 01/04/2003 | 247.00 | 03086552000152 | MARCELO JOSE ELOY JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01 (UM) CABO E CARTAO TIMMY CARD DESTINADOS AO APARELHO CELULAR PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006700 | 01/04/2003 | 595.00 | 24499337000153 | ORTOTEC - ORTOPEDIA TECNICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01 (UM) NEBU-LIZADOR E 03 (TRES) CADEIRAS DE RODAS, DESTI-NADAS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006718 | 01/04/2003 | 1632.00 | 04437960000174 | JOSE DOS SANTOS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LEITE EM PO INT.50x200 VACA ESTRELA DESTINADOS A DIS- TRIBUICAO A CRIANCAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006467 | 01/04/2003 | 100.00 | 00019130821487 | WILSON MARQUES DA SILVA | IMPORTE REALTIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM NO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MOF- 3870, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA O HOSPITALALCIDES CARNEIRO (UNIDADE DA CRIANCA) EM CAM-PINA GRANDE NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006505 | 01/04/2003 | 415.00 | 00003663648478 | HERMANO MELO DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 13 (TREZE) VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMP-5327/PB,SENDO10 (DEZ) VIAGENS DO SITIO GRAVATA-AÇU P/ ARA-RUNA TRANSPORTANDO DOENTES CARENTES P/ TRATA-MENTO MEDICO HOSPITALAR NO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JULIA MARANHAO,02 (DUAS) DO SITIO GRAVATA-AÇU P/ CUITE E 01 (UMA) DO SITIO GRA-VATA-AÇU P/ O POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006513 | 01/04/2003 | 700.00 | 00007858760491 | JOSE MARTINS CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) VIAGENS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNQ-3320/ PB, TRANSPORTANDO DOENTES CARENTES PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NO MUNICIPIO DE ARARUNA-PB, NOS DIAS 10,24,26 DE FEVEREIRO/2003, 12,19,24 E 26/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006548 | 01/04/2003 | 570.00 | 00003962992456 | FRANCISCO DE ASSIS MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 12 (DOZE)VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MXR-2049, SENDO 02 (DUAS) PARA CAMPINA GRANDE, 01 (UMA) PARA GUARABIRA E 09 (NOVE) PARA ARARUNA, TRANSPORTAN-DO DOENTES CARENTES PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006602 | 01/04/2003 | 200.00 | 00000000000000 | EDILEUZA SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EVEN-TUALMENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0006629 | 01/04/2003 | 7179.50 | 10943371000160 | COMERCIAL DE ESTIVAS AZEVEDO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006696 | 01/04/2003 | 1050.00 | 03075327000110 | FUNERARIA LIRIO DOS VALES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ATAUDES, MORTALHAS E VELAS DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006521 | 01/04/2003 | 300.00 | 00007858760491 | JOSE MARTINS CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNQ-3320/PB, TRANSPORTANDO OS PRESIDENTES DAS ASSOCIACOES DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE UMA REU- NIAO NO CENTRO DE CONVENCOES RAIMUNDO ASFORA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REALIZADO NO DIA 21 DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0006378 | 01/04/2003 | 3590.00 | 00034333606420 | FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO MARTINIANO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CHEVROLET S-10, ANO/MODELO 2002/2002 DE PLACA MNY-8354, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 01/04/2003 | 500.00 | 00024424340406 | JOSE INACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO ASSESSOR ESPECIAL ACIMA CITADO LOTADO NO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEFEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 01/04/2003 | 95.70 | 00002198844478 | DAMIAO DA SILVA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES)DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM O PROFESSOR DO NUPPA NUCLEO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS DA UFPB, NOS DIAS 05, 17 E 25/03/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006670 | 01/04/2003 | 247.00 | 03086552000152 | MARCELO JOSE ELOY JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01 (UM) CABO E CARTOES TIMMY CARD DESTINADOS AOS APARELHOSCELULARES PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 10/04/2003 | 500.00 | 00024424340406 | JOSE INACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO ASSESSOR ESPECIAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,DURANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0006921 | 10/04/2003 | 2310.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS S-10 DE PLACA MNY-8354 LOCADA A ESTA ENTIDADE E FORD FOCUS DE PLACA MNQ-3732 PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 10/04/2003 | 652.34 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LIGACOES TE-LEFONICAS DO TELEFONE MOVEL CELULAR 9988-1667PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DEABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 10/04/2003 | 250.00 | 99999999999999 | PAULO ROBERTO MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO ASSESSOR ESPECIAL ACIMA CITADO LOTADO NO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 10/04/2003 | 464.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO A PUBLICACAO DE 02 (DOIS) AVISOS NO DIARIO OFICIAL EDICAO 22/03/2003, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO REAL NA C/C I.C.M.S. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006831 | 10/04/2003 | 1500.00 | 24104614000181 | R.A. COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A EXECUCAO DE 05 (CINCO) PROJETOS PARA IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PA-RALELEPIPEDOS NAS SEGUINTES RUAS: CONTINUACAODA RUA SAO LUIZ,RUA PROJETADA (EM FRENTE A QUADRA ESPORTIVA) JOAO PESSOA, RUA AUGUSTO MAXIMINIANO (CONTINUACAO) E PATIO DA MATRIZ (LADO ESQUERTO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 10/04/2003 | 2642.46 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007056 | 10/04/2003 | 350.00 | 00004801294448 | NADIJAIR AZEVEDO CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM GERAL NOS VEICULOS DESTA ENTIDADE, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 10/04/2003 | 200.00 | 00091803306491 | JOSE DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NARUA MANOEL HONORATO DA COSTA, S/N PARA FUNCIONAR A OFICINA MECANICA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007170 | 10/04/2003 | 2200.00 | 01841959000112 | MANOEL NATANAEL DIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS TOPOGRAFICO DO MUNICIPIO ATUALIZADO COM TODOS OS LIMITES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 10/04/2003 | 500.00 | 00079882340482 | JOAO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA GARAGEM PARA OS VEICULOS DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007307 | 10/04/2003 | 160.00 | 00046115056420 | LUIS ANDRE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO VIRACAO A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 (VINTE) DIAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA HIDRICA | COMBATE AOS EFEITOS DA ESTIAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006874 | 10/04/2003 | 80.00 | 00004817753820 | JOSE SOARES ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) CARRADAS D'AGUA DO POÇO ARTESIANO DE MINHA PROPRIEDADE, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 10/04/2003 | 200.00 | 00020344139468 | PEDRO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NARUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 10/04/2003 | 579.52 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM,CORRESPONDENTE A EMISSAO DE DOCUMENTO DO SEGURO SAFRA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006891 | 10/04/2003 | 2400.00 | 04485034000174 | Z&F DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEIXES, DESTINADOS A DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006939 | 10/04/2003 | 4200.00 | 04485034000174 | Z&F DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEIXES DESTINADOS A DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE A SEMANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 10/04/2003 | 205.59 | 00005523782408 | EDMILSON BRITO LIMA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SAO PAU-LO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 10/04/2003 | 7.64 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGUDA A ESTA EN-TIDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007129 | 10/04/2003 | 315.00 | 05309973000120 | JOSAILDO FREITAS DO NASCIMENTO - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COLCHOES DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 10/04/2003 | 25.00 | 00000000000000 | EDISANDRO DE PONTES BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVREDESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 10/04/2003 | 25.00 | 00005582140450 | EDIMACIO DA SILVA SOARES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVREDESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 10/04/2003 | 100.00 | 00075977290497 | JOAO LEONARDO DANTAS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA, S/N CENTRO DES-TE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETA- RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 10/04/2003 | 200.00 | 00016117476434 | ELIAS SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NOSITIO VIRACAO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONA-MENTO DE UM SOPAO COMUNITARIO DESTA LOCALIDA-DE, DURANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007447 | 10/04/2003 | 1250.00 | 00000000000000 | COM.GUARABIRENSE DE PEIXES E CARNES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEIXES, DESTINADOS A DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE A SEMANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006793 | 10/04/2003 | 742.82 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISMEDICOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006807 | 10/04/2003 | 421.00 | 00075330113415 | FREDERICO TORRES MANGABEIRA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO DO PROGRAMA SAUDE MENTAL, DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006823 | 10/04/2003 | 91.54 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REP.LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS PA-RA O COMPUTADOR DESTA SECRETARIA E MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006882 | 10/04/2003 | 135.00 | 00000000000000 | JOSEFA DE JESUS ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EXTRAORDINARIAMENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0006912 | 10/04/2003 | 7260.40 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS AMBULANCIACARAVAN MOD-7898, MOQ-1903, FIAT UNO DE PLACAMNT-6090 E MOTOCICLETA DE PLACA MMQ-5972, LO-TADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 10/04/2003 | 39.38 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NAFAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007030 | 10/04/2003 | 1700.00 | 00041469704404 | LUCIA MARIA DE SOUSA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSFJUNTO A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR-CO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUTENÇÃO DO CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 10/04/2003 | 610.20 | 00000000000000 | IVANILDO MARTINS DE SOUZA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUTENÇÃO DO CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007064 | 10/04/2003 | 200.00 | 00028804767472 | MARINEIDE SANTOS DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTOA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, COMO COORDENADORA EPIDEMIOLOGICA DURANTEO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NAFAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007072 | 10/04/2003 | 315.00 | 00000000000000 | MARIA VERONICA MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF II, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NAFAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007081 | 10/04/2003 | 3730.00 | 00000000000000 | NIVALDO IZIDRO ALVES - CRM 1842/PB | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NAFAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007099 | 10/04/2003 | 1300.00 | 00091685893449 | LEONARDO ROCHA MENDES CAMPOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO JUNTO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 10/04/2003 | 2070.00 | 99999999999999 | ANA PAULA MENDES PAULINO E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007111 | 10/04/2003 | 530.00 | 00000019369484 | ANA CARLA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 10/04/2003 | 150.00 | 00099216574453 | JOSE MARQUES DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, CENTRO DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE ALOJAMEN-TO DA EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007242 | 10/04/2003 | 421.00 | 00075330113415 | FREDERICO TORRES MANGABEIRA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO DO PROGRAMA SAUDE MENTAL, DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007251 | 10/04/2003 | 100.00 | 00005436820484 | ANA RITA BATISTA DE SOUZA LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO DO CADASTRAMENTO UNICO DA SECRETA- RIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 10/04/2003 | 200.00 | 00027580879875 | JOSE SANTOS DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA MOTO CG 125 DE PLACA MMP-1903/PB A DISPO-SICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007421 | 10/04/2003 | 33.26 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REP.LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01 (UM) TECLADO PADRAO ABNT II CLONE DESTINADO A ESTA SE- CRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 10/04/2003 | 316.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, EM FAVORDO PASEP, NO DIA 10/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006815 | 10/04/2003 | 53.00 | 00000000000000 | JOSE ZITO SALES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE CONSERTOS (10 COSTURAS) EM BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO PERTENCENTES AO DEPARTAMENTO DE DESPORTOS DESTE MUNICIPIO E COLOCACAO DA REDE DE PROTECAO NA QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006840 | 10/04/2003 | 597.00 | 01876405000150 | D.D. MOTOPEÇAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE CONSERTOS NAS MOTOCICLETAS DE PLACA MNF-2025, MNF-2599,MNF-2029 E MNF-2005, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006858 | 10/04/2003 | 953.00 | 08991192000157 | FERNANDES & SANTOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AS MOTOCICLETAS DE PLACA MNF-2025, MNF- 2599, MNF-2029 E MNF-2005, PERTENCENTES A ES-TA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0006904 | 10/04/2003 | 4989.60 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS S-10 MOC- 3151 LOCADA A ESTA SECRETARIA, KOMBIS DE PLA-CA MNF-8654, MNF-2612, E MOTOCICLETAS DE PLA-CA MNF-2025, MNF-2599, MNF-2029 E MNF-2005, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 10/04/2003 | 248.45 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007226 | 10/04/2003 | 160.00 | 00000000000000 | JOSE SILVA TRAJANO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 02 (DUAS) FAIXAS DESTINADAS A MOBILIZACAO DO DIA NACIONAL DA FAMILIA NA ESCO-LA E 01 (UMA) EM HOMENAGEM A ABERTURA DO CUR-SO DE PEDAGOGIA EM SERVICO DA U.E.P.B. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 10/04/2003 | 150.00 | 00002348792460 | JOSINALDO SILVA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NARUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DA ALFABETIZACAO SOLIDARIA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 10/04/2003 | 100.00 | 00004832795449 | JOSE CICERO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLINHA INFANTIL, DESTE MUNICIPIO DURANTE OMES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 10/04/2003 | 150.00 | 00003962992456 | FRANCISCO DE ASSIS MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NARUA UMBELINA DE JESUS, S/N CENTRO DESTE MUNI-CIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULADA ALFABETIZACAO SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 10/04/2003 | 200.00 | 00030852943415 | EDVALMIR MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NARUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO PEDA-GOGICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR-CO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 10/04/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO MENDES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DO IEC, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 10/04/2003 | 150.00 | 00028203945821 | MIRIAN GOMES CONFESSOR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NARUA SAO LUIS, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PA-RA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DA ALFA-BETIZACAO SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.V..- REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 10/04/2003 | 2482.87 | 00099620120400 | VALERIA RIBEIRO MENDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ACAO ORDINA-RIA DE COBRANCA Nº 078.2001.000.214-1,CONFOR-ME SENTENCA EXPEDIDA PELA COMARCA DE BARRA DESANTA ROSA, REFERENTE AOS MESES ATRASADOS DA PROFESSORA ACIMA CITADA DE OUTUBRO, NOVEMBRO,DEZEMBRO 1/3 DAS FERIAS E 13º SALARIO NO EXERCICIO DE 2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.V..- REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 10/04/2003 | 648.36 | 00026333660400 | LUZIVAN GOMES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ACAO ORDINA-RIA DE COBRANCA Nº 078.2001.000.219-0, CONFORME SENTENCA EXPEDIDA PELA COMARCA DE BARRA DESANTA ROSA, REFERENTE AOS MESES ATRASADOS DA PROFESSORA ACIMA CITADA DE NOVEMBRO, DEZEMBRO1/3 DAS FERIAS E 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.V..- REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 10/04/2003 | 1189.46 | 00052891887468 | ELIANE MARQUES SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ACAO ORDINA-RIA DE COBRANCA Nº 078.2001.000.234-9, CONFORME SENTENCA EXPEDIDA PELA COMARCA DE BARRA DESANTA ROSA, REFERENTE AOS MESES ATRASADOS DA PROFESSORA ACIMA CITADA DE NOVEMBRO, DEZEMBRO1/3 DAS FERIAS E 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES AO P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 10/04/2003 | 316.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, EM FAVORDO PASEP, NO DIA 10/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 10/04/2003 | 3508.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS-PARC-ADM | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, P/ AMOR-TIZACAO DE DIVIDA DE EXERCICIOS ANTERIORES JUNTO AO INSS, NO DIA 10/04/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 10/04/2003 | 302.00 | 02819900000190 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | IMPORTE RELATIVO A EMOLUMENTOS COBRADOS EM AUTENTICACOES, REGISTROS E RECONHECIMENTO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006785 | 10/04/2003 | 336.00 | 70114491000187 | COPIAR-MAT.E EQUIP.P/ESCRITORIOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TONER DESTINADO A MAQUINA XEROX PERTENCENTE A ESTA EN-TIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006955 | 10/04/2003 | 50.00 | 00000000000000 | JOSE EMIDIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA GRATIFICACAO PELA PRESTACACAO NO SERVICO DE SEGURANCA NO PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2003 DOS FUNCIONARIOS DESTA ENTIDADE, NOS DIAS 11 E 14 DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0006963 | 10/04/2003 | 5974.00 | 00768459000130 | FLAVIO LUCIANO DE ALCANTARA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE HOSPEDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO CIVIL | AÇÕES DE APOIO À SEGURANÇA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 10/04/2003 | 7.68 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO POSTO POLICIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 10/04/2003 | 62.44 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 10/04/2003 | 100.00 | 00099216574453 | JOSE MARQUES DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 10/04/2003 | 180.00 | 00003942313847 | LUIS GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | AÇÕES DE APOIO AO MINISTÉRIO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 10/04/2003 | 100.00 | 00091820588491 | ADRIANA FERREIRA DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL (CASA) PARA FUNCIONAMENTO DE HOSPE-DAGEM DO JUIZ DESTA COMARCA, DURANTE O MES DEMARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007455 | 10/04/2003 | 1650.00 | 00076912663400 | JOSE SILVA ROCHA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO NA AREADE EXECUCAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA, DURAN-TE OS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES AO P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 17/04/2003 | 266.90 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, EM FAVORDO PASEP, NO DIA 17/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007510 | 17/04/2003 | 178.50 | 02504898000160 | CENTRAL DAS ANTENAS COMPONENTES ELETRONI | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A CAMARA FILMADORA PERTENCENTE A ESTAENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007528 | 17/04/2003 | 400.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS - ASSP ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DEPLANEJAMENTO E PROJETOS, DURANTE O MES DE ABRIL/2003, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO REAL NA C/C ICMS, NO DIA 23/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0007579 | 17/04/2003 | 2001.00 | 00079891055434 | MANUEL SOUZA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINA COM E SEM OSSO DESTINADOS A CASA DE HOSPEDES DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 17/04/2003 | 1820.00 | 00075796244868 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 13 (TREZE) VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ1113TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL DO SITIO LAVA PES MUNICIPIO DE AREIA-PB, PARA ABASTECIMENTO D' AGUA AS COMUNIDADES DE VIRACAO, MULUNGU, OLHOD'AGUA E SAO MATEUS ATINGIDAS PELA ESTIAGEM NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15 A 31 DE DE-ZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007641 | 17/04/2003 | 750.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 17/04/2003 | 191.40 | 00000000000000 | LUIZ JOSE DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARAO MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007846 | 17/04/2003 | 105.00 | 00052297705204 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES)VIAGENS NO VEICULO F-1000 DE PLACA MNA-2205, DE DAMIAO PARA BARRA DE SANTO ROSA-PB E VICE-VERSA, TRANSPORTANDO FUNCIONARIA DESTA ENTIDADE A SERVICO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DOS APOSENTADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007919 | 17/04/2003 | 100.00 | 00000000000000 | EDGLES MATIAS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM NO VEICULO CHEVETTE DE PLACA MZE-1371, TRANSPORTANDO A FUNCIONARIA DESTA ENTIDADE SENHORA IRENICE SANTOS BATISTA A SERVICO DESTA ENTIDADE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 17/04/2003 | 3739.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LIGACOES TE-LEFONICAS DOS TELEFONES 503-1069, 503-1136, 635-1063, 635-1067 E 635-1062, PERTENCENTES AESTA ENTIDADE, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 17/04/2003 | 42.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LIGACOES TE-LEFONICAS DO TELEFONE 635-1073, PERTENCENTE AESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 17/04/2003 | 266.90 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, EM FAVORDO PASEP, NO DIA 17/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007480 | 17/04/2003 | 4000.00 | 04311165000135 | FABIO DE ARAUJO COSTA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 100 (CEM) CARTEIRAS ESCOLARES CONFECCIONADA EM MADEIRA IPEE JATOBA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.V..- REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 17/04/2003 | 550.00 | 99999999999999 | ALMY CORREA DE SOUZA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO ACORDO FIRMADO REFERENTE AO PROCESSO DE Nº01.0038/2003, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOSMESES ATRASADOS DO PROFESSOR ACIMA CITADA DOSMESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO, 1/3 DASFERIAS E 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007633 | 17/04/2003 | 2955.00 | 04333272000164 | GILSON MOTOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AS MOTOCICLETAS DE PLACA MNF-2025, MNF- 2599, MNF-2029 E MNF-2005, PERTENCENTES A ES-TA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.V. - OUTRAS DESPESASDE MANUTENÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007668 | 17/04/2003 | 2190.00 | 02724191000160 | DANIEL DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICI- PAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 17/04/2003 | 191.40 | 00000000000000 | JOAO BATISTA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETA- RIA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007731 | 17/04/2003 | 100.00 | 00021108730353 | CARLOS ANTONIO BORGES DE MORAIS | IMPORTE RELATIVO A TAXA DE INSCRICAO DO CAM- PEONATO INTER-ESTADUAL SERRANA 590 DA SELECAODE DAMIAO PERIODO DE FEVEREIRO A MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007757 | 17/04/2003 | 270.00 | 00029972221415 | DELVINO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DOS MOTORES DAS MOTOCICLETAS DE PLA-CA MNF-2025 E MNF-2005, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007811 | 17/04/2003 | 595.00 | 00003233841450 | JOSE VAMBERTO SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) VIAGENS NO VEICULO FORD-ESCORT GL DE PLACA BNI-6933/PB, NO TRECHO BARRA DE SANTA ROSA/DAMIAO/REMIGIO, TRANSPORTANDO O PROFESSOR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA DR.VALMIR RODRIGUES ROCHA CPF 091.305.514-04 E RG:202.714SSP/PB (CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICO), NOS DIAS 22,29/03/2003,05,12,19,26/04 E 01/05/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 17/04/2003 | 191.40 | 00000000000000 | MARIA NAIR SOLANO DE MACEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARAA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE A SERVICO DESTA SECRETARIA,NOS DIAS17,30 DE JANEIRO/2003 E 27 DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007935 | 17/04/2003 | 90.00 | 00000000000000 | FRANCISCO MARTINS CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS)VIAGENS NO VEICULO F-350 DE PLACA MNH-3187/PB, TRANSPORTANDO TIME DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIOCOM DESTINO AO SITIO GANGORRA NO DIA 09/04/03E BARRA DE SANTA ROSA NO DIA 20/04/2003, PARAPARTICIPAR DE JOGOS REPRESENTANDO ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 17/04/2003 | 415.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LIGACOES TE-LEFONICAS DO TELEFONE 635-1010, LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRILDE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0007676 | 17/04/2003 | 4525.28 | 01777673000115 | ASMED COM.DE PRO.MEDICOS HOSPITALARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 17/04/2003 | 50.00 | 00024424340406 | JOSE INACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-1903, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 17/04/2003 | 223.30 | 00000000000000 | SEVERINO MARQUES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETA- RIA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 17/04/2003 | 440.00 | 99999999999999 | FLORENTINA HONORATO DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA GRA-TIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007871 | 17/04/2003 | 85.00 | 00016138651472 | ANTONIO CARLOS F. SILVA | IMPORTE REALTIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DAS DOBRADICAS DA PORTA TRASEIRA DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-1903. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007897 | 17/04/2003 | 240.00 | 00002133165878 | JOSE ANDELSON DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DO MOTOR DA MOTOCICLETA DE PLACA MMQ5972 LOCADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 17/04/2003 | 350.00 | 00026677890759 | DEUSDETE FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA CARA- VAN DE PLACA MOD-7898. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 17/04/2003 | 20.00 | 00009394013717 | FLAVIO RODRIGO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASREALIZADOS COM REFEICOES DO ASSESSOR ESPECIALE MOTORISTA DESTA ENTIDADE, EM VIAGEM AO 4º NUCLEO REGIONAL DE SAUDE, NO DIA 28 DE ABRIL DE 2003, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DOS PROGRA- MAS INFORMATIZADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 17/04/2003 | 1533.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LIGACOES TE-LEFONCIAS DO TELEFONE 635-1066, PERTENCENTE AESTA SECRETARIA, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NAFAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 17/04/2003 | 1300.00 | 00091685893449 | LEONARDO ROCHA MENDES CAMPOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO JUNTO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 17/04/2003 | 50.00 | 00002997498430 | LUIS SOUSA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVREPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007561 | 17/04/2003 | 600.00 | 00000000000000 | LUIS ALIPIO DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 12 (DOZE)VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO MERCEDES DE PLACA KKH-0658, TRANSPORTANDO OS FEIRANTES CARENTESDA ZONA RURAL (SITIO JARDIM, SITIO GANGORRA, SITIO MATEUS E SITIO OLHO D'AGUA), PARA A FEIRA LIVRE AOS DOMINGOS NA SEDE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 12,19,26/01, 02,09,16,23/02, 02,09, 16,23 E 30/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007587 | 17/04/2003 | 125.00 | 00069101116487 | DEDILSON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOF-5235/PB, DO SITIO GANGORRA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO DOENTES CARENTES PARA TRATAMEN-TO MEDICO HOSPITALAR JUNTO AO POSTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007595 | 17/04/2003 | 600.00 | 00000000000000 | JOAO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 12 (DOZE)VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO CHEVROLET DE PLACA MMP-1839,TRANSPORTANDO OS FEIRANTES CARENTES DA ZONA RURAL (SITIO GURITA, SITIO CANOAS, SITIO CABANO E SITIO OLHO D'AGUA), PARA A FEIRALIVRE AOS DOMINGOS NA SEDE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 12,19,26/01, 02,09,16,23/02, 02,09,16,23E 30/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007650 | 17/04/2003 | 400.00 | 02128801000243 | EVANEIDE OTICA - EVANEIDE TRINDADE LEAL | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 04 (QUATRO) OCULOS COMPLETO DESTINADOS A DOACAO A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007684 | 17/04/2003 | 200.00 | 00768459000130 | FLAVIO LUCIANO DE ALCANTARA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0007692 | 17/04/2003 | 852.25 | 10943371000160 | COMERCIAL DE ESTIVAS AZEVEDO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007838 | 17/04/2003 | 35.00 | 00052297705204 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM NO VEICULO F-1000 DE PLACA MNA-2205, DE DAMIAO PARA ARARUNA-PB E VICE-VERSA, TRANSPORTANDO DOENTE CARENTE PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JULIA MARANHAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007862 | 17/04/2003 | 600.00 | 00057970220444 | JOAO DA SILVA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 20 (VINTE) VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MZA-2386/PB,TRANSPORTANDO DOENTES CARENTES PARA TRATAMENTO ME-DICO HOSPITALAR JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JULIA MARANHAO E TRATAMENTO FISIOTE-RAPICO NO MUNICIPIO DE ARARUNA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 17/04/2003 | 205.59 | 00004745349440 | MARIA APARECIDA SANTOS MARTINS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SAO PAU-LO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 17/04/2003 | 578.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LIGACOES TE-LEFONICAS DO TELEFONE 635-1011, PERTENCENTE AESTA SECRETARIA, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007544 | 17/04/2003 | 814.00 | 00079882455468 | FRANCISCO GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE (370) FOTO- GRAFIAS A R$ 2,20 CADA, TIRADAS DAS CASAS DE TAIPAS DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ELABORACAODE PROJETO PARA MELHORIA HABITACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007617 | 17/04/2003 | 125.00 | 00000000000000 | JOSE FERNANDES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE 01 (UM) CATA VENTO DO SITIO SOLI-DAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007706 | 17/04/2003 | 71.70 | 05057835000100 | JOSE SEBASTIAO LEAL-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENCAO DESTA SE- CRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 17/04/2003 | 1296.00 | 99999999999999 | ALUIZIO FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 17/04/2003 | 1248.00 | 99999999999999 | JEOVAL JOSE DE SOUZA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DAS ESTRA- DAS QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIODURANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007889 | 17/04/2003 | 56.00 | 00062318667420 | GERALDO DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE SOLDA E CON-SERTOS NAS FERRAMENTAS, LIXEIRA E CARROS DE MAO PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007951 | 17/04/2003 | 196.00 | 00002133165878 | JOSE ANDELSON DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 17/04/2003 | 3500.00 | 00000000000000 | GEOVAL DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0007552 | 17/04/2003 | 3590.00 | 00034333606420 | FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO MARTINIANO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CHEVROLET S-10, ANO/MODELO 2002/2002 DE PLACA MNY-8354, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 17/04/2003 | 1024.72 | 00009816437449 | GEOVAL DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIARIAS NOS DIAS 07, 10, 11, 19, 20, 24, 25 E27/03/2003, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 17/04/2003 | 63.80 | 00024424340406 | JOSE INACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 17/04/2003 | 255.20 | 00000000000000 | FRANCISCO PEDRO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DEFEVEREIRO E MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 17/04/2003 | 255.20 | 00000000000000 | AVANISO MARQUES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARAO MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESESDE FEVEREIRO E MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 17/04/2003 | 223.30 | 00000000000000 | ALBERTO MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DEFEVEREIRO E MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 17/04/2003 | 77.00 | 00002198844478 | DAMIAO DA SILVA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM REFEICOES COM O ASSESSOR DESTA ENTIDADE, DURANTE VIAGENS COM DESTINO AS CIDADES DE ARARUNA E JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPRO-VANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL E FGTS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL / GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 22/04/2003 | 665.93 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA PAR-TE DO EMPREGADOR REFERENTE AO MES DE MARCO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 22/04/2003 | 160.00 | 00000000000000 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO MENSAL A ESTACONFEDERACAO, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL E FGTS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL / SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 22/04/2003 | 836.42 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA PAR-TE DO EMPREGADOR REFERENTE AO MES DE MARCO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008214 | 22/04/2003 | 500.00 | 00036771090434 | LUIZ MARTINS CASADO | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, PARA ABERTURA DE UMA AVENIDA NA SEDE DESTE MUNICI-PIO, PARA FUTURA IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO. | 00102003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL E FGTS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL /SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 22/04/2003 | 118.77 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA PAR-TE DO EMPREGADOR REFERENTE AO MES DE MARCO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MECANIZACAO AGRICOLA EM PEQUENAS PROPRIEDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008176 | 22/04/2003 | 105.00 | 00011008806404 | JOSE ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO DO SOLO PARA O PLANTIOEM PEQUENAS PROPRIEDADES,NO TOTAL DE 03(TRES)HORAS MAQUINA, COM O TRATOR MASSEY FERGUSSON DE MINHA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL E FGTS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL / SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 22/04/2003 | 335.49 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA PAR-TE DO EMPREGADOR REFERENTE AO MES DE MARCO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008150 | 22/04/2003 | 111.00 | 00000000000000 | FRANCISCO SOARES FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS)VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMO-2273, DO SITIO VERONICA PARA A CIDADE DE ARARUNA 03 VIAGENS,E PARA SEDE DO MUNICIPIO DE DAMIAO 03 VIAGENSTRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NO HOSPITAL MARIA JULIA MARANHAO E POSTO MEDICO DE DAMIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL E FGTS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL / SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 22/04/2003 | 651.48 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA PAR-TE DO EMPREGADOR REFERENTE AO MES DE MARCO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NAFAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 22/04/2003 | 3730.00 | 00000000000000 | NIVALDO IZIDRO ALVES - CRM 1842/PB | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NAFAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 22/04/2003 | 1700.00 | 00041469704404 | LUCIA MARIA DE SOUSA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSFJUNTO A ESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRILDE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NAFAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 22/04/2003 | 1450.00 | 00002887897411 | VALQUIRIA TAVARES DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSFII JUNTO A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL E FGTS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL / FUMDEF/MANUTENÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 22/04/2003 | 3423.69 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA PAR-TE DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL E FGTS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL / SECRETARIA DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 22/04/2003 | 374.83 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA PAR-TE DO EMPREGADOR REFERENTE AO MES DE MARCO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL E FGTS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL /SECRETARIA DE ADMINIST.E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 22/04/2003 | 1979.98 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA PAR-TE DO EMPREGADOR REFERENTE AO MES DE MARCO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008184 | 22/04/2003 | 217.00 | 04513122000132 | GRAFICA E EDITORA FABRICIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSOES GRAFICAS DE FORMULARIOS DESTINADOSA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 22/04/2003 | 34.95 | 03032579000162 | AOL BRASIL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE PARA ACESSO A INTERNET,CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, NO DIA 22/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 28/04/2003 | 31.45 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM REFEICOES, DURANTE VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA, NO DIA 10 DE ABRIL DE 2003, PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDA-DE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES AO P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 28/04/2003 | 21.42 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.658-X FUNDO ESPE- CIAL EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 17/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES AO P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 28/04/2003 | 0.22 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 10.132-X ITR,EM FAVORDO PASEP, NO DIA 22/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0008249 | 28/04/2003 | 3900.00 | 04437960000174 | JOSE DOS SANTOS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO, CONFORME PROGRAMA NACIONAL DE ALI-MENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008231 | 28/04/2003 | 24.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO MOTOR BOMBA D'AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 30/04/2003 | 18.18 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D'AGUA NO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 30/04/2003 | 2625.00 | 99999999999999 | ANTONIO DA SILVA FERREIRA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 30/04/2003 | 500.00 | 99999999999999 | JOSE OZEMIRO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 30/04/2003 | 600.00 | 99999999999999 | AVANISIO MARQUES DE ARAUJO E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 30/04/2003 | 1950.00 | 99999999999999 | DAMIAO DA SILVA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRILDE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 30/04/2003 | 3500.00 | 00000000000000 | GEOVAL DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SUB-SIDIO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 30/04/2003 | 127.60 | 00024424340406 | JOSE INACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS ,QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTA EDILIDADE NO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 30/04/2003 | 500.00 | 99999999999999 | LUIS SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 30/04/2003 | 83.17 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, EM FAVORDO PASEP, NO DIA 30/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 30/04/2003 | 40.39 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D'AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.V..- REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 30/04/2003 | 27804.14 | 99999999999999 | ABRAAO SOARES LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.V. - OUTRAS DESPESASDE MANUTENÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 30/04/2003 | 13366.33 | 99999999999999 | ANA LUCIA SILVA ARAUJO E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 30/04/2003 | 1766.66 | 99999999999999 | GILBERTO LAURENTINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 30/04/2003 | 510.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUSA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 30/04/2003 | 11601.68 | 99999999999999 | ANA LUCIA SILVA ARAUJO E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES AO P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 30/04/2003 | 83.16 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, EM FAVORDO PASEP, NO DIA 30/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES AO P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 30/04/2003 | 1.62 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 283.143-0 ICMS, EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 30/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 30/04/2003 | 78.17 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D'AGUA NOS PREDIOS DESTA ENTIDADE ONDE FUNCIONAPARTE DA PREFEITURA E CORREIOS DESTE MUNICI- PIO, DURANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 30/04/2003 | 15.00 | 00978399000180 | BANCO ABN AMRO REAL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO REAL NA C/C ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 30/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 6.021-6 ECD/FNS/MS, CORRESPONDENTE A TARIFA DE EXTRATO COBRADA NOMES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 30/04/2003 | 5112.00 | 99999999999999 | ALBERTO MENDES MARQUES ALVES E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 30/04/2003 | 1400.00 | 99999999999999 | CICERA F. DE AZEVEDO SANTOS E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 30/04/2003 | 666.66 | 99999999999999 | MARIA EDIANA SOARES NUNES E OUTRO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 30/04/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | ANTONIEL GOMES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 30/04/2003 | 2000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS CONTABEIS DURANTE O MES DE ABRIL/2003, ENVOLVENDO A REVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRACOES ORCAMENTARIAS E FINANCEIRAS, PARA FINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DAPARAIBA, ALEM DE ASSESSORAMENTO AO PODER EXE-CUTIVO EM ASSUNTOS LIAGOS AOS INTERESSES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 30/04/2003 | 527.00 | 00092888704404 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTOAO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA ENTIDADE, DU-RANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 30/04/2003 | 1500.00 | 00059598719804 | ANTONIO SOUZA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS HONORARIOS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA EM LRF AESTA ENTIDADE, NO MES DE ABRIL/2003 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 30/04/2003 | 1053.00 | 00000000000000 | ARISTOTELES SANTOS PESSOA FURTADO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA ASSISTENCIA JURIDICA, ACOES E MEDIDAS JUDICI-AIS QUE SE FACAM NECESSARIAS NA DEFESA DOS INTERESSES DESTA ENTIDADE, PARTICIPAR DE AUDIENCIAS, PROMOVER DEFESAS EM JUIZO E FORA DELE, DURANTE O MES DE ABRIL/2003, CONFORME CONTRA-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 30/04/2003 | 1100.00 | 03433382000135 | PORTO, ADVOGADOS & CONSULTORES | IMPORTE RELATIVO A HONORARIOS, NO QUE SE REFERE AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS EADMINISTRATIVOS, DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 30/04/2003 | 1100.00 | 03433382000135 | PORTO, ADVOGADOS & CONSULTORES | IMPORTE RELATIVO A HONORARIOS, NO QUE SE REFERE AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS EADMINISTRATIVOS, DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 30/04/2003 | 98.10 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D'AGUA NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 30/04/2003 | 2434.00 | 99999999999999 | FLORENTINA HONORATO DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 30/04/2003 | 1333.34 | 99999999999999 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 30/04/2003 | 496.00 | 99999999999999 | JOCINEUDA SOUSA DE PONTES E OUTRA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 30/04/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | MARIA DOS SANTOS SILVA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 02/05/2003 | 50.00 | 00004801292402 | IVANILDO MARTINS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE UMA LENTE PARA OCULOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008761 | 02/05/2003 | 795.00 | 00014197545487 | ANTONIO ESTEVÃO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BANANAS DESTINADAS A DISTRIBUICAO JUNTAMENTE COM OS PEIXES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008842 | 02/05/2003 | 1320.00 | 03279446000195 | ANTONIO SOUSA SANTOS - PANIFICADORA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES DES-TINADOS A DISTRIBUICAO JUNTAMENTE COM OS PEI-XES DURANTE A SEMANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0008648 | 02/05/2003 | 5732.00 | 00005911443449 | DIMAS MENDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO A DISTRIBUICAO AS CRIANCAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008656 | 02/05/2003 | 80.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE ADESIVOS DES-TINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLA-CA MOQ-1903, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008664 | 02/05/2003 | 106.75 | 08814113000132 | J.L. BRAGA & CIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDOS EPLASTICOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008672 | 02/05/2003 | 965.27 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008681 | 02/05/2003 | 658.00 | 40980187000151 | KALCULU'S-COM.DE MOVEIS E MAQ.P/ESCRITOR | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01 (UMA) MESA04 (QUATRO) CADEIRA SINGELA, 02 (DUAS) CADEI-RA FIXA, 01 (UMA) CALCULADORA E 01 (UM) ARMA-RIO, DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008702 | 02/05/2003 | 50.00 | 03984045000136 | EQUIPE INFORMATICA-GOMES & MINEIRO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A MANUTENCAO CORRETIVA EM UMMICROCOMPUTADOR PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008745 | 02/05/2003 | 530.00 | 00000019369484 | ANA CARLA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NAFAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008753 | 02/05/2003 | 315.00 | 00000000000000 | MARIA VERONICA MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF II, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008788 | 02/05/2003 | 40.00 | 00073736716400 | JOSE AMARO DE MARIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE 01 (UMA) FOSSA NO CAMINHAO DE PLACA JMC-4221, NO POSTO DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0008800 | 02/05/2003 | 3000.00 | 01777673000115 | ASMED COM.DE PRO.MEDICOS HOSPITALARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008621 | 02/05/2003 | 100.00 | 03433382000135 | PORTO, ADVOGADOS & CONSULTORES | IMPORTE RELATIVO AO REFORCO DO EMPENHO DE NU-MERO 00618-1 EMITIDO EM 28/03/2003, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008630 | 02/05/2003 | 342.00 | 12933685000108 | EQUIPE INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE CABECOTES DESTINADAS A IMPRESSORA HP 3420 EM COLOR E PRETOPERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008699 | 02/05/2003 | 2400.00 | 04311165000135 | FABIO DE ARAUJO COSTA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 60 (SESSENTA)CARTEIRAS ESCOLARES EM MADEIRA JATOBA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0008711 | 02/05/2003 | 3490.00 | 00072719397768 | JOSE SEBASTIAO LEAL | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO S-10 DEPLACA MOC-3151/PB, DE COR CINZA, DESTINADO O SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008770 | 02/05/2003 | 80.00 | 00073736716400 | JOSE AMARO DE MARIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE 02 (DUAS) FOSSAS NOCAMINHAO DE PLACA JMC-4221, NA ESCOLA MUNICI-PAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA-SEDE E ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.V. - OUTRAS DESPESASDE MANUTENÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008796 | 02/05/2003 | 2000.00 | 08841819000193 | F U R N E | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DO CURSODE PEDAGOGIA EM SERVICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.V..- REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 02/05/2003 | 400.00 | 99999999999999 | ADJALME EPITACIO S. JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SALARIO DA PROFESSORA ACIMA CITADA, DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.V. - OUTRAS DESPESASDE MANUTENÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0008834 | 02/05/2003 | 5796.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS S-10 DE PLACA MOC-3151, KOMBIS DE PLACA MNF-2612 E MNF-8654. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL E FGTS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL /SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 02/05/2003 | 400.00 | 99999999999999 | ADJALME EPITACIO S. JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SALARIO DA PROFESSORA ACIMA CITADA, DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 02/05/2003 | 10.39 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D'AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A OFICINA DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0009211 | 09/05/2003 | 1386.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS MOH-4094, BOV-7696 E MMN-6301, LOCADOS A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0009261 | 09/05/2003 | 1500.00 | 00028284755491 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO GM/D-40DE PLACA MMN-6301, PARA SERVICOS DE TRANSPOR-TES GERAIS DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 09/05/2003 | 200.00 | 00098170732468 | ANTONIO BEZERRA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DESTA EN-TIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009334 | 09/05/2003 | 84.20 | 05057835000100 | JOSE SEBASTIAO LEAL-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0009369 | 09/05/2003 | 800.00 | 00003779042444 | MARIA DE SOUZA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO CAMINHAO DE PLACA MOH-4094/PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009407 | 09/05/2003 | 1360.00 | 00026286327487 | ARNOBIO DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE (400) ME-TROS DE MEIO FIO DESTINADO A IMPLANTACAO NA RUA SAO LUIZ COM TRAVESSA NA AV. JOAO PESSOA E INICIO DA AV. JOAO PESSOA, DESTE MUNICIPIO. | 00122003 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 09/05/2003 | 191.52 | 00000000000000 | ZILDA DOS SANTOS SILVA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA A CHEFE DE GABINETE ACIMA CITADAEM ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES PARA OSHOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009181 | 09/05/2003 | 580.00 | 00049868721415 | JOSE ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO CARRO DE SOM DEMINHA PROPRIEDADE PARA DIVULGACAO DE MATERIASDE INTERESSE DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DEFEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0009199 | 09/05/2003 | 1659.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULO FORD FOCUS DE PLACA MNQ-3732, PERTENCENTE A ESTA ENTIDA-DE E S-10 DE PLACA MNY-8354 LOCADA A ESTA EN-TIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 09/05/2003 | 160.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO MENSAL A CON-FEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM, DURANTEO MES DE ABRIL DE 2003,CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, NO DIA 09/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 09/05/2003 | 940.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO A PUBLICACAO DE AVISOS E DE-CRETO NO DIARIO OFICIAL EDICOES DOS DIAS 15/ 04/2003 E 08/05/2003, CONFORME DEBITO EFETUA-DO PELO BANCO REAL NA C/C ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA HIDRICA | COMBATE AOS EFEITOS DA ESTIAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009130 | 09/05/2003 | 980.00 | 00002266508474 | JOSIMAR CIRILO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 07 (SETE)VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMX-8783/PB,TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL DO MUNICIPIO DE AREIA PARAA POPULACAO DESTE MUNICIPIO ATINGIDA PELA ES-TIAGEM, DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0009229 | 09/05/2003 | 504.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA CGR1797 LOCADO A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0009342 | 09/05/2003 | 1600.00 | 00075796244868 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CACAMBADE PLACA CGR-1797, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009385 | 09/05/2003 | 300.00 | 00004262656454 | FLAVIO ARAUJO DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NES-TA SECRETARIA NO AUXILIO DO PREENCHIMENTO E DIGITACAO DOS FORMULARIOS DO PROGRAMA SEGURO SAFRA, DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 05 DE FEVEREIRO A 05 DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.V. - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0008907 | 09/05/2003 | 1530.00 | 00023630043453 | ROMILDO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA BPW-3638 PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CANOINHA, CANOAS E FAZENDA NOVA A SEDEDO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 09/05/2003 | 51.80 | 00000000000000 | DETRAN PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SEGURO OBRI-GATORIO 2003 DO VEICULO KOMBI DE PLACA MMS- 8654, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.V. - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0008923 | 09/05/2003 | 1790.00 | 00095220070800 | ANTONIO SOUZA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MNU-9828/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS OLHO D'AGUA, GARGANTA, FAZENDA NOVA, BAIXA DO ARAPUA, LAGOA DO JUCA E FAZENDA SOLIDAO A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.V. - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0008931 | 09/05/2003 | 2050.00 | 00002758111403 | ANTONIO LIMA E SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMO-2795, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SI-TIOS ALTO DA SIRIEMA, JARDIM E CABANO A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.V. - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0008940 | 09/05/2003 | 960.00 | 00004759217479 | VALDEMAR LIMA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MNQ-2541/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS MATAS DE DAMIAO, DAMIAO DOS TIANOS E MATAS DO RIACHAO A ESCOLA PEDRO FERREIRA DE AZEVEDO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.V. - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0008958 | 09/05/2003 | 2100.00 | 00073945838487 | JOSE EDSON FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MNR-8050, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SI-TIOS GANGORRA JARDIM E INHAIM A SEDE DO MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.V. - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0008966 | 09/05/2003 | 2710.00 | 00042559057468 | JOSE FREIRE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMV-0281, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SI-TIOS CANOINHA, SITIO CANOAS, SITIO FAIXA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.V. - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0008974 | 09/05/2003 | 1450.00 | 00003495737430 | VERA LUCIA SILVA LUCENA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA KHK-4314/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CABOCLO E VENTANIA A ESCOLA FRANCISCO NUNES DE ALENCAR DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.V. - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0008982 | 09/05/2003 | 1830.00 | 00003251074407 | MARCOS ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MXH-0513, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SI-TIOS SAO MATEUS, TUBIBA, GRAVATA-AÇU, CABACEIRO A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRILDE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.V. - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0008991 | 09/05/2003 | 2000.00 | 00002882731418 | FRANCISCO DOS SANTOS MARTINS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMO-9918/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS MATAS DE RIACHAO, CABOCLO E MATAS DE DAMIAO A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.V. - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0009008 | 09/05/2003 | 1170.00 | 00003113139490 | RAIMUNDO DA SILVA CASADO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMV-4750/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE BARRA DE SANTA ROSA, DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.V. - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0009016 | 09/05/2003 | 1340.00 | 00051472457404 | FRANCISCO OLIVEIRA SOUSA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA KFK-0458/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CABACEIRO, ENXU E DAMIAO DE CIMA A SE-DE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.V. - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0009024 | 09/05/2003 | 1230.00 | 00052297705204 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MNA-2205, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SI- TIO FAZENDA SANTA VERONICA A SEDE DO MUNICI- PIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.V. - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0009032 | 09/05/2003 | 1780.00 | 00072961902800 | ANTONIO AGRICIO MARTINS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MYF-5992, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SI-TIOS VIRACAO I, VIRACAO II, VIRACAO III E GU-RITA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.V..- REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 09/05/2003 | 1476.31 | 00099620456491 | MARIA DA VITORIA SILVA CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ACAO ORDINA-RIA DE COBRANCA Nº 078.2001.000.205-9,REFERENTE AOS SALARIOS ATRASADOS DA PROFESSORA ACIMACITADO DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2000, DOS DECIMO-TERCEIROS SALARIOS REFE-RENTES AOS ANOS DE 1998,1999 E 2000 E DAS FE-RIAS DOS CITADOS ANOS, ASSIM COMO DE DIFEREN-CA SALARIAL ENTRE 1998 E 2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.V..- REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 09/05/2003 | 941.36 | 00003149255465 | LUCIANA FREIRE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ACAO ORDINA-RIA DE COBRANCA Nº 078.2001.000.207-5,REFERENTE AOS SALARIOS ATRASADOS DA PROFESSORA ACIMACITADA DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2000, DOS DECIMO-TERCEIROS SALARIOS REFE-RENTES AOS ANOS DE 1998,1999 E 2000 E DAS FE-RIAS DOS CITADOS ANOS, ASSIM COMO DE DIFEREN-CA SALARIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.V..- REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 09/05/2003 | 2472.14 | 00087355230425 | ISABEL RIBEIRO MENDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ACAO ORDINA-RIA DE COBRANCA Nº 078.2001.000.217-4,REFERENTE AOS SALARIOS ATRASADOS DA PROFESSORA ACIMACITADO DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2000, DOS DECIMO-TERCEIROS SALARIOS REFE-RENTES AOS ANOS DE 1998,1999 E 2000 E DAS FE-RIAS DOS CITADOS ANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.V. - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0009075 | 09/05/2003 | 1320.00 | 00079891055434 | MANOEL SOUSA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMO-9980, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SI-TIOS FAZENDA SOLIDAO E TAPIOCA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009091 | 09/05/2003 | 660.50 | 11898657000134 | JOTOPECAS-JOSE DA PENHA B. DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO KOMBI DE PLACA MNF-2612,PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.V. - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0009105 | 09/05/2003 | 1970.00 | 00062318969434 | ADEMAR MATIAS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMO-2257/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS VIRACAO, UMBURANA E CABANO A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 09/05/2003 | 200.00 | 00099216876468 | MARIA JOSE SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA,S/N NESTE MUNICI- PIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICI- PAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, DURANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 09/05/2003 | 145.39 | 00000000000000 | DARF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP, REFE-RENTE A RECEITA PROPRIA DO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0009351 | 09/05/2003 | 1500.00 | 00075796244868 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMINHONETA DE PLACA KGW-2041, A SERVICO DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0009377 | 09/05/2003 | 6980.00 | 00072719397768 | JOSE SEBASTIAO LEAL | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO S-10 DEPLACA MOC-3151/PB, DE COR CINZA, DESTINADO AOSETOR DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008869 | 09/05/2003 | 3796.40 | 00768459000130 | FLAVIO LUCIANO DE ALCANTARA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE HOSPEDES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009156 | 09/05/2003 | 70.00 | 00000000000000 | JOSE EMIDIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A GRATIFICACAO AO POLICIAL PELOS SERVICOS DE SEGURANCA NO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2003 DOS FUNCIONARIOS DESTA ENTIDADE, NOS DIAS 30/04, 02, 12 E 14/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0009202 | 09/05/2003 | 1155.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KFF-9733, LOCADA A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES AO P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 09/05/2003 | 145.39 | 00000000000000 | DARF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP REFE- RENTE A RECEITA PROPRIA DO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 09/05/2003 | 38.55 | 00000000000000 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COMCORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0009296 | 09/05/2003 | 1400.00 | 00025582822801 | OZINALDO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO FITA UNO MILLE DE PLACA KFF-9733/PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009083 | 09/05/2003 | 821.00 | 11898657000134 | JOTOPECAS-JOSE DA PENHA B. DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A AMBULANCIA CARAVAN DE PLACA MOD-7898, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009113 | 09/05/2003 | 70.00 | 00004821149400 | DR.LINCOLN GUTEMBERG DE MIRANDA | IMPORTE RELATIVO A UMA CONSULTA MEDICA OFTAL-MOLOGICA NA PACIENTE CARENTE JOISSE SILVA OLIVEIRA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009121 | 09/05/2003 | 367.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REP.LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 09/05/2003 | 150.00 | 00052891992415 | RAIMUNDO MENDES SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MARIA UMBELINA DE JESUS, S/N PARA FUNCIO-NAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, VIGILANCIA AMBIENTAL E IEC (INFORMACAO, EDUCACAO E COMUNICACAO), DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0009237 | 09/05/2003 | 5569.20 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS AMBULANCIACARAVAN MOD-7898, SAVEIRO MOQ-1903, FIAT UNO MNT-6090, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE E MOTOCICLETA CG 125 DE PLACA MMQ-5972 LOCADA A ES-TA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUTENÇÃO DO CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 09/05/2003 | 610.20 | 00000000000000 | IVANILDO MARTINS DE SOUZA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 09/05/2003 | 1800.00 | 03216923000173 | CISAUCO | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO DESTE MUNICI-PIO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, DU-RANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUTENÇÃO DO CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009326 | 09/05/2003 | 258.00 | 12677522000101 | ALUCIAN-COM.ATACADISTA DE CONFECCOES LTD | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CALCAS EMTECIDOS BRIM DESTINADOS AOS AGENTES DE SAUDE DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008851 | 09/05/2003 | 1471.00 | 00768459000130 | FLAVIO LUCIANO DE ALCANTARA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008877 | 09/05/2003 | 5600.00 | 04603683000203 | TECNOLAR-COMERCIO DE ARTIGOS DO LAR LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UTENSI- LIOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008885 | 09/05/2003 | 199.00 | 00431274000488 | DIMEX LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COPOS NA-DIR AZUL DESTINADOS A DISTRIBUICAO AS MAES CARENTES DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAOAO DIA DAS MAES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 09/05/2003 | 50.00 | 00000000000000 | IRENE PONTES SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVREDESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR NECESSIDADES BA-SICAS MINHAS E DOS MEUS FILHOS, POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 19/05/2003 | 3500.00 | 00000000000000 | GEOVAL DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SUB-SIDIO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009750 | 20/05/2003 | 700.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FORD FOCUS DE PLACA MNQ-3732, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0009989 | 20/05/2003 | 3590.00 | 00034333606420 | FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO MARTINIANO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CHEVROLET S-10 ANO/MODELO 2002/2002 DE PLACA MNY-8354, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 20/05/2003 | 1280.90 | 00009816437449 | GEOVAL DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIARIAS NOS DIAS 07, 08, 09, 15, 16, 23, 24, 25,29 E 30/04/2003, A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010014 | 20/05/2003 | 120.00 | 00003962992456 | FRANCISCO DE ASSIS MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS)VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MXR-2049,TRANSPORTANDO O ASSESSOR ESPECIAL SR. DAMIAO DA SILVA COSTA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE JUNTO AO 4º NUCLEO REGIONAL DEENSINO NO MUNICIPIO DE CUITE-PB, NOS DIAS 23 E 25 DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL E FGTS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL / GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 20/05/2003 | 549.68 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA PAR-TE DO EMPREGADOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 20/05/2003 | 127.60 | 00024424340406 | JOSE INACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O ASSESSOR ESPECIAL ACIMA CITADONOS DIAS 09, 16, 23 E 30/04/2003, QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 20/05/2003 | 191.40 | 00000000000000 | FRANCISCO PEDRO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIARIAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, NOS DIAS 03, 09, 11, 15, 24 E 28/04/2003, A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 20/05/2003 | 191.40 | 00000000000000 | AVANISO MARQUES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIARIAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, NOS DIAS 03, 07, 10, 16, 24 E 29/04/2003, A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 20/05/2003 | 1304.00 | 99999999999999 | JEOVAL JOSE DE SOUZA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DAS ESTRA- DAS QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIODURANTE O MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 20/05/2003 | 1600.00 | 99999999999999 | ALUIZIO FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA PUBLICA DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0009741 | 20/05/2003 | 1500.00 | 00033804133487 | CICERO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA BOV-7696, PARA SERVICOS DE TRANSPORTES GE-RAIS DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 20/05/2003 | 500.00 | 00079882340482 | JOAO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NARUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA GARAGEM PARA OS VEICULOS DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 20/05/2003 | 200.00 | 00091803306491 | JOSE DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA, S/N CENTRO DES-TE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA OFICINA MECANICA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010081 | 20/05/2003 | 85.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE UMA BOMBA DE LUBRIFICACAO DESTINADOS AOS VEICULOS PERTEN- CENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010090 | 20/05/2003 | 255.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISELETRICOS DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 20/05/2003 | 15.45 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA NA CAPELA FREI DAMIAO, DURANTE OS ME-SES DE JANEIRO E MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010243 | 20/05/2003 | 125.00 | 00002133165878 | JOSE ANDELSON DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES AESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010251 | 20/05/2003 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE FELIPE BIANOR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DA ESTRADA QUE LIGA OSITIO TUBIBA A SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15 (QUINZE) DIAS DO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010260 | 20/05/2003 | 50.00 | 00000000000000 | SEVERINO SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DA ESTRADA QUE LIGA OSITIO EXU AO SITIO CABACEIRO, NO PERIODO DE 05 (CINCO) DIAS DO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010278 | 20/05/2003 | 50.00 | 00000000000000 | ANTONIO CARLOS DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DA ESTRADA QUE LIGA OSITIO EXU AO SITIO CABACEIRO, NO PERIODO DE 05 (CINCO) DIAS DO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010286 | 20/05/2003 | 100.00 | 00000000000000 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DA ESTRADA QUE LIGA OSITIO EXU AO SITIO CABACEIRO, NO PERIODO DE 10 (DEZ) DIAS DO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL E FGTS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL / SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 20/05/2003 | 812.21 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA PAR-TE DO EMPREGADOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010511 | 20/05/2003 | 80.00 | 00000000000000 | JOAQUIM MIRANDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DU- RANTE 08 (OITO) DIAS NO CONSERTO DA ESTRADA DO SITIO TUBIBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010529 | 20/05/2003 | 40.00 | 00000000000000 | JOSE CARLOS MIRANDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DU- RANTE 04 (QUATRO) DIAS NO CONSERTO DA ESTRADADO SITIO TUBIBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010537 | 20/05/2003 | 50.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DU- RANTE 05 (CINCO) DIAS NO CONSERTO DA ESTRADA DO SITIO TUBIBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 20/05/2003 | 200.00 | 00020344139468 | PEDRO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MECANIZACAO AGRICOLA EM PEQUENAS PROPRIEDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010197 | 20/05/2003 | 60.00 | 00002997498430 | LUIS SOUSA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO DO SOLO PARA O PLANTIOEM PEQUENAS PROPRIEDADES, NO TOTAL DE (02) HORAS MAQUINA, COM O TRATOR VALMET DE MINHA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL E FGTS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL /SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 20/05/2003 | 105.00 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA PAR-TE DO EMPREGADOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009628 | 20/05/2003 | 400.00 | 00000000000000 | JOSE HUMBERTO SOARES PIMENTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 08 (OITO)VIAGENS NO VEICULO MMF-2039,TRANSPORTANDO OS FEIRANTES CARENTES DA ZONA RURAL (SITIO CANOAS, SITIO FAIXA,SITIO SOLIDAO E SITIO TAPIOCA),PARA A FEIRA LIVRE AOS DOMINGOS NA SEDE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 05, 12, 19, 26/01/2003, 02, 09, 16, E 23/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009652 | 20/05/2003 | 50.00 | 00069101116487 | DEDILSON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS)VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOF-5235/PB,DO SITIOGANGORRA E INHAIM A SEDE DO MUNICIPIO, TRANS-PORTANDO DOENTES CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NO POSTO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009661 | 20/05/2003 | 75.00 | 00069101116487 | DEDILSON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES)VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOF-5235/PB,DO SITIOGANGORRA A SEDE DO MUNICIPIO, TRANSPORTANDO DOENTES CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NO POSTO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009679 | 20/05/2003 | 88.00 | 00079882455468 | FRANCISCO GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 35 (TRINTA ECINCO) FOTOGRAFIAS TIRADAS DURANTE A DISTRI- BUICAO DO PEIXE DA SEMANA SANTA A PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009709 | 20/05/2003 | 300.00 | 00007858760491 | JOSE MARTINS CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES)VIAGENS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNQ-3320/PB, COM DESTINO A ARARUNA-PB, TRANSPORTANDO DOEN-TES CARENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E TRA-TAMENTOS MEDICOS, NOS DIAS 02, 09 E 28/04/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 20/05/2003 | 255.20 | 00000000000000 | MARIA DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS NOS DIAS 27/03, 18, 19, 23/04/2003, QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 20/05/2003 | 100.00 | 00075977290497 | JOAO LEONARDO DANTAS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NARUA MANOEL HONORATO DA COSTA, S/N CENTRO DES-TE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETA- RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009946 | 20/05/2003 | 315.00 | 00003663648478 | HERMANO MELO DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 09 (NOVE)VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMP-5327/PB, TRANS- PORTANDO DOENTES CARENTES PARA TRATAMENTO ME-DICO HOSPITALAR, NO MUNICIPIO DE ARARUNA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009954 | 20/05/2003 | 350.00 | 00000000000000 | LUIS ALIPIO DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 07 (SETE)VIAGENS NO VEICULO CAMINHA MERCEDES DE PLACA KKH0658, TRANSPORTANDO OS FEIRANTES CARENTES DA ZONA RURAL (SITIO JARDIM, SITIO GANGORRA, SI-TIO MATEUS E SITIO OLHO D'AGUA) PARA A FEIRA LIVRE AOS DOMINGOS NA SEDE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 06, 13, 20, 27/04, 04, 11 E 18/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010022 | 20/05/2003 | 340.00 | 00003962992456 | FRANCISCO DE ASSIS MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 09 (NOVE)VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MXR-2049, SENDO 08 (OITO) VIAGENS PARA ARARUNA TRANSPORTANDO DOENTES CARENTES PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NA MATERNIDADE E HOSPITAL MARIA JULIA MARANHAO E 01 (UMA) PARA CAMPINA GRANDE,TRANSPORTANDO DOENTE CARENTE PARA O HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010057 | 20/05/2003 | 350.00 | 00000000000000 | JOAO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 07 (SETE)VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO CHEVROLET DE PLACA MMP-1839, TRANSPORTANDO OS FEIRANTES CARENTESDA ZONA RURAL (SITIO GURITA, SITIO CANOAS, SITIO CABANO E SITIO OLHO D'AGUA), PARA A FEIRALIVRE AOS DOMINGOS NA SEDE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 06, 13, 20, 27/04, 04, 11 E 18/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 20/05/2003 | 200.00 | 00016117476434 | ELIAS SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NO SITIO VIRACAO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONA-MENTO DE UM SOPAO COMUNITARIO DESTA LOCALIDA-DE, DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 20/05/2003 | 183.52 | 00003736622465 | SEBASTIANA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DES-TINO AO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, POR SE TRA-TAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 20/05/2003 | 15.01 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO A ESTA EN-TIDADE PARA FUNCIONAMENTO DESTA SECRETARIA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 20/05/2003 | 50.00 | 00003000086862 | FRANCISCO DOS SANTOS VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 20/05/2003 | 100.00 | 00099218402404 | MARIA DA GUIA SILVA COSTA | IMPORTE RELATIVO A GRATIFICACAO PELA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA ENTREGA DO LEITE AS CRIAN-CAS CARENTES DO SITIO UMBURANA DESTE MUNICI- PIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 20/05/2003 | 42.25 | 00003963092408 | MARIA ROSINEIDE DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010332 | 20/05/2003 | 570.00 | 00057970220444 | JOAO DA SILVA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 19(DEZENOVE)VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MZA-2386/PB,TRANSPORTANDO DOENTES CARENTES PARA TRATAMENTO ME-DICO HOSPITLAR JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDA-DE MARIA JULIA MARANHAO NO MUNICIPIO DE ARARUNA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL E FGTS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL / SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 20/05/2003 | 314.16 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA PAR-TE DO EMPREGADOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 20/05/2003 | 30.00 | 00000000000000 | JOSICLEIDE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVREPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0009458 | 20/05/2003 | 4572.04 | 01777673000115 | ASMED COM.DE PRO.MEDICOS HOSPITALARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 20/05/2003 | 150.00 | 00099216574453 | JOSE MARQUES DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM IMOVEL DEMINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE ALOJAMENTO DA EQUIPE DOPSF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 20/05/2003 | 52.82 | 00085501557487 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM REFEICOES, JUNTAMENTE COM A ENFERMEIRA DOPSF E AUXILIAR DE ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO,DURANTE VIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, NOS DIAS 25/02 E 11/03/2003, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009504 | 20/05/2003 | 96.00 | 24490518000119 | SERIGRAFIA-GENIVAL ALVES DE ARARUJO - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE03(TRES) BOLSAS EM LONA COM IMPRESSAO EM DUASCORES DESTINADOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 20/05/2003 | 31.90 | 00009394013717 | FLAVIO RODRIGO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 08/04/2003 PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DE OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE ACOMPANHA-MENTO DO BOLSA ALIMENTACAO E INTRODUCAO DO SISTEMA DE VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONALSISVAN/SBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 20/05/2003 | 440.00 | 99999999999999 | FLORENTINA HONORATO DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA GRA-TIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 20/05/2003 | 2070.00 | 99999999999999 | ANA PAULA MENDES PAULINO E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUTENÇÃO DO CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009644 | 20/05/2003 | 240.00 | 00028804767472 | MARINEIDE SANTOS DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTOA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, COMO COORDENADORA EPIDEMIOLOGICA DURANTEO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 20/05/2003 | 22.00 | 00085501557487 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM REFEICOES, DURANTE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 19/05/2003, PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDA-DE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 20/05/2003 | 63.80 | 00041469704404 | LUCIA MARIA DE SOUSA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE NO DIA 08/ 04/2003 E CUITE NO DIA 14/05/2003,PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009776 | 20/05/2003 | 2450.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCA CARAVAN DE PLACA MOD-7898, AMBULANCIA SAVEIRO MOQ-1903 E FIAT UNO MILLE MNT-6090, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009806 | 20/05/2003 | 27.15 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REP.LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009822 | 20/05/2003 | 2988.00 | 09602178000187 | COM.GUARABIRENSE DE PEIXES E CARNES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009890 | 20/05/2003 | 200.00 | 00027580879875 | JOSE SANTOS DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MMP-1903/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 20/05/2003 | 50.00 | 00003487745402 | JOSEFA SILVA LIMA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM VIAGEM E REFEICOES DURANTE O IIICONGRESSO ESTADUAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, NOS DIAS 24 E 25 DE MAIO DE 2003, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 20/05/2003 | 150.00 | 00052891992415 | RAIMUNDO MENDES SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NARUA MARIA UMBELINA DE JESUS, S/N NESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, VIGILANCIA AMBIENTAL E IEC (INFORMA- CAO, EDUCAO E COMUNICACAO), DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 20/05/2003 | 6.21 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO A ESTA EN-TIDADE, ONDE FUNCIONA A HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010227 | 20/05/2003 | 260.00 | 04513122000132 | GRAFICA E EDITORA FABRICIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSOES GRAFICAS DE FORMULARIOS DESTINADOSA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 20/05/2003 | 127.60 | 00085501557487 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB,NOS DIAS29 E 30/05/2003, PARA PARTICIPAR DE UMA AVA- LIACAO DO SISPACTO 2002 E SISPACTO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 20/05/2003 | 63.80 | 00009394013717 | FLAVIO RODRIGO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB,NOS DIAS29 E 30/05/2003, PARA PARTICIPAR DE UMA AVA- LIACAO DO SISPACTO 2002 E SISPACTO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL E FGTS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL / SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 20/05/2003 | 824.41 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA PAR-TE DO EMPREGADOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 20/05/2003 | 95.70 | 00000000000000 | SEVERINO MARQUES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, NOS DIAS 04, 11 E 23/04/2003, A SERVICO DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010626 | 20/05/2003 | 1146.00 | 00206260000894 | BRENNO CONFECCOES LTDA - MODA K | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 10 (DEZ) BAR-RACAS GAZEBO DESTINADAS A SECRETARIA MUNICI- PAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010642 | 20/05/2003 | 1914.40 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010651 | 20/05/2003 | 800.00 | 09195496000170 | OFICINA DO NEGO - FRANCISCO G. DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACA MNT-6090, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009431 | 20/05/2003 | 200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO SISTEMA DE LI-CITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 20/05/2003 | 950.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 20/05/2003 | 1741.00 | 00079891055434 | MANUEL SOUZA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINA COM E SEM OSSO DESTINADOS A CASA DE HOS-PEDES DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 20/05/2003 | 240.00 | 99999999999999 | GERONEIDE GOMES LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SALARIO DA TELEFONISTA ACIMA CITADA, DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009598 | 20/05/2003 | 49.50 | 08979890000137 | GERALDO RIBEITO PORTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSUMO DESTINADOS A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009610 | 20/05/2003 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE HUMBERTO SOARES PIMENTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES)VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMF-2039,TRANSPORTANDO OS FEIRANTES CARENTES DA ZONA RUAL (SITIOSCANOAS,SITIO FAIXA,SITIO SOLIDAO E SITIO TA- PIOCA), PARA A FEIRA LIVRE AOS DOMINGOS NA SEDE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 15, 22 E 29 DE DE-ZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009717 | 20/05/2003 | 210.00 | 00052297705204 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS)VIAGENS NO VEICULO F-1000 DE PLACA MNA-2205, TRANSPORTANDO FUNCIONARIA DESTA ENTIDADE PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEI-TURA JUNTO AO CORREIO DE BARRA DE SANTA ROSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009784 | 20/05/2003 | 500.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO MILLE EX DE PLACAKFF-9733, LOCADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 20/05/2003 | 180.00 | 00003942313847 | LUIS GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NARUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009911 | 20/05/2003 | 1500.00 | 00059598719804 | ANTONIO SOUZA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS HONORARIOS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA EM LRF A ESTA ENTIDADE, NO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 20/05/2003 | 100.00 | 00099216574453 | JOSE MARQUES DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM IMOVEL DEMINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA PREFEI-TURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 20/05/2003 | 36.58 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTI- DADE, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 20/05/2003 | 57.67 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO A ESTA EN-TIDADE ONDE FUNCIONA A CASA DE HOSPEDES DESTEMUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES AO P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 20/05/2003 | 286.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, EM FAVORDO PASEP, NO DIA 20/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL E FGTS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL /SECRETARIA DE ADMINIST.E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 20/05/2003 | 2010.14 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA PAR-TE DO EMPREGADOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 20/05/2003 | 95.70 | 00000000000000 | ALBERTO MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO, NOS DIAS 04,15 E 25/04/2003, A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 20/05/2003 | 95.70 | 00000000000000 | LUIZ JOSE DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, NOS DIAS 02, 09 E 25/04/2003, A SERVICO DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010669 | 20/05/2003 | 3.00 | 00075382369887 | CHAVEIRO AMBULANTE | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 01 (UMA) CO- PIA DE CHAVE PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.V..- REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 20/05/2003 | 550.00 | 00065224817404 | ALMY CORREA DE SOUZA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DA ACAO ORDINARIA DE COBRANCA Nº 01.0038/2003CONFORME SETENCA EXPEDIDA PELA VARA DO TRABA-LHO DE PICUI-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL E FGTS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL / FUMDEF/MANUTENÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 20/05/2003 | 3078.37 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA PAR-TE DO EMPREGADOR DOS AUXILIAR DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL E FGTS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL / FUMDEF/MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 20/05/2003 | 6208.19 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA PAR-TE DO EMPREGADOR, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 20/05/2003 | 150.00 | 00003962992456 | FRANCISCO DE ASSIS MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NARUA MARIA UMBELINA DE JESUS, S/N CENTRO DESTEMUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DA ALFABETIZACAO SOLIDARIA DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009636 | 20/05/2003 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO MENDES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DO IEC NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009695 | 20/05/2003 | 180.00 | 00007858760491 | JOSE MARTINS CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS)VIAGENS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNQ-3320/PB, COM DESTINO A LAGOA SALGADA ZONA RURAL DO MU-NICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO-PB, TRANSPORTAN-DO TIMES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO PARA PAR-TICIPAR DE TORNEIOS REPRESENTANDO ESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 26/04 E 04/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009733 | 20/05/2003 | 1501.74 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO KOMBI DE PLACA MMS-8654,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009768 | 20/05/2003 | 1000.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA KOMBIS DE PLACAMMS-8654 E MNF-2612, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009792 | 20/05/2003 | 1100.00 | 08852691000163 | HERMES BATISTA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MMS-8654, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009873 | 20/05/2003 | 925.10 | 09163957000123 | KING SPORT'S LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOLAS DESTINADOS A QUADRA DE ESPORTES MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 20/05/2003 | 200.00 | 00030852943415 | EDVALMIR MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NARUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO PEDA-GOGICO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRILDE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009903 | 20/05/2003 | 70.00 | 00003542950475 | ELIZANDRO VASCONCELOS GOMES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR DE DANCA DOS COMPONENTES PARTICIPANTES DO GRUPO DE JOVEM ASA (AGIR,SONHAR E ACREDITAR). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 20/05/2003 | 300.00 | 00028203945821 | MIRIAN GOMES CONFESSOR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA SAO LUIS, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PA-RA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DA ALFA-BETIZACAO SOLIDARIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 20/05/2003 | 200.00 | 00099216876468 | MARIA JOSE SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE MINHA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 20/05/2003 | 300.00 | 00002348792460 | JOSINALDO SILVA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DA ALFABETIZACAO SOLIDARIA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 20/05/2003 | 300.00 | 00098170732468 | ANTONIO BEZERRA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NO SITIO CHA DA TAPIOCA DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DA ALFABETIZA-CAO SOLIDARIA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO,MARCO E ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 20/05/2003 | 87.49 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO/2002, MARCO E ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 20/05/2003 | 15.13 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA DOS PREDIOS ALUGADOS A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA E ESTASECRETARIA, DURANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132003 | 0010189 | 20/05/2003 | 8900.00 | 04558376000177 | DINAMICA GRAFICA E EDITORA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO DESTINADO AO PROGRAMA DE EDU-CACAO DE JOVENS E ADULTOS SENDO: (86und.) EJA-VIVER, APRENDER 1ª SERIE (47und.) EJA-VIVER, APRENDER 2ª SERIE (54und.) EJA-VIVER, APRENDER 3ª SERIE (38und.) EJA-VIVER, APRENDER 4º SERIE (10und.) TRABALHANDO OS TEMAS TRANSVERSAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010235 | 20/05/2003 | 98.00 | 00002133165878 | JOSE ANDELSON DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DOS PNEUS DAS MOTOCICLETAS DE PLACA MNF-2599 E MNF-2029, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010294 | 20/05/2003 | 240.00 | 00003233841450 | JOSE VAMBERTO SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS)VIAGENS NO VEICULO FORD-ESCORT GL DE PLACA BNI- 6933/PB, NO TRECHO BARRA DE SANTA ROSA/DAMIAOBARRA DE SANTA ROSA, TRANSPORTANDO PROFESSO- RES/ALUNOS DESTE MUNICIPIO PARA ASSITIR AULA DA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA (CURSODE PEDAGOGIA EM SERVICO), NOS DIAS 03, 10, 1724, 31/05/2003 E 07/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 20/05/2003 | 286.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, EM FAVORDO PASEP, NO DIA 20/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010367 | 20/05/2003 | 928.00 | 00728164000130 | ARNOBIO CARVALHO DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICI- PAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL E FGTS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL / SECRETARIA DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 20/05/2003 | 405.83 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA PAR-TE DO EMPREGADOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 20/05/2003 | 250.00 | 00023668091404 | LUCIA DE FATIMA F. PIMENTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DESPESAS COM O DESLOCAMENTO DESTE MUNICI- PIO COM DESTINO A CAMPINA GRANDE, PARA PARTI-CIPAREM DE ENCONTROS E REUNIÕES DE PCN'S EM ACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 20/05/2003 | 400.00 | 00004483648403 | THIAGO AMANCIO VITORIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA DE EDUCACAO E JOVENS E ADULTOS, DURANTE OS MESES DEABRIL E MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 20/05/2003 | 400.00 | 00004316669460 | ROSA ISABEL RODRIGUES SILVA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 20/05/2003 | 800.00 | 00003908395402 | JOSEFA IVANEIDE SILVA MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, DURANTE OS ME- SES DE FEVEREIRO, MARCO, ABRIL E MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 20/05/2003 | 400.00 | 00004262656454 | FLAVIO ARAUJO DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 20/05/2003 | 400.00 | 00005844314492 | GERLANE DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, DURANTE OS ME- SES DE ABRIL E MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 20/05/2003 | 400.00 | 00005163264494 | VANDA RODRIGUES ROCHA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS,DURANTE OS MESESDE ABRIL E MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 20/05/2003 | 400.00 | 00005656151492 | JOSE GENILSON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 20/05/2003 | 600.00 | 00002198844478 | DAMIAO DA SILVA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, DURANTE OS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 30/05/2003 | 119.14 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, EM FAVORDO PASEP, NO DIA 30/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.V..- REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 30/05/2003 | 27893.34 | 99999999999999 | ABRAAO SOARES LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010715 | 30/05/2003 | 175.00 | 00079882455468 | FRANCISCO GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 70 (SETENTA)FOTOGRAFIAS TIRADAS DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES E REUNIAO ESCOLAR, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 30/05/2003 | 529.75 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, EM FAVORDO PASEP, NO DIA 10/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 30/05/2003 | 13178.33 | 99999999999999 | ANA LUCIA SILVA ARAUJO E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 30/05/2003 | 1400.00 | 99999999999999 | GILBERTO LAURENTINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 30/05/2003 | 510.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUSA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES AO P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 30/05/2003 | 119.14 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, EM FAVORDO PASEP, NO DIA 30/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES AO P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 30/05/2003 | 17.63 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.658-X FUNDO ESPECI-AL, EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 20/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES AO P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 30/05/2003 | 1.62 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 283.143-0 ICMS, EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 30/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 30/05/2003 | 74.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NAS CONTAS CORRENTES ABAIXO,CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE MAIO/2003. 9.643-1 FPM..................R$ 37,40 9.658-X FUNDO ESPECIAL.......R$ 36,20 6.021-6 ECD/FNS/MS/PMI.......R$ 1,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES AO P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 30/05/2003 | 529.74 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, EM FAVORDO PASEP, NO DIA 10/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 30/05/2003 | 3560.77 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS-PARC-ADM | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, P/ AMOR-TIZACAO DE DIVIDA DE EXERCICIOS ANTERIORES JUNTO AO INSS, NO DIA 09/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 30/05/2003 | 34.95 | 03032579000162 | AOL BRASIL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE PARA ACESSO A INTERNET,CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 30/05/2003 | 5242.66 | 99999999999999 | ALBERTO MENDES MARQUES ALVES E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAROS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 30/05/2003 | 2216.66 | 99999999999999 | CICERA F. DE AZEVEDO SANTOS E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 30/05/2003 | 400.00 | 99999999999999 | MARIA EDIANA SOARES NUNES E OUTRO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 30/05/2003 | 1333.32 | 99999999999999 | ANTONIEL GOMES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 30/05/2003 | 1053.00 | 00000000000000 | ARISTOTELES SANTOS PESSOA FURTADO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA ASSISTENCIA JURIDICA, ACOES E MEDIDAS JUDI- CIAIS QUE SE FAÇAM NECESSARIAS NA DEFESA DOS INTERESSES DESTA ENTIDADE, PARTICIPAR DE AU- DIENCIAS PROMOVER DEFESAS EM JUIZO E FORA DE-LE, DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 30/05/2003 | 2000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS CONTABEIS DURANTE O MES DE MAIO/2003, ENVOLVENDO A REVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRACOES ORCAMENTARIAS E FINANCEIRAS, PARA FINS DE REMESSAO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, ALEM DE ASSESSORAMENTO AO PODER EXECUTIVO EM ASSUNTOS LIGADOS AOS INTERESSES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 30/05/2003 | 1100.00 | 03433382000135 | PORTO, ADVOGADOS & CONSULTORES | IMPORTE RELATIVO A HONORARIOS, NO QUE SE REFERE AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS EADMINISTRATIVOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 30/05/2003 | 0.25 | 00978399000180 | BANCO ABN AMRO REAL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO REAL NA C/C ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 30/05/2003 | 1508.57 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO REAL NA C/C ICMS, PARA AMORTIZACAO DE DIVIDA DE EXERCICIOS ANTERIORES JUNTO A SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010693 | 30/05/2003 | 1818.11 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACA MNT-6090, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 30/05/2003 | 2892.00 | 99999999999999 | FLORENTINA HONORATO DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NSTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 30/05/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0011029 | 30/05/2003 | 3018.30 | 01777673000115 | ASMED COM.DE PRO.MEDICOS HOSPITALARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 30/05/2003 | 496.00 | 99999999999999 | JOCINEUDA SOUSA DE PONTES E OUTRA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 30/05/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | MARIA DOS SANTOS SILVA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 30/05/2003 | 300.26 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM,CORRESPONDENTE A EMISSAO DE DOCUMENTO DO SEGURO SAFRA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 30/05/2003 | 500.00 | 99999999999999 | LUIS SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CAR-GO COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 30/05/2003 | 2831.66 | 99999999999999 | ANTONIO DA SILVA FERREIRA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 30/05/2003 | 833.32 | 99999999999999 | JOSE OZEMIRO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CAR-GO COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 30/05/2003 | 404.30 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS DO TELEFONE 9985-3523, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2003, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASILS/A NA C/C 9.643-1 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 30/05/2003 | 600.00 | 99999999999999 | AVANISIO MARQUES DE ARAUJO E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 30/05/2003 | 1950.00 | 99999999999999 | DAMIAO DA SILVA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 31/05/2003 | 70.00 | 00004821149400 | DR.LINCOLN GUTEMBERG DE MIRANDA | IMPORTE RELATIVO A UMA CONSULTA MEDICA OFTAL-MOLOGICA NA PACIENTE CARENTE JOISSE SILVA OLIVEIRA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 31/05/2003 | 175.00 | 00079882455468 | FRANCISCO GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 70 (SETENTA)FOTOGRAFIAS TIRADAS DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES E REUNIAO ESCOLAR, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 31/05/2003 | 100.00 | 00099218402404 | MARIA DA GUIA SILVA COSTA | IMPORTE RELATIVO A GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE LEITE AS CRIANCASCARENTES DO SITIO UMBURAMA DESTE MUNICIPIO NOMES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.V. - OUTRAS DESPESASDE MANUTENÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 31/05/2003 | 2400.00 | 04311165000135 | FABIO DE ARAUJO COSTA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 60 (SESSENTA)CARTEIRAS ESCOLARES EM MADEIRA JATOA DESTINA-DAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.V. - OUTRAS DESPESASDE MANUTENÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 31/05/2003 | 1914.40 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MATERAIS DEEXPEDIENTE DESTINADOS A ESSA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 31/05/2003 | 1170.00 | 00003113139490 | RAIMUNDO DA SILVA CASADO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMV 4750-Pb, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DASEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE BARRA DE SANTAROSA, DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 02/06/2003 | 100.00 | 00004832795449 | JOSE CICERO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NARUA PROJETADA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLINHA INFANTIL, DURANTE O ME DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.V. - OUTRAS DESPESASDE MANUTENÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0011169 | 02/06/2003 | 4947.60 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULO KOMBIS DE PLACA MMS-8654, MNF-2025, MOTOCICLETAS DE PLACA MNF-2599,MNF-2029,MNF-2005 PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE E D-20 KGW-2041 LOCADA A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.V..- REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 02/06/2003 | 120.00 | 00075986140400 | LUCINEIDE MARTINIANO DE MACEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFI-CACAO DE HORAS/AULA NAO IMPLANTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2003 DA PROFESSO-RA ACIMA CITADA MATRICULA 106-6. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0011347 | 02/06/2003 | 1719.30 | 04437960000174 | JOSE DOS SANTOS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MU-NICIPIO, CONFORME PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 02/06/2003 | 174.54 | 00000000000000 | DETRAN PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SEGURO OBRI-GATORIO, DAS MOTOCICLETAS DE PLACAS: MNF-2005E MNF-2025, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011428 | 02/06/2003 | 80.00 | 09163957000123 | KING SPORT'S LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TROFEUS DESTINADOS A PREMIACAO DO CAMPEONATO FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.V. - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0011487 | 02/06/2003 | 1230.00 | 00052297705204 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO F-100 DE PLACA MNA-2205, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO FAZENDA SANTA VERONICA A SEDE DO MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.V. - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0011495 | 02/06/2003 | 1450.00 | 00003495737430 | VERA LUCIA SILVA LUCENA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO D-20 DEPLACA KHK-4314/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CABOCLO E VENTANIA A ESCOLA FRAN- CISCO NUNES DE ALENCAR DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.V. - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0011517 | 02/06/2003 | 960.00 | 00004759217479 | VALDEMAR LIMA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MNQ-2541/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS MATAS DE DAMIAO, DAMIAO DOS TIANOS E MATAS DO RIACHAO A ESCOLA PEDRO FERREIRA DE AZEVEDO NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0011541 | 02/06/2003 | 1340.00 | 00051472457404 | FRANCISCO OLIVEIRA SOUSA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO F-1000 DE PLACA KFK-0458/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTESDOS SITIOS CABACEIRO, ENXU E DAMIAO DE CIMA ASEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.V. - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0011550 | 02/06/2003 | 2000.00 | 00002882731418 | FRANCISCO DOS SANTOS MARTINS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMO-9918/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS MATAS DE RIACHAO, CABOCLO E MATAS DE DAMIAO A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.V. - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0011568 | 02/06/2003 | 1320.00 | 00079891055434 | MANOEL SOUSA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMO-9980, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SI-TIOS FAZ. SOLIDAO E TAPIOCA A SEDE DO MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.V. - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0011576 | 02/06/2003 | 1530.00 | 00023630043453 | ROMILDO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA BPW-3638/PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CANOINHA, CANOAS E FAZ. NOVA A SEDE DOMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0011606 | 02/06/2003 | 2710.00 | 00042559057468 | JOSE FREIRE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO F-4000 DE PLACA MMV-0281, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CANOINHA, SITIO CANOAS, SITIO FAI-XA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0011614 | 02/06/2003 | 1170.00 | 00003113139490 | RAIMUNDO DA SILVA CASADO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CHEVETEDE PLACA MMV-4750, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE BARRA DE SANTA ROSA, DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0011622 | 02/06/2003 | 1970.00 | 00062318969434 | ADEMAR MATIAS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMO-2257, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SI-TIOS VIRACAO, UMBURANA E CABANO A SEDE DO MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.V. - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0011631 | 02/06/2003 | 2050.00 | 00002758111403 | ANTONIO LIMA E SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO D-10 DEPLACA MMO-2795, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS ALTO DA SIRIEMA, JARDIM E CABANO A SE-DE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.V. - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0011649 | 02/06/2003 | 2100.00 | 00073945838487 | JOSE EDSON FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO FORD- 350 DE PLACA MNR-8050, TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DOS SITIOS GANGORRA, JARDIM E INHAIM A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.V. - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0011657 | 02/06/2003 | 1790.00 | 00095220070800 | ANTONIO SOUZA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO D-10 DEPLACA MNU-9828, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS OLHO D'AGUA, GARGANTA, FAZ. NOVA, BAI-XA DO ARAPUA, LAGOA DO JUCA E FAZ. SOLIDAO A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0011665 | 02/06/2003 | 1780.00 | 00072961902800 | ANTONIO AGRICIO MARTINS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MYF-5992, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SI-TIOS VIRACAO I, VIRACAO II, VIRACAO III E GU-RITA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0011673 | 02/06/2003 | 3490.00 | 00072719397768 | JOSE SEBASTIAO LEAL | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO S-10 DEPLACA MOC-3151/PB DE COR CINZA, DESTINADO O SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.V. - OUTRAS DESPESASDE MANUTENÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011681 | 02/06/2003 | 1520.00 | 04311165000135 | FABIO DE ARAUJO COSTA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 38 (TRINTA E OITO) CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADOS AS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.V. - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0011690 | 02/06/2003 | 1830.00 | 00003251074407 | MARCOS ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO F-1000 DE PLACA MXH-0513, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS SAO MATEUS, TUBIBA, GRAVATA-AÇU,CABACEIRO A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011703 | 02/06/2003 | 6400.00 | 00025582822801 | OZINALDO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNC-5818/PB, TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL, DO SITIO LAVA PES MUNICIPIO DE AREIA-PB PARA ABASTECIMENTO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARCO, ABRIL E MAIO DE 2003, CORRESPONDENTE A11 (ONZE) VIAGENS CADA MES CITADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 02/06/2003 | 29.90 | 00000000000000 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COMCORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0011134 | 02/06/2003 | 693.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KFF-9733, LOCADA A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011444 | 02/06/2003 | 400.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS - ASSP ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DEPLANEJAMENTO E PROJETOS, DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0011533 | 02/06/2003 | 1400.00 | 00025582822801 | OZINALDO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA KFF-9733/PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 02/06/2003 | 205.59 | 00005328085418 | IZAIAS FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SAO PAU-LO EM BUSCA DE EMPREGO, POR SE TRATAR DE PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 02/06/2003 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA SILVA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 02/06/2003 | 306.26 | 00003658618477 | ADELAIDE DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DIVERSAS DESTINADOS A DOACAO A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO: ADELAIDE DA SILVA LIMA,ZULEIDE ALVES DA COSTA,ROSILDA MARTINS MOTA GOMES,MARIA DA GUIA LOURENCO SILVA,FRAN-CISCO DA SILVA,JOSEFA RAMOS DE BRITO,RIVANIL-DO BARBOSA MARQUES,JOSEFA GOMES SILVA DE LIMAE ROSIVAN SILVA LIMA,CONF.RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 02/06/2003 | 40.00 | 00000000000000 | MARIA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011436 | 02/06/2003 | 430.00 | 35490218000156 | TOMOSON-TOMOGRAFIA COMPUT.E ULTRAS.LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UM) EXA-ME DE TOMOGRAFIA DO ABDOMEN INFERIOR REALIZA-DO NO Sr. JOSE ANTONIO DE ARAUJO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 02/06/2003 | 205.59 | 00004670002473 | JOSEFA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DES-TINO A SAO PAULO EM BUSCA DE EMPREGO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 02/06/2003 | 30.00 | 00004846530400 | DAMIAO LOURENCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVREPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0011118 | 02/06/2003 | 3519.60 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS AMBULANCIASAVEIRO MOQ-1903, CARAVAN MOD-7898, FIAT UNO MILLE MNT-6090 PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE EMOTOCICLETA DE PLACA MMQ-5972 LOCADA A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0011177 | 02/06/2003 | 5929.60 | 00005911443449 | DIMAS MENDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO A DISTRIBUICAO AS CRIANCAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 02/06/2003 | 51.80 | 00000000000000 | DETRAN PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SEGURO OBRI-GATORIO/2003 DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-1903. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NAFAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 02/06/2003 | 3730.00 | 00000000000000 | NIVALDO IZIDRO ALVES - CRM 1842/PB | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF I NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NAFAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 02/06/2003 | 1700.00 | 00041469704404 | LUCIA MARIA DE SOUSA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF IJUNTO A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 02/06/2003 | 95.70 | 00091685893449 | LEONARDO ROCHA MENDES CAMPOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,NOS DIAS28, 29 E 30 DE MAIO/2003, PARA PARTICIPAR DE UM SEMINARIO DE DST E AIDS: ATUALIZACAO EM DIAGNOSTICO, TRATAMENTO E PREVENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 02/06/2003 | 95.70 | 00041469704404 | LUCIA MARIA DE SOUSA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,NOS DIAS28, 29 E 30 DE MAIO/2003 PARA PARTICIPAR DE UM SEMINARIO DE DST E AIDS: ATUALIZACAO EM DIAGNOSTICO, TRATAMENTO E PREVENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 02/06/2003 | 95.70 | 00000000000000 | NIVALDO IZIDRO ALVES - CRM 1842/PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,NOS DIAS28, 29 E 30 DE MAIO/2003, PARA PARTICIPAR DE UM SEMINARIO DE DST E AIDS: ATUALIZACAO EM DIAGNOSTICO, TRATAMENTO E PREVENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NAFAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 02/06/2003 | 315.00 | 00000000000000 | MARIA VERONICA MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PRO-GRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF II NESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NAFAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 02/06/2003 | 725.00 | 00002887897411 | VALQUIRIA TAVARES DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSFII JUNTO A ESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A15 DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NAFAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 02/06/2003 | 1300.00 | 00091685893449 | LEONARDO ROCHA MENDES CAMPOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO JUNTO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NAFAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011304 | 02/06/2003 | 530.00 | 00000019369484 | ANA CARLA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011339 | 02/06/2003 | 66.00 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011355 | 02/06/2003 | 1156.00 | 04437960000174 | JOSE DOS SANTOS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LEITE EM PO INTEGRAL DESTINADOS A CRIANCAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 02/06/2003 | 31.90 | 00028804767472 | MARINEIDE SANTOS DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 02/06/2003 PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO PARA A PACTUACAO, PROGRAMA PACTUADO INTEGRADOPPI/ECD. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NAFAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 02/06/2003 | 842.00 | 00075330113415 | FREDERICO TORRES MANGABEIRA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO DO PROGRAMA SAUDE MENTAL, DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011401 | 02/06/2003 | 100.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCº WANDERLEY LTD | IMPORTE RELATIVO A 01 (UM) EXAME DE MAMOGRA- FIA REALIZADO NA Sra. MARIA DA SILVA OLIVEIRAPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011452 | 02/06/2003 | 334.50 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA LEXMARK E MANUTENCAODA IMPRESSORA LEXMARK PERTENCENTE A ESTA SE- CRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0011461 | 02/06/2003 | 3950.00 | 01777673000115 | ASMED COM.DE PRO.MEDICOS HOSPITALARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0011126 | 02/06/2003 | 1155.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS FORD FOCUSMNQ-3732, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE E S-10 MNY-8354 LOCADA A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011274 | 02/06/2003 | 2000.00 | 12684189000168 | RADIO SERRANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A VEICULACAO DE UM INFORMATIVO "VAMOS JUNTOS CONSTRUIR O DAMIAO" AOS SABADOS DAS 17:00 AS 18:00 HORAS DURANTE OS MESESDE JANEIRO,FEVEREIRO,MARCO,ABRIL E MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0011525 | 02/06/2003 | 3590.00 | 00034333606420 | FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO MARTINIANO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CHEVROLET S-10 ANO/MODELO 2002/2002 DE PLACA MNY-8354, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0011142 | 02/06/2003 | 1386.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MMN-6301, MOH-4094 E FORD F-4000 BOV-7696, LOCADOS A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011321 | 02/06/2003 | 140.00 | 00079882340482 | JOAO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOS E MANUTENCAO DAS PORTAS DE BUBINAS DOS PREDIOS ALUGADOS A ESTA ENTIDADE ONDE FUNCIONAM UMA SALA DE AULA, GARAGEM E OFICINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0011584 | 02/06/2003 | 1500.00 | 00028284755491 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO GM D-40DE PLACA MMN-6301, PARA SERVICOS DE TRANSPOR-TES GERAIS DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0011592 | 02/06/2003 | 1500.00 | 00033804133487 | CICERO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA BOV-7696, PARA SERVICOS DE TRANSPORTES GE-RAIS DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0011151 | 02/06/2003 | 462.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO CGR-1797, LOCADA A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0011932 | 09/06/2003 | 1600.00 | 00075796244868 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CACAMBADE PLACA CGR-1797, A SERVICO DA SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0011967 | 09/06/2003 | 341.25 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO CAMINHAO D70DE PLACA CGR-1797 LOCADA A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011797 | 09/06/2003 | 95.00 | 00098173286434 | ERSON NUNES SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO FAIXA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011819 | 09/06/2003 | 260.00 | 00000000000000 | JOSE FERNANDES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DO CATA VENTO DO SITIO VIRACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011827 | 09/06/2003 | 95.00 | 00069177023404 | PEDRO FELIX | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO FAIXA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011878 | 09/06/2003 | 800.00 | 00003779042444 | MARIA DE SOUZA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO CAMINHAO DE PLACA MOH-4094/PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0011983 | 09/06/2003 | 682.50 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS CAMINHAO D-40 E D-40 DE PLACA MMN-6301 E MOH-4094, LO-CADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 09/06/2003 | 160.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO MENSAL A CON-FEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM REFE- RENTE AO MES DE MAIO DE 2003, CONFORME DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C FPM 9.643-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011886 | 09/06/2003 | 760.00 | 00049868721415 | JOSE ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO CARRO DE SOM DEMINHA PROPRIEDADE PARA DIVULGACAO DE MATERIASDE INTERESSE DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DEMARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0011959 | 09/06/2003 | 908.25 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS FORD-FOCUSDE PLACA MNQ-3732 PERTENCENTE A ESTA ENTIDADEE S-10 DE PLACA MNY-8354 LOCADA A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011711 | 09/06/2003 | 2925.00 | 70100110000100 | GERRILAN JOSE MELO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SOPAO COMUNITARIO DO SITIO VIRACAO E SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 09/06/2003 | 12076.50 | 02970637000136 | CEREALISTA MENDES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SOPAO COMUNITARIO DO SITIO VIRACAO E SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0011941 | 09/06/2003 | 2024.40 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS AMBULANCIASAVEIRO MOQ-1903, CARAVAN MOD-7898, FIAT UNO MILLE MNT-6090, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE E MOTOCICLETA DE PLACA MMQ-5972 LOCADA A ESTAENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011801 | 09/06/2003 | 200.00 | 00003229954424 | RISONETE MACEDO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 09/06/2003 | 99.86 | 00065208463415 | JOSE ADAILTON GOMES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 09/06/2003 | 50.00 | 00010965199843 | JOAO SALUSTIANO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVREDESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 09/06/2003 | 59.43 | 00000000000000 | JOSE CARLOS MIRANDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011835 | 09/06/2003 | 500.00 | 00063159996468 | ANTONIO ALVES SIMOES FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTOAO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA ENTIDADE, DU-RANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 09/06/2003 | 160.00 | 00046115030463 | JOAO PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFI-CACAO PELOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTA- DOS DURANTE O MES DE ABRIL/2003, NAO INCORPO-RADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO VIGILANTE ACIMACITADO MATRICULA 184-8, LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0011975 | 09/06/2003 | 567.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA KFF-9733, LOCADO A ESTA SECRETA- RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.V. - OUTRAS DESPESASDE MANUTENÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 09/06/2003 | 1950.00 | 08841819000193 | F U R N E | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DO CURSODE PEDAGOGIA EM SERVICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.V..- REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 09/06/2003 | 1090.88 | 00003068191475 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA DE MACEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ACAO ORDINA-RIA DE COBRANCA, CONFORME SETENCA EXPEDIDA PELA COMARCA DE BARRA DE SANTA ROSA-PB, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO,DEZEMBRO DE 2000, DOS DECIMO-TERCEI-ROS SALARIOS DOS ANOS DE 1998, 1999 E 2000 E DAS FERIAS DOS CITADOS ANOS DA PROFESSORA MARIA DO SOCORRO DA COSTA DE MACEDO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 09/06/2003 | 1476.31 | 00071110763468 | MARIA MARTINS CASADO GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ACAO ORDINA-RIA DE COBRANCA Nº 078.2001.000.206-7 CONFOR-ME SETENCA EXPEDIDA PELA COMARCA DE BARRA DE SANTA ROSA-PB,REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALA-RIO MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO,DEZEMBRO/2000,DOS DECIMO-TERCEIROS SALARIOS DOS ANOS 1998, 1999, 2000 E DAS FERIAS DOS CITADOS ANOS, E DA DIFERENCA EXISTENTE ENTRE O SALARIO-MINIMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 09/06/2003 | 1476.31 | 00099621649404 | MARIA JOSEFA SOUSA DA SILVA | IMPORTE RELTIVO AO PAGAMENTO DA ACAO ORDINA- RIA DE COBRANCA Nº 078.2001.000.204-2,CONFOR-ME SETENCA EXPEDIDA PELA COMARCA DE BARRA DE SANTA ROSA-PB, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO DOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO,DEZEMBRO/00DOS DECIMO-TERCEIROS SALARIOS DOS ANOS 1998, 1999 E 2000, DAS FERIAS DOS CITADOS ANOS, AS-SIM COMO DE DIF. SALARIAL ENTRE 1998 E 2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.V..- REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 09/06/2003 | 823.00 | 00000000000000 | JOSEILTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ACORDO FIRMADO ENTRE A ESTA ENTIDADE E O PROFESSOR ACIMA CITADO, SOBRE OS SALARIOS ATRASADOS E DIFERENCA SALARIAL REFERENTE AO EXERCICIO DE 2000, CONFORME ACAO ORDINARIA DE COBRANCA Nº 078. 2001.000.353-7, DIVIDIDO EM 03 (TRES) PARCE- LAS: 10/06/2003, 10/07/2003 E 10/08/2003 DOPROFESSOR JOSELITO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011851 | 09/06/2003 | 100.00 | 00079882455468 | FRANCISCO GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 40(QUARENTA)FOTOGRAFIAS TIRADAS PARA REGISTRO DA CULMINANCIA DO PROJETO - TEMA: FAMILIA, SUBTEMAS: TRABALHO E MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2003, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011894 | 09/06/2003 | 200.00 | 00002622032439 | GILSON PINTO ALVES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOVIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL ALICE CARNEIRO LOCALIZADO NO SITIO VIRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0011924 | 09/06/2003 | 1500.00 | 00075796244868 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO D-20 DEPLACA KGW-2041, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.V. - OUTRAS DESPESASDE MANUTENÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0011991 | 09/06/2003 | 2343.60 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS KOMBIS DE PLACA MNF-2612, MMS-8654, MOTOCICLETAS DE PLACA MNF-2025, 2599, 2005 PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE E S-10 DE PLACA MOC-3151, D-20 KGW- 2041 LOCADAS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012009 | 09/06/2003 | 7930.50 | 02679189000116 | OZINEIDE MARIA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A EXECUCAO DE SERVICOS DE CURSO DE FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 1º SEG-MENTO, CONFORME CONVENIO COM O PROGRAMA RECO-MEÇO, COM CARGA HORARIA DE 80 HORAS AULA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 10/06/2003 | 200.00 | 00099216876468 | MARIA JOSE SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DEEDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 10/06/2003 | 200.00 | 00030852943415 | EDVALMIR MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NARUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO PEDA-GOGICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 10/06/2003 | 150.00 | 00002348792460 | JOSINALDO SILVA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NARUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DA ALFABETIZACAO SOLIDARIA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 10/06/2003 | 150.00 | 00028203945821 | MIRIAN GOMES CONFESSOR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NARUA SAO LUIS, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PA-RA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DA ALFA-BETIZACAO SOLIDARIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 10/06/2003 | 100.00 | 00004832795449 | JOSE CICERO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLINHA INFANTIL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 10/06/2003 | 150.00 | 00003962992456 | FRANCISCO DE ASSIS MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MARIA UMBELINA DE JESUS, S/N CENTRO DESTEMUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DA ALFABETIZACAO SOLIDARIA DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012343 | 10/06/2003 | 140.00 | 00003683612410 | CLAUDENICE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A GRATIFICACAO PELOS SERVI- COS PRESTADOS NA ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012351 | 10/06/2003 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO MENDES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DO IEC, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012378 | 10/06/2003 | 19.50 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DE MOTOR DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA MMS8654, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL E FGTS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL / FUMDEF/MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 10/06/2003 | 5834.44 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA PAR-TE DO EMPREGADOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL E FGTS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL / FUMDEF/MANUTENÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 10/06/2003 | 2823.43 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA PAR-TE DO EMPREGADOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL E FGTS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL / SECRETARIA DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 10/06/2003 | 386.50 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA PAR-TE DO EMPREGADOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 10/06/2003 | 403.61 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, EM FAVORDO PASEP, NO DIA 10/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 10/06/2003 | 100.00 | 00099216574453 | JOSE MARQUES DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM IMOVEL DEMINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DESTA PRE-FEITURA DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 10/06/2003 | 180.00 | 00003942313847 | LUIS GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADA NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTEO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012327 | 10/06/2003 | 240.00 | 00075977583400 | ROSINETE DE ARAUJO PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EVEN-TUALMENTE JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DU- RANTE ENTREGA E ORGANIZACAO DO IPTU DE 2003, DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL E FGTS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL /SECRETARIA DE ADMINIST.E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 10/06/2003 | 1743.67 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA PAR-TE DO EMPREGADOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 10/06/2003 | 3615.36 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS-PARC-ADM | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, P/ AMOR-TIZACAO DE DIVIDA DE EXERCICIOS ANTERIOS JUN-TO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS, NO DIA 10/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES AO P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 10/06/2003 | 403.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, EM FAVORDO PASEP, NO DIA 10/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 10/06/2003 | 205.59 | 00093066783472 | JUDIVAN BELARMINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SAO PAU-LO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012041 | 10/06/2003 | 200.00 | 00003112249461 | MARIA APARECIDA SILVA CORDEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO NO SITIO VIRACAO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 10/06/2003 | 62.05 | 00005316009479 | MARIA INACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 10/06/2003 | 100.00 | 00075977290497 | JOAO LEONARDO DANTAS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NARUA MANOEL HONORATO DA COSTA, S/N CENTRO DES-TE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETA- RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012262 | 10/06/2003 | 3250.00 | 04603683000203 | TECNOLAR-COMERCIO DE ARTIGOS DO LAR LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRATOS FUNDO E RASO, FACA E GARFO DESTINADOS A DOA- CAO AS MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTEFESTIVIDADES EM COMEMORACAO DO DIA DAS MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 10/06/2003 | 60.00 | 00003515561412 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 03 (TRES) SACOS DE CIMENTO, PARA SERVICOS DE CONSERTOS E RECUPERA-CAO DE UMA CASA POPULAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012301 | 10/06/2003 | 380.00 | 00039520234420 | JOSE ONILDO DE SOUZA BARROS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS)CAIXAO COM MORTALHA ENVERNIZADO, DESTINADO AOSEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 10/06/2003 | 40.00 | 00004801301401 | JOAO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 02 (DOIS) SACOS DE CIMENTO PARA SERVICOS DE RECUPERACAO DE UMA CASA POPULAR, PORSE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012335 | 10/06/2003 | 316.00 | 00067656323449 | MARCOS ANTONIO HENRIQUES SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DE PROPOSTA E PLANO DE ACAO PARA CRIACAO DO CENTRO DE ASSESSORIA E PROJETOS DAS ENTIDADES ORGANIZADAS DO MUNICIPIO DO DA-MIAO (CAPEOD) ALEM DO ENCAMINHAMENTO DE PES- SOAS CARENTES PARA RECEBEREM BENEFICIOS JUNTOAO INSS DA CIDADE DE CUITE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL E FGTS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL / SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 10/06/2003 | 299.20 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA PAR-TE DO EMPREGADOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012025 | 10/06/2003 | 590.04 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISODONTOLOGICO DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE BU-CAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012033 | 10/06/2003 | 200.00 | 00027580879875 | JOSE SANTOS DE PONTES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MMP-1903/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUTENÇÃO DO CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 10/06/2003 | 720.00 | 00000000000000 | IVANILDO MARTINS DE SOUZA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012092 | 10/06/2003 | 2106.57 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACA MNT-6090, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012106 | 10/06/2003 | 645.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACA MNT-6090, PERTENCENTE A ESTA SE- CRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 10/06/2003 | 150.00 | 00099216574453 | JOSE MARQUES DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM IMOVEL DEMINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE ALOJAMENTO DA EQUIPEDO PSF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUTENÇÃO DO CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 10/06/2003 | 150.00 | 00052891992415 | RAIMUNDO MENDES SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MARIA UMBELINA DE JESUS, S/N PARA FUNCIO-NAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, VIGILANCIA AMBIENTAL E IEC (INFORMACAO, EDUCACAO E COMUNICACAO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012254 | 10/06/2003 | 47.50 | 08600058000188 | MARIA JOSE CACHO BELCHIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COPOS DE VIDRO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012289 | 10/06/2003 | 100.00 | 00005436820484 | ANA RITA BATISTA DE SOUZA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA DIGITACAO E ENVIO DO CADUNICO (CADASTRAMENTO UNICO) DESTE MUNICIPIO EM MEU PROPRIO COMPUTADOR, DURANTE O MES DE ABRIL DE2003, CONFORME PROTOCOLOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL E FGTS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL / SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 10/06/2003 | 785.15 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA PAR-TE DO EMPREGADOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 10/06/2003 | 409.57 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS DO TELEFONE 9985-3523, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2003,CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASILS/A NA C/C 9.643-1 FPM, NO DIA 15/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 10/06/2003 | 255.36 | 00000000000000 | ZILDA DOS SANTOS SILVA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA CHEFE DE GABINETE ACIMA CITADA, EM ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES PARA OSHOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E GUARABIRA, NOS DIAS 28, 30/05, 04 E 10/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012360 | 10/06/2003 | 68.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO E FILTRO DE MOTOR DESTINADOS AO VEICULO FORD-FOCUS DE PLACA MNQ-3732, PERTENCENTE A ESTA EN-TIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL E FGTS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL / GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 10/06/2003 | 523.51 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA PAR-TE DO EMPREGADOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PRE- FEITO, DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 10/06/2003 | 200.00 | 00091803306491 | JOSE DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NARUA MANOEL HONORATO DA COSTA, S/N PARA FUNCIONAR A OFICINA MECANICA DESTA PREFEITURA, DU-RANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012149 | 10/06/2003 | 85.00 | 00062318667420 | GERALDO DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE SOLDA E CON-SERTOS NAS FERRAMENTAS, LIXEIRA E CARROS DE MAO PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 10/06/2003 | 500.00 | 00079882340482 | JOAO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NARUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA GARAGEM PARA OS VEICULOS DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL E FGTS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL / SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 10/06/2003 | 773.53 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA PAR-TE DO EMPREGADOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 10/06/2003 | 200.00 | 00020344139468 | PEDRO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA,S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL E FGTS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL /SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 10/06/2003 | 100.00 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA PAR-TE DO EMPREGADOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013030 | 20/06/2003 | 140.00 | 03279446000195 | ANTONIO SOUSA SANTOS - PANIFICADORA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES DES-TINADOS AO LANCHE DOS FUNCIONARIOS DESTA SE- CRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 20/06/2003 | 1712.00 | 99999999999999 | ALUIZIO FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA PUBLICA DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 20/06/2003 | 3414.00 | 99999999999999 | SEBASTIAO PEDRO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DAS ESTRA- DAS QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIODURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 20/06/2003 | 160.00 | 00000000000000 | SANDOVAL DOMINGOS BESERRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DAS ESTRADAS QUE LIGAM OS SITIOS GANGORRA, IANHIM E SAO MATEUS NESTE MUNICIPIO, DURANTE 16 (DEZESSEIS) DIAS NO MES DE MAIO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012688 | 20/06/2003 | 60.00 | 00000000000000 | JOSE SILVA TRAJANO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA DE LATOES DE LIXO PERTENCENTES A ESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012734 | 20/06/2003 | 220.00 | 00000000000000 | PEDRO MANOEL DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DA ESTRADA QUE LIGEM OS SITIOS GANGORRA, INHAIM E SAO MATEUS DESTEMUNICIPIO DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 20/06/2003 | 110.00 | 00004782340400 | SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DA ESTRADA QUE LIGAM OS SITIOS CABACEIRO, EXU E DAMIAO DE CIMA DESTE MUNICIPIO DURANTE 11 (ONZE) DIAS NO MES DEMAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013102 | 20/06/2003 | 47.60 | 05057835000100 | JOSE SEBASTIAO LEAL-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 20/06/2003 | 1280.90 | 00009816437449 | GEOVAL DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIARIAS NOS DIAS 06, 07, 08, 13, 14, 15, 20, 21,27 E 28/05/2003, A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 20/06/2003 | 3500.00 | 00000000000000 | GEOVAL DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012882 | 20/06/2003 | 60.00 | 00003962992456 | FRANCISCO DE ASSIS MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM NO VEICULO JWK-1445, TRANSPORTANDO O FUN-CIONARIO DESTA ENTIDADE SR. DAMIAO DA SILVA COSTA, NO DIA 15/05/2003, COM DESTINO A CUITEPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE JUNTO AO IV REGIONAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 20/06/2003 | 250.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA TOMOGRA-FIA COMPUTADORIZADA DOS SEIOS DA FACE REALIZADA NA SRA. JOSEFA OLIVEIRA DA SILVA, RESIDEN-TE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 20/06/2003 | 63.80 | 00085501557487 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O DIA 13/06/2003 PARA UMA REAVALIA- CAO E ENTREGA DO SISPACTO 2002, SISPACTO 2003TREINAMENTO SOBRE FCES E SISPRENATAL,NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 20/06/2003 | 2430.00 | 99999999999999 | ANA PAULA MENDES PAULINO E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012777 | 20/06/2003 | 100.00 | 04079207000154 | CLIMEIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A UMA ULTRA-SONOGRAFIA OCU- LAR REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012785 | 20/06/2003 | 250.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA TOMOGRA-FIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA CERVICAL, REALIZADA NA Sra. MARIA GLORIA S. ARAUJO BEZERRA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 20/06/2003 | 440.00 | 99999999999999 | FLORENTINA HONORATO DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE GRA-TIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DO PESSOAL DO POS-TO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NAFAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 20/06/2003 | 1700.00 | 00041469704404 | LUCIA MARIA DE SOUSA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSFJUNTO A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JU- NHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUTENÇÃO DO CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012874 | 20/06/2003 | 240.00 | 00028804767472 | MARINEIDE SANTOS DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTOA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, COMO COORDENADORA EPIDEMIOLOGICA DURANTEO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 20/06/2003 | 1800.00 | 03216923000173 | CISAUCO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU OCIDENTAL E ORIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013056 | 20/06/2003 | 140.00 | 03279446000195 | ANTONIO SOUSA SANTOS - PANIFICADORA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES, BO-LAS E BOLACHAS, DESTINADOS AO LANCHES DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0013072 | 20/06/2003 | 2976.50 | 01777673000115 | ASMED COM.DE PRO.MEDICOS HOSPITALARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0013081 | 20/06/2003 | 3485.00 | 01777673000115 | ASMED COM.DE PRO.MEDICOS HOSPITALARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 20/06/2003 | 15.00 | 00000000000000 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVREDESTA CIDADE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES, MI-NHA E DE MINHA FAMILIA JA QUE SOU CIDADAO CA-RENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 20/06/2003 | 30.00 | 00000000000000 | MARIA BETANIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVREDESTA CIDADE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES, MI-NHA E DE MINHA FAMILIA JA QUE SOU CIDADA CA- RENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 20/06/2003 | 20.00 | 00000000000000 | JOSE NUNES DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVREDESTA CIDADE, PARA SUPRIR NECESSIDADES, MINHAE DE MINHA FAMILIA, JA QUE SOU CIDADAO CAREN-TE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 20/06/2003 | 10.00 | 00000000000000 | JOSINEIDE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRE LIVREDESTA CIDADE, PARA SUPRIR MINHAS NECESSIDADESJA QUE SOU CIDADA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 20/06/2003 | 20.00 | 00000000000000 | CICERO OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVREDESTA CIDADE PARA SUPRIR MINHAS NECESSIDADES E DE MINHA FAMILIA, JA QUE SOU CIDADAO CAREN-TE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012670 | 20/06/2003 | 100.00 | 00000000000000 | CICERO BEZERRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 20/06/2003 | 20.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO FILHO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVREDESTA CIDADE, PARA SUPRIR MINHAS NECESSIDADESE DE MINHA FAMILIA, JA QUE SOU CIDADAO CAREN-TE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 20/06/2003 | 253.85 | 00000000000000 | MARIA DA GLORIA SOUZA ARAUJO BESERRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 20/06/2003 | 20.00 | 00012508396885 | VITORINO FLORENTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVREDESTA CIDADE, PARA SUPRIR NECESSSIDADES MINHAE DE MINHA FAMILIA, JA QUE SOU CIDADAO CAREN-TE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 20/06/2003 | 205.59 | 00000000000000 | REINALDO LIMA E SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO ESTADO DE SAO PAULO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012823 | 20/06/2003 | 30.00 | 00040186946287 | VALDENER MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM PARA ARARUNA NO VEICULO VW GOL CL DE PLA-CA MNV-6746, TRANSPORTANDO DOENTE CARENTE PA-RA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NO HOSPITAL EMATERNIDADE MARIA JULIA MARANHAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012891 | 20/06/2003 | 620.00 | 00003962992456 | FRANCISCO DE ASSIS MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA JWK-1445, COM DESTINO A CAM-PINA GRANDE, JOAO PESSOA, ARARUNA E CUITE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI- PIO PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NOS HOSPITAIS DAS REFERIDAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012904 | 20/06/2003 | 600.00 | 00057970220444 | JOAO DA SILVA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 18 (DEZOITO)VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MZA-2386, TRANS- PORTANDO DOENTES CARENTES PARA TRATAMENTO ME-DICO HOSPITALAR JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JULIA MARANHAO NO MUNICIPIO DE ARARUNA, 01 (UMA) VIAGEM PARA CUITE, TRANSPORTANDODOENTE CARENTE PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012912 | 20/06/2003 | 100.00 | 00003113139490 | RAIMUNDO DA SILVA CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS)VIAGENS NO VEICULO GM/MONZA DE PLACA KLV-5366/PBTRANSPORTANDO DOENTES CARENTES PARA TRATAMEN-TO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE PICUI E BARRA DE SANTA ROSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 20/06/2003 | 30.00 | 00000000000000 | ZULEIDE ALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINACEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVREDESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 20/06/2003 | 275.00 | 00000000000000 | ROSELANIA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, PARA AS PESSOAS CARENTES: ROSELANIA PEREIRA DA SILVA,ESMERAL-DINA MARIA DA CONCEICAO,LUCILEIDE DA COSTA SILVA,REGINALDO PONTES DANTAS,JOSE BELARMINO DA SILVA,ADAILMA DE SOUSA SILVA E MARIA DO CARMO GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 20/06/2003 | 230.00 | 00000000000000 | KATIA SOARES DE PONTES E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO PARA AS PESSOAS CARENTES: KATIA SOARES DE PONTES,EDILEUSA FERREIRA DA SILVA PONTES,JOSEFA AMANCIO DA ROCHAADRIANA SILVA NASCIMENTO,LEONEIDE GOMES DOS SANTOS,ADELAIDE DA SILVA LIMA E MARIA MARTINSDE SOUZA CRISPIM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 20/06/2003 | 79.25 | 00004761062495 | MARIA APARECIDA GOMES SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012971 | 20/06/2003 | 60.00 | 00004835182472 | FRANCISCO PAULINO DE ASSIS | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 01 (UMA) PRO-TESE DENTARIA SUPERIOR, DESTINADO A DOACAO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SRA. ROSINETERODRIGUES MARQUES, RESIDENTE NO SITIO CABACEIROS, PORTADORA DO RG: 2.340.704 SSP/PB E CPF 029.319.454-80. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 20/06/2003 | 20.00 | 02819900000190 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | IMPORTE RELATIVO A UMA CERTIDAO DE NASCIMENTODE 2ª VIA DA PESSOA CARENTE ANTONIO VIEIRA DESOUZA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013064 | 20/06/2003 | 140.00 | 03279446000195 | ANTONIO SOUSA SANTOS - PANIFICADORA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES E BOLACHAS DESTINADOS AO LANCHE DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES AO P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 20/06/2003 | 149.86 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, EM FAVORDO PASEP, NO DIA 20/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 20/06/2003 | 168.00 | 08779753000159 | CERBAL LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA NO POSTO TELEFONICO DO SITIOCABOCLO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARCO, ABRIL E MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012564 | 20/06/2003 | 400.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS - ASSP ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DEPLANEJAMENTO E PROJETOS, DURANTE O MES DE JU-NHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0012581 | 20/06/2003 | 1855.00 | 00079891055434 | MANUEL SOUZA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BO-VINA COM E SEM OSSO DESTINADOS A REFEICOES OFERECIDAS A PESSOAS HOSPEDADAS NO MUNICIPIO A SERVICO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012840 | 20/06/2003 | 175.00 | 00052297705204 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) VIAGENS NO VEICULO F-1000 DE PLACA MNA-2205, TRANSPORTANDO FUNCIONARIA DESTA ENTIDADE PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEI-TURA JUNTO AO CORREIO DE BARRA DE SANTA ROSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013021 | 20/06/2003 | 140.00 | 03279446000195 | ANTONIO SOUSA SANTOS - PANIFICADORA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES SOR-TIDOS DESTINADOS AO LANCHE DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013099 | 20/06/2003 | 950.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA, DURANTE O MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 20/06/2003 | 149.86 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, EM FAVORDO PASEP, NO DIA 20/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 20/06/2003 | 168.00 | 08779753000159 | CERBAL LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO CABOCLO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARCO, ABRIL E MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 20/06/2003 | 40.00 | 00000000000000 | JOSE SILVA TRAJANO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA DE FAIXAS DESTINADAS A COMEMORACAO AODIA DAS MAES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012807 | 20/06/2003 | 3970.00 | 00768459000130 | FLAVIO LUCIANO DE ALCANTARA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE SAO PEDRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012831 | 20/06/2003 | 70.00 | 00040186946287 | VALDENER MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMV-3098, PARAO SITIO GANGORRA DESTE MUNICIPIO NO DIA 31/052003, TRANSPORTANDO TIME DE FUTEBOL DESTE MU-NICIPIO PARA PARTICIPAR DE TORNEIO, EM INCEN-TIVO AO ESPORTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012858 | 20/06/2003 | 220.00 | 00000000000000 | FRANCISCO MARTINS CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 (CINVO) VIAGENS NO VEICULO F-350, TRANSPORTANDO TIMESDE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO COM DESTINO AO SI-TIO VIRACAO DIA 19/04, PARA O MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO 03/05, PARA O MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA 17/05, SITIO VIRACAO 25/05 E SITIO GANGORRA 31/05/2003, PARA PARTICIPAR DE JOGOS REPRESENTANDO ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012921 | 20/06/2003 | 470.00 | 00007858760491 | JOSE MARTINS CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) VIAGENS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNQ-3320 COM DESTINO AO MUNICIPIO DE ARARUNA, BARRA DESANTA ROSA, PICUI E SITIO GANGORRA DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO EQUIPES DE FUTEBOL DESTEMUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE TORNEIOS REPRE- SENTANDO ESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 24, 31/05, 07 E 14/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012998 | 20/06/2003 | 1377.95 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.V..- REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 20/06/2003 | 550.00 | 00065224817404 | ALMY CORREA DE SOUZA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 3ª E ULTIMA PARCELA DA ACAO ORDINARIA DE COBRANCA Nº 01. 0038/2003 CONFORME SETENCA EXPEDIDA PELA VARADO TRABALHO DE PICUI-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013048 | 20/06/2003 | 140.00 | 03279446000195 | ANTONIO SOUSA SANTOS - PANIFICADORA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES DES-TINADOS AO LANCHE DOS FUNCIONARIOS DESTA SE- CRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.V..- REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 20/06/2003 | 28279.40 | 99999999999999 | ABRAAO SOARES LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 30/06/2003 | 103.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, EM FAVORDO PASEP, NO DIA 30/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 30/06/2003 | 100.00 | 00098170732468 | ANTONIO BEZERRA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NO SITIO CHA DA TAPIOCA NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DA ALFABETIZACAO SOLIDARIA, DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013153 | 30/06/2003 | 200.00 | 00004316669460 | ROSA ISABEL RODRIGUES SILVA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCACACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013161 | 30/06/2003 | 200.00 | 00005656151492 | JOSE GENILSON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA EDUCA-CAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, DU- RANTE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013170 | 30/06/2003 | 200.00 | 00004262656454 | FLAVIO ARAUJO DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA EDUCA-CAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, DU- RANTE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013188 | 30/06/2003 | 200.00 | 00005844314492 | GERLANE DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013196 | 30/06/2003 | 200.00 | 00005163264494 | VANDA RODRIGUES ROCHA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013200 | 30/06/2003 | 200.00 | 00002198844478 | DAMIAO DA SILVA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA EDUCA-CAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, DU- RANTE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013218 | 30/06/2003 | 200.00 | 00003908395402 | JOSEFA IVANEIDE SILVA MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013226 | 30/06/2003 | 200.00 | 00004483648403 | THIAGO AMANCIO VITORIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013285 | 30/06/2003 | 90.00 | 00069101116487 | DEDILSON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS)VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOF-5235/PB, SENDO 01 (UMA) DO SITIO GANGORRA PARA O SITIO JAGUARE MUNICIPIO DE CASSERENGUE E 01 (UMA) DO SI-TIO GANGORRA A SEDE DO MUNICIPIO, TRANSPORTANDO TIMES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO PARA PAR-TICIPAR DE JOGOS REPRESENTANDO ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 30/06/2003 | 191.40 | 00000000000000 | MARIA NAIR SOLANO DE MACEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES)DIARIAS EM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 08, 21 E 22 DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.V. - OUTRAS DESPESASDE MANUTENÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 30/06/2003 | 13258.33 | 99999999999999 | ANA LUCIA SILVA ARAUJO E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 30/06/2003 | 1400.00 | 99999999999999 | GILBERTO LAURENTINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 30/06/2003 | 510.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUSA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES AO P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 30/06/2003 | 103.19 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, EM FAVORDO PASEP, NO DIA 30/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 30/06/2003 | 5171.00 | 99999999999999 | ALBERTO MENDES MARQUES ALVES E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 30/06/2003 | 1950.00 | 99999999999999 | CICERA F. DE AZEVEDO SANTOS E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 30/06/2003 | 650.00 | 99999999999999 | MARIA EDIANA SOARES NUNES E OUTRO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 30/06/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | ANTONIEL GOMES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 30/06/2003 | 1100.00 | 03433382000135 | PORTO, ADVOGADOS & CONSULTORES | IMPORTE RELATIVO A HONORARIOS, NO QUE SE REFERE AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS EADMINISTRATIVOS, DURANTE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 30/06/2003 | 1053.00 | 00000000000000 | ARISTOTELES SANTOS PESSOA FURTADO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA ASSISTENCIA JURIDICA,ACOES E MEDIDAS JUDI- CIAIS QUE SE FACAM NECESSARIAS NA DEFESA DOS INTERESSES DESTA ENTIDADE, PARTICIPAR DE AUDIENCIAS PROMOVER DEFESAS EM JUIZO E FORA DELE,DURANTE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 30/06/2003 | 2000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS CONTABEIS DURANTE O MES DE JUNHO/2003, ENVOLVENDO A REVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRACOES ORCAMENTARIAS E FINANCEIRAS, PARA FINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DAPARAIBA, ALEM DE ASSESSORAMENTO AO PODER EXE-CUTIVO EM ASSUNTOS LIGADOS AOS INTERESSES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 30/06/2003 | 1500.00 | 00059598719804 | ANTONIO SOUZA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS HONORARIOS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA EM LRF AESTA ENTIDADE, NO MES DE JUNHO/2003, CONFORMECONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES AO P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 30/06/2003 | 1.62 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 283.143-0 ICMS-DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96, EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 30/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES AO P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 30/06/2003 | 14.66 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.658-X FUNDO ESPE- CIAL, EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 20/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 30/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 6.021-6 ECD/FNS/MS/PMDAMIAO, CORRESPONDENTE A TARIFA DE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 30/06/2003 | 34.95 | 03032579000162 | AOL BRASIL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE PARA ACESSO A INTERNET, CONFORME DEBITO EFE- TUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 30/06/2003 | 227.44 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C ICMS, PARA AMORTIZA- CAO DE DIVIDA DE EXERCICIOS ANTERIORES JUNTO A SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 30/06/2003 | 66.80 | 00000000000000 | FRANCISCO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 30/06/2003 | 76.83 | 00000000000000 | MARIA VITOR FERREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 30/06/2003 | 163.70 | 00002785899440 | CICERO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 30/06/2003 | 40.00 | 00005260583400 | MARIA DOS ANJOS BRITO LIMA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 02 (DOIS) SACOS DE CIMENTO PARA SERVICOS DE RECUPERACAO DE UMA CASA POPULAR, PORSE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013277 | 30/06/2003 | 50.00 | 00069101116487 | DEDILSON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOF-5235/PB, DO SITIO GANGORRA A SEDE DO MUNICIPIO, TRANSPOR-TANDO DOENTES CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDI-CO NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 30/06/2003 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA JOSELIA ROCHA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVREDESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013307 | 30/06/2003 | 360.00 | 00003663648478 | HERMANO MELO DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 08 (OITO)VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMP-5327/PB,DO SITIOGRAVATA-AÇU PARA ARARUNA, TRANSPORTANDO DOEN-TES CARENTES PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITA- LAR NO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JULIA MA-RANHAO E 02 (DUAS) VIAGENS DO SITIO GRAVATA- AÇU PARA O MUNICIPIO DE CUITE, TRANSPORTANDO DOENTES CARENTES P/ TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 30/06/2003 | 496.00 | 99999999999999 | JOCINEUDA SOUSA DE PONTES E OUTRA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 30/06/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | MARIA DOS SANTOS SILVA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 30/06/2003 | 23.32 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA NO PREDIO ALUGADO A ESTA EN-TIDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO/2002 E JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 30/06/2003 | 2434.00 | 99999999999999 | FLORENTINA HONORATO DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 30/06/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 30/06/2003 | 600.00 | 99999999999999 | AVANISIO MARQUES DE ARAUJO E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 30/06/2003 | 1950.00 | 99999999999999 | DAMIAO DA SILVA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013544 | 30/06/2003 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO A PUBLICACAO DO AVISO NO DIARIO OFICIAL EDICAO 30/05/2003, CONFORME DEBI-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.150-7 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 30/06/2003 | 2743.33 | 99999999999999 | ANTONIO DA SILVA FERREIRA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 30/06/2003 | 500.00 | 99999999999999 | JOSE OZEMIRO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 30/06/2003 | 2200.00 | 00024882006898 | MARIA SEVERINA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE UMA CASA, LO-CALIZADA NA RUA AUGUSTO MAXIMINIANO, S/N CEN-TRO DESTE MUNICIPIO MEDINDO 5,70m DE FREINTE COM IGUAL DIMENSAO NA LINHA DE FUNDO POR 19, 50m DE COMPRIMENTO DE AMBOS OS LADOS CONFRAN-TANDO-SE AO LADO DIREITO COM UM ACESSO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA. | 00142003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 30/06/2003 | 500.00 | 99999999999999 | LUIS SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CAR-GO COMISSIONADO ACIMA CITADO LOTADO NESTA SE-CRETARIA, DURANTE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 30/06/2003 | 300.26 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM,CORRESPONDENTE A EMISSAO DE DOCUMENTO DO SEGURO SAFRA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 01/07/2003 | 300.26 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM,CORRESPONDENTE A TARIFA DO PROGRAMA SEGURO SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA HIDRICA | COMBATE AOS EFEITOS DA ESTIAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013986 | 01/07/2003 | 1350.00 | 00025582822801 | OZINALDO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 09 (NOVE)VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNC-5818/PB,TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL, DO SITIO LAVA PES, MUNICIPIO DE AREIA-PB PARA ABASTECIMENTO NAS CISTERNAS COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 30 DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013676 | 01/07/2003 | 190.00 | 00000000000000 | EDGLES MATIAS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DAS ESTRADAS QUE LI- GAM OS SITIO GANGORRA, IANHIM E SAO MATEUS, NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 19 (DEZENOVE) DIAS DO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013684 | 01/07/2003 | 190.00 | 00087354659487 | LINDOMAR DE SOUSA SOARES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DA ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS CABANOA VIRACAO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 19 (DEZENOVE) DIAS DO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013757 | 01/07/2003 | 196.00 | 00002133165878 | JOSE ANDELSON DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS E MOTOCICLETASPERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013773 | 01/07/2003 | 160.00 | 00026677890759 | DEUSDETE FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DA ESTRADA QUE LIGAM OS SITIOS CABO-CLO E VENTANIA DESTE MUNICIPIO,DURANTE 16 (DEZESSEIS) DIAS DO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 01/07/2003 | 63.80 | 00000000000000 | JOSE OZEMIRO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, JUNTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 01/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014273 | 01/07/2003 | 209.70 | 05057835000100 | JOSE SEBASTIAO LEAL-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DESTINADOS A PEQUENOS SERVICOS DE CONSERTOS JUNTO AOS SETORES DESTA SECRETA-RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 01/07/2003 | 127.60 | 00024424340406 | JOSE INACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O ASSESSOR ESPECIAL, NOS DIAS 0613, 16 E 17/06/2003, QUANDO EM VIAGENS A SER-VICO DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 01/07/2003 | 191.40 | 00000000000000 | AVANISO MARQUES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS)DIARIAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, NOS DIAS 02, 06, 11, 13, 18, 26/06/2003, A SERVICO DO MUNICIPIO DE DAMIAO-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 01/07/2003 | 223.30 | 00000000000000 | FRANCISCO PEDRO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 07 (SETE)DIARIAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, NOS DIAS 03, 10, 16, 18, 24, 26 E 30/06/2003, A SERVICO DOMUNICIPIO DE DAMIAO-PB, DURANTE O MES DE JU- NHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 01/07/2003 | 127.60 | 00002198844478 | DAMIAO DA SILVA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE JUNTO AO NUPPA NO DIA 15/05/03PRONAF NOS DIAS 26 E 27/05/03 NA CIDADE DE JOAO PESSOA E CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA CIDADE DE ESPERANCA NO DIA 10/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 01/07/2003 | 1793.26 | 00009816437449 | GEOVAL DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 14(QUATORZE)DIARIAS NOS DIAS 02, 03, 05, 06, 11, 12, 13, 16, 17, 27, 30/06/2003, 02, 03 E 08/07/2003,ASERVICO DO MUNICIPIO DE DAMIAO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NAFAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013668 | 01/07/2003 | 530.00 | 00000019369484 | ANA CARLA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013714 | 01/07/2003 | 259.00 | 09003435001489 | MATIAS GRANGEIRO & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01 (UM) GUAR-DA ROUPA C/ 03 PORTAS E 02 GAVETAS, 01 (UMA) COMODA C/ 06 GAVETAS DESTINADOS AO ALOJAMENTODA EQUIPE MEDICA DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0013781 | 01/07/2003 | 5515.20 | 00005911443449 | DIMAS MENDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO LEITE IN NA-TURA, DESTINADO A DISTRIBUICAO AS CRIANCAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 01/07/2003 | 95.70 | 00000000000000 | SEVERINO MARQUES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES)DIARIAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, NOS DIAS 05, 11 E 17/06/2003, A SERVICO DO MUNICIPIO DE DAMIAO-PB, DURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013943 | 01/07/2003 | 70.00 | 04423787000155 | FRANCA & MEDEIROS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO NO MENOR RAILSON FERREIRA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NAFAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 01/07/2003 | 4500.00 | 00000000000000 | NIVALDO IZIDRO ALVES - CRM 1842/PB | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF I DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014176 | 01/07/2003 | 130.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO E APLICACAO DE ADESIVOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNT-6090, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014184 | 01/07/2003 | 50.00 | 70102025000181 | IND.E COMERCIO DE ALUMINIO COMETA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UTENSI- LIOS DESTINADOS AO ALOJAMENTO DA EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NAFAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 01/07/2003 | 1400.00 | 00088479811404 | MARIA NAZARE GOMES OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSFII, JUNTO A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014249 | 01/07/2003 | 500.00 | 04591943000197 | MEDITEC - COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE REVISAO E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014303 | 01/07/2003 | 291.53 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNT-6090PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014311 | 01/07/2003 | 40.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNT-6090, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 01/07/2003 | 770.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS DO TELEFONE 635-1066, PERTENCENTE AESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUTENÇÃO DO CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 01/07/2003 | 209.25 | 99999999999999 | MARIA NALDILENE AZEVEDO CASADO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE GRA-TIFICACAO AO INCENTIVO DA CAMPANHA CONTRA PO-LIOMIELITE NO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014419 | 01/07/2003 | 2344.50 | 09287160000138 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 01/07/2003 | 50.00 | 00000000000000 | JOSE SOUSA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVREDESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 01/07/2003 | 15.00 | 00000000000000 | ROBERTO LUIZ DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVREDESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 01/07/2003 | 40.00 | 00000000000000 | REGINALDO DA COSTA FELIPE | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 02 (DOIS) SACOS DE CIMENTO DESTINA-DO AO SERVICO DE CONSERTO DE UMA CASA POPULARPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 01/07/2003 | 205.59 | 00003301848494 | MARIA DA VITORIA SILVA MARTINS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO ESTADO DE SAO PAULO EM BUSCA DE EMPREGO, POR SE TRA-TAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 01/07/2003 | 101.31 | 00002622032439 | GILSON PINTO ALVES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013765 | 01/07/2003 | 123.00 | 00048479659491 | FRANCISCO SOARES FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 07 (SETE)VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMO-2272,SENDO (03) VIAGENS P/ A CIDADE DE ARARUNA E (04) PARA A SEDE DO MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS CA- RENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICOHOSPITALAR NO HOSPITAL MARIA JULIA MARANHAO EPOSTO MEDICO DO DAMIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 01/07/2003 | 205.59 | 00079889611449 | PEDRO GOMES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 01 (UMA) PASSAGEM COM DESTINO AO ESTADO DE SAO PAULO EM BUSCA DE EMPREGO, POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 01/07/2003 | 205.59 | 00005125583456 | PEDRO FLORENCO DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SAO PAU-LO-SP, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 01/07/2003 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVREDESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 01/07/2003 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA JURACI MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVREDESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 01/07/2003 | 50.00 | 00098170732468 | ANTONIO BEZERRA LIMA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVREDESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 01/07/2003 | 20.00 | 00000000000000 | FABIANA CANDIDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVREDESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 01/07/2003 | 30.00 | 00043887325400 | MARINEZ SANTOS ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 01/07/2003 | 205.59 | 00079045669234 | GERIVALDO DANTAS DA PAZ | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO ESTADO DE SAO PAULO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 01/07/2003 | 20.00 | 00002863950452 | MARIA DO SOCORRO FREIRE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVREDESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 01/07/2003 | 30.00 | 00003249836460 | JOSEFA GOMES SILVA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVREDESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 01/07/2003 | 40.00 | 00000000000000 | GENILSON MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVREDESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 01/07/2003 | 20.00 | 00005287258402 | SIMONE FELIPE MOREIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVREDESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 01/07/2003 | 20.00 | 00002946445470 | MARIA DAS NEVES ARAUJO DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 01/07/2003 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVREDESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 01/07/2003 | 18.52 | 99999999999999 | ALBERTO MENDES MARQUES ALVES E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO REFORCO DO EMPENHO DE NU-MERO 01334-0 EMITIDO EM 30/06/2003, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 01/07/2003 | 63.80 | 00000000000000 | ALBERTO MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS)DIARIAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, NOS DIAS 03 E13/06/2003, A SERVICO DO MUNICIPIO DE DAMIAO,DURANTE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 01/07/2003 | 31.90 | 00099621703468 | MARIA EDIANA SOARES NUNES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA AUXILIAR DE CONTABILIDADE DESTA ENTIDADE,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 16/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013951 | 01/07/2003 | 1500.00 | 00059598719804 | ANTONIO SOUZA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS HONORARIOS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA EM LRF A ESTA ENTIDADE, NO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014338 | 01/07/2003 | 55.00 | 00026677890759 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO CONSERTO DE UMA MAQUINA DE CALCULAR,MARCA SHARP PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 01/07/2003 | 1193.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LIGACOES TE-LEFONICAS DOS TELEFONES 503-1136 MESES DE ABRIL E MAIO/2003, 635-1062 MESES DE MAIO E JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 01/07/2003 | 567.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LIGACOES TE-LEFONICAS DO TELEFONE 635-1067, PERTENCENTE AESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013641 | 01/07/2003 | 105.00 | 00000000000000 | LUZINETE FERREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DA QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013650 | 01/07/2003 | 60.00 | 00000000000000 | FRANCISCO MARTINS CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS VIAGENSNO VEICULO F-350 DE PLACA MNH-3187, TRANSPOR-TANDO TIMES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO AO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA NO DIA 20/06/2003 E LOGRADOURO NO DIA 29/06/ 2003, PARA PARTICIPAR DE JOGOS REPRESENTANDO ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013731 | 01/07/2003 | 340.00 | 00003233841450 | JOSE VAMBERTO SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) VIAGENS NO VEICULO ESCORT GL DE PLACA BNI-6933/PB, NO TRECHO BARRA DE SANTA ROSA/DAMIAO/ BARRA DE SANTA ROSA/REMIGIO, TRANSPORTANDO O PROFESSOR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA(CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICO) E PROFESSORESALUNOS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 14,19,28/06 E 05/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 01/07/2003 | 240.00 | 00002644899427 | RISALVA PEREIRA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS PELA FUNCIONARIA ACIMA CITADA MATRICULA 71-0, CARGO REGENTE DEENSINO, TIRANDO LICENCA GESTANTE DA FUNCIONA-RIA RIZOELDA PEREIRA OLIVEIRA, CARGO AUXILIARDE SERVICOS GERAIS, MATRICULA 223-2, DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.V..- REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 01/07/2003 | 120.00 | 00098142348420 | JOAO ODON DE MACEDO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA DIFERENCA SALARIAL DO PROFESSOR DE MATEMATICA/CIENCIAS ACIMA CITADO, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 01/07/2003 | 63.80 | 00000000000000 | JOAO BATISTA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS)DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO, NOS DIAS 12 E 17/06/2003, A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013927 | 01/07/2003 | 1300.00 | 00002641023474 | JOSEBEL ARAUJO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) APRESENTACOES ARTISTICA COM O GRUPO DE FORRO-ZAO SENSAO NAS FESTIVIDADES DE SAO JOAO DURANTE APRESENTACAO DE QUADRILHAS JUNINAS NO GRU-PO ESCOLAR MUNICIPAL ALEXANDRE DINZ DA PENHA NO DIA 13/06/2003 E SAO PEDRO, FORRO NO SITIOCABOCLO DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 28/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013935 | 01/07/2003 | 90.00 | 00026677890759 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO CONSERTO DE UMA MAQUINA DE ESCREVER,MARCA FACIT E UM MIMIOGRAFO DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.V. - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0013960 | 01/07/2003 | 1340.00 | 00051472457404 | FRANCISCO OLIVEIRA SOUSA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO F-100 DE PLACA KFK-0458/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTESDOS SITIOS CABACEIRO, ENXU E DAMIAO DE CIMA ASEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013994 | 01/07/2003 | 1350.00 | 00025582822801 | OZINALDO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 09 (NOVE)VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNC-5818/PB,TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL, DO SITIO LAVA PES, MUNICIPIO DE AREIA-PB PARA ABASTECIMENTO NAS ESCO- LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICI-PIO, NO PERIODO DE 02 A 30 DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.V. - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0014001 | 01/07/2003 | 1230.00 | 00052297705204 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO F-100 DE PLACA MNA-2205,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOSITIO FAZ. SANTA VERONICA A SEDE DO MUNICIPIODURANTE O MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.V. - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0014010 | 01/07/2003 | 2710.00 | 00042559057468 | JOSE FREIRE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO F-4000 DE PLACA MMV-0281, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CANOINHA, SITIO CANOAS,SITIO FAIXAA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.V. - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0014028 | 01/07/2003 | 2000.00 | 00002882731418 | FRANCISCO DOS SANTOS MARTINS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMO-9918/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS MATAS DE RIACHAO, CABOLCO E MATAS DE DAMIAO A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.V. - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0014036 | 01/07/2003 | 1970.00 | 00062318969434 | ADEMAR MATIAS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMO-2257/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS VIRACAO, UMBURANA E CABANO A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.V. - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0014044 | 01/07/2003 | 2050.00 | 00002758111403 | ANTONIO LIMA E SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO D-10 DEPLACA MMO-2795, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS ALTO DA SIRIEMA, JARDIM E CABANO A SE-DE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.V. - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0014052 | 01/07/2003 | 1790.00 | 00095220070800 | ANTONIO SOUZA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO D-10 DEPLACA MNU-9828/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS OLHO D'AGUA, GARGANTA, FAZ.NOVA, BAIXA DO ARAPUA, LAGOA DO JUCA E FAZ. SOLIDAOA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.V. - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0014061 | 01/07/2003 | 1530.00 | 00023630043453 | ROMILDO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA BPW-3638, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SI-TIOS CANOINHA, CANOAS E FAZ. NOVA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.V. - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0014079 | 01/07/2003 | 1170.00 | 00003113139490 | RAIMUNDO DA SILVA CASADO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CHEVETEDE PLACA MMV-4750/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE BARRA DE SANTA ROSA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.V. - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0014087 | 01/07/2003 | 1780.00 | 00072961902800 | ANTONIO AGRICIO MARTINS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MYF-5992, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SI-TIOS VIRACAO I, VIRACAO II, VIRACAO III E GU-RITA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.V. - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0014095 | 01/07/2003 | 1320.00 | 00079891055434 | MANOEL SOUSA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMO-9980, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SI-TIOS FAZ. SOLIDAO E TAPIOCA A SEDE DO MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.V. - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0014109 | 01/07/2003 | 960.00 | 00004759217479 | VALDEMAR LIMA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MNQ-2541/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS MATAS DE DAMIAO, DAMIAO DOS TIANOS E MATAS DO RIACHAO A ESCOLA PEDRO FERREIRA DE AZEVEDO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JU-NHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.V. - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0014117 | 01/07/2003 | 1830.00 | 00003251074407 | MARCOS ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO F-1000 DE PLACA MXH-0513, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS SAO MATEUS, TUBIBA, GRAVATA-AÇU, CABACEIRO A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.V. - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0014125 | 01/07/2003 | 2100.00 | 00073945838487 | JOSE EDSON FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO FORD350DE PLACA MNR-8050, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS GANGORRA, JARDIM E INHAIM A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0014133 | 01/07/2003 | 3490.00 | 00072719397768 | JOSE SEBASTIAO LEAL | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO S-10 DEPLACA MOC-3151/PB, COR CINZA DESTINADO O SE- TOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.V. - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0014141 | 01/07/2003 | 1450.00 | 00003495737430 | VERA LUCIA SILVA LUCENA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO D-20 DEPLACA KHK-4314/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CABOCLO E VENTANIA A ESCOLA FRAN- CISCO NUNES DE ALENCAR DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0014362 | 01/07/2003 | 3998.10 | 04437960000174 | JOSE DOS SANTOS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DASESCOLAS DA REDE MUNICIPIO DE ENSINO DESTE MU-NICIPIO, CONFORME PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.V. - OUTRAS DESPESASDE MANUTENÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 01/07/2003 | 1950.00 | 08841819000193 | F U R N E | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 5ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DO CURSODE PEDAGOGIA EM SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014435 | 10/07/2003 | 500.00 | 08965147000128 | TECIDOS E CONFECCÕES REGIS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO TECIDOS E PLASTICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.V..- REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 10/07/2003 | 2482.87 | 00075376091449 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ACAO ORDINA-RIA DE COBRANCA Nº 078.2001.000.241-4 REF.AO PAGAMENTO DO SALARIO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO,DEZEMBRO/2000 DOS DECIMO-TERCEIROS SALARIOS ANOS 1998, 1999 E 2000 E DAS FERIAS ANOS 1998, 1999 E 2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.V..- REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 10/07/2003 | 721.61 | 00040392902400 | EDITE SOARES DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ACAO ORDINA-RIA DE COBRANCA Nº 078.2001.000.221-6, REF.AOPAGAMENTO DO SALARIO MESES DE OUTUBRO,NOVEM- BRO,DEZEMBRO/2000, DOS DECIMO-TERCEIROS SALA-RIOS ANOS DE 1998, 1999 E 2000, DAS FERIAS DOS ANOS 1998, 1999 E 2000, ASSIM COMO DE DI-FERENCA SALARIAL ENTRE 1998 E 2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.V..- REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 10/07/2003 | 1476.31 | 00099619873491 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ACAO ORDINA-RIA DE COBRANCA DE Nº 078.2001.000.210-9,REF.AO PAGAMENTO DO SALARIO MESES DE OUTUBRO, NO-VEMBRO,DEZEMBRO/2000, DOS DECIMO-TERCEIROS SALARIOS ANOS DE 1998, 1999 E 2000 DAS FERIAS ANOS 1998, 1999 E 2000, ASSIM COMO DE DIFERENCA SALARIAL ENTRE 1998 E 2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014478 | 10/07/2003 | 462.00 | 01065397000162 | FUTURO INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE CARTUCHO DE TINTA DESTINADA A IMPRESSORA DESKJET HP 3420 COLORIDO, PRETO E BRANCO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014486 | 10/07/2003 | 248.00 | 03995411000152 | MOTOMAX COM. DE PECAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS E PECAS DESTINADAS AS MOTOCICLETAS DE PLACA MNF2025,MNF-2599,MNF-2029 E MNF-2005, PERTENCEN-TE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 10/07/2003 | 229.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS DO TELEFONE 635-1010, PERTENCENTE AESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0014656 | 10/07/2003 | 3508.94 | 04437960000174 | JOSE DOS SANTOS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DASESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ES-COLAR-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 10/07/2003 | 280.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS DO TELEFONE 635-1010, PERTENCENTE AESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 10/07/2003 | 273.17 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, EM FAVORDO PASEP, NO DIA 10/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 10/07/2003 | 253.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP REFE- RENTE A RECEITA PROPRIA DOS MESES DE MAIO E JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014826 | 10/07/2003 | 685.00 | 35576578000175 | MODESTO RIBEIRO COMERCIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHONETA DE PLACA KGW-2041,LOCADA A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 10/07/2003 | 603.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LIGACOES TE-LEFONICAS DOS TELEFONES 635-1063 E 635-1073, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DEMAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014541 | 10/07/2003 | 160.00 | 00000000000000 | VALDECI SOUSA SOARES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADOS AOS TECNICOS DO COOPERAR E TECNI- COS DO SEBRAE, EM REUNIOES E TREINAMENTOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 10/07/2003 | 1574.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS DOS TELEFONES 503-1069 MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2003, 635-1063 MES DE JU-NHO/2003, 503-1136 MES DE JUNHO/2003,635-1067MES DE JUNHO/2003 E 635-1073 MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0014745 | 10/07/2003 | 1510.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KFF-9733, LOCADO A ESTA SECRETARIA NO PERIODO DE 13/06 A 10/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES AO P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 10/07/2003 | 273.17 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, EM FAVORDO PASEP, NO DIA 10/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 10/07/2003 | 3666.91 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS-PARC-ADM | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, P/ AMOR-TIZACAO DE DIVIDA DE EXERCICIOS ANTERIORES JUNTO AO INSS, NO DIA 10/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES AO P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 10/07/2003 | 253.39 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP REFE- RENTE A RECEITA PROPRIA DOS MESES DE MAIO E JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 10/07/2003 | 205.59 | 00000764840509 | JOSE HONORATO DOS SANTOS FILHO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO ESTADO DE SAO PAULO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014575 | 10/07/2003 | 100.00 | 00099218402404 | MARIA DA GUIA SILVA COSTA | IMPORTE RELATIVO A GRATIFICACAO PELA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA ENTREGA DO LEITE AS CRIAN-CAS CARENTES DO SITIO UMBURANA DESTE MUNICI- PIO, DURANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 10/07/2003 | 33.50 | 00004288744440 | ROSINETE MATIAS DE PONTES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 10/07/2003 | 246.00 | 00010965199843 | JOAO SALUSTIANO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SAO PAU-LO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014672 | 10/07/2003 | 300.00 | 00000000000000 | LUIS ALIPIO DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS)VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO MERCEDES KKH-0658, TRANSPORTANDO OS FEIRANTES CARENTES DA ZONA RURAL (SITIO JARDIM, SITIO GANGORRA, SITIO MATEUS E SITIO OLHO D'AGUA), PARA A FEIRA LIVREAOS DOMINGOS NA SEDE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 25/05, 01, 08, 15, 22 E 29/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NAFAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 10/07/2003 | 1587.00 | 00091685893449 | LEONARDO ROCHA MENDES CAMPOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO JUNTO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014567 | 10/07/2003 | 200.00 | 00027580879875 | JOSE SANTOS DE PONTES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MMP-1903/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUTENÇÃO DO CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014605 | 10/07/2003 | 720.00 | 00000000000000 | IVANILDO MARTINS DE SOUZA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014613 | 10/07/2003 | 35.00 | 09382904000101 | IND.COM.DE VIDROS E MOLDURAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UM VIDRO DESTINADO AO ARMARIO VITRINE DA UNIDADE DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NAFAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014630 | 10/07/2003 | 315.00 | 00000000000000 | MARIA VERONICA MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF II NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NAFAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014648 | 10/07/2003 | 500.00 | 00004019083487 | JOSE SALVINO FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF II,NO PERIODO DE 01 (UM) MES CORRESPONDENDO O MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 10/07/2003 | 2430.00 | 99999999999999 | ANA PAULA MENDES PAULINO E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 10/07/2003 | 1224.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS DO TELEFONE 635-1066, PERTENCENTE AESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0014729 | 10/07/2003 | 5710.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA AMBULANCIA CAVARAN MOD-7898 E AMBULANCIA SA- VEIRO MOQ-1903, FIAT UNO MILE MNT-6090 E MOTOCICLETA DE PLACA MMQ-5972, NO PERIODO DE 13 DE JUNHO A 10 DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 10/07/2003 | 240.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO MENSAL A CON-FEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM REFE- RENTE AO MES DE JUNHO DE 2003, CONFORME DEBI-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, NO DIA 11/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 10/07/2003 | 410.51 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS DO TELEFONE 9985-3523, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2003,CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASILS/A NA C/C 9.643-1 FPM, NO DIA 15/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0014737 | 10/07/2003 | 2764.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MNQ-3732 PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE E S-10 DE PLACA MNY-8354 LOCADA A ESTA ENTIDADE, NO PERIODO DE 13/06 A 10/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014559 | 10/07/2003 | 220.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DA ESTRADA DOS SITIOSLAGOA DE BOI, CHA DA TAPIOCA, FAZENDA BELO HORIZONTE, SOLIDAO E FAIXA PARA A SEDE DO MUNI-CIPIO, NO PERIODO DE 22 (VINTE E DOIS) DIAS DOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0014761 | 10/07/2003 | 3762.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MMN-6301, MOH-4094 E BOV-7696, LOCADOS A ESTAENTIDADE, NO PERIODO DE 13/06 A 10/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 10/07/2003 | 557.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS DO TELEFONE 635-1011, PERTENCENTE AESTA SECRETARIA, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0014753 | 10/07/2003 | 1254.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO CGR-1797 LO-CADO A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 13/06/ 2003 A 10/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 18/07/2003 | 16.48 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LIGACOES TE-LEFONICAS DO TELEFONE 635-1011, PERTENCENTE AESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0015121 | 18/07/2003 | 1600.00 | 00075796244868 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CACAMBADE PLACA CGR-1797, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015563 | 18/07/2003 | 200.00 | 00020344139468 | PEDRO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL E FGTS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL /SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 18/07/2003 | 105.00 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA PAR-TE DO EMPREGADOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 18/07/2003 | 1944.00 | 99999999999999 | ALUIZIO FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA PUBLICA DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 18/07/2003 | 1784.00 | 99999999999999 | JEOVAL JOSE DE SOUZA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DAS ESTRA- DAS QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIODURANTE O MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014974 | 18/07/2003 | 200.00 | 00091803306491 | JOSE DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA, S/N PARA FUNCIONAMENTO DA OFICINA MECANICA DESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0015041 | 18/07/2003 | 1500.00 | 00028284755491 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO GM/D-40DE PLACA MMN-6301, PARA SERVICOS DE TRANSPOR-TES GERAIS DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015059 | 18/07/2003 | 163.00 | 00002133165878 | JOSE ANDELSON DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULO PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE E NOS CARRINHOS DA LIMPEZA PU- BLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015083 | 18/07/2003 | 500.00 | 00079882340482 | JOAO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NARUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA GARAGEM PARA OS VEICULOS DESTA ENTIDADE,DURANTE O MESDE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0015113 | 18/07/2003 | 1500.00 | 00033804133487 | CICERO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA BOV-7696, PARA SERVICOS DE TRANSPORTES GE-RAIS DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0015156 | 18/07/2003 | 800.00 | 00003779042444 | MARIA DE SOUZA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMI- NHAO DE PLACA MOH-4094/PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015164 | 18/07/2003 | 90.00 | 00004801294448 | NADIJAIR AZEVEDO CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM GERAL NOS VEICULOS DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015318 | 18/07/2003 | 56.00 | 00000000000000 | EDVALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO LAGOA DOBOI A SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 07 (SETE) DIAS DO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 18/07/2003 | 67.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D'AGUA DO PREDIO ALUGADO A ESTA ENTIDADE ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0014893 | 18/07/2003 | 3590.00 | 00034333606420 | FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO MARTINIANO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CHEVRO-LET S-10 ANO/MODELO 2002/2002 DE PLACA MNY-8354, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, DU-RANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 18/07/2003 | 255.36 | 00000000000000 | ZILDA DOS SANTOS SILVA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA CHEFE DE GABINETE ACIMA CITADA, EM ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES PARA OSHOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA,NOSDIAS 20, 26/06, 02 E 10/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 18/07/2003 | 332.00 | 00002198844478 | DAMIAO DA SILVA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FE- RIAS REFERENTE A 2002 E ABONO DE FERIAS COR- RESPONDENTE A 10 DIAS TAMBEM REFERENTE AO ANODE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 18/07/2003 | 3500.00 | 00000000000000 | GEOVAL DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 18/07/2003 | 223.30 | 00000000000000 | AVANISO MARQUES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 07 (SETE)DIARIAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE, NOS DIAS 05,09,13,16,20,23 E 27/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 18/07/2003 | 127.60 | 00024424340406 | JOSE INACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O ASSESSOR ESPECIAL, NOS DIAS 0411,16 E 19/07/2003, QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 18/07/2003 | 191.40 | 00000000000000 | FRANCISCO PEDRO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS)DIARIAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, NOS DIAS 06, 09, 14, 16, 21 E 29/05/2003, A SERVICO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015610 | 18/07/2003 | 700.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FORD FOCUS DE PLACA MNQ- 3732, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015652 | 18/07/2003 | 310.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FORD-FOCUS DE PLACA MNQ-3732, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015814 | 18/07/2003 | 240.00 | 03086552000152 | MARCELO JOSE ELOY JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01 (UM) CARREGADOR MOTOROLA E 01 (UMA) BATERIA MOTOROLA ORIGINAL DESTINADO AO CELULAR DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015865 | 18/07/2003 | 100.00 | 08812240000100 | MWM MOTORES DIESEL LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FORD-FOCUS DE PLACA MNQ-3732, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 18/07/2003 | 440.00 | 99999999999999 | FLORENTINA HONORATO DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA GRA-TIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 18/07/2003 | 1.39 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LIGACOES TE-LEFONICAS DO TELEFONE 635-1066, PERTENCENTE AESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NAFAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015253 | 18/07/2003 | 421.00 | 00075330113415 | FREDERICO TORRES MANGABEIRA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO DO PROGRAMA SAUDE MENTAL, DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 18/07/2003 | 31.90 | 00000000000000 | SEVERINO MARQUES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO MOTORISTA ACIMA CITADO, NO DIA 14/07/ 2003A SERVICO DO MUNICIPIO DE DAMIAO-PB, DU- RANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015491 | 18/07/2003 | 150.00 | 00099216574453 | JOSE MARQUES DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM IMOVEL DEMINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE ALOJAMENTO DA EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015628 | 18/07/2003 | 1225.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA MNT- 6090 E AMBULANCIA DE PLACA MOD-7898 E MOQ- 1903. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 18/07/2003 | 2830.97 | 04289958000103 | DROG.FREI DAMIAO - REGINALDO B. DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015644 | 18/07/2003 | 45.00 | 00558567000188 | ROSA ALIPIO DE LIMA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADOS AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE TREINAMENTO SOBRE TUBERCULOSE NA CIDADE DE CUITE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015679 | 18/07/2003 | 120.00 | 00040186946287 | VALDENER MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) VIAGENS NO VEICULO GOL DE PLACA MNV-6746,COM DESTINO A CIDADE DE BARRA DE SANTA ROSA-PB, TRANSPORTANDO A PSICOLOGA DESTE MUNICIPIO,NOSDIAS 01, 08, 15 E 22/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 18/07/2003 | 44.29 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO A ESTA EN-TIDADE ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DA EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 18/07/2003 | 40.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D'AGUA DO PREDIO ALUGADO A ESTA ENTIDADE ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DA EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO,JUNHO E JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL E FGTS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL / SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 18/07/2003 | 728.23 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA PAR-TE DO EMPREGADOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015971 | 18/07/2003 | 960.00 | 04437960000174 | JOSE DOS SANTOS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 120 KG.DELEITE EM PO INTEGRAL DESTINADOS AS CRIANCAS CARENTES DESNUTRIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015997 | 18/07/2003 | 679.80 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0016012 | 18/07/2003 | 2049.65 | 01777673000115 | ASMED COM.DE PRO.MEDICOS HOSPITALARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0016021 | 18/07/2003 | 1736.70 | 01777673000115 | ASMED COM.DE PRO.MEDICOS HOSPITALARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0014834 | 18/07/2003 | 3326.40 | 10943371000160 | COMERCIAL DE ESTIVAS AZEVEDO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 18/07/2003 | 170.00 | 00002931695432 | ORLANDA GOMES DA SILVA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ORLANDA GO-MES DA SILVA, MARIA FERREIRA DA SILVA, EDILE-NE DE OLIVEIRA ARAUJO E MARIA DO CARMO GOMES,RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 18/07/2003 | 130.00 | 00079889611449 | PEDRO GOMES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO DESTINADOS A PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PEDRO GOMES DA SILVA, JOSE DA SILVA MARCOLINO E EDNA VIEIRADE SOUSA, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014958 | 18/07/2003 | 300.00 | 00000000000000 | JOAO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOI PAGAMENTO DE 06 (SEIS) VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO CHEVROLET DE PLA-CA MMP-1839, TRANSPORTANDO OS FEIRANTES CARENTES DA ZONA RURAL (SITIO GURITA, SITIO CANOASSITIO CABANO E SITIO OLHO D'AGUA), PARA A FEIRA LIVRE AOS DOMINGOS NA SEDE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 25/05/2003, 01, 08, 15, 22 E 29/09/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014966 | 18/07/2003 | 100.00 | 00075977290497 | JOAO LEONARDO DANTAS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SO-CIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 18/07/2003 | 241.00 | 00000819683450 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA SENA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 01 (UMA) PASSAGEM COMDESTINO AO ESTADO DE SAO PAULO, EM BUSCA DE EMPREGO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015032 | 18/07/2003 | 200.00 | 00051813564434 | FRANCISCO ENEDES SANTOS VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMV-3098, COM DESTINO A CUITE-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOJUNTO AO INSS, NO DIA 15/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015091 | 18/07/2003 | 300.00 | 00007858760491 | JOSE MARTINS CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES)VIAGENS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNQ-3320/PB, COM DESTINO A ARARUNA, TRANSPORTANDO DOENTES CARENTES PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR, NOS DIAS 21, 28/05 E 02/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015229 | 18/07/2003 | 200.00 | 00003229954424 | RISONETE MACEDO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 18/07/2003 | 50.00 | 00040392473453 | FRANCISCO ENEDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVREDESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015270 | 18/07/2003 | 70.00 | 00003113139490 | RAIMUNDO DA SILVA CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM NO VEICULO CHEVETTE DE PLACA MMV-4750/PB,TRANSPORTANDO A SRA. IRENE FIDELES DE ARAUJO,PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NO HOSPITALDO MUNICIPIO DE CUITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 18/07/2003 | 100.00 | 00000000000000 | ZIZA DE LIMA PONTES E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVREDESTE MUNICIPIO, PARA AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ZIZA DE LIMA PONTES, MARIA DAS MERCES SILVA SOARES E JOSIAS FELIX DOS SANTOSCONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 18/07/2003 | 255.20 | 00000000000000 | MARIA DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO ASO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO)DIARIAS NOS DIAS 03,11,16/06 E 07/07/2003, QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015440 | 18/07/2003 | 660.00 | 00057970220444 | JOAO DA SILVA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 22 (VINTE E DUAS) VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MZA-2386/PBTRANSPORTANDO DOENTES CARENTES PARA TRATAMEN-TO MEDICO HOSPITALAR JUNTO AO HOSPITAL E MA- TERNIDADE MARIA JULIA MARANHAO NO MUNICIPIO DE ARARUNA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015466 | 18/07/2003 | 195.00 | 00003663648478 | HERMANO MELO DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS)VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMP-5327/PB, TRANS- PORTANDO DOENTES CARENTES PARA TRATAMENTO ME-DICO HOSPITALAR NO MUNICIPIO DE ARARUNA, CUI-TE E NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015512 | 18/07/2003 | 660.00 | 00003962992456 | FRANCISCO DE ASSIS MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 14(QUATORZE)VIAGENS NO VEICULO JWK-1445, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMEN-TO MEDICO HOSPITALAR NOS HOSPITAIS DO MUNICI-PIO DE ARARUNA, BARRA DE SANTA ROSA, CUITE, PICUI, BANANEIRAS E CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015521 | 18/07/2003 | 150.00 | 00040186946287 | VALDENER MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM NO VEICULO GOL DE PLACA MNV-6746, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO DOENTE CARENTE PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA (SR.JOSEBERTO DA SILVA, RESIDENTE NO SITIO LAGOA DO BOI, RG: 2.320.402 SSP/PB E CPF: 028.410.304-74). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 18/07/2003 | 50.00 | 00004523271488 | ADENITO DE LIMA E SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVREDESTE MUNICIPIO A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDA-DE BASICAS MINHA E DE MINHA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 18/07/2003 | 20.00 | 00002863950452 | MARIA DO SOCORRO FREIRE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEI-RA LIVRE DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 18/07/2003 | 50.00 | 00000000000000 | JOSINALDO ARAUJO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 18/07/2003 | 19.30 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES-TE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JU- NHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 18/07/2003 | 41.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D'AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE ABRILMAIO, JUNHO E JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL E FGTS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL / SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 18/07/2003 | 314.16 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA PAR-TE DO EMPREGADOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015946 | 18/07/2003 | 146.00 | 05366318000104 | RUTH EVANGELISTA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01 (UMA) ARMACAO E 01 (UM) PAR DE LENTES DE GRAU DESTINADOA DOACAO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 18/07/2003 | 499.01 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS DO TELEFONE 635-1067 DURANTE OS ME-SES DE MARCO, ABRIL E MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 18/07/2003 | 43.15 | 00000000000000 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COMCORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 18/07/2003 | 74.27 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS DOS TELEFONES 635.-1067, 635-1062, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JU- LHO/2003, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0015008 | 18/07/2003 | 1400.00 | 00025582822801 | OZINALDO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA KFF-9733/PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015202 | 18/07/2003 | 180.00 | 00003942313847 | LUIS GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015288 | 18/07/2003 | 400.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS - ASSP ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DEPLANEJAMENTO E PROJETOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015296 | 18/07/2003 | 400.00 | 04181238000111 | JOSE MARCELO PINHEIRO SILVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01 (UM) COFRECX FORTE COM TRES GAVETAS DESTINADOS A TESOU-RARIA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 18/07/2003 | 8.00 | 00014843665819 | ANTONIEL GOMES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM REFEICOES DO SECRETARIO DE FINANCAS E FUNCIONARIO DESTA ENTIDADE, DURANTE VIAGEM COM DESTINO A CUITE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NO DIA 08/07/2003, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 18/07/2003 | 191.40 | 00033939152404 | MARIA ELEONORA SOARES DINIZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES)DIARIAS NOS DIAS 16/05, 03 E 10/07/2003, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDA-DE NOS ESCRITORIOS DE RICARDO PORTO, ANTONIO SOUZA DA SILVA E ASSP EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 18/07/2003 | 127.60 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS)DIARIAS NOS DIAS 16/05 E 10/07/2003, NA CIDADE DE JOAO PESSOA JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTA- DOR, ELMAR INFORMATICA E BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 18/07/2003 | 95.70 | 00000000000000 | LUIZ JOSE DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES)DIARIAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, NOS DIAS 12, 20 E 28/05/2003, A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 18/07/2003 | 63.80 | 00000000000000 | ALBERTO MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS)DIARIAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, NOS DIAS 19 E28/05/2003, A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015482 | 18/07/2003 | 100.00 | 00099216574453 | JOSE MARQUES DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM IMOVEL DEMINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DESTA PRE-FEITURA, DURANTE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015580 | 18/07/2003 | 175.00 | 00052297705204 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) VIAGENS NO VEICULO F-1000 DE PLACA MNA-2205, TRANSPORTANDO FUNCIONARIA DESTA ENTIDADE PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEI-TURA JUNTO AO CORREIO DE BARRA DE SANTA ROSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 18/07/2003 | 26.51 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO A ESTA EN-TIDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 18/07/2003 | 24.02 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO POSTO TELEFONICO DO SITIOVIRACAO E DA CAPELA FREI DAMIAO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO CIVIL | AÇÕES DE APOIO À SEGURANÇA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 18/07/2003 | 47.57 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D'AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 18/07/2003 | 41.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D'AGUA DO PREDIO ALUGADO A ESTA ENTIDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE ABRILMAIO, JUNHO E JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES AO P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 18/07/2003 | 208.32 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, EM FAVORDO PASEP, NO DIA 18/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL E FGTS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL /SECRETARIA DE ADMINIST.E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 18/07/2003 | 549.69 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA PAR-TE DO EMPREGADOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015954 | 18/07/2003 | 1255.74 | 03080161000120 | AGROFRIOS COM.DE FRIOS E HORTIFRUT.LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE HOSPEDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015962 | 18/07/2003 | 2036.50 | 00003250606499 | LUCILDO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADOS A CASA DE HOSPEDES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016004 | 18/07/2003 | 950.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014982 | 18/07/2003 | 150.00 | 00028203945821 | MIRIAN GOMES CONFESSOR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA SAO LUIS, /N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARAFUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DA ALFABETIZACAO SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015016 | 18/07/2003 | 110.00 | 00069101116487 | DEDILSON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS)VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOF-5235/PB,DO SITIOGANGORRA DESTE MUNICIPIO PARA O MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA, NOS DIAS 29/06 E 13/07/ 2003, TRANSPORTANDO TIMES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE JOGOS REPRESENTAN-DO ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015024 | 18/07/2003 | 50.00 | 00051813564434 | FRANCISCO ENEDES SANTOS VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMV-3098, COM DESTINO AO SITIO CABOCLO DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO QUADRILHA JUNINA PARA AS FESTI-VIDADES JUNINAS, NO DIA 28/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 18/07/2003 | 191.40 | 00000000000000 | MARIA NAIR SOLANO DE MACEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES)DIARIAS EM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 05, 06 E 12 DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015075 | 18/07/2003 | 210.00 | 00003908395402 | JOSEFA IVANEIDE SILVA MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 900 SALGADOS E 06 PE DE MOLEQUE,DESTINADOS AO ENCONTRO DO EJA - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS E COMEMORACAO DOS FESTEJOS JUNINOS COM O GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015105 | 18/07/2003 | 200.00 | 00007858760491 | JOSE MARTINS CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNQ-3320/PB, COM DESTINO A PEDRA DA BOCA MUNICIPIO DE ARA-RUNA, TRANSPORTANDO ALUNOS DA 6ª SERIE B EM ESCURSAO, NO DIA 24/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0015130 | 18/07/2003 | 1500.00 | 00075796244868 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMINHONETA D-20 DE PLACA KGW-2041, A SERVICO DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015181 | 18/07/2003 | 100.00 | 00098170732468 | ANTONIO BEZERRA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NOSITIO CHA DA TAPIOCA NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DA ALFABETIZA-CAO SOLIDARIA, DURANTE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015199 | 18/07/2003 | 140.00 | 00079882455468 | FRANCISCO GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 56 (CINQUEN-TA E SEIS) FOTOGRAFIAS TIRADAS PARA REGISTRARAS APRESENTACOES DAS QUADRILHAS JUNINAS DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015211 | 18/07/2003 | 200.00 | 00030852943415 | EDVALMIR MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO PEDAGOGICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015245 | 18/07/2003 | 150.00 | 00002348792460 | JOSINALDO SILVA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NARUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DA ALFABETIZACAO SOLIDARIA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015326 | 18/07/2003 | 50.00 | 12941092000193 | JOSEFA MOREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 02 (DUAS) BO-LAS DE CAMPO DESTINADO A DOACAO A TIMES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 18/07/2003 | 63.80 | 00000000000000 | JOAO BATISTA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS)DIARIAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, NOS DIAS 14, 28/05/2003 A SERVICO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015458 | 18/07/2003 | 200.00 | 00099216876468 | MARIA JOSE SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N DESTE MUNICI-PIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICI- PAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, DURANTE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015474 | 18/07/2003 | 150.00 | 00003962992456 | FRANCISCO DE ASSIS MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MARIA UMBELINA DE JESUS, S/N CENTRO DESTEMUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DA ALFABETIZACAO SOLIDARIA DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015504 | 18/07/2003 | 150.00 | 00052891992415 | RAIMUNDO MENDES SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MARIA UMBELINA DE JESUS, S/N NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE VIGILANCIA EPIDE- MIOLOGICA, VIGILANCIA AMBIENTAL E IEC (INFOR-MACAO, EDUCACAO E COMUNICACAO), DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015539 | 18/07/2003 | 150.00 | 00004832795449 | JOSE CICERO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA PROJETADA, S/N NES-TE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JU-NHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015547 | 18/07/2003 | 200.00 | 00007858760491 | JOSE MARTINS CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMS-8239/PB, TRANSPORTANDO EQUIPE DE FUTEBOL REPRESENTANDOO MUNICIPIO EM TORNEIOS NA CIDADE DE CUITE-PBNO ESTADIO MUNICIPAL GEREMIAS VENANCIO DOS SANTOS, DIA 05/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL E FGTS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL / SECRETARIA DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 18/07/2003 | 478.56 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO INSS DO PROCESSO Nº 01.0038/2003 DO SR.ALMY CORREA DESOUZA FILHO LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015571 | 18/07/2003 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO MENDES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DO IEC, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015601 | 18/07/2003 | 1750.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS KOMBIS DE PLACA MNF-2612E MMS-8654, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 18/07/2003 | 55.41 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 18/07/2003 | 42.11 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS A ESTA ENTIDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO E UMA SALA DEAULA, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 18/07/2003 | 109.80 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D'AGUA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICI- PAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS ME-SES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015806 | 18/07/2003 | 110.00 | 08991192000157 | FERNANDES & SANTOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01 (UM) PNEU DESTINADO A MOTOCICLETA DE PLACA MNF-2599,PERCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 18/07/2003 | 49.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D'AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MU-NICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO E UMASALA DE AULA, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 18/07/2003 | 208.32 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, EM FAVORDO PASEP, NO DIA 18/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015873 | 18/07/2003 | 1500.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO KOMBI DE PLACA MMS-8654,PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL E FGTS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL / FUMDEF/MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 18/07/2003 | 6228.16 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA PAR-TE DO EMPREGADOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL E FGTS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL / FUMDEF/MANUTENÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 18/07/2003 | 2981.53 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA PAR-TE DO EMPREGADOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015989 | 18/07/2003 | 643.80 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016039 | 18/07/2003 | 50.00 | 03285398000148 | FRANCISCO MARCOS DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PLACAS DEGESSO DESTINADOS AO CONSERTO NO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 30/07/2003 | 69.09 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, EM FAVORDO PASEP, NO DIA 30/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 30/07/2003 | 1400.00 | 99999999999999 | DAMIAO DA SILVA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS PROFESSORESDO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.V..- REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 30/07/2003 | 28072.42 | 99999999999999 | ABRAAO SOARES LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 30/07/2003 | 12868.34 | 99999999999999 | ANA LUCIA SILVA ARAUJO E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 30/07/2003 | 1400.00 | 99999999999999 | GILBERTO LAURENTINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 30/07/2003 | 510.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUSA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 30/07/2003 | 1476.31 | 00099619873491 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ACAO ORDINA-RIA DE COBRANCA DE Nº 078.2001.000.210-9,REF.AO PAGAMENTO DO SALARIO MESES DE OUTUBRO, NO-VEMBRO,DEZEMBRO/2000, DOS DECIMO-TERCEIROS SALARIOS ANOS DE 1998,1999 E 2000 DAS FERIAS ANOS 1998, 1999 E 2000, ASSIM COMO DE DIFERENCA SALARIAL ENTRE 1998 E 2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 30/07/2003 | 43.18 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D'AGUA NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES AO P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 30/07/2003 | 69.08 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, EM FAVORDO PASEP, NO DIA 30/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 30/07/2003 | 5247.66 | 99999999999999 | ALBERTO MENDES MARQUES ALVES E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 30/07/2003 | 2050.00 | 99999999999999 | CICERA F. DE AZEVEDO SANTOS E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 30/07/2003 | 400.00 | 99999999999999 | MARIA EDIANA SOARES NUNES E OUTRO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 30/07/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | ANTONIEL GOMES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL E FGTS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL /SECRETARIA DE ADMINIST.E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 30/07/2003 | 1541.18 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA PAR-TE DO EMPREGADOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 30/07/2003 | 34.95 | 03032579000162 | AOL BRASIL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM,CORRESPONDENTE A MENSALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES AO P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 30/07/2003 | 1.62 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 283.143-0 I.C.M.S.EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 31/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES AO P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 30/07/2003 | 15.32 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.658-X FUNDO ESPE- CIAL EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 21/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 30/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 6.021-6 ECD/FNS/MS CORRESPONDENTE A TARIFA DE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 30/07/2003 | 83.75 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D'AGUA NO PREDIO DESTA ENTIDADE ONDE FUNCIONA ATELPA E CORREIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 30/07/2003 | 1100.00 | 03433382000135 | PORTO, ADVOGADOS & CONSULTORES | IMPORTE RELATIVO A HONORARIOS, NO QUE SE REFERE AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS EADMINISTRATIVOS, DURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 30/07/2003 | 1053.00 | 00000000000000 | ARISTOTELES SANTOS PESSOA FURTADO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA ASSISTENCIA JURIDICA, ACOES E MEDIDAS JUDI- CIAIS QUE SE FACAM NECESSARIAS NA DEFESA DOS INTERESSE DESTA ENTIDADE, PARTICIPAR DE AUDI-ENCIAS, PROMOVER DEFESAS EM JUIZO E FORA DELEDURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 30/07/2003 | 2000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS CONTABEIS DURANTE O MES DE JULHO/2003 ENVOLVENDO A REVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRACOES ORCAMENTARIAS E FINANCEIRAS, PARA FINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DAPARAIBA, ALEM DE ASSESSORAMENTO AO PODER EXE-CUTIVO EM ASSUNTOS LIGADOS AOS INTERESSES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 30/07/2003 | 1500.00 | 00059598719804 | ANTONIO SOUZA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS HONORARIOS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA EM LRF AESTA ENTIDADE, NO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 30/07/2003 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA ANA DE LIMA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRENA SEDE DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 30/07/2003 | 20.00 | 00005715283418 | MARIA DA VITORIA DANTAS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVREDESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 30/07/2003 | 20.00 | 00000000000000 | FRANCILENE LIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVREDESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 30/07/2003 | 30.00 | 00000000000000 | JOSEANE SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVREDESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 30/07/2003 | 20.00 | 00005188762412 | LUCIANA DA SILVA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVREDESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 30/07/2003 | 15.00 | 00003068299403 | MARIA SOARES OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVREDESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 30/07/2003 | 15.00 | 00000000000000 | OSANA FERREIRA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVREDESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 30/07/2003 | 15.00 | 00000000000000 | JOCELIA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 30/07/2003 | 50.00 | 00046115145449 | MARIA EUNICE GONCALVES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVREDESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 30/07/2003 | 20.00 | 00000000000000 | CLAUDENICE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 30/07/2003 | 20.00 | 00005497308422 | CARLA PATRICIA DANTAS SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVREDESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 30/07/2003 | 20.00 | 00002366656424 | MARIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVREDESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 30/07/2003 | 20.00 | 00000000000000 | ROSIMAR FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVREDESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 30/07/2003 | 10.00 | 00000000000000 | EDSON FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 30/07/2003 | 15.00 | 00005582143475 | MARIA JOSE DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVREDESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 30/07/2003 | 30.00 | 00000000000000 | VANDERLEIDE MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVREDESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 30/07/2003 | 10.00 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 30/07/2003 | 20.00 | 00005080777451 | FRANCISCA FERREIRA DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVREDESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 30/07/2003 | 20.00 | 00000000000000 | EDILENE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVREDESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 30/07/2003 | 20.00 | 00000000000000 | DAMIANA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVREDESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 30/07/2003 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA ERENITA FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVREDESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 30/07/2003 | 496.00 | 99999999999999 | JOCINEUDA SOUSA DE PONTES E OUTRA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 30/07/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | MARIA DOS SANTOS SILVA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016519 | 30/07/2003 | 30.00 | 00040186946287 | VALDENER MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM NO VEICULO DE PLACA MNV-6746, COM DESTINOA CIDADE DE ARARUNA, TRANPOSPORTANDO DOENTE CARENTE PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JULIA MARANHAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NAFAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016128 | 30/07/2003 | 530.00 | 00000019369484 | ANA CARLA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NAFAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 30/07/2003 | 4500.00 | 00000000000000 | NIVALDO IZIDRO ALVES - CRM 1842/PB | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF I DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NAFAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 30/07/2003 | 1665.00 | 00091685893449 | LEONARDO ROCHA MENDES CAMPOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO JUNTO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NAFAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 30/07/2003 | 5150.00 | 00013248448415 | MARIA LUCIA DE MARILACH MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF II NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NAFAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 30/07/2003 | 1610.00 | 00029654580420 | ELIANE ROSA DE LIMA DINIZ | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSFII JUNTO A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 30/07/2003 | 2434.00 | 99999999999999 | FLORENTINA HONORATO DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 30/07/2003 | 1100.00 | 99999999999999 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 30/07/2003 | 100.89 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D'AGUA NO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 30/07/2003 | 600.00 | 99999999999999 | AVANISIO MARQUES DE ARAUJO E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 30/07/2003 | 1950.00 | 99999999999999 | DAMIAO DA SILVA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 30/07/2003 | 2580.00 | 99999999999999 | ANTONIO DA SILVA FERREIRA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 30/07/2003 | 600.00 | 99999999999999 | JOSE OZEMIRO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 30/07/2003 | 18.18 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D'AGUA NO CEMITERIO PUBLICO, DURANTE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 30/07/2003 | 600.00 | 99999999999999 | LUIS SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 31/07/2003 | 4649.45 | 00000000000000 | VANDETE MARQUES DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MANDATO JUDICIAL EM NOME DA CREDORRA ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL E FGTS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL / SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 31/07/2003 | 290.00 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AO INSS CONFORME MANDATO JUDICIAL EXPEDIDO ATRAVES DO PROCESSO 0100592003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 31/07/2003 | 500.00 | 04591943000197 | MEDITEC - COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE REVISAO ECONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 31/07/2003 | 40.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DO PREDIO ALUGADO A ESTA ENTIDADE ONDEFUNCIONA O ALOJAMENTO DA EQUIPE DO PSF DESTEMUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO,JUNHO E JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 31/07/2003 | 44.29 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGEMNTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO A ESTA ENTIDADE ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DA EQUIPEDO PSF DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DEABRIL,MAIO E JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUTENÇÃO DO CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 31/07/2003 | 150.00 | 00052891992415 | RAIMUNDO MENDES SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DEUM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NARUA MARIA UMBELINA DE JESUS, S.N. NESTE MUPICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, VIGILANCIA AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 31/07/2003 | 210.00 | 00003908395402 | JOSEFA IVANEIDE SILVA MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NACONFECCAO DE 900 SALGADOS E 06 PE DE MOLEQUE,DESTINADOS AO ENCONTRO DO EJA E COMEMORAÇAODOS FESTEJOS JUNINOS COM O GRUPO DE IDOSOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016730 | 01/08/2003 | 613.99 | 04437960000174 | JOSE DOS SANTOS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016799 | 01/08/2003 | 1300.00 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE DIDATICOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE EDUCA-CAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016853 | 01/08/2003 | 40.00 | 00000000000000 | JOSE EMIDIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A GRATIFICACAO AO POLICIAL PELOS SERVICOS DE SEGURANCA NO PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2003 DOS FUNCIONARIOS (PROFESSO-RES) DESTA ENTIDADE, NO DIA 30/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016781 | 01/08/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | ANTONIO PAULINO DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO A EMPREITADA PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA AMPLIACAO DO POSTO DE SAUDE E REFORMA DA SALA DE IMUNIZACAO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00182003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016802 | 01/08/2003 | 70.00 | 00000000000000 | JOSE DA COSTA LEAO SEGUNDO - CRM 4054-PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTAMEDICA REALIZADA NO PACIENTE CARENTE SR.RIVALDO SOARES DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NAFAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 01/08/2003 | 485.00 | 00000000000000 | MARIA VERONICA MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF II, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2003 E DIFERENCA SOBRE O PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0016837 | 01/08/2003 | 5489.60 | 00005911443449 | DIMAS MENDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO A DISTRIBUICAO A CRIANCAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016845 | 01/08/2003 | 250.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAME TC CRANIO, REALIZADO NO PACIENTE CARENTE SR. RIVAL-DO SOARES DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 01/08/2003 | 30.00 | 00000000000000 | LENILDA FERREIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,NA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 01/08/2003 | 20.00 | 00029926670482 | JOSE FERREIRA SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, NA FEIRA LI-VRE DESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 01/08/2003 | 20.00 | 00000000000000 | ADEMAR FERREIRA COSTA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVREDESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 01/08/2003 | 213.70 | 00000000000000 | VANIA DA SILVA LOURENCO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 01/08/2003 | 74.08 | 00010883045400 | JOSE MARQUES SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 01/08/2003 | 30.00 | 00004027633865 | ANTONIO MIGUEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVREDESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 01/08/2003 | 30.00 | 00098173464472 | SILVANO BRITO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVREDESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 01/08/2003 | 62.60 | 00000000000000 | MARIA DAS GRACAS FERREIRA COSTA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 01/08/2003 | 198.80 | 00000000000000 | JOSE MARQUES DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016900 | 01/08/2003 | 158.00 | 24499337000153 | ORTOTEC - ORTOPEDIA TECNICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01 (UMA) CA- DEIRA DE RODAS DESTINADO A DOACAO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 01/08/2003 | 1793.26 | 00009816437449 | GEOVAL DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 14(QUATORZE)DIARIAS NOS DIAS 11,15,16,17,18,21,23,24,25, 28,30,31/07/2003, 01 E 05/08/2003, A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 08/08/2003 | 100.00 | 00000000000000 | ZILDA DOS SANTOS SILVA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIFEREN-CA DE SALARIO SOBRE OS VENCIMENTOS DA CHEFE DE GABINETE ACIMA CITADA, POR ERRO DE DIGITA-CAO NO PROGRAMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, DURAN-TE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0017477 | 08/08/2003 | 2618.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULO FORD FOCUS DE PLACA MMQ-3732 PERTENCENTE A ESTA ENTIDADEE CAMINHONETA S-10 DE PLACA MNY-8354 LOCADA AESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 08/08/2003 | 240.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO MENSAL A ESTACONFEDERACAO, DURANTE O MES DE JULHO/2003,CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017710 | 08/08/2003 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO A PUBLICACAO DE AVISO NO DIARIO OFICIAL EDICAO 01/08/2003, CONFORME DEBI-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.150-7 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 08/08/2003 | 100.00 | 99999999999999 | DAMIAO DA SILVA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO REFORCO DO EMPENHO DE NU-MERO 01634-9 EMITIDO EM 30/07/2003, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMIS- SIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017311 | 08/08/2003 | 281.00 | 00000000000000 | JOSE FERNANDES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE 02 (DOIS) CATA VENTO SENDO 01 (UM) NO SITIO CABOCLO E 01 (UM) NO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0017507 | 08/08/2003 | 2673.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS D-40 DE PLACA MMN-6301, D-60 DE PLACA MOH-4094 E F- 4000 DE PLACA BOV-7696, LOCADOS A ESTA SECRE-TARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 08/08/2003 | 183.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LIGACOES TE-LEFONICAS DO TELEFONE 635-1011, PERTENCENTE AESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA HIDRICA | COMBATE AOS EFEITOS DA ESTIAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017281 | 08/08/2003 | 650.00 | 00002266508474 | JOSIMAR CIRILO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO C-60 DE PLACA MMX-8783/PB, TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL DO MUNICIPIO DE AREIA PARA A POPULACAO DESTE MUNICIPIO ATINGIDA PELA ESTIAGEM, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0017493 | 08/08/2003 | 1039.50 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO D-70 DE PLA-CA CGR-1797 LOCADA A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 08/08/2003 | 50.00 | 00002885703407 | MARIA DAS VITORIAS SILVA COSTA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVREDESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 08/08/2003 | 169.40 | 00000000000000 | MARIA DE SOUSA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU-CAO DESTINADAS AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DEUMA CASA POPULAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017141 | 08/08/2003 | 150.00 | 00069101116487 | DEDILSON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOF-5235/PB, DO SITIO GANGORRA E SITIO INHAIM A SEDE DO MUNI-CIPIO, TRANSPORTANDO DOENTES CARENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NO POSTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 08/08/2003 | 30.00 | 00062318594449 | JOSE CARLOS ALENCAR DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVREDESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 08/08/2003 | 30.00 | 00000000000000 | ANA MARIA PONTES SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017183 | 08/08/2003 | 100.00 | 00003962992456 | FRANCISCO DE ASSIS MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM NO VEICULO JWK-1445, COM DESTINO A CAMPI-NA GRANDE TRANSPORTANDO DOENTE CARENTE PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO NO DIA 05/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 08/08/2003 | 175.00 | 00005356622465 | FRANCISCO DE ASSIS LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA FINAN-CEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE NA SEDE DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. FRANCISCO DE ASSIS LIMA, GEOVANILDA DA SILVA FERREIRA, MARIA LUCENILDA FERREIRA SILVA, MA-RIA DA VITORIA DANTAS E JOAO RIBEIRO DO NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 08/08/2003 | 130.00 | 00006052760486 | FRANCISCO DA SILVA F. JUNIOR E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DEPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. FRANCISCO DA SILVA FERREIRA JUNIOR, KATIA SOARES DE PONTES, ANA MARIA SILVA DE LIRA, EDIVANEIDE DA SILVA E ORLANDA GOMES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 08/08/2003 | 180.00 | 00000000000000 | MARIA DO LIVRAMENTO SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DEPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. MARIA DO LIVRAMENTO SILVA,MARIA LUCIA DANTAS DA SILVA, MARIA FERREIRA DA SILVA, ANA MARIA SANTOS MARTINS E MARIA DE LOURDES HERMINIO DALUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 08/08/2003 | 160.00 | 00074197959400 | JOSE CRUZ DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DEPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. JOSE CRUZ DA SILVA NETO, EDINALVA GOMES SILVAFRANCISCA DOS SANTOS SILVA GOMES, MARIA FER- REIRA DA SILVA E JOSE LOURENCO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 08/08/2003 | 185.00 | 00000000000000 | JOAO DE DEUS CABRAL DO NASCIMENTO/OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DEPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. JOAO DE DEUS CABRAL DO NASCIMENTO, MARIA DO SOCORRO FREIRE DE OLIVEIRA, MARIA PEREIRA DE PONTES, LUSIA SALES DE PONTES E JOSE EDIVAN OLIVEIRA FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 08/08/2003 | 160.00 | 00000000000000 | ANTONIO SINVAL DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DEPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. ANTONIO SINVAL DA SILVA, EZEQUIEL SOARES FREIRE, ADELAIDE DA SILVA LIMA, MARIA APARECIDA SILVA SOUSA, EDSON FERREIRA DA SILVA E MARI- NEIDE FELIX AZEVEDO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 08/08/2003 | 97.50 | 00000000000000 | MARILENE DA COSTA SANTOS E OUTRO. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. MARILENE DA COSTA SANTOS E JOSE DA SILVA MAR-COLINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 08/08/2003 | 42.00 | 00005767625476 | JOSE DA COSTA FELIPE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE DOIS SACOS DE CIMENTONA SEDE DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017515 | 08/08/2003 | 180.00 | 00015136109882 | FABIO DE LIMA BANDEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) ATAUDE COM MORTALHA DESTINADO AO SEPULTAMENTODE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 08/08/2003 | 150.00 | 00075976692400 | MARIA DA CONCEICAO LEAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 01 (UM) OCULOS COMPLETO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 08/08/2003 | 51.50 | 00005200114497 | IRENE FIDELIS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DA SUAFILHA DE MENOR JANAINA SILVA ARAUJO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 08/08/2003 | 20.00 | 02819900000190 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | IMPORTE RELATIVO AS CUSTAS DE UMA 2ª VIA CER-TIDAO DE NASCIMENTO DE ANA MARIA PONTES LIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 08/08/2003 | 20.00 | 02819900000190 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | IMPORTE RELATIVO AS CUSTAS DE UMA 2ª VIA CER-TIDAO DE NASCIMENTO DE EDISALES FERREIRA DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0017884 | 08/08/2003 | 2670.90 | 10943371000160 | COMERCIAL DE ESTIVAS AZEVEDO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017078 | 08/08/2003 | 2972.68 | 04289958000103 | DROG.FREI DAMIAO - REGINALDO B. DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017191 | 08/08/2003 | 150.00 | 00003962992456 | FRANCISCO DE ASSIS MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM NO VEICULO JWK-1445, COM DESTINO A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO SR. FRANCISCO FERREIRA DE LI-MA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAENTIDADE, NO DIA 01/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 08/08/2003 | 471.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LIGACOES TE-LEFONICAS DO TELEFONE 635-1066, PERTENCENTE AESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017264 | 08/08/2003 | 100.00 | 00000000000000 | CLINICA UROLOGICA PROF.JAIRO OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTAMEDICA REALIZADA NO SR.JOSE MARQUES SOBRINHO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017299 | 08/08/2003 | 250.00 | 00067548377487 | ANTONIO DE SOUSA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017426 | 08/08/2003 | 140.00 | 00004835182472 | FRANCISCO PAULINO DE ASSIS | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 02 (DUAS) PROTESE DENTARIA (SUPERIOR E INFERIOR) DESTINADOA DOACAO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (JOSE HENRIQUE DA SILVA, RG: 630.495 SSP/PB E CPF 142.990.128-44 RESIDENTE NO SITIO MATAS DE DAMIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0017469 | 08/08/2003 | 7773.60 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS AMBULANCIASAVEIRO MOQ-1903, AMBULANCIA CARAVAN MOD-7898FIAT UNO MILE MNT-6090 E MOTOCICLETA DE PLACAMMQ-5972. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUTENÇÃO DO CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 08/08/2003 | 720.00 | 00000000000000 | IVANILDO MARTINS DE SOUZA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017558 | 08/08/2003 | 110.00 | 00002007198401 | FRANCISCA JOSEFA SOUSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO DE MULTI-MISTURA DESTINADAS AS CRIANCAS CARENTES DESNUTRIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017566 | 08/08/2003 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCº WANDERLEY LTD | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UM) EXA-ME DE UROGRAFIA ESCRETORA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017574 | 08/08/2003 | 150.00 | 00004835182472 | FRANCISCO PAULINO DE ASSIS | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 02 (DUAS) PROTESE DENTARIA (SUPERIOR E INFERIOR), DESTINA-DO A DOACAO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (SONIA DE OLIVEIRA MACHADO, RG: 36.614.736-5 SSP/SP E CPF: 048.207.804-92 RESIDENTE NA RUAPROJETADA, S/N DAMIAO-PB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017591 | 08/08/2003 | 200.00 | 00027580879875 | JOSE SANTOS DE PONTES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MMP-1903/PB, A DISPOSICAO DESTA SECRETARIADURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0017639 | 08/08/2003 | 269.58 | 01777673000115 | ASMED COM.DE PRO.MEDICOS HOSPITALARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017647 | 08/08/2003 | 214.41 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REP.LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01 (UM) SCAN-NER DE MESA 4800 USB, DESTINADO A ESTA SECRE-TARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017655 | 08/08/2003 | 35.59 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REP.LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NAFAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 08/08/2003 | 840.00 | 00088479811404 | MARIA NAZARE GOMES OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSFII JUNTO A ESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A22 DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017728 | 08/08/2003 | 73.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE REMANUF.DE CARTUCHO LCX 12A PRETO DESTINADO A IMPRESSORA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017736 | 08/08/2003 | 960.00 | 04437960000174 | JOSE DOS SANTOS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LEITE EM PO INTEGRAL 50x200 TUTTILAC DESTINADO A CRIANCAS DESNUTRIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017795 | 08/08/2003 | 37.00 | 00004835182472 | FRANCISCO PAULINO DE ASSIS | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 01 (UMA) PRO-TESE DENTARIA SUPERIOR COM CINCO DENTES, DES-TINADO A DOACAO A PESSOA CARENTE ABAIXO DIS- CRIMINADA: FRANCINEUMA BEZERRA DA SILVA, PORTADORA DO RG2.909.343 SSP/PB, RESIDENTE NO SITIO TUBIBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017841 | 08/08/2003 | 29.50 | 04289958000103 | DROG.FREI DAMIAO - REGINALDO B. DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOA CARENTE ABAIXO DISCRIMINADA: ELIANE PONTES LIMA, PORTADORA DO RG 2.910.055SSP/PB, RESIDENTE NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017876 | 08/08/2003 | 45.90 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES AO P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 08/08/2003 | 420.74 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, EM FAVORDO PASEP, NO DIA 08/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 08/08/2003 | 3724.55 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS-PARC-ADM | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, P/ AMOR-TIZACAO DE DIVIDA DE EXERCICIOS ANTERIORES JUNTO AO INSS, NO DIA 08/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017205 | 08/08/2003 | 300.00 | 00003962992456 | FRANCISCO DE ASSIS MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS NO VEICULO JWK-1445, COM DESTINO A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO SRA.MARIA ELEONORA SOARESDINIZ PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, NOS DIAS 16/05 E 10/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 08/08/2003 | 1843.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LIGACOES TE-LEFONICAS DOS TELEFONES 635-1062, 635-1063, 635-1067, 635-1073, 503-1069 E 503-1136, PER-TENCENTES A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 08/08/2003 | 3.70 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LIGACOES TE-LEFONICAS DO TELEFONE 635-1067, PERTENCENTE AESTA ENTIDADE, NO PERIODO DE 29/06/2003 A 28/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 08/08/2003 | 20.00 | 00000000000000 | CART.DO 1º OFICIO-MªDE LOURDES MARINHO | IMPORTE RELATIVO A UMA CERTIDAO DE UM IMOVEL DENOMINADO VIRACAO PERTENCENTE A ESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 08/08/2003 | 9.40 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM COPIAS DE XEROX E 01 (UMA) CAIXA DE CLI- PER DESTINADO A ESTA ENTIDADE, CONFORME COM- PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0017485 | 08/08/2003 | 1578.50 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO FIAT UNO MI-LE DE PLACA KFF-9733 LOCADO A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0017523 | 08/08/2003 | 1715.00 | 00079891055434 | MANUEL SOUZA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BO-VINA COM E SEM OSSO DESTINADOS A CASA DE HOS-PEDES DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 08/08/2003 | 1500.00 | 00059598719804 | ANTONIO SOUZA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS HONORARIOS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA EM LRF A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017604 | 08/08/2003 | 350.00 | 41118274000167 | ESCRITA - EDUARDO DE OLIVEIRA CARLOS | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE TONER DESTINADA A MAQUINA COPIADORA PERTENCENTE A ESTA EN-TIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017680 | 08/08/2003 | 200.00 | 03279446000195 | ANTONIO SOUSA SANTOS - PANIFICADORA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOLOS E BISCOITOS DIVERSOS DESTINADOS A ESTA SECRETA-RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 08/08/2003 | 2821.07 | 00032452381420 | IRENICE SANTOS BATISTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ACAO ORDINA-RIA DE COBRANCA Nº 078.2001.000.228-1,CONFOR-ME SENTENCA EXPEDIDA PELA COMARCA DE BARRA DESANTA ROSA-PB,REF.AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEM-BRO,DEZEMBRO/2000,DOS DECIMOS-TERCEIROS SALA-RIOS REF.AOS ANOS DE 1998,1999 E 2000 E DAS FERIAS 1998,1999 E 2000, EXERCENDO O CARGO DEAGENTE ADMINISTRATIVO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 08/08/2003 | 1311.51 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS PE-LO CONSUMO D'AGUA NOS PREDIOS ALUGADOS E PER-TENCENTES A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AOS EXERCICIOS DE 2001 E 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 08/08/2003 | 28.00 | 00099621703468 | MARIA EDIANA SOARES NUNES | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM REFEICOES DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE ARARUNA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017833 | 08/08/2003 | 23.92 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REP.LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE INFORMATICO DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 08/08/2003 | 420.75 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, EM FAVORDO PASEP, NO DIA 08/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.V. - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0016951 | 08/08/2003 | 1170.00 | 00003113139490 | RAIMUNDO DA SILVA CASADO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CHEVETEDE PLACA MMV-4750/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE BARRA DE SANTA ROSA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.V. - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0016969 | 08/08/2003 | 1230.00 | 00052297705204 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO F-100 DE PLACA MNA-2205, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO FAZ. SANTA VERONICA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.V. - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0016977 | 08/08/2003 | 1530.00 | 00023630043453 | ROMILDO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA BPW-3638/PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CANOINHA, CANOAS E FAZ.NOVA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.V. - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0016985 | 08/08/2003 | 1340.00 | 00051472457404 | FRANCISCO OLIVEIRA SOUSA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO F-1000 DE PLACA KFK-0458/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTESDOS SITIOS CABACEIRO, ENXU E DAMIAO DE CIMA ASEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.V. - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0016993 | 08/08/2003 | 1790.00 | 00095220070800 | ANTONIO SOUZA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO D-10 DE PLACA MNU-9828/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTESDOS SITIOS OLHO D'AGUA, GARGANTA, FAZ. NOVA, BAIXA DO ARAPUA, LAGOA DO JUCA E FAZ. SOLIDAOA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.V. - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0017001 | 08/08/2003 | 2100.00 | 00073945838487 | JOSE EDSON FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO FORD- 350 DE PLACA MNR-8050, TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DOS SITIOS GANGORRA, JARDIM E INHAIM A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.V. - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0017019 | 08/08/2003 | 1970.00 | 00062318969434 | ADEMAR MATIAS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMO-2257/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS VIRACAO, UMBURANA E CABANO A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.V. - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0017027 | 08/08/2003 | 1320.00 | 00079891055434 | MANOEL SOUSA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMO-9980, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SI-TIIOS FAZ.SOLIDAO E TAPIOCA A SEDE DO MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.V. - OUTRAS DESPESASDE MANUTENÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 08/08/2003 | 1950.00 | 08841819000193 | F U R N E | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 6ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DO CURSODE PEDAGOGIA EM SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.V. - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0017043 | 08/08/2003 | 1830.00 | 00003251074407 | MARCOS ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO F-1000 DE PLACA MXH-0513, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS SAO MATEUS, TUBIBA, GRAVATA-AÇU, CABACEIRO A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.V. - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0017051 | 08/08/2003 | 960.00 | 00004759217479 | VALDEMAR LIMA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MNQ-2541/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS MATAS DE DAMIAO, DAMIAO DOS TIANOS E MATAS DO RIACHAO A ESCOLA PEDRO FERREIRA DE AZEVEDO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JU-LHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.V. - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0017060 | 08/08/2003 | 1780.00 | 00072961902800 | ANTONIO AGRICIO MARTINS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MYF-5992, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SI-TIOS VIRACAO I, VIRACAO II, VIRACAO III E GU-RITA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.V. - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0017086 | 08/08/2003 | 2000.00 | 00002882731418 | FRANCISCO DOS SANTOS MARTINS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMO-9918/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS MATAS DE RIACHAO, CABOCLO E MATAS DE DAMIAO A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.V. - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0017094 | 08/08/2003 | 2710.00 | 00042559057468 | JOSE FREIRE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO F-4000 DE PLACA MMV-0281, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CANOINHA, SITIO CANOAS, SITIO FAI-XA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JU- LHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.V. - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0017108 | 08/08/2003 | 2050.00 | 00002758111403 | ANTONIO LIMA E SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO D-10 DEPLACA MMO-2795, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS ALTO DA SIRIEMA, JARDIM E CABANO A SE-DE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.V. - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0017116 | 08/08/2003 | 1450.00 | 00003495737430 | VERA LUCIA SILVA LUCENA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO D-20 DEPLACA KHK-4314/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CABOCLO E VENTANIA A ESCOLA FRAN- CISCO NUNES DE ALENCAR DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 08/08/2003 | 240.00 | 00002644899427 | RISALVA PEREIRA OLIVEIRA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS EXTRAODINARIOS PRESTADOS PELA FUNCIONARIA ACIMA CITADA MATRICULA 71-0 CARGO REGENTE DE EN-SINO TIRANDO LICENCA GESTANTE DA FUNCIONARIA RIZOELDA PEREIRA OLIVEIRA CARGO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS MATRICULA 223-2 DURANTE O MESDE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017175 | 08/08/2003 | 200.00 | 00000000000000 | FRANCISCO MARTINS CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) VIAGENS NO VEICULO F-350 DE PLACA MNH-3187/PBTRANSPORTANDO TIMES DE FUTEBOL DESTE MUNICI- PIO COM DESTINO AO MUNICIPIO DE ARARUNA NOS DIAS 07, 28/06/2003 E BARRA DE SANTA ROSA-PB NOS DIAS 04 E 25/07/2003, PARA PARTICIPAR DE JOGOS REPRESENTANDO ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017213 | 08/08/2003 | 589.00 | 41131061000175 | JR COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AS MOTOCICLETAS DE PLACA MNF-2025, MNF- 2599, MNF-2029, MNF-2005, PERTENCENTES A ESTAENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 08/08/2003 | 186.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LIGACOES TE-LEFONICAS DO TELEFONE 635-1010, PERTENCENTE AESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017272 | 08/08/2003 | 70.00 | 00000000000000 | AILTON PEDRO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NA QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017302 | 08/08/2003 | 370.00 | 00003233841450 | JOSE VAMBERTO SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE (04) VIAGENSNO VEICULO FORD-ESCORT GL DE PLACA BNI-6933 NO TRECHO BARRA DE SANTA ROSA/DAMIAO/REMIGIO,TRANSPORTANDO O PROFESSOR DA UNIVERSIDADE ES-TADUAL DA PARAIBA (CURSO DE PEDAGOGIA EM SER-VICO) E PROFESSORES ALUNOS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 12,19,26/07/2003, 02/08/2003 E (01) VIAGEM NO TRECHO B.DE STªROSA/DAMIAO 09/08/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0017451 | 08/08/2003 | 6318.40 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS KOMBI DE PLACA MNF-2612, MMS-8654, MOTOCICLETAS DE PLACA MNF-2025,2599,2029 E 2005, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, S-10 DE PLACA MOC-3151 E D-20 DE PLACA KGW-2041, LOCADA A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017612 | 08/08/2003 | 1800.00 | 04437960000174 | JOSE DOS SANTOS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 08/08/2003 | 2100.00 | 00000000000000 | LUCIA LIMA PESSOA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS MERENDEIRASDO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA DESTE MU-NICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017663 | 08/08/2003 | 272.88 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REP.LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01 (UM) HARD DISK 40 GB IDE SAMSUNG,DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017698 | 08/08/2003 | 250.00 | 03279446000195 | ANTONIO SOUSA SANTOS - PANIFICADORA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES DI- VERSOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0017744 | 08/08/2003 | 4090.15 | 04437960000174 | JOSE DOS SANTOS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MU-NICIPIO, CONFORME PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 08/08/2003 | 648.36 | 00030892864400 | JOSEFA DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ACAO ORDINA-RIA DE COBRANCA Nº 078.2001.000.224-0,CONFOR-ME SENTENCA EXPEDIDA PELA COMARCA DE BARRA DESANTA ROSA-PB,REF.AO PAGAMENTO DO SALARIO DOSMESES DE OUT.,NOV. E DEZ./2000,DOS DECIMOS- TERCEIROS SALARIOS E FERIAS DE 1998,1999,2000ASSIM COMO DE DIFERENCA SALARIAL ENTRE 1998 E2000,EXERCENDO O CARGO DE PROFESSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 08/08/2003 | 1476.31 | 00047535687415 | LUSINETE SANTOS DA ROCHA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ACAO ORDINA-RIA DE COBRANCA Nº 078.2001.000.223-2,CONFOR-ME SENTENCA EXPEDIDA PELA COMARCA DE BARRA DESANTA ROSA-PB,REF.AO PAGAMENTO DO SALARIO ME-SES DE OUT.,NOV. E DEZ./2000, DOS DECIMOS-TERCEIROS SALARIOS E FERIAS DOS ANOS 1998,1999 E2000, ASSIM COMO DE DIFERENCA SALARIAL ENTRE 1998 E 2000,EXERCENDO O CARGO DE AUX.SERVICOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017892 | 08/08/2003 | 160.00 | 08991192000157 | FERNANDES & SANTOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01 (UM) PNEU DESTINADO A MOTOCICLETA XLR-125 DE PLACA MNF-2005, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 20/08/2003 | 200.00 | 00030852943415 | EDVALMIR MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM IMOVEL DEMINHA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRO PEDAGOGICO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018015 | 20/08/2003 | 200.00 | 00004316669460 | ROSA ISABEL RODRIGUES SILVA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 20/08/2003 | 63.80 | 00000000000000 | JOAO BATISTA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS)DIARIAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, NOS DIAS 16 E29/07/2003, A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018201 | 20/08/2003 | 200.00 | 00004801280498 | MARIA DA PENHA DAVI | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDA- RIA NA ZONA RURAL - SITIO OLHO D'AGUA DURANTEOS MESES DE MARCO E ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 20/08/2003 | 200.00 | 00099216876468 | MARIA JOSE SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N NESTE MUNICI-PIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICI- PAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, DURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 20/08/2003 | 150.00 | 00004832795449 | JOSE CICERO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, S/N PA-RA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018309 | 20/08/2003 | 130.00 | 00003229954424 | RISONETE MACEDO DA COSTA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL ALICE CARNEIRO-ANEXO LOCALIZADO NO SITIO GAN-GORRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 20/08/2003 | 194.28 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, EM FAVORDO PASEP, NO DIA 20/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018457 | 20/08/2003 | 120.00 | 00003251074407 | MARCOS ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS)VIAGENS NO VEICULO FORD F-1000 DE PLACA MXH-0513SENDO 01 (UMA) PARA O MUNICIPIO DE ARARA NO DIA 02/08/2003 E 01 (UMA) PARA O MUNICIPIO DEARARUNA NO DIA 09/08/2003,TRANSPORTANDO TIMESDE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DETORNEIOS REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE DAMIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 20/08/2003 | 150.00 | 00002348792460 | JOSINALDO SILVA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DAMIAOPARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DA AL-FABETIZACAO SOLIDARIA NESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 20/08/2003 | 150.00 | 00002348792460 | JOSINALDO SILVA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DA ALFABETIZACAO SOLIDARIA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018511 | 20/08/2003 | 175.00 | 00002133165878 | JOSE ANDELSON DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS E MOTOCICLETASPERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018554 | 20/08/2003 | 300.00 | 00007858760491 | JOSE MARTINS CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES)VIAGENS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMT-1117,SEN-DO 02 (DUAS) VIAGENS COM DESTINO A ARARUNA-PBE 01 (UMA) COM DESTINO A CACIMBA DE DENTRO, TRANSPORTANDO TIMES DE FUTEBOL DESTE MUNICI- PIO PARA PARTICIPAR DE TORNEIOS E CAMPEONATOSREPRESENTANDO ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018562 | 20/08/2003 | 160.00 | 00069180377491 | SANDRO DE OLIVEIRA NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MECANICOS NA CAIXA DE MARCHA REALIZADOS NO VEICULO CAMINHONETE S-10 DE PLACA MOC-3151, LOCADA A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018589 | 20/08/2003 | 200.00 | 03279446000195 | ANTONIO SOUSA SANTOS - PANIFICADORA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES E BISCOITOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018627 | 20/08/2003 | 166.00 | 41214578000128 | REAL SPORT-J.R.ELETRO MAGAZINE LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ES-PORTIVOS DESTINADOS AO INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0018694 | 20/08/2003 | 3490.00 | 00072719397768 | JOSE SEBASTIAO LEAL | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO S-10 DEPLACA MOC-3151/PB DE COR CINZA, DESTINADO O SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 20/08/2003 | 150.00 | 00028203945821 | MIRIAN GOMES CONFESSOR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA SAO LUIS,S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARAFUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DA ALFABETIZACAO SOLIDARIA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MESDE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL E FGTS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL / SECRETARIA DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 20/08/2003 | 406.76 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA PAR-TE DO EMPREGADOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018929 | 20/08/2003 | 64.75 | 40976946000102 | MARIA DA LUZ PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORENCIMENTO DE 02 (DUAS)BOLAS (FUTSAL E FUTEBOL DE CAMPO) DESTINADAS AO INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018937 | 20/08/2003 | 100.00 | 00051813564434 | FRANCISCO ENEDES SANTOS VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMV-3098, COM DESTINO AO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO, TRANSPORTANDO TIME DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIONO DIA 08/08/2003 REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE DAMIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018961 | 20/08/2003 | 70.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REP.LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSERTO E MANUTENCAO NO MICRO COMPUTADOR PERTENCENTE A ESTA SECRETA- RIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018988 | 20/08/2003 | 960.00 | 00728164000130 | ARNOBIO CARVALHO DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICI- PAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017906 | 20/08/2003 | 400.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS - ASSP ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DEPLANEJAMENTO E PROJETOS,CORRESPONDENTE AO MESDE AGOSTO/2003, CONFORME DEBITO EFETUADO PELOBANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | AÇÕES DE APOIO AO MINISTÉRIO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 20/08/2003 | 400.00 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO DESTA ENTIDA-DE PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DO JUIZ,DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JU- LHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 20/08/2003 | 100.00 | 00099216574453 | JOSE MARQUES DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADODESTA ENTIDADE DURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 20/08/2003 | 159.50 | 00000000000000 | ALBERTO MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO NOS DIAS 0710,15,18 E 29/07/2003, A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 20/08/2003 | 63.80 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA NO DIA 08/08/2003 COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTA ENTIDADE JUNTO AO COMERCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 20/08/2003 | 180.00 | 00003942313847 | LUIS GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTEO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES AO P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 20/08/2003 | 194.28 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, EM FAVORDO PASEP, NO DIA 20/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0018392 | 20/08/2003 | 1400.00 | 00025582822801 | OZINALDO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA KFF-9733/PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018406 | 20/08/2003 | 175.00 | 00052297705204 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) VIAGENS NO VEICULO F-1000 DE PLACA MNA-2205, TRANSPORTANDO A FUNCIONARIA DESTA ENTIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE JUNTO AO CORREIO DE BARRA DE SANTA ROSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 20/08/2003 | 408.00 | 02819900000190 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | IMPORTE RELATIVO A EMOLUMENTOS COBRAS 02 ES- CRITURA PUBLICA E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOSPERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 20/08/2003 | 108.20 | 00000000000000 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COMCORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018571 | 20/08/2003 | 200.00 | 03279446000195 | ANTONIO SOUSA SANTOS - PANIFICADORA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES E BISCOITOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018732 | 20/08/2003 | 120.00 | 24216228000181 | COSTA GONDIM & CIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL E FGTS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL /SECRETARIA DE ADMINIST.E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 20/08/2003 | 1988.94 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA PAR-TE DO EMPREGADOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018970 | 20/08/2003 | 950.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018996 | 20/08/2003 | 216.00 | 08995631000280 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01 (UM) TELE-FONE S/ FIO E 03 (TRES) TELEFONES GANGOLA IN-TELBRAS DESTINADOS A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017914 | 20/08/2003 | 982.35 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISODONTOLOGICOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017922 | 20/08/2003 | 48.00 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISMEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 20/08/2003 | 150.00 | 00099216574453 | JOSE MARQUES DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA,S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE ALOJAMENTO DA EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 20/08/2003 | 63.80 | 00000000000000 | SEVERINO MARQUES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS)DIARIAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, NOS DIAS 16 E25/07/2003, A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 20/08/2003 | 127.60 | 00067548377487 | ANTONIO DE SOUSA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO, QUANDOEM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE, NOS DIAS14, 18, 22 E 28/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 20/08/2003 | 63.80 | 00085501557487 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O DIA 01/08/2003 PARA UMA REUNIAO SOBRE PLANEJAMENTO FAMILIAR NA SEDE DA BEMFAM, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018252 | 20/08/2003 | 220.00 | 00048479659491 | FRANCISCO SOARES FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 14(QUATORZE)VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMO-2272, SAINDO DO SITIO SANTA VERONICA, SENDO 04 (QUATRO) PARA A CIDADE DE ARARUNA E 10 (DEZ) PARA A SEDEDO MUNICIPIO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPI-TALAR NO HOSPITAL MARIA JULIA MARANHAO E POS-TO MEDICO DO DAMIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUTENÇÃO DO CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 20/08/2003 | 150.00 | 00052891992415 | RAIMUNDO MENDES SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MARIA UMBELINA DE JESUS, S/N PARA FUNCIO-NAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, VIGILANCIA AMBIENTAL E IEC (INFORMACAO, EDUCACAO E COMUNICACAO), DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 20/08/2003 | 900.00 | 03216923000173 | CISAUCO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURI-MATAU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018384 | 20/08/2003 | 670.00 | 00003962992456 | FRANCISCO DE ASSIS MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 09 (NOVE)VIAGENS NO VEICULO DE PLACA JWK-1445, SENDO 01 (UMA) VIAGEM PARA ARARUNA, 03 (TRES) VIAGENS PARA CUITE, 01 (UMA) VIAGEM PARA BANANEIRAS E04 (QUATRO) VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE,TRANSPORTANDO DOENTES CARENTES PARA TRATAMENTO ME-DICO HOSPITALAR NOS HOSPITAIS DAS REFERIDAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 20/08/2003 | 2430.00 | 99999999999999 | ANA PAULA MENDES PAULINO E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 20/08/2003 | 240.00 | 00009394013717 | FLAVIO RODRIGO ALVES E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 1/3 (UM TER-CO) DAS FERIAS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO, CARGO AGENTE ADMINISTRATIVO, MATRICULA 187-2 REFERENTE AO ANO DE 2002 E ABONO DE FERIAS CORRESPONDENTE A 10 DIAS DO CITADO ANO, NAO IM-PLANTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018465 | 20/08/2003 | 100.00 | 00040186946287 | VALDENER MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS)VIAGENS NO VEICULO GOL CL DE PLACA MNV-6746, SENDO 01 (UMA) VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE ARARUNA-PB E 01 (UMA) COM DESTINO A CIDADE DEPICUI-PB, TRANSPORTANDO DOENTES CARENTES PARATRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018473 | 20/08/2003 | 70.00 | 00040186946287 | VALDENER MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM NO VEICULO GOL CL DE PLACA MNV-6746, COM DESTINO A CIDADE DE CUITE-PB, TRANSPORTNADO DOENTE CARENTE PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR (SRA.IRENE FIDELIS DE ARAUJO, RESIDENTE NO SITIO MATAS DO DAMIAO, PORTADORA DO RG: 2.889.576 SSP/PB E CPF: 052.001.144-97). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018481 | 20/08/2003 | 720.00 | 00057970220444 | JOAO DA SILVA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 22 (VINTE E DUAS) VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MZA-2386/PBSENDO 20(VINTE) VIAGENS TRANSPORTANDO DOENTESCARENTES P/TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR JUNTOAO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JULIA MARA- NHAO NO MUNICIPIO DE ARARUNA E 02 (DUAS) VIA-GENS COM DESTINO A CUITE TRANSPORTANDO DOEN- TES CARENTES P/ TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018520 | 20/08/2003 | 220.00 | 00026677890759 | DEUSDETE FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS GERAIS REALIZADO NO VEICULO AMBULANCIA CARAVAN DE PLACA MOD-7898 E AMBULANCIA SAVEI-RO DE PLACA MOQ-1903, PERTENCENTE A ESTA SE- CRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018546 | 20/08/2003 | 100.00 | 00087354659487 | LINDOMAR DE SOUSA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMS-8710, C/DESTINO A GUARABIRA NO DIA 12/08/2003 TRANS- PORTANDO DOENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARATRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018597 | 20/08/2003 | 200.00 | 03279446000195 | ANTONIO SOUSA SANTOS - PANIFICADORA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES DI- VERSOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUTENÇÃO DO CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018635 | 20/08/2003 | 240.00 | 00028804767472 | MARINEIDE SANTOS DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTOA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, COMO COORDENADORA EPIDEMIOLOGICA, DURAN-TE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUTENÇÃO DO CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018643 | 20/08/2003 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO MENDES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DO IEC NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018660 | 20/08/2003 | 389.00 | 09293267000199 | PROMEDICA CLINICA DE ANALISES MEDICAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABO-RATORIAIS REALIZADOS EM JOSE MARQUES SOBRINHOPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 20/08/2003 | 1800.00 | 03216923000173 | CISAUCO | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO DESTA ENTIDA-DE PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NAFAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018716 | 20/08/2003 | 421.00 | 00075330113415 | FREDERICO TORRES MANGABEIRA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO DO PROGRAMA SAUDE MENTAL DA SE- CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL E FGTS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL / SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 20/08/2003 | 750.63 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA PAR-TE DO EMPREGADOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 20/08/2003 | 30.00 | 00000000000000 | JOSE OZEMIRO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARECIMENTO DE DESPE- SAS COM SERVICOS DE CONSERTO NO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MNT-6090, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 20/08/2003 | 440.00 | 99999999999999 | FLORENTINA HONORATO DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE GRA-TIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 20/08/2003 | 60.81 | 00000000000000 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 20/08/2003 | 100.00 | 00075977290497 | JOAO LEONARDO DANTAS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA, S/N CENTRO DES-TE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 20/08/2003 | 151.62 | 00074197959400 | JOSE CRUZ DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 20/08/2003 | 42.00 | 00000000000000 | FRANCISCA ELIANE DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 02 (DOIS) SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A RECUPERACAO DA MINHA CASA POPULAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 20/08/2003 | 215.50 | 00026285428468 | DOMICIO NUNES DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 01 (UM) PASSAGEM COM DESTINO AO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, EM BUSCADE EMPREGO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 20/08/2003 | 141.90 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 20/08/2003 | 241.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO ESTADO DE SAO PAULO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 20/08/2003 | 50.00 | 00000000000000 | JOSEFA JOSELIA DA COSTA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRENA SEDE DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 20/08/2003 | 142.61 | 00002785899440 | CICERO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 20/08/2003 | 145.00 | 00098170660459 | MARIA JOANA DA CONCEICAO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DIVERSAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. MARIA JOANA DA CONCEICAO, ADELIA FIDELIS DA COSTA, MARIA GORETTE LIMA SILVA, JOSEFA DE SOUSA LIMA E MARIA FRANCINEIDE GOMES RODRI- GUES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 20/08/2003 | 155.00 | 00004476627404 | INES DE LIMA ARAUJO E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DIVERSAS DESTINADOS A PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. INES DE LIMA ARAUJO, MARIA DA GUIA LOURENCO SILVA, SELMA SILVA SANTOS E ISABEL MARIA RI- BEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 20/08/2003 | 50.00 | 00004968917406 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRENA SEDE DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL E FGTS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL / SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 20/08/2003 | 356.16 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA PAR-TE DO EMPREGADOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 20/08/2003 | 40.00 | 00000000000000 | ESMERALDINA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS EM FEIRA LIVREDESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CA- RENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 20/08/2003 | 145.00 | 00048537020400 | JOSE BELARMINO DA SILVA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. JOSE BELARMINO DA SILVA, REGINALDO PONTES DANTAS, LENILDA FERREIRA SILVA, MARIA VERONICA TRINDADE FONSECA E MARIA DAS NEVES PEREIRA DASILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 20/08/2003 | 280.00 | 00004347832427 | MARIA DAS VITORIAS PONTES SANTOS/OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DEPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. MARIA DAS VITORIAS PONTES SANTOS, SEVERINO LIMA BEZERRA, JOSE AVELINO TEIXEIRA, JOSENILDO LOURENCO FERNANDES E MARILEIDE SOUZA DA COSTA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 20/08/2003 | 180.00 | 00000000000000 | MARIA BETANIA DA SILVA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DEPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. MARIA BETANIA DA SILVA, VALDICIO MARQUES DEL-FINO, MARIA DO SOCORRO FREIRE DE OLIVEIRA, ADAILMA DE SOUZA SILVA E MARLENE DA SILVA LI-MA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 20/08/2003 | 107.50 | 00000000000000 | ANTONIO FELIX DA COSTA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRE LIVRE DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DEPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. ANTONIO FELIX DA COSTA, MARIA DAS VITORIAS BERNARDO OLIVEIRA, JOSEFA JOSILENE FERREIRA DOS SANTOS, CLEONICE LOURENCO SANTOS E MARIA APARECIDA SILVA CORDEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 20/08/2003 | 60.00 | 00002752917406 | VALDENILSON LUIS DA SILVA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DEPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. VALDENILSON LUIS DA SILVA, DEODORO AUGUSTO DELIMA E MARIA FERREIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 20/08/2003 | 44.64 | 00004846530400 | DAMIAO LOURENCO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. DAMIAO LOURENCO DA SILVA, LUZINETE FERREIRA DE LIMA E MARINEZ OLIVEIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 20/08/2003 | 185.20 | 00075978245487 | MARIA DAS DORES DA SILVA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAODESTINADOS AOS SERVICOS DE CONSERTOS DE CASASPOPULARES NESTE MUNICIPIO. MARIA DAS DORES DA SILVA E FRANCISCO JOAO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 20/08/2003 | 40.00 | 02819900000190 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) CERTIDOES DE NASCIMENTO 2ª VIA DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018945 | 20/08/2003 | 55.68 | 10943371000160 | COMERCIAL DE ESTIVAS AZEVEDO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. SILVANO BRITO DE LIMA, PORTADOR DO RG: 1.800.391 SSP/PB, RESIDENTE NA RUA PROJETADA, S/N CONJUNTO NOVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 20/08/2003 | 200.00 | 00020344139468 | PEDRO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL E FGTS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL /SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 20/08/2003 | 126.00 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA PAR-TE DO EMPREGADOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018911 | 20/08/2003 | 45.00 | 00010501192824 | VALDECI SOUSA SOARES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADOS AOS TECNICOS DO COOPERAR EM REU- NIOES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 20/08/2003 | 2208.00 | 99999999999999 | JEOVAL JOSE DE SOUZA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DAS ESTRA- DAS QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIODURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 20/08/2003 | 1872.00 | 99999999999999 | ALUIZIO FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA PUBLICA DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 20/08/2003 | 500.00 | 00079882340482 | JOAO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA GARAGEM PARA OS VEICULOS DESTA ENTIDADE,DURANTE O MESDE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0018007 | 20/08/2003 | 800.00 | 00003779042444 | MARIA DE SOUZA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMI- NHAO DE PLACA MOH-4094/PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018040 | 20/08/2003 | 1500.00 | 05132546000110 | MARUSKA MILLANNI GOMES DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO A ELABORACAO DE PROJETOS AM-BIENTAIS PARA LICENCIAMENTO (LICENCAS DE INS-TALACAO) JUNTO A SUDEMA DAS OBRAS DE CONSTRU-CAO DE 02 (DOIS) ACUDES LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 20/08/2003 | 191.40 | 00000000000000 | JOSE OZEMIRO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES)DIARIAS PARA O SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, JUNTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 22, 24 E 30/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 20/08/2003 | 200.00 | 00091803306491 | JOSE DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA, S/N PARA FUNCIONAMENTO DA OFICINA MECANICA DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018414 | 20/08/2003 | 750.00 | 00079882455468 | FRANCISCO GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 300 (TREZEN-TAS) FOTOGRAFIAS TIRADAS DESTINADAS AO PROJE-TO DE CISTERNAS DE PLACA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL E FGTS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL / SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 20/08/2003 | 718.75 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA PAR-TE DO EMPREGADOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 20/08/2003 | 159.50 | 00000000000000 | FRANCISCO PEDRO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, NOS DIAS 09, 17, 22 E 30/07/2003, A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 20/08/2003 | 255.36 | 00000000000000 | ZILDA DOS SANTOS SILVA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA CHEFE DE GABINETE ACIMA CITADA, EM ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES AOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 22/07, 05,06 E 12/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 20/08/2003 | 127.60 | 00024424340406 | JOSE INACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O ASSESSOR ESPECIAL,NOS DIAS 22,25,29 E 30/07/2003, QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 20/08/2003 | 191.40 | 00000000000000 | AVANISO MARQUES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS)DIARIAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, NOS DIAS 04, 11, 16, 18, 22 E 29/07/2003, A SERVICO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018244 | 20/08/2003 | 800.00 | 12684189000168 | RADIO SERRANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A VEICULACAO DE UM INFORMATIVO "VAMOS JUNTOS CONSTRUIR O DAMIAO" AOS SABADOS DAS 17:00 AS 18:00 HORAS DURANTE OS MESESDE JUNHO E JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 20/08/2003 | 3500.00 | 00000000000000 | GEOVAL DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEAGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0018325 | 20/08/2003 | 3590.00 | 00034333606420 | FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO MARTINIANO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CHEVROLET S-10 ANO/MODELO 2002/2002 DE PLACA MNY-8354, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 20/08/2003 | 1152.81 | 00009816437449 | GEOVAL DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 09 (NOVE)DIARIAS NOS DIAS 07, 08, 13, 14, 15, 21, 22, 26 E 27/08/2003, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018724 | 20/08/2003 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LICENCA DE INSTALACAO DA CONSTRUCAO DO ACUDE PUBLICO MA-TAS DE DAMIAO E GRAVATA-AÇU,NO DIARIO OFICIAL DIA 28/08/2003 E JORNAL A UNIAO DIA 29/08/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL E FGTS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL / GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 20/08/2003 | 666.66 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA PAR-TE DO EMPREGADOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PRE- FEITO, DURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019071 | 27/08/2003 | 800.00 | 12939963000134 | BOSCO DIESEL - FRANCISCO BOSCO PINTO | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE RECUPERACAO E SUBSTITUICAO EM QUATRO BICOS DO VEICULO FORD FOCUS DE PLACA MNQ-3732, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019089 | 27/08/2003 | 600.00 | 99999999999999 | AVANISIO MARQUES DE ARAUJO E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 27/08/2003 | 2050.00 | 99999999999999 | DAMIAO DA SILVA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOS-TO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 27/08/2003 | 2545.00 | 99999999999999 | ANTONIO DA SILVA FERREIRA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 27/08/2003 | 600.00 | 99999999999999 | JOSE OZEMIRO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CAR-GO COMISSIONADO ACIMA CITADO LOTADO NESTA SE-CRETARIA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 27/08/2003 | 1274.40 | 00000000000000 | SUPERINTENDENCIA DE ADM.MEIO AMBIENTE | IMPORTE RELATIVO A PROJETOS DE IMPLANTACAO DEACUDES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 27/08/2003 | 600.00 | 99999999999999 | LUIS SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CAR-GO COMISSIONADO ACIMA CITADO LOTADO NESTA SE-CRETARIA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 27/08/2003 | 120.00 | 00098170392420 | JOANA MARIA COSTA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UM MILHEIRO DE TELHAS, PARA CONSER-TO DA MINHA CASA POPULAR POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 27/08/2003 | 496.00 | 99999999999999 | JOCINEUDA SOUSA DE PONTES E OUTRA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 27/08/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | MARIA DOS SANTOS SILVA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 27/08/2003 | 2968.26 | 04289958000103 | DROG.FREI DAMIAO - REGINALDO B. DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 27/08/2003 | 2514.00 | 99999999999999 | FLORENTINA HONORATO DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 27/08/2003 | 1100.00 | 99999999999999 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES AO P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 27/08/2003 | 107.29 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, EM FAVORDO PASEP, NO DIA 29/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 27/08/2003 | 5351.00 | 99999999999999 | ALBERTO MENDES MARQUES ALVES E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 27/08/2003 | 2050.00 | 99999999999999 | CICERA F. DE AZEVEDO SANTOS E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 27/08/2003 | 650.00 | 99999999999999 | MARIA EDIANA SOARES NUNES E OUTRO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 27/08/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | ANTONIEL GOMES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 27/08/2003 | 107.30 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, EM FAVORDO PASEP, NO DIA 29/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019020 | 27/08/2003 | 847.00 | 09163957000123 | KING SPORT'S LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOLAS E TROFEUS DESTINADOS AO INCENTIVO DO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019046 | 27/08/2003 | 500.00 | 00007858760491 | JOSE MARTINS CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) VIAGENS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNQ-3320/ PB, COM DESTINO A ARARUNA, CUITE E BARRA DE SANTA ROSA, TRANSPORTANDO TIMES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE JOGOS RE-PRESENTANDO ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019054 | 27/08/2003 | 200.00 | 00003113139490 | RAIMUNDO DA SILVA CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS)VIAGENS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMD-7539, COMDESTINO A BARRA DE SANTA ROSA NOS DIAS 20 E 27/07/2003, TRANSPORTANDO TIMES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE JOGOS RE-PRESENTANDO O MUNICIPIO DE DAMIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.V..- REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 27/08/2003 | 28229.41 | 99999999999999 | ABRAAO SOARES LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.V. - OUTRAS DESPESASDE MANUTENÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 27/08/2003 | 12855.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA SILVA ARAUJO E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 27/08/2003 | 1450.00 | 99999999999999 | GILBERTO LAURENTINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 27/08/2003 | 595.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUSA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 29/08/2003 | 43.18 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D'AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA DURANTE O MES DE JULHO/2003, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.150-7 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 29/08/2003 | 300.00 | 00009394013717 | FLAVIO RODRIGO ALVES E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTO AOS PROFES-SORES DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA, CAPACITACAO REALIZADA NO MUNICIPIO DE CASSEREN-GUE NOS DIAS 23, 24, 25 E 26/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 29/08/2003 | 186.23 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA NOS GRUPOS ESCOLARES DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2003 CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.150-7 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES AO P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 29/08/2003 | 16.29 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NAS CONTAS CORRENTES ABAIXO,EM FAVOR DO PASEP. 9.658-X FUNDO ESPECIAL.......R$ 14,49 10.132-X I.T.R................R$ 0,18 283.143-0 ICMS-DESON.DAS EXPOR.R$ 1,62 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 29/08/2003 | 60.10 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NAS CONTAS CORRENTES ABAIXO DISCRIMINADAS, CORRESPONDENTE A TARIFA COBRA-DA DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. 9.643-1 FPM..............R$ 49,75 6.923-X ECD/FNS/MS/PMD...R$ 1,00 8.150-7 ICMS.............R$ 9,35 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019283 | 29/08/2003 | 34.95 | 03032579000162 | AOL BRASIL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE PARA ACESSO A INTERNET,CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM NO DIA 21/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 29/08/2003 | 4.00 | 00978399000180 | BANCO ABN AMRO REAL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO REAL NA C/C I.C.M.S. CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 29/08/2003 | 83.75 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE ONDE FUNCIONA A TELPA E CORREIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2003, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C8.150-7 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019348 | 29/08/2003 | 1100.00 | 03433382000135 | PORTO, ADVOGADOS & CONSULTORES | IMPORTE RELATIVO A HONORARIOS, NO QUE SE REFERE AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS EADMINISTRATIVOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019356 | 29/08/2003 | 1053.00 | 00000000000000 | ARISTOTELES SANTOS PESSOA FURTADO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA ASSISTENCIA JURIDICA, ACOES E MEDIDAS JUDICI-AIS QUE SE FACAM NECESSARIAS NA DEFESA DOS INTERESSES DESTA ENTIDADE, PARTICIPAR DE AUDIENCIAS, PROMOVER DEFESAS EM JUIZO E FORA DELE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019364 | 29/08/2003 | 2000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS CONTABEIS DURANTE O MES DE AGOSTO/2003 ENVOLVENDO A REVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRACOES ORCAMENTARIAS E FINANCEIRAS, PARA FINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DAPARAIBA, ALEM DE ASSESSORAMENTO AO PODER EXE-CUTIVO EM ASSUNTOS LIGADOS AOS INTERESSES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019372 | 29/08/2003 | 1500.00 | 00059598719804 | ANTONIO SOUZA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS HONORARIOS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA EM LRF AESTA ENTIDADE, NO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 29/08/2003 | 1494.21 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 8.150-7 ICMS, PARA AMORTIZACAO DE DIVIDA DE EXERCICIOS ANTERIO- RES JUNTO A SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 29/08/2003 | 67.58 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2003, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASILS/A NA C/C 8.150-7 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 29/08/2003 | 100.89 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D'AGUA NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2003,CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 29/08/2003 | 47.73 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2003 CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.150-7 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 29/08/2003 | 18.18 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D'AGUA NO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO/2003, CONFORME DEBITO EFETUADOPELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8.150-7 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 29/08/2003 | 36.88 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D'AGUA NO PREDIO PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASILS/A NA C/C 8.150-7 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 29/08/2003 | 2664.24 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA DE ILU-MINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2003, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.150-7 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 31/08/2003 | 20.00 | 02819900000190 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO PARA AS CUSTAS DEUMA 2ª VIA DE CERTIDAO DE NASCIMENTO DE EDISALES FERREIRA DA SILVA POR TRATAR-SE DE UMAPESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 31/08/2003 | 40.00 | 02819900000190 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | IMPORTE RELATIVO A AUXILIO PARA O PAGAMENTODE 02 (DUAS) CERTIDOES DE NASCIMENTO 2ª VIADESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 31/08/2003 | 37.00 | 00004835182472 | FRANCISCO PAULINO DE ASSIS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONFECCAO DEUMA PROTESES DENTARIA SUPERIOR COM CINCO DEN-TES DESTINADA A CARENTE FRANCINEUMA BEZERRADA SILVA, PORTADORA DO RG 2.909.343 SSP/PB,RESIDENTE NO SITIO TUBIBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 31/08/2003 | 272.88 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REP.LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE UM (01) HARD DISK DE 40 GB SANSUNG, DESTINADO A ESSA SE CRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019518 | 01/09/2003 | 200.00 | 00002198844478 | DAMIAO DA SILVA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA EDUCA-CAO DE JOVENS E ADULTOS NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019526 | 01/09/2003 | 200.00 | 00005656151492 | JOSE GENILSON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA EDUCA-CAO DE JOVENS E ADULTOS NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019534 | 01/09/2003 | 200.00 | 00004316669460 | ROSA ISABEL RODRIGUES SILVA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019542 | 01/09/2003 | 200.00 | 00005844314492 | GERLANE DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCACACAO DE JOVENS E ADULTOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019551 | 01/09/2003 | 200.00 | 00004262656454 | FLAVIO ARAUJO DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO AOI PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA EDUCACACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019569 | 01/09/2003 | 200.00 | 00003908395402 | JOSEFA IVANEIDE SILVA MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019577 | 01/09/2003 | 200.00 | 00005163264494 | VANDA RODRIGUES ROCHA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019585 | 01/09/2003 | 200.00 | 00004483648403 | THIAGO AMANCIO VITORIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019607 | 01/09/2003 | 85.00 | 00435963000118 | IPANEMA TECIDOS-QUEIROZ, ARAUJO E CIA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS AO DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SE-TEMBRO/2003 COMEMORADO NO DIA 08/09/2003, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.V. - OUTRAS DESPESASDE MANUTENÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019615 | 01/09/2003 | 85.00 | 00435963000118 | IPANEMA TECIDOS-QUEIROZ, ARAUJO E CIA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS A REALIZACAO DO DESFILE CIVICO DO DIA 07/09/2003 COMEMORADO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO DIA08/09/2003 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.V. - OUTRAS DESPESASDE MANUTENÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019658 | 01/09/2003 | 841.00 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 01/09/2003 | 252.11 | 00000000000000 | DARF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP CORRESPONDENTE A RECEITA PROPRIA DOS MESES DE JULHOE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019861 | 01/09/2003 | 150.00 | 00003962992456 | FRANCISCO DE ASSIS MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MARIA UMBELINA DE JESUS, S/N CENTRO DESTEMUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DA ALFABETIZACAO SOLIDARIA DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019887 | 01/09/2003 | 288.00 | 41213075000138 | JOSEFA PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 60 (SES- SENTA) CAMISAS CINZA C/ MANGA AMARELA DE PV DESTINADOS AOS ALUNOS DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO GANGORRA PARA PARTICIPAR DO DES-FILE CIVICO DO DIA 07/09/03 REALIZADO NO DIA 08/09/03 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019895 | 01/09/2003 | 553.00 | 05205035000180 | MOTO MANIA - MARIVALDA SOARES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AS MOTOCICLETAS DE PLACA MNF-2025, MNF- 2599, MNF-2029 E MNF-2005, PERTENCENTES A ES-TA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL E FGTS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL / FUMDEF/MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 01/09/2003 | 6035.67 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA PAR-TE DO EMPREGADOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 01/09/2003 | 229.61 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019992 | 01/09/2003 | 150.00 | 03279446000195 | ANTONIO SOUSA SANTOS - PANIFICADORA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES SOR-TIDOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020052 | 01/09/2003 | 250.00 | 04946074000176 | JEFFERSSON POLETTO - CHURRASC.PAULISTANO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADOS A EQUIPE DO PCN'S DESTE MUNICIPIO,EM REUNIAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019496 | 01/09/2003 | 200.00 | 03279446000195 | ANTONIO SOUSA SANTOS - PANIFICADORA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES DI- VERSOS DESTINADOS AO LANCHE PARA OS FUNCIONA-RIOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019640 | 01/09/2003 | 60.00 | 00087354659487 | LINDOMAR DE SOUSA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS)VIAGENS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMS-8710, COM DESTINO A ARARUNA NOS DIAS 10 E 20/08/03 TRANSPORTANDO A TESOUREIRA MARIA DE FATIMA SANTOS SILVA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO BANCO DO BRA-SIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 01/09/2003 | 31.49 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DO PROCESSO Nº001.2003.006457-8 PARA COMARCA DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 01/09/2003 | 148.00 | 00000903582449 | ANTONIO MARTINS DE SOUSA-CARTORIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RECONHECIMENTOS DE FIRMA, CERTIDOES E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019747 | 01/09/2003 | 250.00 | 08844649000109 | ELETRONICA ROBIER LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSERTO E MANUTENCAO DE UMA CAMERA PANASONIC PERTENCENTE A ESTA ENTI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019771 | 01/09/2003 | 146.02 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE-JOSE CLEBER G.DE SA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS A MAQUINA FILMADORA PANASONIC DES-TA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES AO P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 01/09/2003 | 252.11 | 00000000000000 | DARF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP CORRESPONDENTE A RECEITA PROPRIA DOS MESES DE JULHOE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO CIVIL | AÇÕES DE APOIO À SEGURANÇA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 01/09/2003 | 7.69 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA LOCAL, DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 01/09/2003 | 57.89 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019984 | 01/09/2003 | 200.00 | 03279446000195 | ANTONIO SOUSA SANTOS - PANIFICADORA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES, BISCOITOS E BOLOS DESTINADOS AO LANCHE DOS FUN- CIONARIOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 01/09/2003 | 42.00 | 00006126085493 | HONORINA OLINDINA DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 02 (DOIS) SACOS DE CIMENTO DESTINA-DO AOS SERVICOS DE CONSERTO DA MINHA CASA PO-PULAR POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 01/09/2003 | 100.00 | 00000000000000 | LENILDA FERREIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 01/09/2003 | 40.00 | 00026222191487 | JOAO FIDELIS DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVREDESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 01/09/2003 | 30.00 | 00002863950452 | MARIA DO SOCORRO FREIRE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVREDESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 01/09/2003 | 77.00 | 00000000000000 | DAMIANA SILVA DE LIMA ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 01/09/2003 | 241.00 | 00067493718415 | MARIA DO SOCORRO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DES-TINO A SAO PAULO, POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 01/09/2003 | 50.00 | 00004782339496 | VALDIR ROCHA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVREDESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 01/09/2003 | 20.00 | 00003300872405 | LUSINEIDE BARBOSA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 01/09/2003 | 7.64 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO A ESTA EN-TIDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 01/09/2003 | 60.00 | 00004190274402 | ROSIVAN FERREIRA DA SILVA E OUTRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRENA SEDE DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. ROSIVAN FERREIRA DA SILVA E ROSANDRA RODRI- GUES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NAFAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 01/09/2003 | 5150.00 | 00013248448415 | MARIA LUCIA DE MARILACH MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF II NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019593 | 01/09/2003 | 70.00 | 09287160000138 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISMEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019631 | 01/09/2003 | 100.00 | 00087354659487 | LINDOMAR DE SOUSA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMS-8710, C/DESTINO A CAMPINA GRANDE NO DIA 02/09/2003, TRANSPORTANDO DOENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NAFAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019739 | 01/09/2003 | 790.00 | 00000019369484 | ANA CARLA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 01/09/2003 | 1610.00 | 00029654580420 | ELIANE ROSA DE LIMA DINIZ | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF II JUNTO A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 01/09/2003 | 1665.00 | 00091685893449 | LEONARDO ROCHA MENDES CAMPOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO JUNTO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 01/09/2003 | 1610.00 | 00013188402449 | GERINA GOMES QUERINO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF IJUNTO A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 01/09/2003 | 4500.00 | 00000000000000 | NIVALDO IZIDRO ALVES - CRM 1842/PB | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF I NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 01/09/2003 | 48.34 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019976 | 01/09/2003 | 150.00 | 03279446000195 | ANTONIO SOUSA SANTOS - PANIFICADORA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES E BISCOITOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0020010 | 01/09/2003 | 2035.00 | 01777673000115 | ASMED COM.DE PRO.MEDICOS HOSPITALARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0020028 | 01/09/2003 | 3002.50 | 01777673000115 | ASMED COM.DE PRO.MEDICOS HOSPITALARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020036 | 01/09/2003 | 200.00 | 08995631000280 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 04 (QUA- TRO) COLCHOES SONOLIGHT DESTINADOS A CASA DE HOSPEDAGEM DA EQUIPE MEDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019852 | 01/09/2003 | 152.40 | 05057835000100 | JOSE SEBASTIAO LEAL-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDIVERSOS DESTINADOS AOS SERVICOS JUNTO A ESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 01/09/2003 | 1057.32 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA DE ILU-MINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PARTE DO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 01/09/2003 | 371.51 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS DO TELEFONE 9985-3523 PERTENCENTE AESTA ENTIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020044 | 01/09/2003 | 800.00 | 35576578000175 | MODESTO RIBEIRO COMERCIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FORD FOCUS DE PLACA MNQ-3732, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA HIDRICA | COMBATE AOS EFEITOS DA ESTIAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019682 | 01/09/2003 | 220.00 | 00040393003434 | GENIVAL GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE JUNTO AO RESERVATORIO D'AGUA (TANQUE DA TAPIOCA) DESTE MUNICI- PIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 10/09/2003 | 240.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO MENSAL A CON-FEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 10/09/2003 | 424.18 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LIGACOES TE-LEFONICAS DO TELEFONE MOVEL CELULAR 9985-3523PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DESETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020354 | 10/09/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ANTONIO PAULINO DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DO CALCAMENTO DAS RUAS MANOEL INACIO DA SILVA, RUA SAO LUIS E RUA MANOEL HONORATO DA COSTA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020613 | 10/09/2003 | 120.00 | 00002789529418 | JOSE ROBERTO PESSOA GOMES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO PERIODO DE 15 (QUINZE) DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2003 NO CONSERTO DA ESTRADA QUE LIGA O SI-TIO PATURA A BAIXA DO ARIPUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0020117 | 10/09/2003 | 5672.00 | 00005911443449 | DIMAS MENDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A DISTRIBUICAO AS CRIANCAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020176 | 10/09/2003 | 250.00 | 00067548377487 | ANTONIO DE SOUSA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020273 | 10/09/2003 | 117.32 | 00085501557487 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DE USO INFORMATICO DESTINADOS A ESTA SECRETARIA,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 10/09/2003 | 775.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LIGACOES TE-LEFONICAS DO TELEFONE 635-1066, PERTENCENTE AESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020338 | 10/09/2003 | 250.00 | 00052776611153 | FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020397 | 10/09/2003 | 200.00 | 00027580879875 | JOSE SANTOS DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA MOTO CG 125 DE PLACA MNQ-3042/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020451 | 10/09/2003 | 294.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DA IMPRESSORA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020541 | 10/09/2003 | 351.00 | 04975893000141 | PAULO SERGIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO EM MANUTENCAO DE MICROCOMPUTADORES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUTENÇÃO DO CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 10/09/2003 | 720.00 | 00000000000000 | IVANILDO MARTINS DE SOUZA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0020664 | 10/09/2003 | 3001.80 | 01777673000115 | ASMED COM.DE PRO.MEDICOS HOSPITALARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020672 | 10/09/2003 | 790.00 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020699 | 10/09/2003 | 800.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLA-CA MOQ-1903 E FIAT UNO DE PLACA MNT-6090, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 10/09/2003 | 36.46 | 00010883045400 | JOSE MARQUES SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 10/09/2003 | 218.24 | 00000000000000 | RIVALDO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 10/09/2003 | 20.00 | 00004846530400 | DAMIAO LOURENCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVREDESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 10/09/2003 | 25.00 | 00000000000000 | ZULEIDE ALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE NA SEDE DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 10/09/2003 | 50.00 | 00010965199843 | JOAO SALUSTIANO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVREDESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020486 | 10/09/2003 | 45.00 | 00000000000000 | ANTONIO SINVAL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOS DE CONSERTOS DA MINHA CASA POPU-LAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020494 | 10/09/2003 | 43.50 | 04946074000176 | JEFFERSSON POLETTO - CHURRASC.PAULISTANO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADOS A EQUIPE DO FOME ZERO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 10/09/2003 | 60.00 | 00000000000000 | WANDERLEY BEZERRA DE BRITO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVREDESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 10/09/2003 | 60.00 | 00000000000000 | MARIA DA SILVA BEZERRA SOARES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVREDESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 10/09/2003 | 35.00 | 00000000000000 | ADEMAR FERREIRA COSTA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 40 (QUARENTA) METROS DE FIO Nº 10 PARA INSTALACAO DE ENERGIA ELETRICA NA MINHA CASA POPULAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 10/09/2003 | 35.00 | 00000000000000 | MARIA GORETE LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVREDESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 10/09/2003 | 60.00 | 00003551573492 | MARIA DA VITORIA SOUZA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVREDESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020583 | 10/09/2003 | 60.00 | 00000000000000 | MARINEZIA FRANCELINO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 10/09/2003 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA DALVA DA SILVA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVREDESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CA- RENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES AO P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 10/09/2003 | 300.62 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, EM FAVORDO PASEP, NO DIA 10/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 10/09/2003 | 3773.59 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS-PARC-ADM | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/AS NA C/C 9.643-1 FPM, P/ AMORTIZACAO DE DIVIDA DE EXERCICIOS ANTERIORES JUNTO AO INSS, NO DIA 10/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 10/09/2003 | 545.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LIGACOES TE-LEFONICAS DO TELEFONE 635-1062, PERTENCENTE AESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 10/09/2003 | 1500.00 | 00059598719804 | ANTONIO SOUZA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS HONORARIOS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA EM LRF A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 10/09/2003 | 43.48 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELAS CUSTAS DO PROCESSO Nº 078.2003.000557-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020559 | 10/09/2003 | 300.00 | 04975893000141 | PAULO SERGIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO EM MANUTENCAO DE MICROCOMPUTADORES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020648 | 10/09/2003 | 1508.86 | 03080161000120 | AGROFRIOS COM.DE FRIOS E HORTIFRUT.LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE HOSPEDES E LANCHE DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020702 | 10/09/2003 | 4.00 | 00000000000000 | CARTORIO P DA LUZ | IMPORTE RELATIVO A 04 (QUATRO) AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 10/09/2003 | 300.63 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, EM FAVORDO PASEP, NO DIA 10/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020109 | 10/09/2003 | 644.50 | 00321987000146 | COMERCIAL AUTO PECAS SOLANEA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO KOMBI DE PLACA MNF-2612 E MMS-8654, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0020125 | 10/09/2003 | 1170.00 | 00003113139490 | RAIMUNDO DA SILVA CASADO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CHEVETEDE PLACA MMV-4750/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE BARRA DE SANTA ROSA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0020133 | 10/09/2003 | 1340.00 | 00051472457404 | FRANCISCO OLIVEIRA SOUSA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO F-1000 DE PLACA KFK-0458, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CABACEIRO, ENXU E DAMIAO DE CIMA ASEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.V. - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0020141 | 10/09/2003 | 1530.00 | 00023630043453 | ROMILDO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA BPW-3638/PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CANOINHA, CANOAS E FAZ. NOVA A SEDE DOMUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.V. - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0020150 | 10/09/2003 | 1790.00 | 00095220070800 | ANTONIO SOUZA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO D-10 DEPLACA MNU-9828/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS OLHO D'AGUA, GARGANTA, FAZ. NOVA, BAIXA DO ARAPUA, LAGOA DO JUCA E FAZ. SOLIDAOA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.V. - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0020168 | 10/09/2003 | 1230.00 | 00052297705204 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO F-100 DE PLACA MNA-2205, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO FAZ. SANTA VERONICA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0020206 | 10/09/2003 | 2050.00 | 00002758111403 | ANTONIO LIMA E SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO D-10 DEPLACA MMO-2795, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS ALTO DA SIRIEMA, JARDIM E CABANO A SE-DE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.V. - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0020214 | 10/09/2003 | 1830.00 | 00003251074407 | MARCOS ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO F-1000 DE PLACA MXH-0513, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS SAO MATEUS, TUBIBA, GRAVATA-AÇU, CABACEIRO A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0020222 | 10/09/2003 | 1970.00 | 00062318969434 | ADEMAR MATIAS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMO-2257/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS VIRACAO, UMBURANA E CABANO A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.V. - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0020231 | 10/09/2003 | 2000.00 | 00002882731418 | FRANCISCO DOS SANTOS MARTINS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMO-9918/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS MATAS DE RIACHAO, CABOCLO E MATAS DE DAMIAO A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.V. - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0020249 | 10/09/2003 | 1780.00 | 00072961902800 | ANTONIO AGRICIO MARTINS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MYF-5992, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SI-TIOS VIRACAO I, VIRACAO II, VIRACAO III E GU-RITA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.V. - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0020257 | 10/09/2003 | 1450.00 | 00003495737430 | VERA LUCIA SILVA LUCENA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO D-20 DEPLACA KHK-4314/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CABOCLO E VENTANIA A ESCOLA FRAN- CISCO NUNES DE ALENCAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.V. - OUTRAS DESPESASDE MANUTENÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 10/09/2003 | 1950.00 | 08841819000193 | F U R N E | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 7ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DO CURSODE PEDAGOGIA EM SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020311 | 10/09/2003 | 300.00 | 70114491000187 | COPIAR-MAT.E EQUIP.P/ESCRITORIOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOSHP DESKJET 3320/3420/3425 PRETO E COLORIDO, DESTINADO A IMPRESSORA PERTENCENTE A ESTA SE-CRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020320 | 10/09/2003 | 300.00 | 00000000000000 | CICERO BEZERRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 12 (DOZE) FAIXAS PARA ORNAMENTA-CAO DO DESFILE DE 7 DE SETEMBRO EM COMEMORA- CAO AO DIA DA INDEPENDENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020346 | 10/09/2003 | 420.00 | 00002641023474 | JOSEBEL ARAUJO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) APRESENTACAO ARTISTICA COM O GRUPO SHOW FORROZAO SENSACAO, EM BENEFICIO DA TURMA CONCLUIN-TE DA 8ª SERIE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, NO DIA 22/08/2003, NA QUADRA DE ESPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.V. - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0020362 | 10/09/2003 | 1320.00 | 00079891055434 | MANOEL SOUSA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMO-9980, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SI-TIOS FAZ. SOLIDAO E TAPIOCA A SEDE DO MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.V. - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0020371 | 10/09/2003 | 2710.00 | 00042559057468 | JOSE FREIRE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO F-4000 DE PLACA MMV-0281, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CANOINHA, SITIO CANOAS, SITIO FAI-XA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.V. - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0020389 | 10/09/2003 | 960.00 | 00004759217479 | VALDEMAR LIMA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MNQ-2541/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS MATAS DE DAMIAO, DAMIAO DOS TIANOS E MATAS DO RIACHAO A ESCOLA PEDRO FERREIRA DE AZEVEDO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.V. - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0020401 | 10/09/2003 | 2100.00 | 00073945838487 | JOSE EDSON FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO FORD- 350, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS GAN-GORRA, JARDIM E INHAIM A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020427 | 10/09/2003 | 66.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO SHELE FILTRO DE OLEO DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA MMS-8654, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020532 | 10/09/2003 | 300.00 | 04975893000141 | PAULO SERGIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO EM MANUTENCAO DE MICROCOMPUTADORES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.V. - OUTRAS DESPESASDE MANUTENÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020591 | 10/09/2003 | 440.00 | 00000862223415 | JORGE XAVIER DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 30 (TRINTA) CARRADAS D'AGUA DA BARRAGEM DE SUA PROPRIEDA-DE LOCALIZADA NO SITIO CAIANA MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA-PB COM DESTINO AO ABASTECI-MENTO D'AGUA AOS GRUPOS ESCOLARERS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 10/09/2003 | 240.00 | 00002644899427 | RISALVA PEREIRA OLIVEIRA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS PELA FUNCIONARIA ACIMA CITADA MATRICULA 71-0 CARGO REGENTE DE ENSINO TIRANDO LICENCA GESTANTE DA FUNCIONA- RIA RIZOELDA PEREIRA OLIVEIRA, CARGO AUXILIARDE SERVICOS GERAIS, MATRICULA 223-2 DURANTE OMES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020630 | 10/09/2003 | 56.00 | 00000000000000 | AILTON PEDRO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NA QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIONO PERIODO DE 07 (SETE) DIAS A R$ 8,00 NO MESDE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020656 | 10/09/2003 | 450.00 | 08965147000128 | TECIDOS E CONFECCÕES REGIS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MORIM E POPELINE DESTINADOS A CONFECCAO DE FAIXAS PA-RA O DESFILE CIVICO 07 DE SETEMBRO/2003 REALIZADO NO DIA 08/09/2003 NESTE MUNICIPIO COM OSALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020681 | 10/09/2003 | 800.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A KOMBI DE PLACA MMS-8654, PERTENCEN-TE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020737 | 19/09/2003 | 247.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, EM FAVORDO PASEP, NO DIA 19/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020761 | 19/09/2003 | 390.00 | 00097814555434 | ANTONIO SOARES DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICOS MECANICOS REALIZADOS NAS MOTOCICLE- TAS DE PLACA MNF-2025, MNF-2599. MNF-2029 E MNF-2005, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020796 | 19/09/2003 | 250.00 | 00004801299407 | DIVA KELLI PESSOA GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SALARIO NAO IMPLANTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2003 DA ASSESSORA ESPECIAL ACIMA CITA-DA LOTADA NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020915 | 19/09/2003 | 100.00 | 00040186946287 | VALDENER MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM NO VEICULO GOL CL DE PLACA MXW-6190/PB, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 17/09/2003, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DEEDUCACAO, CULTURA E DESPORTO SRA. MARIA NAIR SOLANO DE MACEDO PARA PARTICIPAR DE UMA CONFERENCIA SOBRE O MEIO AMBIENTE NO TEATRO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL E FGTS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL / SECRETARIA DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020940 | 19/09/2003 | 2944.06 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA PAR-TE DO EMPREGADOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXILIARES LOTADOS NESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL E FGTS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL / FUMDEF/MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020958 | 19/09/2003 | 6293.15 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA PAR-TE DO EMPREGADOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL E FGTS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL / FUMDEF/MANUTENÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020966 | 19/09/2003 | 2956.47 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA PAR-TE DO EMPREGADOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020974 | 19/09/2003 | 95.70 | 00000000000000 | JOAO BATISTA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES)DIARIAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO NOS DIAS 06,14E 22/08/2003, A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.V. - OUTRAS DESPESASDE MANUTENÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0021148 | 19/09/2003 | 8328.80 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS MOTOCICLETAS MNF- 2025, MNF-2599, MNF-2029, MNF-2005 E VEICULOSKOMBI DE PLACA MNF-2612 E MMS-8654, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE E S-10 MOC-3151 E D-20 DEPLACA KGW-2041 LOCADAS A ESTA SECRETARIA, CONSUMO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021164 | 19/09/2003 | 150.00 | 00004832795449 | JOSE CICERO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA PROJETADA S/N PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA NESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021199 | 19/09/2003 | 200.00 | 00099216876468 | MARIA JOSE SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N NESTE MUNICI-PIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021245 | 19/09/2003 | 200.00 | 00002133165878 | JOSE ANDELSON DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS E MOTOCICLETASPERTENCENTES A ESTA ENTIDADE DURANTE O MES DEJULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021253 | 19/09/2003 | 260.00 | 00003233841450 | JOSE VAMBERTO SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES)VIAGENS NO VEICULO FORD ESCORT GL DE PLACA BNI- 6933/PB,NO TRECHO BARRA DE SANTA ROSA/DAMIAO/REMIGIO, NOS DIAS 06 E 27/09/2003 TRANSPORTANDO O PROFESSOR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA (CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICO) E PROFESSORES ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021270 | 19/09/2003 | 1400.00 | 00000000000000 | LUCIA LIMA PESSOA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AS MERENDEIRAS PELOS SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021288 | 19/09/2003 | 87.50 | 00079882455468 | FRANCISCO GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE (35) FOTOGRAFIAS TIRADAS DESTINADAS AO PCNS PARAMETROS CURRICULARES NACIONAIS E PROFA-PROGRAMA DE FORMACAO DE PROFESSORES ALFABETIZADORES, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021334 | 19/09/2003 | 200.00 | 00030852943415 | EDVALMIR MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO PEDAGOGICO DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021342 | 19/09/2003 | 110.00 | 00069101116487 | DEDILSON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS)VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOF-5235/PB, DO SI- TIO GANGORRA DESTE MUNICIPIO PARA O MUNICIPIODE BARRA DE SANTA ROSA, NOS DIAS 10 E 24/08/ 2003, TRANSPORTANDO TIMES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE JOGOS REPRESENTAN-DO ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021512 | 19/09/2003 | 200.00 | 00010501192824 | VALDECI SOUSA SOARES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADOS AOS COMPONENTES DA BANDA SORRISO DE MENINA EM APRESENTACAO NA FESTA DO GRUPO DE JOVENS A.S.A. (AGIR, SONHAR E ACREDITAR), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021610 | 19/09/2003 | 393.67 | 09163957000123 | KING SPORT'S LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOLAS, REDES E TROFEUS DESTINADOS A PREMIACAO DE TOR- NEIOS EM INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021717 | 19/09/2003 | 370.65 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REP.LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) PLACA MAE DESTINADO AO MICRO COMPUTADOR DESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021725 | 19/09/2003 | 50.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REP.LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE CONSERTO E MA-NUTENCAO EM UM MICRO COMPUTADOR DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0021733 | 19/09/2003 | 3939.10 | 04437960000174 | JOSE DOS SANTOS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MU-NICIPIO, CONFORME PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021741 | 19/09/2003 | 667.88 | 04437960000174 | JOSE DOS SANTOS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021806 | 19/09/2003 | 110.00 | 00021108730353 | CARLOS ANTONIO BORGES DE MORAIS | IMPORTE RELATIVO A TAXA DE INSCRICAO DA SELE-CAO DE DAMIAO PARA PARTICIPAR DE TORNEIO DO COPAO SERRANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES AO P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 19/09/2003 | 247.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, EM FAVORDO PASEP, NO DIA 19/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0020818 | 19/09/2003 | 1400.00 | 00025582822801 | OZINALDO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA KFF-9733/PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020834 | 19/09/2003 | 400.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS - ASSP ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DEPLANEJAMENTO E PROJETOS DURANTE O MES DE SE- TEMBRO/2003, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020842 | 19/09/2003 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA TRANSFERENCIA EM FAVOR DA EMPRESA ELMA DANTAS ASSPASSESSORIA E PROJETOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020851 | 19/09/2003 | 50.00 | 00023753765449 | OJACI MEDEIROS LUCAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020893 | 19/09/2003 | 150.00 | 00040186946287 | VALDENER MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM NO VEICULO GOL CL DE PLACA MXW-6190/PB, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 25/08/2003, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO SRA.MARIA ELEONORA SOARES DINIZ, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020991 | 19/09/2003 | 63.80 | 00000000000000 | LUIZ JOSE DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS)DIARIAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, NOS DIAS 13 E18/08/2003, A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 19/09/2003 | 63.80 | 00000000000000 | ALBERTO MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS)DIARIAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, NOS DIAS 13 E21/08/2003, A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 19/09/2003 | 63.80 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA NO DIA 26/08/2003 COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTA ENTIDADE JUNTO AO COMERCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021181 | 19/09/2003 | 900.00 | 00082696705453 | WELLINGTON RAMOS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO E MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS TRANSMISSORES DE TV (GLOBO, SBT E RECORD), TROCA DE CABOS E CONECTORES DO SISTEMA IRRADIANTE (ANTENAS),PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021326 | 19/09/2003 | 180.00 | 00003942313847 | LUIS GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTEO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021385 | 19/09/2003 | 1491.23 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTODE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES JUNTO A SAELPA PARCELA 12/60. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021407 | 19/09/2003 | 100.00 | 00099216574453 | JOSE MARQUES DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DESTA ENTIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 19/09/2003 | 115.85 | 00000000000000 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COMCORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021644 | 19/09/2003 | 196.00 | 70114491000187 | COPIAR-MAT.E EQUIP.P/ESCRITORIOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TONER DESTINADO A COPIADORA MINOLTA PERTENCENTE A ESTAENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021652 | 19/09/2003 | 144.22 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021768 | 19/09/2003 | 150.00 | 04946074000176 | JEFFERSSON POLETTO - CHURRASC.PAULISTANO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADOS AOS FUNCIONARIOS E ASSESSORES QUE PARTICIPARAM DO ENCONTRO NO SEBRAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021776 | 19/09/2003 | 950.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020877 | 19/09/2003 | 195.30 | 00000000000000 | ANEZIO FERREIRA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020931 | 19/09/2003 | 70.00 | 00040186946287 | VALDENER MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM NO VEICULO GOL CL DE PLACA MXW-6190/PB, COM DESTINO AO MUNICIPIO DE CUITE-PB, NO DIA 27/08/2003, TRANSPORTANDO A SRA.PALMIRENE GO-MES DOS SANTOS FUNCIONARIA DESTA ENTIDADE, PARA PARTICIPAR DE UMA CONFERENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021105 | 19/09/2003 | 35.00 | 00005582151494 | MARIA VERONICA TRINDADE FONSECA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVREDESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 19/09/2003 | 100.00 | 00075977290497 | JOAO LEONARDO DANTAS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM IMOVEL DEMINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021296 | 19/09/2003 | 30.00 | 00079882455468 | FRANCISCO GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 12 (DOZE) FOTOGRAFIAS TIRADAS DURANTE A REUNIAO SOBRE FO-ME ZERO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 19/09/2003 | 60.00 | 00002913573428 | MARIA MARQUES DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU-CAO DESTINADO AOS SERVICOS DE CONSERTOS DA MINHA CASA POPULAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021423 | 19/09/2003 | 100.00 | 00099218402404 | MARIA DA GUIA SILVA COSTA | IMPORTE RELATIVO A GRATIFICACAO PELA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA ENTREGA DO LEITE AS CRIAN-CAS CARENTES DO SITIO UMBURANA DESTE MUNICI- PIO, DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021431 | 19/09/2003 | 160.00 | 00000000000000 | ADEILSON LIMA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO PERIODO DE 20 (VINTE) DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2003 NO CONSERTO DA ESTRADA QUE LIGA O SI-TIO PATURA A BAIXA DO ARIPUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021466 | 19/09/2003 | 42.00 | 00000000000000 | JOSE DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADAS AOS SERVICOS DE CONSERTOS DA MINHA CASA POPU-LAR POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 19/09/2003 | 20.00 | 00000000000000 | TEREZINHA FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021555 | 19/09/2003 | 50.00 | 00062318667420 | GERALDO DE PONTES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVREDESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021628 | 19/09/2003 | 50.00 | 00000000000000 | JOSE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVREDESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021679 | 19/09/2003 | 207.00 | 00033939098434 | EDREZIO FERREIRA DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA SERVI-COS DE CONSERTOS DA MINHA CASA POPULAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021687 | 19/09/2003 | 30.00 | 00000000000000 | VITORIA MIRELLE VAZ DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVREDESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021695 | 19/09/2003 | 50.00 | 00000000000000 | ADAILMA DE SOUSA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVREDESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CA- RENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021709 | 19/09/2003 | 84.00 | 00097814016487 | JULIO LUIS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, PARA SERVICOS DE CONSERTOS DA MINHA CASA POPULAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021792 | 19/09/2003 | 260.00 | 05366318000104 | RUTH EVANGELISTA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 02 (DUAS) AR-MACOES E 03 (TRES) LENTES DE GRAU DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021814 | 19/09/2003 | 130.00 | 00000000000000 | VERA LUCIA GUEDES RODRIGUES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. VERA LUCA GUEDES RODRIGUES, MARIA MONICA FER-REIRA DE LIMA, ERIVAN FERREIRA DA SILVA, MARILENE SILVA ARAUJO, FRANCISCO PESSOA GOMES E MARIA FERREIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021822 | 19/09/2003 | 55.00 | 00074197959400 | JOSE CRUZ DA SILVA NETO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. JOSE CRUZ DA SILVA NETO, MARINEZ ARAUJO FER- REIRA E JOSE VALMIR PESSOAS DE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021831 | 19/09/2003 | 30.00 | 00062318594449 | JOSE CARLOS ALENCAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021849 | 19/09/2003 | 96.00 | 00002892823498 | JOSE DA SILVA MARCOLINO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO NO PERIODO DE 06 (SEIS) DIAS A R$ 16,00 NA CONSTRUCAO DE UM BANHEIRO EM UMA CASA POPULAR PERTENCENTE A SRA.ORLANDA GOMES DA SILVA,PORTADORA DO RG:2.344.800 SSP/PB E CPF: 029.316.954-32, LOCALIZADO NO SITIO CHA DA TAPIOCA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 19/09/2003 | 900.00 | 00000000000000 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE CURIMATAU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURI-MATAU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020885 | 19/09/2003 | 221.00 | 00026677890759 | DEUSDETE FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS GERAIS REALIZADO NOS VEICULOS AMBULAN- CIA CARAVAN DE PLACA MOD-7898 E AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-1903, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020907 | 19/09/2003 | 150.00 | 00040186946287 | VALDENER MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM NO VEICULO GOL CL DE PLACA MXW-6190/PB, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 01/09/2003 TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE SAU-DE SR. FRANCISCO FERREIRA DE LIMA, PARA TRA- TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020923 | 19/09/2003 | 70.00 | 00040186946287 | VALDENER MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM NO VEICULO GOL CL DE PLACA MXW-6190/PB, COM DESTINO AO MUNICIPIO DE PICUI, NO DIA 03/09/2003, TRANSPORTANDO A PSICOLOGA SRA.ANA CARLA RODRIGUES DA SILVA, A SERVICO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 19/09/2003 | 63.80 | 00000000000000 | SEVERINO MARQUES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS)DIARIAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, NOS DIAS 12 E21/08/2003, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 19/09/2003 | 127.60 | 00067548377487 | ANTONIO DE SOUSA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO, QUANDOEM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE, NOS DIAS06, 13, 20 E 27/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021041 | 19/09/2003 | 95.70 | 00052776611153 | FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES)DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO, QUANDO EMVIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 2025 E 28/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021083 | 19/09/2003 | 31.90 | 00003108806459 | TEREZINHA MARIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 01/ 07/2003 PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO SO-BRE PLANEJAMENTO FAMILIAR NA SEDE DA BENFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021091 | 19/09/2003 | 63.80 | 00085501557487 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O DIA 06/08/2003 PARA RESOLVER PRO- BLEMAS REFERENTE AO BOLSA ALIMENTACAO, FCES EOUTROS, NA SES/PB NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021130 | 19/09/2003 | 440.00 | 99999999999999 | FLORENTINA HONORATO DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE GRA-TIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0021156 | 19/09/2003 | 10135.20 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS AMBULANCIASAVEIRO MOQ-1803, CARAVAN MOD-7898, FIAT UNO MNT-6090 E MOTOCICLETA MMQ-5972 LOTADOS NESTASECRETARIA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUTENÇÃO DO CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021229 | 19/09/2003 | 65.00 | 00079882340482 | JOAO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO NO CONSERTO DE UM PORTAO DA SALA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 19/09/2003 | 2430.00 | 99999999999999 | ANA PAULA MENDES PAULINO E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUTENÇÃO DO CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021261 | 19/09/2003 | 209.00 | 99999999999999 | MARIA NALDILENE AZEVEDO CASADO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE GRA-TIFICACAO REFERENTE AO INCENTIVO DA CAMPANHA CONTRA POLIOMIELITE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021351 | 19/09/2003 | 100.00 | 00069101116487 | DEDILSON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOF-5235/PB, DO SITIO GANGORRA E SITIO JARDIM A SEDE DO MUNI-CIPIO, TRANSPORTANDO DOENTES CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NO POSTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUTENÇÃO DO CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021369 | 19/09/2003 | 150.00 | 00052891992415 | RAIMUNDO MENDES SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MARIA UMBELINA DE JESUS, S/N PARA FUNCIO-NAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, VIGILANCIA AMBIENTAL E IEC (INFORMACAO, EDUCACAO E COMUNICACAO), DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021415 | 19/09/2003 | 150.00 | 00099216574453 | JOSE MARQUES DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA EQUI-PE DO PSF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NAFAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021440 | 19/09/2003 | 790.00 | 00000019369484 | ANA CARLA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NAFAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021458 | 19/09/2003 | 1610.00 | 00013188402449 | GERINA GOMES QUERINO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF IJUNTO A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SE- TEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NAFAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021474 | 19/09/2003 | 421.00 | 00075330113415 | FREDERICO TORRES MANGABEIRA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO DO PROGRAMA SAUDE MENTAL, DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NAFAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021482 | 19/09/2003 | 4500.00 | 00000000000000 | NIVALDO IZIDRO ALVES - CRM 1842/PB | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF I JUNTO A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEM- BRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021521 | 19/09/2003 | 537.00 | 04489295000162 | CARDOSO LABORATORIO DE ANALISES CLINICA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE EXAMES LABO-RATORIAIS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021547 | 19/09/2003 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO MENDES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DO IEC NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021563 | 19/09/2003 | 1665.00 | 00091685893449 | LEONARDO ROCHA MENDES CAMPOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO JUNTO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NAFAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021571 | 19/09/2003 | 1610.00 | 00029654580420 | ELIANE ROSA DE LIMA DINIZ | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSFII JUNTO A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NAFAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021580 | 19/09/2003 | 400.00 | 00000000000000 | MARIA VERONICA MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF II NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUTENÇÃO DO CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021598 | 19/09/2003 | 240.00 | 00028804767472 | MARINEIDE SANTOS DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTOA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, COMO COORDENADORA EPIDEMIOLOGICA, DURAN-TE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021601 | 19/09/2003 | 482.51 | 04289958000103 | DROG.FREI DAMIAO - REGINALDO B. DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NAFAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021636 | 19/09/2003 | 5150.00 | 00013248448415 | MARIA LUCIA DE MARILACH MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF II JUNTO A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SE- TEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021750 | 19/09/2003 | 961.20 | 04437960000174 | JOSE DOS SANTOS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LEITE EM PO LEBOM DESTINADO A DOACAO A CRIANCAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0021784 | 19/09/2003 | 3998.30 | 00768459000130 | FLAVIO LUCIANO DE ALCANTARA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0020770 | 19/09/2003 | 800.00 | 00003779042444 | MARIA DE SOUZA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMI- NHAO DE PLACA MOH-4094/PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020788 | 19/09/2003 | 190.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO MOTOR BOMBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0020869 | 19/09/2003 | 1500.00 | 00028284755491 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO D-40 DEPLACA MMN-6301, PARA SERVICOS DE TRANSPORTES GERAIS DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE JULHODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 19/09/2003 | 191.40 | 00000000000000 | JOSE OZEMIRO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES)DIARIAS PARA O SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 15, 21 E 28/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021113 | 19/09/2003 | 1528.00 | 99999999999999 | ALUIZIO FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA PUBLICA DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 19/09/2003 | 1992.00 | 99999999999999 | JEOVAL JOSE DE SOUZA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DAS ESTRA- DAS QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021211 | 19/09/2003 | 500.00 | 00079882340482 | JOAO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA GARAGEM PARA OS VEICULOS DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021300 | 19/09/2003 | 200.00 | 00091803306491 | JOSE DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA, S/N PARA FUNCIONAMENTO DA OFICINA MECANICA DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021377 | 19/09/2003 | 160.00 | 00004891904488 | JOSEMIR LIMA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO PERIODO DE 20 (VINTE) DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2003 NO CONSERTO DA ESTRADA QUE LIGA O SI-TIO PATURA A BAIXA DO ARIPUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021539 | 19/09/2003 | 300.00 | 00004801294448 | NADIJAIR AZEVEDO CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS DESTA ENTIDADE, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021661 | 19/09/2003 | 135.00 | 00000000000000 | JOSE FERNANDES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE 01 (UM) CATA VENTO NO SITIO TUBI-BA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020745 | 19/09/2003 | 1024.72 | 00009816437449 | GEOVAL DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIARIAS NOS DIAS 02, 03, 04, 11, 12, 16, 17 E18/09/2003, A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020753 | 19/09/2003 | 3500.00 | 00009816437449 | GEOVAL DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 19/09/2003 | 100.00 | 00000000000000 | ZILDA DOS SANTOS SILVA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIFEREN-CA DE SALARIO SOBRE OS VENCIMENTOS DA CHEFE DE GABINETE ACIMA CITADA, POR ERRO DE DIGITA-CAO NO PROGRAMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, DURAN-TE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020982 | 19/09/2003 | 159.50 | 00000000000000 | AVANISO MARQUES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, NOS DIAS 07, 14, 21, 22 E 28/08/2003, A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 19/09/2003 | 127.60 | 00024424340406 | JOSE INACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O ASSESSOR ESPECIAL,NOS DIAS 05,12, 19 E 26/08/2003, QUANDO EM VIAGENS A SER-VICO DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021059 | 19/09/2003 | 159.50 | 00000000000000 | FRANCISCO PEDRO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, NOS DIAS 04, 12, 15, 19 E 26/08/2003, A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 19/09/2003 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO A PUBLICACAO DA LEI 043/2003NO DIARIO OFICIAL EDICAO 29/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021202 | 19/09/2003 | 200.00 | 00020344139468 | PEDRO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0021971 | 30/09/2003 | 1600.00 | 00075796244868 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CACAMBADE PLACA CGR-1797, A SERVICO DA SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022284 | 30/09/2003 | 600.00 | 99999999999999 | LUIS SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CAR-GO COMISSIONADO ACIMA CITADO (SEC.DE AGRICUL-TURA) DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEM-BRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA HIDRICA | COMBATE AOS EFEITOS DA ESTIAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022322 | 30/09/2003 | 1400.00 | 00097814555434 | ANTONIO SOARES DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACA MNQ-3439, TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL DO SITIO LAVA PES MUNICIPIO DE AREIA-PB DESTINADASAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO ATINGIDAS PELAESTIAGEM, DURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0021938 | 30/09/2003 | 3590.00 | 00034333606420 | FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO MARTINIANO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CHEVROLET S-10 ANO/MODELO 2002/2002 DE PLACA MNY-8354, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022128 | 30/09/2003 | 850.00 | 99999999999999 | AVANISIO MARQUES DE ARAUJO E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022136 | 30/09/2003 | 2150.00 | 99999999999999 | DAMIAO DA SILVA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021881 | 30/09/2003 | 200.00 | 00004920267428 | JOSE EDVALDO DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DA ESTRADA QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0021954 | 30/09/2003 | 1500.00 | 00033804133487 | CICERO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA BOV-7696, PARA SERVICOS DE TRANSPORTES GE-RAIS DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021997 | 30/09/2003 | 2664.24 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022080 | 30/09/2003 | 301.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D'AGUA NO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO,DU-RANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022187 | 30/09/2003 | 2545.00 | 99999999999999 | ANTONIO DA SILVA FERREIRA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022276 | 30/09/2003 | 600.00 | 99999999999999 | JOSE OZEMIRO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CAR-GO COMISSIONADO ACIMA CITADO (SEC.DE INFRA ESTRUTURA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021890 | 30/09/2003 | 191.40 | 00091685893449 | LEONARDO ROCHA MENDES CAMPOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS)DIARIAS PARA O DENTISTA DESTE MUNICIPIO, SENDO 05 (CINCO) DESTINADA A PARTICIPACAO DO XV CONGRESSO CEARENSE DE ODONTOLOGIA REALIZADO NO PERIODO DE 14 A 18 DE MAIO DE 2003 NO CENTRO DE CONVENCOES EM FORTALEZA-CE E 01 (UMA) PARAJOAO PESSOA NO DIA 10/07/2003 EM ACOMPANHAMENTO DE UMA CIRURGIA DE UM PACIENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021989 | 30/09/2003 | 50.95 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022071 | 30/09/2003 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NAS C/C ABAIXO DISCRIMINADASCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA. 58.044-9 PAB..................R$ 9,35 6.923-X ECD/FNS/MS/PMD.......R$ 1,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022101 | 30/09/2003 | 100.89 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D'AGUA NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022161 | 30/09/2003 | 2434.00 | 99999999999999 | FLORENTINA HONORATO DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022179 | 30/09/2003 | 1100.00 | 99999999999999 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021873 | 30/09/2003 | 50.00 | 00002232773477 | MARLENE DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVREDESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021903 | 30/09/2003 | 42.00 | 00000000000000 | JOSE ARYBERTO SILVA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 02 (DOIS) SACOS DE CIMENTO DESTINADO A RECUPERACAO DE MINHA CASA POPULAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021911 | 30/09/2003 | 130.00 | 00004140344490 | FELICIANO SANTOS SILVA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE NA SEDE DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. FELICIANO SANTOS SILVA, JUAREZ SOARES DE OLI-VEIRA, MILTON JULIO DA SILVA, ABDIAS MODESTO DE LIMA E JAILMA BEZERRA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022004 | 30/09/2003 | 7.72 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO A ESTA EN-TIDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022250 | 30/09/2003 | 581.33 | 99999999999999 | JOCINEUDA SOUSA DE PONTES E OUTRA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022268 | 30/09/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | MARIA DOS SANTOS SILVA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES AO P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021857 | 30/09/2003 | 78.16 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, EM FAVORDO PASEP, NO DIA 30/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES AO P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021920 | 30/09/2003 | 18.77 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NAS CONTAS CORRENTES ABAIXO EM FAVOR DO PASEP. 9.658-X FUNDO ESPECIAL....R$ 17,15 283.143-0 ICMS-DES.DAS EXP..R$ 1,62 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO CIVIL | AÇÕES DE APOIO À SEGURANÇA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022021 | 30/09/2003 | 7.76 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO POSTO POLICIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022039 | 30/09/2003 | 70.32 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022047 | 30/09/2003 | 34.95 | 03032579000162 | AOL BRASIL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE PARA ACESSO A INTERNET JUNTO A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022055 | 30/09/2003 | 23.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NAS C/C ABAIXO DISCRIMINADAS9.643-1 FPM......R$ 4,50 8.150-7 ICMS.....R$ 18,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022110 | 30/09/2003 | 83.75 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D'AGUA DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE,DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022144 | 30/09/2003 | 5271.00 | 99999999999999 | ALBERTO MENDES MARQUES ALVES E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022152 | 30/09/2003 | 2050.00 | 99999999999999 | CICERA F. DE AZEVEDO SANTOS E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022233 | 30/09/2003 | 400.00 | 99999999999999 | MARIA EDIANA SOARES NUNES E OUTRO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022241 | 30/09/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | ANTONIEL GOMES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022292 | 30/09/2003 | 1100.00 | 03433382000135 | PORTO, ADVOGADOS & CONSULTORES | IMPORTE RELATIVO A HONORARIOS, NO QUE SE REFERE AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS EADMINISTRATIVOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022306 | 30/09/2003 | 1053.00 | 00000000000000 | ARISTOTELES SANTOS PESSOA FURTADO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA ASSISTENCIA JURIDICA, ACOES E MEDIDAS JUDICI-AIS QUE SE FACAM NECESSARIAS NA DEFESA DOS INTERESSES DESTA ENTIDADE, PARTICIPAR DE AUDIENCIAS, PROMOVER DEFESAS EM JUIZO E FORA DELE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022314 | 30/09/2003 | 2000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS CONTABEIS DURANTE O MES DE SETEMBRO/03 ENVOLVENDO A REVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRACOES ORCAMENTARIAS E FINANCEIRAS, PARA FINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DAPARAIBA, ALEM DE ASSESSORAMENTO AO PODER EXE-CUTIVO EM ASSUNTOS LIGADOS AOS INTERESSES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021865 | 30/09/2003 | 78.17 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, EM FAVORDO PASEP, NO DIA 30/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0021946 | 30/09/2003 | 3490.00 | 00072719397768 | JOSE SEBASTIAO LEAL | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO S-10 DEPLACA MOC-3151/PB, DE COR CINZA DESTINADO O SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0021962 | 30/09/2003 | 1500.00 | 00075796244868 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMINHONETA D-20 DE PLACA KGW-2041, A SERVICO DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022012 | 30/09/2003 | 197.32 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.V. - OUTRAS DESPESASDE MANUTENÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022063 | 30/09/2003 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 58.024-4 FEM, CORRES-PONDENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022098 | 30/09/2003 | 43.18 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D'AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.V..- REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022195 | 30/09/2003 | 28512.73 | 99999999999999 | ABRAAO SOARES LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022209 | 30/09/2003 | 13211.66 | 99999999999999 | ANA LUCIA SILVA ARAUJO E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022217 | 30/09/2003 | 1450.00 | 99999999999999 | GILBERTO LAURENTINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADO LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022225 | 30/09/2003 | 595.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUSA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022331 | 01/10/2003 | 200.00 | 00003908395402 | JOSEFA IVANEIDE SILVA MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCA-CAO DE JOVENS E ADULTOS, DURANTE O MES DE SE-TEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022349 | 01/10/2003 | 200.00 | 00004262656454 | FLAVIO ARAUJO DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSOR DO PROGRAMA DE EDU-CACAO DE JOVENS E ADULTOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022357 | 01/10/2003 | 200.00 | 00005844314492 | GERLANE DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022365 | 01/10/2003 | 200.00 | 00004316669460 | ROSA ISABEL RODRIGUES SILVA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCA-CAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022373 | 01/10/2003 | 200.00 | 00005163264494 | VANDA RODRIGUES ROCHA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022381 | 01/10/2003 | 200.00 | 00005656151492 | JOSE GENILSON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA EDUCA-CAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022390 | 01/10/2003 | 200.00 | 00004483648403 | THIAGO AMANCIO VITORIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSOR DO PROGRAMA EDUCA- CAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022403 | 01/10/2003 | 200.00 | 00002198844478 | DAMIAO DA SILVA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO,DU-RANTE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022527 | 01/10/2003 | 50.00 | 09163957000123 | KING SPORT'S LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TROFEUS DESTINADOS A PREMIACAO DE TORNEIOS E CAMPEONATOS MUNICIPAL, EM INCENTIVO AO ESPORTE AMADORLOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.V. - OUTRAS DESPESASDE MANUTENÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0022535 | 01/10/2003 | 1500.00 | 00075796244868 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO D-20 DE PLACA KGW-2041, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022624 | 01/10/2003 | 120.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01 (UMA) BOM-BA SUBMERSA COM TUBO E CABO DESTINADO A ESCO-LA ALEXANDRE DINIZ DA PENHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022632 | 01/10/2003 | 70.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO ENROLAMENTO E SERVICO DA BOMBA D'AGUA, TROCA DE SELO E ROLAMENTO, PER-TENCENTE AO ANEXO DA ESCOLA ALEXANDRE DINIZ DA PENHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022641 | 01/10/2003 | 800.00 | 08852691000163 | HERMES BATISTA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MMS-8654, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022659 | 01/10/2003 | 210.00 | 12669479000132 | RETIFICA DE MOTORES UNIAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE RETIFICA REALIZADO NO VEICULO KOMBI DE PLACA MMS-8654,PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022667 | 01/10/2003 | 255.00 | 03285398000148 | FRANCISCO MARCOS DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 30 METROSDE PLACA DE GESSO DESTINADOS A ESCOLA ALEXAN-DRE DINIZ DA PENHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022578 | 01/10/2003 | 1007.52 | 03080161000120 | AGROFRIOS COM.DE FRIOS E HORTIFRUT.LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE E REFEICOESDE FUNCIONARIOS DESTA ENTIDADE E DIVERSAS PESSOAS EM VISITA A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022608 | 01/10/2003 | 30.24 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REP.LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022438 | 01/10/2003 | 50.00 | 00005533780408 | MARIA DAS MERCES FERREIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022446 | 01/10/2003 | 241.00 | 00005743199485 | JOSE HONORATO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 01 (UMA) PASSAGEM COM DESTINO AO ESTADO DE SAO PAULO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022454 | 01/10/2003 | 30.00 | 00005462147465 | VERONICA FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVREDESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022462 | 01/10/2003 | 40.00 | 00097814628415 | JOSEFA FELISMINA DA CONCEICAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022497 | 01/10/2003 | 241.00 | 00005890208462 | EDISALES FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 01 (UMA) PASSAGEM COMDESTINO AO ESTADO DE SAO PAULO, POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022501 | 01/10/2003 | 30.00 | 00002892823498 | JOSE DA SILVA MARCOLINO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022543 | 01/10/2003 | 20.00 | 00000000000000 | JOSE FRANCISCO DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVREDESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022551 | 01/10/2003 | 30.00 | 00006126086465 | MARIA DULCINELIA SANTOS ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVREDESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022560 | 01/10/2003 | 50.00 | 00000000000000 | MARILEIDE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVREDESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CA- RENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022594 | 01/10/2003 | 50.00 | 00005774946436 | ALEKS MACIEL TEIXEIRA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVREDESTE MUNICIPIO, ALEKS MACIEL TEIXEIRA E MA- RIA DOS ANJOS BRITO LIMA,POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022411 | 01/10/2003 | 200.00 | 00003113139490 | RAIMUNDO DA SILVA CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS)VIAGENS NO VEICULO CHEVETTE DE PLACA MMV-4750/PBTRANSPORTANDO DOENTES CARENTES DESTE MUNICI- PIO, PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NO MU-NICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022471 | 01/10/2003 | 330.00 | 00057970220444 | JOAO DA SILVA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 11 (ONZE)VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MZA-2386/PB,TRANSPORTANDO DOENTES CARENTES PARA TRATAMENTO MEDICOHOSPITALAR JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JULIA MARANHAO NO MUNICIPIO DE ARARUNA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022489 | 01/10/2003 | 70.00 | 00004484306816 | GILBERTO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM NO VEICULO DE PLACA MMN-7950,TRANSPORTAN-DO O FUNCIONARIO DESTA ENTIDADE O SR.FLAVIO RODRIGO ALVES COM DESTINO A CIDADE DE CUITE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE JUNTO AO 4ª NUCLEO REGIONAL DE SAUDE, NO DIA 26/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022519 | 01/10/2003 | 265.50 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0022586 | 01/10/2003 | 5634.40 | 00005911443449 | DIMAS MENDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A DISTRIBUICAO A CRIANCAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0022616 | 01/10/2003 | 1761.10 | 01777673000115 | ASMED COM.DE PRO.MEDICOS HOSPITALARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOTAS FISCAIS 003461 E 003462 DE 09/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022420 | 01/10/2003 | 100.00 | 00003113139490 | RAIMUNDO DA SILVA CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM NO VEICULO CHEVETTE DE PLACA MMV-4750/PB,TRANSPORTANDO A CHEFE DE GABINETE SRA.ZILDA DOS SANTOS SILVA MARQUES, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE NO DIA 15/09/2003, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022705 | 10/10/2003 | 240.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO MENSAL A CON-FEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM DURAN-TE O MES DE SETEMBRO/2003, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C FPM 9.643-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022756 | 10/10/2003 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO A PUBLICACAO DO AVISO NO DIARIO OFICIAL EDICAO 07/10/2003, CONFORME DEBI-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.150-7 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL E FGTS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL / GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022764 | 10/10/2003 | 573.49 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA PAR-TE DO EMPREGADOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022861 | 10/10/2003 | 427.47 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS DO TELEFONE 9985-3523, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022888 | 10/10/2003 | 191.52 | 00000000000000 | ZILDA DOS SANTOS SILVA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES)DIARIAS PARA A CHEFE DE GABINETE ACIMA CITADA,EMACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES PARA OS HOSPITAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022730 | 10/10/2003 | 1470.06 | 00043887465415 | FRANCISCO SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ACAO ORDINA-RIA DE COBRANCA Nº 078.2001.000.216-6, CONFORME SENTENCA EXPEDIDA PELA COMARCA DE BARRA DESANTA ROSA-PB,REF.AO PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2000DOS DECIMOS TERCEIROS SALARIOS REFERENTES AOSANOS DE 1998,1999 E 2000 E DAS FERIAS DE 1998E DEFERENCA SALARIAL,PELO CARGO DE COVEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022748 | 10/10/2003 | 138.40 | 05057835000100 | JOSE SEBASTIAO LEAL-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOS JUNTO AESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL E FGTS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL / SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022799 | 10/10/2003 | 711.40 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA PAR-TE DO EMPREGADOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022977 | 10/10/2003 | 300.00 | 00003777763438 | ANTONIO SOUSA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE PEQUENOS SER-VICO MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE SE- TEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL E FGTS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL /SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022829 | 10/10/2003 | 126.00 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA PAR-TE DO EMPREGADOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0022845 | 10/10/2003 | 1600.00 | 00075796244868 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CACAMBADE PLACA CGR-1797, A SERVICO DA SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEAGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL E FGTS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL / SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022781 | 10/10/2003 | 767.43 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA PAR-TE DO EMPREGADOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022896 | 10/10/2003 | 180.00 | 00057970220444 | JOAO DA SILVA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS)VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MZA-2386/PB,TRANSPORTANDO DOENTES CARENTES PARA TRATAMENTO MEDICOHOSPITALAR JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JULIA MARANHAO NO MUNICIPIO DE ARARUNA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022926 | 10/10/2003 | 250.00 | 00052776611153 | FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022942 | 10/10/2003 | 250.00 | 00067548377487 | ANTONIO DE SOUSA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022969 | 10/10/2003 | 240.00 | 00002232773477 | MARLENE DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023043 | 10/10/2003 | 220.00 | 00003663648478 | HERMANO MELO DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES)VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MZA-1891,SENDO (02) DO SITIO GRAVATA-AÇU PARA O MUNICIPIO DE CUI-TE E 01(UMA) VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE,TRANSPORTANDO DOENTES CARENTES PARA TRATAMENTO ME-DICO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023051 | 10/10/2003 | 200.00 | 00027580879875 | JOSE SANTOS DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MOTO CG-TITAN DE PLACA MMP-1903/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023086 | 10/10/2003 | 5.69 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO A ESTA EN-TIDADE ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DA EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO. CONSUMO DO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUTENÇÃO DO CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023132 | 10/10/2003 | 720.00 | 00000000000000 | IVANILDO MARTINS DE SOUZA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL,DURANTE O MESDE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023175 | 10/10/2003 | 150.00 | 03279446000195 | ANTONIO SOUSA SANTOS - PANIFICADORA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES DI- VERSOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023191 | 10/10/2003 | 320.00 | 04513122000132 | GRAFICA E EDITORA FABRICIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE IMPRESSOES GRAFICAS DE FORMULARIOS BLOCOS DE RECEITUARIOE EXAMES DETINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023213 | 10/10/2003 | 205.00 | 00768459000130 | FLAVIO LUCIANO DE ALCANTARA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A ESTA SECRETARIA,NO PERIODO DE JANEIRO A SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL E FGTS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL / SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022811 | 10/10/2003 | 356.16 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA PAR-TE DO EMPREGADOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022853 | 10/10/2003 | 30.00 | 00091096758415 | DAVI BATISTA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022870 | 10/10/2003 | 50.00 | 00003174682436 | JOSEFA JOSELIA DA COSTA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022900 | 10/10/2003 | 45.00 | 00004835182472 | FRANCISCO PAULINO DE ASSIS | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 01 (UMA) PRO-TESE DENTARIA (SUPERIOR COM SETE DENTES), DESTINADO A DOACAO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022985 | 10/10/2003 | 40.00 | 00004835182472 | FRANCISCO PAULINO DE ASSIS | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 01 (UMA) PRO-TESE DENTARIA (SUPERIOR COM CINCO DENTES),DESTINADO A DOACAO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (MARINALVA ALENCAR DOS SANTOS, RESIDENTE NO SITIO TUBIBA, PORTADORA DO RG: 2.910.053 SSP/PB). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022993 | 10/10/2003 | 30.00 | 00004782341474 | MARIA OZILDA CARDOSO ALVES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVREDESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023001 | 10/10/2003 | 255.20 | 00000000000000 | MARIA DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS NOS DIAS 07, 14, 21 E 26/08/2003,QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023019 | 10/10/2003 | 241.00 | 00004662767458 | ALAIDE FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO ESTADO DE SAO PAULO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023035 | 10/10/2003 | 50.00 | 00000000000000 | JOSENILDA DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023060 | 10/10/2003 | 50.00 | 00000000000000 | LUZIVAN ALVES DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVREDESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR NECESSIDADES BA-SICAS MINHAS E DOS MEUS FILHOS, POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023078 | 10/10/2003 | 50.00 | 00028796306491 | JOAO LUIS DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS MINHAS E DOS MEUS FILHOSPOIS SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023108 | 10/10/2003 | 5.37 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO A ESTA EN-TIDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JULHODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023248 | 10/10/2003 | 205.00 | 00768459000130 | FLAVIO LUCIANO DE ALCANTARA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A ESTA SECRETARIA,NO PERIODO DE JANEIRO A SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES AO P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022675 | 10/10/2003 | 315.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, EM FAVORDO PASEP NO DIA 10/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES AO P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022691 | 10/10/2003 | 3820.15 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS-PARC-ADM | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, P/ AMOR-TIZACAO DE DIVIDA DE EXERCICIOS ANTERIORES JUNTO AO INSS, NO DIA 10/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022713 | 10/10/2003 | 3320.19 | 00000000000000 | HERACLITON GONCALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUCUMBENCIA, CORRESPONDENTE AO IMPORTE DE 15% (QUINZE POR CENTO), DETERMINADO POR SEN- TENCA INERENTE AS ACOES ORDINARIAS DE COBRAN-CAS, NAS QUAIS TEM COMO PROMOVENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL E FGTS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL /SECRETARIA DE ADMINIST.E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022772 | 10/10/2003 | 1958.15 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA PAR-TE DO EMPREGADOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DESTE SECRETARIA, DURANTE O MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022918 | 10/10/2003 | 3615.00 | 00009583203491 | JOSE FERNANDES DE LIMA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO E CORRECAO DO MAPA DELIMITADOR ANTERIOR DO MUNICIPIO DE DAMIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023027 | 10/10/2003 | 1256.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS DOS TELEFONES 635-1073, 635-1062 E 503-1136, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEM-BRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023116 | 10/10/2003 | 35.93 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO A ESTA EN-TIDADE ONDE FUNCIONA ESTA SECRETARIA, DURANTEOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023159 | 10/10/2003 | 200.00 | 03279446000195 | ANTONIO SOUSA SANTOS - PANIFICADORA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES DI- VERSOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023205 | 10/10/2003 | 100.00 | 04513122000132 | GRAFICA E EDITORA FABRICIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE IMPRESSOES GRAFICAS DE BLOCOS DE COPIA DE CHEQUE EM 04 VIAS COM CARBONO DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023221 | 10/10/2003 | 205.00 | 00768459000130 | FLAVIO LUCIANO DE ALCANTARA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A ESTA SECRETARIA,NO PERIODO DE JANEIRO A SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022683 | 10/10/2003 | 315.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, EM FAVORDO PASEP, NO DIA 10/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.V..- REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022721 | 10/10/2003 | 495.00 | 00047536721404 | IRENICE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ACAO ORDINA-RIA DE COBRANCA Nº 078.2001.000.212-5,CONFOR-ME SENTENCA EXPEDIDA PELA COMARCA DE BARRA DESANTA ROSA-PB,REF.AO PAGAMENTO DO SALARIO DOSMESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2000, DO DECIMO TERCEIRO SALARIO REF.AO ANO DE 2000 E DAS FE-RIAS DO ANO DE 2000, DA PROFESSORA ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL E FGTS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL / FUMDEF/MANUTENÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022802 | 10/10/2003 | 435.11 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA PAR-TE DO EMPREGADOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022837 | 10/10/2003 | 280.00 | 00000000000000 | SILVANO LIMA SILVA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ARBITRAGEM DO II CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, DOS JOGOS REALIZADOS NOS DIAS 21 E 27 DE SETEMBRO/2003, EM INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022934 | 10/10/2003 | 100.00 | 00011223960404 | ABEL FRANCELINO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOS DE 01 (UMA) TELEVISAO E 01 (UM) VI-DEO CASSETE PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022951 | 10/10/2003 | 240.00 | 00004782347405 | SIMONE MIRANDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EVEN-TUALMENTE COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE SE-TEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023094 | 10/10/2003 | 8.38 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS A ESTA ENTIDADE ONDE FUNCIONAM A ALFABETIZACAO SOLI-DARIA E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONSUMO DOS MESES DE JUNHO E JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023124 | 10/10/2003 | 367.20 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICI- PAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO E QUADRA DE ES-PORTES DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.V. - OUTRAS DESPESASDE MANUTENÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023141 | 10/10/2003 | 1950.00 | 08841819000193 | F U R N E | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 8ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DO CURSODE PEDAGOGIA EM SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023167 | 10/10/2003 | 200.00 | 03279446000195 | ANTONIO SOUSA SANTOS - PANIFICADORA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOLACHI- NHAS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023183 | 10/10/2003 | 320.00 | 00728164000130 | ARNOBIO CARVALHO DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICI- PAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023230 | 10/10/2003 | 205.00 | 00768459000130 | FLAVIO LUCIANO DE ALCANTARA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A ESTA SECRETARIA,NO PERIODO DE JANEIRO A SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023272 | 20/10/2003 | 481.50 | 04975893000141 | PAULO SERGIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTENCENTE A ES-TA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0023299 | 20/10/2003 | 1170.00 | 00003113139490 | RAIMUNDO DA SILVA CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CHEVETE DE PLACA MMV-4750/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDA-DE DE BARRA DE SANTA ROSA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0023311 | 20/10/2003 | 1530.00 | 00023630043453 | ROMILDO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA BPW-3638/PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CANOINHA, CANOAS E FAZ.NOVA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0023329 | 20/10/2003 | 960.00 | 00004759217479 | VALDEMAR LIMA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNQ-2541/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS MATAS DE DAMIAO, DAMIAO DOS TIANOS E MATAS DO RIACHAO A ESCOLA PEDRO FERREIRA DE AZEVEDO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0023337 | 20/10/2003 | 2710.00 | 00042559057468 | JOSE FREIRE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO F-4000 DE PLACA MMV-0281, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CANOINHA, SITIO CA- NOAS, SITIO FAIXA A SEDE DO MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.V. - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0023345 | 20/10/2003 | 1780.00 | 00072961902800 | ANTONIO AGRICIO MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MYF-5992, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS VIRACAO I, VIRACAO II, VIRACAO III E GURITA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTEO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0023361 | 20/10/2003 | 1830.00 | 00003251074407 | MARCOS ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO F-1000 DE PLACA MXH-0513, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS SAO MATEUS, TUBIBA, GRAVATA-AÇU, CABACEIRO A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0023388 | 20/10/2003 | 1450.00 | 00003495737430 | VERA LUCIA SILVA LUCENA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO D-20 DE PLACA KHK-4314/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CABOCLO E VENTARIA AESCOLA FRANCISCO NUNES DE ALENCAR DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0023396 | 20/10/2003 | 1320.00 | 00079891055434 | MANOEL SOUSA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMO-9980, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS FAZ. SOLIDAO E TAPIOCA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0023400 | 20/10/2003 | 2100.00 | 00073945838487 | JOSE EDSON FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FORD-350 DE PLACA MNR-8050, TRANSPOR-TANDO ESTUDANTES DOS SITIOS GANGORRA, JARDIM E INHAIM A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.V. - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0023418 | 20/10/2003 | 2000.00 | 00002882731418 | FRANCISCO DOS SANTOS MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMO-9918/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS MATAS DE RIACHAO, CABO-CLO E MATAS DE DAMIAO A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.V. - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0023434 | 20/10/2003 | 1230.00 | 00052297705204 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA F-100 DE PLACA MNA-2205, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO FAZ.SANTA VERONICA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.V. - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0023451 | 20/10/2003 | 2050.00 | 00002758111403 | ANTONIO LIMA E SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO D-10 DE PLACA MMO-2795, TRANSPORTANDOESTUDANTES DOS SITIOS ALTO DA SIRIEMA, JARDIME CABANO A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.V. - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0023469 | 20/10/2003 | 1340.00 | 00051472457404 | FRANCISCO OLIVEIRA SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO F-1000 DE PLACA KFK-0458/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CABACEIRO, ENXU EDAMIAO DE CIMA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.V. - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0023493 | 20/10/2003 | 1790.00 | 00095220070800 | ANTONIO SOUZA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO D-10 DE PLACA MNU-9828/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS OLHO D'AGUA, GARGAN-TA, FAZ. NOVA, BAIXA DO ARAPUA, LAGOA DO JUCAE FAZ. SOLIDAO A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.V. - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0023507 | 20/10/2003 | 1970.00 | 00062318969434 | ADEMAR MATIAS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMO-2257/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS VIRACAO, UMBURANA E CA-BANO A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023558 | 20/10/2003 | 30.00 | 00003068191475 | MARIA DO SOCORRO DA C.DE MACEDO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAREM DE ESTUDOS DOS PCN'S DE ENSINO FUNDAMENTAL, EJA E INFANTIL NA CIDADE DE CAM-PINA GRANDE NO DIA 02/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023566 | 20/10/2003 | 300.00 | 00000000000000 | SILVANO LIMA SILVA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ARBITRAGEM DO II CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL DOS JOGOS REALIZADOS NOS DIAS 04, 05, 11 E 12/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023671 | 20/10/2003 | 239.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, EM FAVORDO PASEP, NO DIA 20/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023817 | 20/10/2003 | 610.00 | 00000000000000 | FRANCISCO MARTINS CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 12 (DOZE)VIAGENS NO VEICULO F-350 DE PLACA MNH-3187/PB, TRANSPORTANDO TIMES DE FUTEBOL DESTE MUNICI- PIO PARA PARTICIPAR DE JOGOS REPRESENTANDO ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023850 | 20/10/2003 | 212.00 | 00002641023474 | JOSEBEL ARAUJO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM EQUIPAMENTO DE SOM DESTINADO A I CONFEREN-CIA NA ESCOLA ALEXANDRE DINIZ DA PENHA DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 10/10/2003 DAS 09:00 AS 17:00 HORAS E FESTA COMEMORATIVA AO DIADO PROFESSOR REALIZADO NO DIA 15/10/2003 NO GINASIO DE ESPORTES DDA ESCOLA MUNICIPAL ALE-XANDRE DINIZ DA PENHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0023868 | 20/10/2003 | 5887.90 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS KOMBIS DE PLACA MNF-2612, MMS-8654, MOTOCICLETAS DE PLACA MNF-2025, MNF-2599, MNF-2029 E MNF-2005, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023914 | 20/10/2003 | 282.50 | 00079882455468 | FRANCISCO GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 113 FOTOGRA-FIAS TIRADAS DURANTE O DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO/2003 REALIZADO NO DIA 08 DE SETEMBRODE 2003 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023931 | 20/10/2003 | 340.00 | 00003233841450 | JOSE VAMBERTO SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) VIAGENS NO VEICULO FORD-ESCORT CL DE PLACA BNI-6933/PB, NO TRECHO BARRA DE SANTA ROSA/ DAMIAO/REMIGIO, NOS DIAS 04, 11, 18 E 25/10/ 2003 TRANSPORTANDO O PROFESSOR DA UNIVERSIDA-DE ESTADUAL DA PARAIBA (CURSO DE PEDAGOGIA EMSERVICO) E PROFESSORES ALUNOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024015 | 20/10/2003 | 80.00 | 00003962992456 | FRANCISCO DE ASSIS MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM NO VEICULO DE PLACA JWK-1445, TRANSPORTANDO O FUNCIONARIO DESTA ENTIDADE SR.ODON DA SILVA NO DIA 21/08/2003, COM DESTINO A CIDADEDE ESPERANCA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA ENTIDADE JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024121 | 20/10/2003 | 180.00 | 00069101116487 | DEDILSON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOF-5235/PB, DO SITIO GANGORRA DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DOMUNICIPIO NOS DIAS 27/09, 04, 11/10/2003,PARACASSERENGUE (SITIO JAGUARE) NO DIA 12/10 E SITIO TUBIBA DESTE MUNICIPIO NO DIA 19/10/2003,TRANSPORTANDO TIMES DE FUTEBOL PARA PARTICI- PAR DE JOGOS REPRESENTANDO ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0024201 | 20/10/2003 | 1500.00 | 00075796244868 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CAMIONETA D-20 DE PLACA KGW-2041, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024236 | 20/10/2003 | 965.70 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023477 | 20/10/2003 | 400.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS - ASSP ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023485 | 20/10/2003 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A PELA TRANSFERENCIA NO VALOR DE R$ 400,00 A EMPRESA ELMA DANTAS ASSP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023531 | 20/10/2003 | 87.00 | 08271447000107 | CARTORIO TRAVASSOS 4º OFICIO NOTAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 97 AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023540 | 20/10/2003 | 1500.00 | 00059598719804 | ANTONIO SOUZA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS HONORARIOS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA EM LRF A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023591 | 20/10/2003 | 63.80 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA NO DIA 08/10/2003 COM DESTINO A CIDADE DEJOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA ENTIDADE JUNTO AOS ESCRITORIOS DERICARDO PORTO, ANTONIO SOUZA DA SILVA E ASSP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023604 | 20/10/2003 | 127.60 | 00033939152404 | MARIA ELEONORA SOARES DINIZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS)DIARIAS NOS DIAS 08 E 15/10/2003,COM DESTINO AOSESCRITORIOS DE RICARDO PORTO, ANTONIO SOUZA DA SILVA E ASSP EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0023647 | 20/10/2003 | 1400.00 | 00025582822801 | OZINALDO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA KFF-9733/PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SE- TEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES AO P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023663 | 20/10/2003 | 239.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, EM FAVORDO PASEP, NO DIA 20/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023906 | 20/10/2003 | 175.00 | 00052297705204 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) VIAGENS NO VEICULO F-1000 DE PLACA MNA-2305, TRANSPORTANDO FUNCIONARIA DESTA ENTIDADE A SERVICO DOS CORREIOS NO PAGAMENTO DOS APOSEN-TADOS DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A BARRA DESANTA ROSA E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024023 | 20/10/2003 | 97.22 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS PROCESSUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024040 | 20/10/2003 | 60.30 | 00000000000000 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COMCORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024112 | 20/10/2003 | 55.40 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024155 | 20/10/2003 | 950.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0024163 | 20/10/2003 | 1658.50 | 00079891055434 | MANUEL SOUZA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DE HOSPEDES A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024198 | 20/10/2003 | 1201.90 | 00000000000000 | JOSE AGUINALDO CORDEIRO DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CUMBENCIAS DO ADVOGADO ACIMA CITADO NOS PROCESSOS TRABA-LHISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023256 | 20/10/2003 | 60.00 | 00002232773477 | MARLENE DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023264 | 20/10/2003 | 30.00 | 00001034013424 | GILDO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023302 | 20/10/2003 | 35.00 | 00079890334453 | ROSILDA FERREIRA DE SOUZA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023353 | 20/10/2003 | 187.00 | 00002785899440 | CICERO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023370 | 20/10/2003 | 60.00 | 00004494689416 | FRANCISCA DA ROCHA BRITO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023426 | 20/10/2003 | 330.00 | 05309973000120 | JOSAILDO FREITAS DO NASCIMENTO - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 03 (TRES)COLCHOES DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023442 | 20/10/2003 | 135.00 | 00000000000000 | SEVERINA DOS SANTOS PEREIRA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023515 | 20/10/2003 | 30.00 | 00003527798455 | FRANCILENE LIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023523 | 20/10/2003 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA DALVA DA SILVA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023655 | 20/10/2003 | 43.00 | 00004846536440 | BENEDITA BELARINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023728 | 20/10/2003 | 30.00 | 00000000000000 | GERALDO SILVA LOURENCO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023761 | 20/10/2003 | 49.83 | 00004835370473 | IRENE SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023779 | 20/10/2003 | 56.48 | 00006052743476 | JOSILENE SOARES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023795 | 20/10/2003 | 240.00 | 00004662769400 | SIMONE DE AZEVEDO SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EVEN-TUALMENTE NO ENCAMINHAMENTO DOS DOCUMENTOS PARA SOLICITACAO DOS CARTOES BENEFICIOS SOCIAISJUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CIDADE DE ESPERANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023809 | 20/10/2003 | 48.15 | 00073945706491 | IZABEL MARIA DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023825 | 20/10/2003 | 40.00 | 00000000000000 | CICERO BEZERRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE NA SEDE DESTE MUNICIPIO,POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023833 | 20/10/2003 | 40.00 | 00000000000000 | JOSE SILVA TRAJANO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE NA SEDE DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023841 | 20/10/2003 | 30.00 | 00005101444464 | NAIDE VIEIRA SOUZA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE NA SEDE DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024066 | 20/10/2003 | 650.00 | 00000000000000 | JOAO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 13 (TREZE) VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO CHEVROLET DE PLA-CA MMP-1839, TRANSPORTANDO OS FEIRANTES CARENTES DA ZONA RURAL (SITIO GURITA, SITIO CANOASSITIO CABANO E SITIO OLHO D'AGUA), PARA A FEIRA LIVRE AOS DOMINGOS NA SEDE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 06,13,20,27/07/2003,03,10,17,24,31/ 08/2003,07,14,21 E 28/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024074 | 20/10/2003 | 650.00 | 00000000000000 | LUIS ALIPIO DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 13 (TREZE) VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO MERCEDES DE PLACAKKH-0658,TRANSPORTANDO OS FEIRANTES CARENTES DA ZONA RURAL (SITIO JARDIM, SITIO GANGORRA, SITIO MATEUS E SITIO OLHO D'AGUA), PARA A FEIRA LIVRE AOS DOMINGOS NA SEDE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 06,13,20,27/07/2003,03,10,17,24,31/ 08/2003,07,14,21 E 28/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024139 | 20/10/2003 | 142.00 | 00000000000000 | JOVINIANO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU- CAO DESTINADO AOS SERVICOS DE CONSERTO DA MI-NHA CASA POPULAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024171 | 20/10/2003 | 15.00 | 00003068299403 | MARIA SOARES OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024180 | 20/10/2003 | 50.00 | 00004380502406 | JOSEFA NAZARE BARBOSA SALUSTIANO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024210 | 20/10/2003 | 3528.14 | 02162747000333 | PRIMO'S IMPORTACOES E EXPORTACOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BRINQUE- DOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM ASCRIANCAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIAN-CAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023281 | 20/10/2003 | 481.50 | 04975893000141 | PAULO SERGIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023574 | 20/10/2003 | 340.00 | 99999999999999 | MARIA NALDILENE AZEVEDO CASADO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE GRA-TIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023612 | 20/10/2003 | 127.60 | 00085501557487 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS)DIARIAS EM VIAGENS PARA JOAO PESSOA A SERVICO DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIONOS DIAS 08 E 25/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0023701 | 20/10/2003 | 3458.40 | 01777673000115 | ASMED COM.DE PRO.MEDICOS HOSPITALARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023710 | 20/10/2003 | 2430.00 | 99999999999999 | ANA PAULA MENDES PAULINO E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023752 | 20/10/2003 | 745.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LIGACOES TE-LEFONICAS DO TELEFONE 635-1066, PERTENCENTE AESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0023876 | 20/10/2003 | 4920.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS AMBULANCIASAVEIRO DE PLACA MOQ-1903 E CARAVAN MOD-7898,LOTADAS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NAFAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023884 | 20/10/2003 | 400.00 | 00000000000000 | MARIA VERONICA MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF II NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NAFAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023892 | 20/10/2003 | 790.00 | 00000019369484 | ANA CARLA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023922 | 20/10/2003 | 285.00 | 00001136907467 | LILIAN FERREIRA ALMEIDA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CIRURGIAO DENTISTADO PSF I (ZONA URBANA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NAFAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023957 | 20/10/2003 | 5150.00 | 00013248448415 | MARIA LUCIA DE MARILACH MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF II NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NAFAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023965 | 20/10/2003 | 4500.00 | 00000000000000 | NIVALDO IZIDRO ALVES - CRM 1842/PB | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NAFAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023973 | 20/10/2003 | 1610.00 | 00029654580420 | ELIANE ROSA DE LIMA DINIZ | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF II JUNTO A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023990 | 20/10/2003 | 100.00 | 00003962992456 | FRANCISCO DE ASSIS MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM NO VEICULO MXW-6190 COM DESTINO A CAMPINAGRANDE NO DIA 21/10/2003M TRANSPORTANDO DOEN-TES CARENTES PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITA- LAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NAFAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024058 | 20/10/2003 | 1610.00 | 00013188402449 | GERINA GOMES QUERINO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF IJUNTO A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUTENÇÃO DO CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024082 | 20/10/2003 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO MENDES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DO IEC DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUTENÇÃO DO CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024091 | 20/10/2003 | 240.00 | 00028804767472 | MARINEIDE SANTOS DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTOA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, COMO COORDENADORA EPIDEMIOLOGICA,DURANTEO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024104 | 20/10/2003 | 320.00 | 24105744000139 | DENTAL VIANA-ANTONIO BONILDO VIANA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE CONSERTO EM 01 COMPRESSOR C/ ENROLAMENTO, TROCA DO CAPACITOR PERTENCENTE AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024228 | 20/10/2003 | 680.00 | 01734861000166 | VALDINELE GOMES COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 FOGAO,03 VENTILADORES E 02 COLCHOES DESTINADOS A CASA DE HOSPEDAGEM DA EQUIPE MEDICA DO PSF I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023582 | 20/10/2003 | 63.80 | 00000000000000 | LUIS SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA NO DIA 10/10/2003, PARA PARTICIPAR DO LANCAMENTO DO PROGRAMA EMERGENCIAL DE ATENDIMEN-TO AOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO DA CIDADE DECAMPINA GRANDE NO AUDITORIO DO SEBRAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023621 | 20/10/2003 | 1888.00 | 99999999999999 | JEOVAL JOSE DE SOUZA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DS ESTRADASQUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023639 | 20/10/2003 | 1840.00 | 99999999999999 | ALUIZIO FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA PUBLICA DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0023680 | 20/10/2003 | 1500.00 | 00028284755491 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO GM/D-40 DE PLACA MMN-6301, PARA SERVICOS DE TRANSPORTES GERAIS DESTA ENTIDADE, DU-RANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0023698 | 20/10/2003 | 1500.00 | 00033804133487 | CICERO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA BOV-7696, PARA SERVICOS DE TRANSPORTES GERAIS DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023736 | 20/10/2003 | 220.00 | 00002789529418 | JOSE ROBERTO PESSOA GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE JUNTO AO RESERVATORIO D'AGUA (TANQUE DA TAPIOCA) DESTE MUNICI- PIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023787 | 20/10/2003 | 400.00 | 00004801294448 | NADIJAIR AZEVEDO CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM GERAL COM LUBRIFICACAODOS VEICULOS DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DESETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023949 | 20/10/2003 | 183.00 | 00002133165878 | JOSE ANDELSON DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS E CARROS DE MAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0024031 | 20/10/2003 | 1500.00 | 00028284755491 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO GM/D-40 DE PLACA MMN-6301, PARA SERVICOS DE TRANSPORTES GERAIS DESTA ENTIDADE, DU-RANTE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024147 | 20/10/2003 | 240.00 | 00048536962453 | JOSUEL SILVA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUALMENTE JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024244 | 20/10/2003 | 130.30 | 05057835000100 | JOSE SEBASTIAO LEAL-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVI- COS REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023744 | 20/10/2003 | 1152.81 | 00009816437449 | GEOVAL DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 09 (NOVE)DIARIAS NOS DIAS 24, 25, 26, 30/09/2003, 02, 03,08, 09 E 15/10/2003, A SERVICO DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023981 | 20/10/2003 | 60.00 | 00003962992456 | FRANCISCO DE ASSIS MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM NO VEICULO DE PLACA JWK-1445 COM DESTINO AO MUNICIPIO DE CUITE NO DIA 02/06/2003,TRANSPORTANDO SR.DAMIAO DA SILVA COSTA PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE JUNTOAO 4ª REGIAO DE ENSINO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024007 | 20/10/2003 | 120.00 | 00003962992456 | FRANCISCO DE ASSIS MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS)VIAGENS NO VEICULO DE PLACA JWK-1445,TRANSPORTANDO O FUNCIONARIO DESTA ENTIDADE SR.DAMIAO DA SILVA COSTA, NOS DIAS 12 E 19/09/2003, COM DESTINO A CUITE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE JUNTO AO IV REGIONAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024279 | 30/10/2003 | 3500.00 | 00009816437449 | GEOVAL DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEOUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024589 | 30/10/2003 | 600.00 | 99999999999999 | AVANISIO MARQUES DE ARAUJO E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024597 | 30/10/2003 | 1870.00 | 99999999999999 | DAMIAO DA SILVA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTU-BRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024422 | 30/10/2003 | 18.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D'AGUA NO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003, CONFORME DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C ICMS8.150-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024511 | 30/10/2003 | 3371.60 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003,CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.150-7 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024643 | 30/10/2003 | 2630.00 | 99999999999999 | ANTONIO DA SILVA FERREIRA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024732 | 30/10/2003 | 600.00 | 99999999999999 | JOSE OZEMIRO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CAR-GO COMISSIONADO ACIMA CITADO LOTADO NESTA SE-CRETARIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024741 | 30/10/2003 | 600.00 | 99999999999999 | LUIS SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CAR-GO COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NAFAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024295 | 30/10/2003 | 421.00 | 00075330113415 | FREDERICO TORRES MANGABEIRA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO DO PROGRAMA SAUDE MENTAL, DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NAFAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024309 | 30/10/2003 | 400.00 | 00000000000000 | MARIA VERONICA MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF II NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024317 | 30/10/2003 | 1670.00 | 00000853196435 | CESAR VASCONCELOS CORTEZ | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSFDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024457 | 30/10/2003 | 129.21 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D'AGUA NO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003, CONFORMEDEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.150-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024473 | 30/10/2003 | 67.74 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.150-7 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024546 | 30/10/2003 | 900.00 | 00000000000000 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE CURIMATAU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURI-MATAU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024554 | 30/10/2003 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NAS CONTAS CORRENTES ABAIXO,CORREPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADAS NO MES DE OUTUBRO/2003. 58.044-9 PAB NO DIA 06/10/2003....R$ 9,35 6.923-X ECD NO DIA 01/10/2003....R$ 1,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024627 | 30/10/2003 | 2809.66 | 99999999999999 | FLORENTINA HONORATO DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024635 | 30/10/2003 | 1100.00 | 99999999999999 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024783 | 30/10/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | BEMFAM | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO DESTE MUNICI-PIO A BEMFAM, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024465 | 30/10/2003 | 9.96 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA NA CASA ONDE FUNCIONA A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE SETEM-BRO/2003, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCODO BRASIL S/A NA C/C 8.150-7 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024716 | 30/10/2003 | 496.00 | 99999999999999 | JOCINEUDA SOUSA DE PONTES E OUTRA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024724 | 30/10/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | MARIA DOS SANTOS SILVA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024805 | 30/10/2003 | 220.00 | 00067656323449 | MARCOS ANTONIO HENRIQUES SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO ENCAMINHAMENTO DE PESSOAS CARENTES PARA RECE-BEREM BENEFICIOS JUNTO AO INSS DA CIDADE DE CUITE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES AO P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024252 | 30/10/2003 | 84.87 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, EM FAVORDO PASEP NO DIA 30/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024392 | 30/10/2003 | 120.50 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS JUROS PELO ATRASO NO PAGAMENTO DA GPS DO MES DE AGOSTO DE 2003 DOS FUNCIONARIOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES AO P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024406 | 30/10/2003 | 39.33 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NAS CONTAS CORRENTES ABAIXO,EM FAVOR DO PASEP. 9.643-1 FPM DIAS 14 E 15/10/2003.....R$ 15,859.658-X FUNDO ESPECIAL DIA 20/10/03..R$ 18,7210.132-X ITR DIA 22/10/2003..........R$ 3,14283.143-0 ICMS DIA 31/10/2003........R$ 1,62 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024414 | 30/10/2003 | 1500.47 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO A QUITACAO DA PARCELA 13/60,POR CONTA DO DEBITO DE FORNECIMENTO DE ENER- GIA ELETRICA, DE FATURAS PENDENTES DE EXERCI-CIOS ANTERIORES, CONFORME DEBITO EFETUADO PE-LO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.150-7 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024449 | 30/10/2003 | 84.14 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D'AGUA NO PREDIO PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003, CONFORME DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C ICMS8.150-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO CIVIL | AÇÕES DE APOIO À SEGURANÇA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024481 | 30/10/2003 | 10.00 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA NO POSTO POLICIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.150-7 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024490 | 30/10/2003 | 12.57 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA NO PREDIO PERTENCENTE A ESTAENTIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003,CON-FORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.150-7 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024503 | 30/10/2003 | 84.84 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASILS/A NA C/C 8.150-7 I.C.M.S. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024538 | 30/10/2003 | 34.95 | 03032579000162 | AOL BRASIL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE PARA ACESSO A INTERNET JUNTO A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024562 | 30/10/2003 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 8.150-7 ICMS, CORRES-PONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024571 | 30/10/2003 | 22.00 | 00978399000180 | BANCO ABN AMRO REAL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO REAL NA C/C I.C.M.S. CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024601 | 30/10/2003 | 5771.00 | 99999999999999 | ALBERTO MENDES MARQUES ALVES E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024619 | 30/10/2003 | 1550.00 | 99999999999999 | CICERA F. DE AZEVEDO SANTOS E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024694 | 30/10/2003 | 400.00 | 99999999999999 | MARIA EDIANA SOARES NUNES E OUTRO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024708 | 30/10/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | ANTONIEL GOMES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024759 | 30/10/2003 | 1100.00 | 03433382000135 | PORTO, ADVOGADOS & CONSULTORES | IMPORTE RELATIVO A HONORARIOS, NO QUE SE REFERE AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS EADMINISTRATIVOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024767 | 30/10/2003 | 1053.00 | 00000000000000 | ARISTOTELES SANTOS PESSOA FURTADO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA ASSISTENCIA JURIDICA, ACOES E MEDIDAS JUDICI-AIS QUE SE FACAM NECESSARIAS NA DEFESA DOS INTERESSES DESTA ENTIDADE, PARTICIPAR DE AUDIENCIAS PROMOVER DEFESAS EM JUIZOE FORA DELE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024775 | 30/10/2003 | 2000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS CONTABEIS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003ENVOLVENDO A REVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRACOES ORCAMENTARIAS E FINANCEIRAS, PARA FINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DAPARAIBA, ALEM DE ASSESSORAMENTO AO PODER EXE-CUTIVO EM ASSUNTOS LIGADOS AOS INTERESSES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024261 | 30/10/2003 | 84.88 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, EM FAVORDO PASEP, NO DIA 30/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024287 | 30/10/2003 | 153.00 | 09163957000123 | KING SPORT'S LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS)BOLAS PENALTY FUTSAL DESTINADOS AO INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024325 | 30/10/2003 | 200.00 | 00005163264494 | VANDA RODRIGUES ROCHA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024333 | 30/10/2003 | 200.00 | 00003908395402 | JOSEFA IVANEIDE SILVA MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCACACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024341 | 30/10/2003 | 200.00 | 00004262656454 | FLAVIO ARAUJO DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA EDUCA-CAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024350 | 30/10/2003 | 200.00 | 00005656151492 | JOSE GENILSON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA EDUCA-CAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024368 | 30/10/2003 | 200.00 | 00005844314492 | GERLANE DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024376 | 30/10/2003 | 200.00 | 00003963092408 | MARIA ROSINEIDE DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024384 | 30/10/2003 | 200.00 | 00043887325400 | MARINEZ SANTOS ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024431 | 30/10/2003 | 43.53 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D'AGUA NA ESCOLA ALEXANDRE DINIZ DA PENHA,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C ICMS8.150-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024520 | 30/10/2003 | 266.60 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICI- PAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.150-7 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.V..- REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024651 | 30/10/2003 | 30047.74 | 99999999999999 | ABRAAO SOARES LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024660 | 30/10/2003 | 12940.00 | 99999999999999 | ANA PAULA MENDES PAULINO E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024678 | 30/10/2003 | 1450.00 | 99999999999999 | GILBERTO LAURENTINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024686 | 30/10/2003 | 510.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUSA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024791 | 30/10/2003 | 270.00 | 00049729462453 | JURANDI DIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL, DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE PREPARACAO PARAO DESFILE CIVICO COM OS ALUNOS DOS GRUPOS ES-COLARES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024813 | 03/11/2003 | 240.00 | 99999999999999 | MARIA VITORIA SOUSA PONTES | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUN-CIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NESTA SECRETARIAREFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024821 | 03/11/2003 | 200.00 | 00004316669460 | ROSA ISABEL RODRIGUES SILVA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSOR DO PROGRAMA EDUCA- CAO DE JOVENS E ADULTOS, DURANTE O MES DE OU-TUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024899 | 03/11/2003 | 520.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS DO TELEFONE 635-1010, PERTENCENTE AESTA SECRETARIA, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0024911 | 03/11/2003 | 6107.25 | 04437960000174 | JOSE DOS SANTOS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MU-NICIPIO, CONFORME PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.V..- REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024970 | 03/11/2003 | 540.00 | 99999999999999 | ADRIANA DE OLIVEIRA SILVA E OUTRA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DAS PROFESSORAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003, NAO INCLUIDAS NA FOLHA DE PAGAMENTO. ADRIANA DE OLIVEIRA SILVA E MARIA DA GUIA AZEVEDO SOUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024864 | 03/11/2003 | 228.82 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DOS PROCESSOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024902 | 03/11/2003 | 1079.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS DOS TELEFONES 635-1062 E 503-1136, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, DURANTE OS ME- SES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024830 | 03/11/2003 | 30.00 | 00000000000000 | SEVERINA LIMA BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS EM FEIRA LIVRE NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024848 | 03/11/2003 | 270.00 | 04845039000160 | MARIA MARTA DA COSTA - MENINA DOS OLHOS | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 03 (TRES) OCULOS DE GRAU PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024856 | 03/11/2003 | 50.00 | 00003174682436 | JOSEFA JOSELIA DA COSTA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024872 | 03/11/2003 | 30.00 | 00000000000000 | MARIA SILVA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024937 | 03/11/2003 | 94.00 | 00000000000000 | GEOLICE DE SOUSA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024945 | 03/11/2003 | 20.00 | 00004799450476 | EDILSON FELIPE BIANOR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0024953 | 03/11/2003 | 2763.00 | 10943371000160 | COMERCIAL DE ESTIVAS AZEVEDO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024988 | 03/11/2003 | 40.00 | 02819900000190 | SERVI€O NOTARIAL E REGISTRAL | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS)CERTIDOES DE NASCIMENTO (2¦ VIA) DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024996 | 03/11/2003 | 42.00 | 00000000000000 | SERVICO REGISTRAL-WILMA TARGINO MARANHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS)REGISTROS DE NASCIMENTO (2¦ VIA) DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025003 | 03/11/2003 | 20.00 | 00003895038431 | ODACI FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025011 | 03/11/2003 | 20.00 | 00005188760479 | EURIDES SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024881 | 03/11/2003 | 941.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS DO TELEFONE 635-1066, PERTENCENTE AESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0024929 | 03/11/2003 | 5672.00 | 00005911443449 | DIMAS MENDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO A DISTRIBUICAO AS CRIANCAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024961 | 03/11/2003 | 1000.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2003, CONFORME CON-VENIO CELEBRADO COM ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0025020 | 03/11/2003 | 1538.84 | 01777673000115 | ASMED COM.DE PRO.MEDICOS HOSPITALARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025038 | 03/11/2003 | 20.00 | 09353392000228 | MARCOP PNEUS - C. MARCONI | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNT-6090, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025046 | 03/11/2003 | 1230.00 | 09353392000228 | MARCOP PNEUS - C. MARCONI | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNT-6090,PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025241 | 10/11/2003 | 52.80 | 09287160000138 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISMEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025275 | 10/11/2003 | 210.00 | 00003113139490 | RAIMUNDO DA SILVA CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES)VIAGENS NO VEICULO CHEVETE DE PLACA MMV-4750/PB,TRANSPORTANDO DOENTES CARENTES PARA TRATAMEN-TO MEDICO HOSPITALAR NO CENTRO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CUITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUTENÇÃO DO CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025348 | 10/11/2003 | 150.00 | 00052891992415 | RAIMUNDO MENDES SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MARIA UMBELINA DE JESUS, S/N NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EPIDE- MIOLOGICA, VIGILANCIA AMBIENTAL E IEC (INFOR-MACAO, EDUCACAO E COMUNICACAO) DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025372 | 10/11/2003 | 150.00 | 00099216574453 | JOSE MARQUES DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE ALO-JAMENTO DAS EQUIPES DO PSF I E II, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025437 | 10/11/2003 | 200.00 | 00027580879875 | JOSE SANTOS DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA CG-TITAN DE PLACA MMP-1903/PBA DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025569 | 10/11/2003 | 724.50 | 04437960000174 | JOSE DOS SANTOS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LEITE EM PO INTEGRAL LEBOM DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025585 | 10/11/2003 | 240.00 | 00057970220444 | JOAO DA SILVA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS)VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MZA-2386/PB,TRANSPORTANDO DOENTES CARENTES PARA TRATAMENTO MEDICOHOSPITALAR NOS HOSPITAIS DE ARARUNA E CUITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025666 | 10/11/2003 | 180.00 | 00057970220444 | JOAO DA SILVA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNB-9847/PB,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PA-RA O HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JULIA MARA-NHAO EM ARARUNA E CENTRO DE SAUDE DE CUITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025739 | 10/11/2003 | 250.00 | 00067548377487 | ANTONIO DE SOUSA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025771 | 10/11/2003 | 250.00 | 00052776611153 | FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025844 | 10/11/2003 | 191.40 | 00085501557487 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES)DIARIAS PARA O SECRETARIA DE SAUDE ACIMA CITADO NOS DIAS 27, 28 E 29/10/2003, PARA DESPESAS DURANTE A PARTICIPACAO DA V CONFERENCIA ESTA-DUAL DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025852 | 10/11/2003 | 317.68 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUTENÇÃO DO CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025879 | 10/11/2003 | 720.00 | 00000000000000 | IVANILDO MARTINS DE SOUZA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DURANTE O MESDE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025917 | 10/11/2003 | 2430.00 | 99999999999999 | ANA PAULA MENDES PAULINO E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0025984 | 10/11/2003 | 3534.90 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA MNT-6090, AMBULANCIAS DE PLACA MOD- 7898, MOQ-1903 PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE EMOTOCICLETA DE PLACA MNQ-3042 LOCADA A ESTA SECRETARIA, DURANTE O ME DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026034 | 10/11/2003 | 20.00 | 99999999999999 | GLORIA DE LOURDES SOUSA | IMPORTE RELATIVO A COMPLEMENTACAO DA GRAT/EX-TRA INCORPORADA A MENOR NA FOLHA DE PAGAMENTODO MES DE OUTUBRO/2003, DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NESTA SECRETARIA MATRICULA 190-2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025062 | 10/11/2003 | 30.00 | 00000000000000 | JOANITA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025071 | 10/11/2003 | 20.00 | 00000000000000 | ROSINEIDE SILVA LOURENCO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025089 | 10/11/2003 | 50.00 | 00000000000000 | ARISTIDES FERREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025127 | 10/11/2003 | 20.00 | 00074197959400 | JOSE CRUZ DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025135 | 10/11/2003 | 30.00 | 00000000000000 | MANOEL JOACIL MARTINS OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025143 | 10/11/2003 | 50.00 | 00004440289436 | FRANCISCO DA SILVA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025151 | 10/11/2003 | 285.00 | 00048536733420 | COSMO ROCHA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU-CAO, PARA SERVICOS DE RECUPERACAO DA MINHA CASA POPULAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025178 | 10/11/2003 | 40.00 | 00000000000000 | SEVERINO LIMA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025186 | 10/11/2003 | 50.00 | 00005200114497 | JOSE GERMANO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025194 | 10/11/2003 | 30.00 | 00020533748453 | ANTONIO OLIVEIRA NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025208 | 10/11/2003 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA DE SOUSA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025216 | 10/11/2003 | 150.00 | 00005200114497 | IRENE FIDELIS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU-CAO, PARA SERVICOS DE RECUPERACAO DA MINHA CASA POPULAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025224 | 10/11/2003 | 35.00 | 00005994111473 | MARGARETT GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025232 | 10/11/2003 | 25.50 | 00001034013424 | GILDO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025259 | 10/11/2003 | 42.00 | 00047536748434 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU- CAO DESTINADOS AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DAMINHA CASA POPULAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025267 | 10/11/2003 | 150.00 | 00003963015411 | JOACIL MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU-CAO DESTINADOS AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DAMINHA CASA POPULAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025399 | 10/11/2003 | 21.40 | 00099217945404 | ROSILDO MARTINS MOTA GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025470 | 10/11/2003 | 80.00 | 00066712874734 | JOSE FRANCELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025496 | 10/11/2003 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025500 | 10/11/2003 | 20.00 | 00000731274342 | LUCINETE MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025518 | 10/11/2003 | 100.00 | 00075977290497 | JOAO LEONARDO DANTAS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA, S/N CENTRO DES-TE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETA- RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025577 | 10/11/2003 | 30.00 | 00004144565483 | JOSEFA LUCIANA DA SILVA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025615 | 10/11/2003 | 20.00 | 00000000000000 | EDIVALDO NUNES DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025623 | 10/11/2003 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA DA PENHA DAVI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025631 | 10/11/2003 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GRACAS DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025704 | 10/11/2003 | 100.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS E SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025755 | 10/11/2003 | 50.00 | 00004782339496 | VALDIR ROCHA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025763 | 10/11/2003 | 50.00 | 00000000000000 | LUZINETE FERREIRA DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025810 | 10/11/2003 | 30.00 | 00000000000000 | JOSEFA ISABEL DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025828 | 10/11/2003 | 21.00 | 00039143007449 | PEDRO MANOEL DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 01 (UM) SACO DE CIMENTO PARA SERVICOS DE CONSERTOS DA MINHA CASA POPULAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025836 | 10/11/2003 | 25.00 | 00000000000000 | JOSE SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025895 | 10/11/2003 | 165.00 | 00004835182472 | FRANCISCO PAULINO DE ASSIS | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 02 (DUAS) PROTESES DENTARIA (SUPERIOR E INFERIOR COMPLETA)DESTINADO A DOACAO A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO (MARIA DA SILVA NUNES, RESIDENTE NO SITIO VIRACAO, PORTADORA DO CPF: 739.459.194-87), CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025909 | 10/11/2003 | 241.00 | 00005946544403 | FRANCISCO DE ASSIS PESSOA GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 01 (UMA) PASSAGEM COMDESTINO AO ESTADO DE SAO PAULO, EM BUSCA DE EMPREGO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025992 | 10/11/2003 | 190.00 | 00073936340404 | GERALDO GOMES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ABAIXO: GERALDO GOMES DA SILVA,JOAO BATISTA DA SILVA,ABDIAS MODESTO DE LIMA,FRANCILENE LIMA DA SILVA E JOSEFA FERREIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026000 | 10/11/2003 | 287.00 | 00000000000000 | LUZINETE FERREIRA DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ABAIXO: LUZINETE FERREIRA DA COSTA, JOSE FABIO ARAUJOPONTES, LUSIA SALES DA COSTA, ABDIAS GOMES DASILVA, JOSE DA SILVA E MARINA SANTOS SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026018 | 10/11/2003 | 125.00 | 00003487992418 | LINDOMAR GOMES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ABAIXO: LINDOMAR GOMES DOS SANTOS, JOSIMAR SILVA SOA-RES, JOSE NETO DE OLIVEIRA SILVA, ROSIVAN FERREIRA DA SILVA, MARIA DA SILVA OLIVEIRA E OTAVIANO FERREIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026042 | 10/11/2003 | 100.00 | 00099218402404 | MARIA DA GUIA SILVA COSTA | IMPORTE RELATIVO A GRATIFICACAO PELA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA ENTREGA DO LEITE AS CRIAN-CAS CARENTES DO SITIO UMBURANA DESTE MUNICI- PIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025364 | 10/11/2003 | 100.00 | 00099216574453 | JOSE MARQUES DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N NESTE MUNICI-PIO,PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025381 | 10/11/2003 | 180.00 | 00003942313847 | LUIS GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA SERVIR DE COMPLEMENTACAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025402 | 10/11/2003 | 70.00 | 00040186946287 | VALDENER MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM NO VEICULO GOL DE PLACA MNV-6746, COM DESTINO AO MUNICIPIO DE CUITE-PB NO DIA 01/09/03TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SRA.MARIA ELEONORA SOARES DINIZ, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE JUNTOAO ESCRITORIO DE ADVOCACIA DE DR.ARISTOTELES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025461 | 10/11/2003 | 1883.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS DOS TELEFONES 635-1067, 635-1073 E 503-1136, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE DURAN-TE OS MESES DE AGOSTO E OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0025542 | 10/11/2003 | 2012.00 | 00079891055434 | MANUEL SOUZA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BO-VINA COM E SEM OSSO DESTINADAS A CASA DE HOS-PEDES DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES AO P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025682 | 10/11/2003 | 339.87 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP, REFE-RENTE A RECEITA PROPRIA DOS MESES DE SETEMBROE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025798 | 10/11/2003 | 400.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS - ASSP ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DEPLANEJAMENTO E PROJETOS, DURANTE O MES DE NO-VEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025801 | 10/11/2003 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, CORRES- PONDENTE A TARIFA BANCARIA PELA TRANSFERENCIANO VALOR DE R$ 400,00 EM FAVOR DA EMPRESA EL-MA DANTAS (ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES AO P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025933 | 10/11/2003 | 425.31 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, EM FAVORDO PASEP, NO DIA 10/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025950 | 10/11/2003 | 3865.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS-PARC-ADM | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, P/ AMOR-TIZACAO DE DIVIDA DE EXERCICIOS ANTERIORES JUNTO AO INSS, NO DIA 10/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.V..- REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025097 | 10/11/2003 | 495.00 | 00003266225430 | JOSINEIDE OLIVEIRA SOUSA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ACAO ORDINA-RIA DE COBRANCA N§ 078.2001.000.208-3,CONFOR-ME SENTENCA EXPEDIDA PELA COMARCA DE BARRA DESANTA ROSA-PB,REF.AO PAGT§ DOS SALARIOS DOS MESES DE NOV.E DEZ/2000, DO DECIMO-TERCEIRO SALARIO REF.ANO ANO DE 2000 E DAS FERIAS DO ANO DE 2000, DA PROFESSORA ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.V..- REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025101 | 10/11/2003 | 1125.00 | 00087354225487 | ADRIANA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ACAO ORDINA-RIA DE COBRANCA N§ 078.2001.000.218-2,CONFOR-ME SENTENCA EXPEDIDA PELA COMARCA DE BARRA DESANTA ROSA-PB, REF.AO PAGT§ DOS SALARIOS DOS MESES DE NOV.E DEZ/2000, DO DECIMO-TERCEIRO SALARIO REF.AO ANO DE 2000 E DAS FERIAS DOS ANOS DE 1999 E 2000, DA PROFESSORA ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.V..- REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025119 | 10/11/2003 | 1391.58 | 00047536586434 | MARIA DA GUIA SOUTO SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ACAO ORDINA-RIA DE COBRANCA N§ 078.2001.000.235-6, CONFORME SENTENCA EXPEDIDA PELA COMARCA DE BARRA DESANTA ROSA-PB, REF.AO PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS MESES DE OUT.NOV.E DEZ/2000, DO DECIMO- TERCEIRO SALARIO REF.AO ANO DE 2000 E DAS FE-RIAS DO ANO DE 2000, DA PROFESSORA ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025160 | 10/11/2003 | 200.00 | 00064513726415 | ALUIZIO NUNES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM NO VEICULO BESTA DE PLACA MXR-3068, COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO OS PROFES-RES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, PARA PARTICIPAREM DE TREINAMENTO SOBRE O MESMO,NO DIA13/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025291 | 10/11/2003 | 150.00 | 00002348792460 | JOSINALDO SILVA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NARUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DA ALFABETIZACAO SOLIDARIA,DURANTE O MESDE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025305 | 10/11/2003 | 150.00 | 00028203945821 | MIRIAN GOMES CONFESSOR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NARUA SAO LUIS, S/N NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO PROGRAMA ALFA-BETIZACAO SOLIDARIA, DURANTE O MES DE SETEM- BRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025313 | 10/11/2003 | 150.00 | 00003962992456 | FRANCISCO DE ASSIS MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NARUA MARIA UMBELINA DE JESUS, S/N CENTRO DESTEMUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DA ALFABETIZACAO SOLIDARIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025321 | 10/11/2003 | 100.00 | 00098170732468 | ANTONIO BEZERRA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NOSITIO CHA DA TAPIOCA DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DA ALFABETIZACAO SOLIDARIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025330 | 10/11/2003 | 100.00 | 00067656404449 | DIONISIO SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA SAO JOSE, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PA-RA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DA ALFA-BETIZACAO SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025411 | 10/11/2003 | 140.00 | 00040186946287 | VALDENER MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS)VIAGENS NO VEICULO GOL CL DE PLACA MNV-6746, COMDESTINO AO MUNICIPIO DE BANANEIRAS NOS DIAS 11 E 12/08/2003,TRANSPORTANDO PROFESSORES DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ESPECIALIZACAO NA UNIVERSIDADE DE BANANEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025429 | 10/11/2003 | 200.00 | 00030852943415 | EDVALMIR MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO PEDA-GOGICO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025445 | 10/11/2003 | 600.00 | 00007858760491 | JOSE MARTINS CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS)VIAGENS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNQ-3320/PB, COM DESTINO A ARARUNA NOS DIAS 30/08, 05, 07,12, 19 E 29/09/2003, TRANSPORTANDO EQUIPES DEFUTEBOL DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE JOGOS REPRESENTANDO O MUNICIPIO DO DAMIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025453 | 10/11/2003 | 200.00 | 00007858760491 | JOSE MARTINS CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS)VIAGENS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNQ-3320/PB, COM DESTINO AO MUNICIPIO DE ARARUNA NOS DIAS 07 E 08/09/2003,TRANSPORTANDO A BANDA MARCIALLEONILZA PAULINO DESTE MUNICIPIO E A BANDA JOAO ALVES DO MUNICIPIO DE ARARUNA,PARA O DESFILE DO DIA 07/09/2003 EM ARARUNA E 08/09/03 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025526 | 10/11/2003 | 200.00 | 00099216876468 | MARIA JOSE SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DURANTE O MESDE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025534 | 10/11/2003 | 150.00 | 00004832795449 | JOSE CICERO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, S/N PA-RA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0025551 | 10/11/2003 | 2451.00 | 04437960000174 | JOSE DOS SANTOS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MU-NICIPIO, CONFORME PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL E FGTS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL / FUMDEF/MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025593 | 10/11/2003 | 6119.80 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA PAR-TE DO EMPREGADOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MESDE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0025607 | 10/11/2003 | 1500.00 | 00028284755491 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO GM/D-40 DE PLACA MMN-6301,PARA SERVICOS DE TRANSPORTES GERAIS DESTA ENTI-DADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025674 | 10/11/2003 | 300.00 | 00000000000000 | SILVANO LIMA SILVA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA DE ARBITRAGEM DO II CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, DOS JOGOS REALIZADOS NOS DIAS 18, 19, 25 E 26DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025691 | 10/11/2003 | 339.88 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP, REFE-RENTE A RECEITA PROPRIA DOS MESES DE SETEMBROE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152003 | 0025712 | 10/11/2003 | 7981.20 | 02679189000116 | OZINEIDE MARIA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A EXECUCAO DE SERVICOS DE CURSO DE FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), CONFORME CONVENIO RECOME€O COM CARGA HORARIA DE 120HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.V. - OUTRAS DESPESASDE MANUTENÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025721 | 10/11/2003 | 1900.00 | 08841819000193 | F U R N E | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 9¦ PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DO CURSODE PEDAGOGIA EM SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025747 | 10/11/2003 | 420.00 | 00025582822801 | OZINALDO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES)VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO MERCEDES 1113 DE PLACA MNC-5818, TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL DO SITIO LAVA PES MUNICIPIO DE AREIA-PB DESTINADASAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01, 05 E 10/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025861 | 10/11/2003 | 164.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE REMANUF. DA IMPRESSORA HP 3420 COLOR E HP 1200 PERTENCEN-TE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025941 | 10/11/2003 | 425.31 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, EM FAVORDO PASEP, NO DIA 10/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0025968 | 10/11/2003 | 4020.80 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS KOMBIS DE PLACA MNF-2612,MMS-8654,MOTOCICLETAS DE PLACAMNF-2025,MNF-2599,MNF-2029,MNF-2005 PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA E VEICULOS S-10 DE PLA-CA MOC-3151, D-20 DE PLACA KGW-2041 LOCADAS AESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026026 | 10/11/2003 | 90.00 | 00069180377491 | SANDRO DE OLIVEIRA NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MECANICOS NA CAIXA DE MARCHA REALIZADO NO VEICULO CAMINHO-NETE S-10 DE PLACA MOC-3151, LOCADA A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026051 | 10/11/2003 | 80.00 | 00000000000000 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DA QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025488 | 10/11/2003 | 200.00 | 00020344139468 | PEDRO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA,S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SEC.DE AGRI- CULTURA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0025640 | 10/11/2003 | 1600.00 | 00075796244868 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA CGR-1797, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025283 | 10/11/2003 | 500.00 | 00079882340482 | JOAO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA GARAGEM PARA OS VEICULOS DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025356 | 10/11/2003 | 200.00 | 00091803306491 | JOSE DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA, S/N PARA FUNCIONAMENTO DA OFICINA MECANICA DESTA ENTIDADE,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0025658 | 10/11/2003 | 800.00 | 00003779042444 | MARIA DE SOUZA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MOH-4094/PB, A SER-VICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025887 | 10/11/2003 | 1298.00 | 24100604000178 | COMERCIAL DE FERRAGENS AZEVEDO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE LAMPADAS E LUMINARIA DE VIBRA DE VIDRO DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025054 | 10/11/2003 | 240.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO MENSAL A CON-FEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025780 | 10/11/2003 | 649.14 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS DO TELEFONE 9985-3523 PERTENCENTE AESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025925 | 10/11/2003 | 3500.00 | 00000000000000 | GEOVAL DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DENOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0025976 | 10/11/2003 | 2856.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS FORD FOCUSDE PLACA MNQ-3732 PERTENCENTE A ESTA ENTIDADEE VEICULO S-10 DE PLACA MNY-8354 LOCADA A ES-TA ENTIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026409 | 20/11/2003 | 950.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FORD-FOCUS DE PLACA MNQ-3732, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026417 | 20/11/2003 | 160.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO FORD-FOCUS DE PLACA MNQ-3732PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026085 | 20/11/2003 | 1624.00 | 99999999999999 | ALUIZIO FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA PUBLICA DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026093 | 20/11/2003 | 1920.00 | 99999999999999 | JEOVAL JOSE DE SOUZA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DAS ESTRA- DAS QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIODURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0026450 | 20/11/2003 | 1500.00 | 00033804133487 | CICERO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA BOV-7696, PARA SERVICOS DE TRANSPORTES GE-RAIS DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE SETEM- BRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026573 | 20/11/2003 | 220.00 | 00040393003434 | GENIVAL GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE JUNTO AO RESERVATORIO D'AGUA (TANQUE DA TAPIOCA) DESTE MUNICI- PIO, DURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026727 | 20/11/2003 | 148.30 | 05057835000100 | JOSE SEBASTIAO LEAL-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVI- COS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026808 | 20/11/2003 | 3458.90 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026816 | 20/11/2003 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D'AGUA NO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026077 | 20/11/2003 | 144.97 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, EM FAVORDO PASEP, NO DIA 20/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026107 | 20/11/2003 | 300.00 | 00000000000000 | SILVANO LIMA SILVA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A TAXA DE ARBITRAGEM DO II CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, DOS JOGOS REALIZADOS NOS DIAS 01, 02, 08 E 09/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026123 | 20/11/2003 | 100.00 | 00003535784441 | VICTOR PAULO SOUSA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE PLACAS DE IDENTIFICACAO DE RUA EM MADEIRA, DESTINADOS A ESTE MUNICIPIO EMADEIRAS PARA SEGURAR FAIXAS DO DESFILE CIVI-CO DO DIA 07 DE SETEMBRO/2003 REALIZADO NO DIA 08 DE SETEMBRO/2003 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026204 | 20/11/2003 | 907.10 | 00022529985472 | LUZIA DA TRINDADE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ACAO ORDINA-RIA DE COBRANCA N§ 078.2001.000.095-4, CONFORME SENTENCA EXPEDIDA PELA COMARCA DE BARRA DESANTA ROSA-PB, REF.AO PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2000DO DECIMO-TERCEIRO SALARIO REFERENTE AO ANO DE 2000 DA REGENTE DE ENSINO DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026212 | 20/11/2003 | 1045.91 | 00098950851849 | FRANCISCO JULIAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ACAO ORDINA-RIA DE COBRANCA N§ 078.2001.000.148-1, CONFORME SENTENCA EXPEDIDA PELA COMARCA DE BARRA DESANTA ROSA-PB, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SA-LARIOS DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2000, DO DECIMO-TERCEIRO SALARIO REFEREN-TE AOS ANOS DE 1999 E 2000, DO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026221 | 20/11/2003 | 763.36 | 00002589641460 | MARIA DE LOURDES FREIRE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ACAO ORDINA-RIA DE COBRANCA N§ 078.2001.000.094-7 CONFOR-ME SENTENCA EXPEDIDA PELA COMARCA DE BARRA DESANTA ROSA-PB, REF.AO PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2000, DO DE-CIMO TERCEIRO SALARIO REF. AO ANO DE 2000, DAPROFESSORA ACIMA CITADA LOTADA NESTA SECRETA-RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL E FGTS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL / FUMDEF/MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026239 | 20/11/2003 | 6619.16 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA PAR-TE DO EMPREGADOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.V. - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0026247 | 20/11/2003 | 2050.00 | 00002758111403 | ANTONIO LIMA E SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO D-10 DEPLACA MMO-2795, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS ALTO DA SIRIEMA, JARDIM E CABANO A SE-DE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0026255 | 20/11/2003 | 1230.00 | 00052297705204 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO F-100 DE PLACA MNA-2205, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO FAZ. SANTA VERONICA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0026263 | 20/11/2003 | 1830.00 | 00003251074407 | MARCOS ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO F-1000 DE PLACA MXH-0513, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS SAO MATEUS, TUBIBA, GRAVATA-A€U, CABACEIRO A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0026271 | 20/11/2003 | 1780.00 | 00072961902800 | ANTONIO AGRICIO MARTINS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MYF-5992, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SI-TIOS VIRACAO I, VIRACAO II, VIRACAO III E GUARITA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0026280 | 20/11/2003 | 1170.00 | 00003113139490 | RAIMUNDO DA SILVA CASADO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CHEVETEDE PLACA MMV-4750, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE BARRA DE SANTA ROSA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0026298 | 20/11/2003 | 960.00 | 00004759217479 | VALDEMAR LIMA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MNQ-2541, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SI-TIOS MATAS DE DAMIAO, DAMIAO DOS TIANOS E MA-TAS DO RIACHAO A ESCOLA PEDRO FERREIRA DE AZEVEDO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTU- BRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0026301 | 20/11/2003 | 1530.00 | 00023630043453 | ROMILDO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA BPW-3638, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SI-TIOS CANOINHA, CANOAS E FAZ. NOVA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0026310 | 20/11/2003 | 1320.00 | 00079891055434 | MANOEL SOUSA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMO-9980, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SI-TIOS FAZ. SOLIDAO E TAPIOCA A SEDE DO MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0026328 | 20/11/2003 | 1790.00 | 00095220070800 | ANTONIO SOUZA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO D-10 DEPLACA MNU-9828, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS OLHO D'AGUA, GARGANTA, FAZ. NOVA, BAI-XA DO ARAPUA, LAGOA DO JUCA E FAZ. SOLIDAO A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.V. - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0026336 | 20/11/2003 | 1970.00 | 00062318969434 | ADEMAR MATIAS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMO-2257, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SI-TIOS VIRACAO, UMBURANA E CABANO A SEDE DO MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.V. - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0026344 | 20/11/2003 | 2710.00 | 00042559057468 | JOSE FREIRE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO F-4000 DE PLACA MMV-0281, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CANOINHA, SITIO CANOAS, SITIO FAI-XA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0026361 | 20/11/2003 | 2000.00 | 00002882731418 | FRANCISCO DOS SANTOS MARTINS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMO-9918, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SI-TIOS MATAS DE RIACHAO, CABOCLO E MATAS DE DA-MIAO A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0026379 | 20/11/2003 | 1340.00 | 00051472457404 | FRANCISCO OLIVEIRA SOUSA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO F-1000 DE PLACA KFK-0458, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CABACEIRO, ENXU E DAMIAO DE CIMA ASEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0026387 | 20/11/2003 | 2100.00 | 00073945838487 | JOSE EDSON FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO F-350 DE PLACA MNR-8050, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS GANGORRA, JARDIM E INHAIM A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0026395 | 20/11/2003 | 1450.00 | 00003495737430 | VERA LUCIA SILVA LUCENA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO D-20 DEPLACA KHK-4314, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CABOCLO E VENTANIA A ESCOLA FRANCISCA NUNES DE ALENCAR DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026492 | 20/11/2003 | 92.50 | 00079882455468 | FRANCISCO GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 37 FOTOGRA- FIAS TIRADAS NA I CONFERENCIA DO MEIO AMBIEN-TE REALIZADO NO DIA 08/10/2003, NO GINASIO DAESCOLA ALEXANDRE DINIZ DA PENHA - E.M.E.F. E DURANTE A REALIZACAO DO 4§ PLANEJAMENTO DIDA-TICO PEDAGOGICO JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026506 | 20/11/2003 | 50.00 | 00079882455468 | FRANCISCO GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 20 (VINTE) FOTOGRAFIAS TIRADAS NA ABERTURA DO II CAMPEO-NATO MUNICIPAL DE FUTSAL DO DAMIAO, NO DIA 21/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0026662 | 20/11/2003 | 1500.00 | 00075796244868 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO D-20 DEPLACA KGW-2041, A SERVICO DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026671 | 20/11/2003 | 750.00 | 00000862223415 | JORGE XAVIER DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 50 (CINQUEN-TA) CARRADAS D'AGUA DA BARRAGEM DE SUA PRO- PRIEDADE LOCALIZADA NO SITIO CAIANA MUNICIPIODE BARRA DE SANTA ROSA-PB COM DESTINO AO ABASTECIMENTO D'AGUA AOS GRUPOS ESCOLARES E COMU-NIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026697 | 20/11/2003 | 220.00 | 00000000000000 | LEONEIDE GOMES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAL NA LIMPEZA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026786 | 20/11/2003 | 316.06 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026824 | 20/11/2003 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D'AGUA NO ESCOLA MUNICIPAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026883 | 20/11/2003 | 29.83 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO A ESTA EN-TIDADE ONDE FUNCIONA A SALA DE AULA DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES AO P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026069 | 20/11/2003 | 144.97 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, EM FAVORDO PASEP, NO DIA 20/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026191 | 20/11/2003 | 800.00 | 04975893000141 | PAULO SERGIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DA REPITIDORA DE TELEVISAO EM VHF COM SUBSTITUICAO DE TRANSMISSORES DE SAIDA F1NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026352 | 20/11/2003 | 1500.00 | 00059598719804 | ANTONIO SOUZA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS HONORARIOS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA EM LRF A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026620 | 20/11/2003 | 950.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA,FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026689 | 20/11/2003 | 250.00 | 03935161000165 | INFOWEBPB-JANICELIA DE CASSIA L.M.MORAIS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA INSCRICAO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO A REDE INTERNET NA MODALIDADE IP DISCADO, NA FORMA DE ACESSO ASSINCRONO A REDE INTERNET POR INTERMEDIO DA REDE TELEFONICA, UTILIZANDO O PROTOCO-LO TCP/IP IMPLEMENTADO NA FORMA PPP, CONFORMECONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026735 | 20/11/2003 | 1516.23 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO A QUITACAO DA PARCELA 14/60,POR CONTA DO DEBITO DE FORNECIMENTO DE ENER- GIA ELETRICA, DE FATURAS PENDENTES DE EXERCI-CIOS ANTERIORES, CONFORME DEBITO EFETUADO PE-LO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.150-7 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026743 | 20/11/2003 | 34.95 | 03032579000162 | AOL BRASIL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE PARA ACESSO A INTERNET,CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, NO DIA 21/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026760 | 20/11/2003 | 88.59 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO CIVIL | AÇÕES DE APOIO À SEGURANÇA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026778 | 20/11/2003 | 10.01 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO POSTO POLICIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026832 | 20/11/2003 | 65.26 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D'AGUA NOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADEDURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES AO P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026859 | 20/11/2003 | 16.02 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.658-X FUNDO ESPECI-AL, EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 20/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026875 | 20/11/2003 | 20.07 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO POSTO TELEFONI-CO DO SITIO VIRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026158 | 20/11/2003 | 185.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES PINTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ABAIXO: MARIA DAS NEVES PINTO, ODAIR MARCELO DANTAS DA SILVA, MARIA DALVA DA SILVA BEZERRA E FRANCISCA JOSEFA SOUSA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026166 | 20/11/2003 | 120.00 | 00026333694487 | MANOEL EZEQUIEL DOS SANTOS E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ABAIXO: MANOEL EZEQUIEL DOS SANTOS, LUIS ANTONIO SA- TURNINO FILHO, ZULEIDE ALVES DA COSTA E AVANETE MELO SILVA GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026174 | 20/11/2003 | 190.00 | 00002818238471 | MARIA DAS GRACAS FERREIRA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ABAIXO: MARIA DAS GRACAS FERREIRA COSTA, JOAO MARTINSDA SILVA, MARIA DO CARMO GOMES E JOSEFA ANA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026182 | 20/11/2003 | 35.00 | 00000000000000 | ANTONIO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026433 | 20/11/2003 | 30.00 | 00005188760479 | EURIDES SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026441 | 20/11/2003 | 150.00 | 00030919851487 | DIONILA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 01 (UM) MILHEIRO DE TIJOLOS PARA SERVICOS DE CONSERTOS DA MINHA CASA POPULAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026468 | 20/11/2003 | 225.00 | 00036724530482 | EVANISA MARIA DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU- CAO PARA SERVICOS DE CONSERTOS DA MINHA CASA POPULAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026476 | 20/11/2003 | 15.00 | 00000000000000 | FRANCISCA FERREIRA SALUSTINO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026514 | 20/11/2003 | 20.00 | 00003300872405 | LUSINEIDE BARBOSA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026646 | 20/11/2003 | 110.00 | 00000000000000 | FRANCISCO SILVA SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ABAIXO: FRANCISCO SILVA SANTOS, MARICELIA LUIS DA SILVA, JOSINEIDE GOMES DA SILVA E FRANCILENE LI-MA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026701 | 20/11/2003 | 70.00 | 00000072942479 | JOSE DA SILVA LOURENCO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026751 | 20/11/2003 | 9.95 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO A ESTA EN-TIDADE PARA FUNCIONAMENTO DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026867 | 20/11/2003 | 7.68 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO A ESTA EN-TIDADE ONDE FUNCIONA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026115 | 20/11/2003 | 400.00 | 99999999999999 | FLORENTINA HONORATO DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA GRA-TIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026131 | 20/11/2003 | 240.00 | 00002232773477 | MARLENE DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026140 | 20/11/2003 | 30.00 | 00000000000000 | DAMIAO LIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 01 (UMA) FAIXA PARA ORNAMENTACAODA I CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, REALIZADA NOS DIAS 08 E 09/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026425 | 20/11/2003 | 900.00 | 00000000000000 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE CURIMATAU | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DESTA ENTIDADE AOCONSORCIO INTERMUNIICIPAL DE SAUDE DO CURIMA-TAU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026484 | 20/11/2003 | 107.50 | 00079882455468 | FRANCISCO GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 43 (QUARENTAE TRES) FOTOGRAFIAS TIRADAS DESTINADAS AO PROGRAMA DE COMBATE AO CIGARRO E NA I CONFEREN- CIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO REALIZADONOS DIAS 08 E 09/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUTENÇÃO DO CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026522 | 20/11/2003 | 480.00 | 00028804767472 | MARINEIDE SANTOS DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTOA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, COMO COORDENADORA EPIDEMIOLOGICA, DURAN-TE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NAFAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026531 | 20/11/2003 | 421.00 | 00075330113415 | FREDERICO TORRES MANGABEIRA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO DO PROGRAMA SAUDE MENTAL, DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUTENÇÃO DO CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026549 | 20/11/2003 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO MENDES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DO IEC NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NAFAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026557 | 20/11/2003 | 400.00 | 00000000000000 | MARIA VERONICA MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF II NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NAFAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026565 | 20/11/2003 | 4500.00 | 00000000000000 | NIVALDO IZIDRO ALVES - CRM 1842/PB | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF I NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NAFAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026581 | 20/11/2003 | 5150.00 | 00013248448415 | MARIA LUCIA DE MARILACH MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF II NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NAFAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026590 | 20/11/2003 | 1610.00 | 00029654580420 | ELIANE ROSA DE LIMA DINIZ | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSFII JUNTO A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NAFAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026603 | 20/11/2003 | 1610.00 | 00013188402449 | GERINA GOMES QUERINO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSFI JUNTO A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NAFAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026611 | 20/11/2003 | 285.00 | 00001136907467 | LILIAN FERREIRA ALMEIDA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CIRURGIAO DENTISTADO PSF I (ZONA URBANA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026638 | 20/11/2003 | 2985.25 | 04289958000103 | DROG.FREI DAMIAO - REGINALDO B. DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026654 | 20/11/2003 | 1670.00 | 00000853196435 | CESAR VASCONCELOS CORTEZ | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSFDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026719 | 20/11/2003 | 264.20 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISMEDICOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026794 | 20/11/2003 | 55.71 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026841 | 20/11/2003 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D'AGUA NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026921 | 28/11/2003 | 790.00 | 00000019369484 | ANA CARLA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026999 | 28/11/2003 | 2910.66 | 99999999999999 | FLORENTINA HONORATO DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027006 | 28/11/2003 | 1100.00 | 99999999999999 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027154 | 28/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 6.923-X ECD/FNS/MS/ PMI, CORRESPONDENTE A TARIFA DE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027081 | 28/11/2003 | 496.00 | 99999999999999 | JOCINEUDA SOUSA DE PONTES E OUTRA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAROS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027090 | 28/11/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | MARIA DOS SANTOS SILVA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027162 | 28/11/2003 | 225.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES H. DA LUZ E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE NA SEDE DESTA CIDADE, PARA AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ABAIXO: MARIA DE LOURDES HERMINIO DA LUZ, ADAILMA DE SOUSA SILVA, ROSELANIA PEREIRA DA SILVA, HELENO DA SILVA, ADRIANA SILVA NASCIMENTO E MARIADO SOCORRO LIMA FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027171 | 28/11/2003 | 195.00 | 00000000000000 | CLAUDENICE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE NA SEDE DESTA CIDADE, PARA AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ABAIXO: CLAUDENICE DA SILVA, MARIA DAS NEVES PINTO, JOSEFA ANTONIA DA SILVA, EDILEUSA FERREIRA DASILVA PONTES, ANA MARA PONTES SOUSA E MARIA EVANEIDE MOISES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027189 | 28/11/2003 | 180.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES DE LIMA SOARES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE NA SEDE DESTA CIDADE, PARA AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ABAIXO: MARIA DE LOURDES DE LIMA SOARES, MARIA PEREI-RA DA SILVA, JAILSON DE PONTES LIMA, SIMONE OLIVEIRA ALVES, EDILENE DE OLIVEIRA ARAUJO E JOSIANA SILVA BRITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES AO P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026891 | 28/11/2003 | 151.04 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, EM FAVORDO PASEP, NO DIA 28/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES AO P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026913 | 28/11/2003 | 1.62 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 283.143-0 ICMS, EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 28/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026930 | 28/11/2003 | 41.90 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NAS CONTAS CORRENTES ABAIXO: 9.643-1 FPM.........R$ 4,50 6.777-6 DIVERSOS....R$ 18,70 6.747-4 BAN.MUS.DAM.R$ 18,70 CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026972 | 28/11/2003 | 5872.66 | 99999999999999 | ALBERTO MENDES MARQUES ALVES E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026981 | 28/11/2003 | 1550.00 | 99999999999999 | CICERA F. DE AZEVEDO SANTOS E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027065 | 28/11/2003 | 640.00 | 99999999999999 | MARIA EDIANA SOARES NUNES E OUTRO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027073 | 28/11/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | ANTONIEL GOMES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027120 | 28/11/2003 | 1100.00 | 03433382000135 | PORTO, ADVOGADOS & CONSULTORES | IMPORTE RELATIVO A HONORARIOS, NO QUE SE REFERE AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS EADMINISTRATIVOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027138 | 28/11/2003 | 1053.00 | 00000000000000 | ARISTOTELES SANTOS PESSOA FURTADO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA ASSISTENCIA JURIDICA, ACOES E MEDIDAS JUDI- CIAIS QUE SE FA€AM NECESSARIAS NA DEFESA DOS INTERESSES DESTA ENTIDADE, PARTICIPAR DE AU- DIENCIAS, PROMOVER DEFESAS EM JUIZO E FORA DELE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027146 | 28/11/2003 | 2000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS CONTABEIS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/03 ENVOLVENDO A REVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRACOES ORCAMENTARIAS E FINANCEIRAS, PARA FINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DAPARAIBA, ALEM DE ASSESSORAMENTO AO PODER EXE-CUTIVO EM ASSUNTOS LIGADOS AOS INTERESSES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027197 | 28/11/2003 | 99.10 | 09249467000144 | LIVRARIA E PAPELARIA RAMALHO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026905 | 28/11/2003 | 151.04 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, EM FAVORDO PASEP, NO DIA 28/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.V. - OUTRAS DESPESASDE MANUTENÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026948 | 28/11/2003 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 58.024-4 FEM, CORRES-PONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.V..- REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027022 | 28/11/2003 | 30327.73 | 99999999999999 | ABRAAO SOARES LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027031 | 28/11/2003 | 14045.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA SILVA ARAUJO E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027049 | 28/11/2003 | 850.00 | 99999999999999 | GILBERTO LAURENTINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027057 | 28/11/2003 | 510.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUSA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027014 | 28/11/2003 | 2545.00 | 99999999999999 | ANTONIO DA SILVA FERREIRA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027103 | 28/11/2003 | 600.00 | 99999999999999 | JOSE OZEMIRO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CAR-GO COMISSIONADO ACIMA CITADO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026956 | 28/11/2003 | 600.00 | 99999999999999 | AVANISIO MARQUES DE ARAUJO E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026964 | 28/11/2003 | 2150.00 | 99999999999999 | JOSE LAERCIO DE SOUZA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027111 | 28/11/2003 | 600.00 | 99999999999999 | LUIS SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CAR-GO COMISSIONADO ACIMA CITADO SECRETARIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DENOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0027511 | 01/12/2003 | 1600.00 | 00075796244868 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CACAMBADE PLACA CGR-1797, A SERVICO DA SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEOUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027634 | 01/12/2003 | 110.00 | 00000000000000 | LUCINETE MARIA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EVEN-TUALMENTE COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE 11 (ONZE) DIAS DO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027642 | 01/12/2003 | 300.00 | 00069180377491 | SANDRO DE OLIVEIRA NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO CACAMBA DE PLACA CGR-1797, LOCADA A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0027499 | 01/12/2003 | 3590.00 | 00034333606420 | FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO MARTINIANO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CHEVROLET S-10 ANO/MODELO 2002/2002 DE PLACA MNY-8354, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027227 | 01/12/2003 | 42.00 | 05057835000100 | JOSE SEBASTIAO LEAL-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS)SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AOS SERVICOS DE CONSERTOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027669 | 01/12/2003 | 127.60 | 00000000000000 | JOSE OZEMIRO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS)DIARIAS PARA O SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 12 E 25/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027677 | 01/12/2003 | 127.60 | 00000000000000 | JOSE OZEMIRO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS)DIARIAS PARA O SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 09 E 22/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027715 | 01/12/2003 | 25.00 | 00000000000000 | JOSE OZEMIRO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM A COMPRA DE 01 (UM) CARTAO TIMMY CARD 25 DESTINADO AO TELEFONE MOVEL CELULAR 9998-2507PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, CONFORME COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027740 | 01/12/2003 | 240.00 | 00003777763438 | ANTONIO SOUSA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE PEQUENOS SER-VICOS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS PER- TENCENTES A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.V..- REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027235 | 01/12/2003 | 540.00 | 99999999999999 | ABRAAO SOARES LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO REFORCO DO EMPENHO DE NU-MERO 02702-2 EMITIDO EM 28/11/2003, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027243 | 01/12/2003 | 240.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA SILVA ARAUJO E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO REFORCO DO EMPENHO DE NU-MERO 02703-1 EMITIDO EM 28/11/2003, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027260 | 01/12/2003 | 200.00 | 03279446000195 | ANTONIO SOUSA SANTOS - PANIFICADORA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES DES-TINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0027316 | 01/12/2003 | 1642.32 | 04437960000174 | JOSE DOS SANTOS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027391 | 01/12/2003 | 200.00 | 00005163264494 | VANDA RODRIGUES ROCHA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCACAODE JOVENS E ADULTOS-PROEJA, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027421 | 01/12/2003 | 2045.23 | 01078207000141 | THUDO COMERCIAL LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0027529 | 01/12/2003 | 3490.00 | 00072719397768 | JOSE SEBASTIAO LEAL | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO S-10 DEPLACA MOC-3151/PB, DE COR CINZA, DESTINADO O SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027707 | 01/12/2003 | 60.00 | 00003068191475 | MARIA DO SOCORRO DA C.DE MACEDO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAREM DE UMA REUNIAO SOBRE O PCN'S EM ACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NODIA 04/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027758 | 01/12/2003 | 90.00 | 00000000000000 | CICERO BEZERRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO E PINTURA DE FAIXAS DESTINADAS A 2¦FASE DA EXPOSICAO PEDAGOGICA REALIZADO NOS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO/2003 NA EMEF ALEXAN- DRE DINIZ DA PENHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027766 | 01/12/2003 | 90.00 | 00000000000000 | JOSE SILVA TRAJANO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO E PINTURA DE FAIXAS DESTINADAS A 1¦FASE DA EXPOSICAO PEDAGOGICA REALIZADO NOS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO/2003 NA EMEF ALEXAN- DRE DINIZ DA PENHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027201 | 01/12/2003 | 30.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REP.LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027219 | 01/12/2003 | 200.00 | 03279446000195 | ANTONIO SOUSA SANTOS - PANIFICADORA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES DI- VERSOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027251 | 01/12/2003 | 1982.10 | 03080161000120 | AGROFRIOS COM.DE FRIOS E HORTIFRUT.LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE HOSPEDES DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027286 | 01/12/2003 | 200.00 | 03279446000195 | ANTONIO SOUSA SANTOS - PANIFICADORA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES DES-TINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0027545 | 01/12/2003 | 1200.00 | 00079891055434 | MANUEL SOUZA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINA CHA E DENTRO E CHA DE FORA DESTINADOS A CASA DE HOSPEDES DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027588 | 01/12/2003 | 520.00 | 02819900000190 | JOACIL DA LUZ SILVA-SERV.NOTARIAL E REG. | IMPORTE RELATIVO A EMOLUMENTOS COBRADOS POR LAVRATURA E REGISTRO DE ESCRITURA E REGISTRO E AVERBACOES, E AUTENTICACOES DE COPIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027651 | 01/12/2003 | 127.60 | 00033939152404 | MARIA ELEONORA SOARES DINIZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS)DIARIAS NOS DIAS 27/10/2003, 03, 20 E 26/11/2003COM DESTINO AO FORUM DE BARRA DE SANTA ROSA PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS REPRESENTANDO ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027685 | 01/12/2003 | 191.40 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES)DIARIAS NOS DIAS 23, 29/10/2003 E 12/11/2003 COMDESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE JUNTOAOS ESCRITORIOS DE RICARDO PORTO, ANTONIO SOUZA DA SILVA, ASSP E CONTADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027693 | 01/12/2003 | 95.70 | 00099621703468 | MARIA EDIANA SOARES NUNES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES)DIARIAS PARA A AUXILIAR DE CONTABILIDADE DESTA ENTIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA ENTIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDENOS DIAS 13, 23 E 30/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027294 | 01/12/2003 | 480.00 | 00015136109882 | FABIO DE LIMA BANDEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 03 (TRES)URNAS FUNERARIA COM MORTALHADAS DESTINADOS AOSEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027308 | 01/12/2003 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 01 (UM) MILHEIRO DE TIJOLOS DE 8 FUROS DESTINADOS AOS SERVICOS DERECUPERACAO DA MINHA CASA POPULAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027324 | 01/12/2003 | 105.00 | 00004846534405 | MARIA MARTINS DE SOUZA CRISPIM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 05 (CINCO) SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AOS SERVICOS DE CONSERTOS DA MINHA CASA POPULAR, POR SE TRATAR DE PES- SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027332 | 01/12/2003 | 220.70 | 00002785899440 | CICERO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO MEDICO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027341 | 01/12/2003 | 241.00 | 00084060964468 | LAUREANO PAULINO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DES-TINO AO ESTADO DE SAO PAULO, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027359 | 01/12/2003 | 30.00 | 00000000000000 | JOSE SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027367 | 01/12/2003 | 20.00 | 00005115341409 | RIVANILDO BARBOSA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027375 | 01/12/2003 | 20.00 | 00000000000000 | CECILIA DELFINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027383 | 01/12/2003 | 20.00 | 00074197959400 | JOSE CRUZ DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027405 | 01/12/2003 | 149.98 | 00075976617468 | SEVERINA DOS SANTOS PEREIRA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027430 | 01/12/2003 | 65.90 | 00003174682436 | JOSEFA JOSELIA DA COSTA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027448 | 01/12/2003 | 30.00 | 00008965406854 | ANTONIO SALUSTINO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027456 | 01/12/2003 | 42.00 | 00000000000000 | JOSE DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU-CAO, PARA SERVICOS DE CONSERTOS DA MINHA CASAPOPULAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027464 | 01/12/2003 | 45.00 | 00000000000000 | JOSINALDO ARAUJO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027472 | 01/12/2003 | 21.00 | 00003196222403 | JOSE CARLOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU-CAO, PARA SERVICOS DE CONSERTOS DA MINHA CASAPOPULAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027481 | 01/12/2003 | 20.00 | 00004088649400 | MARIA JURACI MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027502 | 01/12/2003 | 225.00 | 00002931695432 | ORLANDA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU-CAO DESTINADOS A CONSTRUCAO DE UM BANHEIRO NAMINHA CASA POPULAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FIS- CAL 91 E 158. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027537 | 01/12/2003 | 60.00 | 00004618423439 | MARILENE LOURENCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027553 | 01/12/2003 | 20.00 | 00000000000000 | JOSE LIMA MACEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027561 | 01/12/2003 | 50.00 | 00001351226436 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027600 | 01/12/2003 | 50.00 | 00004437612485 | JOSE SILVA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027618 | 01/12/2003 | 241.00 | 00048536369434 | JOSEFA RAMOS DE BRITO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DES-TINO AO ESTADO DE SAO PAULO EM BUSCA DE EMPREGO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027626 | 01/12/2003 | 20.00 | 00006300321495 | JOSE ARAUJO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027774 | 01/12/2003 | 32.30 | 00002805404424 | ROSIMAR NUNES DE SOUSA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL 000857. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027782 | 01/12/2003 | 180.00 | 00000000000000 | JANETE DA SILVA SOARES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTA CIDADE, PARA AS PESSOAS CA-RENTES ABAIXO. JANETE DA SILVA SOARES, SANDOVAL DOMINGOS BE-SERRA, MADALENA MARIA DA SILVA, ROSINETE GO- MES DA SILVA, ADELAIDE DA SILVA LIMA E MARIA FERREIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027791 | 01/12/2003 | 135.00 | 00000000000000 | MARILEIDE GUEDES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTA CIDADE, PARA AS PESSOAS CA-RENTES ABAIXO: MARILEIDE GUEDES DOS SANTOS, JOAO SALUSTINO DE LIMA, MARIA DE LOURDES HERMINIO DA LUZ, JOSEFA MARTINS DA SILVA, MARIA APARECIDA SILVA CORDEIRO E GISELIA GONCALVES RAMOS TRINDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027804 | 01/12/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ELIZIANA CARDOSO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTA CIDADE, PARA AS PESSOAS CA-RENTE ABAIXO: ELIZIANA CARDOSO DA SILVA,ANTONIO DA SILVA LIMA,EDVAN BEZERRA LIMA,JOSE ERIVAN DELFINO DA SILVA,RIVALDO SOARES DA SILVA E IRENILSON LI-MA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027812 | 01/12/2003 | 245.00 | 00075377780434 | JOSE ALVES DA COSTA FILHO E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTA CIDADE, PARA AS PESSOAS CA-RENTES ABAIXO: JOSE ALVES DA COSTA FILHO,MARIA SILVA LIMA, FRANCISCA FERREIRA DOS SANTOS SILVA,LUSIA FI-DELIS DE ARAUJO,LUZIA DA SILVA CORDEIRO,CICE-RA ARAUJO DA SILVA E PEDRO MANOEL DE PONTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027278 | 01/12/2003 | 200.00 | 03279446000195 | ANTONIO SOUSA SANTOS - PANIFICADORA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES DES-TINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027413 | 01/12/2003 | 500.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027570 | 01/12/2003 | 270.00 | 00030892430400 | JOSE VICENTE DE LIMA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES)VIAGENS NO VEICULO PARATI DE PLACA MNS-0146,SEN-DO 01 (UMA) P/ GOIANA-PE NO DIA 15/08/2003, 01 (UMA) P/ CAMPINA GRANDE NO DIA 02/09/2003 E 01 (UMA) P/ CUITE NO DIA 08/09/2003, TRANS-PORTANDO DOENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0027596 | 01/12/2003 | 5852.00 | 00005911443449 | DIMAS MENDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO A DISTRIBUICAO AS CRIANCAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027723 | 01/12/2003 | 33.77 | 00085501557487 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM REFEICOES DURANTE VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 26/11/2003 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO SOBRE CENTRAL DEMARCACAO DE CONSULTAS JUNTAMENTE COM O MARCA-DOR FLAVIO RODRIGO ALVES,CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027731 | 01/12/2003 | 120.00 | 00091096758415 | DAVI BATISTA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DA PLACA LUMINOSA DO CENTRO DE SAUDE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027821 | 01/12/2003 | 75.18 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACA MNT-6090, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027839 | 01/12/2003 | 24.82 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE REVISAO NOS FREIOS COM SUBSTITUICAO DAS PASTILHAS/SUBSTI-TUICAO DO OLEO DO MOTOR, FILTRO DE OLEO E PI-NO DO CAPU, REALIZADO NO VEICULO FIAT UNO MI-LLE FIRE DE PLACA MNT-6090, PERTENCENTE A ES-TA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027855 | 10/12/2003 | 48.24 | 00000000000000 | DETRAN PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SEGURO OBRI-GATORIO 2003 DO VEICULO FIAT MILLE FIRE DE PLACA MNT-6090, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027871 | 10/12/2003 | 540.00 | 02724191000160 | DANIEL DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS DESTINADOS A CASA DE HOSPEDES DAS EQUIPES DO PSF I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027880 | 10/12/2003 | 838.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS DO TELEFONE 635-1066, PERTENCENTE AESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028193 | 10/12/2003 | 250.00 | 00067548377487 | ANTONIO DE SOUSA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028207 | 10/12/2003 | 250.00 | 00052776611153 | FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028274 | 10/12/2003 | 150.00 | 00099216574453 | JOSE MARQUES DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE ALO-JAMENTO DA EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028312 | 10/12/2003 | 200.00 | 00027580879875 | JOSE SANTOS DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MOTO CG-TITAN DE PLACA MMP-1903/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028479 | 10/12/2003 | 150.00 | 00099216574453 | JOSE MARQUES DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM IMOVEL DEMINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE ALOJAMENTO DA EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028533 | 10/12/2003 | 80.00 | 04489295000162 | EXAME-LAB.ANALISE CLINICAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS DURANTE O MES DE OUTUBRODE 2003, EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028622 | 10/12/2003 | 70.00 | 00075976382487 | EDGLES MATIAS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM NO VEICULO KHF-7416, TRANSPORTANDO O FUN-CIONARIO DESTA SECRETARIA SR.FLAVIO RODRIGO ALVES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE JUNTO AO 4§ NUCLEO REGIONAL DESAUDE NO MUNICIPIO DE CUITE, CONFORME AUTORI-ZACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028631 | 10/12/2003 | 270.00 | 00075976382487 | EDGLES MATIAS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES)VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KHF-7416,TRANSPORTANDO DOENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRA-TAMENTO MEDICO HOSPITALAR NOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE (02 DUAS VIAGENS) E CUITE (01 UMA VIAGEM), CONFORME AUTORIZACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUTENÇÃO DO CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028657 | 10/12/2003 | 720.00 | 00000000000000 | IVANILDO MARTINS DE SOUZA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028720 | 10/12/2003 | 198.00 | 09287160000138 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01 (UMA) CA- DEIRA DE RODAS DESTINADA AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028754 | 10/12/2003 | 214.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D'AGUA NOS PREDIOS ALUGADOS A ESTA ENTIDADE, ONDE FUNCIONAM A CASA DE HOSPEDAGEM DAS EQUIPESDO PSFs I E II, IEC E CONTROLE EPIDEMIOLOGICOCONSUMO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEM-BRO, OUTUBRO/2003. SETEMBRO A DEZEMBRO/2002, JANEIRO A AGOSTO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028819 | 10/12/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JOAO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS)VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO CHEVROLET DE PLACA MMP-1839, DO SITIO MACACO MUNICIPIO DE AREIA,TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTOBASICO E NAO INTERROMPER OS SERVICOS DE ODON-TOLOGIA, HIGIENE SANITARIO E OUTROS NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 06/10 E 11/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028878 | 10/12/2003 | 92.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D'AGUA NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028916 | 10/12/2003 | 59.26 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027863 | 10/12/2003 | 100.00 | 00099218402404 | MARIA DA GUIA SILVA COSTA | IMPORTE RELATIVO A GRATIFICACAO PELA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA ENTREGA DO LEITE AS CRIAN-CAS CARENTES DO SITIO UMBURANA DESTE MUNICI- PIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027944 | 10/12/2003 | 69.45 | 00000000000000 | FRANCISCO MENDES FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORMENOTA FISCAL 000799, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027952 | 10/12/2003 | 241.00 | 00000000000000 | CICERO PONTES SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DES-TINO AO ESTADO DE SAO PAULO, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028088 | 10/12/2003 | 241.00 | 00033801720497 | MARIA DAS GRACAS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 01 (UMA) PASSAGEM COMDESTINO AO ESTADO DE SAO PAULO, POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028096 | 10/12/2003 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GRACAS DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028118 | 10/12/2003 | 35.00 | 00006126085493 | HONORINA OLINDINA DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATO- RIAIS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028169 | 10/12/2003 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA DA VITORIA SALES COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028215 | 10/12/2003 | 20.00 | 00098170430453 | FRANCINEIDE GUEDES RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028223 | 10/12/2003 | 30.00 | 00002204661490 | JURANDIR MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028240 | 10/12/2003 | 39.50 | 00003336129494 | EDNA ARAUJO CASADO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028258 | 10/12/2003 | 59.00 | 00004846536440 | BENEDITA BELARMINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028291 | 10/12/2003 | 40.00 | 00000000000000 | EVANEIDE VIEIRA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028304 | 10/12/2003 | 99.05 | 00087354659487 | LINDOMAR DE SOUSA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO MEDICO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028355 | 10/12/2003 | 15.00 | 00005200114497 | IRENE FIDELIS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028363 | 10/12/2003 | 86.86 | 00000000000000 | JOSEFA PRAEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028371 | 10/12/2003 | 313.48 | 00010883045400 | JOSE MARQUES SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028380 | 10/12/2003 | 50.00 | 00048537217468 | MARISO SANTOS ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028398 | 10/12/2003 | 40.00 | 00004820780492 | SONIA DE OLIVEIRA MACHADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028401 | 10/12/2003 | 191.64 | 00003174682436 | JOSEFA JOSELIA DA COSTA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028410 | 10/12/2003 | 165.61 | 00004943089402 | OZENIR TEIXEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028428 | 10/12/2003 | 15.00 | 00000000000000 | ANTONIO ROSA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028436 | 10/12/2003 | 30.00 | 00000000000000 | ADENILSON SOUSA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028444 | 10/12/2003 | 30.00 | 00003895038431 | ODACI FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028452 | 10/12/2003 | 105.00 | 00000000000000 | JUVINO PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU-CAO, PARA SERVICOS DE CONSERTO DA MINHA CASA POPULAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028461 | 10/12/2003 | 147.29 | 00004662769400 | SIMONE DE AZEVEDO SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028517 | 10/12/2003 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA DOS ANJOS SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028541 | 10/12/2003 | 226.06 | 00000000000000 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028550 | 10/12/2003 | 138.00 | 00002852983486 | FRANCISCO INACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU-CAO PARA SERVICOS DE CONSERTOS DA MINHA CASA POPULAR POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028568 | 10/12/2003 | 174.37 | 00000000000000 | MARIA DA VITORIA FERREIRA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028576 | 10/12/2003 | 51.00 | 00000000000000 | ADAILMA DE SOUSA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU-CAO PARA SERVICOS DE CONSERTOS DA MINHA CASA POPULAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028584 | 10/12/2003 | 42.00 | 00000000000000 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU-CAO DESTINADOS AOS SERVICOS DE CONSERTOS DA MINHA CASA POPULAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028592 | 10/12/2003 | 50.00 | 00004782347405 | SIMONE MIRANDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028614 | 10/12/2003 | 42.00 | 00000000000000 | ESMERALDINA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU-CAO DESTINADOS AOS SERVICOS DE CONSERTOS DA MINHA CASA POPULAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028665 | 10/12/2003 | 50.00 | 00000000000000 | JOSEFA TEREZINHA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028673 | 10/12/2003 | 50.00 | 00000000000000 | JOSE RONALDO SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028703 | 10/12/2003 | 241.00 | 00000000000000 | ROSINEIDE SILVA LOURENCO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 01 (UMA) PASSAGEM COMDESTINO AO ESTADO DE SAO PAULO, EM BUSCA DE EMPREGO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028711 | 10/12/2003 | 15.00 | 00000000000000 | JOSE BERTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028924 | 10/12/2003 | 9.95 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA NO PREDIO ALUGADO A ESTA EN-TIDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028959 | 10/12/2003 | 165.00 | 00016051939415 | IRIS DE FATIMA DA S. GONCALVES | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 02 (DUAS) PROTESES DENTARIA (SUPERIOR E INFERIOR COMPLETA)DESTINADO A DOACAO A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO (ANTONIA MARIA DA SILVA LIMA, PORTADORA DO CPF: 036.349.914-88, RESIDENTE NA RUA JUVINIANO GOMES DE LIMA NESTE MUNICIPIO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027901 | 10/12/2003 | 2717.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS DOS TELEFONES 503-1136 MES DE NOVEMBRO/2003, 635-1062 MES DE NOVEMBRO/2003 E 6351067 NES DE SETEMBRO/2003, PERTENCENTES A ES-TA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027928 | 10/12/2003 | 98.10 | 00000000000000 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COMCORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0027936 | 10/12/2003 | 1400.00 | 00025582822801 | OZINALDO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA KFF-9733/PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FI- NANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027979 | 10/12/2003 | 45.00 | 00010501192824 | VALDECI SOUSA SOARES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADOS AOS MOTORISTAS DESTA ENTIDADE EM SERVICOS EXTRAORDINARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027995 | 10/12/2003 | 316.20 | 00010501192824 | VALDECI SOUSA SOARES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESE LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA JUS-TICA ELEITORAL QUE TRABALHOU NO RECADASTRAMENTO DO TITUTO ELEITORAL NO PERIODO DE 13 A 28 DE NOVEMBRO/2003, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028177 | 10/12/2003 | 130.00 | 00092888704404 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASREALIZADAS COM COMBUSTIVEIS,QUANDO EM VIAGENSPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028185 | 10/12/2003 | 38.24 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REP.LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS PA-RA O MICRO-COMPUTADOR DESTA SECRETARIA. 01 (UM) DRIVE 3 1/2 1.44 MB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028266 | 10/12/2003 | 100.00 | 00099216574453 | JOSE MARQUES DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADODESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028339 | 10/12/2003 | 400.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS - ASSP ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DEPLANEJAMENTO E PROJETOS, DURANTE O MES DE DE-ZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028347 | 10/12/2003 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA EFETUADA PELO BANCODO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, PELA TRANS-FERENCIA NO VALOR DE R$ 400,00 EM FAVOR DA EMPRESA ELMA DANTAS (ASSP - ASSESSORIA E PROJE-TOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028487 | 10/12/2003 | 100.00 | 00099216574453 | JOSE MARQUES DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM IMOVEL DEMINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DESTA PRE-FEITURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028525 | 10/12/2003 | 1500.00 | 00059598719804 | ANTONIO SOUZA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS HONORARIOS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA EM LRF A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028606 | 10/12/2003 | 59.40 | 00013805410425 | ALEXANDRE JORGE SOARES PIRES | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE 396 COPIAS XE-ROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES AO P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028681 | 10/12/2003 | 157.27 | 00000000000000 | DARF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP, REFE-RENTE A RECEITA PROPRIA DO MES DE NOVEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028746 | 10/12/2003 | 251.33 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D'AGUA NO PREDIO ALUGADO A ESTA ENTIDADE ONDE FUNCIONA PARTE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO/2003. MARCO A DEZEMBRO/2001, MARCO E OUTUBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028797 | 10/12/2003 | 65.85 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO A ESTA EN-TIDADE ONDE FUNCIONA PARTE DA SEC.DE ADMINIS-TRACAO DESTA PREFEITURA, CONSUMO REF.AOS ME- SES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2003. E POSTO DE SERVICO DA TELEMAR NO SITIO VIRA- CAO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028843 | 10/12/2003 | 1522.90 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO A QUITACAO DA PARCELA 15/60,POR CONTA DO DEBITO DE FORNECIMENTO DE ENER- GIA ELETRICA, DE FATURAS PENDENTES ATE 31.08.2002, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.150-7 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028851 | 10/12/2003 | 44.08 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D'AGUA DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADEDURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO CIVIL | AÇÕES DE APOIO À SEGURANÇA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028886 | 10/12/2003 | 10.00 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NO-VEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028894 | 10/12/2003 | 93.07 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES AO P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028975 | 10/12/2003 | 412.31 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, EM FAVORDO PASEP, NO DIA 10/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028991 | 10/12/2003 | 3902.74 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS-PARC-ADM | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, P/ AMOR-TIZACAO DE DIVIDA DE EXERCICIOS ANTERIORES JUNTO AO INSS, NO DIA 10/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027847 | 10/12/2003 | 174.54 | 00000000000000 | DETRAN PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SEGURO OBRI-GATORIO 2003 DAS MOTOCICLETAS DE PLACA MNF-2599 E MNF-2029, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027898 | 10/12/2003 | 89.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS DO TELEFONE 635-1010, PERTENCENTE AESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027910 | 10/12/2003 | 3000.00 | 02724191000160 | DANIEL DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICI- PAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027961 | 10/12/2003 | 92.00 | 00010501192824 | VALDECI SOUSA SOARES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADOS AOS ARBITROS DO II CAMPEONATO DE FUTSAL DURANTE OS DIAS 01, 08, 15 E 22/11/203 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027987 | 10/12/2003 | 125.00 | 00010501192824 | VALDECI SOUSA SOARES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADOS AOS COMPONENTES DA BANDA MONTAGEM EM APRESENTACAO NA FESTA DO GRUPO DE JOVENS A.S.A. (AGIR, SONHAR E ACREDITAR), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028011 | 10/12/2003 | 200.00 | 00043887325400 | MARINEZ SANTOS ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCA-CACAO DE JOVENS E ADULTOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028029 | 10/12/2003 | 200.00 | 00003908395402 | JOSEFA IVANEIDE SILVA MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCA-CAO DE JOVENS E ADULTOS NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028037 | 10/12/2003 | 200.00 | 00005656151492 | JOSE GENILSON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA EDUCA-CAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028045 | 10/12/2003 | 200.00 | 00005844314492 | GERLANE DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028053 | 10/12/2003 | 200.00 | 00004316669460 | ROSA ISABEL RODRIGUES SILVA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028061 | 10/12/2003 | 200.00 | 00004262656454 | FLAVIO ARAUJO DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA EDUCA-CAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028070 | 10/12/2003 | 200.00 | 00003963092408 | MARIA ROSINEIDE DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028100 | 10/12/2003 | 100.00 | 00004801280498 | MARIA DA PENHA DAVI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA ALFABE-TIZACAO SOLIDARIA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028126 | 10/12/2003 | 989.28 | 00004350843809 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ACAO ORDINA-RIA DE COBRANCA N§ 078.2001.000.226-5,CONFOR-ME SENTENCA EXPEDIDA PELA COMARCA DE BARRA DESANTA ROSA-PB,REF.AO PAGAMENTO DO SALARIO DOSMESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2000, E DOS TERCOS DE FERIAS REF.AOS ANOS DE 1999 E 2000, E DECIMO-TERCEIRO SALARIO REF.AOS ANOS DE 1998,1999 E 2000, DA AUX.DE SERV.GERAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028134 | 10/12/2003 | 1403.95 | 00048536644400 | MARIA DO CEU SILVA MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ACAO ORDINA-RIA DE COBRANCA N§ 078.2001.000.230-7 CONFOR-ME SENTENCA EXPEDIDA PELA COMARCA DE BARRA DESANTA ROSA-PB,REF.AO PAGAMENTO DO SALARIO DOSMESES DE NOV.E DEZ./2000,DOS TERCOS DE FERIASREF.AOS ANOS DE 1999 E 2000, DECIMO-TERCEIRO SALARIO REF.AO ANO DE 2000, DA PROFESSORA ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028495 | 10/12/2003 | 150.00 | 00003962992456 | FRANCISCO DE ASSIS MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MARIA UMBELINA DE JESUS, S/N CENTRO DESTEMUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DA ALFABETIZACAO SOLIDARIA DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028509 | 10/12/2003 | 150.00 | 00003962992456 | FRANCISCO DE ASSIS MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MARIA UMBELINA DE JESUS, S/N CENTRO DESTEMUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DA ALFABETIZACAO SOLIDARIA DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028690 | 10/12/2003 | 157.27 | 00000000000000 | DARF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP, REFE-RENTE A RECEITA PROPRIA DO MES DE NOVEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028738 | 10/12/2003 | 1016.75 | 00768459000130 | FLAVIO LUCIANO DE ALCANTARA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADAS AOS GRUPOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028762 | 10/12/2003 | 130.75 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D'AGUA NO PREDIO ALUGADO A ESTA ENTIDADE, ONDE FUNCIONA A SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF.AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO/2003. OUTUBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028789 | 10/12/2003 | 180.51 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D'AGUA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO E QUADRA DE ESPORTES, CONSUMOREF.AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2003, E ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028801 | 10/12/2003 | 557.26 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICI- PAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO E QUADRA DE ES-PORTE, CONSUMO REF. AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028827 | 10/12/2003 | 840.00 | 00000000000000 | JOAO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 07 (SETE)VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO CHEVROLET DE PLACA MMP-1839, DO SITIO MACACO DO MUNICIPIO DE AREIA, TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA- MENTAL ALEXANDRE DINZ DA PENHA-ANEXO,NOS DIAS10/10, 09, 11, 17, 18 E 27/11/2003 E 01/12/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.V. - OUTRAS DESPESASDE MANUTENÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0028835 | 10/12/2003 | 6021.40 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS KOMBI DE PLACA MNF-2612, MMS-8654, MOTOCICLETAS DE PLACA MNF-2025, MNF-2599, MNF-2029, MNF-2005,PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE E CAMIONETA S-10 DEPLACA MOC-3151, CAMIONETA D-20 DE PLACA KGW- 2041, LOCADAS A ESTA SECRETARIA, CONSUMO REF.AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028860 | 10/12/2003 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D'AGUA NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028908 | 10/12/2003 | 515.00 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICI- PAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO E QUADRA DE ES-PORTE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.V. - OUTRAS DESPESASDE MANUTENÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028941 | 10/12/2003 | 1900.00 | 08841819000193 | F U R N E | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 10¦ PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DO CURSODE PEDAGOGIA EM SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028983 | 10/12/2003 | 412.32 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, EM FAVORDO PASEP, NO DIA 10/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028142 | 10/12/2003 | 1871.62 | 00002701617405 | JOSEFA ANA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ACAO ORDINA-RIA DE COBRANCA N§ 078.2001.000.232-3 CONFOR-ME SENTENCA EXPEDIDA PELA COMARCA DE BARRA DESANTA ROSA-PB,REF.AO PAGAMENTO DO SALARIO DOSMESES DE OUT.,NOV. E DEZ./2000, DOS TERCOS DEFERIAS DE 1998, 1999 E 2000 DECIMO-TERCEIRO SALARIO ANOS 1998, 1999 E 2000, DA GARIA ACI-MA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028771 | 10/12/2003 | 44.87 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D'AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL DESTA PREFEITURA, CONSUMO REF.AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028932 | 10/12/2003 | 3464.87 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028151 | 10/12/2003 | 240.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO MENSAL A CON-FEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028231 | 10/12/2003 | 896.63 | 00009816437449 | GEOVAL DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 07 (SETE)DIARIAS NOS DIAS 21, 23, 28, 29/10/2003, 05, 06 E 11/11/2003, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028321 | 10/12/2003 | 418.50 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS DO TELEFONE MOVEL CELULAR 9985-3523PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028649 | 10/12/2003 | 255.36 | 00000000000000 | ZILDA DOS SANTOS SILVA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA A CHEFE DE GABINETE ACIMA CITADAEM ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES PARA OSHOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 14, 21, 24/11/2003 E 11/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028967 | 10/12/2003 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO A PUBLICACAO DO AVISO NO DIARIO OFICIAL EDICAO 03/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028002 | 10/12/2003 | 110.00 | 00000000000000 | ARISTIDES FERREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA HIDRICA | COMBATE AOS EFEITOS DA ESTIAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028282 | 10/12/2003 | 560.00 | 00025582822801 | OZINALDO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 08 (OITO)VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO MERCEDES 1113 DE PLACA MMC-5818, TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL DO SITIO CAIANA MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA- PB, DESTINADAS AS COMUNIDADES ATINGIDAS PELA ESTIAGEM NESTE MUNICIPIO: SITIO MATAS DOS LAGOA, SITIO TAPIOCA E SITIO VIRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029017 | 19/12/2003 | 282.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LIGACOES TE-LEFONICAS DO TELEFONE 635-1011, PERTENCENTE AESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029297 | 19/12/2003 | 200.00 | 00020344139468 | PEDRO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA HIDRICA | COMBATE AOS EFEITOS DA ESTIAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029734 | 19/12/2003 | 770.00 | 00000000000000 | JOAO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 11 (ONZE)VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO CHEVROLET DE PLACA MMP-1839, DO SITIO CAIANA MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA-PB, TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO BASICO NAS ASSOCIACOES DOSSITIOS TUBIBA E CABANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA HIDRICA | COMBATE AOS EFEITOS DA ESTIAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029793 | 19/12/2003 | 250.00 | 00002266508474 | JOSIMAR CIRILO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS)VIAGENS NO VEICULO DE PLACA CAMINHAO CHEVROLET C-60 DE PLACA MMX-8783/PB, TRANSPORTANDO AGUAPOTAVEL DO MUNICIPIO DE AREIA PARA A POPULA- CAO DESTE MUNICIPIO ATINGIDA PELA ESTIAGEM, DURANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030171 | 19/12/2003 | 127.60 | 00000000000000 | LUIS SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS)DIARIAS PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA ACIMA CITADO, NOS DIAS 15 E 16/12/2003, PARA PARTI-CIPAR DO TREINAMENTO DO SISTEMA INFORMATIZADODO PROGRAMA FUNDO GARANTIA SAFRA NA CIDADE DEPEDRA LAVRADA NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE HERONIDES MEIRA DE VASCONCELOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029084 | 19/12/2003 | 3500.00 | 00000000000000 | GEOVAL DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029939 | 19/12/2003 | 950.00 | 00049868721415 | JOSE ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO CARRO DE SOM DEMINHA PROPRIEDADE PARA DIVULGACAO DE MATERIASDE INTERESSE DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DEABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030201 | 19/12/2003 | 350.90 | 00000000000000 | AVANISO MARQUES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 11 (ONZE)DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE, DURANTE OS MESES DE SE- TEMBRO E OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030210 | 19/12/2003 | 223.30 | 00024424340406 | JOSE INACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA O ASSESSOR ESPECIAL ACIMA CITADOLOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE, DURANTE OS ME-SES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030228 | 19/12/2003 | 350.90 | 00000000000000 | FRANCISCO PEDRO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 11 (ONZE) DIARIAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE, DURANTE OS MESES DE SE- TEMBRO E OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029441 | 19/12/2003 | 200.00 | 00091803306491 | JOSE DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA, S/N PARA FUNCIONAMENTO DA OFICINA MECANICA DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029483 | 19/12/2003 | 450.00 | 00079882340482 | JOAO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA, S/N CENTRO DES-TE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA GARA- GEM PARA OS VEICULOS DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029777 | 19/12/2003 | 183.00 | 00002133165878 | JOSE ANDELSON DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS E CARROS DE MAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029831 | 19/12/2003 | 100.00 | 00062318667420 | GERALDO DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE SOLDA E CON-SERTOS NAS FERRAMENTAS, LIXEIRA E CARROS DE MAO PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029912 | 19/12/2003 | 435.00 | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISELETRICOS DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030023 | 19/12/2003 | 1568.00 | 99999999999999 | ALUIZIO FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA PUBLICA DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030031 | 19/12/2003 | 1912.00 | 99999999999999 | JEOVAL JOSE DE SOUZA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DAS ESTRA- DAS QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIODURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029068 | 19/12/2003 | 1266.38 | 00064625605415 | EDVAN SILVA CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ACAO ORDINA-RIA DE COBRANCA N§ 078.2001.000.095-4, CONFORME SENTENCA EXPEDIDA PELA COMARCA DE BARRA DESANTA ROSA-PB,REF.AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE DEZEMBRO/2000 E DO DECIMO TERCEIRO SA-LARIO DE 2000, DA PROFESSORA ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029131 | 19/12/2003 | 106.00 | 00005616367451 | JOSENILDA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029157 | 19/12/2003 | 122.50 | 00079882455468 | FRANCISCO GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 49 (QUARENTAE NOVE) FOTOGRAFIAS TIRADAS DURANTE AS FESTI-VIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152003 | 0029165 | 19/12/2003 | 7931.20 | 02679189000116 | OZINEIDE MARIA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A EXECUCAO DE SERVICOS DE CURSO DE FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, COM RECURSO RECOMECO/FNDE COM CARGA HORARIA DE 120 HORAS AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029289 | 19/12/2003 | 250.00 | 00004316669460 | ROSA ISABEL RODRIGUES SILVA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO + GRATIFICACAO NATALINA DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.V..- REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029301 | 19/12/2003 | 31170.25 | 99999999999999 | ABRAAO SOARES LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13§ SALARIO/2003 DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029343 | 19/12/2003 | 185.00 | 00026677890759 | DEUSDETE FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS GERAIS REALIZADO NOS VEICULOS KOMBI DE PLACA MNF-2612 E MMS-8654, PERTENCENTES A ES-TA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029351 | 19/12/2003 | 100.00 | 00098170732468 | ANTONIO BEZERRA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NO SITIO CHA DA TAPIOCA NESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA DURANTE O MES DE OUTU- BRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029360 | 19/12/2003 | 200.00 | 00005621276400 | MARIA DO CARMO BEZERRA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA ALFABE-TIZACAO SOLIDARIA NA ESCOLA ALEXANDRE DINIZ DA PENHA-ANEXO NO SITIO CHA DA TAPIOCA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OU-TUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029378 | 19/12/2003 | 200.00 | 00004761060441 | JOSEFA ANTONIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA ALFABE-TIZACAO SOLIDARIA NA ESCOLA MARIA TEREZA DE ARAUJO NO SITIO EXU NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029386 | 19/12/2003 | 200.00 | 00003781262456 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA ALFABE-TIZACAO SOLIDARIA NA RUA SAO JOSE, S/N NESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029394 | 19/12/2003 | 200.00 | 00000000000000 | EDILEUSA FERREIRA DA SILVA PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA ALFABE-TIZACAO SOLIDARIA NA ESCOLA PEDRO FERREIRA DEAZEVEDO (ANEXO) NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029408 | 19/12/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA DAS VITORIAS SILVA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA ALFABE-TIZACAO SOLIDARIA NA ZONA URBANA-RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N DURANTE OS MESES DE SE- TEMBRO E OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029416 | 19/12/2003 | 200.00 | 00000000000000 | LUCILEIDE SILVA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA ALFABE-TIZACAO SOLIDARIA NA ZONA URBANA-RUA SAO LUIZS/N DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029424 | 19/12/2003 | 200.00 | 00004801280498 | MARIA DA PENHA DAVI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA ALFABE-TIZACAO SOLIDARIA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029432 | 19/12/2003 | 200.00 | 00006187685482 | MARIA LUCIENE DA SILVA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA ALFABE-TIZACAO SOLIDARIA NA RUA SAO JOSE, S/N DURAN-TE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029467 | 19/12/2003 | 100.00 | 00067656404449 | DIONISIO SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA SAO JOSE, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO,PARAFUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DA ALFABETIZACAO SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MESDE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029475 | 19/12/2003 | 250.00 | 00043887325400 | MARINEZ SANTOS ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCA-CAO DE JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO + GRATIFICACAO NATALINA DO CORRENTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.V. - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0029530 | 19/12/2003 | 1320.00 | 00079891055434 | MANOEL SOUSA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMO-9980, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SI-TIOS FAZ.SOLIDAO E TAPIOCA A SEDE DO MUNICI- PIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029548 | 19/12/2003 | 200.00 | 00030852943415 | EDVALMIR MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO PEDAGOGICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTU- BRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029556 | 19/12/2003 | 270.00 | 00049729462453 | JURANDI DIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL, NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE PREPARACAO PARAO DESFILE CIVICO COM OS ALUNOS DOS GRUPOS ES-COLARES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029564 | 19/12/2003 | 250.00 | 00005656151492 | JOSE GENILSON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO COMO PROFESSOR DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AO MES DE DE- ZEMBRO + GRATIFICACAO NATALINA DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029581 | 19/12/2003 | 425.00 | 00003233841450 | JOSE VAMBERTO SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) VIAGENS NO VEICULO FORD-ESCORT GL DE PLACA BNI-6933/PB, NO TRECHO BARRA DE SANTA ROSA/DAMIAO/REMIGIO, NOS DIAS 01, 08, 15, 19 E 29/11/2003, TRANSPORTANDO A PROFESSORA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA (CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICO) E PROFESSORES ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029599 | 19/12/2003 | 390.00 | 00069101116487 | DEDILSON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOF-5235/PB, DO SI- TIO GANGORRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO(06 SEISVIAGENS), PARA CASSERENGUE(02 DUAS VIAGENS) EPARA BARRA DE SANTA ROSA (02 DUAS VIAGENS), TRANSPORTANDO TIMES DE FUTEBOL PARA PARTICI- PAR DE JOGOS REPRESENTANDO ESTE MUNICIPIO,CONFORME AUTORIZACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029645 | 19/12/2003 | 250.00 | 00005844314492 | GERLANE DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO + GRATIFICACAO NATA-LINA DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029653 | 19/12/2003 | 250.00 | 00003908395402 | JOSEFA IVANEIDE SILVA MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO + GRATIFICACAO NATA-LINA DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029661 | 19/12/2003 | 450.00 | 00000000000000 | LUIS ALIPIO DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA NO VEICULO CAMINHAO MERCEDES DE PLACA KKH0658, TRANSPORTANDO MORADORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SEDE PARA ASSISTIR O DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO/2003 REA-LIZADO NO DIA 08 DE SETEMBRO/2003 NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029688 | 19/12/2003 | 200.00 | 00099216876468 | MARIA JOSE SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DESTA SECRETARIADURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029726 | 19/12/2003 | 250.00 | 00005163264494 | VANDA RODRIGUES ROCHA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO + GRATIFICACAO NATALINA DO CORRENTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029742 | 19/12/2003 | 280.00 | 00000000000000 | JOAO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO CHEVROLET DE PLA-CA MMP-1839, DO SITIO CAIANA MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA-PB, TRANSPORTANDO AGUA POTA-VEL PARA ABASTECIMENTO NO GRUPO ESCOLAR MUNI-CIPAL DO SITIO TUBIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029769 | 19/12/2003 | 150.00 | 00028203945821 | MIRIAN GOMES CONFESSOR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA SAO LUIS, S/N NESTE MUNICIPIO, PARA FUN- CIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA, DURANTE O MES DE OUTU-BRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029807 | 19/12/2003 | 250.00 | 00004262656454 | FLAVIO ARAUJO DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA EDUCA-CAO DE JOVENS E ADULTOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO + GRATIFICACAO NATA-LINA DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029815 | 19/12/2003 | 250.00 | 00003963092408 | MARIA ROSINEIDE DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO + GRATIFICACAO NATALINA DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029823 | 19/12/2003 | 150.00 | 00002348792460 | JOSINALDO SILVA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DA ALFABETIZACAO SOLIDARIA NESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029840 | 19/12/2003 | 400.00 | 00007858760491 | JOSE MARTINS CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES)VIAGENS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNQ-3320/PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 10/10 E 12/11/ 2003 PARA CACIMBA DE DENTRO, 24/10/2003 PARA PICUI, EM PESQUISA DE TRABALHO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029866 | 19/12/2003 | 300.00 | 00007858760491 | JOSE MARTINS CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS)VIAGENS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNQ-3320/PB, COM DESTINO A ARARUNA NO DIA 09/11/2003 E CUITE NO DIA 23/11/2003, TRANSPORTANDO TIMES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO PARA REPRESENTAR O ESPORTE AMADOR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029955 | 19/12/2003 | 289.65 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, EM FAVORDO PASEP, NO DIA 19/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029963 | 19/12/2003 | 220.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO KOMBI DE PLACA MMS-8654,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030007 | 19/12/2003 | 10.00 | 00088582213468 | LAILSON DA S. GOMES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 100 (CEM)PAES A R$ 0,10 DESTINADOS A UMA FESTA DE CON-FRATERNIZACAO DOS ALUNOS E PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030040 | 19/12/2003 | 100.00 | 00002266508474 | JOSIMAR CIRILO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM NO VEICULO CAMINHAO CHEVROLET C-60, TRANSPORTANDO UM PALCO UTILIZADO NA FESTA BENEFI- CENTE DA TURMA CONCLUINTE DO ENSINO MEDIO, DAQUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO PARA ARARUNA NO DIA 25/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030074 | 19/12/2003 | 80.00 | 00043839290449 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DA QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030082 | 19/12/2003 | 60.00 | 00003908395402 | JOSEFA IVANEIDE SILVA MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE (400) SALGADINHOS DESTINADOS AO COQUETEL OFERECIDO NO ENCERRAMENTO DA EXPOSICAO CULTURAL COM OS PROFES-SORES DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 31/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030104 | 19/12/2003 | 220.00 | 00000000000000 | ROSANA COSTA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE SER-VICOS GERAIS JUNTO AO GRUPO ESCOLAR MUNICIPALDO SITIO GANGORRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030112 | 19/12/2003 | 100.00 | 00006187685482 | MARIA LUCIENE DA SILVA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA ALFABE-TIZACAO SOLIDARIA NA RUA SAO JOSE, S/N DURAN-TE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030139 | 19/12/2003 | 30.00 | 00087296110830 | JOSE GONZAGA ACIOLE | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DOS LAMPIOES PERTENCENTES AOS GRUPOSESCOLARES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030155 | 19/12/2003 | 600.00 | 00000000000000 | SILVANO LIMA SILVA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA DE ARBITRAGEM DO II CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, DOS JOGOS REALIZADOS NOS DIAS 15, 16, 22, 23,29, 30/11/2003, 06 E 07/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030244 | 19/12/2003 | 63.80 | 00088580997453 | JOSINEIDE SILVA PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE NO DIA 04/12/2003, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DO PCNSEM ACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030287 | 19/12/2003 | 127.60 | 00000000000000 | JOAO BATISTA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NES-TA SECRETARIA, QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029025 | 19/12/2003 | 203.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS DO TELEFONE 635-1073, PERTENCENTE AESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029033 | 19/12/2003 | 9.91 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS DO TELEFONE 635-1073, PERTENCENTE AESTA ENTIDADE DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029041 | 19/12/2003 | 845.49 | 00043839290449 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ACAO ORDINA-RIA DE COBRANCA N§ 078.2001.000.097-0,CONFOR-ME SENTENCA EXPEDIDA PELA COMARCA DE BARRA DESANTA ROSA-PB,REF.AO PAGAMENTO DO SALARIO DOSMESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2000, E DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS ANOS DE 1999 E2000, DO MENSAGEIRO ACIMA CITADO LOTADO NESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029050 | 19/12/2003 | 845.49 | 00003245604432 | ANTONIO MARTINS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ACAO ORDINA-RIA DE COBRANCA N§ 078.2001.000.097-0, CONFORME SENTENCA EXPEDIDA PELA COMARCA DE BARRA DESANTA ROSA-PB,REF.AO PAGAMENTO DO SALARIO DOSMESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2000, E DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS ANOS DE 1999 E2000, DO MENSAGEIRO ACIMA CITADO LOTADO NESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029076 | 19/12/2003 | 19.68 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICA DO TELEFONE 635-1073, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, NO PERIODO DE 10/09 A 09/10/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029271 | 19/12/2003 | 420.00 | 00052297705204 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 12 (DOZE)VIAGENS NO VEICULO CAMIONETA F-1000 DE PLACA MNA2205, TRANSPORTANDO FUNCIONARIA DESTA ENTIDA-DE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA JUNTO AO CORREIO DE BARRA DE SANTAROSA-PB, CONFORME AUTORIZACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029335 | 19/12/2003 | 540.60 | 00010501192824 | VALDECI SOUSA SOARES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESREFRIGERANTES E LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA JUSTICA ELEITORAL QUE TRABALHOU NO RECADASTRAMENTO DOS TITULOS ELEITORAL NO PE- RIODO DE 15/10 A 08/11/2003, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029700 | 19/12/2003 | 180.00 | 00003942313847 | LUIS GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA SERVIR DE COMPLEMENTACAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029921 | 19/12/2003 | 950.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES AO P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029947 | 19/12/2003 | 289.64 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, EM FAVORDO PASEP, NO DIA 19/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030015 | 19/12/2003 | 39.75 | 00023753765449 | XEROX DO RONYVON | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 265 XEROX A R$ 0,15 DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EN-TIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030163 | 19/12/2003 | 159.50 | 00000000000000 | LUIZ JOSE DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA, QUANDO EM VIAGENS A SERVICODESTA ENTIDADE, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030198 | 19/12/2003 | 223.30 | 00000000000000 | ALBERTO MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 07 (SETE)DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA, QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029106 | 19/12/2003 | 30.00 | 00000000000000 | MARIA DAS MERCES SILVA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE NA SEDE DESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029114 | 19/12/2003 | 30.00 | 00005046984431 | MARGARIDA MARIA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029122 | 19/12/2003 | 20.00 | 00004761060441 | JOSEFA ANTONIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029173 | 19/12/2003 | 20.00 | 00005502285430 | DAMIANA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE NA SEDE DESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029181 | 19/12/2003 | 20.00 | 00003658618477 | ADELAIDE DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029190 | 19/12/2003 | 24.00 | 00000000000000 | MARIA EVANEIDE MOISES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINA-DOS AO TRATAMENTO MEDICO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029203 | 19/12/2003 | 71.00 | 00003174682436 | JOSEFA JOSELIA DA COSTA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029211 | 19/12/2003 | 30.00 | 00000000000000 | JOSILEIDE DE MELO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029220 | 19/12/2003 | 30.00 | 00000000000000 | JOCELIA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029238 | 19/12/2003 | 20.00 | 00000000000000 | JOSEFA DALVA DA SILVA BELARMINO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029246 | 19/12/2003 | 20.00 | 00005073671465 | MARIA APARECIDA SILVA SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029254 | 19/12/2003 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029262 | 19/12/2003 | 15.00 | 00005073631404 | VERONICA DA SILVA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029327 | 19/12/2003 | 30.00 | 00004437612485 | JOSE SILVA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029491 | 19/12/2003 | 30.00 | 00048537020400 | JOSE BELARMINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029505 | 19/12/2003 | 30.00 | 00000000000000 | DEODORO AUGUSTO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029513 | 19/12/2003 | 30.00 | 00000000000000 | JOSE RAFAEL DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029521 | 19/12/2003 | 15.00 | 00006264463418 | MARILENE SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029572 | 19/12/2003 | 30.00 | 00005115341409 | RIVANILDO BARBOSA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029611 | 19/12/2003 | 100.00 | 00075977290497 | JOAO LEONARDO DANTAS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA, S/N CENTRO DES-TE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETA- RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029670 | 19/12/2003 | 450.00 | 00000000000000 | LUIS ALIPIO DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 09 (NOVE)VIAGENS N O VEICULO CAMINHAO MERCEDES DE PLACA KKH-0658, TRANSPORTANDO OS FEIRANTES CARENTESDA ZONA RURAL (SITIO JARDIM, SITIO GANGORRA, SITIO MATEUS E SITIO OLHO D'AGUA), PARA A FEIRA LIVRE AOS DOMINGOS NA SEDE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 05,12,19,26/10/2003, 02,09,16,23 E 30/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029696 | 19/12/2003 | 20.00 | 00051473275415 | DURVAL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029751 | 19/12/2003 | 450.00 | 00000000000000 | JOAO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 09 (NOVE)VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO CHEVROLET DE PLACA MMP-1839, TRANSPORTANDO OS FEIRANTES CARENTESDA ZONA RURAL (SITIO GURITA, SITIO CANOAS, SITIO CABANO E SITIO OLHO D'AGUA) PARA A FEIRA LIVRE AOS DOMINGOS NA SEDE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 05,12,19,26/10/2003,02,09,16,23 E 30/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029891 | 19/12/2003 | 70.00 | 00040186946287 | VALDENER MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM NO VEICULO VW GOL ROLLING STONES DE PLACAJWK-1445, COM DESTINO AO MUNICIPIO DE PICUI NO DIA 06/10/2003, TRANSPORTANDO A SRA.MARIA DOS SANTOS SILVA-SEC.DE ASSIST.SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029971 | 19/12/2003 | 75.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIA DA SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 500 (QUINHENTOS) TIJOLOS DE 08 FUROS DESTINADOS AO SERVICO DE RECUPERACAO DE MINHA CASA POPULAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029980 | 19/12/2003 | 125.00 | 00002869504489 | FRANCISCA MARINA NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A COMPRA DE GENEROS ALIMEN-TICIOS NA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, PARA AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ABAIXO: FRANCISCA MARINA NASCIMENTO DOS SANTOS,MARIA ANA DE LIMA BEZERRA,JOSE CRUZ DA SILVA NETO EERINALVA DA SILVA TAVARES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029998 | 19/12/2003 | 155.00 | 00079890040468 | JOSIAS FELIX DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A COMPRA DE GENEROS ALIMEN-TICIOS NA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, PARA AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ABAIXO: JOSIAS FELIX DOS SANTOS, MARIA ADELINO BATIS-TA, CLENILSON PESSOA DA COSTA E JOSE SILVA ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030058 | 19/12/2003 | 180.00 | 00000000000000 | JOSE SILVA TRAJANO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS JUNTO A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029009 | 19/12/2003 | 777.57 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029092 | 19/12/2003 | 900.00 | 00000000000000 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE CURIMATAU | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE AO CONSORCIO IN- TERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUTENÇÃO DO CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029149 | 19/12/2003 | 37.50 | 00079882455468 | FRANCISCO GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) FOTOGRAFIAS TIRADAS DURANTE O DIA D (MOBILIZACAO CONTRA O MOSQUITO DA DENGUE) REALIZADO NODIA 28 DE NOVEMBRO/2003 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029319 | 19/12/2003 | 2430.00 | 99999999999999 | ANA PAULA MENDES PAULINO E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029459 | 19/12/2003 | 390.00 | 00003663648478 | HERMANO MELO DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 12 (DOZE)VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MZA-1891,TRANSPORTANDO DOENTES CARENTES PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NOS HOSPITAIS DE ARARUNA, CUITE E POSTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO,SAINDODO SITIO GRAVATA-A€U, CONFORME AUTORIZACOES DE VIAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029602 | 19/12/2003 | 90.00 | 00069101116487 | DEDILSON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES)VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOF-5235/PB, DO SI- TIO GANGORRA A SEDE DO MUNICIPIO, TRANSPORTANDO DOENTES CARENTES PARA ANTEDIMENTO MEDICO NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029629 | 19/12/2003 | 210.00 | 00057970220444 | JOAO DA SILVA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 07 (SETE)VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MZA-2386/PB,TRANSPORTANDO DOENTES CARENTES PARA TRATAMENTO MEDICOHOSPITALAR JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JULIA MARANHAO NO MUNICIPIO DE ARARUNA, CONFORME AUTORIZACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029637 | 19/12/2003 | 480.00 | 00057970220444 | JOAO DA SILVA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 14(QUATORZE)VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNB-9847/PB,SENDO12 (DOZE) VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CA- RENTES DESTE MUNICIPIO, PARA O HOSPITAL E MA-TERNIDADE MARIA JULIA MARANHAO, NA CIDADE DE ARARUNA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE,02(DUAS)VIAGENS P/ CUITE, TRANSPORTANDO DOENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO P/ TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029718 | 19/12/2003 | 730.00 | 00003962992456 | FRANCISCO DE ASSIS MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 12 (DOZE)VIAGENS NO VEICULO DE PLACA JWK-1445, SENDO 01 (UMA) VIAGEM PARA CACIMBA DE DENTRO, 01 (UMA)VIAGEM PARA BARRA DE SANTA ROSA, 01 (UMA) VIAGEM PARA ARARUNA E 05 (CINCO) VIAGENS P/ CUI-TE, 02 (DUAS) VIAGENS P/ PICUI E 02 (DUAS)VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO DOEN-TES CARENTES P/ TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUTENÇÃO DO CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029785 | 19/12/2003 | 150.00 | 00052891992415 | RAIMUNDO MENDES SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MARIA UMBELINA DE JESUS, S/N DAMIAO-PB,PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAVIGILANCIA AMBIENTAL E IEC (INFORMACAO, EDUCACAO E COMUNICACAO), DESTE MUNICIPIO DURANTE OMES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029858 | 19/12/2003 | 200.00 | 00007858760491 | JOSE MARTINS CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNQ-3320/PB, COM DESTINO AO MUNICIPIO DE CUITE NO DIA 18/ 11/2003, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTA DE VIS-TA E EXAMES MEDICOS EM GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029874 | 19/12/2003 | 340.00 | 00003113139490 | RAIMUNDO DA SILVA CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO CHEVETTE/GM DE PLACA MMV-4750/PB, TRANSPORTANDO DOENTES CARENTES PARA TRATAMEN-TO MEDICO HOSPITALAR, CONFORME AUTORIZACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029882 | 19/12/2003 | 60.00 | 00040186946287 | VALDENER MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS)VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNV-6746, NOS DIAS 21/08/2003 COM DESTINO AO SITIO TUBIBA DESTE MUNICIPIO E 22/08/2003 COM DESTINO AO MUNICI-PIO DE ARARUNA-PB, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029904 | 19/12/2003 | 200.00 | 00040186946287 | VALDENER MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO VW/GOL CL DE PLACA MXW-6190/PB, TRANSPORTANDO DOENTES CARENTES PARA TRATAMENTO ME-DICO HOSPITALAR, CONFORME AUTORIZACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030066 | 19/12/2003 | 160.00 | 00076073327404 | MARIA DALVA DA SILVA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA NA SECRETA- RIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030091 | 19/12/2003 | 240.00 | 00002232773477 | MARLENE DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030121 | 19/12/2003 | 200.00 | 00069180377491 | SANDRO DE OLIVEIRA NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MECANICOS GE- RAIS REALIZADO NO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOD-7898, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030147 | 19/12/2003 | 400.00 | 99999999999999 | FLORENTINA HONORATO DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA GRA-TIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030180 | 19/12/2003 | 223.30 | 00067548377487 | ANTONIO DE SOUSA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 07 (SETE)DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA, QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030236 | 19/12/2003 | 159.50 | 00000000000000 | SEVERINO MARQUES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO, LOTADONESTA SECRETARIA, QUANDO EM VIAGENS A SERVICODESTA ENTIDADE, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030252 | 19/12/2003 | 223.30 | 00052776611153 | FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO, LOTADONESTA SECRETARIA, QUANDO EM VIAGENS A SERVICODESTA ENTIDADE, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030261 | 19/12/2003 | 31.90 | 00009394013717 | FLAVIO RODRIGO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NO DIA 27 DENOVEMBRO/2003, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAODE SENSIBILIZACAO PARA O USO DO CARTAO NACIO-NAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030279 | 19/12/2003 | 63.80 | 00085501557487 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O DIA 27 DE NOVEMBRO/2003 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DE SENSIBILIZACAO PARA OUSO DO CARTAO NACIONAL DE SAUDE, NA CIDADE DEJOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030571 | 30/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 6.923-X ECD/FNS/MS, CORRESPONDENTE A TARIFA DE EXTRATO NO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030473 | 30/12/2003 | 200.00 | 00067656323449 | MARCOS ANTONIO HENRIQUES SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO ENCAMINHAMENTO DE PESSOAS CARENTES PARA RECE-BEREM BENEFICIOS JUNTO AO INSS DA CIDADE DE CUITE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030597 | 30/12/2003 | 171.00 | 00000000000000 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTA CIDADE, P/AS PESSOAS CAREN-TES:JOSE FERREIRA DE L.FILHO,MARIA DAS MERCESLEAL SANTOS,MARIA INACIO DA SILVA,JOSEANA SILVA BRITO,DAMIAO DA SILVA,ANTONIO FELIX DA COSTA,MARIA DA SILVA OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030601 | 30/12/2003 | 75.25 | 00000000000000 | MARIA VICTOR CORREIA GOMES E OUTRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTA CIDADE, PARA AS PESSOAS CA-RENTES ABAIXO: MARIA VICTOR CORREIA GOMES E ESTELINA FERREI-RA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030619 | 30/12/2003 | 20.00 | 02819900000190 | SERVI€O NOTARIAL E REGISTRAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA SEGUNDA VIA DO OBITO N§ 0791 EM NOME DE SANTINO FIRMINO DA COSTA, POR SE TRATAR DE FAMILIARES CA- RENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030627 | 30/12/2003 | 25.00 | 00000000000000 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE CUITE | IMPORTE RELATIVO A UMA 2¦ VIA DE CERTIDAO DE CASAMENTO DE FRANCISCO LIMA SOARES E VERONICAFERNANDES DA SILVA SOARES, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030431 | 30/12/2003 | 94.00 | 00000000000000 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COMCORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES AO P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030490 | 30/12/2003 | 18.71 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NAS CONTAS CORRENTES ABAIXO,EM FAVOR DO PASEP. 9.658-X FUNDO ESPECIAL R$ 17,09 22/12/2003.283.143-0 ICMS. R$ 1,62 30/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES AO P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030503 | 30/12/2003 | 50.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, EM FAVORDO PASEP, NO DIA 30/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030546 | 30/12/2003 | 34.95 | 03032579000162 | AOL BRASIL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE PARA ACESSO A INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030562 | 30/12/2003 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 6.747-4, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0030589 | 30/12/2003 | 2196.30 | 00768459000130 | FLAVIO LUCIANO DE ALCANTARA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOSA CASA DE HOSPEDES DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.V. - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0030295 | 30/12/2003 | 2100.00 | 00073945838487 | JOSE EDSON FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FORD-350 DE PLACA MNR-8050, TRANSPOR-TANDO ESTUDANTES DOS SITIOS GANGORRA, JARDIM E INHAIM A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.V. - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0030309 | 30/12/2003 | 1830.00 | 00003251074407 | MARCOS ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO F-1000 DE PLACA MXH-0513, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS SAO MATEUS, TUBIBA, GRAVATA-A€U, CABACEIRO A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.V. - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0030317 | 30/12/2003 | 1970.00 | 00062318969434 | ADEMAR MATIAS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOI PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMO-2257/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS VIRACAO, UMBURANA E CA-BANO A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.V. - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0030325 | 30/12/2003 | 1790.00 | 00095220070800 | ANTONIO SOUZA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO D-10 DE PLACA MNU-9828/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS OLHO D'AGUA, GARGAN-TA, FAZ. NOVA BAIXA DO ARAPUA, LAGOA DO JUCA E FAZ.SOLIDAO A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.V. - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0030333 | 30/12/2003 | 2000.00 | 00002882731418 | FRANCISCO DOS SANTOS MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO MMO-9918/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDOS SITIOS MATAS DE RIACHAO, CABOCLO E MATAS DE DAMIAO A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0030341 | 30/12/2003 | 1450.00 | 00003495737430 | VERA LUCIA SILVA LUCENA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA D-20 DE PLACA KHK-4314/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CABOCLO E VENTANIA A ESCOLA FRANCISCO NUNES DE ALEN- CAR DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0030350 | 30/12/2003 | 1230.00 | 00052297705204 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO F-100 DE PLACA MNA-2205, TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES DO SITIO FAZ. SANTA VERONICA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030368 | 30/12/2003 | 406.00 | 41214578000128 | REAL SPORT-J.R.ELETRO MAGAZINE LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE TROFEUS, MEDALHAS E BOLA DESTINADAS A PREMIACAO DO II CAM-PEONATO DE FUTSAL NESTE MUNICIPIO, EM INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.V. - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0030376 | 30/12/2003 | 2710.00 | 00042559057468 | JOSE FREIRE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO F-4000 DE PLACA MMV-0281, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CANOINHA, SITIO CA- NOAS, SITIO FAIXA A SEDE DO MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0030384 | 30/12/2003 | 1340.00 | 00051472457404 | FRANCISCO OLIVEIRA SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO F-1000 DE PLACA KFK-0458/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CABACEIRO, ENXU EDAMIAO DE CIMA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0030392 | 30/12/2003 | 1170.00 | 00003113139490 | RAIMUNDO DA SILVA CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CHEVETTE DE PLACA MMV-4750/PB, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE BARRA DE SANTA ROSA-PB, DURANTE O MESDE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.V. - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0030406 | 30/12/2003 | 2050.00 | 00002758111403 | ANTONIO LIMA E SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO D-10 DE PLACA MMO-2795, TRANSPORTANDOESTUDANTES DOS SITIOS ALTO DA SIRIEMA, JARDIME CABANO A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0030414 | 30/12/2003 | 1530.00 | 00023668091404 | LUCIA DE FATIMA FERNANDES PIMENTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA BPW-3638/PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CANOINHA, CANOAS E FAZ.NOVA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0030422 | 30/12/2003 | 960.00 | 00004759217479 | VALDEMAR LIMA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNQ-2541/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS MATAS DE DAMIAO, DAMIAODOS TIANOS E MATAS DO RIACHAO A ESCOLA PEDRO FERREIRA DE AZEVEDO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0030465 | 30/12/2003 | 1780.00 | 00072961902800 | ANTONIO AGRICIO MARTINS | IMPORTE RELATIVO AOI PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MYF-5992, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS VIRACAO I, VIRACAO II, VIRACAO III E GURITA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTEO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.V..- REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030481 | 30/12/2003 | 10615.91 | 99999999999999 | ABRAAO SOARES LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DOS PROFESSORES DO MUNICIPIO, REFE-RENTE AO ANO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030511 | 30/12/2003 | 50.06 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, EM FAVORDO PASEP, NO DIA 30/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.V..- REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030520 | 30/12/2003 | 340.00 | 99999999999999 | ABRAAO SOARES LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO REFORCO DO EMPENHO DE NU-MERO 02930-1 EMITIDO EM 19/12/2003, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DE 2003 DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. MAT.122-8 ADRIANA DE OLIVEIRA SILVA R$ 270,00MAT.133-3 MARIA DA GUIA AZEVEDO SOUTO R$ 270,00 COM DESCONTO DO INSS DE R$ 20,65 CADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.V..- REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030538 | 30/12/2003 | 200.00 | 99999999999999 | ABRAAO SOARES LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO REFORCO DO EMPENHO DE NU-MERO 03052-0 EMITIDO EM 30/12/2003, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DE 2003 DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. MAT.122-8 ADRIANA DE OLIVEIRA SILVA R$ 270,00MAT.133-3 MARIA DA GUIA AZEVEDO SOUTO R$ 270,00 COM DESCONTO DO INSS DE R$ 20,65 CADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.V. - OUTRAS DESPESASDE MANUTENÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030554 | 30/12/2003 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 58.024-4 FEM, CORRES-PONDENTE A TARIFA DE EXTRATO NO MES DE DEZEM-BRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030449 | 30/12/2003 | 100.00 | 00073945340497 | LUIS SILVA SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIARIAS A SERVICO DESTA ENTIDADE NA RECUPERACAO DE UMA ESTRADA VICINAL PELO FATO DA SUA DETE-RIORACAO TENDO EM VISTA A FALTA DE MANUTENCAODA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0030457 | 30/12/2003 | 800.00 | 00003779042444 | MARIA DE SOUZA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MOH-4094/PB, A SER-VICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030635 | 30/12/2003 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030643 | 31/12/2003 | 100.00 | 00004801280498 | MARIA DA PENHA DAVI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA ALFABETIZA€ÇO SOLIDARIA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 10/06/2024